Hatály: 2000.XII.8. - 2005.XII.31.
2000. évi CXVIII. törvény
a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról[1]
Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló - módosított - 1998. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 41/1999. (V. 7.) OGY határozatban, a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Hungária Televízió Közalapítványok kiegészítő támogatásáról, valamint az Országos Rádió és Televízió Testület 1999. évi költségvetésének időarányos felhasználásáról szóló 52/1999. (VI. 3.) OGY határozatban, továbbá az állampolgárok személyi jövedelemadójának 1%-ából képzett 1999. évi költségvetési keret elosztásáról szóló 80/1999. (X. 22.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:
ELSŐ RÉSZ
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
A főösszegek
1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésének végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül -
a) 3 237 447,2 millió forint, azaz hárommillió-kettőszázharminchétezer-négyszáznegyvenhét egész kettőtized millió forint bevétellel,
b) 3 565 766,4 millió forint, azaz hárommillió-ötszázhatvanötezer-hétszázhatvanhat egész négytized millió forint kiadással, és
c) 328 319,2 millió forint, azaz háromszázhuszonnyolcezer-háromszáztizenkilenc egész kettőtized millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdése szerint a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződések szerinti esedékességeknek megfelelően 1999-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére
72 471,3 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) javára,
3426,5 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,
423 783,4 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített az MNB javára,
15 431,5 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,
399 332,3 millió forint összegben vásárolt vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőktől.
(2) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül rendkívüli visszafizetésként 1999-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 900,6 millió forint összegben vásárolt vissza rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvényeket az MNB-től,
b) 648,9 millió forint összegben vásárolt vissza a kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvényeket az MNB-től,
c) 1978,0 millió forint összegben vásárolt vissza konszolidációs államkötvényeket belföldi hitelezőktől,
d) 196 289,4 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített az MNB javára,
e) 11 047,0 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.
(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 6. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül az 1999-ben befolyt privatizációs bevételt a pénzügyminiszter
a) 928,0 millió forint összegben a kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos kötvények visszavásárlására,
b) 1288,0 millió forint összegben a rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására,
c) 5784,0 millió forint összegben az MNB-vel szemben fennálló devizahitel törlesztésére
használta fel.
(4) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 21. §-ában adott felhatalmazás alapján az 1999-ben képződött pénzbevonási nyereséget a pénzügyminiszter
a) 204,4 millió forint összegben a kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos kötvények visszavásárlására,
b) 283,7 millió forint összegben rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására,
c) 1273,9 millió forint összegben MNB-vel szemben fennálló devizahitel törlesztésére
használta fel.
4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-a c) pontjában megállapított és az e törvény 3. §-ának (3) bekezdése szerint adósságtörlesztésre fordított privatizációs bevételek nélküli hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján 1999-ben a pénzügyminiszter
a) 311 846,9 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,
b) 24 472,3 millió forint értékben devizahiteleket vett fel.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 1999-ben az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint a 3. §-ának (2) bekezdésében meghatározott visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 495 648,9 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,
b) 527 480,0 millió forint értékben deviza-államkötvényeket értékesített,
c) 102 180,0 millió forint értékben külföldi devizahitelt vett fel.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 4. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 7276,5 millió forint összegben bocsátott ki államkötvényeket és 262 243,4 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát.
7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 66. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Útalap 1998. december 31-én fennálló adósságát - 1999. január 1-jei hatállyal - az államadósság terhére 21 154,0 millió forint összegben átvállalta.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések
8. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és egyes közoktatási feladatok kiegészítő állami támogatása, valamint az átengedett személyi jövedelemadó kiegyenlítésének a normatív állami hozzájárulásokkal összefüggő - önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett - elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-BM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül.[2] A normatív állami hozzájárulások országosan összesített jogcímenkénti összegét, továbbá az egyes közoktatási feladatok ellátásához nyújtott kiegészítő állami támogatás országos összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 746,1 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulásokról és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítő támogatás-előirányzatokról, valamint amelyek intézményátadás következtében 113,8 millió forint összegben nem jogosultak a támogatásra, továbbá jóváhagyja az intézményátvétel miatti 38,8 millió forint előirányzat-növekedést. A módosított előirányzatokat a PM-BM R. tartalmazza.[3]
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítő támogatás előirányzatainak - figyelemmel az átengedett személyi jövedelemadó kiegyenlítésének a normatív állami hozzájárulásokkal összefüggő elszámolására - a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:
a) a helyi önkormányzatok 1999. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 3939,1 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1439,4 millió forint,
c) az a)-b) pontban meghatározottak egyenlegeként a helyi önkormányzatok 1999. év után előírt tartozása 2499,7 millió forint.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítő támogatási előirányzatokat saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe - figyelembe véve az átengedett személyi jövedelemadó kiegyenlítésének a normatív állami hozzájárulásokkal összefüggő elszámolását is -, összesen 34,6 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM R. tartalmazza.[4]
(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 75,4 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 14,2 millió forintot - az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálata alapján - a PM-BM R. önkormányzatok szerint részletezi.[5]
(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 17. §-ának (1) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára 12,1 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint 63,1 millió forint összegű központosított támogatás visszafizetése terheli, ebből az Állami Számvevőszék által megállapított jogtalanul igénybe vett összeg 0,7 millió forint, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM. R. tartalmazza.[6] A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján - a kötelező lemondások elmaradása miatt - 224,1 millió forint céltámogatási és 25,6 millió forint címzett támogatási előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik.
(7) Az (5)-(6) bekezdésben meghatározott, az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PMT-BM R. hatálybalépését követő 15. nap. A kapcsolódó kamat mértékének megállapítására az Áht. 64. §-ának (4), (6), (9) bekezdéseit kell alkalmazni. Az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 126. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján 2000. március 25. napjától keletkezik.
(8) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a PM-BM R.-ben meghatározott határidőre a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a Kincstár 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, az Áht. 64. §-ának (8) bekezdése alapján a Kincstár útján intézkedjen a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.
(9) Azon önkormányzatok számára, amelyek - saját elszámolásuk alapján - pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstár útján a támogatást - 462,8 millió forintot - 2000. május 8-án átutalta.
(10) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM-BM R. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, amely összeget az előző évi költségvetés kiegészítése címén kell elszámolni.
9. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4. számú melléklet részletezi.
(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzatok 1999. évi címzett és céltámogatási előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatásai előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.
(6) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatainak felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.
(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 40 376,1 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 4619,5 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 2343,5 millió forint.
10. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak a nettó finanszírozással összefüggésben kincstári előleget nyújtott. Az érintett önkormányzatok 1999. december 31-én fennálló tartozása az 1999. évben kapott előlegből 64,4 millió forint. Ezen összeget a Kincstár a 2000. évi nettó finanszírozás keretén belül számolja el.
11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1999. évi CV. törvény (a továbbiakban: 1998. évi Zárszámadási Törvény) 8. §-ának (3)-(4) és (6) bekezdéseiben előírt összesen 3854,3 millió forint és annak késedelmi kamatokkal növelt befizetési kötelezettségéből 3999,4 millió forintot befizettek. Az Országgyűlés felhívja a pénzügyminisztert, hogy a még fennálló tartozás beszedését az 1998. évi Zárszámadási Törvény 8. §-ának (8) bekezdése szerint biztosítsa.
12. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval, vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai előirányzatai teljesítését a 10. számú melléklet szerint.
(2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az ÁPV Rt. az állami vagyon utáni részesedés és az adóskonszolidációs követelések értékesítésének ellenértéke címén előirányzott 30 000,0 millió forint összegű befizetésének teljesítéséhez részben a hozzárendelt vagyonból származó bevételeket is felhasználta, a Költségvetési Törvény 6. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.
(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az ÁPV Rt. a Richter Gedeon Rt. TB alapok tulajdonában lévő részvénycsomagjának zártkörű értékesítés keretében a vásárlást megelőző egy hónap átlagos tőzsdei árfolyamán történő kivásárlására 22 684,0 millió forintot fordított.
13. § Az egyházi intézményfenntartókat összesen 826,0 millió forint kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 1. számú melléklete XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 13. alcím, 2. Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím-csoport előirányzata terhére 2000. december hónapban.
14. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.
15. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja.
MÁSODIK RÉSZ
AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA
16. § (1) A Kincstár által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben fennálló követelések állománya 1999. december 31-én 33 380,2 millió forint, amelyből 1615,9 millió forint kölcsön típusú, 31 764,3 millió forint pedig járadék címén előírt követelés.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1998. évi Zárszámadási Törvény 15. §-ának (1) bekezdésében foglalt 42 527,8 millió forint összegű követelés 1999. év során a következők miatt változott:
a) az 1999. év folyamán befolyt kölcsön típusú törlesztések összege 340,9 millió forint volt, a járadék jellegű befizetések 8091,3 millió forintot tettek ki,
b) a felszámolásokhoz kapcsolódó követelés-bejelentési díj, a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteségek, valamint felszámolási eljárás során kielégítésként kapott kötvények aktuális szelvényei beváltásának együttes hatásaként 379,3 millió forinttal csökkent a követelésállomány,
c) az Országgyűlés korábbi döntése, az adóskonszolidációban vállalt feltételek teljesítése, illetve csődeljárás keretében ún. kényszeregyezség eredményeként a követelésállomány 336,1 millió forinttal csökkent.
(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetéseken felül, e követelésekhez kapcsolódva 1999. évben bevételt jelentett a központi költségvetésnek
a) 52,2 millió forint mozgó járadék,
b) 94,2 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése.
17. § Az Országgyűlés mentesíti az Északmagyar Téglaipari Részvénytársaságot (a továbbiakban: ÉT Rt.) az Állami Fejlesztési Bank és az Észak-magyarországi Tégla és Cserépipari Vállalat, Mályi között, 1984. május 30-án megkötött, és a jogutódok (Állami Fejlesztési Intézet, annak megszűnését követően a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Államkincstár) által többször módosított szerződés alapján a központi költségvetés felé fennálló 72,5 millió forint állami kölcsön-, továbbá az ehhez kapcsolódó kamattartozásai megfizetése alól.
18. § Az Országgyűlés jóváhagyja a megszűnt Állami Fejlesztési Intézet Részvénytársaságnak 96 823 240,0 forint adótartozás megfizetésének az elengedését.
19. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2000. december 31-i hatállyal a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként
a) az Egészségbiztosítási Alapnak a központi költségvetés 2650,0 millió forintot megtérítsen,
b) a Nyugdíjbiztosítási Alap a központi költségvetésnek 370,0 millió forintot visszautaljon.
20. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényben (a továbbiakban: Tb. 1999. évi zárszámadási törvény) megállapításra kerülő 1126,0 millió forint többletet a Nyugdíjbiztosítási Alap a központi költségvetésnek visszautalja.
(2) Az Országgyűlés a Tb. 1999. évi zárszámadási törvényben megállapított hiányából az Egészségbiztosítási Alapnak 44 031,0 millió forintot a KESZ hitelállományából elengedi.
21. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a központi költségvetés a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1997. évi CXI. törvény 20. §-ának (2) bekezdése alapján 1016,0 millió forintot 2000. december 31-ig térítsen meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság „Nem az Alapot terhelő ellátások” elszámolási számla javára.
22. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Magyar Távirati Iroda Rt. az 1998. évben a központi költségvetés általános tartalékából az országgyűlési és önkormányzati választásokkal kapcsolatos többletkiadásai fedezetére kapott támogatásból 32,9 millió forintot a központi költségvetésnek utaljon vissza.
HARMADIK RÉSZ
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása
23. § (1)[7]
(2)[8]
(3)[9]
(4)[10]
(5)[11]
(6)[12]
(7)[13]
(8)[14]
(9)[15]
(10)[16]
(11)[17]
(12)[18]
(13)[19]
(14)[20]
(15)[21]
(16)[22]
(17)[23]
(18)[24]
(19)[25]
(20)[26]
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CIX. törvény módosítása
24. § (1)[27]
(2)[28]
(3)[29]
(4)[30]
(5)[31]
(6)[32]
(7)[33]
(8) Az 1999. évi CIX. törvény (a továbbiakban: TbKtv.) 1. számú melléklet
a) Bevételek 1. Társadalombiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím előirányzata 1 733 898,3 millió forintra, az 1. cím, 1. alcím a Társadalombiztosítási járulékbevételek előirányzata 1 085 517,7 millió forintra, az 1. cím, 2. alcím Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék bevétel előirányzata 246 169,0 millió forintra, az 1. cím, 2. alcím, 1. előirányzat-csoport Biztosított által fizetett nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék (2% nélkül) előirányzata 222 219,0 millió forintra, a Járulékbevételek, hozzájárulások összesen 1 554 083,3 millió forintra, az 1. cím, 6. alcím Központi költségvetési hozzájárulások előirányzata 172 816,0 millió forintra, az 1. cím, 6. alcím, 6. előirányzat-csoport Központi költségvetésből pénzeszközátadás előirányzata 46 642,0 millió forintra, a Társadalombiztosítási Alapok bevételei összesen 1749 091,0 millió forintra változik;
b) Kiadások 2. cím Társadalombiztosítási ellátások kiadásai előirányzata 1 755 709,7 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím Természetbeni ellátások előirányzata 554 963,4 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport Gyógyító-megelőző ellátás előirányzata 373 745,4 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím, 4. előirányzat-csoport Gyógyszertámogatás előirányzata 152 000,0 millió forintra változik, és egyidejűleg a 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport Gyógyító-megelőző ellátás kiegészül a 14. kiemelt előirányzat Egyszeri keresetkiegészítés 14 942,0 millió forint előirányzattal, a Társadalombiztosítási Alapok kiadásai összesen 1 791 402,0 millió forintra változik.
(9) A TbKtv. 3. számú melléklet
a) Bevételek 1. cím Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek előirányzata 751 294,3 millió forintra, az 1. cím, 1. alcím a Munkáltatói egészségbiztosítási járulék előirányzata 376 823,7 millió forintra, az 1. cím, 2. alcím Biztosítotti egészségbiztosítási járulék előirányzata 85 189,0 millió forintra, az 1. cím, 2. alcím, 1. előirányzat-csoport Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék előirányzata 85 189,0 millió forintra, a Járulékbevételek, hozzájárulások összesen 659 930,3 millió forintra, az 1. cím, 6. alcím Központi költségvetési hozzájárulások előirányzata 86 742,0 millió forintra, az 1. cím, 6. alcím, 6. előirányzat-csoport Központi költségvetésből pénzeszközátadás előirányzata 46 642,0 millió forintra, az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen 756 683,0 millió forintra változik;
b) Kiadások 2. cím Egészségbiztosítási ellátások kiadásai előirányzata 781 709,7 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím Természetbeni ellátások előirányzata 554 963,4 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport Gyógyító-megelőző ellátás előirányzata 373 745,4 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím, 4. előirányzat-csoport Gyógyszertámogatás előirányzata 152 000,0 millió forintra változik, a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás előirányzat-csoport kiegészül a 14. kiemelt előirányzat Egyszeri keresetkiegészítés 14 942,0 millió forint előirányzattal, az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen 798 994,0 millió forintra változik.
A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény módosítása
25. § (1)[34]
(2)[35]
(3)[36]
(4)[37]
(5)[38]
(6) Az 1999. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 2000. évi költségvetési törvény) 1. számú mellékletében:
a) a X. Miniszterelnökség fejezet, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Célelőirányzatok alcím kiegészül a 64. Millenáris Kht. támogatása jogcím-csoporton 1500,0 millió forint támogatási előirányzattal, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzaton 1500,0 millió forint kiadási előirányzattal, a 65. Természet és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány támogatása jogcím-csoporton 1500,0 millió forint támogatási előirányzattal, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzaton 1500,0 millió forint kiadási előirányzattal. A 12. Tartalékok cím, 1. Költségvetés általános tartaléka alcím előirányzata 23 424,8 millió forintra változik. A fejezet kiegészül továbbá a 13. Kormányzati rendkívüli kiadások cím, 1. ÁPV Rt. tartalékának átmeneti feltöltése a Richter Gedeon Rt. tulajdonrész ideiglenes értékesítési tilalma miatt alcímen 60 300,0 millió forint összegű előirányzattal, a 2. ÁPV Rt. tartalékának feltöltése többletfeladatainak fedezetére 10 500,0 millió forint összegű előirányzattal, a 3. Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőkejuttatása (tőketartalékba helyezéssel) alcímen 25 000,0 millió forint előirányzattal, valamint a 4. ÁPV Rt. tartalékának feltöltése a Tokaj Kereskedőház Rt. tőkejuttatása alcímen 1500,0 millió forint összegű előirányzattal. A X. fejezet összesen kiadási előirányzata 166 981,0 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 40 768,8 millió forintra változik;
b) a XI. Belügyminisztérium fejezet, 6. Határőrség cím, 1. Határőrség Országos Parancsnokság és szervei alcím támogatási előirányzata 4361,5 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzata 1117,4 millió forintra, a 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Beruházás alcím, 5. Tűzoltógépjármű fecskendő beszerzés jogcím-csoport támogatási előirányzata 1444,5 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 4. Központi beruházási kiadások kiemelt előirányzata 1444,5 millió forintra, ugyanezen cím 2. Ágazati célfeladatok alcím, 1. Gépjármű-korszerűsítési program jogcímcsoport támogatási élőirányzata 162,2 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzata 162,2 millió forintra változnak. A cím továbbá kiegészül a 15. Nem állami szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben dolgozók egyszeri juttatása alcímen 545,0 millió forint támogatási előirányzattal, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzaton 545,0 millió forint kiadási előirányzattal. A XI. fejezet 1-19. címeinek kiadási előirányzata 221 885,7 millió forintra, a támogatási előirányzata 193 495,4 millió forintra változik. A 23. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai cím, 2. Központosított előirányzatok alcím kiegészül a 15. A szociális és gyermekjóléti feladatellátásban dolgozók egyszeri keresetkiegészítése jogcím-csoporton 5000,0 millió forint kiadási előirányzattal. A 23. cím kiadási előirányzata összesen 450 167,5 millió forintra, a XI. fejezet kiadási előirányzata összesen 672 053,2 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 193 495,4 millió forintra változik;
c) a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 6. MH egészségügyi intézetek cím támogatási előirányzata 7936,3 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata 3197,5 millió forintra, 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata 1188,6 millió forintra, a XIII. fejezet kiadási és támogatási előirányzatai összesen 189 580,8 millió forintra változnak;
d) a XVII. Közlekedési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 13. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 41. Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program jogcím-csoport támogatási előirányzata 9800,0 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzata 9800,0 millió forintra változik, a 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzata megszűnik. A XVII. fejezet kiadási előirányzata összesen 213 365,1 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 124 696,1 millió forintra változik;
e) a XVIII. Külügyminisztérium fejezet, 5. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Alapítványok támogatása alcím, 2. Illyés Közalapítvány támogatása jogcím támogatási előirányzata 1701,1 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzata 1701,1 millió forintra változik. A XVIII. fejezet kiadási előirányzata összesen 33 732,5 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 28 871,6 millió forintra változik;
f) a XIX. Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Ágazati célelőirányzatok alcím kiegészül a 32. Szociális ágazatban dolgozók egyszeri juttatása jogcím-csoporton 165,0 millió forint támogatási előirányzattal, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton 121,3 millió forint kiadási előirányzattal és a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton 43,7 millió forint kiadási előirányzattal, valamint a 33. Szociális ágazatban dolgozó egyszeri juttatásának tartaléka jogcím-csoporton 640,0 millió forint támogatási előirányzattal, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások kiemelt előirányzaton 640,0 millió forint kiadási előirányzattal. A XIX. fejezet 1-15. cím kiadási előirányzata összesen 46 427,0 millió forintra, támogatási előirányzata összesen 30 081,1 millió forintra változik. A XIX. fejezet kiadási előirányzata összesen 374 157,0 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 30 081,1 millió forintra változik;
g) a XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 8. Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése jogcím-csoport támogatási előirányzata 854,0 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 854,0 millió forintra, ugyanezen alcím 10. Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) jogcím-csoport támogatási előirányzata 2112,9 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzati kiadási előirányzata 2112,9 millió forintra, továbbá a 11. Hallgatói létszám képzési többlete (alapítvány felsőoktatás) jogcím-csoport támogatási előirányzata 1195,0 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzati kiadási előirányzata 1195,0 millió forintra változik;
h) a XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 18. Felsőfokú szakirányú képzés, továbbképzés jogcím-csoport támogatási előirányzata 458,0 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 458,0 millió forintra, a XXI. fejezet kiadási előirányzata összesen 101 626,9 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 55 989,8 millió forintra változik;
i) a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 20. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím előirányzata 1 104 700,0 millió forintra, a 21. Lakosság költségvetési befizetései cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím előirányzata 682 405,1 millió forintra, a 23. Költségvetési befizetések cím, 1. Központi költségvetési szervek alcím előirányzata 31 295,6 millió forintra, a 26. Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz cím, 2. Egészségbiztosítási Alap támogatása alcím kiadási előirányzata 46 642,0 millió forintra változik. A 30. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek cím, 1. Osztalékbevételek alcím, 1. ÁPV Rt. által fizetett osztalék és adóskonszolidációs bevétel jogcím-csoport előirányzata megszűnik. A XXII. fejezet kiadási előirányzata összesen 488 584,1 millió forintra, a bevételi előirányzata összesen 2 952 253,5 millió forintra változik;
j) a XLI. Az államadósság költségvetési elszámolásai fejezet, 7. Kamatbevételek cím, 2. Forintkövetelések kamatbevétele alcím, 7. ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata előirányzat megszűnik. A XLI. fejezet bevételi előirányzata összesen 96 915,9 millió forintra változik.
(7) A 2000. évi költségvetési törvény 5. számú melléklete a következő 15. A szociális és gyermekjóléti feladatellátásban dolgozók egyszeri keresetkiegészítése jogcímmel, 5000,0 millió forint kiadási előirányzattal egészül ki, a Központosított előirányzat összesen 18 806,1 millió forintra változik, az Igénybevétel feltételei pedig „A támogatás igénybevételét kormányrendelet szabályozza” szöveggel egészül ki.
(8) A 2000. évi költségvetési törvény 10. számú melléklete az e törvény 12. számú melléklete szerint változik.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
26. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 63. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány 1250,0 millió forintot csoportosított át a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 18. cím, 4. MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség alcímről a X. Miniszterelnökség fejezet, 13. Kormányzati rendkívüli kiadások cím, 1. Eximbank Rt. és MEHIB Rt. tőkeemelés alcímre.
27. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
28. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 6. §-ának (2) bekezdése,
b) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 48. §-ának q) pontja, 84. §-ának (2)-(6) bekezdése, 85/A. §-ának (3) bekezdése, 86. §-ának (1)-(7) bekezdései, 86/A. §-ának (4) bekezdése, 86/B. §-ának (2) bekezdése, 86/C. §-a, 86/D. §-a és a 126. §-a.
(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CIX. törvény végrehajtásáról szóló törvényre az e törvény hatálybalépését megelőző szabályokat kell alkalmazni.
1. számú melléklet a 2000. évi CXVIII. törvényhez
|
|
Millió
forintban |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Elő- |
Ki- |
|
|
Elő- |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiemelt előirányzat
neve |
Kiadás |
Bevétel |
Támogatás |
Kiadás |
Bevétel |
Támogatás |
|
|||||||||
|
|
I. ORSZÁGGYŰLÉS |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Országgyűlés Hivatala |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Országgyűlés hivatali szervei |
|
|
6 484,3 |
|
|
6 555,4 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
320,5 |
|
|
432,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
3 265,5 |
|
|
3 266,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 019,9 |
|
|
1 011,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 584,1 |
|
|
1 665,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
9,0 |
|
|
19,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
38,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
281,1 |
|
|
839,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
400,0 |
|
|
553,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
11,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
245,2 |
|
|
2,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai |
12,0 |
|
12,0 |
2,9 |
|
8,4 |
|
|||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
EU-integrációs felkészülés kiadásai |
45,0 |
|
45,0 |
26,4 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
EU Tanács, EU Parlament, NATO konferenciák |
20,0 |
|
20,0 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
150 éves a parlamenti demokrácia évfordulójával
kapcsolatos kiadásokra |
|
|
|
3,1 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Képviselő-testület váltásával kapcsolatos
kiadások |
|
|
|
45,5 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
1-4. cím összesen: |
6881,8 |
320,5 |
6 561,3 |
7 447,1 |
471,1 |
6 563,8 |
|
||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Közbeszerzések Tanácsa |
|
|
29,4 |
|
|
29,1 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
234,7 |
|
|
330,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
89,5 |
|
|
89,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
35,3 |
|
|
33,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
123,5 |
|
|
236,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
12,5 |
|
|
14,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
3,3 |
|
|
2,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
17,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. cím összesen: |
264,1 |
234,7 |
29,4 |
392,8 |
330,4 |
29,1 |
|
|||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása |
86,1 |
|
|
86,1 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
7 |
|
|
|
Pártok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
FIDESZ-Magyar Polgári Párt |
578,4 |
|
|
572,7 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt |
351,9 |
|
|
348,5 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Magyar Szocialista Párt |
687,5 |
|
|
680,4 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Szabad Demokraták Szövetsége |
268,7 |
|
|
266,1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Magyar Igazság és Élet Pártja |
213,2 |
|
|
211,1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Országos listán mandátumot nem szerzett pártok
támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Munkáspárt |
66,4 |
|
|
65,8 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Kereszténydemokrata Néppárt |
41,4 |
|
|
41,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Magyar Demokrata Fórum |
86,2 |
|
|
78,5 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Magyar Demokrata Néppárt |
27,9 |
|
|
27,6 |
|
|
|
||||||||||
|
|
8 |
|
|
|
Társadalmi önszerveződések támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Társadalmi és karitatív feladatok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Társadalmi és karitatív szervezetek működési
támogatása |
317,0 |
|
|
314,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Az SZJA meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti közcélú felhasználása |
173,2 |
|
|
173,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6-8. cím összesen: |
2 897,9 |
|
|
2 865,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
10 |
|
|
|
Magyar Rádió támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire |
2 666,4 |
|
|
2 834,9 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása |
441,4 |
|
|
437,1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Magyar Rádió létszámcsökkentésével
kapcsolatos egyszeri kifizetésekre |
|
|
|
52,7 |
|
|
|
||||||||||
|
|
11 |
|
|
|
Magyar Televízió támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire |
4 809,0 |
|
|
4 626,2 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Magyar Televízió létszámcsökkentésével
kapcsolatos egyszeri kifizetésekre |
|
|
|
2 433,1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
12 |
|
|
|
Duna Televízió műsorterjesztési költségeire |
1 257,5 |
|
|
1 124,0 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Duna Televízió műsorterjesztési költségeire |
1 257,5 |
|
|
1 124,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
14 |
|
|
|
Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása |
1 218,9 |
|
|
1 207,0 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10-14. cím
összesen: |
10 393,2 |
|
|
12 715,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. fejezet
összesen: |
20 437,0 |
555,2 |
6 590,7 |
23 420,8 |
801,5 |
6 592,9 |
|
|||||||||
|
|
II. KÖZTÁRSASÁGI
ELNÖKSÉG |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Köztársasági Elnöki Hivatal |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Köztársasági Elnöki Hivatal |
|
|
246,4 |
|
|
350,8 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
14,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
96,4 |
|
|
211,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
36,4 |
|
|
40,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
96,9 |
|
|
114,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
3,0 |
|
|
2,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
3,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
13,7 |
|
|
17,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Köztársasági Elnök Katonai Irodája |
|
|
6,7 |
|
|
6,7 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
0,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1,5 |
|
|
1,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
0,7 |
|
|
0,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
4,5 |
|
|
4,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
1,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
|
|
|
0,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Állami kitüntetések |
107,9 |
|
107,9 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. fejezet összesen: |
361,0 |
|
361,0 |
394,2 |
20,0 |
357,5 |
|
|||||||||
|
|
III.
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Alkotmánybíróság |
|
|
655,2 |
|
|
648,8 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
8,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
258,0 |
|
|
257,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
97,0 |
|
|
97,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
167,1 |
|
|
164,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
11,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
22,0 |
|
|
14,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
5,0 |
|
|
11,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
106,1 |
|
|
105,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III.
fejezet összesen: |
655,2 |
|
655,2 |
651,1 |
20,0 |
648,8 |
|
|||||||||
|
|
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI
BIZTOSOK HIVATALA |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Országgyűlési Biztos Hivatala |
|
|
557,5 |
|
|
552,0 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
1,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
305,6 |
|
|
305,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
117,3 |
|
|
116,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
122,1 |
|
|
145,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
0,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
2,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
12,5 |
|
|
19,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
2,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV.
fejezet összesen: |
557,5 |
|
557,5 |
588,5 |
4,6 |
552,0 |
|
|||||||||
|
|
V. ÁLLAMI
SZÁMVEVŐSZÉK |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Állami Számvevőszék |
|
|
2 285,4 |
|
|
2 243,7 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
4,1 |
|
|
8,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 190,9 |
|
|
1 150,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
446,7 |
|
|
416,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
341,0 |
|
|
325,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
5,0 |
|
|
5,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
1,0 |
|
|
4,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
65,0 |
|
|
96,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
116,0 |
|
|
123,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
2,0 |
|
|
4,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
123,9 |
|
|
96,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Továbbképzési Intézet és Üdülő |
|
|
49,6 |
|
|
68,4 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
33,4 |
|
|
53,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
22,9 |
|
|
37,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
9,8 |
|
|
13,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
33,1 |
|
|
49,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
2,0 |
|
|
12,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
15,2 |
|
|
11,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
EU-hoz való csatlakozás programja |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi
fejlesztés |
100,0 |
100,0 |
|
23,2 |
23,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. fejezet
összesen: |
2 473,5 |
138,5 |
2 335,0 |
2 364,9 |
89,8 |
2 312,1 |
|
|||||||||
|
|
VI. BÍRÓSÁGOK |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Bíróságok |
|
|
25 380,1 |
|
|
27 379,7 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
2 262,4 |
|
|
2 480,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
16 889,8 |
|
|
16 204,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 479,6 |
|
|
5 853,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
3 345,3 |
|
|
4 122,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
11,0 |
|
|
15,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
300,0 |
|
|
206,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
125,3 |
|
|
958,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
576,5 |
|
|
711,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
56,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
515,0 |
|
|
2 134,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű intézményi előirányzat |
|
|
2 723,5 |
|
|
447,0 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
218,7 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
86,4 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
97,0 |
|
|
27,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
358,6 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
1 962,8 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Gyermektartásdíjak állami megelőlegezésével
kapcsolatos elszámolások |
140,0 |
9,0 |
131,0 |
74,2 |
28,9 |
131,0 |
|
|||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Ágazati célfeladatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított
kártalanítás |
50,0 |
|
50,0 |
34,4 |
|
50,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI.
fejezet összesen: |
30 856,0 |
2 571,4 |
28 284,6 |
30 192,1 |
2 715,0 |
28 007,7 |
|
|||||||||
|
|
VIII.
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Ügyészségek |
|
|
11 006,9 |
|
|
10 898,0 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
21,5 |
|
|
21,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
6 299,7 |
|
|
6 407,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 505,5 |
|
|
2 442,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
730,1 |
|
|
895,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
20,5 |
|
|
10,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
30,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
61,9 |
|
|
46,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
163,0 |
|
|
158,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
42,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
1 247,7 |
|
|
890,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai
Intézet |
|
|
118,1 |
|
|
118,1 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
0,5 |
|
|
18,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
80,6 |
|
|
77,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
29,7 |
|
|
29,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
8,3 |
|
|
25,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII.
fejezet összesen: |
11 147,0 |
22,0 |
11 125,0 |
11 024,0 |
70,2 |
11 016,1 |
|
|||||||||
|
|
X.
MINISZTERELNÖKSÉG |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Miniszterelnöki Hivatal |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Miniszterelnöki Hivatal igazgatás |
|
|
2 355,0 |
|
|
2 749,7 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
0,4 |
|
|
394,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 503,9 |
|
|
1 488,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
561,7 |
|
|
535,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
285,4 |
|
|
1 027,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
4,4 |
|
|
27,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági
Igazgatóság |
|
|
2 081,7 |
|
|
2 697,9 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
309,4 |
|
|
594,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
368,7 |
|
|
375,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
140,5 |
|
|
144,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 033,7 |
|
|
1 489,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
1,5 |
|
|
7,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
16,0 |
|
|
24,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
486,1 |
|
|
509,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
151,0 |
|
|
130,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
6,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
225,6 |
|
|
695,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Magyar Közigazgatási Intézet |
|
|
68,3 |
|
|
182,3 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
14,2 |
|
|
127,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
45,7 |
|
|
96,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
16,5 |
|
|
31,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
18,3 |
|
|
107,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
2,0 |
|
|
24,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Kincstári Vagyoni Igazgatóság |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Kincstári Vagyoni Igazgatóság |
|
|
1 255,5 |
|
|
1 331,1 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
10,0 |
|
|
32,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
624,2 |
|
|
726,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
243,4 |
|
|
269,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
331,0 |
|
|
324,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
0,6 |
|
|
1,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
7,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
53,3 |
|
|
51,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
9,0 |
|
|
2,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
4,0 |
|
|
6,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás |
|
|
489,6 |
|
|
756,7 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
1 778,2 |
|
|
1 490,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 630,2 |
|
|
1 197,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
53,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
|
|
|
1,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
320,0 |
|
|
208,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
23,3 |
|
|
35,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
294,3 |
|
|
578,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési
feladatok |
|
|
567,0 |
|
|
403,5 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
141,8 |
|
|
86,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
183,4 |
|
|
132,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
400,4 |
|
|
248,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
125,0 |
|
|
76,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Üdülők |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
9 |
|
|
|
Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási
Főigazgatósága |
|
|
|
|
|
2,2 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
|
|
1,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
|
|
|
0,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
|
|
0,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
9 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok |
|
|
16,0 |
|
|
73,5 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
17,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
10,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
4,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
2,0 |
|
|
43,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
499,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
12,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
98,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Világbanki segély a 2000. évi dátumváltás
probléma megoldására |
|
|
|
11,7 |
11,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
12 |
|
|
|
Svéd-Magyar Európa tanulmányok képzési
program |
|
|
|
45,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
14 |
|
|
|
Modernizációs és Integrációs Program támogatása |
137,0 |
|
137,0 |
107,9 |
|
76,2 |
|
||||||||||
|
|
|
|
15 |
|
|
|
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása |
30,0 |
|
30,0 |
30,0 |
|
30,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
17 |
|
|
|
X-400-as rendszer üzemeltetése |
100,0 |
|
100,0 |
100,1 |
|
100,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
18 |
|
|
|
Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása |
100,0 |
|
100,0 |
29,5 |
|
13,8 |
|
||||||||||
|
|
|
|
41 |
|
|
|
Bős-Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati
feladatok koordinálása |
97,5 |
|
97,5 |
52,4 |
8,0 |
13,5 |
|
||||||||||
|
|
|
|
42 |
|
|
|
Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása |
10,0 |
|
10,0 |
10,0 |
|
10,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
43 |
|
|
|
Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs
Projektiroda támogatása |
90,0 |
|
90,0 |
90,0 |
|
90,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
52 |
|
|
|
PHARE HU-9603 Modernizációs program stratégiai
menedzsmentje |
579,0 |
579,0 |
|
253,3 |
253,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
53 |
|
|
|
PHARE HU-9503 Közigazgatás reformja |
415,0 |
415,0 |
|
184,6 |
184,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
54 |
|
|
|
Állami vezetők egészségügyi ellátása |
50,0 |
|
50,0 |
41,7 |
|
50,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
56 |
|
|
|
EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb
kapcsolódó tevékenység támogatása |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
0,8 |
|
||||||||||
|
|
|
|
57 |
|
|
|
Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak
támogatása |
95,0 |
|
95,0 |
49,0 |
|
75,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
58 |
|
|
|
Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása |
20,0 |
|
20,0 |
20,0 |
|
20,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
59 |
|
|
|
Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi
kiadásai |
250,0 |
|
250,0 |
117,6 |
110,3 |
89,2 |
|
||||||||||
|
|
|
|
60 |
|
|
|
Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása |
515,0 |
|
515,0 |
358,7 |
|
463,3 |
|
||||||||||
|
|
|
|
61 |
|
|
|
2000. év informatikai problémáinak (Y2K)
koordinációjára |
325,0 |
|
325,0 |
21,1 |
|
98,1 |
|
||||||||||
|
|
|
|
62 |
|
|
|
Hajnalcsillag Közalapítvány, Pázmány Péter
Egyetem, Stefánium, Oktatási Központ Építmény |
|
|
|
200,0 |
|
200,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
63 |
|
|
|
Magyarország 2000. tanácskozás előirányzat-maradvány
elszámolásához |
|
|
|
5,7 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Beruházási célprogramok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Központi kormányzati informatikai
infrastruktúra fejlesztése |
450,0 |
|
450,0 |
|
|
161,6 |
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Kormányzati távközlési célprogram |
216,8 |
|
216,8 |
0,5 |
|
147,1 |
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
EXPO ’96 lemondásával összefüggő területrendezési,
környezetvédelmi, ingatlanhasznosítási feladatok |
300,0 |
|
300,0 |
0,6 |
0,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Fejezeti tartalék |
330,1 |
|
330,1 |
|
|
49,4 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-9. cím összesen: |
13 313,5 |
3 264,0 |
10 049,5 |
12 931,0 |
3 410,2 |
9 884,9 |
|
|||||||||
|
|
10 |
|
|
|
Kormányzati Ellenőrzési Iroda |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Kormányzati Ellenőrzési Iroda |
|
|
324,7 |
|
|
321,5 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
13,9 |
|
|
15,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
164,2 |
|
|
169,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
62,0 |
|
|
65,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
80,4 |
|
|
59,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
1,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
-6,0 |
|
|
48,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
2,0 |
|
|
1,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
36,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
EU-hoz való csatlakozás programja |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi
fejlesztés támogatással fedezett része |
7,0 |
|
7,0 |
|
|
7,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi
fejlesztés segéllyel fedezett része |
286,0 |
286,0 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. cím összesen: |
631,6 |
299,9 |
331,7 |
346,5 |
15,6 |
328,5 |
|
|||||||||
|
|
11 |
|
|
|
Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Nemzetbiztonsági Hivatal |
|
|
4 821,7 |
|
|
4 767,6 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
37,8 |
|
|
150,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
2 585,4 |
|
|
2 589,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
992,8 |
|
|
913,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
715,5 |
|
|
786,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
0,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
41,9 |
|
|
66,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
52,9 |
|
|
74,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
77,7 |
|
|
0,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
11,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
447,1 |
|
|
475,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
30,0 |
|
|
15,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Információs Hivatal |
|
|
4 547,9 |
|
|
4 496,7 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
120,0 |
|
|
51,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 505,8 |
|
|
1 505,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
574,8 |
|
|
521,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
2 086,8 |
|
|
2 089,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
9,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
22,8 |
|
|
22,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
37,6 |
|
|
45,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
420,1 |
|
|
251,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
20,0 |
|
|
19,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat |
|
|
7 500,6 |
|
|
7 500,0 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
90,0 |
|
|
216,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
3 684,6 |
|
|
3 620,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 405,1 |
|
|
1 380,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 200,1 |
|
|
1 208,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
145,3 |
|
|
31,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
385,0 |
|
|
395,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
100,0 |
|
|
72,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
20,0 |
|
|
30,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
906,1 |
|
|
388,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
35,0 |
|
|
35,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Speciális eszközök fejlesztése |
2 486,3 |
|
2 486,3 |
|
|
2 425,1 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. cím összesen: |
19 791,5 |
435,0 |
19 356,5 |
16 454,0 |
526,4 |
19 189,4 |
|
|||||||||
|
|
12 |
|
|
|
Tartalékok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Költségvetés általános tartaléka |
52 257,1 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Céltartalékok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Végkielégítésre és felmentési illetményre
szolgáló keret |
2 500,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
13 |
|
|
|
Kormányzati rendkívüli kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Eximbank Rt. és MEHIB Rt. tőkeemelése |
|
|
|
1 250,0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X. fejezet
összesen: |
88 493,7 |
3 998,9 |
29 737,7 |
30 981,5 |
3 952,2 |
29 402,8 |
|
|||||||||
|
|
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Belügyminisztérium igazgatása |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Belügyminisztérium központi igazgatása |
|
|
3 226,9 |
|
|
3 701,7 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
32,5 |
|
|
160,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 457,9 |
|
|
1 566,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
539,1 |
|
|
478,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
591,6 |
|
|
963,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
106,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
111,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
351,6 |
|
|
530,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
319,2 |
|
|
149,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
2,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata |
|
|
671,2 |
|
|
684,7 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
0,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
424,7 |
|
|
402,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
159,2 |
|
|
152,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
62,5 |
|
|
65,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
3,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
24,8 |
|
|
30,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok |
|
|
4 012,8 |
|
|
4 021,4 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
427,1 |
|
|
637,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
2 272,4 |
|
|
2 428,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
895,8 |
|
|
912,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
882,3 |
|
|
878,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
45,8 |
|
|
173,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
57,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
161,0 |
|
|
252,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
172,6 |
|
|
56,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
54,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
|
|
|
6,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
10,0 |
|
|
18,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Területi Államháztartási és Közigazgatási
Információs Szolgálatok |
|
|
4 404,6 |
|
|
4 399,5 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
1 034,4 |
|
|
1 382,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
2 616,6 |
|
|
2 781,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 107,3 |
|
|
1 083,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 047,2 |
|
|
1 283,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
40,8 |
|
|
33,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
19,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
494,6 |
|
|
545,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
111,5 |
|
|
108,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
2,0 |
|
|
11,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
19,0 |
|
|
18,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei |
|
|
904,0 |
|
|
1 375,0 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
34,4 |
|
|
46,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
222,6 |
|
|
285,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
88,7 |
|
|
107,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
372,9 |
|
|
784,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16,6 |
|
|
12,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
206,2 |
|
|
84,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
54,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
3,0 |
|
|
6,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
3,4 |
|
|
2,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
25,0 |
|
|
6,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Rendőrség |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei |
|
|
18 185,0 |
|
|
14 839,0 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
972,4 |
|
|
1 049,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
4 729,8 |
|
|
4 781,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 825,5 |
|
|
1 695,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
4 594,2 |
|
|
3 769,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
1 532,9 |
|
|
902,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
90,0 |
|
|
74,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
5 377,3 |
|
|
4 211,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
1 084,7 |
|
|
137,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
52,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
103,0 |
|
|
41,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Budapesti Rendőr-főkapitányság |
|
|
17 626,3 |
|
|
17 800,9 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
1 070,0 |
|
|
1 853,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
9 814,6 |
|
|
10 704,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 939,7 |
|
|
3 839,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
4 403,0 |
|
|
4 613,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
5,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
227,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
300,0 |
|
|
354,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
170,0 |
|
|
213,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
80,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
69,0 |
|
|
81,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság |
|
|
2 328,4 |
|
|
2 460,2 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
125,0 |
|
|
193,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 433,4 |
|
|
1 523,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
574,3 |
|
|
555,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
368,7 |
|
|
434,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
3,0 |
|
|
0,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
14,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
21,5 |
|
|
22,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
38,5 |
|
|
102,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
9,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
14,0 |
|
|
19,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság |
|
|
3 001,3 |
|
|
3 095,2 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
90,0 |
|
|
212,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 803,0 |
|
|
1 897,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
723,6 |
|
|
739,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
494,2 |
|
|
576,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
1,0 |
|
|
3,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
3,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
22,5 |
|
|
26,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
27,0 |
|
|
41,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
10,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
20,0 |
|
|
24,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság |
|
|
2 222,4 |
|
|
2 287,0 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
85,0 |
|
|
179,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 313,6 |
|
|
1 396,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
525,9 |
|
|
507,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
378,8 |
|
|
412,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
0,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
45,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
22,1 |
|
|
44,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
53,0 |
|
|
117,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
18,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
14,0 |
|
|
15,5 |
|
' |
|
|||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság |
|
|
3 833,7 |
|
|
4 100,9 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
120,0 |
|
|
268,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
2 308,4 |
|
|
2 511,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
926,9 |
|
|
978,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
652,9 |
|
|
685,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
2,0 |
|
|
1,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
28,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
21,5 |
|
|
90,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
19,0 |
|
|
71,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
30,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
23,0 |
|
|
28,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
8 |
|
|
|
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság |
|
|
2 343,0 |
|
|
2 440,5 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
95,0 |
|
|
170,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 405,5 |
|
|
1 450,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
562,9 |
|
|
560,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
395,7 |
|
|
455,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
1,6 |
|
|
1,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
6,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
16,3 |
|
|
43,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
44,0 |
|
|
100,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
4,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
12,0 |
|
|
15,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
9 |
|
|
|
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság |
|
|
2 554,7 |
|
|
2 506,6 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
79,0 |
|
|
177,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 573,6 |
|
|
1 551,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
621,4 |
|
|
589,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
371,8 |
|
|
460,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
0,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
20,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
23,9 |
|
|
36,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
31,0 |
|
|
38,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
12,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
12,0 |
|
|
15,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
10 |
|
|
|
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság |
|
|
2 195,6 |
|
|
2 364,7 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
96,0 |
|
|
247,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 342,9 |
|
|
1 464,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
536,9 |
|
|
539,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
361,5 |
|
|
452,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
0,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
11,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
22,3 |
|
|
35,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
16,0 |
|
|
100,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
11,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
12,0 |
|
|
15,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
11 |
|
|
|
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság |
|
|
2 928,9 |
|
|
2 961,2 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
110,0 |
|
|
194,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 781,5 |
|
|
1 978,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
708,8 |
|
|
562,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
486,4 |
|
|
519,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
31,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
19,2 |
|
|
33,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
28,0 |
|
|
47,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
24,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
15,0 |
|
|
18,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
12 |
|
|
|
Heves Megyei Rendőr-főkapitányság |
|
|
1 846,6 |
|
|
1 951,5 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
62,0 |
|
|
124,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 087,2 |
|
|
1 119,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
430,3 |
|
|
429,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
296,3 |
|
|
322,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
8,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
19,8 |
|
|
45,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
67,0 |
|
|
149,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
5,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
8,0 |
|
|
11,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
13 |
|
|
|
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság |
|
|
2 308,2 |
|
|
2 409,8 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
80,0 |
|
|
143,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 376,4 |
|
|
1 468,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
550,5 |
|
|
550,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
385,1 |
|
|
436,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
60,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
22,7 |
|
|
31,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
40,0 |
|
|
62,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
10,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
12,0 |
|
|
15,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
14 |
|
|
|
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság |
|
|
1 891,5 |
|
|
1 925,2 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
65,0 |
|
|
148,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 141,7 |
|
|
1 138,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
453,2 |
|
|
419,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
311,0 |
|
|
368,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
0,5 |
|
|
0,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
14,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
21,1 |
|
|
66,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
20,0 |
|
|
62,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
3,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
9,0 |
|
|
12,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
15 |
|
|
|
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság |
|
|
1 474,5 |
|
|
1 556,3 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
53,0 |
|
|
84,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
886,9 |
|
|
980,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
354,1 |
|
|
361,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
241,7 |
|
|
246,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
9,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
18,3 |
|
|
14,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
17,0 |
|
|
31,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
9,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
8,0 |
|
|
11,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
16 |
|
|
|
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság |
|
|
4 530,3 |
|
|
4 636,3 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
132,0 |
|
|
373,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
2 697,7 |
|
|
2 877,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 080,6 |
|
|
1 109,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
761,1 |
|
|
866,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
3,5 |
|
|
0,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
21,3 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
29,4 |
|
|
24,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
70,0 |
|
|
142,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
19,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
20,0 |
|
|
30,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
17 |
|
|
|
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság |
|
|
2 391,9 |
|
|
2 485,3 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
110,0 |
|
|
161,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 407,2 |
|
|
1 478,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
563,7 |
|
|
571,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
469,6 |
|
|
478,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
27,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
20,4 |
|
|
52,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
28,0 |
|
|
58,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
15,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
13,0 |
|
|
16,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
18 |
|
|
|
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság |
|
|
2 828,4 |
|
|
2 950,4 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
78,0 |
|
|
228,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 699,8 |
|
|
1 853,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
677,3 |
|
|
679,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
459,5 |
|
|
511,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
2,0 |
|
|
0,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
16,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
22,8 |
|
|
16,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
32,0 |
|
|
95,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
13,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
13,0 |
|
|
17,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
19 |
|
|
|
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság |
|
|
1 818,8 |
|
|
1 867,5 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
70,0 |
|
|
187,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 119,2 |
|
|
1 173,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
443,6 |
|
|
434,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
276,6 |
|
|
339,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
0,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
7,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
17,9 |
|
|
55,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
23,5 |
|
|
31,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
4,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
8,0 |
|
|
12,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
20 |
|
|
|
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság |
|
|
1 755,4 |
|
|
1 826,3 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
95,0 |
|
|
187,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 050,9 |
|
|
1 120,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
419,1 |
|
|
460,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
334,9 |
|
|
339,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
20,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
17,5 |
|
|
58,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
16,0 |
|
|
27,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
6,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
12,0 |
|
|
14,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
21 |
|
|
|
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság |
|
|
2 069,6 |
|
|
2 179,2 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
85,0 |
|
|
182,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 284,4 |
|
|
1 341,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
513,0 |
|
|
500,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
302,9 |
|
|
387,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
4,0 |
|
|
1,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
12,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
18,3 |
|
|
11,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
19,0 |
|
|
104,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
9,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
13,0 |
|
|
17,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
22 |
|
|
|
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság |
|
|
1 819,3 |
|
|
1 885,9 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
75,0 |
|
|
191,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 107,9 |
|
|
1 177,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
440,7 |
|
|
431,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
280,8 |
|
|
364,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
0,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
18,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
19,9 |
|
|
21,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
35,0 |
|
|
74,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
13,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
10,0 |
|
|
12,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
23 |
|
|
|
Készenléti Rendőrség |
|
|
4 851,4 |
|
|
5 119,5 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
330,0 |
|
|
549,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
2 888,6 |
|
|
2 988,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 132,6 |
|
|
1 180,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 054,2 |
|
|
1 057,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
8,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
32,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
45,0 |
|
|
192,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
41,0 |
|
|
219,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
46,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
20,0 |
|
|
27,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
24 |
|
|
|
Köztársasági Őrezred |
|
|
2 655,9 |
|
|
2 972,4 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
55,0 |
|
|
179,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 648,2 |
|
|
1 883,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
643,5 |
|
|
673,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
333,2 |
|
|
408,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
2,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
44,0 |
|
|
114,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
12,0 |
|
|
51,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
0,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
30,0 |
|
|
31,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
25 |
|
|
|
Híradástechnikai Szolgálat |
|
|
1 884,7 |
|
|
1 869,2 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
120,0 |
|
|
177,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
292,4 |
|
|
339,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
119,2 |
|
|
131,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 534,8 |
|
|
1 433,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
0,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
542,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
50,3 |
|
|
684,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
8,0 |
|
|
37,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
0,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
26 |
|
|
|
Központi Bűnüldözési Igazgatóság |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
5,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Határőrség |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Határőrség Országos Parancsnokság és szervei |
|
|
4 089,2 |
|
|
6 755,6 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
10,0 |
|
|
80,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 219,1 |
|
|
1 238,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
476,7 |
|
|
387,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
805,6 |
|
|
1 393,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
26,0 |
|
|
196,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
292,4 |
|
|
550,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
906,5 |
|
|
3 612,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
674,7 |
|
|
460,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
140,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
180,0 |
|
|
119,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
103,0 |
|
|
119,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Határőrigazgatóságok |
|
|
16 404,3 |
|
|
16 829,4 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
159,5 |
|
|
309,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
9 866,9 |
|
|
10 594,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 857,7 |
|
|
3 663,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 839,2 |
|
|
2 141,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
1 000,0 |
|
|
724,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
5,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
6,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Tanintézetek |
|
|
1 876,2 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
49,5 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 169,6 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
457,1 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
299,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
7 |
|
|
|
Tűzoltóság |
|
|
2 579,2 |
|
|
2 624,3 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
114,2 |
|
|
660,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 526,5 |
|
|
1 597,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
559,9 |
|
|
598,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
375,8 |
|
|
837,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
4,6 |
|
|
16,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
3,1 |
|
|
712,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
114,8 |
|
|
209,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
42,7 |
|
|
38,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
531,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
22,2 |
|
|
36,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
8 |
|
|
|
Polgári Védelem |
|
|
3 157,2 |
|
|
3 028,5 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
32,3 |
|
|
125,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 166,7 |
|
|
1 239,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
486,8 |
|
|
458,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
550,4 |
|
|
753,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
8,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
31,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
731,2 |
|
|
448,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
237,4 |
|
|
137,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
9,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
17,0 |
|
|
21,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
9 |
|
|
|
BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet |
|
|
622,8 |
|
|
607,4 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
21,6 |
|
|
58,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
301,5 |
|
|
273,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
119,4 |
|
|
112,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
132,8 |
|
|
157,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
2,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
36,7 |
|
|
49,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
51,2 |
|
|
48,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
2,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
2,8 |
|
|
5,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
10 |
|
|
|
Duna Palota és Kiadó |
|
|
192,7 |
|
|
197,2 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
208,0 |
|
|
259,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
159,6 |
|
|
168,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
61,6 |
|
|
71,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
135,6 |
|
|
188,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
2,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
1,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
24,0 |
|
|
17,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
19,9 |
|
|
17,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
11 |
|
|
|
Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal |
|
|
676,3 |
|
|
4 145,6 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
105,8 |
|
|
1 819,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
244,3 |
|
|
767,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
95,8 |
|
|
294,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
159,5 |
|
|
2 227,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
15,0 |
|
|
778,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
93,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
221,8 |
|
|
2 132,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
45,7 |
|
|
81,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
60,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
12 |
|
|
|
Rendőrtiszti Főiskola |
|
|
776,6 |
|
|
807,5 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
107,1 |
|
|
237,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
404,1 |
|
|
514,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
175,6 |
|
|
173,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
181,2 |
|
|
223,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
5,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
21,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
64,0 |
|
|
99,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
55,8 |
|
|
58,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
2,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
3,0 |
|
|
5,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
13 |
|
|
|
BM Központi Kórház és intézményei |
|
|
466,8 |
|
|
500,7 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
2 104,0 |
|
|
2 268,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
941,9 |
|
|
1 034,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
403,5 |
|
|
409,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 045,0 |
|
|
1 095,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
2,0 |
|
|
5,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
1,0 |
|
|
7,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
17,6 |
|
|
62,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
161,8 |
|
|
102,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
0,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
14 |
|
|
|
Központi
Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei |
|
|
2 158,7 |
|
|
2 038,7 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
1 140,8 |
|
|
1 292,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 151,2 |
|
|
1 195,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
460,3 |
|
|
474,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 261,3 |
|
|
1 202,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
2,5 |
|
|
161,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
5,2 |
|
|
156,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
61,7 |
|
|
47,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
309,7 |
|
|
184,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
184,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
58,0 |
|
|
76,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
BM Nemzetközi Oktatási Központ |
|
|
|
167,4 |
108,2 |
62,1 |
|
|||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Szakközépiskolák |
|
|
|
|
|
2 175,0 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
125,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
|
|
1 131,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
|
|
|
393,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
|
|
647,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
31,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Kamatfizetések |
|
|
|
0,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
29,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
|
|
|
57,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
28,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
15 |
|
|
|
BM Országos Közbeszerzési
Főigazgatóság |
|
|
278,7 |
|
|
477,3 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
511,6 |
|
|
6 434,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
161,4 |
|
|
318,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
59,6 |
|
|
76,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
111,5 |
|
|
6 548,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
441,1 |
|
|
1,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
4,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
0,3 |
|
|
119,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
16,4 |
|
|
7,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
16 |
|
|
|
Adatfeldolgozó
Hivatal |
|
|
1 747,1 |
|
|
343,2 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
490,6 |
|
|
185,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
514,8 |
|
|
101,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
214,8 |
|
|
42,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 182,2 |
|
|
219,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
232,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
' |
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
33,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
185,7 |
|
|
90,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
140,2 |
|
|
3,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
9,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
19 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok |
|
|
5 559,0 |
|
|
5 137,5 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
509,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
175,6 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
16,2 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
109,4 |
|
|
302,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
22,8 |
|
|
267,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
1 796,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
245,8 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
89,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
4 494,2 |
|
|
4 803,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
95,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Lakásépítés |
400,0 |
|
|
133,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Ágazati célfeladatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Gépjármű-korszerűsítési program |
250,0 |
|
250,0 |
|
|
159,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának
kiadásai |
55,0 |
|
55,0 |
0,6 |
|
13,9 |
|
||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Önkéntes tűzoltóegyesületek és önkéntes tűzoltóságok
támogatása |
400,0 |
|
400,0 |
401,4 |
|
400,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem
feladatai) |
19,0 |
|
19,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
9 |
|
|
|
Világbanki hitelből megvalósuló beszerzések áfavonzata |
|
|
|
103,8 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
11 |
|
|
|
Nukleárisbaleset-elhárítási Kormánybizottság
feladatai |
20,0 |
|
20,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
16 |
|
|
|
Iratfelülvizsgáló Bizottság működési költsége |
35,0 |
|
35,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
18 |
|
|
|
Területi közigazgatási reform feladatai |
|
|
|
0,1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
19 |
|
|
|
Nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád
bevezetése |
4 304,0 |
2 060,0 |
2 244,0 |
1 612,8 |
1 383,9 |
141,1 |
|
||||||||||
|
|
|
|
21 |
|
|
|
Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok
miniszteri jutalmazása, hősi halottakkal kapcsolatos szociális és kegyeleti
kiadásai |
40,0 |
|
40,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
23 |
|
|
|
Választás, népszavazás |
|
|
|
68,3 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
25 |
|
|
|
Közigazgatási szakvizsgáztatás megkezdésének
működési feltétele |
|
|
|
7,6 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
52 |
|
|
|
Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási
vezetőképzés működési feltételei |
200,0 |
|
200,0 |
162,0 |
|
171,3 |
|
||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Társadalmi önszerveződések támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Rendőr és Határőr SE támogatása |
27,0 |
|
27,0 |
27,0 |
|
27,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Szakszervezetek támogatása |
10,0 |
|
10,0 |
10,0 |
|
10,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása |
15,0 |
|
15,0 |
15,0 |
|
15,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Szabadságharcosokért Alapítvány |
25,0 |
|
25,0 |
82,0 |
|
82,0 |
|
|||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Fejezeti tartalék |
7,9 |
|
7,9 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
11 |
|
|
|
COP98 PHARE (EU) |
4 472,0 |
2 756,0 |
1 716,0 |
3,5 |
|
1 711,7 |
|
|||||||||||
|
|
|
13 |
|
|
|
Nem állami humánszolgáltatások normatív támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Oktatási célú humán szolgáltatások normatív állami
támogatása |
10 720,0 |
|
10 720,0 |
17 948,0 |
16,2 |
17 931,8 |
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Szociális célú humán szolgáltatások normatív
állami támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó
intézményi ellátás |
1 582,0 |
|
1 582,0 |
3 184,2 |
96,6 |
3 087,6 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Nappali szociális intézményi ellátás |
138,3 |
|
138,3 |
344,2 |
7,2 |
337,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint
fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása |
441,8 |
|
441,8 |
909,1 |
8,9 |
900,2 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és
intézeti, vagy átmenetileg és tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal
elhelyezettek ellátása |
85,0 |
|
85,0 |
290,6 |
32,7 |
257,9 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Hajléktalanok átmeneti intézményei |
209,3 |
|
209,3 |
322,3 |
6,3 |
316,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése |
374,0 |
|
374,0 |
596,6 |
3,0 |
593,6 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Bölcsődei ellátás |
12,0 |
|
12,0 |
34,0 |
0,7 |
33,3 |
|
|||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása |
3 910,0 |
|
3 910,0 |
6 302,4 |
|
6 302,4 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-19. cím összesen: |
183 729,9 |
16 043,5 |
167 686,4 |
210 044,0 |
30 668,0 |
182 894,1 |
|
|||||||||
|
|
23 |
|
|
|
Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Normatív hozzájárulások |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Üdülőhelyi feladatokhoz |
4 148,2 |
|
|
4 147,6 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Települési igazgatási, kommunális és
sportfeladatokhoz |
6 177,2 |
|
|
6 177,1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Körzeti igazgatási feladatokhoz |
3 539,0 |
|
|
3 539,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Megyei/fővárosi igazgatási és
sportfeladatokhoz |
1 757,5 |
|
|
1 757,5 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási
feladatokhoz |
12 759,0 |
|
|
12 786,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Gyermekvédelmi szakellátás |
9 882,9 |
|
|
9 882,6 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó
intézményi ellátáshoz |
10 254,6 |
|
, |
10 225,8 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Nappali szociális intézményi ellátáshoz |
3 326,2 |
|
|
3 223,7 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
9 |
|
|
|
Hajléktalanok átmeneti intézményeire |
635,8 |
|
|
632,8 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
10 |
|
|
|
Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint
fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátásához |
12 055,9 |
|
|
12 055,9 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
11 |
|
|
|
Bölcsődei ellátáshoz |
2 335,1 |
|
|
2 367,6 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
12 |
|
|
|
Óvodai neveléshez |
28 076,6 |
|
|
28 037,1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
13 |
|
|
|
Iskolai oktatáshoz |
111 696,1 |
|
|
111 601,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
14 |
|
|
|
Iskolai szakképzéshez |
16 776,0 |
|
|
16 576,4 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
15 |
|
|
|
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz |
9 828,6 |
|
|
9 971,4 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
16 |
|
|
|
Alapfokú művészetoktatáshoz |
5 136,3 |
|
|
5 129,9 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
17 |
|
|
|
Kollégiumi, externátusi ellátáshoz |
9 858,9 |
|
|
9 815,2 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
18 |
|
|
|
Hozzájárulások egyéb közoktatási
feladatokhoz |
30 277,4 |
|
|
30 160,8 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
19 |
|
|
|
Helyi közművelődési és közgyűjteményi
feladatok ellátásához |
6 603,5 |
|
|
6 603,5 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
20 |
|
|
|
Megyei és fővárosi közművelődési és közgyűjteményi
feladatok ellátásához |
3 243,8 |
|
|
3 243,8 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Központosított előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Körjegyzőség támogatása |
1 500,0 |
|
|
1 486,3 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
70,0 |
|
|
70,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Lakossági közműfejlesztés támogatása |
1 500,0 |
|
|
1 352,6 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának
támogatása |
350,0 |
|
|
254,5 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Pincerendszerek és természetes partfalak
veszélyelhárítási munkálatainak támogatása |
1 200,0 |
|
|
1 195,4 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
3 800,0 |
|
|
3 774,6 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Kompok, révek fenntartásának, felújításának
támogatása |
200,0 |
|
|
200,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános
támogatása |
730,0 |
|
|
725,8 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
9 |
|
|
|
Gyermeknevelési támogatás |
3 200,0 |
|
|
3 980,3 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
10 |
|
|
|
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
20 820,0 |
|
|
22 139,6 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
11 |
|
|
|
Lakáscélú adósságkezelési támogatás |
900,0 |
|
|
356,2 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
12 |
|
|
|
Gyermek- és ifjúsági feladatok |
150,0 |
|
|
149,1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
13 |
|
|
|
Szakmai fejlesztések támogatása |
2 600,0 |
|
|
2 353,2 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
14 |
|
|
|
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás |
492,0 |
|
|
491,9 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
15 |
|
|
|
Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok
támogatása |
300,0 |
|
|
300,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
16 |
|
|
|
Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel
kapcsolatos kiadásokhoz |
3 000,0 |
|
|
2 054,5 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
17 |
|
|
|
1100 főnél kisebb településen az óvodai
nevelés és az 1-4. évfolyamos általános iskolai oktatás támogatása |
1 000,0 |
|
|
999,5 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
18 |
|
|
|
Gimnázium átalakításának, rekonstrukciójának
és bővítésének támogatása |
200,0 |
|
|
200,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
19 |
|
|
|
Pedagógiai szakmai szolgáltató és szakértői
tevékenység támogatása |
1 829,4 |
|
|
1 829,3 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
20 |
|
|
|
Ausztriai deutschlandsbergi tömeges
buszbaleset áldozatainak temetési segélyére |
|
|
|
3,6 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
21 |
|
|
|
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hókárok elhárítása |
|
|
|
300,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
22 |
|
|
|
Havazás miatt felmerült védekezési kiadások
megtérítése |
|
|
|
204,1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
23 |
|
|
|
Önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező
feladatokhoz kapcsolódó építményekben keletkezett károk helyreállítására |
|
|
|
541,7 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
24 |
|
|
|
Önkormányzati utakban keletkezett károk
helyreállítási költségének 50%-a |
|
|
|
1 615,5 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
25 |
|
|
|
Önkormányzati kompokban keletkezett károk
helyreállítása |
|
|
|
149,8 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
26 |
|
|
|
Személyi tulajdonban lévő lakások kárenyhítését
szolgáló támogatás |
|
|
|
2 048,2 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
28 |
|
|
|
Önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező
feladatokhoz kapcsolódó építményekben június júliusban keletkezett károk
helyreállítása |
|
|
|
2 057,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
29 |
|
|
|
Önkormányzati utakban, hidakban június-júliusban
keletkezett károk helyreállítási költségének 50%-a |
|
|
|
3 214,1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
31 |
|
|
|
Személyi tulajdonban lévő lakásokban június
júliusban keletkezett károk kárenyhítését szolgáló támogatás |
|
|
|
4 550,4 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működésképtelenné vált helyi önkormányzat
kiegészítő támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
(forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása |
8 600,0 |
|
|
12 196,1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került
helyi önkormányzatok támogatása |
600,0 |
|
|
35,9 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Helyi önkormányzatok színházi támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Épületműködtetési hozzájárulás |
3 073,6 |
|
|
3 073,6 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás |
1 828,4 |
|
|
1 828,4 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Bábszínházak művészeti munkájának támogatása |
123,0 |
|
|
123,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Színházak pályázati támogatása |
325,0 |
|
|
325,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Normatív módon elosztott kötött felhasználású
támogatások |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási
feladatok ellátásához |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók óvodai
neveléséhez, iskolai oktatásához, kollégiumi ellátásához, továbbá nem kisebbségi
két tanítási nyelvű oktatáshoz |
4 599,1 |
|
|
4 550,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez |
3 542,9 |
|
|
3 535,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Pedagógusok szakkönyvvásárlásához |
1 572,7 |
|
|
1 550,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Tanulók tankönyvvásárlásához |
2 404,2 |
|
|
2 387,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Érettségi és szakvizsgadíjakhoz |
586,2 |
|
|
581,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Körzeti, térségi feladatokhoz |
1 821,6 |
|
|
1 821,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása |
14 900,0 |
|
|
14 900,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Címzett és céltámogatások |
48 000,0 |
|
|
39 183,7 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési
célú támogatás |
10 000,0 |
|
|
8 397,7 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
8 |
|
|
|
Céljellegű decentralizált támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés
normatív kerete |
6 000,0 |
|
|
5 093,1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Vis maior tartalék |
300,0 |
|
|
2 877,7 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23. cím összesen: |
440 486,7 |
|
|
448 993,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XI.
fejezet összesen: |
624 216,6 |
16 043,5 |
167 686,4 |
659 037,1 |
30 668,0 |
182 894,1 |
|
|||||||||
|
|
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Földművelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása |
|
|
3 295,6 |
|
|
4 221,7 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
518,8 |
|
|
891,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 495,5 |
|
|
2 069,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
629,3 |
|
|
750,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 253,6 |
|
|
1 374,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
66,0 |
|
|
265,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
176,0 |
|
|
229,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
20,0 |
|
|
149,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
100,0 |
|
|
81,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
176,0 |
|
|
44,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
250,0 |
|
|
300,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Szakigazgatási
intézmények |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Költségvetési Iroda |
|
|
762,0 |
|
|
849,0 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
66,4 |
|
|
104,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
433,8 |
|
|
509,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
186,9 |
|
|
184,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
188,7 |
|
|
175,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
6,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
12,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
5,0 |
|
|
58,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
8,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
14,0 |
|
|
25,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési
szakigazgatási intézmények |
|
|
2 785,6 |
|
|
2 685,5 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
9 148,1 |
|
|
8 946,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
4 187,9 |
|
|
4 230,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 747,0 |
|
|
1 614,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
5 039,4 |
|
|
4 674,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
47,9 |
|
|
60,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
10,0 |
|
|
87,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
741,5 |
|
|
607,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
180,0 |
|
|
302,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
15,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények |
|
|
1 359,8 |
|
|
1 316,9 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
3 744,2 |
|
|
3 264,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 777,7 |
|
|
1 672,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
714,8 |
|
|
638,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 993,5 |
|
|
1 748,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
5,0 |
|
|
21,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Kamatfizetések |
|
|
|
0,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
36,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
389,0 |
|
|
191,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
150,0 |
|
|
193,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
12,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
74,0 |
|
|
79,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Földművelésügyi szakigazgatási intézmények |
|
|
2 443,5 |
|
|
2 883,2 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
973,7 |
|
|
989,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 443,2 |
|
|
1 706,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
549,0 |
|
|
613,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 413,0 |
|
|
1 269,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
2,0 |
|
|
651,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
113,0 |
|
|
275,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
103,0 |
|
|
360,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
10,0 |
|
|
105,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
4,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
10,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Erdészeti szakigazgatási intézmények |
|
|
1 355,0 |
|
|
1 439,1 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
575,2 |
|
|
799,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
802,7 |
|
|
1 035,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
317,7 |
|
|
374,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
609,8 |
|
|
468,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
0,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
73,0 |
|
|
47,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
223,0 |
|
|
251,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
20,0 |
|
|
19,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
12,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
30,0 |
|
|
32,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Területi Főépítészi Irodák |
|
|
128,1 |
|
|
142,3 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
1,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
55,7 |
|
|
69,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
24,5 |
|
|
23,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
47,9 |
|
|
47,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
0,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
|
|
|
0,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési
Intézet |
|
|
6 761,8 |
|
|
7 619,2 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
2 777,1 |
|
|
3 528,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
4 199,9 |
|
|
4 934,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 812,9 |
|
|
1 935,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
3 035,1 |
|
|
3 433,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
21,0 |
|
|
49,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
325,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
280,0 |
|
|
752,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
90,0 |
|
|
237,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
5,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
100,0 |
|
|
109,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás
intézményei |
|
|
1 522,0 |
|
|
1 538,8 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
2 779,1 |
|
|
3 063,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 202,8 |
|
|
1 266,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
521,1 |
|
|
500,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
2 223,1 |
|
|
2 108,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
4,1 |
|
|
47,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
73,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
80,0 |
|
|
269,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
120,0 |
|
|
122,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
3,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
150,0 |
|
|
194,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Kárpótlási szervezet, agrárpiaci szervezet |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Központi Kárrendezési Iroda |
|
|
932,7 |
|
|
1 719,8 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
700,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
482,5 |
|
|
487,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
206,1 |
|
|
178,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
244,1 |
|
|
1 655,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
2,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
1,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
|
|
|
80,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Agrárintervenciós központ |
|
|
59,6 |
|
|
128,0 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
188,1 |
|
|
1 209,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
88,4 |
|
|
114,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
36,8 |
|
|
36,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
122,5 |
|
|
1 118,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
300,0 |
|
|
300,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
300,0 |
|
|
131,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
8,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és
szaktanácsadás intézményei |
|
|
2 246,5 |
|
|
2 361,1 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
799,7 |
|
|
1 001,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
890,0 |
|
|
1 056,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
397,0 |
|
|
417,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
898,2 |
|
|
1 164,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8,0 |
|
|
5,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
19,2 |
|
|
40,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Kamatfizetések |
|
|
|
0,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
6,7 |
|
|
252,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
350,0 |
|
|
463,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
120,0 |
|
|
114,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
0,5 |
|
|
2,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
370,0 |
|
|
374,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
7 |
|
|
|
Közművelődési intézmények |
|
|
399,5 |
|
|
368,9 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
59,8 |
|
|
81,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
122,1 |
|
|
135,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
52,7 |
|
|
55,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
104,5 |
|
|
142,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
0,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
100,0 |
|
|
36,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
50,0 |
|
|
36,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
30,0 |
|
|
20,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
8 |
|
|
|
Agrárkutató intézetek |
|
|
1 443,2 |
|
|
1 781,2 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
1 704,4 |
|
|
1 669,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 001,1 |
|
|
1 127,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
428,0 |
|
|
462,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 435,5 |
|
|
1 374,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
23,9 |
|
|
41,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Kamatfizetések |
2,1 |
|
|
0,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
194,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
2,0 |
|
|
325,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
63,0 |
|
|
90,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
4,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
192,0 |
|
|
237,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
9 |
|
|
|
FVM kiemelt sportlétesítmények |
|
|
500,6 |
|
|
492,0 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
189,0 |
|
|
271,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
111,6 |
|
|
134,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
49,7 |
|
|
51,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
252,1 |
|
|
317,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
4,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
69,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
|
|
|
28,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
59,0 |
|
|
43,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
1,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
217,2 |
|
|
213,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
10 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok |
|
|
528,0 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
147,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
170,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
68,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
290,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
147,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Ágazati célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és
minőségügyi feladatokra |
27,0 |
|
27,0 |
15,5 |
0,9 |
12,5 |
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
PHARE Agrárgazdaság és ingatlan-nyilvántartás |
776,8 |
776,8 |
|
614,5 |
614,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
PHARE intézményfejlesztés |
3 502,2 |
3 502,2 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Mezőgazdasági birtokrendezés feladatai |
563,0 |
|
563,0 |
14,8 |
|
1,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti
Programja |
2 080,0 |
|
2 080,0 |
525,2 |
|
1 352,9 |
|
||||||||||
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási
feladatok |
45,0 |
|
45,0 |
39,3 |
|
35,3 |
|
||||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Nemzetközi feladatok, tagdíjak |
250,0 |
|
250,0 |
|
|
20,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
9 |
|
|
|
Agrárkutatási feladatok támogatása |
440,0 |
|
440,0 |
270,8 |
|
255,2 |
|
||||||||||
|
|
|
|
12 |
|
|
|
Nemzeti kataszteri program feltételrendszere |
900,0 |
|
900,0 |
453,5 |
|
564,3 |
|
||||||||||
|
|
|
|
13 |
|
|
|
Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami
feladatok támogatása |
18,0 |
|
18,0 |
18,0 |
|
18,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
14 |
|
|
|
Hegyközségek állami feladatainak támogatása |
245,0 |
|
245,0 |
245,0 |
|
245,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
35 |
|
|
|
Egyéb szervezetek feladataira |
|
|
|
278,3 |
|
272,7 |
|
||||||||||
|
|
|
|
36 |
|
|
|
Vidékfejlesztési intézményrendszeri
feladatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Megyei területfejlesztési tanácsok |
130,0 |
|
130,0 |
130,0 |
|
130,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Regionális fejlesztési tanácsok |
29,4 |
|
29,4 |
29,4 |
|
29,4 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Budapesti agglomerációs fejlesztési tanács |
8,8 |
|
8,8 |
8,8 |
|
8,8 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Tervezési-statisztikai régiók regionális
fejlesztési tanácsai működési költségeihez hozzájárulás |
244,0 |
|
244,0 |
244,0 |
|
244,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Vidékfejlesztési intézményrendszer segéllyel
fedezett kiadásai |
720,0 |
720,0 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
37 |
|
|
|
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált
Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
B.-A.-Z Megyei ISZVP támogatással fedezett
kiadásai |
9,8 |
|
9,8 |
1 453,7 |
209,6 |
2 509,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
B.-A.-Z Megyei ISZVP segéllyel fedezett kiadásai |
469,6 |
469,6 |
|
688,9 |
680,4 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
38 |
|
|
|
PHARE CBC program |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai |
681,0 |
|
681,0 |
663,8 |
369,2 |
681,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
PHARE CBC program segéllyel fedezett kiadásai |
5 555,0 |
5 555,0 |
|
1 931,4 |
1 904,9 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
PHARE iroda működési költségei |
156,7 |
|
156,7 |
156,7 |
|
156,7 |
|
|||||||||
|
|
|
|
39 |
|
|
|
Alföldprogram területfejlesztési feladatai |
36,2 |
|
36,2 |
107,8 |
30,0 |
36,2 |
|
||||||||||
|
|
|
|
40 |
|
|
|
Építésügyi célelőirányzatok |
220,0 |
220,0 |
|
113,3 |
117,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
41 |
|
|
|
Területi információs rendszer működtetése |
58,8 |
|
58,8 |
58,8 |
|
58,8 |
|
||||||||||
|
|
|
|
42 |
|
|
|
Vízügyi feladatok támogatása |
1 400,0 |
700,0 |
700,0 |
1 634,5 |
506,7 |
1 396,6 |
|
||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Beruházási célprogramok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Céltámogatási kiegészítő keret |
|
|
|
7,6 |
246,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Holtág rehabilitáció támogatása |
98,1 |
|
98,1 |
3,3 |
|
98,1 |
|
||||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Területfejlesztési feladatok |
|
|
|
15,3 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
9 |
|
|
|
PHARE CBC program |
|
|
|
33,8 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Támogatási célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Agrárberuházások támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak
támogatása |
31 841,0 |
900,0 |
30 941,0 |
27 283,7 |
1 000,0 |
26 275,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás |
2 060,0 |
|
2 060,0 |
2 054,3 |
19,7 |
2 055,2 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások
támogatása |
1 766,0 |
|
1 766,0 |
1 614,9 |
|
1 391,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Erdészeti feladatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Erdészeti közcélú feladatok |
3 592,1 |
3 200,0 |
392,1 |
3 672,7 |
3 199,9 |
392,1 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Erdei vasutak működtetésére |
98,0 |
|
98,0 |
98,0 |
|
98,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Jóléti- és parkerdőfenntartásra |
98,0 |
|
98,0 |
91,2 |
|
91,2 |
|
|||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Termőföld minőségi védelme, hasznosítása |
1 400,0 |
1 400,0 |
|
1 587,3 |
1 446,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Állattenyésztési, tenyésztésszervezési
feladatok |
900,0 |
900,0 |
|
870,7 |
800,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Halgazdálkodási tevékenységek |
220,0 |
220,0 |
|
174,3 |
177,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Vadgazdálkodási tevékenységek |
600,0 |
600,0 |
|
568,1 |
598,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
9 |
|
|
|
Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai
gyakorlatok támogatása |
294,0 |
|
294,0 |
231,8 |
13,3 |
224,3 |
|
||||||||||
|
|
|
|
10 |
|
|
|
Vidékfejlesztési célfeladatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással
fedezett kiadásai |
4 532,0 |
1 000,0 |
3 532,0 |
5 652,2 |
1 137,1 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Vidékfejlesztési célfeladatok segéllyel
fedezett kiadásai |
3 191,0 |
3 191,0 |
|
175,0 |
209,8 |
|
|
|||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Fejezeti tartalék |
330,0 |
|
330,0 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Állatkártérítés |
1 518,9 |
|
1 518,9 |
2 815,8 |
109,0 |
2 418,9 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-10. cím összesen: |
121 831,2 |
47 556,9 |
74 274,3 |
114 213,7 |
41 967,6 |
70 617,9 |
|
|||||||||
|
|
11 |
|
|
|
Vállalkozások folyó támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Piacrajutási támogatás |
48 854,0 |
|
|
61 230,1 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Piacrajutási támogatás megtérülése |
|
11 000,0 |
|
|
4 355,4 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás |
47 132,0 |
|
|
40 776,1 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Erdőkárok felszámolásához nyújtott támogatás |
294,2 |
|
|
235,7 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Piacrajutási támogatás privatizációs bevételből |
|
|
|
|
1 822,3 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. cím összesen: |
96 280,2 |
11 000,0 |
|
102 241,9 |
6 177,7 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XII.
fejezet összesen: |
218 111,4 |
58 556,9 |
74 274,3 |
216 455,6 |
48 145,3 |
70 617,9 |
|
|||||||||
|
|
XIII. HONVÉDELMI
MINISZTÉRIUM |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Honvédelmi Minisztérium |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Honvédelmi Minisztérium igazgatása |
|
|
2 251,1 |
|
|
2 604,9 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
6,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
878,9 |
|
|
1 135,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
320,9 |
|
|
403,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
784,3 |
|
|
735,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
4,5 |
|
|
15,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
262,5 |
|
|
229,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
3,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
|
|
|
50,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
HM hivatalai |
|
|
2 354,7 |
|
|
2 149,0 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
19,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
669,0 |
|
|
666,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
197,4 |
|
|
160,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 133,8 |
|
|
829,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
345,9 |
|
|
321,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
8,6 |
|
|
10,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
HM háttérintézményei |
|
|
8 609,5 |
|
|
7 410,5 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
400,7 |
|
|
874,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
4 088,0 |
|
|
2 981,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 038,3 |
|
|
1 115,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
2 436,4 |
|
|
2 377,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
56,8 |
|
|
152,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
4,5 |
|
|
23,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
1 375,4 |
|
|
1 481,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
15,3 |
|
|
15,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
4,5 |
|
|
15,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
|
|
|
14,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Magyar Honvédség |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Magyar Honvédség Parancsnoksága (Honvéd Vezérkar)
és közvetlen szervezetei |
|
|
49 756,0 |
|
|
49 093,8 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
6 321,3 |
|
|
4 240,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
13 922,3 |
|
|
16 119,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 887,7 |
|
|
5 354,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
26 148,8 |
|
|
25 832,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
118,5 |
|
|
96,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
472,7 |
|
|
3 062,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
8 307,3 |
|
|
5 483,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
3 022,5 |
|
|
3 674,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
142,9 |
|
|
356,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
|
|
|
10,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai |
|
|
18 652,5 |
|
|
20 572,5 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
896,0 |
|
|
646,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
11 941,7 |
|
|
12 251,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 213,1 |
|
|
3 957,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
3 368,3 |
|
|
5 225,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
25,4 |
|
|
59,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
30,1 |
|
|
11,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
|
|
|
20,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
30,1 |
|
|
21,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi
csapatai |
|
|
16 305,1 |
|
|
15 848,2 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
453,1 |
|
|
434,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
10 463,3 |
|
|
9 783,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 888,8 |
|
|
3 556,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
2 368,8 |
|
|
3 079,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
37,3 |
|
|
53,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
20,4 |
|
|
16,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
|
|
|
1,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
20,4 |
|
|
15,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Katonai Felderítő Hivatal |
|
|
5 730,2 |
|
|
5 618,6 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
90,8 |
|
|
184,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
3 135,0 |
|
|
3 084,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 096,3 |
|
|
982,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 398,0 |
|
|
1 537,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
7,0 |
|
|
8,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
4,1 |
|
|
110,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
177,7 |
|
|
218,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
7,0 |
|
|
18,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
4,1 |
|
|
3,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
|
|
|
10,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Katonai Biztonsági Hivatal |
|
|
1 279,5 |
|
|
1 227,1 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
2,8 |
|
|
13,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
774,6 |
|
|
744,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
285,8 |
|
|
263,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
186,7 |
|
|
191,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
1,4 |
|
|
2,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
1,2 |
|
|
1,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
32,5 |
|
|
32,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
1,3 |
|
|
1,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
1,2 |
|
|
0,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
4 |
|
|
|
MH Katonai Tanintézetek |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem |
|
|
3 474,1 |
|
|
3 689,7 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
362,6 |
|
|
484,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
2 190,6 |
|
|
2 344,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
795,4 |
|
|
789,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
694,7 |
|
|
755,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
5,1 |
|
|
6,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
2,0 |
|
|
3,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
15,9 |
|
|
129,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
135,0 |
|
|
112,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
2,0 |
|
|
0,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
|
|
|
10,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola |
|
|
1 427,1 |
|
|
1 533,8 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
94,9 |
|
|
61,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
862,6 |
|
|
937,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
289,6 |
|
|
295,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
176,5 |
|
|
204,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
1,9 |
|
|
2,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
1,0 |
|
|
0,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
72,9 |
|
|
81,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
118,5 |
|
|
158,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
5 |
|
|
|
MH Katonai Ügyészségek |
|
|
616,9 |
|
|
516,3 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
2,3 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
418,2 |
|
|
334,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
153,1 |
|
|
120,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
47,4 |
|
|
40,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
0,5 |
|
|
0,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
0,6 |
|
|
0,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
|
|
|
0,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
0,6 |
|
|
0,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
6 |
|
|
|
MH Egészségügyi intézetek |
|
|
1 644,4 |
|
|
2 121,6 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
5 119,7 |
|
|
6 046,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
2 705,2 |
|
|
2 646,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 059,7 |
|
|
1 026,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
2 979,2 |
|
|
4 284,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
20,0 |
|
|
141,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
25,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
|
|
|
83,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
4,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
11,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
7 |
|
|
|
Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal |
|
|
235,2 |
|
|
214,9 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
0,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
106,1 |
|
|
86,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
38,8 |
|
|
31,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
36,8 |
|
|
37,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
0,2 |
|
|
0,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
53,3 |
|
|
46,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
8 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok |
|
|
3 776,8 |
|
|
3 776,8 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
250,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
1 480,0 |
|
|
1 480,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
740,0 |
|
|
465,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Lakásépítés |
1 556,8 |
|
|
1 556,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Ágazati célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Társadalmi szervek támogatása |
163,7 |
|
163,7 |
163,5 |
|
163,7 |
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt
végrehajtó közalapítványhoz |
4 244,7 |
|
4 244,7 |
4 644,7 |
|
4 644,7 |
|
||||||||||
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Biztonságpolitikai szerződéseket koordináló
tárcaközi bizottság |
62,7 |
|
62,7 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
11 |
|
|
|
Légvédelmi rakétabeszerzés |
16 062,0 |
9 000,0 |
7 062,0 |
14 828,8 |
7 900,0 |
7 062,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
12 |
|
|
|
Magyar Honvédség Központi Sportkiképző Bázis
fenntartása |
170,0 |
|
170,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
13 |
|
|
|
Frekvenciasáv átrendezési feladatok |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
0,5 |
1 000,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
14 |
|
|
|
Orosz haditechnikai szállítások |
6 700,0 |
5 200,0 |
1 500,0 |
11 160,9 |
5 200,0 |
5 958,6 |
|
||||||||||
|
|
|
|
15 |
|
|
|
IFOR-kártérítés |
|
|
|
39,5 |
45,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
22 |
|
|
|
Szennyező források / szennyező területek kármentesítése |
305,0 |
|
305,0 |
254,9 |
|
255,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
23 |
|
|
|
Nukleárisbaleset-elhárítási feladatok végrehajtásában
való közreműködés |
230,0 |
|
230,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
24 |
|
|
|
Hozzájárulás a NATO katonai költségvetéséhez |
1 300,0 |
|
1 300,0 |
888,7 |
|
900,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
25 |
|
|
|
Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási
Programjához |
700,0 |
|
700,0 |
700,0 |
|
700,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
26 |
|
|
|
Közép-európai béketámogató katonai műveletekben
való együttműködés (CENCOOP) |
15,0 |
|
15,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
29 |
|
|
|
Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban |
|
|
|
524,6 |
|
524,6 |
|
||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Kiemelt jelentőségű beruházások |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Magyar Honvédség Központi Honvédkórház |
147,1 |
|
147,1 |
147,1 |
|
147,1 |
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Légvédelmi beruházás |
|
|
|
65,8 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XIII.
fejezet összesen: |
161 494,1 |
29 480,8 |
132 013,3 |
166 658,3 |
30 413,9 |
136 733,4 |
|
|||||||||
|
|
XIV. IGAZSÁGÜGYI
MINISZTÉRIUM |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Igazságügyi Minisztérium igazgatása |
|
|
225,9 |
|
|
216,7 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
1 626,6 |
|
|
2 212,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
764,1 |
|
|
734,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
264,1 |
|
|
264,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
440,7 |
|
|
616,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
115,0 |
|
|
291,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
9,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
36,0 |
|
|
176,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
23,1 |
|
|
6,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
5,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
209,5 |
|
|
170,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal |
|
|
170,4 |
|
|
169,4 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
11,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
74,6 |
|
|
81,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
27,3 |
|
|
31,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
51,5 |
|
|
56,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
5,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
17,0 |
|
|
16,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
0,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Szakértői Intézetek |
|
|
809,9 |
|
|
802,0 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
38,4 |
|
|
43,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
475,2 |
|
|
475,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
178,8 |
|
|
180,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
125,5 |
|
|
132,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
1,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
|
|
|
24,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
5,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
68,8 |
|
|
26,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
4 |
|
|
|
IM Büntetés-végrehajtás |
|
|
17 188,6 |
|
|
17 551,0 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
1 797,1 |
|
|
1 762,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
6 540,3 |
|
|
6 982,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 391,2 |
|
|
2 420,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
5 619,5 |
|
|
5 488,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2,7 |
|
|
2,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
636,2 |
|
|
1 039,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Kamatfizetések |
|
|
|
0,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
94,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
380,6 |
|
|
493,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
275,2 |
|
|
200,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
157,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
2 940,0 |
|
|
2 468,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
100,0 |
|
|
66,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Lakásépítés |
100,0 |
|
|
0,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
Ágazati célfeladatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
A fogva tartottakat foglalkoztató gazdálkodó
szervezetek támogatása |
505,6 |
|
505,6 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
Kisebbségi koordinációs és intervenciós
keret |
43,2 |
|
43,2 |
54,0 |
61,5 |
42,8 |
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
Alapítványok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány |
9,8 |
|
9,8 |
9,7 |
|
9,7 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítvány támogatása |
520,0 |
|
520,0 |
515,0 |
|
515,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása |
274,7 |
|
274,7 |
272,0 |
|
272,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
Bolgár Országos Önkormányzat |
17,2 |
|
17,2 |
17,2 |
|
17,2 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
Görög Országos Önkormányzat |
16,7 |
|
16,7 |
16,7 |
|
16,7 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata |
50,0 |
|
50,0 |
50,0 |
|
50,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
Németek Magyarországi Országos Önkormányzata |
97,1 |
|
97,1 |
97,1 |
|
97,1 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
Románok Magyarországi Országos Önkormányzata |
26,5 |
|
26,5 |
13,3 |
|
26,5 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
6 |
|
|
Cigány Országos Kisebbségi Önkormányzat |
135,4 |
|
135,4 |
135,4 |
|
135,4 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
7 |
|
|
Lengyel Országos Önkormányzat |
16,7 |
|
16,7 |
16,7 |
|
16,7 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
8 |
|
|
Örmény Országos Önkormányzat |
16,7 |
|
16,7 |
16,7 |
|
16,7 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
9 |
|
|
Szlovák Országos Önkormányzat |
50,5 |
|
50,5 |
50,5 |
|
50,5 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
10 |
|
|
Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat |
19,6 |
|
19,6 |
19,6 |
|
19,6 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
11 |
|
|
Szerb Országos Önkormányzat |
24,5 |
|
24,5 |
24,5 |
|
24,5 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
12 |
|
|
Ruszin Országos Önkormányzat |
12,8 |
|
12,8 |
12,8 |
|
12,8 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
13 |
|
|
Ukrán Országos Önkormányzat |
12,8 |
|
12,8 |
12,8 |
|
12,8 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XIV. fejezet összesen: |
23 706,7 |
3 462,1 |
20 244,6 |
23 956,2 |
4 196,7 |
20 075,1 |
|
|||||||||
|
|
XV. GAZDASÁGI
MINISZTÉRIUM |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Gazdasági Minisztérium központi igazgatása |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Gazdasági Minisztérium igazgatása |
|
|
4 073,0 |
|
|
3 944,0 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
97,0 |
|
|
193,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 557,3 |
|
|
1 781,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
559,3 |
|
|
633,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 909,4 |
|
|
1 493,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
80,0 |
|
|
86,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
25,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
16,6 |
|
|
17,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
27,4 |
|
|
2,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
20,0 |
|
|
51,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
GM Gazdasági igazgatóság |
|
|
943,2 |
|
|
1 011,0 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
562,4 |
|
|
788,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
115,6 |
|
|
196,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
46,5 |
|
|
75,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
715,0 |
|
|
904,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
0,6 |
|
|
13,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
13,4 |
|
|
99,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
311,9 |
|
|
288,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
69,0 |
|
|
87,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
0,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
260,4 |
|
|
184,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
GM Jóléti igazgatóság |
|
|
48,5 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
118,8 |
|
|
12,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
50,5 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
22,2 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
88,6 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
13,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
3,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
3,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete,
Moszkva |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
1 320,0 |
|
|
952,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
500,4 |
|
|
499,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
64,4 |
|
|
72,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
698,2 |
|
|
372,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
3,0 |
|
|
0,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
60,0 |
|
|
5,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
2,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Érdekegyeztető Tanács Titkársága |
|
|
38,1 |
|
|
33,8 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
18,2 |
|
|
17,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
7,4 |
|
|
6,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
5,0 |
|
|
11,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
7,3 |
|
|
7,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ |
|
|
33,7 |
|
|
33,7 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
7,9 |
|
|
16,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
16,8 |
|
|
18,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
6,5 |
|
|
6,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
18,3 |
|
|
24,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
|
|
|
0,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
3 |
|
|
|
GM Közigazgatási Hivatala |
|
|
265,2 |
|
|
265,2 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
32,7 |
|
|
52,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
124,9 |
|
|
134,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
46,4 |
|
|
49,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
126,6 |
|
|
121,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet |
|
|
34,2 |
|
|
34,2 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
26,7 |
|
|
15,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
25,8 |
|
|
24,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
9,8 |
|
|
9,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
22,2 |
|
|
16,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
|
|
|
2,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
0,6 |
|
|
0,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
2,5 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Műszaki Biztonsági Főfelügyelet |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
1 108,0 |
|
|
1 198,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
314,5 |
|
|
337,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
119,0 |
|
|
119,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
597,0 |
|
|
579,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
2,5 |
|
|
2,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
1,0 |
|
|
7,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
60,0 |
|
|
77,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
15,0 |
|
|
15,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
1,0 |
|
|
1,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
7 |
|
|
|
Regionális idegenforgalmi bizottságok titkárságai |
|
|
132,4 |
|
|
132,4 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
213,9 |
|
|
392,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
77,4 |
|
|
89,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
31,3 |
|
|
32,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
232,2 |
|
|
311,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
2,0 |
|
|
113,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
309,0 |
|
|
13,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
31,9 |
|
|
10,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
1,1 |
|
|
2,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
279,4 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
8 |
|
|
|
Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium |
|
|
45,4 |
|
|
45,4 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
28,6 |
|
|
39,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
27,3 |
|
|
31,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
12,0 |
|
|
13,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
31,7 |
|
|
32,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
0,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
|
|
|
3,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
3,0 |
|
|
8,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
9 |
|
|
|
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum |
|
|
23,1 |
|
|
23,1 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
5,2 |
|
|
7,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
11,8 |
|
|
13,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
5,0 |
|
|
5,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
8,5 |
|
|
11,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
0,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
3,0 |
|
|
0,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
10 |
|
|
|
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség |
|
|
643,7 |
|
|
640,4 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
509,0 |
|
|
321,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
243,2 |
|
|
240,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
97,3 |
|
|
94,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
504,6 |
|
|
372,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
97,0 |
|
|
11,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
11,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
167,5 |
|
|
120,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
43,1 |
|
|
20,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
12 |
|
|
|
Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
305,6 |
|
|
407,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
27,3 |
|
|
33,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
10,5 |
|
|
12,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
226,5 |
|
|
315,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
0,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
18,8 |
|
|
16,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
22,5 |
|
|
22,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
0,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
13 |
|
|
|
Magyar Geológiai Szolgálat |
|
|
749,7 |
|
|
745,2 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
1 033,9 |
|
|
1 161,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
469,7 |
|
|
498,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
194,0 |
|
|
192,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
976,7 |
|
|
1 057,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
11,0 |
|
|
21,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
46,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
108,3 |
|
|
196,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
23,9 |
|
|
18,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
3,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
|
|
|
0,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
14 |
|
|
|
Magyar Bányászati Hivatal |
|
|
432,9 |
|
|
430,3 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
8,7 |
|
|
32,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
244,3 |
|
|
258,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
96,3 |
|
|
97,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
86,2 |
|
|
80,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
6,3 |
|
|
5,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
10,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
3,4 |
|
|
7,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
5,1 |
|
|
3,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
15 |
|
|
|
Magyar Energia Hivatal |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
741,4 |
|
|
908,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
266,7 |
|
|
283,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
87,7 |
|
|
97,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
296,2 |
|
|
399,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
5,0 |
|
|
33,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
1,2 |
|
|
2,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
80,0 |
|
|
72,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
5,0 |
|
|
8,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
2,0 |
|
|
3,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
18 |
|
|
|
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság
Hivatala |
|
|
1 432,7 |
|
|
1 431,2 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
66,8 |
|
|
131,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
357,8 |
|
|
371,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
141,1 |
|
|
138,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
714,5 |
|
|
806,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
217,0 |
|
|
320,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
9,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
35,0 |
|
|
29,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
12,2 |
|
|
14,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
21,9 |
|
|
15,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
21 |
|
|
|
Magyar Szabadalmi Hivatal |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
2 030,0 |
|
|
2 101,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
638,0 |
|
|
763,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
230,0 |
|
|
253,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
642,0 |
|
|
589,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
60,0 |
|
|
21,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
1,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
420,0 |
|
|
281,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
40,0 |
|
|
43,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
4,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
22 |
|
|
|
Országos Mérésügyi Hivatal |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
1 739,3 |
|
|
1 851,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
626,8 |
|
|
648,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
260,1 |
|
|
226,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
323,2 |
|
|
427,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
1,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
17,0 |
|
|
5,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
362,4 |
|
|
334,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
183,8 |
|
|
192,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
6,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
23 |
|
|
|
Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár |
|
|
361,9 |
|
|
358,9 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
564,4 |
|
|
538,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
240,1 |
|
|
254,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
91,6 |
|
|
94,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
530,5 |
|
|
585,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
6,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
38,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
50,0 |
|
|
62,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
14,1 |
|
|
18,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
24 |
|
|
|
Országos Atomenergia Hivatal |
|
|
350,7 |
|
|
347,7 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
844,9 |
|
|
850,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
332,0 |
|
|
352,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
123,8 |
|
|
121,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
485,5 |
|
|
443,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
170,0 |
|
|
151,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
3,6 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
84,3 |
|
|
77,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
3,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
25 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Ágazati célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Alapítványok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért
Alapítvány |
11,8 |
|
11,8 |
11,8 |
|
11,8 |
|
|||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi
feladatok |
117,0 |
|
117,0 |
124,0 |
|
117,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Magyar találmányok külföldi bejelentése |
122,6 |
|
122,6 |
95,7 |
7,9 |
122,6 |
|
||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Külföldi kormányzati követelések lebontásának
költségei |
35,3 |
|
35,3 |
35,3 |
|
35,3 |
|
||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Gazdaságfejlesztési előirányzat |
15 582,5 |
1 550,0 |
14 032,5 |
12 059,8 |
2 216,4 |
12 838,4 |
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
„Lisszabon EXPO 98” |
|
|
|
14,1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
„Hannover 2000” |
552,3 |
|
552,3 |
475,6 |
|
552,3 |
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Kis- és középvállalkozások beruházásainak
kamattámogatása és EK társfinanszírozás |
2 946,8 |
200,0 |
2 746,8 |
2 636,9 |
98,7 |
2 746,8 |
|
||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Egyéb kamattámogatás beruházási hitelekhez |
|
|
|
278,3 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Turisztikai célelőirányzat |
6 021,2 |
3 100,0 |
2 921,2 |
6 375,4 |
3 869,9 |
2 712,8 |
|
|||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Piaci intervenciós célelőirányzat |
1 110,5 |
1 110,5 |
|
198,1 |
907,5 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Műszaki fejlesztési célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Műszaki fejlesztési alapprogram célelőirányzat |
7 186,4 |
1 600,0 |
5 586,4 |
5 403,4 |
2 058,7 |
5 355,4 |
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
EU-FP 5 Keretprogram |
1 981,0 |
1 000,0 |
981,0 |
1 040,5 |
59,5 |
981,0 |
|
||||||||||
|
|
|
8 |
|
|
|
Hadiipari kapacitás fenntartása |
144,2 |
|
144,2 |
142,4 |
|
144,2 |
|
|||||||||||
|
|
|
9 |
|
|
|
I-II. Ipari Szerkezetátalakítási Program |
12,0 |
|
12,0 |
14,6 |
|
12,0 |
|
|||||||||||
|
|
|
11 |
|
|
|
ITD-H Kereskedelmi szolgálat |
1 330,8 |
|
1 330,8 |
1 330,8 |
|
1 330,8 |
|
|||||||||||
|
|
|
12 |
|
|
|
Segélyből megvalósuló programok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
EU SAVE II program |
82,1 |
38,0 |
44,1 |
34,7 |
|
44,1 |
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Energetikai PHARE program |
388,1 |
388,1 |
|
340,1 |
340,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Biomassza energetikai célú felhasználását elősegítő
japán segély |
17,6 |
17,6 |
|
20,7 |
20,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
PHARE Turizmus Fejlesztési Program |
32,0 |
32,0 |
|
94,6 |
94,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
ITD-H által kezelt PHARE program |
390,2 |
390,2 |
|
266,3 |
266,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
ÁPV Rt. kezelésében lévő PHARE programok |
4 421,7 |
4 421,7 |
|
574,2 |
574,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
13 |
|
|
|
Kiemelt jelentőségű beruházás |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Mecseki Uránércbánya bezárása |
3 589,0 |
|
3 589,0 |
3 471,3 |
|
3 439,0 |
|
||||||||||
|
|
|
14 |
|
|
|
Társadalmi szervezetek címzett támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
MTESZ támogatása |
100,0 |
|
100,0 |
100,0 |
|
100,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása |
62,4 |
30,0 |
32,4 |
31,7 |
4,9 |
32,4 |
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Békéltető testületek támogatása |
19,6 |
|
19,6 |
19,6 |
|
19,6 |
|
||||||||||
|
|
|
15 |
|
|
|
Aktív foglalkoztatási célok támogatása |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
400,9 |
1 253,1 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
17 |
|
|
|
GM fejezeti előre nem tervezett kiadások előirányzata |
|
|
|
111,0 |
111,0 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-25. cím összesen: |
69 075,3 |
27 087,9 |
41 987,4 |
57 011,0 |
24 134,8 |
40 072,0 |
|
|||||||||
|
|
27 |
|
|
|
Alapok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap |
70,0 |
|
|
227,9 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XV.
fejezet összesen: |
69 145,3 |
27 087,9 |
41 987,4 |
57 238,9 |
24 134,8 |
40 072,0 |
|
|||||||||
|
|
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI
MINISZTÉRIUM |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Környezetvédelmi Minisztérium igazgatása |
|
|
1 904,6 |
|
|
2 218,6 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
222,7 |
|
|
619,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
633,4 |
|
|
748,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
240,9 |
|
|
284,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
442,8 |
|
|
812,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
10,0 |
|
|
89,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
1,5 |
|
|
91,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
93,9 |
|
|
212,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
120,0 |
|
|
36,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
587,8 |
|
|
559,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Országos Meteorológiai Szolgálat |
|
|
906,9 |
|
|
923,0 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
502,7 |
|
|
650,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
357,8 |
|
|
415,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
142,2 |
|
|
154,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
510,2 |
|
|
467,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
5,0 |
|
|
4,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
97,3 |
|
|
87,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
151,7 |
|
|
243,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
1,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
290,0 |
|
|
226,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Környezetgazdálkodási Intézet |
|
|
15,0 |
|
|
46,5 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
1 416,8 |
|
|
1 756,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
414,0 |
|
|
459,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
160,1 |
|
|
171,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
795,2 |
|
|
905,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
47,5 |
|
|
46,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
237,8 |
|
|
314,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
228,3 |
|
|
199,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
9,5 |
|
|
11,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
0,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
15,0 |
|
|
44,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Természetvédelmi területi szervek |
|
|
1 231,2 |
|
|
1 768,6 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
513,6 |
|
|
1 221,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
611,1 |
|
|
672,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
245,4 |
|
|
262,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
497,3 |
|
|
1 036,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
37,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
73,4 |
|
|
936,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
88,9 |
|
|
1 241,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
75,0 |
|
|
81,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
0,5 |
|
|
1,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
300,0 |
|
|
329,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Környezetvédelmi területi szervek |
|
|
2 228,8 |
|
|
2 278,0 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
633,7 |
|
|
1 072,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 315,7 |
|
|
1 474,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
521,6 |
|
|
570,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
536,6 |
|
|
730,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
9,7 |
|
|
23,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
0,5 |
|
|
124,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
13,9 |
|
|
120,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
65,0 |
|
|
56,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
0,5 |
|
|
4,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
400,0 |
|
|
367,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
8 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Ágazati célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Alföld program |
64,0 |
64,0 |
|
24,1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
9 |
|
|
|
Rajka-Budapest közötti Duna-szakasz
megfigyelő rendszere |
100,0 |
100,0 |
|
43,9 |
58,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
10 |
|
|
|
NKÖM-höz átkerült Grassalkovich-kastély Közalapítvány
támogatása maradvány elszámolása |
|
|
|
0,8 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
11 |
|
|
|
Szigetközi térség kárainak mérséklése |
240,0 |
120,0 |
120,0 |
165,6 |
73,0 |
106,4 |
|
||||||||||
|
|
|
|
21 |
|
|
|
Nemzetközi tagdíjak |
130,0 |
|
130,0 |
124,8 |
|
124,8 |
|
||||||||||
|
|
|
|
25 |
|
|
|
Levegőtisztaság-védelmi mérőhálózatok működtetése |
110,0 |
110,0 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
26 |
|
|
|
Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme
program |
140,0 |
140,0 |
|
9,6 |
4,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
27 |
|
|
|
Természetvédelmi területek védettségi szintjének
helyreállítása program |
900,0 |
200,0 |
700,0 |
23,1 |
|
177,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
32 |
|
|
|
Országos Környezetvédelmi Tanács működtetése |
15,0 |
|
15,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
34 |
|
|
|
Országhatárokon átterjedő környezeti hatások
vizsgálata |
|
|
|
0,6 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
35 |
|
|
|
Környezet- és természetvédelmi monitoring
rendszer működtetése |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Környezetvédelmi monitoring rendszer működtetése |
56,0 |
56,0 |
|
3,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Természetvédelmi monitoring rendszer működtetése |
35,0 |
35,0 |
|
3,7 |
4,0 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
36 |
|
|
|
OECD tagság, EU csatlakozás és egyéb nemzetközi
kötelezettségek többletfeladatai |
140,0 |
|
140,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
37 |
|
|
|
Védett természeti értékek megóvása |
150,0 |
150,0 |
|
8,0 |
8,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
40 |
|
|
|
Grassalkovich-kastély Közalapítvány természetvédelmi
célú támogatása |
5,0 |
|
5,0 |
5,0 |
|
5,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
41 |
|
|
|
Esterházy-kastély Kht. természetvédelmi célú
támogatása |
5,0 |
|
5,0 |
5,0 |
|
5,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
42 |
|
|
|
Nemzeti Környezetvédelmi Program |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Nemzeti ökológiai hálózat, természetvédelmi
területek rendszerének kialakulása |
50,0 |
|
50,0 |
13,0 |
|
35,4 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Duna-Tisza közi homokhátság vízpótlásának környezetvédelmi
feladatai |
15,0 |
|
15,0 |
|
|
11,5 |
|
|||||||||
|
|
|
|
43 |
|
|
|
Környezeti terhelések adatbázisainak feltöltése |
40,0 |
|
40,0 |
2,0 |
|
3,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
44 |
|
|
|
Nemzetközi vízvédelmi egyezmények végrehajtása |
35,0 |
|
35,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
45 |
|
|
|
Informatika 2000 környezet- és természetvédelmi
feladatai |
40,0 |
|
40,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
46 |
|
|
|
EU környezetvédelmi támogatások pályázati
feltételeinek megteremtése |
185,0 |
|
185,0 |
|
|
81,2 |
|
||||||||||
|
|
|
|
47 |
|
|
|
Pályázatos támogatások előirányzata |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
48 |
|
|
|
Várpalota és térsége környezetvédelmi
rehabilitációs program |
300,0 |
|
300,0 |
262,9 |
|
300,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
49 |
|
|
|
Céltámogatási kiegészítő keret maradványa |
|
|
|
204,2 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
50 |
|
|
|
Budai vár, Szent György tér környezetének
rendezése előirányzat-maradvány kezelés |
|
|
|
440,3 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Nemzetközi segélyprogramok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Környezetvédelmi PHARE programok |
|
|
|
74,0 |
6,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
GEF segély program |
|
|
|
31,9 |
31,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Környezetvédelmi PHARE program (HU-9513) |
426,6 |
426,6 |
|
411,8 |
340,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Környezetvédelmi PHARE program (HU-9805) |
1 876,8 |
1 876,8 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Környezetvédelmi alap célfeladatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Környezetvédelmi feladatok |
28 148,7 |
18 375,0 |
9 773,7 |
22 015,5 |
33 987,8 |
9 619,3 |
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
PHARE segély |
823,0 |
823,0 |
|
230,3 |
230,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Fejezeti tartalék |
32,5 |
|
32,5 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XVI.
fejezet összesen: |
45 549,1 |
27 676,4 |
17 872,7 |
37 258,3 |
41 619,7 |
17 703,3 |
|
|||||||||
|
|
XVII. KÖZLEKEDÉSI,
HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium
igazgatása |
|
|
1 437,6 |
|
|
3 138,3 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
284,8 |
|
|
646,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
754,0 |
|
|
889,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
319,1 |
|
|
328,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
573,9 |
|
|
1 423,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
0,4 |
|
|
862,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
136,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
|
|
|
75,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
15,0 |
|
|
169,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
31,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
60,0 |
|
|
75,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Közlekedési Felügyeletek |
|
|
150,0 |
|
|
150,0 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
9 584,0 |
|
|
10 107,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
3 430,0 |
|
|
3 712,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 327,6 |
|
|
1 327,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
2 791,4 |
|
|
2 609,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
954,0 |
|
|
1 036,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
22,0 |
|
|
46,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
968,0 |
|
|
946,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
111,0 |
|
|
92,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
24,0 |
|
|
24,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
150,0 |
|
|
247,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Hírközlési Intézmények |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
6 304,8 |
|
|
7 599,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 237,7 |
|
|
1 515,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
445,5 |
|
|
541,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
2 632,1 |
|
|
3 347,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
28,8 |
|
|
97,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
43,0 |
|
|
470,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
1 865,0 |
|
|
1 893,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
132,5 |
|
|
49,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
6,2 |
|
|
1 039,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság |
|
|
|
|
|
6 691,0 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
898,8 |
|
|
773,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
280,2 |
|
|
258,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
105,8 |
|
|
102,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
512,8 |
|
|
6 891,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
1,0 |
|
|
149,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
221,0 |
|
|
37,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
100,0 |
|
|
53,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
20,0 |
|
|
85,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Légügyi Igazgatóság |
|
|
118,4 |
|
|
118,4 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
108,9 |
|
|
96,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
92,4 |
|
|
111,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
35,8 |
|
|
39,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
84,0 |
|
|
44,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
14,7 |
|
|
14,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
0,4 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
21 535,0 |
|
|
28 060,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
4 553,5 |
|
|
6 017,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 767,0 |
|
|
2 180,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
11 659,5 |
|
|
10 777,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
220,0 |
|
|
205,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
1 065,0 |
|
|
931,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
3 500,0 |
|
|
5 829,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
800,0 |
|
|
810,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
100,0 |
|
|
598,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
7 |
|
|
|
Vízügyi és árvízvédelmi intézmények |
|
|
5 547,1 |
|
|
15 564,0 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
4 327,0 |
|
|
7 333,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
3 976,1 |
|
|
7 215,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 727,7 |
|
|
2 786,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
4 033,4 |
|
|
13 731,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
30,6 |
|
|
113,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Kamatfizetések |
|
|
|
7,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
222,0 |
|
|
2 211,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
106,9 |
|
|
559,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
46,1 |
|
|
137,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
5,3 |
|
|
194,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
170,0 |
|
|
178,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
8 |
|
|
|
MÁV egészségügyi szolgáltatás |
|
|
133,6 |
|
|
134,6 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
0,3 |
|
|
14,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
69,4 |
|
|
71,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
30,1 |
|
|
25,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
34,4 |
|
|
19,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
9 |
|
|
|
MÁV egészségügyi alapellátó intézmények |
|
|
|
|
|
11,0 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
5 894,8 |
|
|
6 363,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
2 769,0 |
|
|
2 640,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 077,0 |
|
|
1 124,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 948,5 |
|
|
2 340,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
0,7 |
|
|
70,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
49,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
3,7 |
|
|
56,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
17,5 |
|
|
33,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
78,4 |
|
|
17,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
10 |
|
|
|
Közlekedési Múzeum |
|
|
226,3 |
|
|
273,4 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
14,4 |
|
|
27,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
96,1 |
|
|
111,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
43,5 |
|
|
43,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
49,7 |
|
|
49,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
1,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
1,4 |
|
|
5,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
51,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
50,0 |
|
|
50,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
11 |
|
|
|
Magyar Űrkutatási Iroda |
|
|
83,7 |
|
|
83,7 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
8,2 |
|
|
8,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
4,0 |
|
|
3,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
19,8 |
|
|
20,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
51,7 |
|
|
48,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
|
|
|
0,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
13 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok |
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Ágazati célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési
kiadások |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Vízkár-elhárítási művek fenntartása |
1 365,9 |
|
1 365,9 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Polgári védelmi és információs feladatok |
75,0 |
|
75,0 |
|
|
0,2 |
|
||||||||||
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Nemzetközi tagdíjak |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Kutatási feladatok |
360,0 |
|
360,0 |
|
|
81,8 |
|
||||||||||
|
|
|
|
12 |
|
|
|
EU integrációs feladatok |
160,0 |
|
160,0 |
|
|
82,5 |
|
||||||||||
|
|
|
|
13 |
|
|
|
Informatikai eszközfenntartás |
30,0 |
|
30,0 |
|
|
8,6 |
|
||||||||||
|
|
|
|
14 |
|
|
|
Veszélyes árufuvarozás szabályozása |
5,0 |
|
5,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
16 |
|
|
|
Légi riasztási rendszer fenntartási
feladatai |
15,0 |
|
15,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
18 |
|
|
|
ENSZ vasúti project költségei |
5,0 |
|
5,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
19 |
|
|
|
NATO integráció előkészítésével kapcsolatos
feladatok |
40,0 |
|
40,0 |
|
|
12,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
20 |
|
|
|
A közúti közlekedésbiztonság egyes állami
feladatai |
404,0 |
404,0 |
|
491,0 |
491,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
21 |
|
|
|
MÁV Rt. modernizációs program állami szerepvállalása
részben PHARE segélyből |
5 358,0 |
5 358,0 |
|
2 412,7 |
2 412,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
23 |
|
|
|
Útrehabilitációs program 1995. évi (HU-9509) |
1 508,6 |
1 508,6 |
|
1 469,3 |
1 469,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
24 |
|
|
|
Technikai Segélyprogram a MÁV modernizációhoz
(HU-9608) |
988,4 |
988,4 |
|
335,6 |
335,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
25 |
|
|
|
Kiemelt városok szennyvíztisztítási
programja (HU-9511) |
1 014,4 |
1 014,4 |
|
1 187,0 |
1 187,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
27 |
|
|
|
A magyar hírközlési szektor reformja
(HU-9515) |
260,1 |
260,1 |
|
223,0 |
223,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
28 |
|
|
|
Japán segély árvízvédekezésre |
|
|
|
82,1 |
82,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
30 |
|
|
|
Nagymarosi rehabilitált területek fenntartása |
35,0 |
|
35,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
31 |
|
|
|
Kis-Balaton vízvédelmi rendszerének fenntartása |
70,0 |
|
70,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
32 |
|
|
|
Távlati ivóvízbázisok fenntartása |
60,0 |
|
60,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
35 |
|
|
|
A KHVM védelmi felkészítésének állami
feladatai a honvédelemről szóló törvény alapján |
4,0 |
|
4,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
36 |
|
|
|
Közlekedési könyvtárak finanszírozása |
15,0 |
|
15,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
37 |
|
|
|
Az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai
vizsgák lebonyolításához |
10,0 |
|
10,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
38 |
|
|
|
Műszaki szabályozási feladatok |
20,0 |
|
20,0 |
|
|
17,1 |
|
||||||||||
|
|
|
|
39 |
|
|
|
Nemzetközi hitelekkel összefüggő bankköltségek,
jutalékok |
170,0 |
|
170,0 |
|
|
149,6 |
|
||||||||||
|
|
|
|
44 |
|
|
|
Állami többletfeladatok |
|
|
|
470,0 |
470,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Beruházási célprogramok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Postai épületrekonstrukció |
420,0 |
|
420,0 |
393,8 |
|
420,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Kiemelt városok szennyvízkezelése |
1 700,0 |
|
1 700,0 |
769,1 |
|
1 550,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Vízkárelhárítás |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és
rekonstrukciója |
1 850,0 |
|
1 850,0 |
2 497,1 |
|
2 525,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Folyó- és tószabályozás |
700,0 |
|
700,0 |
1 144,9 |
|
1 145,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Duna Budapest-Szap közötti szakaszának
rendezése |
260,0 |
|
260,0 |
266,1 |
|
260,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Nagy műtárgyak rekonstrukciója |
1 000,0 |
|
1 000,0 |
839,2 |
|
840,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Síkvidéki és dombvidéki vízrendezés |
1 400,0 |
|
1 400,0 |
1 511,1 |
|
1 496,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Vízpótló- és elosztó rendszer |
400,0 |
|
400,0 |
321,3 |
|
288,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek
fejlesztése |
850,0 |
|
850,0 |
2 638,0 |
|
2 850,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
Duna-Tisza közi hátság vízpótlása |
400,0 |
|
400,0 |
200,0 |
|
200,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
Vasúthálózat ár- és belvízkárainak helyreállítása |
|
|
|
700,0 |
|
700,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Balatoni vízkárelhárítás |
60,0 |
|
60,0 |
60,0 |
|
60,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése |
1 165,0 |
|
1 165,0 |
1 155,5 |
|
1 165,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Balatoni regionális víziközmű-hálózat
fejlesztése |
1 400,0 |
|
1 400,0 |
1 395,9 |
|
1 400,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Egyéb vízminőség-védelem |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Egyéb vízminőség-védelem |
200,0 |
|
200,0 |
200,2 |
|
200,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Vízbázisvédelem |
1 600,0 |
|
1 600,0 |
1 392,3 |
|
1 424,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Vízrajz |
200,0 |
|
200,0 |
0,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Balatoni vízminőség-védelem |
1 200,0 |
|
1 200,0 |
765,2 |
|
767,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
10 |
|
|
|
Kombinált fuvarozás, logisztikai központok,
kikötők fejlesztése |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Kombinált fuvarozás fejlesztése |
1 040,0 |
|
1 040,0 |
728,4 |
|
1 010,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Logisztikai központ fejlesztése |
290,0 |
|
290,0 |
288,8 |
|
290,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Kikötők fejlesztése |
806,0 |
|
806,0 |
789,8 |
|
806,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
11 |
|
|
|
Vasúthálózat fejlesztése |
11 650,0 |
|
11 650,0 |
11 650,0 |
|
11 650,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
12 |
|
|
|
VOLÁN autóbusz-rekonstrukció |
3 100,0 |
|
3 100,0 |
2 934,4 |
|
3 100,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
13 |
|
|
|
Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések
rendezése |
154,1 |
|
154,1 |
142,9 |
|
154,1 |
|
||||||||||
|
|
|
|
14 |
|
|
|
Vasút-egészségügyi fejlesztések |
550,0 |
|
550,0 |
428,3 |
|
550,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
15 |
|
|
|
Infrastruktúra-fejlesztési feladatok |
187,7 |
|
187,7 |
179,7 |
|
187,7 |
|
||||||||||
|
|
|
|
17 |
|
|
|
Vasúti létszámkiváltás és vasúthálózat
racionalizálás miatti műszaki fejlesztés |
1 500,0 |
|
1 500,0 |
950,1 |
|
1 000,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
19 |
|
|
|
MÁV Rt. modernizációs program állami szerepvállalása |
6 000,0 |
|
6 000,0 |
6 397,1 |
|
4 500,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
20 |
|
|
|
Postai szállítóeszközpark-, feldolgozás-,
kapacitás- és kézbesítőrendszer fejlesztése |
500,0 |
|
500,0 |
500,0 |
|
500,0 |
|
||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Kiemelt jelentőségű beruházások |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
44-es főút Gyulát elkerülő szakasza, I. ütem |
300,0 |
|
300,0 |
219,9 |
|
300,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Esztergomi Mária-Valéria híd építése |
300,0 |
|
300,0 |
149,5 |
|
300,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Szlovén vasúti átmenet építése |
4 000,0 |
|
4 000,0 |
6 559,8 |
|
4 000,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
9 |
|
|
|
68-as főút határátkelőhöz vezető szakaszának
megépítése |
130,0 |
|
130,0 |
177,1 |
|
130,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
10 |
|
|
|
Székesfehérvárt elkerülő út építése |
|
|
|
135,8 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
11 |
|
|
|
A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz
építése |
575,0 |
|
575,0 |
422,5 |
|
575,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
12 |
|
|
|
A 3. számú főút Miskolcot elkerülő útszakasz
építése |
85,0 |
|
85,0 |
114,4 |
|
85,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
13 |
|
|
|
Zajvédő fal az M7 autópálya Érd melletti
szakaszán |
60,0 |
|
60,0 |
12,3 |
|
60,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
14 |
|
|
|
6-os út korszerűsítése |
200,0 |
|
200,0 |
114,1 |
|
180,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
15 |
|
|
|
74-es főút Zalaegerszeget elkerülő szakasza |
70,0 |
|
70,0 |
92,8 |
|
70,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
26 |
|
|
|
A 10-es út rekonstrukciója |
|
|
|
65,9 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Hírközlési célfeladatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási
feladatok |
5 380,0 |
5 380,0 |
|
34 920,2 |
49 101,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Útfenntartás és fejlesztés |
79 319,4 |
10 100,0 |
69 219,4 |
83 142,4 |
28 076,7 |
65 270,4 |
|
||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Vízügyi célelőirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Vízügyi alapfeladatok |
5 590,0 |
5 590,0 |
|
5 214,8 |
7 740,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
9 |
|
|
|
Fejezeti tartalék |
180,0 |
|
180,0 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-13. cím összesen: |
207 268,1 |
81 129,3 |
126 138,8 |
267 469,1 |
156 496,7 |
138 524,4 |
|
|||||||||
|
|
14 |
|
|
|
Kormányzati rendkívüli kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
Észak-kelet Magyarországi Autópálya Fejlesztő
és Üzemeltető Rt. támogatása az M3-as autópálya építésére |
3 708,8 |
|
|
3 708,8 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
ÉKMA Rt. támogatása az 1998. évi díjbevétel
kiesés kompenzálására |
1 000,0 |
|
|
1 000,0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XVII.
fejezet összesen: |
211 976,9 |
81 129,3 |
126 138,8 |
272 177,9 |
156 496,7 |
138 524,4 |
|
|||||||||
|
|
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Külügyminisztérium igazgatása |
|
|
3 359,9 |
|
|
3 365,8 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
26,5 |
|
|
839,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 547,3 |
|
|
1 841,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
604,7 |
|
|
699,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
451,4 |
|
|
643,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
11,5 |
|
|
7,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
13,0 |
|
|
24,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
278,0 |
|
|
279,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
56,1 |
|
|
27,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
8,0 |
|
|
7,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
442,4 |
|
|
316,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Külképviseletek |
|
|
17 399,8 |
|
|
18 909,1 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
4 600,7 |
|
|
6 432,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
10 324,8 |
|
|
9 787,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 597,7 |
|
|
1 927,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
7 241,5 |
|
|
8 533,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
924,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
46,7 |
|
|
126,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
1 076,3 |
|
|
2 453,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
806,9 |
|
|
1 083,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
3 |
|
|
|
KüM Jóléti Intézményei |
|
|
22,7 |
|
|
19,2 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
73,0 |
|
|
95,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
21,8 |
|
|
28,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
9,4 |
|
|
11,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
56,4 |
|
|
67,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0,2 |
|
|
0,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
7,9 |
|
|
5,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Határon Túli Magyarok Hivatala |
|
|
322,8 |
|
|
418,9 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
0,5 |
|
|
7,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
136,2 |
|
|
138,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
53,6 |
|
|
51,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
90,5 |
|
|
95,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
82,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
290,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
43,0 |
|
|
47,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
240,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
PHARE segélyprogramok |
5 358,2 |
5 358,2 |
|
977,5 |
970,7 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi
Nemzeti Programja |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
EU Kommunikációs Stratégia |
214,1 |
|
214,1 |
81,3 |
|
194,1 |
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
EU integrációs képzés |
22,3 |
|
22,3 |
5,3 |
|
22,3 |
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
EU belső piaci integráció |
71,2 |
|
71,2 |
10,5 |
|
21,2 |
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
EU csatlakozáshoz kapcsolódó külső PR |
133,7 |
|
133,7 |
10,6 |
|
73,7 |
|
||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
NATO Békepartnerség |
55,2 |
|
55,2 |
41,0 |
|
55,2 |
|
|||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
NATO Kommunikációs Stratégia |
60,7 |
|
60,7 |
56,3 |
|
60,7 |
|
|||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás |
153,6 |
|
153,6 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Nemzetközi tagdíjak |
1 264,5 |
|
1 264,5 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Külügyi segélyezés |
17,8 |
|
17,8 |
3,0 |
|
17,8 |
|
|||||||||||
|
|
|
8 |
|
|
|
Turistakölcsönök |
7,0 |
6,0 |
1,0 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
9 |
|
|
|
Állami Protokoll kiadásai |
225,9 |
5,0 |
220,9 |
375,5 |
3,3 |
426,9 |
|
|||||||||||
|
|
|
10 |
|
|
|
Külföldi tájékoztatás/Idegen nyelvű lapkiadás |
47,0 |
|
47,0 |
36,5 |
|
47,0 |
|
|||||||||||
|
|
|
11 |
|
|
|
Célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Kisebbségi koordinációs keret |
83,0 |
|
83,0 |
0,4 |
0,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
„Magyarország 2000” tanácskozás |
46,2 |
|
46,2 |
5,7 |
5,6 |
39,5 |
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Magyarság Hírnevéért Díj |
6,4 |
|
6,4 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Kisebbségekért Díj |
7,0 |
|
7,0 |
7,0 |
|
7,0 |
|
||||||||||
|
|
|
12 |
|
|
|
Alapítványok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Új Kézfogás Közalapítvány támogatása |
302,3 |
|
302,3 |
302,3 |
|
302,3 |
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Illyés Közalapítvány támogatása |
801,1 |
|
801,1 |
801,1 |
|
801,1 |
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Teleki László Alapítvány támogatása |
62,2 |
|
62,2 |
62,2 |
|
62,2 |
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány
támogatása |
9,8 |
|
9,8 |
9,8 |
|
9,8 |
|
||||||||||
|
|
|
|
9 |
|
|
|
Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány |
39,2 |
|
39,2 |
39,2 |
|
39,2 |
|
||||||||||
|
|
|
13 |
|
|
|
Társadalmi szervezetek címzett támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Magyarok Világszövetségének támogatása |
212,4 |
|
212,4 |
212,4 |
|
212,4 |
|
||||||||||
|
|
|
14 |
|
|
|
Civil szervezetek támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Magyar Atlanti Tanács |
15,1 |
|
15,1 |
15,1 |
|
15,1 |
|
||||||||||
|
|
|
15 |
|
|
|
Fejezeti tartalék |
103,0 |
103,0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
16 |
|
|
|
Horvátországi magyar területek újjáépítésének
segélykerete |
|
|
|
202,0 |
2,0 |
200,0 |
|
|||||||||||
|
|
|
17 |
|
|
|
Árvízkárosult kárpátaljai magyar települések
újjáépítésének segélykerete |
|
|
|
85,0 |
|
85,0 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XVIII.
fejezet összesen: |
35 184,5 |
10 232,6 |
24 951,9 |
32 642,7 |
8 797,9 |
25 405,5 |
|
|||||||||
|
|
XIX. SZOCIÁLIS
ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Szociális és Családügyi Minisztérium igazgatása |
|
|
1 648,5 |
|
|
1 708,3 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
285,2 |
|
|
487,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
794,9 |
|
|
807,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
303,8 |
|
|
278,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
445,6 |
|
|
657,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
286,4 |
|
|
407,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
17,0 |
|
|
26,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
44,2 |
|
|
122,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
1,5 |
|
|
7,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
32,3 |
|
|
30,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
42,0 |
|
|
38,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Munkaügyi Kutatóintézet |
|
|
47,2 |
|
|
47,4 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
31,5 |
|
|
41,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
38,5 |
|
|
42,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
15,5 |
|
|
15,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
22,7 |
|
|
23,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
14,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
|
|
|
0,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
1,5 |
|
|
1,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Regionális átképző központok |
|
|
703,1 |
|
|
703,3 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
1 136,2 |
|
|
1 924,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
618,6 |
|
|
729,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
247,7 |
|
|
270,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
863,2 |
|
|
1 449,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
4,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
69,0 |
|
|
89,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
123,2 |
|
|
186,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
22,9 |
|
|
19,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
1,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
32,7 |
|
|
33,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
6 |
|
|
|
SZCSM Oktatási és Pihenő Központ |
|
|
9,9 |
|
|
9,9 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
26,0 |
|
|
35,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
12,5 |
|
|
11,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
5,8 |
|
|
4,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
15,1 |
|
|
23,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
1,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
0,8 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
0,6 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
2,5 |
|
|
2,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
7 |
|
|
|
Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség |
|
|
258,7 |
|
|
362,7 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
58,7 |
|
|
117,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
134,3 |
|
|
133,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
52,7 |
|
|
51,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
41,6 |
|
|
54,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
82,6 |
|
|
113,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
1,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
2,2 |
|
|
94,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
1,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
4,0 |
|
|
4,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
9 |
|
|
|
Országos Munkaügyi és Módszertani Központ |
|
|
|
|
|
22,9 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
492,8 |
|
|
688,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
223,8 |
|
|
192,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
86,1 |
|
|
70,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
177,9 |
|
|
402,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
2,0 |
|
|
1,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
5,0 |
|
|
427,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
5,0 |
|
|
144,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
3,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
1,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
10 |
|
|
|
Munkaügyi Központok |
|
|
874,7 |
|
|
875,7 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
10 211,5 |
|
|
11 538,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
5 721,4 |
|
|
6 058,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 299,9 |
|
|
2 317,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
2 984,8 |
|
|
3 190,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
461,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
27,0 |
|
|
37,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
395,0 |
|
|
1 079,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
333,8 |
|
|
806,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
114,3 |
|
|
373,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
13,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
11 |
|
|
|
Népjóléti Képzési Központ |
|
|
193,4 |
|
|
193,4 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
Működési költségvetés |
|
54,0 |
|
|
109,0 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
81,5 |
|
|
84,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
33,7 |
|
|
34,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
99,7 |
|
|
132,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
12,0 |
|
|
30,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
9,1 |
|
|
28,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
7,1 |
|
|
4,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
4,3 |
|
|
4,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
12 |
|
|
|
Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet |
|
|
123,9 |
|
|
123,9 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
9,7 |
|
|
52,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
80,6 |
|
|
72,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
33,4 |
|
|
27,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
19,0 |
|
|
62,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
11,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
8,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
0,6 |
|
|
4,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
5,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
13 |
|
|
|
Állami szociális intézetek |
|
|
801,4 |
|
|
811,0 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
136,7 |
|
|
187,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
395,5 |
|
|
392,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
174,7 |
|
|
164,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
273,3 |
|
|
320,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1,1 |
|
|
1,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
82,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
2,7 |
|
|
12,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
79,1 |
|
|
68,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
0,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
11,7 |
|
|
11,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
14 |
|
|
|
Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei |
|
|
1 798,7 |
|
|
1 877,3 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
112,6 |
|
|
125,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
868,1 |
|
|
850,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
368,0 |
|
|
337,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
479,9 |
|
|
546,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7,8 |
|
|
12,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
6,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Kamatfizetések |
|
|
|
0,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
0,2 |
|
|
13,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
22,7 |
|
|
57,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
131,0 |
|
|
108,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
0,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
34,0 |
|
|
27,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
15 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok |
|
|
57,8 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
|
|
0,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
27,0 |
|
|
2,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
30,8 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
III. Ipari Szerkezetátalakítási Program
visszafizetése |
30,0 |
|
30,0 |
30,2 |
|
30,0 |
|
|||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Normatív finanszírozás |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Polgári szolgálat |
306,0 |
|
306,0 |
464,0 |
|
464,0 |
|
||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Közmunkavégzés támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Egyéb közmunkaprogramok támogatása |
2 000,0 |
|
2 000,0 |
2 905,9 |
461,0 |
1 840,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Erdőtelepítési programok |
|
|
|
42,2 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Munka-erőpiaci szervezet fejlesztési program |
1 100,0 |
1 100,0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Megyei Munkaügyi Központok működési tartaléka |
170,0 |
170,0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
10 |
|
|
|
Ágazati célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Hajléktalanok ellátása |
400,0 |
|
400,0 |
407,9 |
|
398,7 |
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Szociális válságkezelő programok, aktív
szociálpolitikai eszközök |
570,0 |
|
570,0 |
439,2 |
|
500,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Szociális szak- és alapellátások fejlesztése |
870,0 |
|
870,0 |
861,8 |
|
859,3 |
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Szociális oktatási, kutatási és szakértői
feladatok |
80,0 |
|
80,0 |
71,7 |
|
75,7 |
|
||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Falugondnok-hálózat fejlesztése |
230,0 |
|
230,0 |
222,3 |
|
230,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
PHARE programhoz való hozzájárulás |
449,3 |
405,2 |
44,1 |
203,6 |
177,0 |
44,1 |
|
||||||||||
|
|
|
|
9 |
|
|
|
Ágazati informatikai programok |
50,0 |
|
50,0 |
18,2 |
|
50,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
10 |
|
|
|
Otthonteremtési támogatás |
250,0 |
|
250,0 |
683,0 |
|
200,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
11 |
|
|
|
Mozgáskorlátozottak támogatása |
4 086,0 |
|
4 086,0 |
4 141,9 |
398,2 |
4 086,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
12 |
|
|
|
Gyermektartásdíjak megelőlegezése |
100,0 |
|
100,0 |
298,1 |
|
148,2 |
|
||||||||||
|
|
|
|
13 |
|
|
|
Családsegítő központok, gyermekjóléti szolgálatok
fejlesztése |
273,0 |
|
273,0 |
260,7 |
0,1 |
262,2 |
|
||||||||||
|
|
|
|
14 |
|
|
|
Gyermekvédelmi intézmények fejlesztése |
550,0 |
|
550,0 |
705,7 |
|
537,3 |
|
||||||||||
|
|
|
|
15 |
|
|
|
Szociális intézetek létszám normatívája |
2 000,0 |
|
2 000,0 |
1 963,6 |
|
1 990,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
24 |
|
|
|
Állami gondoskodásból kikerült fiatalok lakáshoz
jutásának támogatása |
|
|
|
0,6 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
25 |
|
|
|
Országos Fogyatékosügyi Tanács működése |
10,0 |
|
10,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
26 |
|
|
|
Idősebb személyek nemzetközi évének támogatása |
50,0 |
|
50,0 |
49,3 |
|
50,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
27 |
|
|
|
Üdülés szociális célú támogatása |
734,0 |
|
734,0 |
734,0 |
|
734,0 |
|
||||||||||
|
|
|
11 |
|
|
|
Szociális célú humánszolgáltatások |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Szociális célú humánszolgáltatási normatívák
feladatátadás miatti elszámolása |
|
|
|
199,5 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
14 |
|
|
|
Alapítványok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Jóléti Szolgálat Alapítvány |
20,0 |
|
20,0 |
22,3 |
|
20,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Gyorssegély Alapítvány |
20,0 |
|
20,0 |
20,0 |
|
20,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Hajléktalanokért Alapítvány |
20,0 |
|
20,0 |
20,0 |
|
20,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Mocsáry Lajos Alapítvány |
49,2 |
|
49,2 |
49,2 |
|
49,2 |
|
||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
ADDETUR Alapítvány |
10,0 |
|
10,0 |
10,0 |
|
10,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Kézenfogva Alapítvány támogatása |
50,0 |
|
50,0 |
50,0 |
|
50,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
9 |
|
|
|
Fogyatékosok Esélye Közalapítvány |
100,0 |
|
100,0 |
70,0 |
|
70,0 |
|
||||||||||
|
|
|
15 |
|
|
|
EU Szociálpolitika és Foglalkoztatás Nemzeti
Programja |
657,7 |
|
657,7 |
32,4 |
|
410,3 |
|
|||||||||||
|
|
|
16 |
|
|
|
Tv-készülék üzembentartási díj átalánya |
4 450,0 |
|
4 450,0 |
4 388,0 |
|
4 388,0 |
|
|||||||||||
|
|
|
17 |
|
|
|
Társadalmi szervezetek támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Fogyatékosokat képviselő és segítő
szervezetek támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi
Szövetsége |
91,2 |
|
91,2 |
91,2 |
|
91,2 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Hallássérültek Országos Szövetsége |
116,1 |
|
116,1 |
116,1 |
|
116,1 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
Szövetsége |
101,6 |
|
101,6 |
101,6 |
|
101,6 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége |
137,2 |
|
137,2 |
137,2 |
|
137,2 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Magyar Szervátültetettek Országos Sport,
Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége |
10,0 |
|
10,0 |
10,0 |
|
10,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalmi szervezetek címzett támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Magyar-Máltai Szeretetszolgálat |
170,0 |
|
170,0 |
170,0 |
|
170,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Nagycsaládosok Országos Egyesülete |
25,0 |
|
25,0 |
25,0 |
|
25,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek
támogatása |
100,0 |
|
100,0 |
75,8 |
|
98,7 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-15. cím összesen: |
39 995,5 |
14 717,1 |
25 278,4 |
43 226,3 |
18 072,0 |
25 022,6 |
|
|||||||||
|
|
16 |
|
|
|
A társadalombiztosítási szervezetek által
folyósított ellátások |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Családi támogatások |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Családi pótlék |
133 800,0 |
|
|
131 134,4 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Anyasági támogatás |
2 300,0 |
|
|
2 120,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Gyermekgondozási segély |
47 700,0 |
|
|
44 730,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Gyermeknevelési támogatás |
8 000,0 |
|
|
7 640,4 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális
támogatások |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Rokkantsági járadék |
3 400,0 |
|
|
3 767,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Megváltozott munkaképességűek járadéka |
39 000,0 |
|
|
37 993,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egészségkárosodási járadék |
1 400,0 |
|
|
1 448,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság
kiegészítése és keresetkiegészítése |
3 500,0 |
|
|
3 188,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Mezőgazdasági járadék |
7 400,0 |
|
|
6 459,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Vakok személyi járadéka |
3 900,0 |
|
|
3 826,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése |
500,0 |
|
|
660,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések |
10 800,0 |
|
|
9 868,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
9 |
|
|
|
Házastársi pótlék |
4 800,0 |
|
|
4 812,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
10 |
|
|
|
Cukorbetegek támogatása |
30,0 |
|
|
34,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
11 |
|
|
|
Lakbértámogatás |
200,0 |
|
|
239,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
12 |
|
|
|
Katonai családi segély |
200,0 |
|
|
100,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Különféle jogcímen adott térítések |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Közgyógyellátás |
11 100,0 |
|
|
11 100,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Egészségügyi feladatok ellátásával
kapcsolatos hozzájárulás |
2 700,0 |
|
|
2 700,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Terhességmegszakítás |
890,0 |
|
|
890,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Folyósított ellátások utáni térítés |
2 200,0 |
|
|
2 200,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
9 |
|
|
|
GYES-en lévők után nyugdíjjárulék megtérítése
a Nyugdíjbiztosítási Alapnak |
10 500,0 |
|
|
10 500,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. cím összesen: |
294 320,0 |
|
|
285 408,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XIX.
fejezet összesen: |
334 315,5 |
14 717,1 |
25 278,4 |
328 635,1 |
18 072,0 |
25 022,6 |
|
|||||||||
|
|
XX. OKTATÁSI
MINISZTÉRIUM |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Oktatási Minisztérium igazgatása |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Oktatási Minisztérium igazgatása |
|
|
3 056,5 |
|
|
4 549,7 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
205,3 |
|
|
1 482,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 024,7 |
|
|
1 228,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
405,9 |
|
|
485,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 057,1 |
|
|
1 947,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
197,0 |
|
|
140,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
365,8 |
|
|
1 512,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
4,7 |
|
|
121,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
46,0 |
|
|
177,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
50,0 |
|
|
36,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
4,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
120,0 |
|
|
96,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
OM Jóléti és szociális intézmények |
|
|
436,7 |
|
|
525,5 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
268,4 |
|
|
305,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
289,6 |
|
|
322,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
119,3 |
|
|
127,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
270,0 |
|
|
327,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
2,0 |
|
|
2,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Kamatfizetések |
|
|
|
3,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
3,0 |
|
|
5,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
8,2 |
|
|
11,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
19,0 |
|
|
37,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
4,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Magyar UNESCO Bizottság |
|
|
25,0 |
|
|
25,0 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
26,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
8,5 |
|
|
8,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3,4 |
|
|
3,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
13,1 |
|
|
15,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
29,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
|
|
|
0,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti
felsőoktatás |
|
|
39 818,6 |
|
|
43 297,7 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
14 104,2 |
|
|
18 698,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
20 642,2 |
|
|
21 628,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 807,7 |
|
|
7 625,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
15 358,1 |
|
|
17 624,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 674,2 |
|
|
7 032,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
206,4 |
|
|
618,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Kamatfizetések |
|
|
|
1,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
1 314,4 |
|
|
2 302,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
1 623,2 |
|
|
2 983,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
1 550,4 |
|
|
2 478,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
59,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
1 375,0 |
|
|
2 207,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Agrártudományi egyetemek |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Egyetemek |
|
|
11 257,1 |
|
|
12 668,2 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
6 167,6 |
|
|
7 412,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
6 264,9 |
|
|
6 814,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 530,7 |
|
|
2 492,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
5 952,8 |
|
|
6 880,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 203,3 |
|
|
1 320,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
36,9 |
|
|
101,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Kamatfizetések |
|
|
|
4,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
207,9 |
|
|
641,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
401,3 |
|
|
1 253,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
320,2 |
|
|
544,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
3,5 |
|
|
89,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
919,0 |
|
|
922,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Orvosegyetemek, Egészségtudományi Egyetem |
|
|
12 904,5 |
|
|
15 490,1 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
38 778,1 |
|
|
44 639,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
18 133,6 |
|
|
19 111,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 081,3 |
|
|
7 505,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
23 472,9 |
|
|
28 875,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 002,8 |
|
|
1 069,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
63,1 |
|
|
215,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Kamatfizetések |
10,0 |
|
|
20,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
2 514,0 |
|
|
3 357,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
2 867,9 |
|
|
3 867,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
1 055,0 |
|
|
1 792,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
10,0 |
|
|
200,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
500,0 |
|
|
669,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Főiskolák |
|
|
18 826,1 |
|
|
20 824,5 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
5 609,3 |
|
|
7 188,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
9 489,1 |
|
|
10 715,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 924,7 |
|
|
3 990,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
6 307,0 |
|
|
7 406,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 546,5 |
|
|
3 731,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
25,3 |
|
|
123,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Kamatfizetések |
|
|
|
0,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
270,2 |
|
|
975,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
511,1 |
|
|
1 330,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
379,7 |
|
|
773,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
2,2 |
|
|
42,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
520,0 |
|
|
666,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Továbbképző intézetek |
|
|
5,0 |
|
|
9,0 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
860,9 |
|
|
1 154,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
373,7 |
|
|
381,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
129,8 |
|
|
123,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
347,4 |
|
|
377,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
10,0 |
|
|
54,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
37,0 |
|
|
8,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
31,5 |
|
|
46,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
8,5 |
|
|
32,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
2,0 |
|
|
2,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
7 |
|
|
|
Egyéb oktatási intézmények |
|
|
527,2 |
|
|
777,9 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
287,5 |
|
|
356,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
345,0 |
|
|
323,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
137,0 |
|
|
137,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
228,9 |
|
|
354,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33,3 |
|
|
353,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
3,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
22,4 |
|
|
33,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
21,0 |
|
|
49,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
41,4 |
|
|
50,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
0,5 |
|
|
0,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
30,0 |
|
|
61,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
8 |
|
|
|
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum |
|
|
147,8 |
|
|
163,4 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
8,0 |
|
|
14,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
67,4 |
|
|
68,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
26,9 |
|
|
27,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
49,5 |
|
|
63,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
18,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
|
|
|
21,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
12,0 |
|
|
12,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
9 |
|
|
|
Kutató és szolgáltató intézetek |
|
|
1 686,1 |
|
|
2 872,0 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
1 459,1 |
|
|
2 951,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
836,0 |
|
|
1 195,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
301,1 |
|
|
398,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 568,8 |
|
|
3 032,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
1,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
346,0 |
|
|
1 032,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
13,0 |
|
|
183,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
83,8 |
|
|
488,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
12,5 |
|
|
122,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
10,0 |
|
|
5,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
|
|
|
0,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
10 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok |
|
|
884,8 |
|
|
436,0 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
49,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
40,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
14,4 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
95,6 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
50,0 |
|
|
340,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
1 345,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
300,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
1 423,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
384,8 |
|
|
270,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Beruházási célprogramok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Világbanki hitelből megvalósuló felsőoktatási
program hitelfedezete |
1 300,0 |
|
1 300,0 |
900,0 |
|
780,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Világbanki hitelből megvalósuló felsőoktatási
program hazai hozzájárulása |
|
|
|
600,0 |
|
508,0 |
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Normatív finanszírozás |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli
juttatásai központi előirányzata |
2 010,0 |
|
2 010,0 |
1 864,4 |
1,9 |
1 410,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Humánszolgáltatások normatív állami támogatásának
előirányzat maradványa |
|
|
|
251,2 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Doktorandusz hallgatók ösztöndíja |
150,0 |
|
150,0 |
31,7 |
|
9,3 |
|
||||||||||
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Hallgatói létszám képzési többlete (állami
felsőoktatás) |
1 799,9 |
|
1 799,9 |
6,4 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése |
760,0 |
|
760,0 |
727,8 |
|
760,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
10 |
|
|
|
Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi
világi képzés) |
1 870,0 |
|
1 870,0 |
2 179,2 |
|
1 870,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
11 |
|
|
|
Hallgatói létszám képzési többlete (alapítvány
felsőoktatás) |
873,0 |
|
873,0 |
964,8 |
2,6 |
873,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
12 |
|
|
|
Felsőoktatási hallgatók lakhatási támogatása |
245,3 |
|
245,3 |
137,4 |
|
152,3 |
|
||||||||||
|
|
|
|
13 |
|
|
|
Hallgatók tankönyv, jegyzet támogatása |
290,0 |
|
290,0 |
90,9 |
|
90,2 |
|
||||||||||
|
|
|
|
14 |
|
|
|
Felsőoktatási tömegsport normatív támogatása |
30,0 |
|
30,0 |
2,9 |
|
3,1 |
|
||||||||||
|
|
|
|
15 |
|
|
|
Köztársasági ösztöndíj |
69,3 |
|
69,3 |
16,5 |
|
41,6 |
|
||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Közoktatási feladatfinanszírozás |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Közoktatás feladatok és szakmai programok |
700,0 |
|
700,0 |
491,4 |
0,6 |
455,9 |
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Közoktatási tankönyvkiadás |
460,0 |
|
460,0 |
409,9 |
11,0 |
337,9 |
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat
kialakítása |
950,0 |
|
950,0 |
676,5 |
10,0 |
559,2 |
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pedagógus-szakvizsga és -továbbképzés |
850,0 |
|
850,0 |
405,9 |
|
769,8 |
|
||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Kommunikációs testületek, szakmai bizottságok |
40,0 |
|
40,0 |
|
|
31,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
9 |
|
|
|
Nem önkormányzati fenntartású közoktatási
intézmények központi előirányzata |
400,0 |
|
400,0 |
43,1 |
2,4 |
353,6 |
|
||||||||||
|
|
|
|
10 |
|
|
|
Tankönyv, taneszköz fejlesztés támogatás |
|
|
|
59,9 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
12 |
|
|
|
Értékelési és vizsgaközpontok létesítése |
694,0 |
|
694,0 |
|
|
586,3 |
|
||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Felsőoktatási feladatfinanszírozás |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Felsőoktatási programfinanszírozások |
1 500,0 |
|
1 500,0 |
1 048,2 |
1,4 |
1 132,1 |
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felsőoktatási fejlesztési alapprogram |
700,0 |
|
700,0 |
2 108,7 |
1 359,3 |
597,1 |
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Felsőoktatási központi kutatási előirányzat |
1 200,0 |
|
1 200,0 |
296,4 |
0,1 |
664,6 |
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Széchenyi Professzori Ösztöndíj |
503,3 |
|
503,3 |
44,5 |
2,7 |
83,6 |
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a
felsőoktatásban |
200,0 |
|
200,0 |
90,3 |
|
106,5 |
|
||||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Egyes egyházi felsőoktatási intézmények működéséhez
történő hozzájárulás |
114,6 |
|
114,6 |
114,6 |
|
114,6 |
|
||||||||||
|
|
|
|
12 |
|
|
|
Országos Tudományos Diákköri Tanács támogatása |
13,0 |
|
13,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
13 |
|
|
|
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának
támogatása |
13,0 |
|
13,0 |
13,0 |
|
13,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
18 |
|
|
|
Gyakorló iskolák normatív ellátása |
600,0 |
|
600,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
19 |
|
|
|
Vezető oktatók minőségi bérezése |
465,6 |
|
465,6 |
188,1 |
|
437,6 |
|
||||||||||
|
|
|
|
20 |
|
|
|
PHARE programok külföldi hozzájárulása |
|
|
|
61,5 |
61,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
22 |
|
|
|
Felsőoktatási testületek támogatása |
15,0 |
|
15,0 |
15,0 |
|
15,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
23 |
|
|
|
Felsőoktatási világbanki (nem beruházási)
program |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Program hitelfedezete |
600,0 |
|
600,0 |
|
|
503,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Program hazai hozzájárulása |
400,0 |
|
400,0 |
|
|
222,7 |
|
|||||||||
|
|
|
|
24 |
|
|
|
Felsőoktatási informatikai fejlesztés és
NIIF program |
350,0 |
|
350,0 |
6,0 |
|
337,7 |
|
||||||||||
|
|
|
|
25 |
|
|
|
OM-MTA határon túli kutatás támogatása |
30,0 |
|
30,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
26 |
|
|
|
Felsőoktatási kiegészítő támogatás |
1 100,0 |
|
1 100,0 |
40,7 |
|
41,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
27 |
|
|
|
Tudományos világkonferencia |
30,0 |
|
30,0 |
28,0 |
|
28,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
28 |
|
|
|
Tandíjkompenzáció |
2 049,9 |
|
2 049,9 |
422,8 |
|
422,8 |
|
||||||||||
|
|
|
|
31 |
|
|
|
NIIF program támogatása |
1 400,0 |
|
1 400,0 |
|
|
346,8 |
|
||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Kulturális feladatfinanszírozás |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
NKÖM-nek átadott Kulturális célfeladatok pénzmaradvány
elszámolása |
|
|
|
226,3 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
NKÖM-nek átadott Nemzeti évfordulós megemlékezések
(1000., 1848) előirányzat-maradvány elszámolása |
|
|
|
28,8 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
12 |
|
|
|
NKÖM-nek átadott ezeréves államiságunk megünneplése
előirányzat-maradvány elszámolása |
|
|
|
173,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
13 |
|
|
|
NKÖM-nek átadott 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 150 éves évfordulója előirányzat-maradvány elszámolása |
|
|
|
37,9 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
14 |
|
|
|
NKÖM-nek átadott Kulturális szaktörvényekből
adódó feladatok előirányzat-maradvány elszámolása |
|
|
|
241,9 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
15 |
|
|
|
NKÖM-nek átadott Közgyűjteményi és közművelődési
telematikai fejlesztés előirányzat-maradvány elszámolása |
|
|
|
269,1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
16 |
|
|
|
Nemzeti művészeti intézmények modernizációja,
átalakítása |
|
|
|
51,3 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
17 |
|
|
|
NKÖM-nek átadott frankfurti könyvvásár előirányzat-maradvány
elszámolása |
|
|
|
37,4 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
18 |
|
|
|
NKÖM-höz átkerült Új Nemzeti Színház előirányzat-maradvány
elszámoláshoz |
|
|
|
261,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
19 |
|
|
|
NKÖM-höz átkerült Királyi városok
rekonstrukciója előirányzat-maradvány elszámoláshoz |
|
|
|
162,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
20 |
|
|
|
NKÖM-höz átkerült Múzeumi rekonstrukció előirányzat-maradvány
elszámoláshoz |
|
|
|
6,6 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Egyéb feladatfinanszírozás |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Civil társadalom fejlesztési program |
10,0 |
|
10,0 |
31,7 |
|
24,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Határon túli magyar színházak támogatása |
|
|
|
1,9 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi
feladatok támogatása |
250,0 |
|
250,0 |
262,8 |
|
210,6 |
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Határon túli magyarok oktatási és kulturális
támogatása |
455,0 |
|
455,0 |
183,9 |
0,9 |
169,2 |
|
||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Vagyon-, munka-, tűzvédelem,
energiaracionalizálási és polgári védelmi feladatok |
15,0 |
|
15,0 |
0,1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Beruházásból belépő létesítmények |
200,4 |
|
200,4 |
1,3 |
|
0,6 |
|
||||||||||
|
|
|
|
9 |
|
|
|
Miniszteri díjak és kitüntetések |
40,0 |
|
40,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
10 |
|
|
|
Közhasznú társaságok közhasznú feladatai |
|
|
|
53,9 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
11 |
|
|
|
Nukleárisbaleset-elhárítás |
38,0 |
|
38,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
8 |
|
|
|
Társadalmi szervezetek támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Országos szövetségek, társaságok és egyesületek
támogatása |
60,0 |
|
60,0 |
59,7 |
|
60,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Országos Diákjogi Tanács |
6,0 |
|
6,0 |
3,3 |
|
5,7 |
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Országos Kisebbségi Bizottság |
8,0 |
|
8,0 |
|
|
2,2 |
|
||||||||||
|
|
|
9 |
|
|
|
Egyházak támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
53 |
|
|
|
Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásának
előirányzat maradványa |
|
|
|
42,3 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
55 |
|
|
|
Tiszafüredi Református Általános Iskola
tornaterem építésének támogatása |
|
|
|
|
|
20,0 |
|
||||||||||
|
|
|
10 |
|
|
|
Alapítványok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs
Alapítvány |
52,0 |
|
52,0 |
52,0 |
|
52,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pető Alapítvány |
540,0 |
|
540,0 |
540,0 |
|
540,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Gandhi Közalapítvány |
210,0 |
|
210,0 |
210,2 |
|
210,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Autizmus Alapítvány |
72,0 |
|
72,0 |
72,0 |
|
72,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Közoktatási Modernizációs Közalapítvány |
400,0 |
|
400,0 |
400,0 |
|
400,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
13 |
|
|
|
NKÖM-nek átadott Magyar Könyv Alapítvány előirányzat-maradvány
elszámolása |
|
|
|
31,2 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
19 |
|
|
|
Fulbright Alapítvány |
25,0 |
|
25,0 |
25,0 |
|
25,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
20 |
|
|
|
OKTK Közalapítvány támogatása |
90,0 |
|
90,0 |
60,0 |
|
60,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
26 |
|
|
|
Esélyt a Tanulásra Közalapítvány |
400,0 |
|
400,0 |
400,0 |
|
400,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
27 |
|
|
|
Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány |
82,0 |
|
82,0 |
82,0 |
|
82,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
34 |
|
|
|
A Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért
Országos Közalapítvány |
200,0 |
|
200,0 |
200,0 |
|
200,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
39 |
|
|
|
Hajnalcsillag Alapítvány támogatása |
|
|
|
|
|
150,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
50 |
|
|
|
Isaszegi Szakközépiskoláért Alapítvány támogatása |
|
|
|
|
|
128,9 |
|
||||||||||
|
|
|
11 |
|
|
|
EU integrációs felkészülés oktatási Nemzeti
Programja |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
EU integrációs felkészülés felsőoktatási
Nemzeti Programja |
870,0 |
|
870,0 |
331,2 |
280,0 |
126,5 |
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
EU integrációs felkészülés oktatási Nemzeti
Programja működtetési támogatása |
44,8 |
|
44,8 |
|
|
25,4 |
|
||||||||||
|
|
|
12 |
|
|
|
Kiemelt jelentőségű beruházások |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Lágymányosi egyetemek fejlesztése |
6 762,0 |
|
6 762,0 |
3 680,4 |
30,6 |
5 826,5 |
|
||||||||||
|
|
|
14 |
|
|
|
Nemzetközi segély- és hitelforrásból megvalósuló
feladatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Felsőoktatás fejlesztés előkészítése - japán
segély |
|
|
|
0,8 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
17 |
|
|
|
Szakképzés támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Ifjúsági szakképzés korszerűsítése világbanki
program |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Hitelfedezet |
2 745,0 |
|
2 745,0 |
289,5 |
|
2 384,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
VÁM-Áfa kiadások |
665,0 |
|
665,0 |
8,9 |
|
653,1 |
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
OKJ korszerűsítése |
99,0 |
|
99,0 |
|
|
74,5 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX.
fejezet összesen: |
200 825,5 |
72 135,0 |
128 690,5 |
215 029,6 |
95 037,3 |
128 198,5 |
|
|||||||||
|
|
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI
MINISZTÉRIUM |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Egészségügyi Minisztérium igazgatása |
|
|
1 516,5 |
|
|
1 709,5 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
65,0 |
|
|
144,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
657,5 |
|
|
772,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
250,6 |
|
|
277,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
572,6 |
|
|
584,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
407,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
39,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
50,8 |
|
|
113,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
30,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
25,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Népegészségügyi Intézetek |
|
|
12 614,7 |
|
|
12 918,0 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
4 451,2 |
|
|
4 361,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
7 590,0 |
|
|
7 795,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 031,4 |
|
|
3 000,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
6 041,6 |
|
|
6 022,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
1,0 |
|
|
31,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
97,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
390,2 |
|
|
490,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
11,7 |
|
|
99,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
1,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
|
|
|
59,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak,
dokumentációs központok |
|
|
1 292,3 |
|
|
1 886,1 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
173,1 |
|
|
301,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
484,9 |
|
|
410,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
190,1 |
|
|
146,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
290,9 |
|
|
401,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8,4 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
465,7 |
|
|
982,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
25,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
21,7 |
|
|
49,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
3,7 |
|
|
8,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei |
|
|
2 918,7 |
|
|
7 856,8 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
24 657,1 |
|
|
26 568,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
9 442,2 |
|
|
9 425,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 867,8 |
|
|
3 785,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
13 014,9 |
|
|
16 537,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1,5 |
|
|
1,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
1,2 |
|
|
98,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Kamatfizetések |
|
|
|
1,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
1 413,6 |
|
|
1 753,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
2 453,7 |
|
|
1 750,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
208,1 |
|
|
724,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
2 125,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
|
|
|
1 553,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Országos Mentőszolgálat |
|
|
7 899,3 |
|
|
9 646,2 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
3 420,7 |
|
|
3 369,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
5 611,8 |
|
|
5 922,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 335,4 |
|
|
2 322,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
3 313,0 |
|
|
3 511,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
0,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
30,0 |
|
|
45,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
89,8 |
|
|
406,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
106,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
7,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
|
|
|
505,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
8 |
|
|
|
Egészségügyi Minisztérium üdülője |
|
|
12,5 |
|
|
14,0 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
15,1 |
|
|
11,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
7,0 |
|
|
8,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3,4 |
|
|
3,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
17,2 |
|
|
12,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
|
|
|
0,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
1,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
9 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok |
|
|
6 854,7 |
|
|
3 644,0 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
156,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
3,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
42,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
1 795,3 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
666,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
5 059,4 |
|
|
2 270,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Kiemelt jelentőségű beruházás |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Pécsi Orvostudományi Egyetem Szívsebészeti
Centrum II. ütem |
805,0 |
|
805,0 |
757,2 |
|
805,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
rekonstrukciója |
400,0 |
|
400,0 |
273,7 |
|
400,0 |
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Ágazati célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása |
100,0 |
|
100,0 |
60,0 |
|
58,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egészségfejlesztési célok |
600,0 |
|
600,0 |
250,1 |
0,6 |
455,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek
kialakítása |
100,0 |
|
100,0 |
37,7 |
1,5 |
20,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egészségügyi technológiafejlesztő program |
|
|
|
3,7 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Nemzeti környezet-egészségügyi akcióprogram |
100,0 |
|
100,0 |
33,3 |
|
65,8 |
|
||||||||||
|
|
|
|
9 |
|
|
|
Egészségügyi intézményrendszer szerkezetének
átalakítása |
|
|
|
192,1 |
3,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
10 |
|
|
|
Ápolási eszközfejlesztés, home care program |
300,0 |
|
300,0 |
62,6 |
|
102,9 |
|
||||||||||
|
|
|
|
11 |
|
|
|
Egészségügyi dolgozók képzése, szakanyaggal
történő ellátása |
40,0 |
|
40,0 |
|
|
1,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
13 |
|
|
|
Akkreditációhoz szükséges auditor képzés |
50,0 |
|
50,0 |
|
|
25,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
14 |
|
|
|
Drogprevenciós és drogrehabilitációs
feladatok ellátása |
100,0 |
|
100,0 |
15,5 |
|
85,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
15 |
|
|
|
Diagnosztikai eszközpark és fertőtlenítő
rendszerek fejlesztése |
350,0 |
|
350,0 |
9,1 |
|
223,7 |
|
||||||||||
|
|
|
|
16 |
|
|
|
Katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek
javítása |
1 110,0 |
|
1 110,0 |
234,7 |
|
242,2 |
|
||||||||||
|
|
|
|
17 |
|
|
|
Ágazati kutatásfejlesztés |
500,0 |
|
500,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
18 |
|
|
|
Felsőfokú szakirányú szakképzés, továbbképzés |
800,0 |
|
800,0 |
|
|
221,9 |
|
||||||||||
|
|
|
|
19 |
|
|
|
Felsőfokú szakképzési rendszer fejlesztése |
1 000,0 |
|
1 000,0 |
|
|
659,8 |
|
||||||||||
|
|
|
|
20 |
|
|
|
Tancélos betegellátás |
300,0 |
|
300,0 |
|
|
150,6 |
|
||||||||||
|
|
|
|
21 |
|
|
|
PHARE programokhoz való hozzájárulás |
310,0 |
300,0 |
10,0 |
2,1 |
|
10,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
22 |
|
|
|
Ágazati informatikai programok |
64,0 |
|
64,0 |
31,6 |
|
19,8 |
|
||||||||||
|
|
|
|
24 |
|
|
|
Egészségügyi Fejlesztő, Kutató Intézet létrehozása |
250,0 |
|
250,0 |
3,7 |
|
5,3 |
|
||||||||||
|
|
|
|
29 |
|
|
|
Körzeti védőnői szolgálat működési feltételeinek
javítása |
225,0 |
|
225,0 |
|
|
95,4 |
|
||||||||||
|
|
|
|
32 |
|
|
|
Felsőoktatási törvény által előírt feladatok |
|
|
|
94,6 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
35 |
|
|
|
Nemzeti egészségügyi struktúrafejlesztés |
200,0 |
|
200,0 |
4,0 |
0,3 |
114,7 |
|
||||||||||
|
|
|
|
36 |
|
|
|
Sürgősségi betegellátás, mentés feltételeinek
javítása |
2 590,0 |
|
2 590,0 |
1 071,7 |
|
1 128,8 |
|
||||||||||
|
|
|
|
37 |
|
|
|
Ágazati és intézményfelügyeleti feladatok |
400,0 |
|
400,0 |
25,8 |
25,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
43 |
|
|
|
Egészségügyi szakdolgozók továbbképzése működési
engedély megújításához |
80,0 |
|
80,0 |
|
|
54,9 |
|
||||||||||
|
|
|
|
47 |
|
|
|
Alapradiológiai géppark korszerűsítése |
695,8 |
|
695,8 |
232,2 |
|
695,8 |
|
||||||||||
|
|
|
|
56 |
|
|
|
Mentálhigiénés program |
150,0 |
|
150,0 |
21,2 |
|
68,9 |
|
||||||||||
|
|
|
|
57 |
|
|
|
Alapellátás, járóbeteg-szakellátás és sürgősségi
betegellátás |
|
|
|
3,9 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
58 |
|
|
|
Aktív fekvőbeteg-ellátást kiváltó ellátási
formák |
|
|
|
0,2 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
59 |
|
|
|
Krónikus, rehabilitációs osztályok kialakítása |
175,0 |
|
175,0 |
55,6 |
|
83,1 |
|
||||||||||
|
|
|
|
60 |
|
|
|
Minimumkövetelmények területi kiegyenlítő
program és az egészségügyi reform feltételeinek megteremtése |
|
|
|
9,8 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
61 |
|
|
|
Járványügyi készenlét karanténfeltételeinek
javítása |
120,0 |
|
120,0 |
120,0 |
|
120,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
62 |
|
|
|
Az onkológiai sugárterápia feltételeinek javítása |
1 100,0 |
|
1 100,0 |
36,9 |
|
675,4 |
|
||||||||||
|
|
|
|
63 |
|
|
|
Vérellátáshoz szükséges naturália biztosítása |
2 410,0 |
|
2 410,0 |
331,0 |
|
1 133,5 |
|
||||||||||
|
|
|
|
64 |
|
|
|
Alternatív mentőszervezetek támogatása |
210,0 |
|
210,0 |
209,7 |
|
209,7 |
|
||||||||||
|
|
|
|
65 |
|
|
|
Nagyértékű, kiemelt egészségügyi beavatkozások
(szív-, tüdő-, máj-, hasnyálmirigy átültetés és PET vizsgálat) |
800,0 |
|
800,0 |
8,0 |
|
188,1 |
|
||||||||||
|
|
|
|
67 |
|
|
|
Aneszteziológiai és intenzív ellátás
minimumkövetelményeinek biztosítása |
350,0 |
|
350,0 |
112,0 |
1,7 |
224,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
70 |
|
|
|
Szociális és egészségügyi dolgozók pótlékai,
ügyeleti díja és létszámfejlesztése |
|
|
|
0,4 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
84 |
|
|
|
Háziorvosi ellátás privatizációjának támogatása |
600,0 |
|
600,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
85 |
|
|
|
A daganatos gyermekek gyógykezelési feltételei
javításának egyszeri támogatása |
|
|
|
102,4 |
|
102,4 |
|
||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Korábbi években indított célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
9 |
|
|
|
Vérellátás új szervezeti rendszerének kialakítása |
125,0 |
|
125,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Nem normatív humánszolgáltatás |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Nem normatív humánszolgáltatás |
10,0 |
|
10,0 |
4,9 |
|
40,0 |
|
||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Nemzetközi megállapodások végrehajtása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség |
1 279,7 |
|
1 279,7 |
1 679,1 |
0,2 |
827,7 |
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) |
110,0 |
|
110,0 |
101,7 |
|
110,0 |
|
||||||||||
|
|
|
8 |
|
|
|
Alapítványok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány |
220,0 |
|
220,0 |
220,0 |
|
220,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Gézengúz Alapítvány |
40,0 |
|
40,0 |
15,3 |
|
40,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
13 |
|
|
|
Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása |
20,0 |
|
20,0 |
20,0 |
|
20,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
14 |
|
|
|
Veresegyházi Misszió Központ támogatása |
|
|
|
120,0 |
|
120,0 |
|
||||||||||
|
|
|
10 |
|
|
|
Európai integrációra való felkészülés |
250,0 |
|
250,0 |
38,2 |
|
156,6 |
|
|||||||||||
|
|
|
14 |
|
|
|
Társadalmi szervezetek címzett támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Magyar Vöröskereszt támogatása |
385,2 |
|
385,2 |
385,2 |
|
385,2 |
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Magyar Orvosi Kamara támogatása |
35,0 |
|
35,0 |
35,0 |
|
35,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Rákbetegek Országos Szervezetei |
50,0 |
|
50,0 |
50,0 |
|
50,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek
támogatása |
45,0 |
|
45,0 |
41,8 |
|
44,8 |
|
||||||||||
|
|
|
15 |
|
|
|
TB IPT-val összefüggő előirányzat-maradvány
technikai kezelése |
|
|
|
1 208,9 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXI.
fejezet összesen: |
87 289,2 |
34 525,8 |
52 763,4 |
81 838,0 |
36 949,7 |
48 169,6 |
|
|||||||||
|
|
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Pénzügyminisztérium igazgatása |
|
|
2 515,2 |
|
|
3 109,4 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
224,6 |
|
|
584,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 306,5 |
|
|
1 562,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
460,5 |
|
|
555,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
710,1 |
|
|
1 076,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
66,5 |
|
|
146,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
60,0 |
|
|
52,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
24,4 |
|
|
37,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
55,2 |
|
|
62,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
11,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
176,6 |
|
|
159,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felügyeletek |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Állami Biztosításfelügyelet |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
544,0 |
|
|
583,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
225,0 |
|
|
273,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
83,0 |
|
|
96,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
177,0 |
|
|
199,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
23,0 |
|
|
22,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
3,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
32,0 |
|
|
13,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
4,0 |
|
|
7,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Állami Pénztárfelügyelet |
|
|
478,0 |
|
|
403,4 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
100,0 |
|
|
427,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
248,0 |
|
|
255,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
92,4 |
|
|
89,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
166,3 |
|
|
420,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
47,0 |
|
|
92,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
208,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
19,8 |
|
|
210,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
13,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
4,5 |
|
|
10,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
5 000,0 |
|
|
4 174,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 401,9 |
|
|
1 455,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
517,9 |
|
|
521,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
2 180,2 |
|
|
2 105,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
50,0 |
|
|
61,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
20,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
700,0 |
|
|
129,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
100,0 |
|
|
24,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
50,0 |
|
|
61,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Szerencsejáték Felügyelet |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
2 000,0 |
|
|
2 676,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
253,2 |
|
|
307,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
94,3 |
|
|
111,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 380,5 |
|
|
2 242,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
200,0 |
|
|
105,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
5,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
50,0 |
|
|
56,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
3,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
22,0 |
|
|
3,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
4 |
|
|
|
„Lánchíd” Irodaház |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
471,9 |
|
|
526,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
69,6 |
|
|
80,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
29,8 |
|
|
32,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
370,7 |
|
|
387,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
0,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
1,8 |
|
|
2,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
0,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
0,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal |
|
|
39 687,2 |
|
|
49 532,3 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
200,3 |
|
|
3 351,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
18 673,6 |
|
|
22 731,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 357,4 |
|
|
8 165,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
8 630,1 |
|
|
10 435,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
4,6 |
|
|
244,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
922,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
4 658,0 |
|
|
3 502,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
553,8 |
|
|
493,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
10,0 |
|
|
320,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
|
|
|
3 234,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Vám- és Pénzügyőrség |
|
|
26 816,0 |
|
|
27 220,5 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
2 429,5 |
|
|
2 113,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
10 098,8 |
|
|
11 299,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 644,3 |
|
|
3 963,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
7 881,7 |
|
|
7 653,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
6,1 |
|
|
6,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
3 203,0 |
|
|
90,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
6 823,4 |
|
|
3 058,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
210,0 |
|
|
293,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
10,0 |
|
|
8,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
3 574,2 |
|
|
2 708,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Lakásépítés |
150,0 |
|
|
148,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
11 |
|
|
|
Alap kezelő szervezetek |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Támogatásokat és Járadékokat Kezelő
Szervezet |
|
|
241,3 |
|
|
217,8 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
70,2 |
|
|
79,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
27,3 |
|
|
29,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
114,6 |
|
|
140,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
22,0 |
|
|
23,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
7,0 |
|
|
5,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
12 |
|
|
|
Magyar Államkincstár |
|
|
4 674,8 |
|
|
4 860,9 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
623,6 |
|
|
791,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
2 160,8 |
|
|
2 323,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
814,9 |
|
|
833,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 765,7 |
|
|
1 838,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
4,5 |
|
|
4,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
536,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
259,6 |
|
|
311,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
75,0 |
|
|
7,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
7,0 |
|
|
27,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
210,9 |
|
|
220,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
13 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Ágazati célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Országmozgósítással összefüggő előirányzat-maradvány
technikai kezelése |
|
|
|
110,3 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Államháztartási reform munkák és a kapcsolódó
információs rendszerek korszerűsítése |
107,9 |
|
107,9 |
17,9 |
2,0 |
6,5 |
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Kárrendezési célelőirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Függő kár kifizetés |
981,4 |
20,0 |
961,4 |
1 042,3 |
20,2 |
961,4 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Járadékkifizetés |
1 324,3 |
|
1 324,3 |
1 574,3 |
|
1 324,3 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Tőkésítésre kifizetés |
127,5 |
|
127,5 |
528,5 |
|
127,5 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Tb-átalány |
58,9 |
|
58,9 |
58,9 |
|
58,9 |
|
|||||||||
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Nyugdíjreform technikai feltételeinek
megteremtésére |
|
|
|
88,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
11 |
|
|
|
Önkormányzati modellezések, adó és illeték
feldolgozása |
64,2 |
|
64,2 |
|
|
3,4 |
|
||||||||||
|
|
|
|
13 |
|
|
|
Szakemberképzés, továbbképzés feladatai |
49,1 |
|
49,1 |
3,0 |
|
3,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
20 |
|
|
|
Magán-nyugdíjpénztári rendszer bevezetéséhez
kapcsolódó feladatokra |
490,5 |
|
490,5 |
396,9 |
|
390,5 |
|
||||||||||
|
|
|
|
22 |
|
|
|
Kincstári biztosok alkalmazásával
kapcsolatos kiadások |
78,5 |
|
78,5 |
95,0 |
|
28,5 |
|
||||||||||
|
|
|
|
24 |
|
|
|
Adójegyek előállítási költségeire |
882,9 |
|
882,9 |
27,8 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
25 |
|
|
|
Pénztárak Garancia Alapjának működési támogatása |
60,2 |
|
60,2 |
60,2 |
|
60,2 |
|
||||||||||
|
|
|
|
26 |
|
|
|
Expo ’96 lemondásával összefüggő előirányzat-maradvány
technikai kezelése |
|
|
|
0,6 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Beruházási célprogramok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Állami beruházási intervenció |
1 348,9 |
|
1 348,9 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Adóigazgatás korszerűsítési program |
2 507,1 |
|
2 507,1 |
808,0 |
|
47,9 |
|
||||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Államháztartás korszerűsítési program |
147,2 |
|
147,2 |
480,0 |
|
147,2 |
|
||||||||||
|
|
|
|
9 |
|
|
|
KATOR világbanki program |
|
|
|
474,3 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Kiemelt jelentőségű beruházások |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Fővárosi Önkormányzat Lágymányosi Duna-híd
beruházása |
|
|
|
17,8 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Segélyből megvalósuló programok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Pénzügyi szektor modernizációja PHARE segélyből |
52,0 |
52,0 |
|
0,1 |
0,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Tőkepiac fejlesztése japán segélyből |
|
|
|
4,0 |
4,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Közbeszerzés fejlesztése |
37,1 |
37,1 |
|
4,5 |
4,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Közösségi programokhoz nyújtott végfelhasználói
támogatás |
130,1 |
130,1 |
|
95,9 |
95,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
13 |
|
|
|
Pénzügy/Államháztartás fejlesztése |
468,0 |
468,0 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
16 |
|
|
|
Világbanki segély IOTA támogatás hazai
lebonyolítására |
|
|
|
31,1 |
31,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
A társadalombiztosítás informatikai programjának
támogatása |
3 924,0 |
|
3 924,0 |
3 234,8 |
1 209,7 |
2 924,0 |
|
|||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Fejezeti tartalék |
254,8 |
|
254,8 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
1-13. cím összesen: |
102 364,0 |
15 564,1 |
86 799,9 |
106 326,0 |
18 437,1 |
91 427,6 |
|
||||||||||||
|
|
14 |
|
|
|
Vállalkozások folyó támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Normatív támogatások |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Termelési támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának
támogatása |
10 692,9 |
|
|
13 372,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Egyedi támogatások |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Termelési támogatás |
47 088,0 |
|
|
47 073,6 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése |
294,3 |
|
|
594,3 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) |
784,8 |
|
|
484,8 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb vállalati támogatások |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Termelési támogatás |
490,5 |
|
|
348,2 |
|
|
|
||||||||||
|
|
15 |
|
|
|
Fogyasztói árkiegészítés |
73 600,0 |
|
|
74 841,5 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
16 |
|
|
|
Lakástámogatások |
60 000,0 |
|
|
41 136,4 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
17 |
|
|
|
Egyéb költségvetési kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Vegyes kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
K-600 hírrendszer működtetésére |
490,5 |
|
|
487,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
Helyi önkormányzatok állami támogatásának
elszámolásából eredő fizetési kötelezettség |
1 569,6 |
|
|
1 066,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
Egyéb vegyes kiadások |
1 255,7 |
|
|
3 413,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
1% szja közcélú felhasználása |
2 648,7 |
|
|
2 801,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
Várpalota és környéke helyi önkormányzatai
japán kölcsönével kapcsolatos áfa-befizetési kötelezettség fedezetének
visszatérítendő megelőlegezése |
294,3 |
|
|
40,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
Helyi önkormányzati elszámolásokhoz kapcsolódó
kiadás |
|
|
|
64,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
Bányajáradék-tartozás hitelezői nyilvántartásba
vételének regisztrációs díja |
4,9 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
Eximbank és MEHIB Rt. behajtási jutaléka |
39,2 |
|
|
4,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
18 |
|
|
|
Állam által vállalt kezesség és
viszontgarancia érvényesítése |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi
kezességekből eredő fizetési kötelezettség |
11 772,0 |
|
|
10 490,7 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Eximbank által vállalt garanciaügyletekből
eredő fizetési kötelezettség |
1 471,5 |
|
|
761,7 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből
eredő fizetési kötelezettség |
5 493,6 |
|
|
2 823,9 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő
fizetési kötelezettség |
1 765,8 |
|
|
1 204,8 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség |
588,6 |
|
|
148,2 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
19 |
|
|
|
Vállalkozások költségvetési befizetései |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Társasági adó |
|
260 400,0 |
|
|
248 762,9 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Bányajáradék |
|
16 380,0 |
|
|
11 544,4 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Vám- és importbefizetések |
|
134 300,0 |
|
|
140 174,0 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Játékadó-bevétel |
|
21 400,0 |
|
|
17 381,7 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Egyéb befizetések |
|
24 000,0 |
|
|
21 925,0 |
|
|
|||||||||||
|
|
20 |
|
|
|
Fogyasztáshoz kapcsolt adók |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Általános forgalmi adó |
|
969 400,0 |
|
|
941 770,3 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Fogyasztási és jövedéki adó |
|
460 900,0 |
|
|
463 725,2 |
|
|
|||||||||||
|
|
21 |
|
|
|
Lakosság költségvetési befizetései |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi jövedelemadó |
|
539 904,9 |
|
|
578 109,5 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Egyéb lakossági adók |
|
2 500,0 |
|
|
3 306,2 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Lakossági vámbefizetések |
|
2 000,0 |
|
|
908,6 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Lakossági illetékek |
|
42 423,0 |
|
|
43 701,8 |
|
|
|||||||||||
|
|
22 |
|
|
|
Egyéb költségvetési bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Vegyes bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Várpalota és környéke helyi önkormányzatai
japán kölcsönével kapcsolatos áfafizetésre megelőlegezett összegek visszatérítése |
|
1 600,0 |
|
|
603,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Egyéb vegyes bevételek |
|
6 300,0 |
|
|
6 230,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
9 |
|
|
|
Kezesség-visszatérülés |
|
3 500,0 |
|
|
5 462,0 |
|
|
||||||||||
|
|
23 |
|
|
|
Költségvetési befizetések |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Központi költségvetési szervek |
|
12 130,0 |
|
|
14 368,9 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Helyi önkormányzatok befizetései |
|
4 000,0 |
|
|
4 624,4 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Elkülönített állami pénzalapok befizetései |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Munkaerőpiaci Alap |
|
9 990,0 |
|
|
9 990,0 |
|
|
||||||||||
|
|
24 |
|
|
|
Kormányzati rendkívüli kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Pénzbeli kárpótlás |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Pénzbeli kárpótlás |
10 771,4 |
|
|
7 794,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás |
2 060,1 |
|
|
1 892,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei |
117,7 |
|
|
180,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
25 |
|
|
|
Pénzintézetek befizetései |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Pénzintézetek társasági adója |
|
34 500,0 |
|
|
13 691,5 |
|
|
|||||||||||
|
|
26 |
|
|
|
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási
ellátásokhoz |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
A Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés
pótlására |
69 857,0 |
|
|
57 245,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása |
19 434,0 |
|
|
9 040,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Az Egészségbiztosítási Alap támogatása |
26 700,0 |
|
|
26 700,0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
27 |
|
|
|
MNB költségvetési kapcsolatainak elszámolása |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
MNB befizetése |
|
44 000,0 |
|
|
30 627,8 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Jegybank támogatása |
|
|
|
10 109,8 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
28 |
|
|
|
Nemzetközi elszámolások kiadásai |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Nemzetközi tagdíjak |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
IBRD |
1 161,4 |
|
|
550,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
EBRD |
250,0 |
|
|
359,5 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
IDA |
750,0 |
|
|
889,9 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Alaptőke-hozzájárulás az ET Társadalomfejlesztési
Alapjához |
250,0 |
|
|
112,8 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához |
5,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb kiadások |
150,0 |
|
|
13,1 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
29 |
|
|
|
Nemzetközi elszámolások vegyes bevételei |
|
50,0 |
|
|
37,1 |
|
|
||||||||||||
|
|
30 |
|
|
|
Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Osztalékbevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
ÁPV Rt. által fizetett osztalék és adóskonszolidációs
bevétel |
|
30 000,0 |
|
|
30 000,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Privatizációs bevételek központi költségvetést
megillető hányada |
|
8 000,0 |
|
|
8 000,0 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Koncessziós bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Koncessziós díjbevétel (szerencsejáték) |
|
636,0 |
|
|
845,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj |
|
1 519,0 |
|
|
9 541,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással
kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek |
|
300,0 |
|
|
0,8 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXII.
fejezet összesen: |
454 215,5 |
2 645 697,0 |
86 799,9 |
422 370,6 |
2 623 770,6 |
91 427,6 |
|
|||||||||
|
|
XXIII.
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
igazgatása |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
igazgatása |
|
|
1 754,6 |
|
|
2 694,9 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
174,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
548,2 |
|
|
905,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
209,6 |
|
|
304,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
792,8 |
|
|
854,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
9,0 |
|
|
145,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
21,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
175,0 |
|
|
202,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
20,0 |
|
|
1,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
195,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
|
|
|
130,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Külkapcsolatok |
|
|
1 975,0 |
|
|
2 267,0 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
188,5 |
|
|
271,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
562,5 |
|
|
651,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
77,5 |
|
|
114,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 243,0 |
|
|
993,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
10,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
69,7 |
|
|
209,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
168,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
75,8 |
|
|
185,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
65,0 |
|
|
97,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
70,0 |
|
|
222,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Gazdasági Igazgatóság |
|
|
300,0 |
|
|
300,0 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
0,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
96,0 |
|
|
95,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
39,0 |
|
|
35,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
147,0 |
|
|
69,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
1,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
18,0 |
|
|
18,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
2 |
|
|
|
NKÖM Közgyűjtemények |
|
|
5 766,4 |
|
|
6 351,5 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
1 257,0 |
|
|
1 571,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
2 542,7 |
|
|
2 634,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 100,8 |
|
|
1 020,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 979,1 |
|
|
2 495,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
1,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
22,0 |
|
|
35,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Kamatfizetések |
|
|
|
0,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
24,0 |
|
|
113,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
89,3 |
|
|
268,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
200,5 |
|
|
268,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
4,0 |
|
|
13,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
1 109,0 |
|
|
1 244,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Művészeti intézmények |
|
|
3 387,3 |
|
|
3 983,2 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
1 299,3 |
|
|
1 507,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
2 339,7 |
|
|
2 510,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
971,7 |
|
|
995,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 304,0 |
|
|
1 690,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
17,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
5,0 |
|
|
11,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
10,0 |
|
|
22,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
36,2 |
|
|
64,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
2,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
30,0 |
|
|
163,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Műemlékvédelmi
Intézmények |
|
|
2 597,6 |
|
|
2 882,4 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
89,5 |
|
|
133,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
529,2 |
|
|
559,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
206,8 |
|
|
212,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
571,3 |
|
|
606,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
255,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
0,4 |
|
|
8,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
248,6 |
|
|
94,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
31,6 |
|
|
25,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
241,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
1 100,0 |
|
|
893,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Kulturális kutató és szolgáltató intézmények |
|
|
176,6 |
|
|
296,9 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
478,6 |
|
|
556,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
228,4 |
|
|
239,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
85,4 |
|
|
77,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
172,5 |
|
|
193,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
27,3 |
|
|
86,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
1,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
100,6 |
|
|
46,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
41,0 |
|
|
16,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
63,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
|
|
|
7,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
10 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok |
|
|
790,6 |
|
|
587,2 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
81,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
300,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
200,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
32,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
290,6 |
|
|
132,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Beruházási célprogramok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Királyi városok rekonstrukcióira |
700,0 |
|
700,0 |
619,0 |
212,0 |
700,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Millenniumi beruházások |
1 550,0 |
|
1 550,0 |
255,1 |
|
1 550,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Múzeumi rekonstrukció |
2 300,0 |
|
2 300,0 |
2 308,6 |
19,2 |
2 300,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója |
900,0 |
|
900,0 |
883,9 |
|
900,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyházi műemlékek rekonstrukciója |
1 100,0 |
|
1 100,0 |
855,7 |
|
1 195,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Budai vár, Szent György tér környezetének
rendezése |
|
|
|
169,8 |
440,3 |
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Kulturális feladatfinanszírozás |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Kulturális célfeladatok |
541,0 |
|
541,0 |
305,3 |
226,2 |
445,5 |
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Művészeti ösztöndíjak, miniszteri díjak és
kitüntetések |
87,0 |
|
87,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Közhasznú társaságok közhasznú feladatai |
893,0 |
|
893,0 |
1 294,8 |
129,0 |
1 408,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
9 |
|
|
|
Közművelődési hálózat reorganizációja célelőirányzat |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
36,7 |
|
||||||||||
|
|
|
|
10 |
|
|
|
Millenniumi filmprodukciók támogatása |
700,0 |
|
700,0 |
559,9 |
|
700,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
11 |
|
|
|
Művészeti díjak |
21,3 |
|
21,3 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
12 |
|
|
|
Ezeréves államiságunk megünneplése |
1 790,0 |
|
1 790,0 |
271,8 |
172,3 |
1 465,7 |
|
||||||||||
|
|
|
|
13 |
|
|
|
Europalia Hungária rendezvénysorozat |
400,0 |
|
400,0 |
50,2 |
60,0 |
139,2 |
|
||||||||||
|
|
|
|
14 |
|
|
|
1848-49-es forradalom és szabadságharc 150 éves
évfordulója |
100,0 |
|
100,0 |
66,3 |
38,6 |
94,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
15 |
|
|
|
Kulturális szaktörvényekből adódó feladatok |
1 083,0 |
|
1 083,0 |
305,1 |
242,0 |
857,4 |
|
||||||||||
|
|
|
|
16 |
|
|
|
Közgyűjteményi és közművelődési telematikai
fejlesztés |
646,0 |
|
646,0 |
302,9 |
269,1 |
627,6 |
|
||||||||||
|
|
|
|
17 |
|
|
|
Nemzeti művészeti intézmények modernizációja,
átalakítása |
100,0 |
|
100,0 |
51,3 |
51,3 |
99,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
18 |
|
|
|
Frankfurti könyvvásár költségvetési támogatása |
|
|
|
30,9 |
37,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
20 |
|
|
|
Pannonhalmi Főapátság rekonstrukció hiteltörlesztéséhez
hozzájárulás |
100,0 |
|
100,0 |
100,0 |
|
100,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
22 |
|
|
|
Nemzeti évfordulós megemlékezések (1000.,
1848.) |
|
|
|
20,9 |
28,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyházak támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Egyházi közgyűjtemények támogatása |
390,0 |
|
390,0 |
390,0 |
|
390,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Egyházi kulturális örökség értékeinek
rekonstrukciója és egyéb beruházások |
1 710,0 |
|
1 710,0 |
1 446,0 |
61,6 |
1 710,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyházi nemzetközi rendezvények támogatása |
50,0 |
|
50,0 |
50,0 |
|
50,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Hittanoktatás támogatása |
1 707,0 |
|
1 707,0 |
1 706,3 |
|
1 707,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyházi alapintézmény-működés, szja
rendelkezése és kiegészítése |
3 346,7 |
|
3 346,7 |
3 344,4 |
|
3 346,7 |
|
||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék |
3 642,5 |
|
3 642,5 |
3 540,9 |
|
3 540,9 |
|
||||||||||
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Külön-megállapodásokra |
1 356,8 |
|
1 356,8 |
1 481,8 |
|
1 481,8 |
|
||||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás |
150,0 |
|
150,0 |
130,0 |
|
150,0 |
|
||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Társadalmi szervezetek támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Országos közművelődési és művészeti szövetségek,
társaságok és egyesülések támogatása |
175,0 |
|
175,0 |
181,3 |
|
181,8 |
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények
Egyesülete Önigazgató Szakmai Szervezete működési támogatása |
380,0 |
|
380,0 |
380,0 |
|
380,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
TIT intézmények támogatása |
80,0 |
|
80,0 |
80,0 |
|
80,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága
támogatása |
38,0 |
|
38,0 |
38,0 |
|
38,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Magyar népfőiskolai mozgalom céljaira |
28,0 |
|
28,0 |
32,0 |
|
32,0 |
|
||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb feladatfinanszírozás |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti
Programja |
83,0 |
|
83,0 |
15,3 |
|
83,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Civil társadalom fejlesztési program |
15,0 |
|
15,0 |
3,8 |
4,0 |
15,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Határon túli magyar színházak támogatása |
70,0 |
|
70,0 |
70,0 |
|
70,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi
kulturális feladatok támogatása |
100,0 |
|
100,0 |
96,1 |
62,7 |
96,6 |
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Határon túli magyarok kulturális támogatása |
130,0 |
|
130,0 |
126,7 |
|
126,7 |
|
||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Vagyon-, munka-, tűzvédelem,
energiaracionalizálási és polgári védelmi feladatok |
30,0 |
|
30,0 |
1,2 |
|
1,2 |
|
||||||||||
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Beruházásból belépő létesítmények |
270,0 |
|
270,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Finnugor Világkongresszus tagdíja |
2,5 |
|
2,5 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
9 |
|
|
|
Kommunizmus történeti kutatás |
117,0 |
|
117,0 |
117,0 |
|
117,0 |
|
||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Alapítványok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Grassalkovich-kastély Közalapítvány támogatása |
240,0 |
|
240,0 |
|
0,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Magyar Mozgókép Közalapítvány |
1 100,0 |
|
1 100,0 |
1 100,0 |
|
1 100,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány |
630,0 |
|
630,0 |
630,0 |
|
630,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Magyar Könyv Alapítvány |
80,0 |
|
80,0 |
56,6 |
31,2 |
80,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Magyar Történelmi Film Alapítvány |
150,0 |
|
150,0 |
100,8 |
|
150,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének
Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány támogatása |
6,0 |
|
6,0 |
6,0 |
|
6,0 |
|
||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Nemzeti Örökség Program célelőirányzat |
2 846,7 |
|
2 846,7 |
100,4 |
40,0 |
2 322,3 |
|
|||||||||||
|
|
|
11 |
|
|
|
Kiemelt jelentőségű beruházások |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Új Nemzeti Színház |
1 347,0 |
|
1 347,0 |
186,7 |
281,0 |
800,1 |
|
||||||||||
|
|
|
12 |
|
|
|
Nemzeti kulturális alapprogram |
4 628,0 |
4 628,0 |
|
4 090,6 |
4 854,1 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
13 |
|
|
|
Fejezeti tartalék |
825,7 |
|
825,7 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-10. cím összesen: |
58 926,6 |
7 970,3 |
50 956,3 |
50 623,3 |
11 882,6 |
50 667,3 |
|
|||||||||
|
|
13 |
|
|
|
Kormányzati rendkívüli kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezése |
4 905,0 |
|
|
4 905,0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXIII.
fejezet összesen: |
63 831,6 |
7 970,3 |
50 956,3 |
55 528,3 |
11 882,6 |
50 667,3 |
|
|||||||||
|
|
XXIV. IFJÚSÁGI
ÉS SPORTMINISZTÉRIUM |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Ifjúsági és Sportminisztérium igazgatása |
|
|
760,6 |
|
|
1 195,4 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
17,2 |
|
|
26,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
247,6 |
|
|
359,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
104,4 |
|
|
132,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
118,1 |
|
|
272,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
1,1 |
|
|
10,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
2,0 |
|
|
5,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
176,0 |
|
|
54,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
8,9 |
|
|
6,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
3,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
123,7 |
|
|
222,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Központi sportintézmények és sportlétesítmények |
|
|
1 067,1 |
|
|
2 835,5 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
2 063,2 |
|
|
1 968,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
868,2 |
|
|
920,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
406,6 |
|
|
358,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 341,3 |
|
|
1 534,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1,2 |
|
|
1,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
49,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
6,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
390,9 |
|
|
93,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
122,1 |
|
|
143,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
0,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
|
|
|
1 239,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
4 |
|
|
|
MOBILITÁS Ifjúsági Szolgálat |
|
|
59,9 |
|
|
89,3 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
5,0 |
|
|
27,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
30,9 |
|
|
35,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
11,9 |
|
|
13,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
20,5 |
|
|
76,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
58,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
2,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
1,6 |
|
|
9,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
1,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Sporttámogatási előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Sportszervezetek támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Sportszervezetek működési kiadásainak támogatása |
508,6 |
|
508,6 |
507,5 |
|
508,6 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Sportszervezetek köztartozásának rendezése |
1 000,0 |
|
1 000,0 |
532,4 |
|
1 000,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Universiade támogatása |
24,5 |
|
24,5 |
24,5 |
|
24,5 |
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Szabadidősport |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Szabadidősport programok támogatása |
146,0 |
|
146,0 |
138,0 |
|
140,2 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány támogatása |
5,0 |
|
5,0 |
5,0 |
|
5,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány
sorsolásos játékok játékadójából származó támogatása |
530,0 |
|
530,0 |
173,8 |
|
758,3 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány totó játékadójából
történő támogatása |
380,0 |
|
380,0 |
374,2 |
|
380,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Olimpiai feladatok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Magyar Olimpiai Bizottság Olimpiai feladatok
támogatása |
350,0 |
|
350,0 |
350,0 |
|
350,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Olimpiai érmesek járadéka |
183,0 |
|
183,0 |
202,1 |
|
201,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Mező Ferenc Közalapítvány támogatása |
15,0 |
|
15,0 |
15,0 |
|
15,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Kiemelt sportprogramok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Olimpiai műhelyek támogatása |
415,0 |
|
415,0 |
415,0 |
|
415,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Futballfejlesztési program |
476,0 |
|
476,0 |
169,0 |
5,0 |
446,9 |
|
|||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Sportvállalkozások támogatási programja |
665,0 |
|
665,0 |
300,0 |
|
546,7 |
|
||||||||||
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Sportlétesítmény korszerűsítési program |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Ifjúsági és Sportminisztérium felújítás
feladataira |
10,0 |
|
10,0 |
|
|
7,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Létesítmények és stadionok építési és
korszerűsítési támogatása |
967,0 |
|
967,0 |
138,1 |
|
928,3 |
|
|||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Ifjúsági, sportinformatikai rendszer |
290,0 |
|
290,0 |
56,6 |
|
213,8 |
|
||||||||||
|
|
|
|
9 |
|
|
|
Fogyatékosok sportjának támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Magyar Speciális Olimpiai Bizottság |
8,0 |
|
8,0 |
8,0 |
|
8,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Magyar Paralimpiai Bizottság |
16,0 |
|
16,0 |
16,0 |
|
16,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Fogyatékosok sportjának fejlesztése |
50,0 |
|
50,0 |
45,3 |
|
48,9 |
|
|||||||||
|
|
|
|
10 |
|
|
|
Sporttámogatási célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Nemzeti atlétikai program |
300,0 |
|
300,0 |
145,3 |
|
224,7 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Sportegészségügy |
49,0 |
|
49,0 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
11 |
|
|
|
Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából
származó támogatás |
210,0 |
|
210,0 |
205,9 |
|
210,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
12 |
|
|
|
Sportesemények támogatása |
290,0 |
|
290,0 |
686,4 |
60,0 |
683,4 |
|
||||||||||
|
|
|
|
14 |
|
|
|
Beruházási célprogramok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Központi sportlétesítmények beruházási
programja |
1 460,0 |
|
1 460,0 |
|
|
251,8 |
|
|||||||||
|
|
|
|
15 |
|
|
|
Budapest Sportcsarnok adományok |
|
|
|
|
62,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
16 |
|
|
|
Jogutódláshoz kötődő maradvány-elszámolások |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Verseny- és élsport |
|
|
|
12,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Utánpótlás-nevelés, diáksport |
|
|
|
5,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Működésre pályázati támogatás |
|
|
|
3,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Eseményre pályázati támogatás |
|
|
|
0,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Egyéb célra pályázati támogatás |
|
|
|
3,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
Versenysport szervezetek normatív támogatása |
|
|
|
3,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
Egyéb ágazati szakmai célfeladatok |
|
|
|
0,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Ifjúsági célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása |
520,0 |
|
520,0 |
203,4 |
109,6 |
475,8 |
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány |
224,0 |
|
224,0 |
193,8 |
|
194,0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Ifjúságtudományi kutatások támogatása |
8,0 |
|
8,0 |
7,5 |
|
7,7 |
|
||||||||||
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Kábítószer megelőző program |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Kábítószerellenes Koordinációs Bizottság működési
költségei |
49,0 |
|
49,0 |
8,3 |
6,3 |
43,4 |
|
|||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Youth for Europe program |
139,0 |
|
139,0 |
102,6 |
5,0 |
102,6 |
|
||||||||||
|
|
|
|
9 |
|
|
|
Zánkai gyermek- és ifjúsági üdülő központ |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Zánkai gyermek- és ifjúsági üdülő központ működésének
támogatása |
147,0 |
|
147,0 |
147,0 |
|
147,0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Zánkai gyermek- és ifjúsági programok támogatása |
78,5 |
|
78,5 |
78,5 |
|
78,5 |
|
|||||||||
|
|
|
|
10 |
|
|
|
Két- és többoldalú nemzetközi szerződések
alapján szervezett nemzetközi ifjúsági csereprogramok |
127,5 |
|
127,5 |
124,9 |
6,8 |
122,4 |
|
||||||||||
|
|
|
|
11 |
|
|
|
II. Európai Ifjúsági Központ |
65,0 |
|
65,0 |
12,1 |
|
22,4 |
|
||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Európai Tanács 50. évfordulójának rendezvénysorozata |
50,0 |
|
50,0 |
46,2 |
|
48,0 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXIV.
fejezet összesen: |
13 731,1 |
2 087,4 |
11 643,7 |
11 056,2 |
2 290,8 |
12 745,1 |
|
|||||||||
|
|
XXX.
GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Gazdasági
Versenyhivatal igazgatása |
|
|
507,5 |
|
|
514,7 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
2,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
251,5 |
|
|
277,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
95,1 |
|
|
104,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
78,5 |
|
|
58,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
47,2 |
|
|
47,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
2,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
35,2 |
|
|
24,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
1,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
|
|
|
10,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Ágazati célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Az 1997. január
1-jétől hatályos versenytörvény alkalmazásához kapcsolódó feladatok |
2,1 |
|
2,1 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Fejezeti tartalék |
4,4 |
|
4,4 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX.
fejezet összesen: |
514,0 |
|
514,0 |
524,8 |
4,9 |
514,7 |
|
|||||||||
|
|
XXXI. KÖZPONTI
STATISZTIKAI HIVATAL |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
KSH Igazgatás |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
KSH Központi Igazgatás |
|
|
2 916,5 |
|
|
4 187,5 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
304,5 |
|
|
910,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 332,3 |
|
|
1 775,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
545,8 |
|
|
664,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 253,6 |
|
|
1 724,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
139,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
47,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
28,3 |
|
|
294,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
51,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
61,0 |
|
|
13,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
|
|
|
466,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
2 |
|
|
|
KSH Megyei
Igazgatás |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
KSH Megyei igazgatóságai |
|
|
2 068,4 |
|
|
2 549,6 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
140,1 |
|
|
175,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 343,2 |
|
|
1 660,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
537,6 |
|
|
616,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
327,7 |
|
|
406,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
12,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
|
|
|
9,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
14,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
|
|
|
5,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
4 |
|
|
|
KSH Könyvtár és
Dokumentációs Szolgálat |
|
|
98,4 |
|
|
135,4 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
10,7 |
|
|
8,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
54,0 |
|
|
66,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
23,0 |
|
|
25,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
32,1 |
|
|
51,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
0,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
0,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
|
|
|
1,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
5 |
|
|
|
KSH kutatóintézetei |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
KSH Népességtudományi Kutató Intézet |
|
|
34,8 |
|
|
42,1 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
14,5 |
|
|
21,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
23,6 |
|
|
31,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
10,1 |
|
|
11,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
15,6 |
|
|
15,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
|
|
|
2,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet |
|
|
64,7 |
|
|
111,7 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
48,5 |
|
|
62,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
58,0 |
|
|
75,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
24,9 |
|
|
28,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
28,1 |
|
|
66,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
0,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
0,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
2,2 |
|
|
2,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok |
|
|
528,1 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
16,1 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
6,9 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
36,5 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
26,2 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
442,4 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Az Európai
Unió tevékenységi osztályozásának (NACE) bevezetéséhez szükséges fejlesztések |
70,0 |
|
70,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
15 |
|
|
|
Világbank-KATOR program |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Világbank-KATOR program dologi kiadásai |
|
|
|
190,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
16 |
|
|
|
Elektronikus adatgyűjtési és továbbítási
rendszer |
756,6 |
|
756,6 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
17 |
|
|
|
2001. évi népszámlálás |
180,0 |
|
180,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
18 |
|
|
|
Makrogazdasági statisztikák |
320,0 |
|
320,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Beruházási célprogramok a KSH-ban |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Világbank-KATOR program beruházási kiadásai |
|
|
|
134,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXI.
fejezet összesen: |
7 555,8 |
518,3 |
7 037,5 |
8 558,0 |
1 226,0 |
7 026,3 |
|
|||||||||
|
|
XXXIII.
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
MTA Titkársága |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
MTA Titkárság Igazgatása |
|
|
458,4 |
|
|
479,1 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
6,2 |
|
|
54,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
257,0 |
|
|
313,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
104,3 |
|
|
113,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
103,3 |
|
|
85,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
9,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
8,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
8,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
MTA Doktori Tanács Titkársága |
|
|
1 242,7 |
|
|
1 581,6 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
12,0 |
|
|
25,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 227,0 |
|
|
1 435,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
4,1 |
|
|
209,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
23,6 |
|
|
28,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói
ellátási díjak |
|
|
674,9 |
|
|
724,9 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
10,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
674,5 |
|
|
686,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
|
|
|
69,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
0,4 |
|
|
0,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
2 |
|
|
|
MTA Széchenyi
Irodalmi és Művészeti Akadémia |
|
|
10,3 |
|
|
10,2 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
1,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
4,8 |
|
|
7,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1,4 |
|
|
1,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
3,8 |
|
|
6,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
0,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
0,3 |
|
|
0,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
3 |
|
|
|
MTA Könyvtára |
|
|
288,2 |
|
|
287,6 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
12,0 |
|
|
61,7 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
109,9 |
|
|
115,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
46,7 |
|
|
46,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
137,1 |
|
|
173,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
3,3 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
1,0 |
|
|
4,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
5,5 |
|
|
3,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
|
|
|
6,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
4 |
|
|
|
MTA
Matematikai és természettudományi kutatóintézetek |
|
|
3 082,0 |
|
|
5 094,6 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
2 559,4 |
|
|
3 688,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
2 486,9 |
|
|
2 900,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
925,6 |
|
|
1 023,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
2 013,5 |
|
|
3 849,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
66,4 |
|
|
180,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
81,0 |
|
|
136,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
203,4 |
|
|
508,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
23,6 |
|
|
106,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
3,0 |
|
|
7,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
|
|
|
347,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
5 |
|
|
|
MTA Élettudományi
kutatóintézetek |
|
|
1 675,9 |
|
|
2 317,0 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
1 019,9 |
|
|
1 802,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 175,1 |
|
|
1 509,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
456,2 |
|
|
541,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 000,3 |
|
|
1 507,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
29,6 |
|
|
50,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
30,0 |
|
|
165,1 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
54,2 |
|
|
371,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
10,4 |
|
|
120,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
3,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
|
|
|
158,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
6 |
|
|
|
MTA Társadalomtudományi
kutatóintézetek |
|
|
1 354,5 |
|
|
2 027,6 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
487,6 |
|
|
890,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 046,9 |
|
|
1 303,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
395,3 |
|
|
453,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
390,3 |
|
|
884,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
17,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
2,3 |
|
|
39,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
9,9 |
|
|
78,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
0,5 |
|
|
44,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
1,5 |
|
|
4,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
|
|
|
90,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
7 |
|
|
|
MTA Területi
akadémiai központok |
|
|
81,4 |
|
|
91,6 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
17,5 |
|
|
45,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
39,9 |
|
|
46,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
16,4 |
|
|
17,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
31,3 |
|
|
55,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
0,3 |
|
|
0,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
|
|
|
1,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
11,0 |
|
|
14,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
|
|
|
0,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
8 |
|
|
|
MTA Kutatást
kiszolgáló szervek |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
MTA Kutatást kiszolgáló szervek |
|
|
357,7 |
|
|
1 042,4 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
103,0 |
|
|
495,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
165,1 |
|
|
309,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
70,0 |
|
|
95,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
119,8 |
|
|
833,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
0,4 |
|
|
59,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
2,0 |
|
|
57,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
2,4 |
|
|
83,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
105,0 |
|
|
396,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
1,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
|
|
|
56,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Nemzetközi tudományos együttműködés |
|
|
253,7 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
40,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
7,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
194,7 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
12,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
9 |
|
|
|
MTA Támogatott
Kutatóhelyek Irodája |
|
|
831,0 |
|
|
1 057,1 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
76,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
523,2 |
|
|
668,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
220,1 |
|
|
259,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
80,6 |
|
|
136,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
2,5 |
|
|
9,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
2,6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
4,6 |
|
|
25,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
|
|
|
90,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
10 |
|
|
|
MTA Jóléti
intézmények |
|
|
118,3 |
|
|
130,7 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
128,9 |
|
|
138,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
79,3 |
|
|
84,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
35,5 |
|
|
34,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
107,7 |
|
|
115,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
4,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
3,4 |
|
|
1,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
21,3 |
|
|
29,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
4,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
|
|
|
4,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
11 |
|
|
|
OTKA Iroda |
|
|
172,8 |
|
|
173,9 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
89,8 |
|
|
79,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
32,0 |
|
|
24,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
46,0 |
|
|
45,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
5,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
5,0 |
|
|
5,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
12 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok |
|
|
792,1 |
|
|
0,1 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
69,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
|
|
25,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások, kiadások |
|
|
|
98,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
16,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
172,1 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
62,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi beruházás |
620,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Ágazati célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Tudós társaságok támogatása |
13,6 |
|
13,6 |
13,6 |
|
13,6 |
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Tudományos könyv- és folyóirat kiadás |
107,1 |
|
107,1 |
90,6 |
1,0 |
89,5 |
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Fiatal kutatók pályázatos támogatása |
277,3 |
|
277,3 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Kutatóintézeti konszolidáció |
870,0 |
|
870,0 |
12,8 |
|
2,8 |
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Nemzeti Stratégiai Kutatások |
120,0 |
|
120,0 |
|
|
79,9 |
|
||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása |
166,3 |
|
166,3 |
26,5 |
|
101,6 |
|
||||||||||
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Unesco Világkonferencia |
40,0 |
|
40,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi
támogatása |
35,0 |
|
35,0 |
11,4 |
|
11,4 |
|
||||||||||
|
|
|
|
9 |
|
|
|
Könyvtári hálózat fejlesztése |
50,0 |
|
50,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
10 |
|
|
|
Határon túli magyar tudósok támogatása |
50,0 |
|
50,0 |
5,0 |
|
6,5 |
|
||||||||||
|
|
|
|
11 |
|
|
|
Oktatói bérrendszerhez (pótlék) történő felzárkózás |
1 050,0 |
400,0 |
650,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
12 |
|
|
|
Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási
feladatok |
|
|
|
9,6 |
|
25,5 |
|
||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti tartalék |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Fejezeti általános tartalék |
39,2 |
|
39,2 |
|
|
0,2 |
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Intézményekhez lebontásra nem kerülő bevételek
kiadásai |
3 988,1 |
3 988,1 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Kutatási témapályázatok |
2 652,7 |
|
2 652,7 |
2 652,2 |
27,8 |
2 622,2 |
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Műszerpályázat |
335,6 |
|
335,6 |
337,7 |
2,1 |
331,7 |
|
||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Bolyai ösztöndíj |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Senior kutatók ösztöndíja |
350,0 |
|
350,0 |
15,0 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Korhatárhoz kötött ösztöndíjak |
50,0 |
|
50,0 |
39,1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXIII.
fejezet összesen: |
26 050,6 |
8 849,9 |
17 200,7 |
26 380,9 |
7 827,4 |
18 303,3 |
|
|||||||||
|
|
XXXIV. TÖRTÉNETI
HIVATAL |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Történeti
Hivatal igazgatása |
|
|
416,1 |
|
|
412,0 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
2,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
128,9 |
|
|
121,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
48,6 |
|
|
43,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
36,4 |
|
|
40,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
67,0 |
|
|
26,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
135,2 |
|
|
241,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
|
|
|
1,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXIV.
fejezet összesen: |
416,1 |
|
416,1 |
473,9 |
2,4 |
412,0 |
|
|||||||||
|
|
XLI. AZ ÁLLAMADÓSSÁG
KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSAI |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
A devizában fennálló adósság kamatkiadásai |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Devizahitelek kamata |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi
pénzintézetektől felvett hitelek belföldi elszámolásai |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Világbank felé |
6 582,3 |
|
|
4 518,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
EBB felé |
2 690,9 |
|
|
2 366,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
EBRD felé |
211,7 |
|
|
168,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
KfW felé |
1 961,1 |
|
|
1 427,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
OECF felé térítés |
436,2 |
|
|
496,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák
hitel kamata |
2 338,0 |
|
|
2 426,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Költségvetési devizabetét célú hitel kamata |
3 008,5 |
|
|
3 348,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Belföldi devizahitelek kamata |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1997-ben átváltott devizaadósság kamata |
190 433,0 |
|
|
189 625,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Devizakötvények kamata |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Külföld felé |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
ÁFI kötvény kamata |
4 658,0 |
|
|
5 077,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1999-től felvett devizaadósság kamata |
9 622,6 |
|
|
9 188,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Angol és amerikai kötvények kamata |
22,1 |
|
|
19,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Belföld felé |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
2001/B kötvény kamata |
2 025,6 |
|
|
1 883,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
2 |
|
|
|
A forintban fennálló adósság kamatkiadásai |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Költségvetés által felvett hitelek kamata |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
MNB hitelek kamata |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Költségvetési hiányt finanszírozó hitelek
kamata |
17 949,3 |
|
|
17 858,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt
alaptőke-részesedési hitelek kamata |
466,6 |
|
|
464,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelek
kamata |
12 312,5 |
|
|
12 249,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött
világbanki hitelek kamata |
167,8 |
|
|
154,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Állami forgóalap-létesítési hitelek kamata |
3 154,2 |
|
|
3 137,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Egyéb hitelek kamata |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási
hitelének kamata |
7,5 |
|
|
6,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Útalap hitelének kamata |
3 400,0 |
|
|
3 197,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Államkötvények kamata |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Piaci értékesítésű államkötvények kamata |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények
kamata |
218 249,6 |
|
|
254 662,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási alapok hiányait
finanszírozó államkötvények kamata |
3 400,0 |
|
|
3 374,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Nem piaci értékesítésű államkötvények kamata |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Lakással kapcsolatos államkötvények kamata |
10 792,4 |
|
|
11 053,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Konszolidációval kapcsolatos államkötvények
kamata |
43 909,0 |
|
|
43 988,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények
kamata |
2 890,7 |
|
|
3 137,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Kamatmentes adósság kötvényesítésével
kapcsolatos államkötvények kamata |
58 140,2 |
|
|
59 325,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Pénzintézeti alapjuttatást fedező államkötvények
kamata |
230,4 |
|
|
230,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Postabank és Takarékpénztár Rt. tőkeemelését
és az ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező államkötvények
kamata |
23 750,0 |
|
|
23 260,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Kincstárjegyek kamata |
153 898,1 |
|
|
181 950,6 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb költségek |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Deviza kifizetések |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Devizahitelek rendelkezésretartási jutalék
kifizetései |
129,5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Forint kifizetések |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Jutalékok |
5 966,6 |
|
|
10 507,1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
A központi költségvetés külföldi és belföldi
követeléseinek kezelésével kapcsolatos költségek |
51,0 |
|
|
20,8 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Reklám- és nyomdaköltségek |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Államkötvények |
605,0 |
|
|
603,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Kincstárjegyek |
665,5 |
|
|
584,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Származékos világbanki hitelek folyósítása |
17,0 |
|
|
13,7 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Tőke követelések visszatérülése |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Külföldi követelések visszatérülése |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Kormányhitelek visszatérülése |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
A volt rubelelszámolású országoknak korábban
nyújtott kormányhitelek visszatérülése |
|
25 500,0 |
|
|
7 126,9 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
A volt dollárelszámolású országoknak korábban
nyújtott kormányhitelek visszatérülése |
|
3 405,0 |
|
|
2 603,1 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi
pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke visszatérülése |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Világbanki hitelek tőke visszatérülése |
|
2 858,7 |
|
|
1 472,1 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
EBB hitelek tőke visszatérülése |
|
3 046,0 |
|
|
457,0 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
EBRD hitel tőke visszatérülése |
|
455,2 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Belföldi követelések visszatérülése |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Államháztartáson kívüli adósokkal szemben
fennálló követelések visszatérülése |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Állami kölcsön törlesztés |
|
250,0 |
|
|
340,8 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Állami alapjuttatás járadéka |
|
8 700,0 |
|
|
8 143,6 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Hajdúsági Agráripari Egyesülés fix járadék |
|
|
|
|
8,6 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Származékos világbanki hitelek visszatérülése |
|
45,4 |
|
|
44,9 |
|
|
||||||||||
|
|
7 |
|
|
|
Kamatbevételek |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Devizahitelek és devizakötvények kamatbevétele |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi
pénzintézetek belföldre kihelyezett kamat és rendelkezésretartási jutalék
visszatérülése |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Világbanki hitelek kamat visszatérülése |
|
1 175,8 |
|
|
1 402,2 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
EBB hitelek kamat visszatérülése |
|
195,1 |
|
|
600,9 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Költségvetési devizabetét célú hitel kamata |
|
3 008,5 |
|
|
3 550,0 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Devizakötvények kamatbevétele |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
ÁFI kötvény kamatvisszatérülése |
|
4 658,0 |
|
|
5 077,0 |
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Forintkövetelések kamatbevétele |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Állami kölcsön kamata |
|
100,0 |
|
|
94,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Alárendelt kölcsöntőke-kötvény kamata |
|
2 622,7 |
|
|
2 615,0 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Kincstári egységes számla forintbetét kamata |
|
22 152,6 |
|
|
32 035,4 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Egyéb kamatok |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Államkötvények felhalmozott kamata |
|
12 110,9 |
|
|
14 935,0 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
7 |
|
|
|
ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését
fedező kötvény kamata |
|
5 250,0 |
|
|
5 250,0 |
|
|
||||||||||
|
|
8 |
|
|
|
Konszolidációval kapcsolatos bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Hitelkonszolidációs bevételek |
|
90,0 |
|
|
719,0 |
|
|
|||||||||||
|
|
9 |
|
|
|
Pénzbevonási nyereség befizetése |
|
|
|
|
1 761,9 |
|
|
||||||||||||
|
|
10 |
|
|
|
Kincstárjegyek visszaváltása/előző évi államadósság |
|
|
|
|
-0,4 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XLI.
fejezet összesen: |
784 142,9 |
95 623,9 |
|
850 328,9 |
88 237,2 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
|
3 517 253,3 |
|
|
3 565 766,4 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
|
3 143 080,2 |
|
|
3 237 447,2 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A FŐÖSSZEGEK
EGYENLEGE: |
|
-374 173,1 |
|
|
-328 319,2 |
|
|
|||||||||
|
|
XLIV. A KÖLTSÉGVETÉS
HITELFELVÉTELEI ÉS ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Devizában
fennálló adósság törlesztése |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Devizahitelek törlesztése |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Korábban
nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett
hitelek törlesztése |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Világbank felé |
2 891,0 |
|
|
2 736,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
EBB felé |
2 673,5 |
|
|
2 803,8 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
EBRD felé |
466,8 |
|
|
444,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
OECF felé |
|
|
|
10 716,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák
hitel törlesztése miatti térítés |
9 067,0 |
|
|
9 410,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Belföldi devizahitelek törlesztése |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1997-ben átváltott devizaadósság törlesztése |
408 973,4 |
|
|
627 130,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Devizakötvények törlesztése |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Külföld felé |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Angol és amerikai kötvények törlesztése |
36,1 |
|
|
366,6 |
|
|
|
|||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Forintban
fennálló adósság törlesztése |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Költségvetés által felvett hitelek törlesztése |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
MNB hitelek törlesztése |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Költségvetési hiányt finanszírozó hitelek törlesztése |
42 850,0 |
|
|
42 850,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt
alaptőke-részesedési hitel törlesztése |
662,1 |
|
|
662,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitel törlesztése |
23 006,5 |
|
|
23 006,5 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki
hitelek törlesztése |
252,7 |
|
|
252,7 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Állami forgóalap-létesítési hitel törlesztése |
5 700,0 |
|
|
5 700,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Egyéb hiteltörlesztések |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási
hitelének törlesztése |
14,4 |
|
|
14,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Útalap hitelének törlesztése |
3 400,0 |
|
|
3 412,1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Államkötvény-adósság törlesztése |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Piaci értékesítésű államkötvények törlesztése |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Hiányt finanszírozó és adósságmegújító kötvények
törlesztése |
328 690,0 |
|
|
393 073,9 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Nem piaci értékesítésű államkötvények törlesztése |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Lakással kapcsolatos államkötvények törlesztése |
5 490,4 |
|
|
5 490,4 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Konszolidációs kötvény visszavásárlása |
|
|
|
1 978,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzintézeti alapjuttatást fedező államkötvények
törlesztése |
768,0 |
|
|
768,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Kamatmentes adósság kötvényesítésével
kapcsolatos kötvények törlesztése |
|
|
|
1 781,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvény
visszavásárlása |
|
|
|
2 472,3 |
|
|
|
|||||||||
|
|
5 |
|
|
|
A költségvetés
külföldi hitelfelvételei |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Hitelfelvétel
nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Világbanki hitelek felvétele |
|
12 237,1 |
|
|
5 360,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
EBB hitelek felvétele |
|
7 890,0 |
|
|
7 227,2 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Japan’s
Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) hitel felvétele |
|
300,0 |
|
|
262,9 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
KfW hitelek felvétele |
|
4 000,0 |
|
|
9 086,8 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
ET Szociális Alaptól hitel felvétele |
|
|
|
|
2 534,5 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XLIV.
fejezet összesen: |
834 941,9 |
24 427,1 |
|
1 135 070,9 |
24 472,3 |
|
|
|||||||||
2. számú melléklet a 2000. évi CXVIII. törvényhez
|
|
|
|
Elő- |
Ki- |
|
|
Elő- |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiemelt előirányzat
neve |
Kiadás |
Bevétel |
Egyenleg |
Kiadás |
Bevétel |
Egyenleg |
|
|||||||||
|
|
LXIII.
MUNKAERŐPIACI ALAP |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Aktív
foglalkoztatási eszközök |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Foglalkoztatási
és képzési támogatások |
29 850,0 |
|
|
30 202,9 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Gazdasági
Minisztérium célelőirányzatnak átadás |
1 500,0 |
|
|
1 250,0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Szakképzési célú
kifizetések |
8 000,0 |
|
|
9 768,0 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Munkanélküli
ellátások |
61 848,0 |
|
|
64 416,0 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Jövedelempótló
támogatás |
25 380,0 |
|
|
22 400,7 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Bérgarancia
kifizetések |
600,0 |
|
|
212,4 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Rehabilitációs
célú kifizetések |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Munkahelyteremtő támogatás |
1 700,0 |
|
|
1 653,8 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása |
9 990,0 |
|
|
9 990,0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
7 |
|
|
|
Az alapkezelőnek
átadott pénzeszköz |
301,2 |
|
|
302,7 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
8 |
|
|
|
A munkaerő-piaci
szervezet működése és fejlesztése |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Országos
munkaerő-piaci szervezetnek átadott pénzeszköz |
11 000,0 |
|
|
11 019,5 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Országos
munkaerő-piaci szervezet fejlesztési program |
1 100,0 |
|
|
1 201,0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
9 |
|
|
|
A Munkaerőpiaci
Alap tartalékai |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Működési célú
tartalék |
170,0 |
|
|
170,0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
22 |
|
|
|
Munkaadói járulék |
|
85 411,2 |
|
|
84 751,7 |
|
|
||||||||||||
|
|
23 |
|
|
|
Munkavállalói
járulék |
|
37 878,0 |
|
|
37 334,1 |
|
|
||||||||||||
|
|
26 |
|
|
|
Egyéb bevétel |
|
800,0 |
|
|
2 345,6 |
|
|
||||||||||||
|
|
27 |
|
|
|
Rehabilitációs
hozzájárulás |
|
1 700,0 |
|
|
1 769,6 |
|
|
||||||||||||
|
|
28 |
|
|
|
Visszterhes támogatások
törlesztése |
|
100,0 |
|
|
87,4 |
|
|
||||||||||||
|
|
31 |
|
|
|
Szakképzési
hozzájárulás |
|
7 950,0 |
|
|
10 830,1 |
|
|
||||||||||||
|
|
32 |
|
|
|
Szakképzési
kamatmentes kölcsön visszafizetése |
|
50,0 |
|
|
118,1 |
|
|
||||||||||||
|
|
33 |
|
|
|
Bérgarancia támogatás
törlesztése |
|
200,0 |
|
|
63,1 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-33. cím összesen: |
151 439,2 |
134 089,2 |
-17 350,0 |
152 587,0 |
137 299,7 |
-15 287,3 |
|
|||||||||
|
|
50 |
|
|
|
A Munkaerőpiaci
Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Függő tételek
(MPA) |
|
|
|
1,1 |
-48,4 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Betétállomány
változása |
|
17 350,0 |
|
|
15 336,8 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
151 439,2 |
151 439,2 |
|
152 588,1 |
152 588,1 |
|
|
|||||||||
|
|
LXVI. KÖZPONTI
NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének
előkészítése |
1 229,7 |
|
|
567,0 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Nagy aktivitású hulladéktároló létesítésének
előkészítése |
1 344,6 |
|
|
68,0 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának bővítése |
2 617,9 |
|
|
1 792,5 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Átadott pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Püspökszilágyi hulladéktároló működtetésére |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Kiégett kazetták átmeneti tárolójának működtetése |
260,1 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
RHK Kht. működtetés Püspökszilágy hulladéktároló
üzemeltetésével együtt |
496,1 |
|
|
1 059,1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Önkormányzatok támogatására |
109,3 |
|
|
109,3 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Alapkezelőnek működési célra |
35,0 |
|
|
35,0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Nukleáris létesítmények befizetései |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Paksi Atomerőmű Rt. |
|
9 164,9 |
|
|
9 164,9 |
|
|
|||||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Radioaktív hulladékok végleges, eseti
elhelyezése |
|
10,2 |
|
|
6,2 |
|
|
||||||||||||
|
|
8 |
|
|
|
Költségvetési támogatás |
|
70,0 |
|
|
227,9 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-8. cím összesen: |
6 092,7 |
9 245,1 |
3 152,4 |
3 630,9 |
9 399,0 |
5 768,1 |
|
|||||||||
|
|
50 |
|
|
|
A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és
hitellel kapcsolatos tételei |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Függő tételek (KNPA) |
|
|
|
3,7 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Betétállomány változása |
3 152,4 |
|
|
5 764,4 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
9 245,1 |
9 245,1 |
|
9 399,0 |
9 399,0 |
|
|
|||||||||
3. számú melléklet a 2000. évi CXVIII. törvényhez
A helyi önkormányzatokat megillető normatív állami hozzájárulások és az egyes közoktatási feladatok ellátásához szükséges kiegészítő támogatások
|
|
|
|
Millió
forintban |
|
||
|
|
|
1999. évi |
1999. évi |
1999. évi |
|
|
|
|
I. Normatív állami hozzájárulások |
|||||
|
|
Üdülőhelyi feladatokhoz |
4 148,2 |
4 147,6 |
4 147,6 |
|
|
|
|
Települési, igazgatási, kommunális és
sportfeladatokhoz |
6 177,2 |
6 177,2 |
6 177,1 |
|
|
|
|
Körzeti igazgatási feladatokhoz |
3 539,0 |
3 539,0 |
3 539,0 |
|
|
|
|
Megyei/Fővárosi igazgatási és
sportfeladatokhoz |
1 757,5 |
1 757,5 |
1 757,5 |
|
|
|
|
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási
feladatokhoz |
12 759,0 |
12 712,0 |
12 786,0 |
|
|
|
|
Gyermekvédelmi szakellátás |
9 882,9 |
9 882,9 |
9 882,6 |
|
|
|
|
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó
intézményi ellátáshoz |
10 254,6 |
10 225,8 |
10 225,8 |
|
|
|
|
Nappali szociális intézményi ellátáshoz |
3 326,2 |
3 223,7 |
3 223,7 |
|
|
|
|
Hajléktalanok átmeneti intézményeire |
635,8 |
632,8 |
632,8 |
|
|
|
|
Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint
fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátásához |
|
|
|
|
|
|
|
Bölcsődei ellátáshoz |
2 335,1 |
2 330,5 |
2 367,6 |
|
|
|
|
Óvodai neveléshez |
28 076,6 |
28 037,1 |
28 037,1 |
|
|
|
|
Iskolai oktatáshoz |
111 696,1 |
111 601,0 |
111 601,0 |
|
|
|
|
Iskolai szakképzéshez |
16 776,0 |
16 576,4 |
16 576,4 |
|
|
|
|
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz |
9 828,6 |
9 815,9 |
9 971,4 |
|
|
|
|
Alapfokú művészetoktatáshoz |
5 136,3 |
5 129,9 |
5 129,9 |
|
|
|
|
Kollégiumi, externátusi ellátáshoz |
9 858,9 |
9 811,8 |
9 815,2 |
|
|
|
|
Hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz |
30 277,4 |
30 142,8 |
30 160,8 |
|
|
|
|
Helyi közművelődési és közgyűjteményi
feladatok ellátásához |
6 603,5 |
6 603,5 |
6 603,5 |
|
|
|
|
Megyei és fővárosi közművelődési és közgyűjteményi
feladatok ellátásához |
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
288 368,6 |
287 647,1 |
287 934,7 |
|
|
|
|
II. Kiegészítő
támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához |
|||||
|
|
A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók óvodai
neveléséhez, iskolai oktatásához, kollégiumi ellátásához, továbbá nem kisebbségi
két tanítási nyelvű oktatáshoz |
|
|
|
|
|
|
|
Pedagógus-szakvizsgához és -továbbképzéshez |
3 542,9 |
3 535,0 |
3 535,0 |
|
|
|
|
Pedagógusok szakkönyvvásárlásához |
1 572,7 |
1 551,0 |
1 550,9 |
|
|
|
|
Tanulók tankönyvvásárlásához |
2 404,2 |
2 387,8 |
2 387,7 |
|
|
|
|
Érettségi és szakvizsgadíjakhoz |
586,2 |
581,2 |
581,2 |
|
|
|
|
Körzeti, térségi feladatokhoz |
1 821,6 |
1 821,6 |
1 821,7 |
|
|
|
|
Összesen: |
14 526,7 |
14 427,1 |
14 427,0 |
|
|
4. számú melléklet a 2000. évi CXVIII. törvényhez
A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak teljesítése
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Millió
forintban |
|
||||||
|
|
|
|
|
Előirányzat-módosítás |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Előir.- |
|
1999. évi |
Kormány |
felügyeleti |
|
1999. évi |
1999. évi |
Előirányzat- |
Előirányzat- |
|
|||||
|
|
1. |
Körjegyzőség támogatása |
1 500,0 |
|
-13,0 |
-13,0 |
1 487,0 |
1 486,3 |
|
0,7 |
|
|||||
|
|
2. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
70,0 |
|
|
|
70,0 |
70,0 |
|
|
|
|||||
|
|
3. |
Lakossági közműfejlesztés támogatása |
1 500,0 |
|
-147,0 |
-147,0 |
1 353,0 |
1 352,6 |
|
0,4 |
|
|||||
|
|
4. |
Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának
támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
5. |
Pincerendszerek és természetes partfalak
veszélyelhárítási munkálatainak támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
6. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
3 800,0 |
|
|
|
3 800,0 |
3 774,6 |
|
25,4 |
|
|||||
|
|
7. |
Kompok, révek fenntartásának, felújításának
támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
8. |
Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános
támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
9. |
Gyermeknevelési támogatás |
3 200,0 |
|
|
|
3 200,0 |
3 980,3 |
780,3 |
|
|
|||||
|
|
10. |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
20 820,0 |
|
|
|
20 820,0 |
22 139,6 |
1 319,6 |
|
|
|||||
|
|
11. |
Lakáscélú adósságkezelési támogatás |
900,0 |
|
-543,0 |
-543,0 |
357,0 |
356,2 |
|
0,8 |
|
|||||
|
|
12. |
Gyermek- és ifjúsági feladatok |
150,0 |
|
|
|
150,0 |
149,1 |
|
0,9 |
|
|||||
|
|
13. |
Szakmai fejlesztések támogatása |
2 600,0 |
|
|
|
2 600,0 |
2 353,2 |
|
246,8 |
|
|||||
|
|
14. |
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
15. |
Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok
támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
16. |
Hozzájárulás a létszámcsökkentéssel
kapcsolatos kiadásokhoz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
17. |
1100 főnél kisebb településen az óvodai
nevelés és az 1-4. évfolyamos általános iskolai oktatás támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
18. |
Gimnázium átalakításának, rekonstrukciójának
és bővítésének támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
19. |
Pedagógiai szakmai szolgáltató és szakértői
tevékenység támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
20. |
Ausztriai deutschlandsbergi tömeges
buszbaleset áldozatainak temetési segélyére |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
21. |
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hókárok elhárítása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
22. |
Havazás miatt felmerült védekezési kiadások
megtérítése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
23. |
Önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező
feladatokhoz kapcsolódó építményekben keletkezett károk helyreállítására |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
24. |
Önkormányzati utakban keletkezett károk
helyreállítási költségének 50%-a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
25. |
Önkormányzati kompokban keletkezett károk
helyreállítása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
26. |
Személyi tulajdonban lévő lakások kárenyhítését
szolgáló támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
28. |
Önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező
feladatokhoz kapcsolódó építményekben június-júliusban keletkezett károk
helyreállítása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
29. |
Önkormányzati utakban, hidakban június-júliusban
keletkezett károk helyreállítási költségeinek 50%-a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
31. |
Személyi tulajdonban lévő lakásokban június-júliusban
keletkezett károk kárenyhítését szolgáló támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Központosított előirányzat összesen: |
43 841,4 |
13 492,6 |
-543,3 |
12 949,3 |
56 790,7 |
58 597,2 |
2 317,2 |
510,7 |
|
|||||
|
|
|
Központosított előirányzat egyenlege: |
|
|
|
|
|
|
1 806,5 |
|
|
|||||
5. számú melléklet a 2000. évi CXVIII. törvényhez
A helyi önkormányzatok színházi támogatása
A) Épületműködtetési hozzájárulás
|
|
|
|
Millió
forintban |
||
|
|
|
1999. évi |
1999. évi |
1999. évi |
|
|
|
Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) |
79,0 |
79,0 |
79,0 |
|
|
|
Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) |
83,0 |
83,0 |
83,0 |
|
|
|
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
(Móricz Zsigmond Színház) |
|
|
|
|
|
|
Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) |
29,0 |
29,0 |
29,0 |
|
|
|
Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|
|
|
Zala Megyei Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
|
|
Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Csokonai Színház) |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
|
|
|
Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Bartók Színház) |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
|
|
|
Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Nemzeti Színház) |
165,0 |
165,0 |
165,0 |
|
|
|
Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Csiky Gergely Színház) |
|
|
|
|
|
|
Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Katona József Színház) |
|
|
|
|
|
|
Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Nemzeti Színház) |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
|
|
|
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Nemzeti Színház, Harmadik Színház) |
|
|
|
|
|
|
Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi
Színház) |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
|
|
|
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Nemzeti Színház) |
158,0 |
158,0 |
158,0 |
|
|
|
Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Vörösmarty Színház) |
|
|
|
|
|
|
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Szigligeti Színház) |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
|
|
|
Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai
Mari Színház) |
|
|
|
|
|
|
Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
|
|
Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata
(Bárka Színház) |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
|
|
|
Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház,
Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház,
Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház,
Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
3 073,6 |
3 073,6 |
3 073,6 |
|
B) Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás
|
|
|
|
Millió
forintban |
||
|
|
|
1999. évi |
1999. évi |
1999. évi |
|
|
|
Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) |
|
50,0 |
50,0 |
|
|
|
Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) |
|
49,4 |
49,4 |
|
|
|
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
(Móricz Zsigmond Színház) |
|
|
|
|
|
|
Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) |
|
13,2 |
13,2 |
|
|
|
Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) |
|
69,3 |
69,3 |
|
|
|
Zala Megyei Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) |
|
75,6 |
75,6 |
|
|
|
Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Csokonai Színház) |
|
90,3 |
90,3 |
|
|
|
Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Bartók Színház) |
|
7,1 |
7,1 |
|
|
|
Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Nemzeti Színház) |
|
121,8 |
121,8 |
|
|
|
Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Csiky Gergely Színház) |
|
|
|
|
|
|
Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Katona József Színház) |
|
|
|
|
|
|
Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Nemzeti Színház) |
|
79,2 |
79,2 |
|
|
|
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Nemzeti Színház, Harmadik Színház) |
|
|
|
|
|
|
Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi
Színház) |
|
53,7 |
53,7 |
|
|
|
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Nemzeti Színház) |
|
145,1 |
145,1 |
|
|
|
Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Vörösmarty Színház) |
|
|
|
|
|
|
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Szigligeti Színház) |
|
80,5 |
80,5 |
|
|
|
Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai
Mari Színház) |
|
|
|
|
|
|
Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) |
|
9,1 |
9,1 |
|
|
|
Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata
(Bárka Színház) |
|
16,0 |
16,0 |
|
|
|
Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház,
Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház,
Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház,
Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
1 828,4 |
1 828,4 |
1 828,4 |
|
C) Bábszínházak művészeti támogatása
|
|
|
|
Millió
forintban |
||
|
|
|
1999. évi |
1999. évi |
1999. évi |
|
|
|
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|
20,8 |
20,8 |
|
|
|
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|
13,6 |
13,6 |
|
|
|
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|
12,6 |
12,6 |
|
|
|
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|
24,9 |
24,9 |
|
|
|
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|
16,2 |
16,2 |
|
|
|
Heves Megyei Önkormányzat |
|
21,1 |
21,1 |
|
|
|
Vas Megyei Önkormányzat |
|
13,8 |
13,8 |
|
|
|
C) Bábszínházak művészeti támogatása összesen: |
123,0 |
123,0 |
123,0 |
|
D) Színházak pályázati támogatása
|
|
|
|
Millió
forintban |
||
|
|
|
1999. évi |
1999. évi |
1999. évi |
|
|
|
Szabadtéri
színházak |
|
|
|
|
|
|
Budapest Főv. IX. Ker. Önkormányzat (Ferencvárosi
Nyári Játékok) |
|
7,0 |
7,0 |
|
|
|
Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér
Színház Kht.) |
|
21,0 |
21,0 |
|
|
|
Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház) |
|
10,0 |
10,0 |
|
|
|
Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) |
|
19,5 |
19,5 |
|
|
|
Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház) |
|
23,0 |
23,0 |
|
|
|
Kőszeg Városi Önkormányzat (Kőszegi Várszínház) |
|
5,0 |
5,0 |
|
|
|
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Szegedi Szabadtéri Játékok) |
|
29,0 |
29,0 |
|
|
|
Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei
Teátrum) |
|
9,0 |
9,0 |
|
|
|
Zsámbék Nagyközségi Önkormányzat (Zsámbéki
Szombatok) |
|
11,5 |
11,5 |
|
|
|
Szabadtéri színházak összesen: |
135,0 |
135,0 |
135,0 |
|
|
|
Nemzetiségi
színházak |
|
|
|
|
|
|
Budapest Fővárosi Önkormányzat |
|
4,2 |
4,2 |
|
|
|
Lórév Községi Önkormányzat |
|
17,0 |
17,0 |
|
|
|
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat |
|
23,8 |
23,8 |
|
|
|
Nemzetiségi színházak összesen: |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
|
|
|
Színházi vállalkozások,
alternatív műhelyek |
|
|
|
|
|
|
Budapest Fővárosi Önkormányzat |
|
118,9 |
118,9 |
|
|
|
Dunakeszi Városi Önkormányzat |
|
0,8 |
0,8 |
|
|
|
Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat |
|
4,6 |
4,6 |
|
|
|
Gödöllő Városi Önkormányzat |
|
2,9 |
2,9 |
|
|
|
Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat |
|
2,2 |
2,2 |
|
|
|
Ózd Városi Önkormányzat |
|
0,3 |
0,3 |
|
|
|
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat |
|
3,5 |
3,5 |
|
|
|
Sitke Községi Önkormányzat |
|
2,0 |
2,0 |
|
|
|
Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat |
|
2,0 |
2,0 |
|
|
|
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat |
|
6,3 |
6,3 |
|
|
|
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat |
|
1,5 |
1,5 |
|
|
|
Színházi vállalkozások, alternatív műhelyek
összesen: |
145,0 |
145,0 |
145,0 |
|
|
|
D) Színházak pályázati támogatása összesen: |
325,0 |
325,0 |
325,0 |
|
6. számú melléklet a 2000. évi CXVIII. törvényhez
Az 1999. évi címzett és céltámogatások teljesítésének alakulása
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Forintban |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
1999. évi előirányzat |
Pénzforgalom |
Előirányzat-módosítás |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Kifizetések |
Visszafizetések |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
Nyitó maradvány
|
a költségvetési
|
|
|
|
az 1993-1998.
|
tárgyévet érintő
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. félév |
II. félév |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14=(1+2)- |
|
||||||||||||||||
|
|
Céltámo- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
1991-1998. |
|
|
|
|
|
11 758 940
733 |
6 286 397 455 |
306 669 050 |
203 737 752 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
1999. |
|
|
24 701 879
000 |
|
|
|
|
|
|
22 499 063 |
|
1 789 369 512 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
Címzett |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
1993-1998. |
|
|
|
|
|
2 652 441 542 |
19 193 362
344 |
40 195 353 |
10 808 161 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
1999. |
|
|
19 213 980
000 |
|
|
|
|
|
|
55 062 662 |
2 500 000 000 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
Összesen* |
|
|
43 915 859
000 |
4 080 574 500 |
1 080 054 500 |
14 411 382
275 |
25 479 759
799 |
346 864 403 |
214 545 913 |
77 561 725 |
2 500 000 000 |
1 789 369 512 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
Korrekciós |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
Évek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
Összesen |
35 849 218
804 |
48 000 000
000 |
43 915 859
000 |
4 080 574 500 |
1 080 054 500 |
14 334 448
466 |
25 556 693
608 |
427 447 439 |
206 545 913 |
73 440 092 |
2 500 000 000 |
1 789 369 512 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||
|
|
Fel nem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
Összesen |
33 263 608
220 |
48 000 000
000 |
43 915 859
000 |
4 084 141 000 |
1 080 054 500 |
14 334 448
466 |
25 556 693
608 |
427 447 439 |
206 545 913 |
73 440 092 |
2 500 000 000 |
1 789 369 512 |
61 192 099
854 |
40 376 140
662 |
|
||||||||||||||||
7. számú melléklet a 2000. évi CXVIII. törvényhez
A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás költségvetési előirányzatainak és pénzforgalmának alakulása
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Millió
forintban |
|
|
|
Előirányzatok |
Pénzforgalmi
teljesítés |
||||||
|
|
|
január 1-jén |
|
|
|
|
|
tárgyévet |
december 31-én
|
|
|
|
1 |
2 |
3=2+4 |
4 |
5 |
6=4+5 |
7 |
8=1+2-6 |
|
|
1996. |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
570,9 |
570,9 |
0,0 |
4 429,1 |
|
|
1997. |
4 429,1 |
8 000,0 |
12 181,5 |
4 181,5 |
2 862,8 |
7 044,2 |
0,0 |
5 384,8 |
|
|
1998. |
5 384,8 |
9 000,0 |
14 022,3 |
5 022,3 |
6 345,4 |
11 367,7 |
18,7 |
3 017,2 |
|
|
1999. |
3 017,2 |
10 000,0 |
12 368,5 |
2 368,5 |
6 029,1 |
8 397,7 |
57,7 |
4 619,5 |
8. számú melléklet a 2000. évi CXVIII. törvényhez
A céljellegű decentralizált támogatás előirányzatainak és pénzforgalmának alakulása
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Millió
forintban |
|
|||||||
|
|
|
1999. január
1-jén |
|
|
|
1999. évi
teljesítés |
1999.
december 31-én |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Elő- |
|
|
eredeti |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
1 |
2 |
3=1+2 |
4 |
5 |
6=2+4+5+7 |
7 |
8 |
9=7+8 |
10=1-7 |
11=2+4+ |
12=10+11 |
|
||||||
|
|
Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés
normatív kerete |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Ebből: vis maior |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,8 |
1 073,1 |
1 086,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||
|
|
Vis maior tartalék |
205,2 |
20,0 |
225,2 |
300,0 |
2 391,0 |
2 916,2 |
205,2 |
2 672,5 |
2 877,7 |
0,0 |
38,5 |
38,5 |
|
||||||
|
|
Céljellegű decentralizált támogatás összesen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
9. számú melléklet a 2000. évi CXVIII. törvényhez
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása
|
|
|
|
|
Millió
forintban |
|||||
|
|
Sorszám |
Település |
1999. évi előirányzat |
1999. évi
teljesítés |
|||||
|
|
1. |
Fővárosi önkormányzat |
3 123,7 |
3 123,7 |
|||||
|
|
2. |
Siklós |
90,9 |
90,9 |
|||||
|
|
3. |
Pécs |
206,4 |
206,4 |
|||||
|
|
4. |
Mohács |
92,5 |
92,5 |
|||||
|
|
5. |
Komló |
107,9 |
107,9 |
|||||
|
|
6. |
Szigetvár |
89,5 |
89,5 |
|||||
|
|
7. |
Baja |
111,0 |
111,0 |
|||||
|
|
8. |
Kalocsa |
107,1 |
107,1 |
|||||
|
|
9. |
Kiskőrös |
68,9 |
68,9 |
|||||
|
|
10. |
Kiskunfélegyháza |
109,9 |
109,9 |
|||||
|
|
11. |
Kecskemét |
190,3 |
190,3 |
|||||
|
|
12. |
Kiskunhalas |
119,0 |
119,0 |
|||||
|
|
13. |
Gyula |
100,0 |
100,0 |
|||||
|
|
14. |
Békéscsaba |
150,7 |
150,7 |
|||||
|
|
15. |
Szeghalom |
88,2 |
88,2 |
|||||
|
|
16. |
Orosháza |
111,2 |
111,2 |
|||||
|
|
17. |
Szarvas |
92,8 |
92,8 |
|||||
|
|
18. |
Mezőkovácsháza |
76,2 |
76,2 |
|||||
|
|
19. |
Sátoraljaújhely |
112,6 |
112,6 |
|||||
|
|
20. |
Kazincbarcika |
128,4 |
128,4 |
|||||
|
|
21. |
Szendrő |
64,2 |
64,2 |
|||||
|
|
22. |
Ózd |
111,2 |
111,2 |
|||||
|
|
23. |
Mezőkövesd |
111,5 |
111,5 |
|||||
|
|
24. |
Tiszaújváros |
140,5 |
140,5 |
|||||
|
|
25. |
Miskolc |
273,4 |
273,4 |
|||||
|
|
26. |
Szerencs |
111,3 |
111,3 |
|||||
|
|
27. |
Encs |
76,6 |
76,6 |
|||||
|
|
28. |
Csongrád |
59,1 |
59,1 |
|||||
|
|
29. |
Makó |
102,0 |
102,0 |
|||||
|
|
30. |
Hódmezővásárhely |
112,1 |
112,1 |
|||||
|
|
31. |
Szentes |
112,8 |
112,8 |
|||||
|
|
32. |
Szeged |
281,6 |
281,6 |
|||||
|
|
33. |
Dunaújváros |
127,2 |
127,2 |
|||||
|
|
34. |
Bicske |
10,1 |
10,1 |
|||||
|
|
35. |
Székesfehérvár |
210,5 |
210,5 |
|||||
|
|
36. |
Mór |
10,1 |
10,1 |
|||||
|
|
37. |
Sárbogárd |
103,3 |
103,3 |
|||||
|
|
38. |
Csorna |
82,1 |
82,1 |
|||||
|
|
39. |
Mosonmagyaróvár |
112,6 |
112,6 |
|||||
|
|
40. |
Sopron |
121,9 |
121,9 |
|||||
|
|
41. |
Győr |
232,3 |
232,3 |
|||||
|
|
42. |
Kapuvár |
84,0 |
84,0 |
|||||
|
|
43. |
Hajdúböszörmény |
7,6 |
7,6 |
|||||
|
|
44. |
Hajdúszoboszló |
7,6 |
7,6 |
|||||
|
|
45. |
Püspökladány |
89,5 |
89,5 |
|||||
|
|
46. |
Berettyóújfalu |
84,2 |
84,2 |
|||||
|
|
47. |
Debrecen |
247,4 |
247,4 |
|||||
|
|
48. |
Hajdúnánás |
75,7 |
75,7 |
|||||
|
|
49. |
Füzesabony |
7,6 |
7,6 |
|||||
|
|
50. |
Gyöngyös |
130,3 |
130,3 |
|||||
|
|
51. |
Heves |
71,0 |
71,0 |
|||||
|
|
52. |
Eger |
183,1 |
183,1 |
|||||
|
|
53. |
Hatvan |
115,3 |
115,3 |
|||||
|
|
54. |
Komárom |
128,4 |
128,4 |
|||||
|
|
55. |
Nyergesújfalu |
94,3 |
94,3 |
|||||
|
|
56. |
Tatabánya |
195,8 |
195,8 |
|||||
|
|
57. |
Esztergom |
125,2 |
125,2 |
|||||
|
|
58. |
Pásztó |
7,6 |
7,6 |
|||||
|
|
59. |
Balassagyarmat |
112,8 |
112,8 |
|||||
|
|
60. |
Rétság |
7,6 |
7,6 |
|||||
|
|
61. |
Salgótarján |
173,4 |
173,4 |
|||||
|
|
62. |
Dabas |
106,3 |
106,3 |
|||||
|
|
63. |
Monor |
95,2 |
95,2 |
|||||
|
|
64. |
Cegléd |
131,2 |
131,2 |
|||||
|
|
65. |
Nagykáta |
75,7 |
75,7 |
|||||
|
|
66. |
Szentendre |
101,7 |
101,7 |
|||||
|
|
67. |
Ráckeve |
10,1 |
10,1 |
|||||
|
|
68. |
Nagykőrös |
10,1 |
10,1 |
|||||
|
|
69. |
Vác |
162,2 |
162,2 |
|||||
|
|
70. |
Szigetszentmiklós |
111,2 |
111,2 |
|||||
|
|
71. |
Érd |
227,8 |
227,8 |
|||||
|
|
72. |
Gödöllő |
151,2 |
151,2 |
|||||
|
|
73. |
Siófok |
135,6 |
135,6 |
|||||
|
|
74. |
Nagyatád |
85,5 |
85,5 |
|||||
|
|
75. |
Marcali |
103,8 |
103,8 |
|||||
|
|
76. |
Kaposvár |
143,4 |
143,4 |
|||||
|
|
77. |
Barcs |
83,7 |
83,7 |
|||||
|
|
78. |
Kisvárda |
111,9 |
111,9 |
|||||
|
|
79. |
Nyírbátor |
100,3 |
100,3 |
|||||
|
|
80. |
Záhony |
85,8 |
85,8 |
|||||
|
|
81. |
Nyíregyháza |
204,2 |
204,2 |
|||||
|
|
82. |
Vásárosnamény |
7,6 |
7,6 |
|||||
|
|
83. |
Mátészalka |
130,5 |
130,5 |
|||||
|
|
84. |
Fehérgyarmat |
7,6 |
7,6 |
|||||
|
|
85. |
Mezőtúr |
86,3 |
86,3 |
|||||
|
|
86. |
Karcag |
108,3 |
108,3 |
|||||
|
|
87. |
Jászberény |
108,5 |
108,5 |
|||||
|
|
88. |
Szolnok |
211,2 |
211,2 |
|||||
|
|
89. |
Tiszafüred |
82,9 |
82,9 |
|
||||
|
|
90. |
Kunszentmárton |
75,7 |
75,7 |
|
||||
|
|
91. |
Paks |
119,5 |
119,5 |
|
||||
|
|
92. |
Bonyhád |
10,1 |
10,1 |
|
||||
|
|
93. |
Dombóvár |
119,8 |
119,8 |
|
||||
|
|
94. |
Szekszárd |
142,3 |
142,3 |
|
||||
|
|
95. |
Tamási |
10,1 |
10,1 |
|
||||
|
|
96. |
Szombathely |
165,9 |
165,9 |
|
||||
|
|
97. |
Körmend |
145,4 |
145,4 |
|
||||
|
|
98. |
Kőszeg |
7,6 |
7,6 |
|
||||
|
|
99. |
Sárvár |
105,0 |
105,0 |
|
||||
|
|
100. |
Celldömölk |
7,6 |
7,6 |
|
||||
|
|
101. |
Balatonfűzfő |
109,3 |
109,3 |
|
||||
|
|
102. |
Ajka |
91,1 |
91,1 |
|
||||
|
|
103. |
Pétfürdő |
114,8 |
114,8 |
|
||||
|
|
104. |
Veszprém |
184,5 |
184,5 |
|
||||
|
|
105. |
Badacsonytomaj |
75,8 |
75,8 |
|
||||
|
|
106. |
Pápa |
106,7 |
106,7 |
|
||||
|
|
107. |
Letenye |
7,6 |
7,6 |
|
||||
|
|
108. |
Lenti |
113,6 |
113,6 |
|
||||
|
|
109. |
Keszthely |
123,3 |
123,3 |
|
||||
|
|
110. |
Nagykanizsa |
131,0 |
131,0 |
|
||||
|
|
111. |
Zalaegerszeg |
154,6 |
154,6 |
|
||||
|
|
112. |
Zalaszentgrót |
7,6 |
7,6 |
|
||||
|
|
|
Összesen: |
14 900,0 |
14 900,0 |
|
||||
10. számú melléklet a 2000. évi CXVIII. törvényhez
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval, a vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai
|
|
|
|
|
Millió
forintban |
|||||||
|
|
|
|
1999. évi |
|
|
||||||
|
|
I. Költségvetési befizetési kötelezettségek |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
a) |
az állami vagyon privatizációja bevételéből |
8 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
|
||||
|
|
|
|
- pénzforgalmi áthúzódás a 2000. évre |
|
|
926,0 |
|
||||
|
|
|
b) |
az állami vagyon utáni részesedés, az adóskonszolidációs
követelések értékesítése alapján együttesen |
|
|
|
|
||||
|
|
|
c) |
az ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését
fedező államkötvények kamatának visszafizetése |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
Összesen: |
29 400,0 |
43 250,0 |
44 176,0 |
|
||||
|
|
II. Ráfordítások |
|
|
|
|
||||||
|
|
1. |
Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. törvény 23.
§-a alapján |
36 600,0 |
36 600,0 |
31 211,0 |
|
|||||
|
|
|
a) |
a hozzárendelt vagyon értékesítése előkészítésének
költségei, gazdasági társaságok alapítására, illetve az abban való részesedés
szerzésére, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak, költségek
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
b) |
vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások
[23. § (1) bek. e) pont] |
|
|
|
|
||||
|
|
|
c) |
a privatizációval és a vagyonkezeléssel kapcsolatos
reorganizációs kifizetések [23. § (1) bek. g) pont] |
|
|
|
|
||||
|
|
|
d) |
az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1)
bek. h) pont] |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
|
||||
|
|
|
e) |
a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásával
kapcsolatos kifizetések [23. § (1) bek. i) pont] |
|
|
|
|
||||
|
|
|
f) |
alacsony kamatozású államadósság törlesztése
E-hitelből [23. § (1) bek. i) pont] |
|
|
|
|
||||
|
|
|
g) |
a volt szovjet ingatlanok értékesítése kapcsán
az önkormányzatokat megillető bevételi hányad [23. § (1) bek. i) pont] |
|
|
|
|
||||
|
|
2. |
Az e törvény alapján keletkező ráfordítások |
11 000,0 |
11 000,0 |
10 320,0 |
|
|||||
|
|
|
a) |
a területfejlesztés központi, regionális és
megyei szerkezetátalakítási programjainak támogatása |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
Ebből a külön jogszabály szerint decentralizált
előirányzattal együtt: |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
1 500,0 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
Nógrád megye |
360,0 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
900,0 |
|
|
|
||||
|
|
|
b) |
nem az ÁPV Rt. portfóliójába tartozó volt
szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása |
|
|
|
|
||||
|
|
|
c) |
a gazdálkodók által okozott, a vállalkozókra
át nem hárítható környezeti károk és veszélyeztetések elhárításának támogatása |
|
|
|
|
||||
|
|
|
d) |
az agrárreorganizációs program
kamatterheinek átvállalása |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
||||
|
|
|
e) |
piacrajutás támogatása |
0,0 |
1 822,3 |
1 822,3 |
|
||||
|
|
3. |
Ráfordítások egyéb kötelezettségek alapján |
4 500,0 |
42 500,0 |
43 024,0 |
|
|||||
|
|
|
a) |
egyéb szerződéses kötelezettségek (pl. DAM) |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
||||
|
|
|
b) |
az ÁPV Rt. és a jogelődök portfóliójába
tartozó cégek esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi
feladatok finanszírozása |
|
|
|
|
||||
|
|
|
c) |
egyéb célú eszközvásárlások (HM, MTV) |
0,0 |
16 000,0 |
15 860,0 |
|
||||
|
|
|
d) |
a Richter Gedeon Rt. tb-alapok tulajdonában
lévő részvénycsomagjának kivásárlása zártkörű értékesítés keretében a vásárlást
megelőző egy hónap átlagos tőzsdei árfolyamán |
|
|
|
|
||||
|
|
4. |
Az állam gazdaságpolitikai tevékenységét támogató
intézkedések veszteségeire, válsághelyzetek megszüntetésére |
|
|
|
|
|||||
|
|
5. |
A privatizációs tartalék feltöltése készpénzben |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
|
|
|
Összesen: |
80 100,0 |
93 100,0 |
87 324,0 |
|
||||
|
|
|
|
Kiadások összesen: |
109 500,0 |
136 350,0 |
131 500,0 |
|
||||
11. számú melléklet a 2000. évi CXVIII. törvényhez
A központi költségvetés 1999. évi végrehajtásának mérlege
|
|
|
|
|
|
|
|
Millió
forintban |
|||||||
|
|
|
1999. évi |
|
|
1999. évi |
|
||||||||
|
|
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI |
|
|
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA |
|
|
||||||||
|
|
Társasági adó (pénzintézetek nélkül) |
|
260 400,0 |
248 762,9 |
Egyedi és normatív támogatás |
|
58 860,0 |
61 525,3 |
|
|||||
|
|
Bányajáradék |
|
16 380,0 |
11 544,4 |
Egyéb támogatás |
|
490,5 |
348,2 |
|
|||||
|
|
Vám- és importbefizetések |
|
134 300,0 |
140 174,0 |
|
Együtt: |
59 350,5 |
61 873,5 |
|
|||||
|
|
Játékadó |
|
21 400,0 |
17 381,7 |
Agrárgazdaság támogatása |
|
|
|
|
|||||
|
|
Egyéb befizetések |
|
35 000,0 |
26 280,4 |
Piacrajutási támogatás |
|
48 854,0 |
61 230,1 |
|
|||||
|
|
|
Összesen: |
467 480,0 |
444 143,4 |
Agrártermelési támogatás |
|
47 426,2 |
41 011,8 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Együtt: |
96 280,2 |
102 241,9 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása |
10 393,2 |
12 715,0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
166 023,9 |
176 830,4 |
|
|||||
|
|
FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK |
|
|
|
FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS |
|
73 600,0 |
74 841,5 |
|
|||||
|
|
Általános forgalmi adó |
|
969 400,0 |
941 770,3 |
LAKÁSTÁMOGATÁSOK |
|
60 000,0 |
41 136,4 |
|
|||||
|
|
Fogyasztási és jövedéki adó |
|
460 900,0 |
463 725,2 |
GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A TB-ALAPOK KIADÁSAIHOZ |
|
|
|
||||||
|
|
|
Összesen: |
1 430 300,0 |
1 405 495,5 |
TB KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Családi támogatások |
191 800,0 |
185 624,8 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális
támogatások |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Különféle jogcímen adott térítések |
16 890,0 |
16 890,0 |
|
||||||
|
|
LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI |
|
|
|
|
Összesen: |
283 820,0 |
274 908,8 |
|
|||||
|
|
Személyi jövedelemadó |
|
539 904,9 |
578 109,5 |
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
|
|
|
|
|||||
|
|
Adóbefizetések |
|
4 500,0 |
4 214,8 |
Költségvetési szervek támogatással fedezett
kiadásai |
800 162,5 |
802 878,9 |
|
||||||
|
|
Illetékbefizetések |
|
42 423,0 |
43 701,8 |
Költségvetési szervek saját bevétellel
fedezett kiadásai |
341 435,9 |
394 505,0 |
|
||||||
|
|
|
Összesen: |
586 827,9 |
626 026,1 |
|
Együtt: |
1 141 598,4 |
1 197 383,9 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
Támogatási célprogramok támogatással
fedezett kiadásai |
151 323,8 |
86 759,4 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Támogatási célprogramok saját bevétellel
fedezett kiadásai |
64 887,5 |
141 963,5 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Együtt: |
216 211,3 |
228 722,9 |
|
|||||
|
|
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI |
|
|
Kiemelt beruházások, beruházási célprogramok
támogatással fedezett kiadásai |
|
|
||||||||
|
|
TÁMOGATÁSI CÉLPROGRAMOK SAJÁT BEVÉTELEI |
64 887,5 |
141 963,5 |
Egyéb felhalmozási kiadások, lakástámogatás
támogatással fedezett kiadásai |
|
|
||||||||
|
|
KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK SAJÁT BEVÉTELEI |
|
1 230,3 |
Kiemelt beruházások, beruházási célprogramok
saját bevétellel fedezett kiadásai |
|
|
||||||||
|
|
|
Összesen: |
406 323,4 |
537 698,8 |
|
Együtt: |
114 630,3 |
109 969,7 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
1 472 440,0 |
1 536 076,5 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA |
2 897,9 |
2 865,9 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA |
440 486,7 |
448 993,1 |
|
||||||
|
|
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ
BEFIZETÉSEK |
|
|
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA |
|
|
||||||||
|
|
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI |
4 000,0 |
4 624,4 |
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI |
2 566,4 |
1 925,3 |
||||||||
|
|
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK BEFIZETÉSEI |
|
|
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS |
|
|
||||||||
|
|
ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS
BEFIZETÉSEK |
|
|
MNB ELSZÁMOLÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁS |
|
|
||||||||
|
|
PÉNZINTÉZETEK TÁRSASÁGI ADÓJA |
34 500,0 |
13 691,5 |
EGYÉB KIADÁSOK |
6 302,9 |
7 877,8 |
||||||||
|
|
MAGYAR NEMZETI BANK BEFIZETÉSE |
44 000,0 |
30 627,8 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
52 257,1 |
|
||||||||
|
|
EGYÉB BEVÉTELEK |
11 450,0 |
12 333,9 |
CÉLTARTALÉKOK |
2 500,0 |
|
||||||||
|
|
ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK |
|
|
KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK |
|
|
||||||||
|
|
Privatizációból származó bevételek |
|
|
ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE |
|
|
||||||||
|
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
3 143 080,2 |
3 237 447,2 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
3 517 253,3 |
3 565 766,4 |
||||||||
|
|
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS
HIÁNYA: |
374 173,1 |
328 319,2 |
|
|
|
||||||||
|
|
A KÖLTSÉGVETÉS HITELFELVÉTELEI |
|
24 427,1 |
24 472,3 |
A KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE |
834 941,9 |
1 135 070,9 |
|
||||||
12. számú melléklet a 2000. évi CXVIII. törvényhez[39]
[1] Kihirdetve: 2000. XII. 5.
[2] Lásd: 1/2001. (I. 5.) PM-BM együttes rendelet.
[3] Lásd: 1/2001. (I. 5.) PM-BM együttes rendelet.
[4] Lásd: 1/2001. (I. 5.) PM-BM együttes rendelet.
[5] Lásd: 1/2001. (I. 5.) PM-BM együttes rendelet.
[6] Lásd: 1/2001. (I. 5.) PM-BM együttes rendelet.
[7] Beépítve: 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. §.
[8] Beépítve: 1992. évi XXXVIII. törvény 3. §.
[9] Beépítve: 1992. évi XXXVIII. törvény 6. §.
[10] Beépítve: 1992. évi XXXVIII. törvény 18. §.
[11] Beépítve: 1992. évi XXXVIII. törvény 28. §.
[12] Beépítve: 1992. évi XXXVIII. törvény 31/A. §.
[13] Beépítve: 1992. évi XXXVIII. törvény 32. §.
[14] Beépítve: 1992. évi XXXVIII. törvény 34. § (1).
[15] Beépítve: 1992. évi XXXVIII. törvény 38. §.
[16] Beépítve: 1992. évi XXXVIII. törvény 41. § (1)-(2).
[17] Beépítve: 1992. évi XXXVIII. törvény 45. § (1).
[18] Beépítve: 1992. évi XXXVIII. törvény 48. § b), d).
[19] Beépítve: 1992. évi XXXVIII. törvény 50. §.
[20] Beépítve: 1992. évi XXXVIII. törvény 51. § (1).
[21] Beépítve: 1992. évi XXXVIII. törvény 52. § (1)-(3).
[22] Beépítve: 1992. évi XXXVIII. törvény 52. § (5)-(6).
[23] Beépítve: 1992. évi XXXVIII. törvény 53/A. §.
[24] Beépítve: 1992. évi XXXVIII. törvény 86. § (8).
[25] Beépítve: 1992. évi XXXVIII. törvény 109/K. § (9).
[26] Beépítve: 1992. évi XXXVIII. törvény 118/A. §.
[27] Beépítve: 1999. évi CIX. törvény 1. § (1) a)-b).
[28] Beépítve: 1999. évi CIX. törvény 3. § (1) a)-b).
[29] Beépítve: 1999. évi CIX. törvény 4. §.
[30] Beépítve: 1999. évi CIX. törvény 6. § (1).
[31] Beépítve: 1999. évi CIX. törvény 6. § (3).
[32] Beépítve: 1999. évi CIX. törvény 6. § (6).
[33] Beépítve: 1999. évi CIX. törvény 6. § (7).
[34] Beépítve: 1999. évi CXXV. törvény 1. § a)-b).
[35] Beépítve: 1999. évi CXXV. törvény 6. § (12) o).
[36] Beépítve: 1999. évi CXXV. törvény 6. § (13).
[37] Beépítve: 1999. évi CXXV. törvény 34. § (1).
[38] Beépítve: 1999. évi CXXV. törvény 39. § (2).
[39] Beépítve: 1999. évi CXXV. törvény 10. melléklet.