Hatály: közlönyállapot (2012.X.25.)

2012. évi CLV. törvény

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról^[1]

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2011. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A 2011. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek és az egyenleg

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kötv.) végrehajtását - a 4-7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül -

a) 13 222 642,6 millió forint bevétellel,

b) 14 964 232,4 millió forint kiadással és

c) 1 741 589,8 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza a 2011. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.

3. § Az Országgyűlés a központi alrendszer mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2011-ben az adósságtörlesztési számla terhére

a) 985 127,3 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

b) 562 313,0 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket a külföldi hitelezőknek,

c) 44 479,4 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

d) 730 135,2 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket a külföldi hitelezőknek.

e) 1 407 109,1 millió forint összegben állampapírokat vont be.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására 2011-ben

a) 762 007,5 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 214 790,1 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől,

c) 94 479,4 millió forint összegben vállalt át forint hiteleket,

d) 151 485,6 millió forint összegben vállalt át devizában fennálló hiteleket,

e) 496 301,4 millió forint összegben devizabetétet használt fel.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter a 4. § szerinti visszafizetések finanszírozására és állampapír bevonások megvalósítására 2011-ben

a) 1 049 883,4 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 1 063 047,5 millió forint összegű deviza-államkötvényt értékesített,

c) 209 124,0 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát,

d) 1 407 109,1 millió forint összegben vett át térítésmentesen állampapírokat a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól.

7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 279 340,2 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.

II. Fejezet

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. § (1) A kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2011. december 31-én 207,7 millió forint, amelyből 45,9 millió forint a kölcsön típusú, 161,8 millió forint a járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2011. évi CXXXIII. törvény 8. § (1) bekezdése szerint 2010. december 31-én ilyen címen fennállt 207,7 millió forint követelés 2011. év során nem változott.

9. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján - 2011. év folyamán 9 275,6 millió forint összegű tulajdonosi kölcsönt nyújtott állami tulajdonú gazdasági társaságok részére.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az MNV Zrt. 2011. évben a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. tőkerendezéséből 9 978,9 millió forint összeget pénzforgalommal nem járó, tulajdonosi kölcsönnyújtásból származó tőke- és kamatkövetelés beszámításával teljesítette.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2011. évben 2 521,5 millió forint bruttó forgalmi értékű ingyenes vagyonátruházásról történt döntés, amelyből a Kötv. 6. § (3) bekezdés d) pontja szerinti ingyenes vagyonátruházás 2 148,3 millió forint volt. A 2011. évben megvalósult ingyenes vagyonátruházás bruttó forgalmi értéke 729,1 millió forintot tett ki, amelyből a Kötv. 6. § (3) bekezdés d) pontja szerinti ingyenes vagyonátruházás 355,9 millió forint volt.

10. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2012. december 28-áig

a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 0,1 millió forintot utaljon vissza,

b) a központi költségvetés az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 69,4 millió forintot térítsen meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „Ellátási” számlája javára,

c) a központi költségvetés a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 62,2 millió forintot az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) részére a 10032000-00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára térítsen meg.

11. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap a 13. § c) pontjában megállapított 223,7 millió forint összegű hiányát az Ny. Alap KESZ hitelállományából 2012. december 30-i hatállyal elengedi.

(2) Az Országgyűlés az E. Alapnak a 15. § c) pontjában megállapított 83 429,9 millió forint összegű hiányát az E. Alap KESZ hitelállományából 2012. december 30-i hatállyal elengedi.

12. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés f) pontja alapján 907,0 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú technikai számla javára 2012. december 28-áig térítsen meg.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

13. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2011. évi költségvetésének végrehajtását

a) 3 048 558,6 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 3 048 782,3 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 223,7 millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

14. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap

a) 2011. évi működési előirányzat-maradványa 1 886,1 millió forint, amelyből 190,0 millió forint a Kötv. 19. § (1) bekezdése alapján engedélyezett túlteljesülés maradványa,

b) 2011. évi működési kiadásai 3 469,6 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák, melyből 748,7 millió forint a kormányhivatalokba integrált nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek részre történő előirányzat-maradvány átadással teljesült.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

15. § Az Országgyűlés az E. Alap 2011. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 403 104,8 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 486 534,7 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 83 429,9 millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

16. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap

a) 2011. évi működési előirányzat-maradványa 2 509,0 millió forint, amelyből az előző évi maradvány összege 464,4 millió forint,

b) 2011. évi működési kiadásai 2 752,8 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

17. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Kötv.

a) 18. § (1) és (2) bekezdése, valamint 26. §-a alapján

aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 699,9 millió forint, egyszeri segélyre 499,9 millió forint,

ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül különös méltánylást érdemlő körülmények esetén a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 30,5 millió forint, az 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 14,4 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 21,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 120,0 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 551,4 millió forint,

b) 19. § (1) bekezdése alapján az évközi nyugellátás emelésének végrehajtásával összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél az engedélyezett 223,9 millió forint túlteljesülésből 2011. évben 33,9 millió forint

felhasználása történt meg.

18. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2011. évi CXXXIII. törvény 10. §-ában és 12. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. Fejezet

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

19. § (1) Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira vonatkozó, a Kötv. 55. § (1) bekezdése alapján tett 2011. évi kötelezettségvállalást 1 716,5 millió forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Kötv. 55. § (2)-(5) bekezdései alapján tett 2011. évi kötelezettségvállalást a 9. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

V. Fejezet

A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

20. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 5 862,2 millió forint összegben igényeltek - a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel - normatív hozzájárulásokat, normatív kötött felhasználású támogatásokat, a megyei önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadót, és jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatást. A helyi önkormányzatok együttesen 8 919,8 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kötv. 36. § (2) bekezdése szerinti feladatátadás következtében 2 296,7 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kötv. 36. § (3) bekezdése szerinti feladatátvétel miatt 42,9 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.

(2) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. melléklet tartalmazza.

21. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után a normatív hozzájárulásokból, a normatív kötött felhasználású támogatásokból megillető, valamint a megyei önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján a személyijövedelemadó-részesedésből megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2011. december 31-én hatályos 64. § (7) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:

a) a visszafizetési kötelezettség 2 912,3 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 5 165,8 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2011. év után 2 253,5 millió forint hozzájárulás és támogatás jár.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásokat és normatív kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 2011. december 31-én hatályos 64/A. § (4) bekezdése alapján együttesen 86,4 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

22. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások után ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó és a költségvetési évben a helyi önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei az Áht. 2011. december 31-én hatályos 64. § (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 722,2 millió forint,

b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 424,2 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2011. év után 298,0 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

(3) A Kötv. 4. melléklet III/3. pontja alapján együttesen 2,8 millió forint igénybevételi kamatot fizetnek azon helyi önkormányzatok, amelyeknél

a) az év végi elszámolás során az iparűzési adóerő-képesség jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával való 2011. június 30-ai elszámolás módosításra került, vagy

b) a központi költségvetésből származó, a helyi önkormányzatok támogatásait meghatározó költségvetési fejezetben szereplő támogatásai és hozzájárulásai év végi elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálata eredményeként visszafizetési kötelezettség keletkezett.

23. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2011. december 31-én hatályos 64/B. § (1) bekezdése alapján

a) a központosított előirányzatok jogcímen egyenlegében 198,5 millió forint,

b) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen egyenlegében 29,3 millió forint,

c) helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó művészeti szervezetek támogatása jogcímen 19,1 millió forint,

d) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja jogcímen egyenlegében 16,7 millió forint,

e) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen 79,0 millió forint,

f) egyéb központi támogatások jogcímen 22,3 millió forint, továbbá

g) a 2010. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 111,6 millió forint

lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett.

(2) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdő napja 2012. március 24.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok által saját elszámolásaik alapján a 21. § (1) bekezdés b) pontja, 22. § (1) bekezdés b) pontja és az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti tételek összesített egyenlegeként jelzett 5 084,8 millió forint pótlólagos támogatásból Budapest Főváros Önkormányzata, a további települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások összesen 4 983,7 millió forintra jogosultak, aminek folyósításáról, valamint a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló CLXXXVIII. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontja alapján a letéti számlára további 101,1 millió forint átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.

(4) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások számára elérhetővé teszi a helyi önkormányzatokat, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások és hozzájárulások összegét.

24. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatait és azok pénzforgalmi teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását az 5. melléklet részletezi.

(3) A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok

a) címzett és céltámogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 7. melléklet,

b) vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 8. melléklet

részletezi.

7. Az egyházak támogatása

25. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat - a 2011. évi önkormányzati közoktatási támogatástól való eltérés rendezéseként - 4 373,0 millió forint egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2012 decemberében.

(2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat - a 2011. évi önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatástól való eltérés rendezéseként - 1 090,4 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzata javára 2012 decemberében.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett egyházakat a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának javára 2012. évben 101,7 millió forint beszámítás terheli.

(4) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat a 2005. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló, a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2006. évi XCIX. törvény 10. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján biztosított egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás összegén túl, azzal azonos jogcímen további 2 050,6 millió forint illeti meg a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2012 decemberében.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a Kötv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

1. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Országgyűlés Hivatala
	1						Országgyűlés hivatali szervei							16 139,2			16 219,7
				1						Működési költségvetés			460,0			1 253,7
					1						Személyi juttatások	9 179,2			9 067,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	2 308,4			2 325,1
					3						Dologi kiadások	3 401,5			4 263,4
					5						Egyéb működési célú kiadások	46,6			46,3
				2						Felhalmozási költségvetés						1 333,9
					1						Intézményi beruházási kiadások	413,5			1 058,9
					2						Felújítás	1 250,0			1 383,7
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				12,5
				3						Kölcsönök					23,4	23,4
2						Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára								699,1			668,6
				1						Működési költségvetés			5,0			15,4
					1						Személyi juttatások	402,0			411,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	104,3			109,0
					3						Dologi kiadások	185,1			164,1
					5						Egyéb működési célú kiadások				0,9
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	12,7			18,6
				3						Kölcsönök					2,0	2,0
4						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	2						Nemzetközi tagdíjak					22,0		22,0
	3						Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai					80,0		80,0	129,3		129,3
	4						A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
		1						Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma működése				48,8		48,8
		2						Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása				52,0		52,0	82,4	0,7
	6						Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások								1 486,6
	7						Fejezeti tartalék										384,2
	8						Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
		1						Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai				80,0		80,0	73,0		73,0
		2						Mádl Ferenc közcélú felajánlásai, adományai				80,0		80,0	16,7		16,7
		3						Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai				80,0		80,0	73,0		73,0
	9						Kossuth tér rendezése								385,0	803,9
	10						Megszűnő Költségvetési Tanács Titkársága maradványának átvezetése								600,9
						1 - 4. cím összesen:						17 746,1	465,0	17 281,1	21 733,8	3 433,0	17 564,5
5						Közbeszerzések Tanácsa
	1						Közbeszerzések Tanácsa							144,6			140,0
				1						Működési költségvetés			1 649,5			1 269,6
					1						Személyi juttatások	668,4			643,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	188,2			166,8
					3						Dologi kiadások	892,8			574,3
					5						Egyéb működési célú kiadások				978,1
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	33,5			107,0
					2						Felújítás	11,2			1,6
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				22,3
				3						Kölcsönök					1,0	1,0
	2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
		1						Fejezeti tartalék									7,2
						5. cím összesen:						1 794,1	1 649,5	144,6	2 494,1	1 270,6	147,2
7						Pártok támogatása
	1						Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
		1						FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség				1 055,0			1 055,0
		2						Magyar Szocialista Párt				521,3			521,3
		3						Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt				448,0			448,0
		4						Lehet más a politika				249,2			249,2
		5						Kereszténydemokrata Néppárt				232,6			232,6
	2						Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
		4						Magyar Demokrata Fórum				42,8			42,8
8						Pártalapítványok támogatása
	1						Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány					611,7			611,7
	2						Táncsics Mihály Alapítvány					259,8			259,8
	3						Gyarapodó Magyarországért Alapítvány								211,3
	4						Ökopolisz Alapítvány					80,4			80,4
	5						Barankovics István Alapítvány					69,4			69,4
	6						Antall József Alapítvány					28,3			28,3
	7						Tartalék					211,3
						7 - 8. cím összesen:						3 809,8			3 809,8
10						Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
	1						Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségei					23 241,5			23 246,5
	2						Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása					1 000,0			1 000,0
	3						Az NMHH prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai								32,4
	4						Média tartalék					5 000,0
15						Üzemben tartási díj átvállalása						29 458,5			29 458,5
						10 - 15. cím összesen:						58 700,0			53 737,4
19						Költségvetési Tanács
	1						Költségvetési Tanács Titkársága
				1						Működési költségvetés
					5						Egyéb működési célú kiadások				1,2
						19. cím összesen:									1,2
20						Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
	1						Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
				1						Működési költségvetés			10 304,5			10 712,3
					1						Személyi juttatások	5 623,8			5 401,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	1 378,0			1 353,1
					3						Dologi kiadások	2 537,3			9 746,6
					5						Egyéb működési célú kiadások	450,7			253,0
				2						Felhalmozási költségvetés			4,0			0,3
					1						Intézményi beruházási kiadások	327,2			451,9
					2						Felújítás	1,5
				3						Kölcsönök		106,0	116,0		107,8	97,8
						20. cím összesen:						10 424,5	10 424,5		17 313,4	10 810,4
21						Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
	1						Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
				1						Működési költségvetés
					5						Egyéb működési célú kiadások				4 618,5
						21. cím összesen:									4 618,5
						Összesen:						92 474,5	12 539,0	17 425,7	103 708,2	15 514,0	17 711,7

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Köztársasági Elnöki Hivatal								1 062,9			1 317,8
				1						Működési költségvetés						1,0
					1						Személyi juttatások	447,8			663,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	120,9			108,7
					3						Dologi kiadások	425,0			450,5
					5						Egyéb működési célú kiadások				292,3
				2						Felhalmozási költségvetés						16,4
					1						Intézményi beruházási kiadások	64,2			102,6
					2						Felújítás	3,0			7,6
				3						Kölcsönök		2,0			4,0	4,0
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	2						Célelőirányzatok
		1						Állami kitüntetések				282,1		282,1
	3						Fejezeti államháztartási tartalék								27,2		53,1
						Összesen:						1 345,0		1 345,0	1 656,8	21,4	1 370,9

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Alkotmánybíróság								1 335,4			1 536,5
				1						Működési költségvetés						2,0
					1						Személyi juttatások	834,2			767,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	230,7			198,0
					3						Dologi kiadások	229,0			377,1
					5						Egyéb működési célú kiadások				41,9
				2						Felhalmozási költségvetés						3,0
					1						Intézményi beruházási kiadások	40,0			170,1
					2						Felújítás	1,5			4,1
				3						Kölcsönök						0,5
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Fejezeti tartalék										66,8
						Összesen:						1 335,4		1 335,4	1 558,9	5,5	1 603,3

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Országgyűlési Biztosok Hivatala								1 614,0			1 536,9
				1						Működési költségvetés						6,1
					1						Személyi juttatások	1 038,5			977,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	291,8			258,4
					3						Dologi kiadások	265,4			289,5
					5						Egyéb működési célú kiadások				118,3
				2						Felhalmozási költségvetés						0,6
					1						Intézményi beruházási kiadások	18,3			25,3
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				216,4
				3						Kölcsönök					1,0	1,0
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Fejezeti tartalék										80,7
	2						Országgyűlési Biztos Hivatala számlaegyenleg megszüntetése									284,1
						Összesen:						1 614,0		1 614,0	1 886,0	291,8	1 617,6

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Állami Számvevőszék								7 220,5			6 893,5
				1						Működési költségvetés			18,0			57,6
					1						Személyi juttatások	4 731,0			4 514,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	1 263,6			1 139,3
					3						Dologi kiadások	1 001,0			814,6
					5						Egyéb működési célú kiadások				445,8
				2						Felhalmozási költségvetés			2,0			32,9
					1						Intézményi beruházási kiadások	183,0			186,4
					2						Felújítás	61,9			28,5
				3						Kölcsönök					2,4	2,4
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Fejezeti tartalék										361,0
						Összesen:						7 240,5	20,0	7 220,5	7 131,8	92,9	7 254,5

VI. BÍRÓSÁGOK

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Bíróságok								64 412,0			65 783,5
				1						Működési költségvetés			5 526,6			6 404,9
					1						Személyi juttatások	46 997,7			44 467,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	11 560,5			11 316,2
					3						Dologi kiadások	10 635,2			14 033,7
					5						Egyéb működési célú kiadások				14,2
				2						Felhalmozási költségvetés						387,7
					1						Intézményi beruházási kiadások	245,2			878,6
					2						Felújítás	500,0			588,0
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				3,6
					4						Kormányzati beruházás				1 370,4
				3						Kölcsönök					46,5	46,6
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Beruházás
		1						Igazságszolgáltatás beruházásai				943,6		943,6	176,9		182,7
	4						Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések					3,0		3,0	3,7		3,7
	6						Kincstári számlavezetési díj kiadásai								0,2
	7						Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása a Bíróságokon					66,0		66,0	28,9		55,3
	8						Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése					735,5		735,5
	9						Bírósági eljárások gyorsítása					3 000,0		3 000,0
	10						Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés - Magyarországi bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása								60,5	60,5
	16						Fejezeti tartalék					151,6		151,6			3 661,6
						Összesen:						74 838,3	5 526,6	69 311,7	72 988,8	6 899,7	69 686,8

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Ügyészségek								31 932,7			31 254,8
				1						Működési költségvetés			40,0			141,9
					1						Személyi juttatások	21 063,7			20 401,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	5 529,0			5 296,7
					3						Dologi kiadások	3 560,0			3 621,9
					5						Egyéb működési célú kiadások	5,0			1,9
				2						Felhalmozási költségvetés			5,0			74,0
					1						Intézményi beruházási kiadások	1 780,0			1 040,0
					2						Felújítás	30,0			31,7
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	10,0			93,0
				3						Kölcsönök		46,0	46,0		53,2	53,2
3						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Magán és egyéb jogi személyek kártérítése					1,0		1,0	0,8		0,8
	2						Nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos kötelezettségek					1,5		1,5	1,5		1,5
	3						EU tagságból eredő feladatok					35,2		35,2	32,6	0,1	32,6
	4						Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata					30,0		30,0	38,4		30,0
	5						Fejezeti tartalék										1 600,0
						Összesen:						32 091,4	91,0	32 000,4	30 613,6	269,2	32 919,7

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó						126 426,2			126 426,2
2						A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése						6 322,9			6 216,7
3						A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése						93 839,4			93 635,8
4						Normatív hozzájárulások
	1						Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai					32 266,4			32 266,4
	2						Körzeti igazgatás					7 659,7			7 659,7
	3						Körjegyzőség működése					4 107,0			4 138,1
	4						Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai					6 997,7			6 997,7
	5						Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok					808,1			808,1
	6						Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása					106,2			106,4
	7						A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai					4 888,3			4 888,3
	8						Üdülőhelyi feladatok					8 098,3			8 671,9
	9						Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése					1 192,9			1 192,9
	10						Pénzbeli szociális juttatások					60 586,8			60 586,8
	11						Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai					38 975,3			38 801,0
	12						Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások					52 456,6			51 178,2
	13						Közoktatási hozzájárulások					368 781,6			364 823,4
5						Központosított előirányzatok						87 620,8			80 937,7
6						Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
	1						Önkormányzati fejezeti tartalék					5 000,0			7 546,7
	2						Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					31 137,7			34 158,5
	3						A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja					100,0			10,6
7						Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása						11 885,4			11 885,4
8						Normatív, kötött felhasználású támogatások
	1						Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					8 282,7			8 237,5
	2						Egyes szociális feladatok támogatása					113 504,8			109 263,8
	3						A többcélú kistérségi társulások támogatása					31 048,8			31 225,1
	4						A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása					35 133,5			35 133,4
9						Címzett és céltámogatások						350,0			229,3
10						Vis maior támogatás						8 000,0			5 589,5
11						Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének támogatása						27 680,0			4 349,3
12						A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja									14 143,2
13						Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása									24 000,0
14						A dabasi Táncsics Mihály Gimnázium támogatása									150,0
15						Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									1 200,0
16						Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									1 200,0
17						Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									600,0
18						Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									500,0
19						Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									1 000,0
20						Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									800,0
21						Pécs Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									1 000,0
22						Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									1 000,0
23						Kiszombor nagyközség feladatainak támogatása									48,0
24						Maroslele község feladatainak támogatása									63,0
25						Földeák község feladatainak támogatása									57,0
26						Apátfalva község feladatainak támogatása									76,0
27						Magyarcsanád község feladatainak támogatása									25,0
28						Makó Város feladatainak támogatása									200,0
29						Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása									3 991,9
30						Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									300,0
31						Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									300,0
32						Pápa Város feladatainak támogatása									150,0
34						A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása									858,0
35						Helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatása									7 000,0
						Összesen:						1 173 257,1			1 195 626,5

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása								8 726,0			8 484,5
				1						Működési költségvetés			125,0			1 112,6
					1						Személyi juttatások	6 328,1			6 014,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	1 628,8			1 547,7
					3						Dologi kiadások	888,1			2 128,2
					5						Egyéb működési célú kiadások	6,0			857,6
				2						Felhalmozási költségvetés						427,6
					1						Intézményi beruházási kiadások				462,2
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				183,5
				3						Kölcsönök		3,0	3,0		8,1	2,9
2						Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala											4,2
				1						Működési költségvetés			3 511,0			3 656,2
					1						Személyi juttatások	1 309,2			1 285,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	324,4			329,4
					3						Dologi kiadások	1 224,3			1 800,1
					5						Egyéb működési célú kiadások	277,6			60,9
				2						Felhalmozási költségvetés						13,8
					1						Intézményi beruházási kiadások	353,0			143,6
					2						Felújítás	22,5			3,5
3						Egyenlő Bánásmód Hatóság								168,6			180,9
				1						Működési költségvetés			3,0			60,0
					1						Személyi juttatások	109,3			156,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	29,4			40,5
					3						Dologi kiadások	32,9			148,1
					5						Egyéb működési célú kiadások				8,9
				2						Felhalmozási költségvetés						7,1
4						Nemzeti Közigazgatási Intézet								868,5			911,3
				1						Működési költségvetés			114,0			1 208,4
					1						Személyi juttatások	425,0			804,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	103,2			114,1
					3						Dologi kiadások	418,3			552,0
					5						Egyéb működési célú kiadások				256,0
				2						Felhalmozási költségvetés						643,2
					1						Intézményi beruházási kiadások	36,0			754,8
					2						Felújítás				8,5
5						Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala								17 111,6			24 836,9
				1						Működési költségvetés			8 598,6			12 297,3
					1						Személyi juttatások	2 522,3			2 073,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	664,3			512,0
					3						Dologi kiadások	21 749,5			32 201,3
					5						Egyéb működési célú kiadások	3,0			192,4
				2						Felhalmozási költségvetés						763,8
					1						Intézményi beruházási kiadások	614,5			3 072,5
					2						Felújítás	156,6			13,5
6						Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek								1 299,3			1 310,0
				1						Működési költségvetés			1 414,3			1 841,8
					1						Személyi juttatások	1 230,6			1 280,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	339,9			327,9
					3						Dologi kiadások	953,1			1 016,2
					5						Egyéb működési célú kiadások				646,4
				2						Felhalmozási költségvetés						0,4
					1						Intézményi beruházási kiadások	190,0			232,3
				3						Kölcsönök					2,4	1,5
7						Szülőföld Alap Iroda											2,8
				1						Működési költségvetés			158,4			57,7
					1						Személyi juttatások	63,1			45,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	16,2			11,6
					3						Dologi kiadások	79,1			20,8
					5						Egyéb működési célú kiadások				3,4
8						Fővárosi, megyei kormányhivatalok								79 578,0			91 316,9
				1						Működési költségvetés			36 153,1			57 849,5
					1						Személyi juttatások	78 110,0			74 472,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	20 944,0			18 976,8
					3						Dologi kiadások	15 947,2			27 760,4
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				3,3
					5						Egyéb működési célú kiadások	3,0			15 382,1
				2						Felhalmozási költségvetés						1 921,7
					1						Intézményi beruházási kiadások	494,6			856,6
					2						Felújítás	221,3			377,1
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				465,9
				3						Kölcsönök		11,0			31,4	1,4
9						Egyéb kutatóintézetek
	1						ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ							294,4			175,7
				1						Működési költségvetés						44,7
					1						Személyi juttatások	206,6			130,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	53,8			34,6
					3						Dologi kiadások	34,0			38,3
					5						Egyéb működési célú kiadások				36,3
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások				0,5
	2						Közpolitikai Kutatások Intézete										190,6
				1						Működési költségvetés						43,9
					1						Személyi juttatások				104,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok				25,5
					3						Dologi kiadások				52,8
				2						Felhalmozási költségvetés						17,9
					1						Intézményi beruházási kiadások				25,7
10						Balassi Intézet								3 709,3			4 390,4
				1						Működési költségvetés			790,5			1 161,0
					1						Személyi juttatások	2 320,0			1 847,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	507,2			473,4
					3						Dologi kiadások	1 243,6			2 465,2
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	220,0			398,4
					5						Egyéb működési célú kiadások	151,0			374,7
					6						Kamatfizetések				1,8
				2						Felhalmozási költségvetés						93,4
					1						Intézményi beruházási kiadások	58,0			38,1
					2						Felújítás				86,7
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				6,0
11						Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata								612,2			638,0
				1						Működési költségvetés						468,9
					1						Személyi juttatások	403,7			576,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	101,2			137,1
					3						Dologi kiadások	103,3			551,5
					5						Egyéb működési célú kiadások				1,1
				2						Felhalmozási költségvetés						38,7
					1						Intézményi beruházási kiadások	4,0			53,3
				3						Kölcsönök					0,8	8,0
12						Regionális képző központok								2 615,1			2 407,5
				1						Működési költségvetés			1 983,8			3 779,0
					1						Személyi juttatások	1 575,3			1 411,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	424,0			347,7
					3						Dologi kiadások	2 480,9			2 248,0
					5						Egyéb működési célú kiadások				1 014,2
					6						Kamatfizetések				0,1
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	116,7			92,3
					2						Felújítás	2,0			21,1
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				3,8
13						Wekerle Sándor Alapkezelő								778,1			3 241,0
				1						Működési költségvetés			1 385,0			6 534,9
					1						Személyi juttatások	920,8			1 031,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	275,8			258,3
					3						Dologi kiadások	255,3			938,2
					5						Egyéb működési célú kiadások	687,5			3 820,0
				2						Felhalmozási költségvetés						2,1
					1						Intézményi beruházási kiadások	23,7			91,7
					2						Felújítás				99,0
14						Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ								209,8			1 258,0
				1						Működési költségvetés			190,0			244,2
					1						Személyi juttatások	114,4			177,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	37,5			41,7
					3						Dologi kiadások	216,7			202,9
					5						Egyéb működési célú kiadások				301,0
				2						Felhalmozási költségvetés						52,1
					1						Intézményi beruházási kiadások	31,2			66,5
					2						Felújítás				71,8
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				52,1
15						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	2						Célelőirányzatok
		1						Központilag kezelt fejezeti feladatok				137,8		137,8	961,4	133,1	906,3
		6						Szabályozási és monitoring feladatok támogatása							33,0
		7						Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása				950,0		950,0	828,5		831,8
		8						Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások				650,0		650,0	428,5		656,3
		9						Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok				228,6		228,6	46,7		63,6
		10						Lengyel-Magyar Együttműködés 2011				40,0		40,0	7,2		17,2
		13						Személyügyi és továbbképzési feladatok támogatása							46,1
		16						EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése							700,5
		17						A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás				120,0		120,0	301,2	0,1	297,6
		18						Jogi segítségnyújtás				115,0		115,0	285,6	12,2	290,5
		24						Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása				61,1		61,1	105,7	34,8	94,4
		25						A kormany.hu központi kommunikációs felület működtetése				185,0		185,0	9,8		29,1
		26						Központi informatikai feladatok				54,6		54,6	90,0		86,8
		27						Nemzetközi kötelezettségek teljesítése				13,9		13,9	16,4		44,0
		29						Központi e-közigazgatási feladatok				82,0		82,0	113,9		4,6
		30						Uniós projektek támogatása				63,1		63,1	7,3	19,2	37,0
		31						Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása				300,0		300,0	134,5		273,3
		32						Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása				70,0		70,0	63,9	11,6	68,3
		33						A Megyei Közigazgatási Hivatalok megszűnésével kapcsolatos feladatok							954,4
		35						A 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolítása							149,5
		38						2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása							1 921,8		1 910,6
		39						Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt							21,9	28,6	3,5
		40						Szegénység elleni szakértők 10. éves konferenciája							106,3	56,1	50,2
		42						A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatok								50,0
		45						Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése							2,6
		46						Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácshoz kapcsolódó feladatok								7,4
	3						Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
		4						Európai területi együttműködési csoportosulások működésének támogatása				205,0		205,0
		5						Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) működésének támogatása				41,0		41,0	41,0		41,0
		6						Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása				410,0		410,0	409,9		410,0
		7						Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás				888,6		888,6	36,0		1 006,2
		8						Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány				8,2		8,2			8,2
		10						Civil és non-profit szervezetek támogatása				63,0		63,0	194,3	50,0	97,0
		11						Társadalmi szervezetek és segítők támogatása							8,3
		12						Magyarországi Cigányokért Közalapítvány				117,0		117,0	201,0		52,1
		13						Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása							78,9
		14						Nemzeti Civil Alapprogram				2 837,1		2 837,1	2 963,2	106,5	2 513,1
		20						Rádió C				28,7		28,7
		21						Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása							250,0		250,0
	4						Határon túli magyarok programjainak támogatása
		1						Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása				2 703,0		2 703,0	2 636,4	0,4	2 703,0
		2						Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása				5 500,0		5 500,0	5 875,2	38,0	5 500,0
		3						Nemzetpolitikai tevékenység támogatása				2 047,8		2 047,8	2 619,8	2,9	2 329,8
		4						A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények támogatása				212,7		212,7	254,8	5,2	212,7
		6						Határtalanul program támogatása				500,0		500,0	499,7		500,0
	5						Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
		1						Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok)
			1						Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása			750,0		750,0	752,6		750,0
			2						Egyházi kulturális programok támogatása			50,0		50,0	10,1	0,5	50,0
		2						Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
			1						Hittanoktatás támogatása			3 100,0		3 100,0	3 088,9	11,0	3 100,0
			2						Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola)			200,0		200,0	33,9		200,0
		3						Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése				10 506,0		10 506,0	10 506,8		10 506,0
		4						Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék				16 085,1		16 085,1	16 337,7		16 435,4
		5						Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások
			1						Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka			1 600,0		1 600,0	1 625,0		1 600,0
			2						Egyházi szórványprogramok támogatása			200,0		200,0	35,0		200,0
			3						Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér)			200,0		200,0	70,3		200,0
		7						Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások				1 544,0		1 544,0	302,4		1 544,0
	6						Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása					732,5		732,5	658,6	0,1	674,4
	7						Országos kisebbségi önkormányzatok és média támogatása
		1						Bolgár Országos Önkormányzat és Média				43,7		43,7	43,7		43,7
		2						Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média				44,9		44,9	44,9		44,9
		3						Országos Horvát Önkormányzat és Média				127,5		127,5	127,5		127,5
		4						Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média				214,1		214,1	214,1		214,1
		5						Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média				89,6		89,6	89,6		89,6
		6						Országos Cigány Önkormányzat és Média				267,2		267,2	267,2		267,2
		7						Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média				47,0		47,0	47,0		47,0
		8						Országos Örmény Önkormányzat és Média				42,5		42,5	42,5		42,5
		9						Országos Szlovák Önkormányzat és Média				128,0		128,0	128,0		128,0
		10						Országos Szlovén Önkormányzat és Média				64,0		64,0	64,0		64,0
		11						Szerb Országos Önkormányzat és Média				78,7		78,7	78,7		78,7
		12						Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média				36,1		36,1	36,1		36,1
		13						Ukrán Országos Önkormányzat és Média				36,2		36,2	36,2		36,2
	8						Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
		1						Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				19,2		19,2	19,2		19,2
		2						Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása				12,5		12,5	12,5		12,5
		3						Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				55,0		55,0	55,0		55,0
		4						Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása				73,2		73,2	73,2		73,2
		5						Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása				17,2		17,2	17,2		17,2
		6						Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				78,6		78,6	78,6		78,6
		7						Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				14,6		14,6	14,6		14,6
		8						Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				7,0		7,0	7,0		7,0
		9						Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				105,8		105,8	105,8		105,8
		10						Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				21,9		21,9	21,9		21,9
		11						Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				42,2		42,2	42,2		42,2
		12						Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				7,8		7,8	7,8		7,8
		13						Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				8,0		8,0	8,0		8,0
		14						Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai							1,5		2,1
	9						Társadalmi felzárkózást segítő programok
		1						A társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai eszközei				505,0		505,0	289,0	1,4	33,0
		2						Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása				77,9		77,9	115,5		48,2
		3						Roma Oktatási Programok				25,3		25,3	25,3	2,0	25,3
		4						„Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása				12,7		12,7	40,1	2,0	12,0
		5						Társadalmi felzárkózást elősegítő stratégiai tervezés és kutatás valamint programok támogatása				103,2		103,2	26,7	8,1	89,8
		6						Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja				410,0		410,0	351,3	38,6	110,0
		7						Roma ösztöndíj programok				1 125,5		1 125,5	85,0		155,0
		8						Leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjának koordinációja				164,0		164,0
		12						Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása								3,0
		15						Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása									200,0
	10						Operatív Programok keretében megvalósuló projektek
		2						E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP 2007/1.2.3							4,0	4,0
	25						Fejezeti tartalék
		1						Fejezeti általános tartalék				100,0		100,0			700,0
						1 - 15. cím összesen:						228 207,5	54 429,7	173 777,8	276 846,7	94 982,5	198 954,6
16						Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
	1						Kormányzati Ellenőrzési Hivatal							787,4			1 029,4
				1						Működési költségvetés			3,0			19,0
					1						Személyi juttatások	542,9			476,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	142,0			124,7
					3						Dologi kiadások	103,5			338,0
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	2,0			22,1
						16. cím összesen:						790,4	3,0	787,4	961,7	19,0	1 029,4
17						Központosított bevételek
	1						Cégnyilvántartás bevételei						1 500,0			1 576,0
18						Bethlen Gábor Alap támogatása
	2						Eseti támogatás					375,3			1 863,2
19						Tartalékok
	2						Céltartalékok
		1						Különféle kifizetések				33 900,0
20						Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése						11 600,0			11 600,0
21						Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása						1 520,0			1 510,2
						Összesen:						276 393,2	55 932,7	174 565,2	292 781,8	96 577,5	199 984,0

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Miniszterelnökség								2 038,7			2 068,8
				1						Működési költségvetés						75,1
					1						Személyi juttatások	894,0			776,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	254,7			198,4
					3						Dologi kiadások	890,0			121,7
					5						Egyéb működési célú kiadások				4,5
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások				10,2
				3						Kölcsönök					0,6	0,1
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Kormányfői protokoll					614,1		614,1	89,3		339,0
	2						Uniós elnökséggel kapcsolatos kiemelt feladatok					100,0		100,0
	3						Fejezeti tartalék					220,0		220,0			29,0
	4						Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai								72,1		180,2
						1 - 2. cím összesen:						2 972,8		2 972,8	1 273,3	75,2	2 617,0
3						Rendkívüli kormányzati intézkedések						90 000,0
						Összesen:						92 972,8		2 972,8	1 273,3	75,2	2 617,0

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása								5 691,6			6 680,2
				1						Működési költségvetés			33,9			18 887,3
					1						Személyi juttatások	3 899,1			4 483,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	913,2			1 174,1
					3						Dologi kiadások	681,8			19 283,0
					5						Egyéb működési célú kiadások	174,0			789,4
				2						Felhalmozási költségvetés						68,0
					1						Intézményi beruházási kiadások	57,4			129,0
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				5,0
					4						Kormányzati beruházás				0,6
				3						Kölcsönök		5,0	5,0		34,0	33,9
2						Szakigazgatási intézmények
	1						Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal							4 056,7			4 493,7
				1						Működési költségvetés			5 959,0			9 559,6
					1						Személyi juttatások	4 992,4			4 579,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	1 290,1			1 175,8
					3						Dologi kiadások	3 733,2			7 163,5
					5						Egyéb működési célú kiadások				1 174,6
				2						Felhalmozási költségvetés						336,9
					1						Intézményi beruházási kiadások				490,5
					2						Felújítás				34,4
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				31,5
				3						Kölcsönök					14,2	41,1
	2						Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal							115,1			132,2
				1						Működési költségvetés						29,6
					1						Személyi juttatások	63,6			87,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	16,9			22,3
					3						Dologi kiadások	31,8			64,0
					5						Egyéb működési célú kiadások				51,5
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	2,8			5,2
3						Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet											93,7
				1						Működési költségvetés			1 506,2			2 732,6
					1						Személyi juttatások	508,8			1 017,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	165,8			261,7
					3						Dologi kiadások	831,6			1 574,0
					5						Egyéb működési célú kiadások				2,2
				2						Felhalmozási költségvetés						348,7
					1						Intézményi beruházási kiadások				397,4
					2						Felújítás				9,8
				3						Kölcsönök					4,5	4,9
4						Állami Ménesgazdaság								241,7			243,4
				1						Működési költségvetés			119,1			155,1
					1						Személyi juttatások	74,8			95,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	20,5			23,6
					3						Dologi kiadások	272,5			271,2
				2						Felhalmozási költségvetés			7,0			13,1
					1						Intézményi beruházási kiadások				29,2
					2						Felújítás				3,4
5						Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal								8 208,6			11 019,1
				1						Működési költségvetés			50,0			3 896,7
					1						Személyi juttatások	4 085,8			6 197,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	1 124,6			1 541,2
					3						Dologi kiadások	1 391,6			5 565,3
					5						Egyéb működési célú kiadások	1 608,7			1 095,0
				2						Felhalmozási költségvetés						103,0
					1						Intézményi beruházási kiadások	47,9			312,6
					2						Felújítás				3,0
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				0,5
6						Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei								3 722,2			4 115,9
				1						Működési költségvetés			1 610,9			2 627,6
					1						Személyi juttatások	3 147,8			3 295,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	878,8			836,3
					3						Dologi kiadások	1 399,5			2 668,1
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				32,9
					5						Egyéb működési célú kiadások				96,8
				2						Felhalmozási költségvetés			93,0			389,7
					1						Intézményi beruházási kiadások				188,8
					2						Felújítás				250,5
7						Közművelődési intézmények								403,3			412,5
				1						Működési költségvetés			107,0			156,6
					1						Személyi juttatások	313,1			292,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	84,8			74,5
					3						Dologi kiadások	112,4			217,2
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások				12,6
8						Agrárkutató intézetek								1 384,9			1 753,2
				1						Működési költségvetés			1 653,8			2 451,4
					1						Személyi juttatások	1 918,9			1 702,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	556,3			437,4
					3						Dologi kiadások	580,1			2 034,1
					5						Egyéb működési célú kiadások				2,4
				2						Felhalmozási költségvetés			16,6			484,9
					1						Intézményi beruházási kiadások				377,2
					2						Felújítás				279,5
				3						Kölcsönök					7,1	4,3
9						Agrármarketing-Centrum								151,0			1 803,5
				1						Működési költségvetés			11,0			1 023,7
					1						Személyi juttatások	117,6			123,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	31,7			31,7
					3						Dologi kiadások	12,7			2 615,7
					5						Egyéb működési célú kiadások				223,9
10						Génmegőrzési Intézmények								284,2			488,3
				1						Működési költségvetés			107,4			171,7
					1						Személyi juttatások	231,6			256,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	42,4			66,5
					3						Dologi kiadások	117,6			248,5
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások				28,8
12						Országos Meteorológiai Szolgálat								316,3			454,4
				1						Működési költségvetés			1 087,0			1 219,9
					1						Személyi juttatások	825,7			793,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	243,2			193,1
					3						Dologi kiadások	285,0			594,7
					5						Egyéb működési célú kiadások	0,4			86,8
				2						Felhalmozási költségvetés			11,0			5,2
					1						Intézményi beruházási kiadások	40,0			107,9
					2						Felújítás	20,0			20,0
				3						Kölcsönök		3,0	3,0		1,2	3,2
13						Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság								659,0			1 071,5
				1						Működési költségvetés			80,1			1 008,6
					1						Személyi juttatások	299,4			555,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	76,6			146,9
					3						Dologi kiadások	363,1			1 082,4
					5						Egyéb működési célú kiadások				571,5
				2						Felhalmozási költségvetés						18 886,5
					1						Intézményi beruházási kiadások				18 024,2
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				946,1
					4						Kormányzati beruházás				421,6
14						Nemzeti park igazgatóságok								1 662,2			2 069,7
				1						Működési költségvetés			3 279,3			6 935,4
					1						Személyi juttatások	2 272,3			3 091,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	589,4			735,8
					3						Dologi kiadások	1 606,5			4 349,8
					5						Egyéb működési célú kiadások				39,5
				2						Felhalmozási költségvetés						3 509,9
					1						Intézményi beruházási kiadások	380,3			4 630,4
					2						Felújítás	93,0			98,8
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				8,6
				3						Kölcsönök					56,0	3,8
15						Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek								3 197,5			3 453,5
				1						Működési költségvetés			3 833,5			5 619,9
					1						Személyi juttatások	4 819,0			5 357,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	1 313,1			1 369,2
					3						Dologi kiadások	698,2			2 506,9
					5						Egyéb működési célú kiadások				37,8
				2						Felhalmozási költségvetés						97,4
					1						Intézményi beruházási kiadások	200,7			342,8
					2						Felújítás				16,6
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				5,0
				3						Kölcsönök					59,9	50,3
16						Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok								9 145,5			10 883,1
				1						Működési költségvetés			2 888,1			23 415,3
					1						Személyi juttatások	7 684,8			15 262,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	2 049,0			3 259,4
					3						Dologi kiadások	2 176,6			16 369,7
					5						Egyéb működési célú kiadások				410,8
				2						Felhalmozási költségvetés						12 749,8
					1						Intézményi beruházási kiadások	123,2			12 679,4
					2						Felújítás				676,9
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				108,0
					4						Kormányzati beruházás				282,9
				3						Kölcsönök					18,0	18,7
17						Nemzeti Földalapkezelő Szervezet								1 092,7			1 093,9
				1						Működési költségvetés						1 584,2
					1						Személyi juttatások	712,0			646,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	192,3			169,1
					3						Dologi kiadások	138,4			1 804,6
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	50,0			63,3
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Beruházás
		4						Természetvédelem beruházásai							0,1
		5						Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő				20,0		20,0	50,0		20,0
		7						Vízkárelhárítás
			1						Vízkárelhárítási művek fejlesztése és állagmegóvása			220,0		220,0	107,6		69,2
		9						Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése				20,0		20,0	49,0		20,0
		13						Intézmények központi beruházásai							0,7
		18						Központi beruházási maradványok rendezése							24,8	0,1
		19						EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai				45,0		45,0	17,2		4,7
		20						Ivóvíz-minőség javító program				90,0		90,0	273,8		90,0
	2						Környezetvédelmi célelőirányzatok
		1						Vízkárelhárítási művek fenntartása				875,9		875,9
		2						Szigetközi térség vízügyi feladatai				110,0		110,0
		3						Vízitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévő vízilétesítmények fenntartása				3 910,0		3 910,0	3 152,0		3 538,0
		5						Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program				16,0		16,0
		6						Vörösiszap katasztrófa elhárítása							18 874,3	21 712,5
		8						Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás				260,0		260,0	19 461,0		24 595,6
			1						Vízügyi feladatok támogatása			295,8		295,8	805,0		295,8
		9						Természetvédelmi kártalanítás				17,8		17,8	24,8	20,8	461,7
		10						Természetvédelmi pályázatok támogatása				568,1		568,1	313,4		215,0
		11						Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok				39,5		39,5	39,8	0,3	15,6
		12						Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés				1 620,0		1 620,0	1 802,3		1 620,0
		13						Országos Környezeti Kármentesítési Program				111,8		111,8	84,9		61,2
		14						Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában				146,6		146,6	78,7	13,9	146,6
		16						Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai				45,0		45,0	11,7	1,6	32,0
		17						Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása				68,1		68,1	0,1
		27						Vásárhelyi terv továbbfejlesztése							47,1	21,1
		29						Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai							28 096,3	0,2
		30						Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása							132,3	0,2
		31						Társadalmi szervezetek támogatása							0,1
		32						Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus							62,3	8,2
		33						2007-2013 közötti nagy projektek előkészítése							1,9
		35						Egyéb szervezetek feladataira							29,2	1,0	26,5
		37						Madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelő monitorozás és területkezelés előkészítése							0,5
		39						Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat							197,3	79,0
		40						GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése							548,1	540,7
	3						Agrár célelőirányzatok
		1						FAO intézmények finanszírozása				225,0		225,0	223,0	223,0	0,7
		2						Agrárkutatás, tanüzemek, szakképzés támogatása				320,0		320,0	126,9		84,6
		3						Magán és egyéb jogi személyek kártérítése				11,9		11,9	35,3	0,4	11,9
		4						Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása				22,2		22,2	9,0		22,2
		5						Tanyafejlesztési Program				845,0		845,0			930,0
		8						Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása				98,9		98,9	113,0	4,3	122,9
		10						Parlagfű elleni védekezés támogatása
			1						Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása			1 083,9		1 083,9	180,8	41,7	81,5
		12						MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése				2 000,0		2 000,0	1 100,0	500,0	200,0
		13						Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei				237,5		237,5
		15						Intézményi feladatok támogatása				473,6		473,6	1 988,6	51,9	287,4
		16						Magyar Agrárkamara állami feladatainak támogatása				45,4		45,4	61,5		59,7
		17						Állatorvosi Kamara állami feladatainak támogatása				11,4		11,4	14,4		11,4
		18						Növényorvosi Kamara állami feladatainak támogatása				6,1		6,1	7,7		6,1
		19						Állami génmegőrzési feladatok támogatása				250,0		250,0	18,5		120,0
		20						Hegyközségek Nemzeti Tanácsa				179,2		179,2	179,2		179,2
		21						Kincstári szolgáltatási díjak							82,5		90,9
		22						Bormarketing és minőség-ellenőrzés				1 500,0	1 500,0
		25						Nemzetközi szervezetek tagsági díjai				244,2		244,2	62,8
		26						Szakigazgatási hivatalok maradványának rendezése							1 099,3
		27						Földhivatalok maradványának rendezése							1 281,4
		28						A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása							3 779,7		3 779,7
		29						Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság maradványának rendezése								1 450,1
	4						Uniós programok kiegészítő támogatása
		6						Méhészeti Nemzeti Program				560,0		560,0	523,8		560,0
		7						Igyál tejet program				800,0		800,0	980,9	0,1	1 034,2
		8						Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása				1 433,0		1 433,0	922,3	110,9	1 433,0
		9						Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása				1 680,0		1 680,0	656,1		1 095,8
		10						Uniós Programok ÁFA fedezete				2 992,0		2 992,0	1 461,1		1 980,5
		11						Iskolagyümölcs program				511,0		511,0	463,7	0,3	488,0
		12						Nemzeti Diverzifikációs Program				1 700,0		1 700,0	1 168,0	31,4	1 700,0
	5						Nemzeti támogatások
		2						Termőföldvédelem támogatása							5,2
		3						Állattenyésztési feladatok				700,0		700,0	908,0	0,2	900,0
		5						Vadgazdálkodás támogatása				8,0		8,0
		6						Nemzeti Erdőprogram
			3						Erdőfelújítás			259,0		259,0	275,2		259,0
			4						Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás			252,4		252,4	447,2	2,4	427,5
			5						Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása			198,9		198,9	171,7	96,8	2,8
		7						Fejlesztési típusú támogatások				104,0		104,0	122,7	57,0
		8						Folyó kiadások és jövedelem-támogatások				49 383,2		49 383,2	50 463,7	2 104,9	47 648,2
		10						Nemzeti agrár kárenyhítés				4 000,0	2 000,0	2 000,0	4 210,9	2 245,8	2 000,0
	6						Állat- és növénykártalanítás					1 000,0		1 000,0	970,5	14,9	1 000,0
	7						Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások					1 300,0		1 300,0	6 973,4	5 173,6	1 410,1
	8						PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
		1						Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX)
			11						Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése						3,0
		2						Átmeneti támogatással megvalósuló programok
			7						FVM megyei földművelésügyi hivatalainak felkészítése KAP feladatokra						0,4
	11						Vidékfejlesztési és halászati programok
		2						Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
			1						I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása			82 981,3	59 612,0	23 369,3	71 042,8	57 614,5	19 595,7
			2						II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése			63 295,2	49 176,2	14 119,0	98 324,4	78 589,1	17 189,0
			3						III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése			33 051,1	23 900,8	9 150,3	22 849,9	17 412,9	9 150,3
			4						IV. tengely: Leader programok			5 180,5	3 895,1	1 285,4	4 371,8	3 021,8	1 635,4
			5						Technikai segítségnyújtás			7 677,5	5 677,5	2 000,0	4 665,9	3 465,1	2 000,0
		3						Halászati Operatív Program
			1						Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)			2 510,0	1 882,5	627,5	1 420,8	1 080,1	627,5
			2						Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)			915,6	686,7	228,9			228,9
			3						Technikai segítségnyújtás (V. tengely)			174,4	130,8	43,6	69,8	52,4	43,6
	13						EU tagságból eredő feladatok					300,0		300,0	181,6
	14						Fejezeti tartalék
		1						Fejezeti általános tartalék				135,8		135,8
	15						Nemzeti Vidékfejlesztési Terv								299,2	291,4
	16						SAPARD intézkedések								769,8	196,0	615,0
						1 - 20. cím összesen:						341 931,2	170 923,5	171 007,7	532 974,1	314 861,1	200 486,4
21						Központosított bevételek
	1						Erdészeti bevételek
		1						Erdőfenntartási járulék áthúzódó befizetése					10,0			12,7
		2						Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság					200,0			57,2
		3						Erdővédelmi járulék					50,0			22,6
	2						Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek
		1						Földvédelmi járulék					3 000,0			961,5
		2						Földvédelmi és talajvédelmi bírság					50,0			35,2
	4						Halgazdálkodási bevételek
		1						Állami halász- és horgászjegyek díja					200,0			9,0
		2						Halászati haszonbérleti díj					20,0			4,3
		3						Halvédelmi bírság					10,0			4,2
	5						Vadgazdálkodási bevételek
		1						Állami vadászjegyek díja					585,0			423,1
		2						Hatósági eljárási díj, trófea bírálat					60,0			3,0
		4						Vadkísérőjegy és üzemterv szolgáltatás					30,0			1,7
		5						Vadvédelmi bírság					25,0			24,1
	7						Környezetvédelmi támogatások visszatérülése						429,0			460,0
	8						Bírságok
		1						Légszennyezési bírság					50,0			0,4
		2						Veszélyes hulladék bírság					10,0			17,7
		3						Zaj- és rezgésvédelmi bírság					10,0			21,5
		4						Természetvédelmi bírság					15,0			33,0
	9						Termékdíjak
		1						Gumiabroncs termékdíjak					500,0			120,9
		2						Csomagolóeszközök termékdíja					10 200,0			6 919,3
		3						Akkumulátorok termékdíja					300,0			106,5
		4						Kenőolajok termékdíja					6 200,0			4 946,1
		5						Reklámhordozó papírok termékdíja					2 000,0			2 748,9
		6						Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja					2 000,0			7 772,6
		7						Hűtőberendezések termékdíja								-2 855,5
	10						Vízkészletjárulék						12 000,0			14 282,4
						Összesen:						341 931,2	208 877,5	171 007,7	532 974,1	350 993,5	200 486,4

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Honvédelmi Minisztérium
	1						Honvédelmi Minisztérium igazgatása							4 903,1			5 493,8
				1						Működési költségvetés			5,9			61,7
					1						Személyi juttatások	3 487,9			3 225,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	905,0			807,5
					3						Dologi kiadások	503,1			350,4
					5						Egyéb működési célú kiadások	13,0			12,1
	2						Egyéb HM szervezetek							11 453,0			14 968,1
				1						Működési költségvetés			106,1			1 067,1
					1						Személyi juttatások	4 396,8			4 798,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	1 059,8			1 225,6
					3						Dologi kiadások	5 768,6			6 958,8
					5						Egyéb működési célú kiadások	333,9			891,5
				2						Felhalmozási költségvetés						1,7
					1						Intézményi beruházási kiadások				932,8
				3						Kölcsönök		95,4	95,4		77,2	103,0
	3						HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal							80 678,3			73 101,9
				1						Működési költségvetés			3 206,2			2 526,6
					1						Személyi juttatások	4 600,5			4 345,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	1 017,6			902,0
					3						Dologi kiadások	71 864,3			75 643,5
					5						Egyéb működési célú kiadások	13,3			367,4
				2						Felhalmozási költségvetés						683,4
					1						Intézményi beruházási kiadások	4 555,2			6 582,4
					2						Felújítás	1 833,6			997,6
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				93,9
				3						Kölcsönök		700,0	700,0		646,3	861,1
2						Magyar Honvédség
	1						Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei							20 910,8			22 236,3
				1						Működési költségvetés			332,0			589,3
					1						Személyi juttatások	14 184,2			14 328,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	3 375,5			3 463,5
					3						Dologi kiadások	3 613,1			2 851,6
					5						Egyéb működési célú kiadások	70,0			130,7
				2						Felhalmozási költségvetés						16,7
					1						Intézményi beruházási kiadások				56,7
	2						MH ÖHP és alárendelt szervezetei							77 563,1			85 237,2
				1						Működési költségvetés			1 053,0			2 799,6
					1						Személyi juttatások	55 065,0			53 819,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	12 403,7			12 194,1
					3						Dologi kiadások	10 628,2			12 090,7
					5						Egyéb működési célú kiadások	383,2			1 600,8
				2						Felhalmozási költségvetés						42,0
					1						Intézményi beruházási kiadások				498,3
					2						Felújítás				168,0
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	136,0			166,0
3						Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
	1						Katonai Felderítő Hivatal							8 925,8			9 979,6
				1						Működési költségvetés			28,3			348,2
					1						Személyi juttatások	5 094,4			4 720,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	1 222,2			1 113,8
					3						Dologi kiadások	2 581,5			3 606,4
					5						Egyéb működési célú kiadások	18,0			51,2
				2						Felhalmozási költségvetés						3,3
					1						Intézményi beruházási kiadások	38,0			21,2
				3						Kölcsönök					17,5	9,3
	2						Katonai Biztonsági Hivatal							2 645,0			2 422,7
				1						Működési költségvetés			3,3			1,5
					1						Személyi juttatások	1 934,3			1 593,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	446,4			386,5
					3						Dologi kiadások	250,3			197,1
					5						Egyéb működési célú kiadások	7,3			274,6
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	10,0			55,5
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				0,1
4						Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem								3 360,0			3 155,1
				1						Működési költségvetés			905,1			844,5
					1						Személyi juttatások	2 651,6			2 533,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	579,8			619,2
					3						Dologi kiadások	1 022,5			507,5
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				58,4
					5						Egyéb működési célú kiadások	11,2			105,5
				2						Felhalmozási költségvetés						38,4
					1						Intézményi beruházási kiadások				77,3
5						Katonai Ügyészségek								1 178,1			1 190,8
				1						Működési költségvetés			1,6			22,9
					1						Személyi juttatások	877,2			873,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	225,8			224,1
					3						Dologi kiadások	73,1			93,7
					5						Egyéb működési célú kiadások	3,6			31,6
6						Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ								3 055,4			4 451,3
				1						Működési költségvetés			13 269,6			21 140,8
					1						Személyi juttatások	9 827,1			9 117,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	2 412,7			2 400,0
					3						Dologi kiadások	4 042,3			13 782,8
					5						Egyéb működési célú kiadások	42,9			99,8
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások				136,9
8						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Beruházás
		5						Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok				300,0	300,0		525,9	300,0
	2						Ágazati célelőirányzatok
		1						Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group)				100,0		100,0
		3						Társadalmi szervek támogatása
			1						Honvédszakszervezet (HOSZ)			4,5		4,5	4,5		4,5
			2						Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ)			4,5		4,5	4,5		4,5
			3						Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ)			4,0		4,0	4,4	0,4	4,0
			5						Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT)			5,5		5,5	5,5		5,5
			6						Társadalmi szervek pályázati támogatása			50,0		50,0	35,0		35,2
			7						Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége			5,0		5,0	5,0		5,0
			8						Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége			4,0		4,0	4,0		4,0
			9						Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ)			2,5		2,5	2,5		2,5
			10						Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ)			0,5		0,5	0,5		0,5
			11						Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ)			8,0		8,0	8,0		8,0
			13						Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása			110,0		110,0	118,0	8,0	110,0
			14						Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása			8,5		8,5	8,5		8,5
			15						Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatása			2,0		2,0	2,0		2,0
			17						Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása			4,0		4,0	4,0		4,0
			18						Magyar Atlanti Tanács (MAT) részére nyújtott támogatás			3,0		3,0	3,0		3,0
		5						Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása				3 704,0		3 704,0	3 775,5	0,2	3 375,0
		6						Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (Pákozdi Katonai Emlékhely) támogatása				5,0		5,0	5,0		5,0
		15						Nemzetközi kártérítés							0,5
		25						Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához				2 910,2		2 910,2	1 900,2		1 798,6
		38						A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai							9,7		9,7
		39						Alapítványok, közalapítványok támogatása
			1						Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása			50,0		50,0	50,0		50,0
			2						MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása			53,8		53,8	53,8		53,8
			3						Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz			3 200,0		3 200,0	3 431,5		3 200,0
		40						Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
			1						Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez			3 537,2		3 537,2	3 635,4	36,5	3 394,3
			2						Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz			360,0		360,0	371,5	0,1	360,0
		41						Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai				21,0		21,0	21,0		21,0
	3						Fejezeti tartalék					24,7		24,7
						Összesen:						248 861,0	20 006,5	228 854,5	266 914,2	31 506,3	234 705,4

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Belügyminisztérium igazgatása								3 188,1			3 465,0
				1						Működési költségvetés			25,5			650,0
					1						Személyi juttatások	2 241,0			2 571,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	553,3			614,1
					3						Dologi kiadások	404,1			883,8
					5						Egyéb működési célú kiadások	7,6			515,0
				2						Felhalmozási költségvetés						110,5
					1						Intézményi beruházási kiadások	7,6			153,3
					2						Felújítás				16,1
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				32,3
				3						Kölcsönök					6,5	6,5
2						Nemzeti Védelmi Szolgálat								3 545,5			3 567,0
				1						Működési költségvetés						333,9
					1						Személyi juttatások	2 305,3			2 216,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	600,5			551,8
					3						Dologi kiadások	448,8			533,9
				2						Felhalmozási költségvetés						5,5
					1						Intézményi beruházási kiadások	130,9			254,9
					2						Felújítás	60,0			12,8
				3						Kölcsönök						0,3
4						Terrorelhárítási Központ								10 342,9			10 217,0
				1						Működési költségvetés			123,0			161,5
					1						Személyi juttatások	4 815,6			4 866,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	1 315,8			1 276,6
					3						Dologi kiadások	1 900,0			1 520,0
					5						Egyéb működési célú kiadások				2,6
				2						Felhalmozási költségvetés						1 800,0
					1						Intézményi beruházási kiadások	2 434,5			2 720,8
					2						Felújítás				13,9
5						Büntetés-végrehajtás								38 512,5			41 718,1
				1						Működési költségvetés			2 607,6			5 328,7
					1						Személyi juttatások	23 320,8			22 972,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	5 193,8			5 705,5
					3						Dologi kiadások	12 235,9			18 089,1
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,7			2,7
					5						Egyéb működési célú kiadások				183,2
				2						Felhalmozási költségvetés						844,3
					1						Intézményi beruházási kiadások	309,2			984,3
					2						Felújítás	57,7			368,3
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				58,4
				3						Kölcsönök		108,0	108,0		125,4	116,6
6						BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet								373,5			337,9
				1						Működési költségvetés						10,6
					1						Személyi juttatások	217,9			181,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	52,6			46,6
					3						Dologi kiadások	103,0			56,8
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások				8,2
7						Rendőrség								202 723,1			215 909,6
				1						Működési költségvetés			5 298,1			25 811,9
					1						Személyi juttatások	145 146,4			150 873,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	37 424,8			37 509,0
					3						Dologi kiadások	25 045,4			47 760,0
					5						Egyéb működési célú kiadások				4 867,8
				2						Felhalmozási költségvetés						2 123,5
					1						Intézményi beruházási kiadások				4 358,8
					2						Felújítás	404,6			1 144,0
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				16,9
					4						Kormányzati beruházás				286,5
					5						Lakástámogatás				111,3
				3						Kölcsönök					760,1	780,7
8						Alkotmányvédelmi Hivatal								7 014,3			7 031,7
				1						Működési költségvetés			27,4			113,5
					1						Személyi juttatások	4 808,5			4 445,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	1 309,7			1 120,4
					3						Dologi kiadások	868,0			1 256,7
					5						Egyéb működési célú kiadások				387,9
				2						Felhalmozási költségvetés						1,1
					1						Intézményi beruházási kiadások	55,5			135,4
					2						Felújítás				43,1
				3						Kölcsönök		20,0	20,0		29,9	30,1
9						Nemzetbiztonsági Szakszolgálat								15 655,1			15 496,6
				1						Működési költségvetés			147,6			220,1
					1						Személyi juttatások	9 556,1			8 993,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	2 488,5			2 241,1
					3						Dologi kiadások	2 232,2			3 444,4
				2						Felhalmozási költségvetés						796,0
					1						Intézményi beruházási kiadások	1 505,0			2 639,6
					5						Lakástámogatás	20,9			20,9
				3						Kölcsönök		23,0	23,0		54,5	54,5
10						Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ								196,1			358,3
				1						Működési költségvetés						4,8
					1						Személyi juttatások	86,6			72,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	25,4			18,3
					3						Dologi kiadások	64,5			61,9
					5						Egyéb működési célú kiadások				5,0
				2						Felhalmozási költségvetés						1,5
					1						Intézményi beruházási kiadások	19,6			27,8
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				4,9
11						Rendőrtiszti Főiskola								1 077,8			1 232,6
				1						Működési költségvetés			263,1			384,4
					1						Személyi juttatások	866,4			940,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	225,3			202,2
					3						Dologi kiadások	246,3			422,3
					5						Egyéb működési célú kiadások	2,9			101,1
				2						Felhalmozási költségvetés						27,8
					1						Intézményi beruházási kiadások				72,4
					2						Felújítás				15,9
				3						Kölcsönök					1,1	4,1
12						Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság								10 377,3			18 069,4
				1						Működési költségvetés			385,9			5 470,8
					1						Személyi juttatások	6 771,7			7 150,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	1 824,0			1 816,2
					3						Dologi kiadások	1 682,6			5 996,7
					5						Egyéb működési célú kiadások	15,0			6 590,6
				2						Felhalmozási költségvetés						12 628,2
					1						Intézményi beruházási kiadások	358,2			9 117,7
					2						Felújítás	111,7			563,8
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				3 389,4
				3						Kölcsönök					74,6	95,3
13						Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal								6 184,9			6 508,4
				1						Működési költségvetés			104,4			468,7
					1						Személyi juttatások	2 877,5			3 046,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	784,6			728,0
					3						Dologi kiadások	2 496,2			2 411,6
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	28,0			100,4
					5						Egyéb működési célú kiadások	49,0			407,1
				2						Felhalmozási költségvetés						26,8
					1						Intézményi beruházási kiadások	54,0			368,6
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				180,3
				3						Kölcsönök					19,3	21,8
15						Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ								653,9			758,6
				1						Működési költségvetés			368,5			436,0
					1						Személyi juttatások	402,1			388,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	115,5			100,3
					3						Dologi kiadások	491,8			705,5
					5						Egyéb működési célú kiadások				25,9
				2						Felhalmozási költségvetés						29,8
					1						Intézményi beruházási kiadások	5,0			70,0
					2						Felújítás	8,0			42,3
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Ágazati célfeladatok
		1						A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása				89,7		89,7
		2						Energia-racionalizálás				102,8	102,8		90,4	104,8	54,1
		5						Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése				192,0		192,0	141,2	1,8	192,0
		6						Bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások				24,8		24,8	50,8	0,8	0,2
		7						Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások				247,1		247,1	325,7		241,2
		11						MÁK - számlavezetési díjak							33,7		41,8
		13						Közrendvédelmi bírság				10,0	10,0		14,3	11,2
		15						Országos Baleset-megelőzési Bizottság				800,0	800,0		634,4	651,4
		17						Schengen Alap							344,4
		20						Nemzetközi fizetési kötelezettség				150,6		150,6	166,2	8,4	118,9
		25						Közbiztonsági feladatterv támogatása							798,3	0,1
		26						Területrendezési és építésügyi háttérintézményi feladatok				110,0		110,0	110,0		110,0
		27						Uniós forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások				110,0		110,0	65,8	39,7	90,6
		29						Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása				5 000,0	5 000,0		3 874,5	4 854,7
		30						Hivatásos állomány életbiztosítása				135,8		135,8	57,6		135,8
		31						Területrendezési feladatok				185,4		185,4	231,9		181,6
		32						Építésügyi célelőirányzat				600,0	600,0		790,3	1 173,5
		33						Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata				6,4		6,4
		34						Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok				100,0		100,0	36 504,6	0,1	35 389,4
		35						Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése								84,4
		36						Egyedi önkormányzati beruházások támogatása							3,3	7,3
		38						Árvízi védekezési feladatok							0,1	34,0
		39						Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások				550,0		550,0
		40						Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása				200,0		200,0			200,0
		41						Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása				650,0		650,0		650,0	155,4
		43						Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása				62,5		62,5			62,5
		44						Közfoglalkoztatás támogatása							7 593,9	8 500,0
		52						Szociális Családiház-építési Program támogatása							4,0	775,0
	2						Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
		1						Alapítványok támogatása
			1						Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása			200,0		200,0	180,0		180,0
			2						Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása			29,0		29,0	29,0		29,0
			3						Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása			146,1		146,1
		2						Társadalmi önszerveződések támogatása
			1						Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása			5,5		5,5	5,5		5,5
			3						Országos Polgárőr Szövetség			700,0		700,0	700,0		700,0
			4						Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása			10,0		10,0	10,0		10,0
			5						Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása			120,0		120,0
			6						Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása			22,5		22,5	22,5	0,5	22,5
			7						Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatása			10,0		10,0	10,0		10,0
			8						A hét önkormányzati érdekszövetség (TÖOSZ, MÖSZ, MÖOSZ, KÖOÉSZ, MFSZ, KKOÖSZ, MJVSZ) működési támogatása			9,0		9,0	9,0		9,0
			9						Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület			35,0		35,0	35,0		35,0
			11						Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása			24,0		24,0	24,0		24,0
		3						Szakszervezetek támogatása
			1						Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása			3,7		3,7	3,7		3,7
			2						Független Rendőr Szakszervezet támogatása			2,7		2,7	2,7		2,7
			4						Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete támogatása			3,0		3,0	3,0		3,0
			5						Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatása			1,4		1,4
			6						Büntetésvégrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége támogatása			0,6		0,6	0,6		0,6
			7						Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete támogatása			2,0		2,0	2,0		2,0
			8						Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete támogatása			0,6		0,6	0,6		0,6
			9						Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége támogatása			0,4		0,4	0,4		0,4
			10						Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása			0,4		0,4			0,4
			11						Rendőr Szakszervezetek Védegylete támogatása			1,8		1,8	1,8		1,8
			12						Nemzetbiztonsági Hivatal Érdekképviseleti Szervezete támogatása			0,3		0,3	0,3		0,3
			13						Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezete támogatása			0,4		0,4
			14						Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete támogatása			0,2		0,2	0,2		0,2
			15						Országházi Dolgozók Érdekképviseleti Szövetsége támogatása			0,2		0,2	0,2		0,2
			16						Szakszervezeti támogatások 2010. évi maradványa						7,5	0,1
		4						Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása							18,1
		17						Technikai azonosító maradvány befizetéshez							1,0
	3						Beruházás
		4						Közbiztonsági beruházások				218,1		218,1	220,7		110,9
		5						Hivatásos állomány lakáscélú beruházása				128,0		128,0	25,8		42,5
	6						2003. évi PHARE nemzeti program								23,7
	7						AENEAS program								5,2
	8						Közösségi programok					70,0	50,0	20,0	113,6	88,9	20,0
	9						Szolidaritási programok
		1						Európai Menekültügyi Alap				371,6	261,7	109,9	357,8	279,4	109,9
		2						Integrációs Alap				596,3	395,7	200,6	506,5	380,6	200,6
		3						Visszatérési Alap				292,1	194,5	97,6	225,9	152,7	97,6
		4						Külső Határok Alap				2 437,4	1 640,4	797,0	1 499,2	1 075,6	332,9
		5						Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek				225,0	223,2	1,8	246,0	246,0	1,8
	10						Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása					2 061,3		2 061,3	2 061,3		2 061,3
	11						Duna Művész Együttesek támogatása					250,0		250,0	250,0		250,0
	12						„Segítsünk az árvízkárosultakon!”					1,0	1,0
	13						Fejezeti tartalék					53,1		53,1	42,5	31,9	477,4
						1 - 20. cím összesen:						326 706,9	18 781,4	307 925,5	443 764,9	78 052,7	366 389,5
21						Egyéb bevételek
	1						Objektív felelősségből származó közigazgatási bírságbevétel						16 000,0			14 375,8
						Összesen:						326 706,9	34 781,4	307 925,5	443 764,9	92 428,5	366 389,5

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása								6 874,7			5 569,1
				1						Működési költségvetés			837,9			1 071,8
					1						Személyi juttatások	5 467,8			4 361,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	1 462,4			1 118,7
					3						Dologi kiadások	727,4			960,6
					5						Egyéb működési célú kiadások	14,9			1 142,1
				2						Felhalmozási költségvetés						24,3
					1						Intézményi beruházási kiadások	40,1			26,7
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				23,6
				3						Kölcsönök		38,3	38,3		12,0	12,0
2						Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal								280,8			1 298,3
				1						Működési költségvetés			2 145,7			2 468,0
					1						Személyi juttatások	810,8			593,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	211,9			156,4
					3						Dologi kiadások	1 402,1			3 528,6
					5						Egyéb működési célú kiadások				754,6
				2						Felhalmozási költségvetés			3,3			12,1
					1						Intézményi beruházási kiadások	5,0			10,7
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				10,5
3						Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal								491,5			612,2
				1						Működési költségvetés			3 051,4			3 971,2
					1						Személyi juttatások	1 021,4			1 168,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	267,1			303,5
					3						Dologi kiadások	2 164,4			2 166,4
					5						Egyéb működési célú kiadások	2,7			41,0
				2						Felhalmozási költségvetés						0,8
					1						Intézményi beruházási kiadások	78,0			193,3
					2						Felújítás	9,3			59,2
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				49,8
				3						Kölcsönök					101,5	1,5
4						Foglalkoztatási Hivatal								2 517,4			2 576,1
				1						Működési költségvetés			140,5			4 755,2
					1						Személyi juttatások	1 232,4			1 762,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	322,1			485,7
					3						Dologi kiadások	1 069,3			3 285,3
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				1,6
					5						Egyéb működési célú kiadások				8 687,9
				2						Felhalmozási költségvetés						1 308,9
					1						Intézményi beruházási kiadások	25,9			1 538,5
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	8,2			633,1
				3						Kölcsönök					1,5	1,5
8						Magyar Államkincstár								17 251,8			19 887,9
				1						Működési költségvetés			5 644,1			5 931,7
					1						Személyi juttatások	13 351,5			13 922,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	3 747,8			3 525,7
					3						Dologi kiadások	4 631,2			6 565,4
					5						Egyéb működési célú kiadások				4,2
				2						Felhalmozási költségvetés						0,3
					1						Intézményi beruházási kiadások	759,9			1 185,4
					2						Felújítás	383,7			497,0
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				10,0
				3						Kölcsönök		21,8			87,8	65,5
11						Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség								1 402,3			1 417,3
				1						Működési költségvetés			718,1			470,6
					1						Személyi juttatások	988,3			1 019,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	267,0			247,5
					3						Dologi kiadások	465,0			828,4
					5						Egyéb működési célú kiadások	308,1			401,4
				2						Felhalmozási költségvetés						4,9
					1						Intézményi beruházási kiadások	84,0			78,4
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				33,3
				3						Kölcsönök		12,5	4,5			6,4
13						Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet								1 931,5			1 865,7
				1						Működési költségvetés			726,7			3 846,4
					1						Személyi juttatások	887,6			1 925,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	240,4			551,6
					3						Dologi kiadások	1 530,2			2 913,0
					5						Egyéb működési célú kiadások				156,8
				2						Felhalmozási költségvetés			61,9			153,9
					1						Intézményi beruházási kiadások	51,9			170,1
					2						Felújítás	10,0			3,4
14						Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság								817,6			856,8
				1						Működési költségvetés			18,8			135,0
					1						Személyi juttatások	543,0			576,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	159,1			150,5
					3						Dologi kiadások	94,3			386,1
					5						Egyéb működési célú kiadások				5,8
				2						Felhalmozási költségvetés						16,4
					1						Intézményi beruházási kiadások	40,0			71,4
					2						Felújítás				1,4
16						Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság								427,8			432,4
				1						Működési költségvetés						146,5
					1						Személyi juttatások	315,1			426,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	88,9			101,0
					3						Dologi kiadások	23,8			26,5
					5						Egyéb működési célú kiadások				37,1
				2						Felhalmozási költségvetés						4,6
					1						Intézményi beruházási kiadások				7,5
17						Nemzeti Külgazdasági Hivatal								2 222,0			3 372,0
				1						Működési költségvetés						296,2
					1						Személyi juttatások	1 038,0			454,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	280,0			114,3
					3						Dologi kiadások	904,0			641,0
					5						Egyéb működési célú kiadások				265,5
				2						Felhalmozási költségvetés						10,4
					1						Intézményi beruházási kiadások				20,9
18						A nők munkaerőpiaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos								40,0
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	15,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	4,2
					3						Dologi kiadások	20,3
25						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	2						Ágazati célelőirányzatok
		4						Magyar találmányok külföldi bejelentése							9,5	0,7
		5						Kárrendezési célelőirányzat
			1						Függő kár kifizetés			410,0		410,0	289,7		410,0
			2						Járadék kifizetés			3 550,0		3 550,0	3 458,1		3 550,0
			3						Tőkésítésre kifizetés			40,0		40,0	40,0		40,0
		6						Kincstári számlavezetési díj kiadásaira							6,6
		7						Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez				108,4		108,4
		8						Területfejlesztés stratégiai tervezési feladatai									60,0
		10						ÁKK Zrt. osztalék befizetés							41,2	50,6
		12						Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja				88,5		88,5
		13						EU Duna Régió Stratégiával kapcsolatos feladatok ellátása							1,1
		16						Közigazgatási fejlesztési feladatok				10,3		10,3	66,4		5,5
		17						RMK maradványának átvezetése							4 354,3
		20						Európai Uniós programok maradványának átvezetése							2 363,2
		21						APEH maradványának átvezetése							11 279,4
		22						VPOP maradványának átvezetése							1 992,8
		33						ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése				26,5		26,5
		48						Lakóépületük és környezetük felújításának maradvány átvezetése							13 451,0
		49						Lakbértámogatás				14,0		14,0	15,1
		50						Állami Bérlakás Program				1 650,0		1 650,0			19,0
		51						Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat				1 220,0		1 220,0			30,0
	3						Vállalkozási célelőirányzatok
		4						Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása							0,3
		8						Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat							758,0
		11						Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége							68,9
	4						Területfejlesztési és építésügyi feladatok
		3						Állami Támogatású Bérlakás Program							2,8
		6						Klímabarát Otthon Panel Alprogram							4 900,2
	5						ÚMFT-s fejlesztések előkészítése								7,2
	6						Kutatási és technológia feladatok
		4						Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása				662,6		662,6
	9						PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
		1						Átmeneti támogatással megvalósuló programok
			2						2006/018-176.04.01 A kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésre történő kiválasztás hatékonyságának növelése						0,4
	14						Társadalmi szervezetek címzett támogatása
		1						Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása
			1						Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása			300,0		300,0	300,0		300,0
			2						Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása			140,4		140,4	8,3		133,4
			3						Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása			27,0		27,0
			4						Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek utókezelése							0,7
		2						OÉT tagszervezetek szakmai programjainak támogatása				743,2		743,2
		3						ÁPB-k szakmai programjainak támogatása				120,9		120,9
		5						Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok				92,0		92,0	131,6		92,0
	30						Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
		1						Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján				15,2		15,2	71,9		54,0
		2						Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok				2 188,2		2 188,2	2 416,0		3 068,8
		3						Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok				20,1		20,1	39,2		20,1
		4						NATO tagságból adódó ágazati feladatok				24,5		24,5	37,9		14,5
		5						Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program				261,9		261,9
		8						Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia maradványának átvezetése							14,9
		9						Nemzetgazdasági programok				409,6		409,6			26,6
		10						Szervezetátalakítási alap				7 950,0		7 950,0	3 500,0		3 950,0
		11						ClusterCOOP program támogatása							2,7		30,5
	33						Képzéssel támogatott közmunkaprogram								737,0
	35						MKIK támogatása										1 200,0
	42						Kincstári díjak								54,8		3,9
	43						Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatása					589,6		589,6	589,6		589,6
	44						Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése					400,0		400,0			400,0
	45						Kegyeleti Alap								1,0		4,0
	46						Magán és egyéb jogi személyek kártérítése					70,0		70,0
	47						Kötött segélyhitelezés					585,2		585,2	688,1		585,2
	50						Fejezeti tartalék
		1						Fejezeti általános tartalék				37,1		37,1	159,5		44,5
		2						Fejezeti általános tartalék maradványának átvezetése							97,9
	51						Előkészítő feladatok a Tobin-adó bevezetésére					8,0		8,0
						1 - 25. cím összesen:						69 411,8	13 391,2	56 020,6	122 548,0	24 768,1	52 519,4
27						Alapok támogatása
	2						Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása					14,0			14,0
	3						Munkaerőpiaci Alap támogatása					64 000,0			64 000,0
28						Központosított bevételek
	1						Kárrendezési célelőirányzat befizetése						5,0			5,7
	2						Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek						4 200,0			3 215,9
						Összesen:						133 425,8	17 596,2	56 020,6	186 562,0	27 989,7	52 519,4

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása								112 947,4			132 755,2
				1						Működési költségvetés			2 324,8			19 891,8
					1						Személyi juttatások	73 376,8			83 994,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	19 131,0			20 980,5
					3						Dologi kiadások	20 942,1			34 620,0
					5						Egyéb működési célú kiadások	35,1			609,8
				2						Felhalmozási költségvetés						4 474,8
					1						Intézményi beruházási kiadások	1 007,8			1 108,2
					2						Felújítás	560,0			6,3
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				443,4
					5						Lakástámogatás	134,4
				3						Kölcsönök		85,0			36,9	72,0
2						Bűnügyi Főigazgatóság								5 110,6			8 138,2
				1						Működési költségvetés						138,7
					1						Személyi juttatások	3 667,5			5 123,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	983,5			1 277,6
					3						Dologi kiadások	459,6			1 152,1
				2						Felhalmozási költségvetés						54,1
					1						Intézményi beruházási kiadások				18,3
3						Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet								1 267,4			2 110,1
				1						Működési költségvetés			295,9			260,5
					1						Személyi juttatások	878,3			1 307,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	221,3			340,7
					3						Dologi kiadások	463,7			646,9
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások				26,6
4						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Ágazati célelőirányzatok
		1						Csempészet és hamisítás elleni küzdelem							785,9	785,9
	2						Közösségi programok
		1						EU Fiskális 2013 programjában való részvétel							46,7	46,7
		2						EU Customs 2013 Programban való részvétel							53,1	53,1
						1 - 4. cím összesen:						121 946,1	2 620,7	119 325,4	152 578,4	25 777,6	143 003,5
5						Központosított bevételek
	1						Közúti bírságbevételek						500,0			777,4
						Összesen:						121 946,1	3 120,7	119 325,4	152 578,4	26 555,0	143 003,5

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása								4 897,2			135 233,2
				1						Működési költségvetés			316,9			1 837,4
					1						Személyi juttatások	3 593,1			3 557,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	936,1			914,9
					3						Dologi kiadások	584,9			1 655,0
					5						Egyéb működési célú kiadások	100,0			693,4
				2						Felhalmozási költségvetés						233,7
					1						Intézményi beruházási kiadások				236,8
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				130 008,6
				3						Kölcsönök		11,0	11,0		88,9	13,9
2						Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium								97,4			102,8
				1						Működési költségvetés			66,0			65,2
					1						Személyi juttatások	67,1			68,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	19,6			16,2
					3						Dologi kiadások	56,7			58,2
				2						Felhalmozási költségvetés						6,4
					1						Intézményi beruházási kiadások	20,0			0,5
					2						Felújítás				47,9
3						Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet								941,7			913,1
				1						Működési költségvetés			513,3			803,6
					1						Személyi juttatások	324,0			408,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	82,9			98,2
					3						Dologi kiadások	1 048,1			1 024,9
					5						Egyéb működési célú kiadások				54,5
				2						Felhalmozási költségvetés						1 483,5
					1						Intézményi beruházási kiadások				1 543,0
4						Országos Atomenergia Hivatal								0,3			1,7
				1						Működési költségvetés			2 055,6			2 196,5
					1						Személyi juttatások	734,2			623,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	195,1			163,1
					3						Dologi kiadások	1 095,4			1 664,6
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	31,2			14,7
5						Magyar Bányászati és Földtani Hivatal											6,1
				1						Működési költségvetés			2 374,0			2 531,3
					1						Személyi juttatások	882,0			791,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	226,3			204,4
					3						Dologi kiadások	826,5			1 118,4
					5						Egyéb működési célú kiadások	162,0			278,1
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	104,2			100,5
					2						Felújítás	123,0
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	50,0			60,2
				3						Kölcsönök					90,0
6						Magyar Energia Hivatal											1,2
				1						Működési költségvetés			3 400,0			3 535,2
					1						Személyi juttatások	679,5			664,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	178,1			168,1
					3						Dologi kiadások	2 454,0			2 683,7
					5						Egyéb működési célú kiadások	15,5			1 276,4
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	69,6			19,8
					2						Felújítás	2,4
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				112,6
				3						Kölcsönök		2,4	1,5		26,4	5,0
7						Nemzeti Közlekedési Hatóság											14,1
				1						Működési költségvetés			27 430,0			28 517,6
					1						Személyi juttatások	2 707,9			2 660,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	677,5			641,0
					3						Dologi kiadások	22 999,9			25 044,0
					5						Egyéb működési célú kiadások				1 117,0
				2						Felhalmozási költségvetés			5,0			2,6
					1						Intézményi beruházási kiadások	964,2			783,2
					2						Felújítás	100,0			51,0
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				379,7
				3						Kölcsönök		4,0	18,5		4,0	14,6
8						Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ											0,4
				1						Működési költségvetés			2 914,9			15 307,4
					1						Személyi juttatások	1 052,9			1 031,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	286,7			270,6
					3						Dologi kiadások	1 485,3			12 834,6
					5						Egyéb működési célú kiadások				934,3
				2						Felhalmozási költségvetés						1,6
					1						Intézményi beruházási kiadások	86,0			84,9
				3						Kölcsönök		4,0			4,0
9						MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok											16,4
				1						Működési költségvetés			1 270,0			1 508,7
					1						Személyi juttatások	700,0			684,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	189,0			183,5
					3						Dologi kiadások	381,0			637,2
				2						Felhalmozási költségvetés						40,6
					1						Intézményi beruházási kiadások				17,2
10						Közlekedésbiztonsági Szervezet								435,2			437,6
				1						Működési költségvetés						57,6
					1						Személyi juttatások	260,9			252,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	74,5			67,5
					3						Dologi kiadások	99,8			101,6
					5						Egyéb működési célú kiadások				7,5
				2						Felhalmozási költségvetés						3,3
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				0,3
11						Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség								455,2			2 421,2
				1						Működési költségvetés			10,0			884,4
					1						Személyi juttatások	329,2			329,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	84,4			83,9
					3						Dologi kiadások	41,6			1 012,8
					5						Egyéb működési célú kiadások				0,8
				2						Felhalmozási költségvetés						1 551,8
					1						Intézményi beruházási kiadások	10,0			3 179,9
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				1,8
12						Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság								12 069,5			10 180,3
				1						Működési költségvetés			2 509,5			2 583,1
					1						Személyi juttatások	2 676,6			2 437,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	754,5			631,3
					3						Dologi kiadások	8 929,8			9 940,3
					5						Egyéb működési célú kiadások	718,0			2 018,8
				2						Felhalmozási költségvetés						2 510,4
					1						Intézményi beruházási kiadások	1 495,1			4 107,3
					2						Felújítás				130,4
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				155,7
				3						Kölcsönök		5,0				1,2
13						Közreműködő Szervezetek								627,1			462,5
				1						Működési költségvetés						1 731,3
					1						Személyi juttatások	445,3			838,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	131,6			225,6
					3						Dologi kiadások	50,2			1 120,2
					5						Egyéb működési célú kiadások				371,3
				2						Felhalmozási költségvetés						59,3
					1						Intézményi beruházási kiadások				61,7
14						Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek
	1						Magyar Állami Földtani Intézet							404,0			422,9
				1						Működési költségvetés			356,6			321,9
					1						Személyi juttatások	378,4			362,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	102,8			94,2
					3						Dologi kiadások	279,4			240,3
					5						Egyéb működési célú kiadások				9,9
				2						Felhalmozási költségvetés						113,6
					1						Intézményi beruházási kiadások				124,5
				3						Kölcsönök		0,4	0,4		40,0
	2						Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet							286,9			269,1
				1						Működési költségvetés			213,9			305,4
					1						Személyi juttatások	254,2			265,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	61,5			65,9
					3						Dologi kiadások	185,1			189,9
					5						Egyéb működési célú kiadások				0,7
				2						Felhalmozási költségvetés			50,0			47,9
					1						Intézményi beruházási kiadások	50,0			34,9
				3						Kölcsönök					20,0
16						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Beruházás
		3						Kikötők fejlesztése				40,0		40,0	16,6	35,7	4,3
		9						Akadálymentes közlekedés fejlesztése							158,3	1,0
		10						Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása				5 200,0		5 200,0	143,2	478,8	1 706,1
	2						Ágazati célelőirányzatok
		1						Energiafelhasználási hatékonyság javítása							361,5	10,4
		2						A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai				1 500,0	1 500,0		1 836,8	1 732,9
		4						Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás				480,0		480,0	247,5	88,1	253,3
		6						Belvízi hajózási alapprogram				0,1		0,1	0,4		0,1
		8						Államigazgatás hatékonyságának növelése							7,9
		12						EU szabványok honosítása				5,6		5,6	5,6		5,6
		14						Informatikai, hírközlésfejlesztési programok, szociális telefon támogatás							103,3
		17						Magán és egyéb jogi személyek kártérítése				146,2		146,2	79,3	1,4	96,2
		19						Szakképzési feladatok							80,3	8,0
		20						Központi fejlesztési feladatok							1 127,3	3,0
		22						Puskás Tivadar Közalapítvány maradvány							176,5		176,1
		23						Decentralizált területfejlesztési programok							213,4	318,7
		27						Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása							460,5	261,4
		28						ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása				277,0		277,0	484,8	2,9	277,0
		29						Államigazgatás hatékonyságának növelése							83,3
		30						Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása							0,3
		31						Üzletre hangolva							53,2
		32						Digitális Magyarország program és kapcsolódó feladatok				698,4		698,4	456,3		554,3
		34						Magyar film támogatása				1 625,0		1 625,0
		35						Audiovizuális és más adatvagyonnal kapcsolatos feladatok				208,0		208,0	49,3		49,3
		36						PPP programokkal kapcsolatos kiadások
			1						Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához			5 614,6		5 614,6	23,5
			2						Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához			3 261,5		3 261,5	15,0
			3						Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához			415,0		415,0	0,4
			4						Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához			122,2		122,2
			5						Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez			9 896,9		9 896,9	10 348,3	385,0	10 095,9
			6						Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése			1 539,7		1 539,7	1 841,6		1 522,0
		37						Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása							49,0	1,7
		38						Beruházás ösztönzési célelőirányzat				13 500,0		13 500,0	19 647,8	184,1	13 500,0
		39						Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat							866,7	122,8
		41						Turisztikai célelőirányzat				10 931,5		10 931,5	11 700,0	488,2	11 931,5
		42						Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja				8,0		8,0			8,0
		43						Infokommunikációs ágazati szabályozási feladatok				47,0		47,0	7,0		7,0
		45						Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása				3 363,0		3 363,0	7 043,0	12 311,0	2 798,0
		46						Puskás Ferenc Stadion integrált rekonstrukciója				500,0		500,0
		47						Kis- és középvállalkozói célelőirányzat							2 568,5	64,9
		49						Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai							5 994,2	35 808,0	279,8
		50						Kormányzati szakpolitikai feladatok									1 500,0
		51						Az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak környezetvédelmi és vagyongazdálkodási feladatai							800,0	800,0
	3						Informatikai feladatok
		1						Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása				6 900,0		6 900,0	5 118,9	261,4	5 084,9
		2						Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása							2 966,5
		3						Nemzetközi tagdíjak							22,7
		4						Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése				10 800,0		10 800,0	9 013,7		10 816,4
		5						Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja				840,0		840,0	16,6		326,3
		6						Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások							1 301,0	0,6	1 886,5
	4						Ágazati szabályozási feladatok
		1						Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, Energetika)							84,8
		2						Postapiaci liberalizáció							53,4
		3						Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok				148,0		148,0	11,0		109,4
	5						Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
		1						Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése				5 200,0		5 200,0	4 479,6	13,6	4 685,0
		2						Útpénztár				78 761,1	48 000,0	30 761,1	95 503,2	50 015,5	26 263,1
		3						Autópálya rendelkezésre állási díj				99 186,3		99 186,3	99 086,7	0,5	99 186,3
		8						EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása							499,3	46,3
		9						TEN-T pályázatok				9 102,0	602,0	8 500,0	4 548,3	651,4	7 750,0
		10						BKSz működtetésének támogatása							1 072,8	6,8
		14						A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése							149,8
		15						RO-LA gördülő országút				550,0		550,0	424,6	12,1	550,0
		16						Határkikötők működtetése				10,0		10,0	187,6	106,7	10,0
		18						A közösségi közlekedés összehangolása, akadálymentesítés				916,8		916,8	532,6	30,0	782,8
		26						Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása				145,9		145,9	109,4	120,4	311,0
		29						Új kerékpár utak és létesítmények							0,8
		30						Kockázati céltartalék							210,9	14,2	21,2
		33						Vasúthálózat fejlesztése							1 439,2
		34						Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján				4,9		4,9	6,0
		35						Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok				1,9		1,9	2,3
		36						NATO tagságból adódó ágazati feladatok				3,3		3,3	4,1		9,1
		37						Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok				163,3		163,3	304,3	118,7	163,3
		38						Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása				12,1		12,1	32,1	77,9	12,1
		39						Autópálya EIB hitelből							137,3
		49						M44-es út Kecskemét-Békéscsaba közötti előkészítési munkálatainak teljes befejezése							153,5
		50						Közlekedési zajvédelem				162,5		162,5	90,0		162,5
	6						Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
		1						Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai							418,7	17,2
		2						Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai							55,5
		3						Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása							128,5	1,0
		4						Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása				876,7		876,7	727,1	1,5	848,8
		6						Balaton Fejlesztési Tanács támogatása							193,4	1,5
		8						Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása							5,0
		9						Területfejlesztési háttérintézményi feladatok							152,5
	7						Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok					911,3		911,3	251,6	0,1	786,5
	8						Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat					3 538,8		3 538,8	797,8	48,9	2 709,1
	9						Fejezeti tartalék
		1						Fejezeti általános tartalék				500,0		500,0
	10						Állami többletfeladatok								3 689,0	1 983,9	55,0
	11						Határon átnyúló CBC (HU 03XX)								25,3
	12						Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX)								205,2
	13						Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX)								39,4
	14						Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008)								2,1
	15						Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX)								24,9
	16						Kincstári díjak								14,2
	18						MFB tőkeemelése					120 000,0		120 000,0
	19						Pesti Vigadó rekonstrukciója										1 200,0
	20						Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás								2 943,4
						1 - 16. cím összesen:						461 846,2	93 619,1	368 227,1	530 708,9	174 914,2	358 976,4
17						Vállalkozások folyó támogatása
	1						Egyedi támogatások, ellentételezések
		2						Bányabezárás				1 000,0			1 000,0
		3						A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése				208 153,0			207 836,2
18						Központosított bevételek
	1						Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése						120,0			0,1
	3						Közúti bírságbevételek						500,0			406,0
	4						Gépjárműadó (belföldi, külföldi) és túlsúlydíj									37,1
19						Alapok támogatása
	1						Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása					8 194,8			8 997,8
	2						Kutatási és Technológiai Innovációs Alap					14 179,0			14 179,0
20						K-600 hírrendszer működtetésére						55,0			260,0
21						Peres ügyek						800,0			440,2
						Összesen:						694 228,0	94 239,1	368 227,1	763 422,1	175 357,4	358 976,4

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Külügyminisztérium központi igazgatása								6 548,3			7 647,3
				1						Működési költségvetés			209,3			219,5
					1						Személyi juttatások	3 935,2			4 097,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	1 048,7			1 068,4
					3						Dologi kiadások	1 626,4			2 676,5
					5						Egyéb működési célú kiadások	55,3			145,5
				2						Felhalmozási költségvetés						289,7
					1						Intézményi beruházási kiadások	80,0			582,9
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				0,4
				3						Kölcsönök		68,0	56,0		5,9	7,8
2						Külképviseletek igazgatása								33 031,1			38 212,3
				1						Működési költségvetés			6 694,4			7 753,1
					1						Személyi juttatások	19 521,2			20 197,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	5 269,9			5 514,7
					3						Dologi kiadások	14 504,1			17 205,7
					5						Egyéb működési célú kiadások				5,4
				2						Felhalmozási költségvetés			30,0			237,3
					1						Intézményi beruházási kiadások	460,3			874,8
					2						Felújítás				8,0
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				0,8
				3						Kölcsönök		112,6	112,6		88,0	61,1
3						Magyar Külügyi Intézet								184,3			185,9
				1						Működési költségvetés			2,0			8,9
					1						Személyi juttatások	73,4			72,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	21,2			19,0
					3						Dologi kiadások	61,7			57,8
					5						Egyéb működési célú kiadások				22,9
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	30,0			0,7
4						Információs Hivatal								7 423,3			7 441,6
				1						Működési költségvetés			50,0			350,6
					1						Személyi juttatások	3 736,7			3 508,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	927,8			904,0
					3						Dologi kiadások	2 578,2			3 159,8
				2						Felhalmozási költségvetés			42,9			0,2
					1						Intézményi beruházási kiadások	225,1			142,7
					2						Felújítás	18,4			4,7
					5						Lakástámogatás	30,0			104,0
				3						Kölcsönök		21,9	21,9		26,5	24,8
5						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	6						Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
		1						Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások				7 058,4		7 058,4	10 651,1	262,9	6 897,0
		2						Európai uniós befizetések				3 111,2		3 111,2	3 571,1	689,8	3 414,4
	8						Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás								0,5	0,3
	9						Állami Protokoll
		1						Államfői Protokoll kiadásai				236,2		236,2	255,0	17,6	315,9
		2						Kormányfői Protokoll							391,6	13,2	222,0
	14						Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása
		1						Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása				87,5		87,5	129,1		187,5
		2						Egyéb civil szervezetek támogatása				140,0		140,0	8,2		43,0
		3						Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek							4,1
		4						A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása							4,5
	15						Külügyi kommunikáció								12,5
	17						EU utazási költségtérítések					567,9	567,7	0,2	677,5	594,7	0,2
	22						Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
		1						Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés				92,6		92,6	117,5	6,6	92,6
		2						Humanitárius segélyezés				10,0		10,0	73,0	27,5	10,0
		3						Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében							208,1	42,1
		5						Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésével, valamint az éghajlatváltozás kezelésével kapcsolatos támogatások							280,0
		6						EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok									270,0
	30						Schengeni követelmények
		2						Schengeni követelményeknek való megfelelés							280,0	8,8
	35						Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok								2,7	0,1
	36						Lakossági EU tájékoztatási feladatok
		2						EU projektek és programok							0,7	0,2
		3						Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör							5,6
	38						Demokratikus átalakulás elősegítése								3,5
	39						2011. évi magyar EU elnökségi feladatok					15 500,0		15 500,0	1 915,0	0,9	2 533,6
		1						Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban							1 432,9	117,4
	40						Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése					20,0		20,0	34,7		20,0
	43						Külföldi magyar emlékek megőrzése					5,0		5,0	5,1		121,6
	44						Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok					14,0		14,0			14,0
	45						Évfordulók, nemzetközi kötelezettségek, rendezvények								9,8
	46						Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása					6,0		6,0			5,9
						Összesen:						81 254,9	7 786,8	73 468,1	80 568,9	10 735,1	67 634,8

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nemzeti Fejlesztési Ügynökség								1 842,1			1 918,5
				1						Működési költségvetés			2 879,1			6 695,3
					1						Személyi juttatások	2 853,9			4 467,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	747,2			1 179,8
					3						Dologi kiadások	936,9			1 765,9
					5						Egyéb működési célú kiadások				1 756,2
				2						Felhalmozási költségvetés						156,5
					1						Intézményi beruházási kiadások	154,0			110,0
					2						Felújítás	23,7
				3						Kölcsönök		6,5	1,0		5,5	3,1
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						I. Nemzeti Fejlesztési Terv
		1						Regionális Operatív Program (ROP)
			1						Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése						10,4	7,1
			2						Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban						0,9	1,2
			3						A turisztikai potenciál erősítése a régiókban						1,2
		2						Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
			1						Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban						96,8	54,7	0,3
			2						Élelmiszergazdaság modernizálása						8,2	11,4
			3						Vidéki térségek fejlesztése						22,2	25,3
		3						Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
			1						Beruházás-ösztönzés						385,5	257,5	58,4
			2						Kis- és középvállalkozások fejlesztése						214,6	282,8	0,2
			3						Információs társadalom és gazdaságfejlesztés						3,1	85,1
			4						Kutatás-fejlesztés, innováció						63,7	4,0
			5						GVOP Technikai segítségnyújtás						7,2		7,2
		4						Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
			1						Közlekedési infrastruktúra fejlesztése						875,3	20,8
			3						Környezetvédelem						18,8
			4						KIOP Technikai segítségnyújtás						127,3	65,4	3,0
		5						Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
			1						Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére						238,2	18,1	5,6
			5						Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása						280,9	3,0	0,2
			10						Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése						27,0
			13						Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása						99,4	1,6	19,7
			15						HEFOP Technikai segítségnyújtás						0,1
		6						KTK technikai segítségnyújtás								0,1
	2						Közösségi Kezdeményezések
		1						INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai
			6						INTERREG IIIC							21,0
			7						INTERACT							0,5
		2						EQUAL Közösségi Kezdeményezés
			1						EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései						58,8	0,1	0,6
			3						EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás						2,0
	3						Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek
		1						Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek				5 525,5		5 525,5
			1						Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002						489,0	1,7	1 215,0
			2						Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001						5,3	9,7	50,0
			3						Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. főutak 2001/HU/16/P/PT/006						0,6	1,2
			4						Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2001/HU/16/P/PT/008						629,6	573,0	1 000,0
			5						Átfogó szakértői segítségnyújtás a vasúti projektek pályáztatási eljárásához és ellenőrzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006						5,3
			6						Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003						1 020,0	26,9	1 205,0
			7						Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lökösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007						147,5	34,2	125,0
			8						Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013						90,1	9,4	37,5
			9						Budapest-Szolnok-Lökösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001						118,2	164,0	500,0
			10						M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002						1 585,2	1 261,0	1 358,0
			13						A Kohéziós Alap által finanszírozott projektek előkészítése a vasúti ágazatban 2007. és 2013. között 2005/HU/16/C/PA/001						14,6
		2						Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek				14 288,9	4 737,8	9 551,1
			1						Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program 2000/HU/16/P/PE/002						82,0
			2						Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/003						334,3
			3						Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/005						160,9
			4						Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/007						279,9		156,5
			5						Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004						711,7	111,4
			9						Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/006						45,8
			10						Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek előkészítéséhez ISPA 2003/HU/16/P/PA/012						0,6
			11						Pécs város csatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisainak védelme 2001HU/P/PE/009						1,4	842,9
			12						Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási programja 2001HU/P/PE/011						2,9
			13						Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008						176,8	189,6
			14						Sajó-Bodva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/16/P/PE/010						60,9
			16						Homokhátsági regionális települési szilárd hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/015						3,9
			17						Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer 2002/HU/16/P/PE/016						8,0
			18						Dél-Balaton és Sió-völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018						0,3
			20						A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001						3 671,7	2 810,7	2 800,0
			21						Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 2004/HU/16/C/PE/003						702,8		740,0
			22						Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002						186,3	50,0	200,0
			23						Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép-Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014						115,0	2 328,1	1 066,0
			24						Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési program 2002/HU/16/P/PE/019						1,5
			25						Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2002/HU/16/P/PE/021						79,2		82,0
			26						Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004						2 702,2	3 740,7	10,7
			27						Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladék-kezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017						47,3	337,2
			28						Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020						1 462,0	112,2	1 273,2
			29						Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003						48,1	76,5
			30						Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése 2006/HU/16/C/PE/001						144,4	169,6
	4						Új Magyarország Fejlesztési Terv
		1						Gazdaságfejlesztés Operatív Program				139 346,3	118 444,3	20 902,0	101 256,6	90 928,8	20 938,7
			1						K+F és innováció a versenyképességért						1 126,5
			2						A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztései						4 840,1
			3						A modern üzleti környezet erősítése						824,0
			4						JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök						821,9
			5						Gazdaságfejlesztés Operatív Program - Technikai segítségnyújtás						801,6
		2						Közlekedés Operatív Program				356 759,2	280 945,1	75 814,1	189 783,0	186 405,1	12 896,4
			1						Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása						10 428,1
			2						Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi elérhetőségének javítása						14 076,4
			3						Térségi elérhetőség javítása						3 684,4
			4						Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése						306,2
			5						Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése						21 228,9
			6						Közlekedés Operatív Program - Technikai segítségnyújtás						681,0
		3						Társadalmi megújulás Operatív Program				124 915,1	110 002,9	14 912,2	115 433,6	108 079,9	18 993,1
			1						A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése						1 600,9
			2						Alkalmazkodóképesség javítása						8 193,7
			3						Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek						985,1
			4						A felsőoktatás tartalmi és szervezetei fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében						1 311,2
			5						Társadalmi befogadás, részvétel erősítése						607,2
			6						Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés						191,0
		8						Társadalmi megújulás Operatív Program - MPA				3 970,7	3 970,7		6 004,9	6 817,6
			1						A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése - MPA						12,3
			2						TAMOP Alkalmazkodóképesség javítása - MPA						2 436,4
		13						Társadalmi megújulás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás							741,2
		14						Társadalmi infrastruktúra Operatív Program				118 970,6	107 435,7	11 534,9	84 235,7	78 688,6	23 728,1
			1						Az oktatási infrastruktúra fejlesztése						1 771,4
			2						Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése						2 568,6
			3						A munkaerőpiaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése						733,5
			4						Társadalmi infrastruktúra Operatív Program - Technikai segítségnyújtás						524,4
		19						Környezet és energia Operatív Program				97 174,5	90 350,8	6 823,7	77 030,8	66 485,3	23 947,9
			1						Egészséges, tiszta települések						475,6
			2						Vizeink jó kezelése						261,4
			3						Természeti értékeink jó kezelése						117,0
			4						Fenntartható életmód és fogyasztás						780,8
			5						Hatékony energia-felhasználás						503,4
			6						A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése						127,8
			7						Projekt előkészítés						1 179,2
			9						Környezet és energia Operatív Program - Technikai segítségnyújtás						739,8
		20						Államreform Operatív Program				4 654,2	4 099,6	554,6	5 035,4	5 289,9	954,6
			1						Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés						530,9
			2						Az emberi erőforrás minőségének javítása						41,2
			3						A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések						316,5
			4						Államreform Operatív Program - Technikai segítségnyújtás						135,0
		21						Elektronikus közigazgatás Operatív Program				23 300,0	19 805,0	3 495,0	7 980,7	8 810,4	1 314,3
			1						A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása						1 119,6
			2						A közigazgatás szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések						322,9
			3						Kiemelt fejlesztések						291,6
			4						Elektronikus közigazgatás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás						89,1
		22						Végrehajtás Operatív Program				13 043,0	10 182,8	2 860,2	11 439,5	7 936,4	2 860,2
		23						Nyugat-dunántúli Operatív Program				14 434,2	13 281,0	1 153,2	25 880,1	27 088,5	3 516,5
			1						NYDOP Regionális gazdaságfejlesztés						189,2
			2						Turizmusfejlesztés - Pannon Örökség megújítása						682,7
			3						NYDOP Városfejlesztés						443,8
			4						NYDOP Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra						671,8
			5						Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése						872,2
			6						Nyugat-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás						307,0
		24						Közép-dunántúli Operatív Program				16 992,6	16 478,8	513,8	23 327,1	26 698,1
			1						KDOP Regionális gazdaságfejlesztés						583,5
			2						KDOP Regionális turizmusfejlesztés						1 468,9
			3						Fenntartható településfejlesztés						426,2
			4						Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztése						823,5
			5						KDOP Humán infrastruktúra fejlesztése						728,6
			6						Közép-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás						448,6
		25						Dél-dunántúli Operatív Program				20 333,9	18 619,5	1 714,4	38 204,2	38 246,1	6 228,2
			1						A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése						555,0
			2						DDOP - A turisztikai potenciál erősítése a régióban						525,8
			3						Humán közszolgáltatások fejlesztése						52,1
			4						Integrált városfejlesztési akciók támogatása						1 344,4
			5						Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés						278,5
			6						Dél-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás						472,6
		26						Dél-alföldi Operatív Program				22 283,2	21 034,2	1 249,0	37 682,5	37 296,3	10 149,0
			1						DAOP Regionális gazdaságfejlesztés						224,5
			2						DAOP Turisztikai célú fejlesztések						121,7
			3						DAOP Közlekedési infrastruktúra fejlesztés						1 442,4
			4						DAOP Humán infrastruktúra fejlesztése						78,9
			5						Településfejlesztési akciók						60,1
			6						Dél-alföldi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás						565,4
		27						Észak-alföldi Operatív Program				31 449,1	28 873,4	2 575,7	39 778,9	40 744,4	3 963,7
			1						ÉAOP Regionális gazdaságfejlesztés						836,9
			2						ÉAOP Turisztikai célú fejlesztések						1 474,4
			3						Közlekedési feltételek javítása						616,3
			4						ÉAOP Humán infrastruktúra fejlesztése						1 424,4
			5						Térségfejlesztés						962,3
			6						Észak-alföldi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás						191,8
		28						Észak-magyarországi Operatív Program				26 492,7	24 072,1	2 420,6	47 455,7	46 738,3	9 720,6
			1						A versenyképes helyi gazdaság megteremtése						282,8
			2						A turisztikai potenciál erősítése						491,3
			3						Településfejlesztés						887,1
			4						Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése						1 163,5
			5						Térségi közlekedés fejlesztése						1 296,9
			6						Észak-magyarországi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás						314,7
		29						Közép-magyarországi Operatív Program				110 602,4	102 135,8	8 466,6	93 707,6	90 748,8	13 441,5
			1						A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése						2 827,6
			2						A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése						628,5
			3						A régió vonzerejének fejlesztése						992,0
			4						A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése						929,1
			5						A települési területek megújítása						1 104,3
			6						Közép-magyarországi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás						822,7
	5						Területi Együttműködés
		1						Európai Területi Együttműködés
			1						ETE HU-SK			5 714,1	4 123,5	1 590,6	4 354,7	3 974,5	805,6
			2						ETE HU-RO			7 587,4	5 545,0	2 042,4	5 045,4	2 446,7	2 582,4
			3						ETE HU-SER			2 318,4	1 849,6	468,8	1 468,2	1 070,3	588,8
			4						ETE HU-CRO			1 948,1	1 465,6	482,5	1 116,0	620,4	482,5
			5						ETE SEES			943,6	751,6	192,0	1 382,4	1 170,9	192,0
			6						ETE AU-HU			929,2	150,0	779,2	580,1	76,4	779,2
			7						ETE SLO-HU			619,4	100,0	519,4	199,6	83,4	499,4
			8						ETE CES			274,3		274,3	517,5	11,6	469,3
			9						INTERREG IVC			145,4		145,4	93,6	2,2	145,4
			10						ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program			1 547,1	1 371,5	175,6	2 097,5	2 068,1	175,6
		2						INTERACT 2007-2013				11,0		11,0	11,2		11,0
	6						Egyéb uniós előirányzatok
		2						Igazgatási Partnerség				85,0	85,0		99,6	99,6
		3						Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek				722,4	26,0	696,4	1 834,4	752,4	1 696,4
		4						EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek				11 700,0	11 700,0		13 401,4	13 368,6
		5						Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések							3,4		18,8
	7						Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
		1						EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás				384,6		384,6	439,4		382,0
		2						Közreműködői intézményrendszer támogatása				1 250,0		1 250,0	1 649,6	3,9	1 189,0
		3						Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása								6,6
		4						KEOP derogációs projektek kamattámogatása				111,4		111,4	1,5
		6						2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése							467,2	28,8
		8						Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása				8 221,5	8 200,0	21,5	5 834,3	2 700,0	5 883,5
		9						Magán és egyéb jogi személyek kártérítése				40,2		40,2	56,0		40,2
	8						Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék					1 431,1		1 431,1	439,0
						Összesen:						1 195 242,5	1 012 717,4	182 525,1	1 090 431,9	916 051,5	182 426,5

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása								7 244,0			10 640,8
				1						Működési költségvetés			54,8			507,4
					1						Személyi juttatások	5 180,7			5 571,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	1 384,1			1 384,7
					3						Dologi kiadások	701,5			4 196,5
					5						Egyéb működési célú kiadások	17,5			734,1
				2						Felhalmozási költségvetés						2,8
					1						Intézményi beruházási kiadások	15,0			65,5
					2						Felújítás				0,4
				3						Kölcsönök					8,6	10,7
2						Állami szociális intézetek								1 938,1			1 997,5
				1						Működési költségvetés			264,7			744,7
					1						Személyi juttatások	1 228,4			1 342,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	330,9			328,8
					3						Dologi kiadások	582,3			1 095,1
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,7			7,9
					5						Egyéb működési célú kiadások				1,4
				2						Felhalmozási költségvetés			1,2			42,5
					1						Intézményi beruházási kiadások	57,7			124,1
					2						Felújítás				24,5
4						Egyéb kulturális intézmények								2 360,6			3 732,6
				1						Működési költségvetés			1 994,4			2 669,1
					1						Személyi juttatások	2 266,0			2 212,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	609,1			557,2
					3						Dologi kiadások	1 467,5			2 181,6
					5						Egyéb működési célú kiadások	5,1			1 302,8
				2						Felhalmozási költségvetés			105,5			2 618,5
					1						Intézményi beruházási kiadások	105,7			2 446,7
					2						Felújítás				16,5
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	7,1			179,0
					4						Kormányzati beruházás				62,7
				3						Kölcsönök		1,2	1,2
5						Egyetemek, főiskolák								170 418,3			183 833,0
				1						Működési költségvetés			224 262,6			266 120,9
					1						Személyi juttatások	163 561,3			163 562,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	47 826,5			42 698,7
					3						Dologi kiadások	145 410,0			195 122,3
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 905,0			29 453,1
					5						Egyéb működési célú kiadások	3 347,8			2 074,3
					6						Kamatfizetések				50,1
				2						Felhalmozási költségvetés			34 487,1			40 873,0
					1						Intézményi beruházási kiadások	23 743,7			45 439,1
					2						Felújítás	12 234,6			15 932,3
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 139,1			248,2
					4						Kormányzati beruházás				256,8
				3						Kölcsönök		88,4	88,4		130,8	354,2
6						Egyéb oktatási intézmények								2 258,6			3 201,2
				1						Működési költségvetés			1 617,2			3 492,1
					1						Személyi juttatások	1 684,9			2 101,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	457,4			534,9
					3						Dologi kiadások	1 655,5			4 531,8
				2						Felhalmozási költségvetés						70,4
					1						Intézményi beruházási kiadások	8,0			121,0
					2						Felújítás	70,0
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				133,4
7						Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal								5 621,3			4 916,1
				1						Működési költségvetés			140,0			277,1
					1						Személyi juttatások	187,2			219,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	49,6			54,1
					3						Dologi kiadások	74,5			169,6
					5						Egyéb működési célú kiadások	5 442,6			5 287,3
				2						Felhalmozási költségvetés						0,1
					1						Intézményi beruházási kiadások	7,4			24,3
					2						Felújítás				1,5
9						Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei								3 467,8			3 869,1
				1						Működési költségvetés			170,3			226,4
					1						Személyi juttatások	2 146,5			2 121,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	577,6			554,0
					3						Dologi kiadások	833,2			1 025,8
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	63,7			61,5
					5						Egyéb működési célú kiadások				0,4
				2						Felhalmozási költségvetés			3,4			56,3
					1						Intézményi beruházási kiadások	20,5			73,7
					2						Felújítás				53,3
10						Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei								1 152,9			5 843,6
				1						Működési költségvetés			43 723,6			53 266,7
					1						Személyi juttatások	13 407,1			14 128,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	3 576,7			3 757,4
					3						Dologi kiadások	24 791,8			28 822,2
					5						Egyéb működési célú kiadások	8,1			2 794,7
				2						Felhalmozási költségvetés			242,7			4 546,3
					1						Intézményi beruházási kiadások	2 348,7			5 248,9
					2						Felújítás	675,8			580,0
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	311,0			3 055,9
					4						Kormányzati beruházás				3 100,0
				3						Kölcsönök		10,0	10,0		110,5	0,5
11						Közgyűjtemények								9 219,8			10 225,0
				1						Működési költségvetés			8 569,5			9 928,6
					1						Személyi juttatások	7 405,2			7 804,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	2 066,1			2 036,9
					3						Dologi kiadások	7 696,9			9 605,2
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				5,4
					5						Egyéb működési célú kiadások	38,6			285,8
				2						Felhalmozási költségvetés			2 351,4			414,5
					1						Intézményi beruházási kiadások	2 841,9			487,9
					2						Felújítás	23,0			151,1
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	69,0			0,1
					4						Kormányzati beruházás				225,0
				3						Kölcsönök					3,7	4,6
12						Művészeti intézmények								5 278,8			6 014,2
				1						Működési költségvetés			2 240,0			3 028,4
					1						Személyi juttatások	4 464,7			4 424,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	1 073,2			965,7
					3						Dologi kiadások	1 629,9			2 726,6
					5						Egyéb működési célú kiadások	2,6			2,5
				2						Felhalmozási költségvetés			150,0			21,4
					1						Intézményi beruházási kiadások	398,4			41,1
					2						Felújítás	100,0			3,1
13						Sportintézmények
	1						Nemzeti Sport Intézet							904,1			2 348,0
				1						Működési költségvetés			6,0			6,9
					1						Személyi juttatások	326,1			361,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	93,2			93,0
					3						Dologi kiadások	490,8			638,2
					5						Egyéb működési célú kiadások				1 079,8
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások				10,6
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				27,3
	2						Nemzeti Sportközpontok							2 528,6			4 799,0
				1						Működési költségvetés			1 963,0			2 444,0
					1						Személyi juttatások	1 256,3			1 269,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	356,1			311,8
					3						Dologi kiadások	2 729,2			3 626,0
				2						Felhalmozási költségvetés						31,2
					1						Intézményi beruházási kiadások	150,0			606,9
					2						Felújítás				49,5
14						Országos Mentőszolgálat								169,0			2 232,5
				1						Működési költségvetés			25 387,4			26 850,2
					1						Személyi juttatások	15 414,3			15 577,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	4 070,7			4 573,8
					3						Dologi kiadások	5 850,6			5 699,8
					5						Egyéb működési célú kiadások	220,8			1 981,1
				2						Felhalmozási költségvetés						1 794,2
					1						Intézményi beruházási kiadások				512,6
					2						Felújítás				134,7
15						Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal								2 370,1			39 289,6
				1						Működési költségvetés			672,2			3 456,2
					1						Személyi juttatások	1 907,7			2 158,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	512,7			551,5
					3						Dologi kiadások	611,9			1 603,0
					5						Egyéb működési célú kiadások				33 743,8
				2						Felhalmozási költségvetés						845,9
					1						Intézményi beruházási kiadások	10,0			882,9
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				334,8
				3						Kölcsönök					428,4	428,4
16						Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei								4 973,0			13 620,4
				1						Működési költségvetés			2 614,0			3 573,6
					1						Személyi juttatások	4 468,6			3 715,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	1 173,9			923,1
					3						Dologi kiadások	1 561,1			12 007,8
					5						Egyéb működési célú kiadások	286,8			1 147,6
				2						Felhalmozási költségvetés						1 175,6
					1						Intézményi beruházási kiadások	73,7			1 277,9
					2						Felújítás	22,9			81,7
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				62,6
17						Országos Vérellátó Szolgálat								1 760,9			1 967,7
				1						Működési költségvetés			10 753,3			11 368,6
					1						Személyi juttatások	3 912,4			3 876,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	986,8			980,5
					3						Dologi kiadások	7 065,0			8 508,7
					5						Egyéb működési célú kiadások				8,2
				2						Felhalmozási költségvetés						405,5
					1						Intézményi beruházási kiadások	530,0			728,2
					2						Felújítás	20,0			14,5
				3						Kölcsönök						0,4
18						Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek								920,6			343,1
				1						Működési költségvetés			619,4			299,2
					1						Személyi juttatások	861,5			220,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	215,5			61,0
					3						Dologi kiadások	213,9			213,0
					5						Egyéb működési célú kiadások	201,6			331,6
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	47,5			25,3
19						Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet								824,0			1 078,4
				1						Működési költségvetés			10,8			897,8
					1						Személyi juttatások	417,7			630,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	112,6			163,7
					3						Dologi kiadások	156,8			846,0
					5						Egyéb működési célú kiadások	146,0			221,0
				2						Felhalmozási költségvetés						6,2
					1						Intézményi beruházási kiadások	1,7			17,7
				3						Kölcsönök						0,1
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Beruházás
		1						Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai							1,2
		3						Felsőoktatási fejlesztési program
			10						Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció			20,0		20,0			20,0
			23						ELTE ÁJK Egyetem tér rekonstrukciója							150,0
			27						Károly Róbert Főiskola rekonstrukció						117,2
			33						Felsőoktatási intézmények rekonstrukciói és eszközbeszerzések						140,0
		4						Kulturális beruházások
			1						Múzeumi rekonstrukció						106,1
			2						Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)			400,0		400,0	547,0	50,0	400,0
			3						Kulturális tevékenységek beruházásai						404,4	220,0
			4						Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése						3,8
			5						Örökségvédelmi fejlesztések			150,0		150,0	41,1		10,8
		5						Egészségügyi beruházások
			1						Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet beruházásának befejezése			3 100,0		3 100,0
		6						Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója							0,1
	2						Normatív finanszírozás
		1						Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata				3 525,0		3 525,0	3 524,7	245,0	3 293,5
		3						Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás				107 575,0		107 575,0	111 237,0	157,5	108 724,0
		7						Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás)				200,0		200,0	234,2	14,3	200,0
		8						Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése				2 520,0		2 520,0	2 595,6	62,1	2 520,0
		10						Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)				5 500,0		5 500,0	5 679,2	102,5	5 399,3
		11						Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás)				2 650,0		2 650,0	2 881,5	35,3	2 750,7
		17						Gyakorlóiskolák normatív támogatása				105,0		105,0	179,0		35,1
	3						Felsőoktatási feladatok támogatása
		4						Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak							6,2	0,4
		26						Felsőoktatás kiegészítő támogatása				50,0		50,0	119,6	6,5	186,5
		33						Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ- koordináció				295,0		295,0	617,8	3,5	295,0
		34						Szakkollégiumi Kiválósági Központok				24,6		24,6
		35						Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása							18,7
		36						Pedagógus díszdiploma				40,0		40,0	1,1	3,3	40,0
		44						Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása				126,9		126,9	100,2		126,9
		45						Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása				50,0		50,0	50,0		50,0
		46						Egyéb felsőoktatási feladatok támogatása							15,2
		47						Lakitelek Népfőiskola támogatása				270,6		270,6	330,6		330,6
	4						Közoktatási feladatok támogatása
		1						Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi kompenzációja							19,2		18,9
		9						Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata							39,8
		18						Érettségi vizsga lebonyolítása				1 000,0		1 000,0	71,8	3,0	35,0
		23						Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés				586,0		586,0	49,0	81,3	7,3
		27						Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása				67,0		67,0	66,0		29,8
		29						Közoktatás speciális feladatainak támogatása				207,8		207,8	93,1	22,7	58,4
		30						Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat				200,0	200,0		16,1	0,7
		31						Közoktatási ellenőrzési, pályázat-lebonyolítási feladatok							6,7
		32						Országos Kisebbségi Önkormányzatok egyszeri keresetkiegészítése							0,6
		33						Nemzetiségi oktatási programok				32,0		32,0	14,0	4,0	5,1
		34						Nemzeti Tehetség Program				876,3		876,3	415,9	2,1	878,8
		35						Teljesítmény motivációs pályázati alap							6,2	10,0
		36						Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2009. december havi kereset-kiegészítése							0,1
		38						Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése				66,0		66,0
		39						A közoktatásban tanulók határon túli kapcsolatainak támogatása				140,0		140,0	20,5		21,0
		40						Kisiskolák támogatása				300,0		300,0	100,9		143,7
	5						Egyéb feladatok támogatása
		4						Mentor és egyéb feladatok támogatása
			1						Mentor program támogatása			50,0		50,0	50,0	0,1	50,0
			2						Esélyegyenlőségi és integrációs programok támogatása						147,8	30,6
		15						„Útravaló” ösztöndíj program				1 284,6		1 284,6	1 073,1	501,9	564,0
		18						Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
			1						Határon túli oktatási feladatok támogatása			556,0		556,0	132,0	9,0	238,3
			2						Határon túli kulturális feladatok támogatása			80,0		80,0	52,3		63,5
		19						Szociális ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások				80,0		80,0	43,9	1,3	332,0
		20						Maradványelszámolás							52,2	2,6
		21						Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény, doktori iskolák, tehetséggondozás támogatása							0,1	0,4
		22						Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB működtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása				15,0		15,0	6,0		9,3
		23						Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása				25,0		25,0	1,1		9,2
	6						Nemzetközi szociális ifjúsági tagdíjak és hozzájárulások					32,5		32,5
	7						Nemzetközi egészségügyi kapcsolatokból eredő kötelezettségek
		1						Nemzetközi egészségügyi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai				214,5		214,5	28,0
	8						Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
		5						Kétoldalú munkatervi feladatok
			1						Kétoldalú oktatási munkatervi feladatok			12,2		12,2	19,3	6,1	14,2
			2						Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok			6,8		6,8	39,0	0,5	45,8
		6						Nemzetközi tagdíjak
			1						Nemzetközi oktatási tagdíjak			332,4		332,4	0,1
			2						Nemzetközi kulturális tagdíjak			10,2		10,2	12,6		5,8
			3						Sport tagdíjak						10,5
		7						EU közösségi programok							3,6
		9						OECD és EU oktatási kötelezettségek				46,0		46,0	8,6
		10						Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
			1						Oktatási szakdiplomáciai feladatok			20,9		20,9	1,9		8,0
			2						Kulturális szakdiplomáciai feladatok			34,1		34,1	135,3	1,3	16,0
	9						EU tagsággal kapcsolatos feladatok
		5						ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása				16,7		16,7	7,2		30,0
		6						EU tagságból eredő együttműködések
			1						EU tagságból eredő oktatási együttműködések			23,2		23,2	2,6		6,5
			2						EU tagságból eredő kulturális együttműködések			22,1		22,1	16,8		14,5
		8						Európai uniós programok előfinanszírozása							1,0	45,8
	10						Kutatás-fejlesztés támogatása
		2						Felsőoktatási kutatási program				5,1		5,1	2,1
	11						Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
		1						Filmszakmai támogatások				131,5		131,5	23,1		68,3
		2						Magyar Nemzeti Digitális Archívum létrehozása				180,0		180,0
		3						Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása				246,0		246,0	246,0		246,0
		4						Filmek gyártásának támogatása				656,0		656,0	670,7	25,8	733,7
	12						Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra
		7						Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása
			1						Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja			221,7		221,7	95,0	5,0	81,5
			2						Közművelődési szakmai feladatok			229,6		229,6	193,9	41,2	79,9
			3						Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok			29,2		29,2	4,1	0,3
		8						PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért				21,0		21,0	14,5		21,0
	13						Művészeti tevékenységek
		4						Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása				482,7		482,7	481,1	79,3	423,4
		5						Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok				1 204,0		1 204,0	11,9	26,5	10,5
		6						Liszt Ferenc Emlékév kiadásai				500,0		500,0	405,0		411,6
		7						A Nemzet Színésze cím támogatása				144,7		144,7	144,7		144,7
		8						Operaprodukció megvalósítása az Amerikai Egyesült Államokban							198,9		200,0
	14						A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok					512,1		512,1	310,7	5,0	430,1
	15						Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
		1						Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok
			1						Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Kft.			287,0		287,0	420,0		287,0
			2						Budapesti Európai Ifjúsági Központ működtetése és fejlesztése			68,8		68,8			12,0
		3						Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
			1						Gyermek és ifjúsági célú pályázatok			102,0		102,0	108,4	0,9	92,9
			2						Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok			155,3		155,3	26,8	4,7	79,9
			4						Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása			132,0		132,0	22,8	3,7	132,0
	16						Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
		1						Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása				456,8	10,0	446,8	346,3	8,1	1 411,2
		2						A kisösszegű, közösségi kölcsönzés rendszerének kiépítése és működtetése							13,3
		4						Magyarországon kísérő nélküli külföldi kiskorúak ellátása				165,0		165,0			65,6
		5						Előzetesen fogvatartott fiatalkorúak átvétele				282,0		282,0
		6						Családpolitikai Programok				160,0		160,0	8,8		49,0
		7						Családpolitikai célú pályázatok				140,0		140,0			90,0
	17						Egyes szociális pénzbeli támogatások
		1						Otthonteremtési támogatás				1 745,0		1 745,0	1 766,2	12,1	1 745,0
		3						Gyermektartásdíjak megelőlegezése				1 272,6		1 272,6	1 727,7	11,9	1 768,6
		5						Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				1 250,0		1 250,0	1 221,4	3,8	1 250,0
		6						Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása				705,0	5,0	700,0	455,9	7,5	885,3
		7						GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása				561,0		561,0	576,1	4,2	567,2
	18						Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása					353,4		353,4	265,9	16,8	362,2
	19						Szociális célú humánszolgáltatások
		1						Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása				37 562,1		37 562,1	38 620,9	1 151,2	37 155,2
		3						Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése				14 715,5		14 715,5	18 226,0	105,4	17 852,6
		4						Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása				7 275,2		7 275,2	0,7		500,0
		5						Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása							312,8	1,2
	20						Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok
		1						Országos Fogyatékosügyi Tanács működtetése				5,0		5,0
		2						A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása							4,1
		3						Országos Esélyegyenlőségi Hálózat működését elősegítő tevékenységek támogatása				122,0	12,0	110,0	213,7	0,8	38,4
		4						Krízisellátó rendszer működését elősegítő tevékenységek támogatása				85,0		85,0	104,3		72,8
		5						Nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő tevékenységek támogatása				5,0		5,0	11,0		1,5
		6						Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása				119,0		119,0	328,0	34,5	184,7
		7						Idősügyi programok				80,0		80,0	25,9		42,8
		8						Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása				461,0		461,0	460,7		460,7
	21						PHARE Programok
		4						Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-01)
			2						Hazai társfinanszírozás (HU-9904-01)						2,7
		6						Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II.
			1						PHARE forrás							2,7
	22						Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
		1						Oltóanyag beszerzés				8 672,0		8 672,0	159,4
		2						Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok				380,3		380,3	2 219,4	246,5	550,9
		3						Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások				1 052,2		1 052,2
		9						Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérlésével összefüggő kiadások				1 364,0		1 364,0
		11						Regionális ágazati feladatok támogatása							35,5
		13						Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása				110,0	110,0		238,7	235,0
		14						Egészségmegőrzési célok és kémiai biztonság fenntartásának támogatása							24,0	5,9
		15						Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása				5,0		5,0	51,4	138,2
		16						Mentőgépjármű és eszközbeszerzés				727,4		727,4
		17						Légimentés eszközpark fejlesztés				150,0		150,0
		18						Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztési feladatainak és egyéb fejezeti feladatok ellátása				196,4		196,4		10,0	3,0
	23						Sporttevékenység támogatása
		1						Utánpótlás-nevelési feladatok				1 620,8		1 620,8	88,0	5,6	178,1
		2						Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása							0,7
		3						Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok
			1						Sportegészségügyi feladatok támogatása						1,2
			2						Hazai doppingellenes tevékenység támogatása						4,7
		4						Versenysport támogatása				613,8		613,8	981,3	50,4	647,7
		5						Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása				2 200,0		2 200,0	2 450,0		2 450,0
		6						Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
			1						Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása			2 742,1		2 742,1	2 742,1		2 742,1
			2						Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése			2 070,0		2 070,0	2 263,3	3,9	2 384,3
			3						Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása			120,0		120,0	120,0		120,0
			4						Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai			183,5		183,5	183,5		183,5
			5						Diák- és hallgatói sport támogatása			335,2		335,2	335,2		335,2
			6						Szabadidősport események támogatása			150,0		150,0	150,0		150,0
		7						Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése				14,0		14,0	8,5	3,6	85,3
		8						Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása							0,1
		23						Szabadidősport támogatása				401,4		401,4	391,9	14,9	293,9
		25						Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások				15,0		15,0	16,5	10,0	7,8
		27						Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksport-programok támogatása)							8,0
		28						Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei				44,2		44,2	51,3		43,8
		37						Kiemelt stratégiai célok megvalósítása							0,3
		38						Fogyatékkal élők sportjának támogatása							7,0
		39						Sportági szakszövetségek olimpiai felkészüléssel összefüggő támogatása							5,3
	24						Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
		10						Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása				960,0		960,0	480,0		960,0
		11						Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
			1						Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 2010. évi maradványa						167,3
			2						Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása (2011. évi feladatfinanszírozás)			1 621,0		1 621,0	9,9	20,4	266,9
		12						Magyar Sport Háza támogatása				302,5		302,5	302,5		302,5
		13						Sportlétesítmények fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok				1,0		1,0	193,7		193,7
	25						Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
		1						Felsőoktatási felújítási programok				50,0		50,0
		2						Nem állami intézmények felújítás, beruházás							53,9	11,5
		3						Nemzeti kulturális intézmények felújítása				18,5		18,5	0,5	21,2
		5						Egészségügyi intézmények felújítása				250,0		250,0	88,4		225,0
		6						Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja				90,0		90,0	71,9		90,0
		7						A szentgotthárdi barokk templom belső restaurációja				82,0		82,0			82,0
		8						Ceglédi Református Gyülekezeti Ház felújítása				32,8		32,8			32,8
		9						Egyéb intézményi rekonstrukció							50,0	50,0
	26						Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása
		1						Oktatási alapítványok, közalapítványok
			1						Oktatásért Közalapítvány						17,0
			2						Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért			200,0		200,0	200,0		200,0
			3						Nemzetközi Pető András Közalapítvány			131,5		131,5	131,5	0,6	131,5
			4						Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány			10,0		10,0	10,0		10,0
			6						Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány (MAFIA)			34,7		34,7	34,7		34,7
			7						Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Akció Alapítvány			32,4		32,4	55,4		32,4
			8						Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány			30,0		30,0	30,0		30,0
			9						Tempus Közalapítvány			86,1		86,1	135,1	49,0	86,1
			10						Pro Scientia Naturae Alapítvány			16,0		16,0	8,0		16,0
			11						Bocskai István Alapítvány			8,0		8,0	8,0		8,0
			12						András Alapítvány			3,1		3,1	2,6		3,1
			13						A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány						7,0
			14						Autizmus Alapítvány			24,7		24,7	24,7		24,7
			16						British Council Hungary			2,0		2,0			2,0
			17						Francia Nyelvű Diákszínjátszásért Alapítvány			0,6		0,6
			19						Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása			220,0		220,0	147,5		197,0
			20						Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért						120,0
		2						Kulturális alapítványok, közalapítványok
			1						Magyar Mozgókép Közalapítvány programja			800,0		800,0
			2						Magyar Mozgókép Közalapítvány működése			235,0		235,0	189,0
			3						Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány			1 375,0		1 375,0	556,0		685,0
			4						Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány			53,0		53,0	53,0		53,0
			5						Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány			171,0		171,0	171,0		171,0
			6						Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (Terror Háza Múzeum)			196,0		196,0	205,9		196,0
			10						Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása			476,5		476,5	552,0		476,5
			11						Anna Lindh Alapítvány			3,5		3,5
			12						Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum)			45,0		45,0	45,0		45,0
		12						Szociális alapítványok, közalapítványok
			1						Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása			208,8		208,8	243,8		208,8
			2						Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány			70,0		70,0			70,0
			3						Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány			17,9		17,9	37,9	20,0	17,9
			4						Hajléktalanokért Közalapítvány			277,9		277,9	301,9		207,9
			5						Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány			238,0		238,0	189,0		100,0
			6						Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány			50,0		50,0	50,0		50,0
		13						Egészségügyi alapítványok, közalapítványok
			1						Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány			25,4		25,4	25,4		28,2
			2						Beteg Gyermekekért Alapítvány			33,4		33,4	33,4		37,2
			3						Koraszülött és Gyermek Intenzív Ellátásáért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány			29,1		29,1	29,1		32,2
			4						Egészséges Újszülöttekért Alapítvány			25,0		25,0	25,0		27,7
			5						ISPITA Alapítvány			28,5		28,5	28,5		31,6
			6						Peter Cerny Alapítvány			141,3		141,3	141,3		155,8
			7						Segíts Élni Alapítvány			41,2		41,2	41,2		45,5
			8						Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány			51,3		51,3	51,3		56,7
			9						Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány			30,4		30,4	30,4		33,6
			10						Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért			20,0		20,0	20,0	10,3	20,0
			11						Húszan Még Vagyunk Alapítvány			9,0		9,0	9,0		9,0
		14						Sport alapítványok, közalapítványok
			1						Wesselényi Miklós Sportközalapítvány			16,5		16,5	16,5		16,5
	28						Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási és kulturális feladatok támogatása
		1						Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása				887,5		887,5	1 284,1		887,5
		2						Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása				7 297,6		7 297,6	7 828,3	174,2	7 522,1
	29						Egészségügyi köztestületek támogatása					100,0		100,0	81,4	0,1	100,0
	30						Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
		22						Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek
			2						Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása			90,5		90,5	133,6		74,5
		23						Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
			1						Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete			3,3		3,3	3,3		3,3
			2						Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása			637,9		637,9	620,1		602,9
		24						Egészségügy társadalmi, civil és non-profit szervezetek
			1						Magyar Vöröskereszt támogatása			100,0		100,0	100,0		100,0
			2						Magyar Rákellenes Liga támogatása			10,0		10,0	10,0		10,0
		25						Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
			1						Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása			128,0		128,0	101,0		128,0
			2						Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége			160,0		160,0	120,0		160,0
			3						Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége			160,0		160,0	120,0		160,0
			4						Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége			160,0		160,0	150,9		160,0
			5						Fogyatékos személyek országos és regionális szervezetei			222,6		222,6	295,7	1,2	532,0
			6						Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége			15,0		15,0	15,0		15,0
			7						Autisták Országos Szövetsége			40,0		40,0	40,0		40,0
			8						Nagycsaládosok Országos Egyesülete			25,0		25,0	25,0		25,0
			9						Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége			20,1		20,1	20,1		23,1
			10						Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége			12,8		12,8	12,8		12,8
			11						Magyar Máltai Szeretetszolgálat			193,7		193,7	165,6		193,7
			12						Magyar Tanya és Falugondnoki Szolgálat			17,8		17,8	19,5	3,4	17,8
			14						Magyar Református Szeretetszolgálat			40,0		40,0	20,0		40,0
			15						Magyar Ökumenikus Segélyszervezet			200,0		200,0	150,0		200,0
			16						Katolikus Karitasz			140,0		140,0	140,0		140,0
			17						Johannita Segítőszolgálat			40,0		40,0	20,0		40,0
			18						Progress Társadalmi és Szolidaritási Program			62,4		62,4
			19						Siketvakok Országos Egyesülete			20,0		20,0	20,0		20,0
			20						Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége			20,0		20,0	20,0		20,0
		26						Sport társadalmi, civil és non-profit szervezetek
			2						Magyar Olimpiai Bizottság			163,1		163,1	114,4		163,1
			3						Nemzeti Sportszövetség			30,5		30,5	28,6		30,5
			4						Nemzeti Szabadidősport Szövetség			12,8		12,8	12,7		12,8
			5						Sportegyesületek Országos Szövetsége						0,2
			6						Magyar Paralimpiai Bizottság és tagszervezeteinek támogatása			90,3		90,3	82,1		90,3
			7						Felkészítést végző sportszakemberek támogatása			161,7		161,7	161,7		161,7
			8						Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és tagszervezeteinek támogatása			139,7		139,7	148,7		139,7
			9						Magyar Paralimpiai Bizottság			18,0		18,0	10,6		18,0
			10						Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége			27,8		27,8	28,0		27,8
	34						PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
		1						Phare programok
			4						Információs technológia az általános iskolában, hazai társfinanszírozás						0,7
	35						Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez					28 957,3	3 500,0	25 457,3	20 487,9	596,5	17 382,3
	37						A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése								79,9
	39						Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása					5 000,0		5 000,0	1 354,7	91,5
	42						EU elnökség kulturális megjelenése								24,5	22,4
	43						EU elnökséggel kapcsolatos feladatok										5,1
	44						Kríziskezelő program								204,3	182,0
	46						Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás					13 000,0		13 000,0	201,0	485,4	1 161,3
	47						Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció					24 765,0	500,0	24 265,0	1 860,2	1 847,4	362,6
	49						Belső ellenőrzéssel összefüggő feladatok támogatása					5,0		5,0
	50						Kulturális szakmai feladatok támogatása
		1						Kulturális ágazati és intézményi felügyeleti feladatok támogatása				60,0		60,0
		2						Egyéb kulturális szakmai feladatok támogatása				36,8		36,8
		3						Emlékpont Központ támogatása							25,0		25,0
		4						Magyar Művészeti Akadémia támogatása							100,0		100,0
		6						Nyugdíjsegélyek költségvetési megtérítése									860,0
	51						Fejezeti felügyeleti feladatok támogatása					83,2	15,0	68,2	39,0		141,3
	52						Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja								600,0		600,0
	53						Fejezeti kommunikációs tevékenységgel összefüggő feladatok támogatása								5,0		6,5
						1 - 20. cím összesen:						907 081,6	366 856,1	540 225,5	993 373,5	450 498,7	543 291,4
21						Családi támogatások
	1						Családi pótlék					357 726,0			353 566,7
	2						Anyasági támogatás					5 941,0			5 608,0
	3						Gyermekgondozási segély					65 079,0			64 767,5
	4						Gyermeknevelési támogatás					13 782,0			13 455,4
	5						Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése					1 905,0			1 990,2
	6						Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások					6 830,0			6 995,0
	7						Életkezdési támogatás					4 952,0			5 141,2
22						Egyéb szociális ellátások és költségtérítések
	2						Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
		1						Rokkantsági járadék				13 344,0			13 264,9
		2						Megváltozott munkaképességűek járadéka				61 726,0			57 110,0
		3						Egészségkárosodási járadék				2 373,0			2 342,2
		4						Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése				7 610,0			7 569,9
		5						Mezőgazdasági járadék				4 127,0			3 688,8
		6						Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka				31 308,0			30 306,5
		8						Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések				19 733,0			20 402,4
		9						Házastársi pótlék				4 768,0			4 550,0
		13						Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)				85,0			79,4
		14						Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése				500,0			527,1
	3						Különféle jogcímen adott térítések
		1						Közgyógyellátás				19 500,0			20 549,2
		2						Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás				5 000,0			5 000,0
		3						Terhesség-megszakítás				400,0			400,0
	4						Folyósított ellátások utáni térítés					1 600,0			1 603,1
						Összesen:						1 535 370,6	366 856,1	540 225,5	1 612 291,0	450 498,7	543 291,4

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Gazdasági Versenyhivatal igazgatása								1 275,8			1 244,5
				1						Működési költségvetés						878,8
					1						Személyi juttatások	876,3			993,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	228,5			269,6
					3						Dologi kiadások	168,0			418,6
					5						Egyéb működési célú kiadások				167,3
				2						Felhalmozási költségvetés						7,7
					1						Intézményi beruházási kiadások	3,0			24,6
				3						Kölcsönök						0,1
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Fejezeti egyensúlyi tartalék										63,8
						Összesen:						1 275,8		1 275,8	1 873,2	886,6	1 308,3

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Központi Statisztikai Hivatal								8 297,6			22 728,2
				1						Működési költségvetés			660,4			839,0
					1						Személyi juttatások	5 632,2			7 999,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	1 432,2			1 859,6
					3						Dologi kiadások	1 688,7			3 612,1
					5						Egyéb működési célú kiadások	23,0			5 999,0
				2						Felhalmozási költségvetés			203,1			63,9
					1						Intézményi beruházási kiadások	370,0			711,6
					2						Felújítás	15,0			90,6
				3						Kölcsönök		35,2	35,2		105,7	26,6
4						KSH Könyvtár								187,8			204,1
				1						Működési költségvetés			61,4			63,4
					1						Személyi juttatások	164,8			157,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	43,3			37,1
					3						Dologi kiadások	40,1			63,4
				2						Felhalmozási költségvetés			30,3			23,6
					1						Intézményi beruházási kiadások	30,8			17,5
					2						Felújítás	0,5			21,9
5						KSH Népességtudományi Kutató Intézet								96,1			123,6
				1						Működési költségvetés			21,0			28,4
					1						Személyi juttatások	80,2			97,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	21,6			22,3
					3						Dologi kiadások	15,3			34,8
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások				0,5
6						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	3						Népszámlálás					14 335,9		14 335,9
	5						Nemzetközi tagdíjak					0,3		0,3
						Összesen:						23 929,1	1 011,4	22 917,7	20 830,0	1 044,9	23 055,9

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						MTA Titkársága
	1						MTA Titkárság Igazgatása							1 088,6			1 389,6
				1						Működési költségvetés			10,2			77,4
					1						Személyi juttatások	797,7			913,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	204,4			227,2
					3						Dologi kiadások	96,7			345,3
					5						Egyéb működési célú kiadások				8,0
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások				20,9
					2						Felújítás				15,1
				3						Kölcsönök		15,0	15,0		5,3	5,3
	2						MTA Doktori Tanács Titkársága és Bolyai ösztöndíjak							4 715,8			4 547,8
				1						Működési költségvetés			17,0			20,5
					1						Személyi juttatások	3 935,0			3 635,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	765,0			963,5
					3						Dologi kiadások	32,8			24,9
					5						Egyéb működési célú kiadások				0,1
	3						Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak							2 380,8			2 418,8
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	1 895,7			1 931,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	483,5			508,0
					3						Dologi kiadások	1,6			1,6
	4						MTA Köztestületi feladatok							181,1			136,2
				1						Működési költségvetés						4,9
					1						Személyi juttatások	78,4			48,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	16,4			15,1
					3						Dologi kiadások	83,3			75,9
					5						Egyéb működési célú kiadások	3,0			2,0
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások				1,2
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				0,1
2						MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia								12,5			13,9
				1						Működési költségvetés			2,4			2,1
					1						Személyi juttatások	9,1			8,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	2,4			2,1
					3						Dologi kiadások	3,4			6,4
					5						Egyéb működési célú kiadások				1,0
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások				0,1
3						MTA Könyvtára								476,4			493,1
				1						Működési költségvetés			25,5			120,9
					1						Személyi juttatások	248,0			261,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	62,5			65,3
					3						Dologi kiadások	165,4			243,0
				2						Felhalmozási költségvetés						5,7
					1						Intézményi beruházási kiadások	1,0			8,4
					2						Felújítás	25,0			32,8
4						MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek								7 276,5			8 317,1
				1						Működési költségvetés			4 838,0			9 058,3
					1						Személyi juttatások	7 050,2			7 998,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	1 888,6			2 107,2
					3						Dologi kiadások	2 655,1			5 301,0
					5						Egyéb működési célú kiadások	40,8			331,5
				2						Felhalmozási költségvetés			127,1			1 396,3
					1						Intézményi beruházási kiadások	407,1			1 321,9
					2						Felújítás	199,8			154,4
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				4,3
				3						Kölcsönök		10,0	10,0		60,5	60,5
5						MTA Élettudományi kutatóintézetek								4 205,0			5 797,4
				1						Működési költségvetés			2 909,7			6 523,9
					1						Személyi juttatások	4 088,3			4 536,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	1 138,2			1 153,7
					3						Dologi kiadások	1 518,6			3 913,6
					5						Egyéb működési célú kiadások	70,3			520,4
				2						Felhalmozási költségvetés			381,2			768,6
					1						Intézményi beruházási kiadások	501,1			1 659,8
					2						Felújítás	179,4			258,0
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				47,4
				3						Kölcsönök		5,9	5,9		0,8	0,3
6						MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek								3 843,8			4 517,6
				1						Működési költségvetés			969,2			2 499,0
					1						Személyi juttatások	3 301,0			3 649,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	864,1			948,6
					3						Dologi kiadások	488,7			1 742,6
					5						Egyéb működési célú kiadások	27,4			435,4
				2						Felhalmozási költségvetés			12,6			23,4
					1						Intézményi beruházási kiadások	48,3			124,8
					2						Felújítás	96,1			157,6
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				6,3
7						MTA Területi akadémiai központok								185,5			180,0
				1						Működési költségvetés			63,0			75,2
					1						Személyi juttatások	113,5			116,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	31,1			28,9
					3						Dologi kiadások	81,9			94,7
					5						Egyéb működési célú kiadások				0,6
				2						Felhalmozási költségvetés						0,8
					1						Intézményi beruházási kiadások				9,3
					2						Felújítás	22,0			37,9
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				0,6
8						MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése								707,1			774,0
				1						Működési költségvetés			307,6			412,0
					1						Személyi juttatások	268,2			280,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	80,3			74,7
					3						Dologi kiadások	528,5			596,7
					5						Egyéb működési célú kiadások				0,5
				2						Felhalmozási költségvetés						91,6
					1						Intézményi beruházási kiadások	39,7			124,1
					2						Felújítás	98,0			131,2
9						MTA Kutatásszervezési feladatok								151,4			154,9
				1						Működési költségvetés						36,4
					1						Személyi juttatások	107,8			120,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	28,3			31,5
					3						Dologi kiadások	11,9			32,3
					5						Egyéb működési célú kiadások				10,8
				2						Felhalmozási költségvetés						4,2
					1						Intézményi beruházási kiadások	1,5			30,4
					2						Felújítás	1,9
10						MTA Támogatott Kutatóhelyek								1 859,6			2 273,4
				1						Működési költségvetés			15,0			440,8
					1						Személyi juttatások	1 452,6			1 502,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	364,8			382,8
					3						Dologi kiadások	52,0			444,3
					5						Egyéb működési célú kiadások				14,4
				2						Felhalmozási költségvetés						26,1
					1						Intézményi beruházási kiadások	5,2			139,7
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				2,0
11						MTA Jóléti intézmények								263,7			283,4
				1						Működési költségvetés			228,5			252,1
					1						Személyi juttatások	226,8			199,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	64,9			52,5
					3						Dologi kiadások	165,8			198,7
					5						Egyéb működési célú kiadások				0,1
				2						Felhalmozási költségvetés						23,0
					1						Intézményi beruházási kiadások	0,2			16,1
					2						Felújítás	34,5			88,7
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				6,8
12						OTKA Iroda								392,5			436,2
				1						Működési költségvetés						165,0
					1						Személyi juttatások	220,1			252,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	54,4			68,7
					3						Dologi kiadások	105,0			119,3
					5						Egyéb működési célú kiadások				136,5
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	13,0			17,0
13						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	2						Ágazati célelőirányzatok
		1						Tudós társaságok támogatása				28,5		28,5	22,3		22,3
		2						Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás
			1						Magyar Tudomány			20,1		20,1	20,1	0,2	20,1
			2						Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása			83,4		83,4	63,2	0,8	68,6
			3						Központi kiadványok támogatása			80,0		80,0	33,2		47,1
		3						Fiatal kutatók pályázatos támogatása				42,4		42,4	100,9
		4						MTA sajátos nemzetközi kapcsolatok				272,3		272,3	196,5	8,2
		5						Nemzetközi tagdíjak				158,0		158,0	76,9	1,6	75,9
		6						Lendület Program				1 089,9		1 089,9		0,4	18,8
		7						Közel-Keleti kutatások támogatása				12,0		12,0			10,9
		8						Nagy Imre Emlékház és Nagy Imre Társaság működtetésének alapítványi támogatása				50,0		50,0	61,8		45,5
		9						Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása				13,1		13,1	13,1		13,1
		10						Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása				24,7		24,7	22,8		22,0
		11						Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása				10,0		10,0	9,9		9,9
		13						Szakmai feladatok teljesítése				556,4		556,4	426,2	136,5	318,0
		14						Intézményekhez le nem bontott bevétel				4 400,0	4 400,0
		15						Infrastrukturális fejlesztés a kutatóhálózatban				300,0		300,0
	3						Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
		1						Kutatási témapályázatok				5 436,0		5 436,0	740,4	79,8	925,2
	5						Központi kezelésű felújítások					189,4		189,4	4,5		20,8
	6						Gazdasági és Szociális Tanács működtetése								18,9
	7						Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása					1 061,4		1 061,4	2,0	0,2
	8						Q2 Program								100,0
	10						Fejezeti általános tartalék										1 391,4
						Összesen:						51 505,8	14 337,9	37 167,9	53 081,6	22 322,0	34 743,0

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
	1						Devizahitelek kamatelszámolásai
		1						Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai
			1						Világbanki hitelek elszámolásai			0,1			0,1
			2						EBB hitelek kamatelszámolásai			13 159,7			10 092,0
			3						KfW hitelek kamatelszámolásai			380,3			389,3
			4						ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai			1 358,3			2 146,4
			6						MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai			1 163,3			1 203,0
			7						ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai			715,7			732,0
			8						EBRD hitelek kamatelszámolásai			9,0			10,3
			9						IMF hitelek kamatelszámolásai			56 575,5			59 499,6
			10						EB hitelek kamata			45 750,4			49 282,3
		2						1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai				303,1			595,3
	2						Devizakötvények kamatelszámolásai
		1						1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai				194 222,7			204 301,0
		2						Amerikai kötvények kamata				1,9			1,4
		4						M2M-tel kapcsolatos kamatok							1 487,8	4 872,6
		5						Devizaszámla kamatelszámolásai								7 639,2
	3						Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai
		1						Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai							19,9
		2						Önkormányzati kötvényekből eredő 2011. évi fizetési kötelezettség átvállalását finanszírozó hitelek kamatelszámolásai							769,1
	4						IMF hitelből származó betét kamata						2 130,2			3 192,8
	5						EB hitelekből származó betét kamata									90,7
	6						Bankoknak nyújtott devizahitel kamata						6 997,3			8 911,7
2						A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
	1						Forinthitelek kamatelszámolásai
		2						Egyéb hitelek kamatelszámolásai
			18						EBB forint hitelek kamatelszámolásai			25 918,2			27 183,8
			19						ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai			3 582,1			3 811,0
			20						Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai						591,2
			22						Önkormányzati kötvényekből eredő 2011. évi fizetési kötelezettség átvállalását finanszírozó hitelek kamatelszámolásai						231,2
	2						Államkötvények kamatelszámolása
		1						Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
			1						Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai			599 762,4	34 613,9		607 792,6	44 109,4
		2						Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása
			1						Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai			940,5			998,0
			2						Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai			14 160,5			14 843,7
			3						Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai			239,6			239,6
			4						Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai			7 480,7			7 505,0
			7						Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása				862,8			920,2
			8						MFB Rt-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai			694,6			694,6
	3						Kincstárjegyek kamatelszámolásai
		1						Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása				85 380,3			91 387,1	799,1
		2						Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása				15 446,8			15 323,1
	4						Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai						14 218,3			32 951,6
	5						Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése						60,1			17,8
3						Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
	1						Jutalékok és egyéb költségek
		1						Deviza elszámolások
			1						Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai			2 481,4			3 468,7
		2						Forint elszámolások				7 505,9			7 371,7
	2						Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások					1 300,0			34,8
	3						Adósságkezelés költségei					882,0			882,0
	4						Követeléskezelés költségei					1,7
4						Tőke követelések visszatérülése
	1						Kormányhitelek visszatérülése						336,1			328,0
	2						Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése
		3						OECF hitel tőke-visszatérülése					3 687,3			3 828,0
						Összesen:						1 079 416,7	62 906,0		1 112 887,6	107 661,1

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Vállalkozások költségvetési befizetései
	1						Társasági adó						288 020,9			316 620,3
	3						Hitelintézeti járadék						10 800,0			9 388,6
	4						Pénzügyi szervezetek különadója						187 000,0			186 482,9
	5						Cégautóadó						28 100,0			25 256,0
	6						Egyszerűsített vállalkozói adó						180 100,0			172 272,6
	7						Bányajáradék						88 000,0			111 522,1
	8						Játékadó						51 294,2			51 639,2
	9						Ökoadó
		1						Energiaadó					17 000,0			17 253,1
		2						Környezetterhelési díj					9 500,0			6 261,1
	10						Egyéb befizetések						32 000,0			16 123,0
	11						Energiaellátók jövedelemadója						20 000,0			16 885,8
	12						Rehabilitációs hozzájárulás						65 000,0			66 413,0
	13						Egyes ágazatokat terhelő különadó						161 000,0			171 943,4
2						Fogyasztáshoz kapcsolt adók
	1						Általános forgalmi adó						2 488 964,1			2 219 450,9
	2						Jövedéki adó						881 132,9			875 114,1
	3						Regisztrációs adó						32 300,0			34 479,0
	4						Népegészségügyi termékadó									3 274,3
3						Lakosság költségvetési befizetései
	1						Személyi jövedelemadó						1 362 977,0			1 382 785,8
	2						Egyéb lakossági adók						300,0			179,7
	4						Lakossági illetékek						81 896,1			75 345,5
	6						Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója						1 000,0			3 700,1
	7						Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj									5,3
4						Egyéb költségvetési bevételek
	1						Vegyes bevételek
		8						Egyéb vegyes bevételek					6 006,0			19 338,1
		9						Kezesség-visszatérülés					2 057,8			4 953,7
		11						TB nyugdíjrendszerbe visszalépők utáni befizetések								805,7
5						Költségvetési befizetések
	1						Központi költségvetési szervek						32 828,7			45 481,6
	2						Önkormányzatok befizetései									7 236,2
6						Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel							95 628,3			95 628,3
7						Egyéb uniós bevételek
	2						Vámbeszedési költség megtérítése						8 857,0			9 379,9
	3						Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése						178,3			261,1
	4						Uniós támogatások utólagos megtérülése									9 924,0
		3						Strukturális Alapok								12 979,1
		4						Kohéziós Alap					20 161,2			13,8
29						Lakástámogatások
	1						Egyéb lakástámogatások					126 000,0			129 079,3
30						Vállalkozások folyó támogatása
	2						Egyéb vállalati támogatások
		1						Termelési támogatás
			2						Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása			225,0			215,6
			7						Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás			5,0			164,7
	3						Normatív támogatások
		3						Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése				5 500,0			2 775,9
31						Fogyasztói árkiegészítés						109 000,0			108 263,0
32						Egyéb költségvetési kiadások
	1						Vegyes kiadások
		4						Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások				1 400,0			1 717,2
		5						Szanálással kapcsolatos kiadások				1,0
		6						Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése				500,0			314,5
		7						Védelmi felkészítés előirányzatai
			1						Honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai			207,0
			2						Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása			835,0
		8						Hitelszövetkezeti betétesek kártalanítása							12,5
		10						Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások							-1 346,8
		11						Egyéb vegyes kiadások				3 950,0			3 235,8
		12						1% SZJA közcélú felhasználása				9 500,0			8 500,0
		19						Mehib és Eximbank behajtási jutaléka				2,5			0,4
		21						Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések				10,0
		25						Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja							8,8
33						Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
	1						Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség								7 131,5
	3						Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség
		1						Eximbank Zrt. által vállalt export-hitel garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség				1 000,0
		2						Eximbank Zrt. által vállalt egyéb export célú garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség				500,0
	4						MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség					4 000,0			3 330,2
	5						Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség					20 920,0			13 710,9
	7						Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség					1 925,0			1 911,7
	10						A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség					600,0			468,7
	13						Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség					310,0			15,9
	14						A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség					6 000,0			2 644,7
	15						MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség					50,0			183,5
	16						Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség					50,0			5,8
	17						Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség								44,1
	18						Téves utalások rendezése								0,9
34						Kormányzati rendkívüli kiadások
	2						Pénzbeli kárpótlás
		1						Pénzbeli kárpótlás				2 832,8			2 579,8
		2						Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás				1 852,5			1 783,5
		3						Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei				94,1			94,1
35						Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
	1						Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
		1						2011. évi kompenzáció							62,4
		5						Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások							33,8
		7						Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz				412,6			446,8
		8						Fegyveres állományúak nyugellátás megállapításának feladatátadása							61,5
	2						Egészségbiztosítási Alap támogatása
		1						Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások							152,8
		2						2011. évi kompenzáció							49,7
		3						Nemzeti szakértők támogatása							6,8
		4						Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz				636 970,0			636 970,0
36						Nemzetközi elszámolások kiadásai
	1						Nemzetközi tagdíjak
		4						Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához				4,5			3,4
		7						Bruegel tagdíj				26,5			25,9
	2						Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
		1						IDA alaptőke-hozzájárulás				1 000,0			806,5
		2						IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása				99,1			31,9
		3						Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz				35,0			69,1
		4						EU Szomszédsági Beruházási Eszköz				93,2
	3						Egyéb kiadások					30,0			8,1
37						Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
	1						Áfa alapú hozzájárulás					36 603,7			32 250,0
	2						GNI alapú hozzájárulás					208 565,5			185 796,9
	3						Brit korrekció					11 140,7			13 221,5
	4						Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés					1 833,3			1 779,2
38						Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés
	1						Várgondnokság Nonprofit Kft. tartozás-elengedése					216,2			281,2
	3						Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulás kölcsönének elengedése					3 600,0			3 683,5
	4						A megyei önkormányzatoktól és a Fővárosi Önkormányzattól átvállalt adósság
		1						Adósság-átvállalás				70 000,0			54 722,1
		2						Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség teljesítése				130 000,0			141 243,0
	5						A MÁV Zrt.-től átvállalt adósság					64 000,0			50 000,0
						Összesen:						1 461 900,2	6 152 102,5		1 408 552,3	5 968 397,3

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
	1						Értékesítési bevételek
		1						Ingatlan értékesítésből származó bevételek					3 928,0			499,4
		2						Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek					100,0			212,1
	2						Hasznosítási bevételek
		1						Bérleti díjak
			1						Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott bérleti díj				887,1			1 439,9
			3						Egyéb bérleti díj				601,3			1 170,9
		2						Vagyonkezelői díj					2 330,4			3 543,1
		3						Osztalékbevételek					22 900,0			23 957,3
		4						Koncessziós díjak
			1						Szerencsejáték koncessziós díj				1 727,4			1 730,7
			2						Infrastruktúra koncessziókból származó díj				1 000,0			1 009,7
	3						Egyéb bevételek						1 175,2			2 253,3
	4						Pénzforgalommal nem járó bevételek
		3						Térítésmentes vagyon-átvétel bevétele								519,1
2						Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
	1						Felhalmozási jellegű kiadások
		1						Ingatlan vásárlás				90,0			6 969,6
		2						Egyéb eszközök vásárlása				50,0			159,5
		3						Ingatlan-beruházások				4 000,0			1 948,2
		4						Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
			1						Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések			10 374,0			28 820,7
			2						Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések			2 500,0			2 000,0
			3						A MOL Nyrt. által kibocsátott részvények megvásárlása			498 576,0			498 312,8
		5						Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése				500,0			499,6
		6						Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója							709,3
		7						Tulajdonrész és egyéb vagyonelem vásárlás az Emlékpont - Félévszázad Vásárhelyen Humán Oktatási Központban							1 468,9
	2						Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
		2						Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
			1						Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás			2 000,0			2 037,4
			2						Ingatlanok őrzése			1 300,0			1 374,1
		3						Egyéb vagyonkezelési kiadások				2 000,0			1 580,6
		4						Állami tulajdonú társaságok támogatása
			1						Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések			1 450,0			7 088,0
			2						Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések			3 000,0			2 428,5
	3						A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások
		1						Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések				25,0
		2						Kezesi felelősségből eredő kifizetések				500,0			0,1
		3						Konszernfelelősség alapján történő kifizetések				25,0
		4						Belterületi föld értéke alapján, alapítói jogon kifizetendő járandóság				500,0
		5						Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása				21 841,7			20 767,9
		6						Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások				1 954,8			961,3
		7						Egyéb szerződéses kötelezettségek				50,0			1 852,9
		8						Egyéb jogszabályból eredő kiadások
			1						Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása			2 304,0			1 989,8
	4						A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
		1						Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
			1						Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai			1 020,0			286,3
			2						Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások			900,0			774,5
			3						Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések			130,0			56,2
		2						Eljárási költségek, perköltségek				90,0			41,0
		3						A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása
			1						Az MNV Zrt. működésének támogatása			8 000,0			7 800,0
			2						Az MFB Zrt. működésének támogatása			870,0			870,0
		4						Átcserélhető kötvény kamatfizetése				10 400,0			10 661,1
		5						Állami ingatlanvagyon felmérése				3 000,0			1 500,0
	5						Fejezeti tartalék					1 980,0
	6						Tulajdonosi kölcsön nyújtása								5 000,0
	8						ÁFA elszámolás					1 000,0			1 169,7
	9						Pénzforgalommal nem járó kiadások
		2						Térítésmentes vagyon-átadások kiadásai							729,1
		3						Állami tulajdonú részesedések követelés-beszámítással történő növelésének kiadásai							9 978,9
						Összesen:						580 430,5	34 649,4		619 836,0	36 335,5

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek
	1						Értékesítési bevételek
		1						Ingatlan értékesítéséből származó bevételek
			1						Termőföld értékesítésből származó bevételek				3 300,0			24,0
			3						Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek				50,0
	2						Hasznosítási bevételek
		1						Haszonbérleti díj					5 500,0			3 597,3
	3						Egyéb bevételek									49,9
2						A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
	1						Felhalmozási jellegű kiadások
		1						Ingatlan vásárlás
			1						Termőföld vásárlás			450,0
			2						Egyéb ingatlanok vásárlása			50,0			36,2
	2						Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
		1						Életjáradék termőföldért				10 920,0			10 920,0
		2						Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
			1						Hasznosítási kötelezettség kiadásai			80,0			247,2
		3						Egyéb vagyonkezelési kiadások				50,0			256,5
	3						A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
		1						Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja				100,0			99,9
		2						Eljárási költségek, -díjak, perköltségek				50,0			172,9
		3						Állami ingatlanvagyon felmérés				1 500,0			1 758,3
	4						Fejezeti tartalék					800,0
						Összesen:						14 000,0	8 850,0		13 491,0	3 671,2

LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Aktív támogatások
	1						Foglalkoztatási és képzési támogatások					28 256,9			25 774,8
	2						Foglalkoztathatóság EU-s társfinanszírozása					3 970,7			3 970,7
	3						Közfoglalkoztatás kiadásai					64 000,0			59 799,8
	4						TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások					30 925,2			19 754,4
	5						TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások					5 500,0			9 774,8
	7						Járulékkedvezmény megtérítés					5 800,0			5 147,7
2						Szakképzési és felnőttképzési támogatások
	1						Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések					30 391,1			27 921,1
4						Passzív kiadások
	1						Álláskeresési támogatások					134 800,0			124 543,2
	4						Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás					681,3			1 221,5
5						Bérgarancia kifizetések						7 000,0			5 363,0
6						Működtetési célú kifizetések						100,0			86,7
9						Méltányosságból elengedett követelések technikai kiadási tételei									303,6
12						Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap elő- és társfinanszírozása						550,0
25						TÁMOP intézkedések bevételei							30 588,1			26 247,6
26						Egyéb bevétel
	1						Területi egyéb bevétel						800,0			734,2
	2						Központi egyéb bevétel						2 600,0			1 316,8
	3						Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel						1 000,0			781,2
31						Szakképzési hozzájárulás							49 000,0			49 415,5
33						Bérgarancia támogatás törlesztése							1 000,0			977,8
34						Méltányosságból elengedett követelések technikai bevételi tételei										303,6
35						Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető hányada							187 700,0			186 596,3
36						Költségvetési támogatás							64 000,0			64 000,0
37						Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaptól befolyó bevétel							550,0
						1 - 37. cím összesen:						311 975,2	337 238,1		283 661,3	330 373,0
50						A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
	1						Függő tételek								21,9	223,9
	2						Betétállomány változása					25 262,9			46 913,7
						Összesen:						337 238,1	337 238,1		330 596,9	330 596,9

LXV. SZÜLŐFÖLD ALAP

millió forintban

Cím szám

Al- cím szám

Jog- cím- csop. szám

Jog- cím szám

Elő- ir. csop. szám

Ki- emelt előir. szám

Cím név

Al- cím név

Jog- cím- csop. név

Jog- cím név

Elő- ir. csop. név

Fejezet

2011. évi törvényi módosított előirányzat

2011. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

4

Alapból nyújtott támogatás

2

Egyéb támogatások

1 161,2

1 - 4. cím összesen:

1 161,2

50

Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek

1

Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele

1 161,2

Összesen:

1 161,2

1 161,2

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Önkéntes befizetések, adományok							0,1
2						Költségvetési támogatás
	3						Eseti támogatás						375,3			1 863,2
3						Egyéb bevétel										9 356,9
4						Alapból nyújtott támogatás
	2						Egyéb támogatások					1 237,9			10 543,7
5						Alapkezelő működési költségei						137,5			956,4
6						Egyéb kiadások									3,4
7						Szakképzési hozzájárulás Bethlen Gábor Alapot megillető része							980,0			980,0
8						Szakképzési egyéb bevétel Bethlen Gábor Alapot megillető része							20,0			20,0
						1 - 8. cím összesen:						1 375,4	1 375,4		11 503,5	12 220,1
50						A Bethlen Gábor Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
	1						Függő tételek									1,6
	6						Betétállomány változása								718,2
						Összesen:						1 375,4	1 375,4		12 221,7	12 221,7

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése
	1						Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése					7 535,4			8 686,9
	2						Püspökszilágyi RHFT beruházása és biztonságnövelő programja					300,3			39,1
2						Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása						353,6			147,1
3						Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása
	1						Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése					2 683,2			2 522,2
4						Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése
	1						Paksi Atomerőmű és KKÁT leszerelésének előkészítése					296,4			29,9
5						Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai						4 351,6			3 901,6
6						Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása						1 026,7			1 020,6
7						Alapkezelőnek működési célra						181,3			181,3
8						Nukleáris létesítmények befizetései
	1						Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése						23 127,5			23 127,5
9						Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése							6,5			3,1
10						Költségvetési támogatás							8 194,8			8 997,8
11						Egyéb bevételek							1,1			84,2
						1 - 11. cím összesen:						16 728,5	31 329,9		16 528,7	32 212,6
50						A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
	1						Betétállomány változása					14 601,4			15 683,9
						Összesen:						31 329,9	31 329,9		32 212,6	32 212,6

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása						2 317,0			3 020,7
2						Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása						1 455,9			1 567,7
3						Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása						1 824,4			1 262,1
4						Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása						105,7			362,3
5						Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása						15,4			11,8
6						Épített örökség, építőművészet támogatása						250,2			293,6
7						Kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása						325,6			723,8
8						Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás						0,8
9						Nemzetközi tagdíjak						4,3			4,4
10						Működési kiadások						907,0			911,9
11						Egyéb kiadás									816,2
12						Kulturális járulék										135,6
22						Egyéb bevételek							116,0			184,1
24						Játékadó NKA-t megillető része							8 691,8			10 825,5
						1 - 24. cím összesen:						7 206,3	8 807,8		8 974,5	11 145,2
50						NKA függő és átfutó tételei
	1						Betétállomány változása					1 601,5			2 172,8
	2						Függő tételek									2,1
						Összesen:						8 807,8	8 807,8		11 147,3	11 147,3

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Rendszeres befizetés							5,4			4,3
3						Költségvetési támogatás							14,0			14,0
6						Működési kiadások						19,4			6,4
7						Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése									4,8
						1 - 7. cím összesen:						19,4	19,4		11,2	18,3
50						WMA függő és átfutó tételei
	1						Betétállomány változása								7,1
						Összesen:						19,4	19,4		18,3	18,3

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Hazai innováció támogatása						28 054,5			27 168,4
2						A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása						5 508,3			6 621,9
4						A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása						436,1			436,1
5						A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása, valamint a K+F és innovációs elemzések adatbázisok támogatása						150,0			150,0
6						A kutatás, innováció és tudománypolitika területén a Kormány tevékenységét segítő tanács titkársági munkájának támogatása						50,0			50,0
7						Alapkezelőnek átadott pénzeszköz						2 069,0			2 069,0
8						Új fejlesztési tervek K+F+I programjaira való felkészülés, monitoring és értékelés						150,0			150,0
19						Innovációs járulék							22 797,7			25 174,6
20						Költségvetési támogatás							14 179,0			14 179,0
21						Visszterhes támogatások törlesztései							1,2			893,7
22						Egyéb bevétel										2 581,2
24						Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása						560,0			1 144,7
						1 - 24. cím összesen:						36 977,9	36 977,9		37 790,1	42 828,5
50						A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
	1						Betétállomány változása								3 200,8
	2						Függő tételek								-0,2	-1 837,8
						Összesen:						36 977,9	36 977,9		40 990,7	40 990,7

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
	1						Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék						1 830 884,7			1 847 579,1
	2						Biztosítotti nyugdíjjárulék
		1						Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék					722 594,5			746 525,7
	3						Egyéb járulékok és hozzájárulások
		2						Megállapodás alapján fizetők járulékai					1 334,4			1 426,6
		5						Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher					1 947,7			5 867,4
		10						MPA általi megtérítések					9 600,0			13 588,6
		11						Korkedvezmény-biztosítási járulék					19 953,7			17 439,7
		12						GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az E. Alaptól átvett pénzeszköz					22 500,0			22 500,0
		13						Magánnyugdíjpénztárak átutalásai
			1						Rokkantsági nyugellátás				3 901,6			1 173,3
			2						Pénztártagok visszalépése				2 674,5			2 997,9
	5						Késedelmi pótlék, bírság						10 310,5			12 723,6
	6						Központi költségvetési hozzájárulások
		6						Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átvett pénzeszköz					412,6			446,8
	7						Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
		3						Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek					12 385,4			10 778,2
	8						Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel						433 193,6			363 412,8
2						Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai
	1						Nyugellátások
		1						Öregségi nyugdíj				2 009 391,3			1 996 370,0
		2						Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj
			1						Korhatár feletti nyugellátások			380 496,3			375 171,6
			2						Korhatár alatti nyugellátások			279 035,7			278 159,1
		3						Hozzátartozói nyugellátás				359 371,7			353 605,2
		4						Egyösszegű méltányossági kifizetések
			2						Egyszeri segély			500,0			499,9
		5						Rehabilitációs járadék				25 644,0			24 303,4
	4						Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
		4						Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
			2						Postaköltség			6 367,4			6 073,1
			3						Egyéb kiadások			1 098,0			921,1
3						Vagyongazdálkodás
	1						Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás					3,0	5,0		0,2	2,2
						1 - 3. cím összesen:						3 061 907,4	3 071 698,2		3 035 103,6	3 046 461,9
5						Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok
	1						Központi hivatali szerv							4 199,1			3 754,8
				1						Működési költségvetés			1 800,0			1 890,6
					1						Személyi juttatások	1 908,0			1 782,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	626,1			438,8
					3						Dologi kiadások	3 258,9			2 935,1
					5						Egyéb működési célú kiadások	25,0			766,8
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	181,1			994,2
					2						Felújítás				2,3
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				1,1
				3						Kölcsönök					58,7
	2						Igazgatási szervek							5 591,7			6 259,9
				1						Működési költségvetés			60,0			206,1
					1						Személyi juttatások	3 979,6			4 616,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	1 022,3			1 171,2
					3						Dologi kiadások	649,8			867,5
					5						Egyéb működési célú kiadások				28,7
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások				7,0
					2						Felújítás				8,7
						5. cím összesen:						11 650,8	1 860,0	9 790,8	13 678,7	2 096,7	10 014,7
						Összesen:						3 073 558,2	3 073 558,2	9 790,8	3 048 782,3	3 048 558,6	10 014,7

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

																millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	Fejezet	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
	1						Munkáltatói egészségbiztosítási járulék						154 058,6			152 485,9
	2						Biztosítotti egészségbiztosítási járulék						443 013,8			442 193,1
	3						Egyéb járulékok és hozzájárulások
		1						Egészségügyi szolgáltatási járulék					19 126,2			22 882,3
		2						Megállapodás alapján fizetők járulékai					222,0			248,6
		4						Munkáltatói táppénz hozzájárulás					19 235,0			15 802,5
		5						Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher					150,0			85,9
		10						MPA általi megtérítések					1 700,0			1 158,9
	4						Egészségügyi hozzájárulás
		1						Tételes egészségügyi hozzájárulás								3,7
		2						Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás					35 916,1			54 280,2
	5						Késedelmi pótlék, bírság						3 360,0			3 318,2
	6						Központi költségvetési hozzájárulások
		1						Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés					400,0			400,0
		2						Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás					5 000,0			5 000,0
		6						Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz					636 970,0			636 970,0
	7						Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
		1						Terhességmegszakítás egyéni térítési díja					670,0			580,6
		2						Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések					4 706,8			3 470,8
		3						Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek					1 598,6			1 437,3
		7						Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései
			1						Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések				12 500,0			13 991,7
			2						Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek				31 000,0			45 739,9
		8						Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése
			1						EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások				550,0			1 583,9
			2						Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások				25,0			1,4
		11						Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése
			1						Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések				75,0			78,2
			2						Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése				220,0			316,9
2						Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
	2						Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
		1						Terhességi-gyermekágyi segély				41 631,4			36 016,5
		2						Táppénz
			1						Táppénz			74 896,0			56 461,4
			2						Gyermekápolási táppénz			4 352,0			2 589,7
			3						Baleseti táppénz			6 804,0			6 406,6
		3						Betegséggel kapcsolatos segélyek
			1						Külföldi gyógykezelés			1 400,0			1 124,2
			4						Egyszeri segély			450,0			449,5
		4						Kártérítési járadék				957,5			929,2
		5						Baleseti járadék				8 277,0			8 174,9
		6						Gyermekgondozási díj				93 749,8			89 289,5
	3						Természetbeni ellátások
		1						Gyógyító-megelőző ellátás
			1						Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás			81 115,9			83 499,1
			2						Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem			17 966,2			17 966,2
			3						Fogászati ellátás			23 470,4			23 469,7
			4						Gondozóintézeti gondozás			2 300,5			4 572,1
			5						Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás			5 780,2			6 130,2
			8						Művesekezelés			23 171,1			22 935,0
			9						Otthoni szakápolás			4 404,8			4 138,1
			11						Működési költségelőleg			1 000,0
			13						Célelőirányzatok			1 744,4			33 609,4
			15						Mentés			24 561,4			25 343,4
			17						Laboratóriumi ellátás			20 893,0			22 281,0
			18						Összevont szakellátás			563 712,1			562 972,9
		2						Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása				4 000,0			3 921,2
		3						Anyatej-ellátás				207,0			160,9
		4						Gyógyszertámogatás
			1						Gyógyszertámogatás kiadásai			296 244,2			360 613,5
			2						Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás			10 200,0			9 742,9
			4						Gyógyszertámogatási céltartalék			31 000,0
			5						Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása			5 100,0			6 495,8
			6						Gyógyszertárak juttatása			1 000,0
		5						Gyógyászati segédeszköz támogatás
			1						Kötszertámogatás			5 600,0			5 721,8
			2						Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása			300,0			106,9
			3						Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás			38 872,3			44 996,4
		6						Utazási költségtérítés				4 601,3			4 640,7
		7						Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai
			1						EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások			5 950,0			5 425,6
			2						Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások			200,0			180,7
			3						Külföldi sürgősségi gyógykezelés			400,0			188,0
		8						Természetbeni ellátások céltartaléka				15 000,0
	4						Egészségbiztosítás egyéb kiadásai
		4						Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
			1						Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés			1 330,0			1 184,1
			2						Postaköltség			1 300,0			1 063,0
			3						Egyéb kiadások			1 742,3			194,9
			4						Orvosspecifikus vények			300,0			263,8
			5						Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése			150,0
			6						GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az Ny. Alapnak átadott pénzeszköz			22 500,0			22 500,0
3						Vagyongazdálkodás
	1						Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás					15,0	15,0		12,6	10,3
						1 - 3. cím összesen:						1 448 649,8	1 370 512,1		1 475 771,4	1 402 040,3
5						Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok
	1						Központi hivatali szerv							9 485,5			9 485,5
				1						Működési költségvetés			424,6			963,4
					1						Személyi juttatások	5 594,1			5 520,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	1 424,4			1 405,9
					3						Dologi kiadások	2 716,6			3 115,8
					5						Egyéb működési célú kiadások	175,0			193,5
				2						Felhalmozási költségvetés						14,2
					1						Intézményi beruházási kiadások				378,0
					2						Felújítás				114,8
				3						Kölcsönök					35,0	86,9
						5. cím összesen:						9 910,1	424,6	9 485,5	10 763,3	1 064,5	9 485,5
						Összesen:						1 458 559,9	1 370 936,7	9 485,5	1 486 534,7	1 403 104,8	9 485,5
						KIADÁSI FŐÖSSZEG:						14 551 388,1			14 964 232,4
						BEVÉTELI FŐÖSSZEG:						12 974 191,6			13 222 642,6
						A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE:						-1 577 196,5			-1 741 589,8

2. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez

		millió forintban
A központi alrendszer mérlege	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
Bevétel	12 974 191,6	13 222 642,6
Központi költségvetés	8 113 948,2	8 342 181,5
Gazdálkodó szervezetek befizetései	1 182 594,1	1 210 211,7
Társasági adó	288 020,9	316 620,3
Hitelintézeti járadék	10 800,0	9 388,6
Cégautóadó	28 100,0	25 256,0
Energiaellátók jövedelemadója	20 000,0	16 885,8
Egyszerűsített vállalkozói adó	180 100,0	172 272,6
Ökoadó	26 500,0	23 514,2
Bányajáradék	88 000,0	111 522,1
Játékadó	51 294,2	51 639,2
Egyéb befizetések	32 000,0	16 123,0
Egyéb központosított bevételek	109 779,0	108 563,6
Pénzügyi szervezetek különadója	187 000,0	186 482,9
Egyes ágazatokat terhelő különadó	161 000,0	171 943,4
Fogyasztáshoz kapcsolt adók	3 402 397,0	3 132 318,3
Általános forgalmi adó	2 488 964,1	2 219 450,9
Jövedéki adó	881 132,9	875 114,1
Regisztrációs adó	32 300,0	34 479,0
Népegészségügyi termékadó		3 274,3
Lakosság befizetései	1 446 173,1	1 462 016,4
Személyi jövedelemadó	1 362 977,0	1 382 785,8
Adóbefizetések	300,0	179,7
Illeték befizetések	81 896,1	75 345,5
Háztartási alkalmazottak regisztrációs díja		5,3
Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó különadója	1 000,0	3 700,1
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei	1 794 661,3	2 169 590,0
Költségvetési szervek bevételei	567 361,4	925 663,4
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei	1 227 299,9	1 243 926,6
Befizetés az államháztartás alrendszereiből	32 828,7	52 717,8
Központi költségvetési szervektől származó befizetések	32 828,7	45 481,6
Helyi önkormányzatok befizetése		7 236,2
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések	43 499,4	40 006,7
Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek	62 906,0	107 661,1
Egyéb bevételek	24 063,8	39 473,3
Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel	95 628,3	95 628,3
Egyéb uniós bevételek	29 196,5	32 557,9
Uniós támogatások utólagos megtérülése	20 161,2	22 916,9
Vám- és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése	9 035,3	9 641,0
Elkülönített állami pénzalapok	415 748,5	428 797,7
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap	31 329,9	32 212,6
Munkaerőpiaci Alap	337 238,1	330 373,0
Szakképzési hozzájárulás	49 000,0	49 415,5
Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető hányada	187 700,0	186 596,3
MPA támogatása	64 000,0	64 000,0
Egyéb bevételek	36 538,1	30 361,2
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap	19,4	18,3
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap	36 977,9	42 828,5
Bethlen Gábor Alap	1 375,4	12 220,1
Nemzeti Kulturális Alap	8 807,8	11 145,2
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 444 494,9	4 451 663,4
Nyugdíjbiztosítási Alap	3 073 558,2	3 048 558,6
Munkáltatói és biztosítotti járulék	2 553 479,2	2 594 104,8
Egyéb járulékok és hozzájárulások	39 411,9	42 493,5
GYED-ben részesülők utáni átvett pénzeszköz	22 500,0	22 500,0
Késedelmi pótlék és bírság	10 310,5	12 723,6
Központi költségvetési támogatások, térítések	412,6	446,8
Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel	433 193,6	363 412,8
TB költségvetési szervek bevételei	1 860,0	2 096,7
Egyéb bevételek	12 390,4	10 780,4
Egészségbiztosítási Alap	1 370 936,7	1 403 104,8
Munkáltatói és biztosítotti járulék	616 198,6	617 561,3
Egyéb járulékok és hozzájárulások	21 307,0	17 295,9
Egészségügyi hozzájárulás	35 916,1	54 283,9
Késedelmi pótlék és bírság	3 360,0	3 318,2
Központi költségvetési támogatások, térítések	642 370,0	642 370,0
Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz	636 970,0	636 970,0
Központi költségvetési térítés	5 400,0	5 400,0
TB költségvetési szervek bevételei	424,6	1 064,5
Egyéb bevételek	51 360,4	67 211,0
Kiadás	14 551 388,1	14 964 232,4
Központi költségvetés	9 644 987,3	10 069 284,9
Egyedi és normatív támogatás	214 883,0	211 992,4
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása	58 700,0	53 737,4
Fogyasztói árkiegészítés	109 000,0	108 263,0
Lakásépítési támogatások	126 000,0	129 079,3
Családi támogatások, szociális juttatások	628 289,0	618 917,5
Családi támogatások	456 215,0	451 524,0
Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások	145 574,0	139 841,2
Különféle jogcímen adott térítések	26 500,0	27 552,3
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok	4 211 392,9	4 730 726,2
Költségvetési szervek kiadásai	1 849 403,4	2 520 986,4
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai	2 361 989,5	2 209 739,8
Az államháztartás alrendszereinek támogatása	1 897 402,8	1 922 464,3
Elkülönített állami pénzalapok támogatása	86 763,1	89 054,0
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz	637 382,6	637 783,8
Helyi önkormányzatok támogatása	1 173 257,1	1 195 626,5
Kamatkiadások	1 067 245,7	1 101 130,4
Társadalmi önszerveződések támogatása	3 809,8	3 809,8
Kormányzati rendkívüli kiadások	16 379,4	16 057,4
Kezességérvényesítés	35 355,0	29 447,9
Egyéb kiadások	32 239,8	27 354,9
Tartalékok	123 900,0
Rendkívüli kormányzati intézkedések	90 000,0
Céltartalékok	33 900,0
Adósságátvállalás	267 816,2	249 929,8
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez	258 143,2	233 047,6
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások	594 430,5	633 327,0
Elkülönített állami pénzalapok	374 282,7	359 630,5
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap	16 728,5	16 528,7
Munkaerőpiaci Alap	311 975,2	283 661,3
Passzív kiadások	135 481,3	125 764,7
Közfoglalkoztatás	64 000,0	59 799,8
Működési kiadások	100,0	86,7
Egyéb kiadások	112 393,9	98 010,1
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap	19,4	11,2
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap	36 977,9	37 790,1
Szülőföld Alap		1 161,2
Bethlen Gábor Alap	1 375,4	11 503,5
Nemzeti Kulturális Alap	7 206,3	8 974,5
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 532 118,1	4 535 317,0
Nyugdíjbiztosítási Alap	3 073 558,2	3 048 782,3
Nyugellátások	3 054 439,0	3 028 109,2
TB költségvetési szervek kiadásai	11 650,8	13 678,7
Egyéb kiadások	7 468,4	6 994,4
Egészségbiztosítási Alap	1 458 559,9	1 486 534,7
Táppénz	86 052,0	65 457,7
GYED	93 749,8	89 289,5
EA egyéb pénzbeli ellátásai	52 715,9	46 694,3
Gyógyító megelőző ellátás	770 120,0	806 917,1
Gyógyszertámogatás	343 544,2	376 852,2
Gyógyászati segédeszköz támogatás	44 772,3	50 825,1
EA egyéb természetbeni ellátásai	30 358,3	14 517,1
TB költségvetési szervek kiadásai	9 910,1	10 763,3
Egyéb kiadások	27 337,3	25 218,4
Egyenlegek pénzforgalmi szemléletben
Központi költségvetés	-1 531 039,1	-1 727 103,4
Elkülönített állami pénzalapok	41 465,8	69 167,2
Társadalombiztosítási alapok	-87 623,2	-83 653,6
Nyugdíjbiztosítási Alap	0,0	-223,7
Egészségbiztosítási Alap	-87 623,2	-83 429,9
Központi alrendszer összesen:	-1 577 196,5	-1 741 589,8

3. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez

A helyi önkormányzatokat 2011. évben megillető normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

millió forintban
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Normatív hozzájárulások
1	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	32 266,4	32 266,4	32 266,4
2	Körzeti igazgatás	7 659,7	7 659,7	7 659,7
3	Körjegyzőség működése	4 107,0	4 138,1	4 138,1
4	Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai	6 997,7	6 997,7	6 997,7
5	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	808,1	808,1	808,1
6	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	106,2	106,4	106,4
7	A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	4 888,3	4 888,3	4 888,3
8	Üdülőhelyi feladatok	8 098,3	8 671,9	8 671,9
9	Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	1 192,9	1 192,9	1 192,9
10	Pénzbeli szociális juttatások	60 586,8	60 586,8	60 586,8
11	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	38 975,3	38 801,0	38 801,0
12	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások	52 456,6	51 178,2	51 178,2
13	Közoktatási hozzájárulások	368 781,6	364 823,4	364 823,4
Összesen		586 924,9	582 118,9	582 118,9
II. Normatív kötött felhasználású támogatások
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz		8 282,7	8 237,5	8 237,5
I.1.	Pedagógiai szakszolgálat	4 868,0	4 841,6	4 841,6
I.2.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	1 416,1	1 420,0	1 420,0
I.3.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	1 998,6	1 975,9	1 975,9
II. Egyes szociális feladatok támogatása		88 904,8	109 304,1	109 263,8
II.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	88 541,5	108 941,5	108 901,2
II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	363,3	362,6	362,6
III. A többcélú kistérségi társulások támogatása		31 048,8	31 225,1	31 225,1
IV. A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása		35 133,5	35 133,5	35 133,4
Összesen		163 369,8	183 900,2	183 859,8

4. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez

A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

millió forintban
			Előirányzat-módosítás
Ktgv tv mell./ sorszám	Központosított előirányzat jogcíme	2011. évi eredeti előirányzat	Ország- gyűlés hatás- körében	Kormány hatáskörben	fejezeti hatáskörben	összesen	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Előirányzat maradvány
5./I.	1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	1 350,0			-398,0	-398,0	952,0	951,5	0,5
5./2.	2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	4 500,0			-100,0	-100,0	4 400,0	4 373,9	26,1
5./3.	3. Kompok révek fenntartásának felújításának támogatása	150,0					150,0	142,4	7,6
5./4.	4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	85,0					85,0	85,0
5./5.	5. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz	903,0					903,0	902,1	0,9
5./6.	6. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás muzeális intézmények szakmai támogatása	710,0					710,0	705,2	4,8
5./7.	7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	5 400,0		2 200,0		2 200,0	7 600,0	7 407,9	192,1
5./8.	8. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	300,0			-100,0	-100,0	200,0	132,1	67,9
5./9.	9. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	10 600,0		-1 000,0	-4 000,0	-5 000,0	5 600,0	4 859,3	740,6
5./10.	10. Helyi közösségi közlekedés támogatása	35 240,0					35 240,0	35 240,0
5./11.	11. Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő támogatások	9 170,0					9 170,0	8 683,2	486,8
5./12.	12. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	2 400,0			-100,0	-100,0	2 300,0	2 274,0	26,0
5./13.	13. Belterületi belvízrendezési célok támogatása	2 750,0					2 750,0	2 671,6	78,4
5./14.	14. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	5 500,0					5 500,0	5 414,2	85,8
5./15.	15. ART mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	100,0					100,0	100,0
5./16.	16. A Moszkva tér felújításának a térség tömegközlekedési kapcsolatai Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	3 000,0					3 000,0	3 000,0
5./17.	17. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	2 000,0					2 000,0	1 995,3	4,7
5./18.	18. Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	1 000,0					1 000,0	1 000,0
5./19.	19. Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	1 000,0					1 000,0	1 000,0
5./20.	20. Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása	1 462,8		-1 462,8		- 1 462,8
	Központosított előirányzat összesen:	87 620,8		-262,8	-4 698,0	-4 960,8	82 660,0	80 937,7	1 722,2

5. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

millió forintban
ELŐIRÁNYZATOK			PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS
Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben	Módosított előirányzat	Kifizetés előző évek döntései alapján	Kifizetés 2011. évi döntések alapján	Összes kifizetés
1	2	3=1+2	4	5	6=4+5
10 600,0	-5 000,0	5 600,0	4 138,8	720,5	4 859,3
Magyarázat:
	2. oszlop	Ebből 4 000,0 millió Ft fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása előirányzatra, 1 000,0 millió Ft a költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedés.

6. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

1. a) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

			millió forintban
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
Balatonfüred Város Önkormányzata (Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft.)	10,6	10,6	10,6
Békés Megyei Önkormányzat (Békés Megyei Jókai Színház)	236,0	236,0	236,0
Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín)	39,8	39,8	39,8
Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata (Komédium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.)	1,6	1,6	1,6
Budapest Főváros Önkormányzata (Budapest Bábszínház, Budapesti Operettszínház, Central Színház Színházművészeti Nonprofit Kft., József Attila Színház Nonprofit Kft., Katona József Színház, Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház, Madách Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft., Örkény Színház, Radnóti Színház, Thália Színház Nonprofit Kft., Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft., Új Színház Nonprofit Kft., Vígszínház)	1 104,2	1 104,2	1 104,2
Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (Szemiramisz Színházi, Kulturális és Sportrendezvény-szervező Nonprofit Kft.)	10,4	10,4	10,4
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.)	71,1	71,1	71,1
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei)	38,6	38,6	38,6
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata (Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.)	0,5	0,5	0,5
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház, Vojtina Bábszínház)	246,3	246,3	246,3
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház)	431,4	431,4	431,4
Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház, Harlekin Bábszínház)	101,2	101,2	101,2
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.)	196,4	196,4	196,4
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház, Ciróka Bábszínház)	126,2	126,2	126,2
	246,7	246,7	246,7
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Nemzeti Színház, Bóbita Bábszínház, Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft.)	276,0	276,0	276,0
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.)	125,8	125,8	125,8
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház)	137,7	137,7	137,7
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Nemzeti Színház, Kövér Béla Bábszínház)	371,3	371,3	371,3
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház)	144,0	144,0	144,0
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház)	182,6	182,6	182,6
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.)	127,7	127,7	127,7
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház)	69,0	69,0	69,0
Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház)	11,7	11,7	11,7
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény)	14,7	14,7	14,7
Veszprém Megyei Önkormányzat (Veszprémi Petőfi Színház)	124,5	124,5	124,5
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház, Griff Bábszínház)	115,2	115,2	115,2
1. a) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói, ösztönző részhozzájárulása összesen:	4 561,2	4 561,2	4 561,2

1.b) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

			millió forintban
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
Balatonfüred Város Önkormányzata - Pannon Várszínház Színművészet-fejlesztési Nonprofit Kft.	51,0	51,0	51,0
Békés Megyei Önkormányzat - Békés Megyei Jókai Színház	122,0	122,0	122,0
Budaörs Város Önkormányzata - Budaörsi Játékszín	36,0	36,0	36,0
Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata - Komédium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	13,1	13,1	13,1
Budapest Főváros Önkormányzata - Budapest Bábszínház	108,5	108,5	108,5
Budapest Főváros Önkormányzata - Budapesti Operettszínház	625,6	625,6	625,6
Budapest Főváros Önkormányzata - Central Színház Színházművészeti Nonprofit Kft.	116,8	116,8	116,8
Budapest Főváros Önkormányzata - József Attila Színház Nonprofit Kft.	132,5	132,5	132,5
Budapest Főváros Önkormányzata - Katona József Színház	138,1	138,1	138,1
Budapest Főváros Önkormányzata - Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház	110,1	110,1	110,1
Budapest Főváros Önkormányzata - Madách Színház Nonprofit Kft.	379,1	379,1	379,1
Budapest Főváros Önkormányzata - Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.	40,2	40,2	40,2
Budapest Főváros Önkormányzata - Örkény Színház	101,3	101,3	101,3
Budapest Főváros Önkormányzata - Radnóti Színház	67,6	67,6	67,6
Budapest Főváros Önkormányzata - Thália Színház Nonprofit Kft.	126,1	126,1	126,1
Budapest Főváros Önkormányzata - Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.	32,3	32,3	32,3
Budapest Főváros Önkormányzata - Új Színház Nonprofit Kft.	96,9	96,9	96,9
Budapest Főváros Önkormányzata - Vígszínház	477,5	477,5	477,5
Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat - Szemiramisz Színházi, Kulturális és Sportrendezvény-szervező Nonprofit Kft.	120,0	120,0	120,0
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat - Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.	58,0	58,0	58,0
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei	17,0	17,0	17,0
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata - Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	20,9	20,9	20,9
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - Csokonai Színház	192,1	192,1	192,1
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vojtina Bábszínház	37,8	37,8	37,8
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata - Győri Nemzeti Színház	174,8	174,8	174,8
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vaskakas Bábszínház	33,2	33,2	33,2
Heves Megyei Önkormányzat - Gárdonyi Géza Színház	123,2	123,2	123,2
Heves Megyei Önkormányzat - Harlekin Bábszínház	27,6	27,6	27,6
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.	132,3	132,3	132,3
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - Katona József Színház	158,6	158,6	158,6
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - Ciróka Bábszínház	40,3	40,3	40,3
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Miskolci Nemzeti Színház	238,3	238,3	238,3
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Miskolci Csodamalom Bábszínház	39,8	39,8	39,8
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pécsi Nemzeti Színház	113,4	113,4	113,4
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Bóbita Bábszínház	36,6	36,6	36,6
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft.	29,9	29,9	29,9
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	121,4	121,4	121,4
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat - Móricz Zsigmond Színház	170,9	170,9	170,9
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szegedi Nemzeti Színház	235,5	235,5	235,5
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Kövér Béla Bábszínház	15,5	15,5	15,5
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vörösmarty Színház	98,7	98,7	98,7
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szigligeti Színház	152,6	152,6	152,6
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata - Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.	59,2	59,2	59,2
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata - Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház	35,7	35,7	35,7
Vas Megyei Önkormányzat - Mesebolt Bábszínház	40,5	40,5	40,5
Veszprém Megyei Önkormányzat-Veszprémi Petőfi Színház	142,3	142,3	142,3
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény	32,0	32,0	32,0
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata - Hevesi Sándor Színház	79,6	79,6	79,6
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata - Griff Bábszínház	22,3	22,3	22,3
1. b) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása összesen:	5 574,7	5 574,7	5 574,7

1.c) A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása

			millió forintban
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
Győr Megyei Jogú Varos Önkormányzata (Győri Balett)	51,0	51,0	51,0
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Alba Regia Táncegyesület)	2,0	2,0	2,0
1. c) A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása összesen:	53,0	53,0	53,0

1.d) A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetést támogatása

			millió forintban
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
Békés Megyei Önkormányzat (Békés Megyei Napsugár Bábszínház)	32,3	32,3	32,3
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza)	99,4	99,4	99,4
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Babszem Jankó Gyerekszínház Közhasznú Kulturális Egyesület)	1,2	1,2	1,2
Tolna Megyei Önkormányzat (Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza)	57,7	57,7	57,7
1. d) A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása összesen:	190,6	190,6	190,6

1.e) Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

			millió forintban
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
Balatonföldvár Város Önkormányzata (Balatonföldvári Szabadtéri Színház - Összpróba Alapítvány)	6,5	6,5	6,5
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Karaván Művészeti Alapítvány)	7,5	7,5	7,5
Budapest Főváros Önkormányzata (Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.)	30,0	30,0	30,0
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata (Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány)	3,5	3,5	3,5
Eger MJV Önkormányzata (Agria Játékok Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.)	2,0	2,0	2,0
Egervár Község Önkormányzata (Zalai Nyári Színházak Kulturális és Művészeti Szolgáltató Kft.)	3,5	3,5	3,5
Gyula Város Önkormányzata (Gyulai Várszínház)	56,0	56,0	56,0
Kesztölc Község Önkormányzata (Vertigo Szlovák Színház)	3,0	3,0	3,0
Kisvárda Város Önkormányzata (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza)	53,5	53,5	53,5
Kőszeg Város Önkormányzata (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, Kőszeg)	16,0	16,0	16,0
Lórév Község Önkormányzata (Magyarországi Szerb Színház Nonprofit Közhasznú Kft.)	28,0	28,0	28,0
Pécs MJV Önkormányzata (Pécsi Horvát Színház)	43,5	43,5	43,5
Szarvas Város Önkormányzata (Regionális Színház Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft - Cervinus Teátrum)	22,5	22,5	22,5
Szeged MJV Önkormányzata (Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft.)	44,0	44,0	44,0
Szentendre Város Önkormányzata (Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. - Szentendrei Teátrum)	10,5	10,5	10,5
1. e) Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása összesen:	330,0	330,0	330,0
1. Az I-V. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak, balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása összesen	10 709,5	10 709,5	10 709,5

2.a) Az 1. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

			millió forintban
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Debreceni Filharmonikus Zenekar)	90,5	90,5	90,5
Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Győri Filharmonikus Zenekar)	110,8	110,8	110,8
Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Miskolci Szimfonikus Zenekar)	135,4	135,4	135,4
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pannon Filharmonikus Zenekar)	164,4	164,4	164,4
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Szimfonikus Zenekar)	154,5	154,5	154,5
Vas Megyei Önkormányzat (Savaria Szimfonikus Zenekar)	81,8	81,8	81,8
Budapest III. kerület Óbuda Önkormányzat (Óbudai Danubia Zenekar)	32,3	32,3	32,3
Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat (Concerto Budapest Zenei Alapítvány)	35,5	35,5	35,5
Budapest X. kerület Kőbánya Önkormányzat (MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány)	56,2	56,2	56,2
Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat (Budapesti Vonósok)	18,1	18,1	18,1
Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat (Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar)	69,1	69,1	69,1
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szolnoki Szimfonikus Zenekar, Szolnoki Liszt Ferenc Kamarazenekar)	93,5	93,5	93,5
Vác Város Önkormányzata (Váci Szimfonikus Zenekar)	28,0	28,0	28,0
2. a) Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása összesen:	1 070,1	1 070,1	1 070,1

2.b) Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása

			millió forintban
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Debreceni Kodály Kórus)	59,6	59,6	59,6
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)	21,8	21,8	21,8
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyházi Cantemus Kórus)	24,4	24,4	24,4
2. b) Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása összesen:	105,8	105,8	105,8
2. Az I kategóriába besorolt zenekarok, énekkarok költségvetési támogatása összesen	1 175,9	1 175,9	1 175,9
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen:	11 885,4	11 885,4	11 885,4

7. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez

A címzett és céltámogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása

					millió forintban
ELŐIRÁNYZATOK			PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS
Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint	Évközi módosítás Fejezeti hatáskörben (+/-)	Módosított előirányzat 2010. dec. 31-én	Kifizetés előző évek döntései alapján	Kifizetés tárgyévi döntések alapján	Összesen
1	2	3	4	5	6=4+5
350,0	0,0	350,0	153,6	75,7	229,3
Magyarázatok:	A korábbi évek döntéseiből lemondás: 11,3 M Ft (céltámogatás)
		1. oszlop	Ebből a 2011. évi új induló beruházások céltámogatási előirányzatára (költségvetési törvény 36. §-a szerint): 200,0 millió forint
		3. oszlop	Ebből az előző években eldöntött céltámogatásokra folyósított összeg: 56,8 millió forint

8. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez

A vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása

				millió forintban
ELŐIRÁNYZATOK			PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS
Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítás fejezeti hatáskörben	Módosított előirányzat	Döntéssel lekötött előirányzatokból
1	2	3=1+2	4
8 000,0	-1 500,0	6 500,0	5 589,5
Magyarázatok	2. oszlop	Az átcsoportosítás az Önhibájukon kívül hatáskörben történt hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása előirányzatra fejezeti hatáskörben történt.
	4. oszlop	Ebből a 2010. év döntéseire történt kifizetés: 3904,1 millió Ft

9. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez

Az uniós programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatai és azok teljesülése

					millió forintban
A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret keret-előirányzatai	Többéves keret	2011. évi rendelkezésre álló keret	Teljesülés 2011-ben
	EU forrás	EU forrás	EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen
Gazdaságfejlesztés Operatív Program	567 601,1	191 073,8	102 009,5	18 001,7	120 011,1
Közlekedés Operatív Program	1 712 678,9	546 922,8	126 469,5	22 318,1	148 787,7
Társadalmi megújulás Operatív Program	797 429,3	441 751,6	30 840,8	5 442,5	36 283,3
Államreform Operatív Program	34 406,6	16 350,3	2 072,0	365,7	2 437,7
Elektronikus közigazgatás Operatív Program	83 509,1	39 900,5	3 338,1	589,1	3 927,2
Társadalmi infrastruktúra Operatív Program	529 553,7	207 344,5	20 469,6	3 612,3	24 081,9
Környezet és energia Operatív Program	1 151 365,9	676 927,7	292 474,5	51 613,1	344 087,6
Nyugat-dunántúli Operatív Program	105 633,4	27 824,8	15 642,4	2 054,4	17 696,8
Közép-dunántúli Operatív Program	115 693,7	29 612,4	13 011,4	2 458,2	15 469,7
Dél-dunántúli Operatív Program	160 615,7	39 426,1	20 360,9	2 873,0	23 233,9
Dél-alföldi Operatív Program	170 541,8	50 688,8	28 030,8	4 303,2	32 334,0
Észak-alföldi Operatív Program	222 101,0	80 260,1	22 232,3	4 402,5	26 634,8
Észak-magyarországi Operatív Program	205 849,7	72 121,4	33 549,8	4 899,3	38 449,1
Közép-magyarországi Operatív Program	371 888,8	97 053,3	56 004,9	10 477,6	66 482,4
Végrehajtás Operatív Program	70 168,5	25 289,3	14 424,8	2 545,1	16 969,9
Összesen	6 299 037,3	2 542 547,4	780 931,3	135 955,7	916 887,0
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keret-előirányzatai	1 047 723,9	354 335,9	268 144,5	77 463,2	345 607,7
A Halászati Operatív Program keret-előirányzatai	10 453,9	7 545,9	1 911,2	644,8	2 556,0

---

^[1] A törvényt az Országgyűlés a 2012. október 15-i ülésnapján fogadta el.