Hatály: közlönyállapot (2013.XI.22.)

2013. évi CXCIII. törvény

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról^[1]

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2012. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A 2012. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek és az egyenleg

1. § Az Országgyűlés a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását - a 4-7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül -

a) 14 422 528,0 millió forint bevétellel,

b) 15 021 171,3 millió forint kiadással és

c) 598 643,3 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2012. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.

3. § Az Országgyűlés a központi alrendszer mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2012-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 1 239 816,6 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

b) 24 000,0 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

c) 412 573,1 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőknek,

d) 1 002 895,2 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket a külföldi hitelezőknek,

e) 31 200,4 millió forint összegben állampapírokat vont be.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter 2012-ben

a) 471 819,6 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 144 455,3 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2012-ben a 4. §-ban megállapított visszafizetések finanszírozására és állampapír bevonások megvalósítására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdése alapján

a) 1 717 825,2 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 637 466,7 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát,

c) 355 193,4 millió forint összegben vett át térítésmentesen állampapírokat és pénzeszközöket a Nyugdíjreform- és Adósságcsökkentő Alaptól.

7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter - a Gst. 11. § (1) bekezdése alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 150 656,6 millió forinttal növelte a kincstárjegyek és 88 274,5 millió forinttal a devizakötvények állományát.

II. Fejezet

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. § (1) A kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2012. december 31-én 207,7 millió forint, amelyből 45,9 millió forint a kölcsön típusú, 161,8 millió forint a járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról szóló 2012. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdése szerint 2011. december 31-én ilyen címen fennállt 207,7 millió forint követelés a 2012. év során nem változott.

9. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) a 10. § c) pontjában megállapított 70 639,1 millió forint összegű hiányát az Ny. Alap KESZ hitelállományából 2013. december 27-ei hatállyal elengedi.

(2) Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) a 12. § c) pontjában megállapított 46 923,2 millió forint összegű hiányát az E. Alap KESZ hitelállományából 2013. december 27-ei hatállyal elengedi.

(3) Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi Apaj Község Önkormányzatának a 2006. évi vis maior keret terhére nyújtott támogatás visszatérítési kötelezettségéből adódóan a központi költségvetéssel szemben fennálló 3 392 352 forint tőkeösszegű tartozását és annak kamatait.

(4) Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi Tóalmás Község Önkormányzatának a 2006. évi vis maior keret terhére nyújtott támogatás visszatérítési kötelezettségéből adódóan a központi költségvetéssel szemben fennálló 6 169 388 forint tőkeösszegű tartozását és annak kamatait.

(5) Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi a helyi önkormányzatoknak az Állami Számvevőszék által megállapított és jogszabályban előírt közműfejlesztési támogatás jogtalan igénybevételéből eredő fizetési kötelezettségek után - a kincstár által határozattal megállapított - még nem teljesített és el nem évült, illetve hatályon kívül nem helyezett kamatfizetési kötelezettségüket. Az elengedés a 2008. április 17-ét megelőzően megállapított kötelezettségekre terjed ki.

(6) Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi Kunszentmárton Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő Kunszentmárton Ipari Park Kft. részére 2002. évben a Széchenyi Terv részeként, a GM vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet alapján, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által nyújtott támogatás visszatérítési kötelezettségéből adódóan a központi költségvetéssel szemben fennálló 44 257 000 forint tőkeösszegű tartozását és annak kamatait.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

10. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2012. évi költségvetésének végrehajtását

a) 2 765 989,6 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 2 836 628,7 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 70 639,1 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

11. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Ny. Alap

a) 2012. évi működési előirányzat-maradványa 1 546,7 millió forint, amelyből a 2011. évi előirányzat-maradvány 0,9 millió forint,

b) 2012. évi működési kiadásai 1 884,2 millió forint 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

12. § Az Országgyűlés az E. Alap 2012. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 744 580,4 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 791 503,6 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 46 923,2 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

13. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap

a) 2012. évi működési előirányzat-maradványa 2 066,4 millió forint, amelyből a 2011. évi előirányzat-maradvány 651,0 millió forint,

b) 2012. évi működési kiadásai 1 858,0 millió forint 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

14. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 17. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 25. §-a alapján

a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 647,2 millió forint, egyszeri segélyre 453,8 millió forint,

b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 64,5 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 183,0 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 487,9 millió forint

felhasználása történt meg.

15. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról szóló 2012. évi CLV. törvény 10. §-ában és 12. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. Fejezet

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet (a továbbiakban: EMMI fejezet) és a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2013. december 27-éig

a) az Ny. Alap a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 0,1 millió forintot utaljon vissza,

b) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 13,1 millió forintot, a korhatár alatti ellátások jogcímén 137,8 millió forintot térítsen meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „Ellátási” számlája javára,

c) az EMMI fejezet a közgyógyellátás jogcímen 172,9 millió forintot az E. Alap részére a 10032000-00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára térítsen meg,

d) az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímen 479,2 millió forintot az EMMI fejezet javára utaljon vissza.

17. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés f) pontja alapján 961,3 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú technikai számla javára 2013. december 27-éig térítsen meg.

18. § (1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 51. § (1) bekezdése alapján tett 2012. évi kötelezettségvállalást 123,8 millió forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 51. § (2) bekezdése alapján tett 2012. évi kötelezettségvállalást 15 740,2 millió forint összegben hagyja jóvá.

(3) Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 51. § (3)-(7) bekezdése alapján tett 2012. évi kötelezettségvállalást a 9. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

V. Fejezet

A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

19. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, területi és települési nemzetiségi önkormányzatok (továbbiakban: helyi önkormányzatok) év közben 4 829,5 millió forint összegben igényeltek - a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel - normatív hozzájárulásokat és normatív, kötött felhasználású támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 7 527,2 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 32. § (3) bekezdése szerinti feladatátadás következtében 7 848,2 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 32. § (2) bekezdése szerinti feladatátvétel miatt 111,5 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.

(2) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. melléklet tartalmazza.

20. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után a normatív hozzájárulásokból, a normatív, kötött felhasználású támogatásokból megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2012. december 31-én hatályos 57. § (3) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:

a) a visszafizetési kötelezettség 2 344,1 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 4 115,1 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2012. év után 1 771,0 millió forint hozzájárulás és támogatás jár.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásokat és normatív, kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a Kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 70,5 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

21. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások után ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó és a költségvetési évben a helyi önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei az Áht. 2012. december 31-én hatályos 57. § (3) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 640,6 millió forint,

b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 153,3 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2012. év után 487,3 millió forint visszafizetési kötelezettségük keletkezik.

22. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2012. december 31-én hatályos 57. § (3) bekezdése alapján

a) a központosított előirányzatok jogcímen, egyenlegében 230,3 millió forint,

b) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen 67,9 millió forint,

c) helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása jogcímen 7,7 millió forint,

d) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja jogcímen 6,9 millió forint,

e) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen 18,9 millió forint,

f) egyéb központi támogatások jogcímen, egyenlegében 56,9 millió forint, továbbá

g) a 2011. december 31-én feladattal terhelt, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklete szerinti központosított előirányzatok és 8. melléklete szerinti normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 103,8 millió forint,

h) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás jogcímen 12,3 millió forint

lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett.

(2) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2013. március 28.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok a saját elszámolásaik alapján a 20. § (1) bekezdés b) pontja, a 21. § (1) bekezdés b) pontja és az (1) bekezdés szerinti tételek összesített egyenlegeként jelzett 3 758,5 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.

(4) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások és hozzájárulások összegét.

23. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatait és azok pénzforgalmi teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását az 5. melléklet részletezi.

(3) A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok

a) címzett és céltámogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 7. melléklet,

b) vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 8. melléklet

részletezi.

24. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Kvtv. 76. § (1) bekezdése szerinti letéti számlára a megyei önkormányzatok 2012. január 15-éig 27 795,2 millió forintot fizettek be. A Kvtv. 76. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítése után a kincstár a letéti számla 23,9 millió forint záró egyenlegét a KESZ-re átutalja.

7. Az egyházak támogatása

25. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat - a 2012. évi közoktatási támogatás rendezéseként - 7 215,0 millió forint egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2013 decemberében.

(2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat - a 2012. évi önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatástól való eltérés rendezéseként - 3 841,4 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcím-csoport előirányzata javára. A megtérítendő szociális kiegészítő támogatásból 2 560,9 millió forint elszámolása 2013 decemberében esedékes, a fennmaradó 1 280,5 millió forint megtérítéséről az Országgyűlés lemond.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett egyházakat a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának terhére 2013. évben 290,3 millió forint támogatás illeti meg.

8. Az egyházi és nem állami fenntartók támogatása

26. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. § s) pont sb) alpontja szerinti egyházi fenntartó és a Gyvt. 5. § s) pont sc)-se) alpontja szerinti nem állami fenntartó a 2012. évre visszamenőleg támogatásra jogosult a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 8. melléklet II. pont 3. alpontjában meghatározott jogcímen és feltételek mellett, ha

a) az általa fenntartott intézményben ellátott gyermek a Gyvt. 2012. december 31-én hatályos 151. § (5) bekezdése alapján a 2012. évben normatív kedvezményre jogosult volt,

b) az a) pont szerinti intézmény 2013. november 1-jén jogerős működési engedéllyel rendelkezik, és

c) a fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások igényléséhez és a térítési díjak megállapításához felhasználható bizonyítékok körében meghatározott dokumentumok és a gyermekétkeztetés igénybevételének dokumentálására előírt nyilvántartás alapján a támogatásra vonatkozó igényét 2013. november 25-éig a kincstárnak benyújtja.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott határidő jogvesztő.

(3) A 2012. július 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan az ellátott után a fenntartó attól az időponttól jogosult a támogatásra, amikor az ellátott adatait - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/C. § (1)-(4) bekezdése, illetve a Gyvt. 139. § (2)-(3) bekezdése szerint - nyilvántartásba vette, és azon napokra tekintettel, melyeken az ellátott a napi jelentésében szerepel.

(4) A 2012. és 2013. évben bekövetkezett fenntartóváltozás esetén az igénylés időpontjában jogerős működési engedéllyel rendelkező fenntartó igényelheti a támogatást.

(5) A támogatást a kincstár egy összegben, 2013. december 31-éig folyósítja.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

1. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	I. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Országgyűlés Hivatala
	1						Országgyűlés hivatali szervei							18 486,4			22 113,7
				1						Működési költségvetés			460,0			2 266,3
					1						Személyi juttatások	10 300,3			9 196,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 507,5			2 420,3
					3						Dologi kiadások	3 947,4			4 877,2
					5						Egyéb működési célú kiadások	46,2			45,7
				2						Felhalmozási költségvetés						892,3
					1						Intézményi beruházási kiadások	354,4			1 876,5
					2						Felújítás	1 790,6			4 391,7
				3						Kölcsönök					24,6	24,6
2						Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára								694,1			699,2
				1						Működési költségvetés			5,0			14,0
					1						Személyi juttatások	402,0			407,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102,6			109,2
					3						Dologi kiadások	191,8			183,1
				2						Felhalmozási költségvetés						7,7
					1						Intézményi beruházási kiadások	2,7			21,1
				3						Kölcsönök					1,5	1,5
4						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	3						Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai					73,0		73,0	73,0		73,0
	4						A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
		2						Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása				48,0		48,0	48,7		48,0
	7						Kossuth tér rendezése								803,9
	8						Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
		1						Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai				73,0		73,0	73,0		73,0
		2						Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai							54,0	54,0
		3						Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai				73,0		73,0	73,0		73,0
	11						A Kossuth tér rekonstrukciója					2 400,0		2 400,0
	12						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					217,2		217,2			217,2
	13						Fejezeti tartalék								384,2
						1-4. cím összesen:						22 529,7	465,0	22 064,7	25 065,3	3 260,4	23 297,1
5						Közbeszerzési Hatóság
	1						Közbeszerzési Hatóság							408,1			410,8
				1						Működési költségvetés			1 023,0			1 516,1
					1						Személyi juttatások	589,2			592,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159,1			155,7
					3						Dologi kiadások	638,1			528,0
					5						Egyéb működési célú kiadások				188,4
				2						Felhalmozási költségvetés						0,1
					1						Intézményi beruházási kiadások	44,7			201,6
					2						Felújítás				183,6
	2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
		1						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék				12,6		12,6			12,6
		2						Fejezeti tartalék							7,2
						5. cím összesen:						1 443,7	1 023,0	420,7	1 856,8	1 516,2	423,4
8						Pártok támogatása
	1						Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
		1						FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség				1 055,0			1 055,0
		2						Magyar Szocialista Párt				521,3			521,3
		3						Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt				448,0			447,9
		4						Lehet más a politika				249,2			249,2
		5						Kereszténydemokrata Néppárt				232,6			232,6
	2						Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
		4						Magyar Demokrata Fórum				42,8			42,8
9						Pártalapítványok támogatása
	1						Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány					611,7			611,7
	2						Táncsics Mihály Alapítvány					259,8			259,8
	3						Gyarapodó Magyarországért Alapítvány					211,3			211,3
	4						Ökopolisz Alapítvány					80,4			80,4
	5						Barankovics István Alapítvány					69,4			69,4
	6						Antall József Alapítvány					28,3			28,3
						8-9. cím összesen:						3 809,8			3 809,7
10						Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
	1						Közszolgálati hozzájárulás					61 800,0			61 805,0
	3						A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai								30,7
11						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						3 000,0
						10-11. cím összesen:						64 800,0			61 835,7
20						Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
	1						Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete										180,6
				1						Működési költségvetés			9 792,6			9 846,0
					1						Személyi juttatások	5 689,4			5 497,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 395,7			1 417,7
					3						Dologi kiadások	2 181,8			2 084,9
					5						Egyéb működési célú kiadások	301,3			538,2
				2						Felhalmozási költségvetés			0,5			0,2
					1						Intézményi beruházási kiadások	251,9			203,5
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				13,5
				3						Kölcsönök		119,6	146,6		54,0	116,5
	2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
		1						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék				307,4	307,4			307,4
						20. cím összesen:						10 247,1	10 247,1		9 809,5	10 270,1	180,6
21						Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
	1						Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság							390,3			389,6
				1						Működési költségvetés						0,6
					1						Személyi juttatások	251,6			209,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67,9			55,1
					3						Dologi kiadások	60,8			77,3
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	10,0			30,0
	2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
		1						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék				12,1		12,1			12,1
						21. cím összesen:						402,4		402,4	371,8	0,6	401,7
						Összesen:						103 232,7	11 735,1	22 887,8	102 748,8	15 047,3	24 302,8

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	II. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Köztársasági Elnöki Hivatal								941,7			1 695,2
				1						Működési költségvetés						1,5
					1						Személyi juttatások	419,5			771,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113,2			127,1
					3						Dologi kiadások	367,0			672,3
					5						Egyéb működési célú kiadások				16,5
				2						Felhalmozási költségvetés						0,2
					1						Intézményi beruházási kiadások	37,0			51,9
					2						Felújítás	3,0			2,8
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				10,0
				3						Kölcsönök		2,0			3,9	3,9
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	2						Célelőirányzatok
		1						Állami kitüntetések				292,1		292,1
	3						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					29,1		29,1			29,1
	4						Fejezeti tartalék								53,1
						Összesen:						1 262,9		1 262,9	1 708,6	5,6	1 724,3

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	III. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Alkotmánybíróság								1 690,1			1 697,0
				1						Működési költségvetés						2,2
					1						Személyi juttatások	1 048,3			926,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290,6			254,3
					3						Dologi kiadások	291,2			348,2
					5						Egyéb működési célú kiadások				39,7
				2						Felhalmozási költségvetés						1,6
					1						Intézményi beruházási kiadások	60,0			84,1
				3						Kölcsönök					3,1	1,3
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					49,5		49,5			49,5
	2						Fejezeti tartalék								66,8
						Összesen:						1 739,6		1 739,6	1 722,5	5,1	1 746,5

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	IV. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Alapvető Jogok Biztosának Hivatala								1 164,9			1 371,5
				1						Működési költségvetés						80,8
					1						Személyi juttatások	766,3			825,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206,9			219,9
					3						Dologi kiadások	188,6			233,8
					5						Egyéb működési célú kiadások				5,2
				2						Felhalmozási költségvetés						214,5
					1						Intézményi beruházási kiadások	3,1			8,0
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					36,0		36,0			36,0
	2						Országgyűlési Biztos Hivatala számlaegyenleg megszüntetése								284,1
	3						Fejezeti tartalék								80,7
						Összesen:						1 200,9		1 200,9	1 657,1	295,3	1 407,5

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	V. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Állami Számvevőszék								7 003,9			7 230,8
				1						Működési költségvetés			18,0			95,0
					1						Személyi juttatások	4 670,7			4 736,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 247,3			1 336,4
					3						Dologi kiadások	951,0			855,6
					5						Egyéb működési célú kiadások				72,4
				2						Felhalmozási költségvetés			2,0			29,6
					1						Intézményi beruházási kiadások	133,0			236,6
					2						Felújítás	21,9			5,1
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				7,6
				3						Kölcsönök					7,6	7,6
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					216,6		216,6			216,6
	2						Fejezeti tartalék								361,0
						Összesen:						7 240,5	20,0	7 220,5	7 619,2	132,2	7 447,4

VI. BÍRÓSÁGOK

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	VI. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Bíróságok								72 485,3			75 316,5
				1						Működési költségvetés			2 258,0			2 491,0
					1						Személyi juttatások	51 379,9			48 546,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 742,1			12 650,3
					3						Dologi kiadások	9 866,5			13 850,9
					5						Egyéb működési célú kiadások				29,7
				2						Felhalmozási költségvetés						983,4
					1						Intézményi beruházási kiadások	704,8			2 179,1
					2						Felújítás	50,0			410,1
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				0,2
				3						Kölcsönök					84,7	84,7
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Beruházás
		1						Pest megyei bíróság épület rekonstrukció				1 000,0		1 000,0			999,0
		2						Igazságszolgáltatás beruházásai							182,7
	2						Bírósági eljárások gyorsításához kapcsolódó bírósági titkári létszámbővítés					475,0		475,0
	3						Bírósági eljárások gyorsításához kapcsolódó bírósági ügyintéző létszámbővítés					527,8		527,8
	4						Új kerületi bíróság kialakítása					1 000,0		1 000,0			1 000,0
	5						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					2 068,1		2 068,1			2 068,1
	6						Kincstári számlavezetési díj								0,1
	7						Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása a Bíróságokon								50,8
	8						A Kúria Néprajzi Múzeum épületébe való átköltözésének előkészítése										50,0
	16						Fejezeti tartalék								3 661,6
						Összesen:						79 814,2	2 258,0	77 556,2	81 646,8	3 559,1	79 433,6

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	VIII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Ügyészségek								35 751,0			36 016,1
				1						Működési költségvetés			33,6			228,5
					1						Személyi juttatások	24 412,8			24 001,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 404,8			6 381,5
					3						Dologi kiadások	4 095,0			3 981,3
					5						Egyéb működési célú kiadások	5,0			4,0
				2						Felhalmozási költségvetés			7,9			207,3
					1						Intézményi beruházási kiadások	834,9			1 477,5
					2						Felújítás	30,0			60,3
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	10,0			10,0
				3						Kölcsönök		46,0	46,0		60,6	60,6
3						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	3						EU-tagságból eredő feladatok					29,0		29,0	0,2
	4						Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata					30,0		30,0	23,9		30,0
	5						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					972,1		972,1			972,1
	6						Fejezeti tartalék								1 600,0
						Összesen:						36 869,6	87,5	36 782,1	37 600,4	496,4	37 018,2

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS HELYBEN MARADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	IX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó						113 117,4			113 117,4
2						A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése						91 707,6			91 707,6
3						Normatív hozzájárulások
	1						Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai					44 646,0			44 645,9
	2						Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok					5 400,0			5 400,0
	3						Körjegyzőség működése					4 205,0			4 238,5
	4						Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport- és kulturális feladatai					955,5			955,5
	5						Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok					814,2			814,2
	6						Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása					144,8			124,8
	7						Építésügyi igazgatási feladatok					2 871,6			2 871,6
	8						Üdülőhelyi feladatok					9 437,0			9 357,7
	9						Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése					167,5			167,5
	10						Pénzbeli szociális juttatások					58 401,2			58 401,2
	11						Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai					39 246,4			38 701,4
	12						Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások					21 513,6			21 378,7
	13						Közoktatási hozzájárulások					290 203,4			286 071,5
4						Központosított előirányzatok						82 698,2			74 870,3
5						A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
	1						Helyi önkormányzatokat megillető tartalékok
		1						Önkormányzati fejezeti tartalék				1 777,7			5 533,8
		2						Megyei önkormányzati tartalék				1 500,0			500,0
	2						Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					24 932,0			38 647,8
	3						A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja					100,0			20,5
6						A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása						11 885,4			11 853,0
7						Normatív, kötött felhasználású támogatások
	1						Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					43 464,4			42 322,3
	2						Egyes szociális feladatok támogatása					136 069,1			99 473,9
	3						A többcélú kistérségi társulások támogatása					31 431,5			31 430,3
8						Címzett és céltámogatások						350,0			29,0
9						Vis maior támogatás						8 000,0			2 138,7
10						A megyei önkormányzatok működésének támogatása						4 891,3			4 891,3
11						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						12 000,0
12						A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja									31 723,8
13						Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása									900,0
14						Kórós község templom felújításának támogatása									14,0
15						Drávaiványi község templom felújításának támogatása									2,0
16						Soltvadkert város feladatainak támogatása									211,6
17						Bócsa község feladatainak támogatása									55,4
19						Pécs Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									2 500,0
20						Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									2 500,0
21						Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									2 150,0
22						Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									3 900,0
23						Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									1 200,0
24						Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									1 100,0
25						Tatabánya Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									750,0
26						Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									950,0
27						Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása									15,0
28						Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									750,0
29						Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									1 900,0
30						Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása									60,0
31						Bácsalmás településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									4,0
32						Csányoszró településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									2,8
33						Csibrák településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									7,0
34						Döbrököz településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									25,0
35						Drávafok, mint gesztor és Bogdása településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									15,0
36						Drávaiványi településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									2,8
37						Drávasztára településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									15,0
38						Érsekcsanád településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									15,0
39						Forráskút településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									22,0
40						Gara településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									2,0
41						Gyöngyfa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									10,0
42						Hajdúbagos településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									1,0
43						Hetvehely településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									12,0
44						Hirics településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									2,8
45						Ibafa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									13,5
46						Jászivány településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									13,5
47						Kákics, mint gesztor és Okorág településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									8,8
48						Katádfa, mint gesztor és Bánfa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									2,8
49						Kemse településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									2,8
50						Királyegyháza településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									3,5
51						Kunbaja településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									2,0
52						Kurd településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									17,0
53						Lúzsok településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									2,8
54						Magyarmecske, mint gesztor, továbbá az ebből az összegből részesülő: Gilvánfa, Kisasszonyfa, Magyartelek településeken az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									15,0
55						Monostorpályi településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									5,0
56						Nyíradony-Tamásipuszta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									6,0
57						Páprád településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									2,5
58						Piskó településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									13,0
59						Sárrétudvari településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									1,9
60						Biharnagybajom településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									2,0
61						Szerep településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									1,1
62						Sósvertike településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									2,8
64						Tiszafüred-Kócsújfalu településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									2,0
65						Tiszaszőlős településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									4,0
66						Újléta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									1,0
67						Vejti településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									15,0
68						Zaláta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									2,8
69						Ős-Dráva Program									80,6
70						Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása									58,5
71						A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása									996,2
72						Tamási város feladatainak támogatása									682,9
73						Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátó intézmények átadásából eredő kártalanítása									888,2
74						Mezőtúr Város Önkormányzatának az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátó intézmények átadásából eredő kártalanítása									3,0
75						Szigetvár Város Önkormányzatának az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátó intézmények átadásából eredő kártalanítása									0,8
76						Bekecs, mint gesztor és Szerencs, Legyesbénye, Mezőzombor településeken az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									3,2
77						Fulókércs településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									1,4
78						Golop, mint gesztor és Monok, Rátka, Tállya, Mád, Abaújszántó, Abaújkér településeken az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatás									5,1
79						Litka településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									1,4
80						Nagyiván településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása									6,5
81						Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása									3 300,0
82						Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása egyes fővárosi kerületi önkormányzatoknál									750,0
83						Margitszigeti Szabadtéri Színpad és Víztorony megújítása									350,0
84						Margitszigeti Szökőkút átépítése									400,0
85						Belvárosi Főplébániatemplom rekonstrukciója									200,0
86						Egyes települések feladatainak támogatása
	1						Gyula város feladatainak támogatása								1 800,0
	2						Pápa város feladatainak támogatása								1 500,0
	3						Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								600,0
	4						Cegléd város feladatainak támogatása								250,0
	5						Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								1 500,0
	6						Eger Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								1 000,0
	7						Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								1 500,0
	8						Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								1 750,0
	9						Zalaegerszeg Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								800,0
	10						Bicske város feladatainak támogatása								500,0
	11						Martonvásár város feladatainak támogatása								500,0
	12						Székesfehérvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								1 000,0
	13						Szentgotthárd város feladatainak támogatása								300,0
	14						Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								1 000,0
	15						Szombathely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								800,0
	16						Dabas város feladatainak támogatása								100,0
	17						Nyíradony város feladatainak támogatása								250,0
	18						Mád község feladatainak támogatása								400,0
	19						Balmazújváros város feladatainak támogatása								450,0
	20						Csurgó város feladatainak támogatása								156,0
	21						Karcag város feladatainak támogatása								400,0
	22						Keszthely város feladatainak támogatása								160,0
	23						Körmend város feladatainak támogatása								120,0
	24						Kőszeg város feladatainak támogatása								350,0
	25						Kunszentmiklós város feladatainak támogatása								120,0
	26						Sárospatak város feladatainak támogatása								400,0
	27						Mezőkövesd város feladatainak támogatása								650,0
						Összesen:						1 041 930,8			1 066 707,2

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	X. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása								8 709,0			8 534,2
				1						Működési költségvetés			516,0			2 632,3
					1						Személyi juttatások	5 888,5			5 722,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 509,7			1 536,9
					3						Dologi kiadások	1 788,3			2 828,8
					5						Egyéb működési célú kiadások	6,0			123,8
				2						Felhalmozási költségvetés						146,9
					1						Intézményi beruházási kiadások	32,5			248,4
					2						Felújítás				115,2
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				10,7
				3						Kölcsönök		3,0	3,0		6,2	3,9
2						Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala											1,6
				1						Működési költségvetés			3 648,0			3 888,5
					1						Személyi juttatások	1 411,7			1 320,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351,0			349,5
					3						Dologi kiadások	1 397,7			1 840,5
					5						Egyéb működési célú kiadások	55,6			212,4
				2						Felhalmozási költségvetés						1,0
					1						Intézményi beruházási kiadások	399,5			132,1
					2						Felújítás	32,5			5,7
				3						Kölcsönök					3,0	3,0
3						Egyenlő Bánásmód Hatóság								108,8			109,2
				1						Működési költségvetés			3,0			238,8
					1						Személyi juttatások	68,4			138,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,3			34,3
					3						Dologi kiadások	25,1			158,6
				2						Felhalmozási költségvetés						0,1
					1						Intézményi beruházási kiadások				0,6
5						Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala								20 605,9			22 220,6
				1						Működési költségvetés			8 923,6			11 648,0
					1						Személyi juttatások	2 184,6			2 387,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	577,0			616,0
					3						Dologi kiadások	24 294,0			27 038,4
					5						Egyéb működési célú kiadások				15,3
				2						Felhalmozási költségvetés						866,8
					1						Intézményi beruházási kiadások	2 387,3			3 478,9
					2						Felújítás	86,6			98,7
8						Fővárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények
	1						Fővárosi, megyei kormányhivatalok							74 812,8			74 716,7
				1						Működési költségvetés			33 830,2			50 989,9
					1						Személyi juttatások	71 780,0			73 316,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 103,7			19 165,9
					3						Dologi kiadások	17 028,0			25 944,4
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				2,0
					5						Egyéb működési célú kiadások	2,5			7 684,9
				2						Felhalmozási költségvetés						547,6
					1						Intézményi beruházási kiadások	494,6			909,7
					2						Felújítás	221,3			162,2
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,9			578,7
				3						Kölcsönök		11,0			32,1	37,1
	2						Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények							100 049,0			109 621,5
				1						Működési költségvetés			36 487,1			50 088,5
					1						Személyi juttatások	78 133,6			75 459,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 893,9			19 061,5
					3						Dologi kiadások	30 360,5			46 971,5
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 288,4			4 438,2
					5						Egyéb működési célú kiadások	3 859,7			3 206,4
				2						Felhalmozási költségvetés						3 811,7
					1						Intézményi beruházási kiadások				3 133,3
					2						Felújítás				972,8
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				530,2
				3						Kölcsönök					21,6	12,0
	3						Esztergom Város Önkormányzatától állami fenntartásba vett intézmények							1 980,5			1 894,9
				1						Működési költségvetés			72,0			161,0
					1						Személyi juttatások	1 217,6			1 173,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	328,8			302,1
					3						Dologi kiadások	499,6			467,8
					5						Egyéb működési célú kiadások	6,5			4,1
				2						Felhalmozási költségvetés						17,9
					1						Intézményi beruházási kiadások				12,4
					2						Felújítás				1,2
9						Kutatóintézetek								1 432,4			1 618,3
				1						Működési költségvetés			1 420,5			1 981,7
					1						Személyi juttatások	1 327,1			1 461,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363,5			376,7
					3						Dologi kiadások	972,3			1 036,1
					5						Egyéb működési célú kiadások				319,7
				2						Felhalmozási költségvetés						5,4
					1						Intézményi beruházási kiadások	190,0			137,3
12						Balassi Intézet								3 725,7			5 875,4
				1						Működési költségvetés			790,5			2 110,8
					1						Személyi juttatások	2 330,8			1 881,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	510,2			481,9
					3						Dologi kiadások	1 365,8			2 522,5
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	220,0			379,2
					5						Egyéb működési célú kiadások	31,4			100,1
					6						Kamatfizetések				0,4
				2						Felhalmozási költségvetés						130,7
					1						Intézményi beruházási kiadások	58,0			11,8
					2						Felújítás				56,0
13						Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata								356,9			232,5
				1						Működési költségvetés						346,9
					1						Személyi juttatások	214,9			319,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50,2			83,0
					3						Dologi kiadások	87,8			177,2
					5						Egyéb működési célú kiadások				186,7
				2						Felhalmozási költségvetés						36,9
					1						Intézményi beruházási kiadások	4,0			39,7
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				5,4
15						Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal								1 098,9			1 443,7
				1						Működési költségvetés			687,5			5 898,4
					1						Személyi juttatások	442,6			1 488,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102,1			427,6
					3						Dologi kiadások	452,4			1 389,5
					5						Egyéb működési célú kiadások	687,5			6 445,1
				2						Felhalmozási költségvetés						105,1
					1						Intézményi beruházási kiadások	101,8			410,0
					2						Felújítás				13,8
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				25,0
16						Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ								914,8			683,4
				1						Működési költségvetés			34,0			76,3
					1						Személyi juttatások	166,2			185,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50,7			50,3
					3						Dologi kiadások	64,1			255,8
					5						Egyéb működési célú kiadások	560,0			330,4
				2						Felhalmozási költségvetés						0,5
					1						Intézményi beruházási kiadások	107,8			35,6
					2						Felújítás				185,9
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				400,0
				3						Kölcsönök						7,4
17						Nemzeti Közszolgálati Egyetem								2 938,4			5 089,9
				1						Működési költségvetés			1 831,2			2 458,9
					1						Személyi juttatások	2 496,1			2 689,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621,2			699,1
					3						Dologi kiadások	1 450,7			1 259,8
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	146,6			179,9
					5						Egyéb működési célú kiadások	10,0			0,4
				2						Felhalmozási költségvetés						69,4
					1						Intézményi beruházási kiadások	45,0			225,1
					2						Felújítás				12,7
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				10,0
				3						Kölcsönök					2,1
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	2						Célelőirányzatok
		1						KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása				503,7		503,7	2 480,8	83,7	2 291,7
		7						Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása				400,0		400,0	720,0	42,5	686,4
		8						Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások							361,1
		9						Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok							626,9	610,4
		10						Közép-kelet európai regionális együttműködés 2012				100,0		100,0	32,2		47,3
		16						EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése							21,8
		17						A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás				120,0		120,0	324,7	1,2	324,7
		18						Jogi segítségnyújtás				115,0		115,0	281,0	14,1	265,0
		19						Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat				50,0		50,0	50,0		50,0
		20						Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése				100,0		100,0	181,2	0,6	136,0
		24						Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása							42,9	9,4
		25						A kormany.hu központi kommunikációs felület működtetése							19,3
		26						Központi informatikai feladatok							33,0		34,9
		27						Nemzetközi kötelezettségek teljesítése				22,0		22,0	58,5	20,5	67,0
		29						Központi e-közigazgatási feladatok							4,4	3,5
		30						Uniós projektek támogatása							23,0	7,2
		31						Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása				90,0		90,0	227,9	0,1	80,9
		34						EJN elnökségi konferencia								5,1
		38						2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása							47,6	0,1
		39						Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt							5,0	1,5
		40						A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatok							50,0
		42						A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok								836,9
	3						Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
		4						Európai Területi Társulások támogatása				141,0		141,0	137,0	37,8	119,9
		6						Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása							0,1
		7						Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás				823,5		823,5	1 875,4		1 040,5
		8						Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány							8,2
		21						Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása				210,0		210,0	210,0		244,4
		22						Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány				170,0		170,0	170,0		260,0
		23						Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért				150,0		150,0	150,0		150,0
	4						Határon túli magyarok programjainak támogatása
		1						Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása							77,2
		2						Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása							40,2
		3						Nemzetpolitikai tevékenység támogatása				1 466,4		1 466,4	2 247,0	196,3	2 543,0
		4						A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények támogatása							5,3
		6						Határtalanul program támogatása							0,3
	9						Társadalmi felzárkózást segítő programok
		3						Roma Oktatási Programok							2,0
		13						Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása							3,0
	25						Fejezeti általános tartalék					150,0		150,0			63,8
						1-20. cím összesen:						309 591,3	88 246,6	221 344,7	368 790,3	140 194,3	240 447,4
24						Céltartalékok
	2						Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja, gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja					64 000,0
	3						Különféle kifizetések					5 000,0
	4						Munkáltatók adórendszer átalakítása miatti támogatása					21 000,0
27						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						2 500,0
						Összesen:						402 091,3	88 246,6	221 344,7	368 790,3	140 194,3	240 447,4

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	XI. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Miniszterelnökség								2 546,1			2 947,4
				1						Működési költségvetés						170,8
					1						Személyi juttatások	1 530,9			1 365,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	430,1			376,7
					3						Dologi kiadások	563,1			1 076,0
					5						Egyéb működési célú kiadások	7,0			43,4
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	15,0			98,3
					2						Felújítás				2,9
				3						Kölcsönök		12,0	12,0		0,7	0,2
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Kormányfői protokoll					500,0		500,0	288,1		58,1
	3						Fejezeti általános tartalék					150,0		150,0
	4						Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai								581,6		484,3
	5						Konzultációk
		1						Konzultációk kiadásai				700,0		700,0	685,1		685,2
	6						Ifjúsági rendezvények támogatása					100,0		100,0
	7						Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások					52,2		52,2	40,6		57,2
	8						A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások								600,0		600,0
	9						„A Rubik-kocka, és ami mögötte van” vándorkiállítás támogatása								200,0		200,0
	10						A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás										47,0
	12						Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása								300,0		300,0
	13						Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapításával kapcsolatos feladatok										100,0
6						Információs Hivatal								7 670,7			7 567,8
				1						Működési költségvetés			50,0			111,0
					1						Személyi juttatások	3 736,7			3 749,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	927,8			931,2
					3						Dologi kiadások	2 825,6			2 791,6
					5						Egyéb működési célú kiadások				5,4
				2						Felhalmozási költségvetés			42,9			1,2
					1						Intézményi beruházási kiadások	225,1			315,6
					2						Felújítás	18,4			11,1
					5						Lakástámogatás	30,0			30,0
				3						Kölcsönök		21,9	21,9		26,0	26,1
						1-2. és 6. cím összesen:						11 845,8	126,8	11 719,0	13 519,4	309,3	13 047,0
3						Rendkívüli kormányzati intézkedések						100 000,0
4						Országvédelmi Alap						170 000,0
5						Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
	1						Kormányzati Ellenőrzési Hivatal							932,6			917,7
				1						Működési költségvetés			3,0			5,5
					1						Személyi juttatások	592,1			536,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151,7			144,1
					3						Dologi kiadások	191,8			300,1
					5						Egyéb működési célú kiadások				46,4
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások				11,2
					2						Felújítás				8,2
				3						Kölcsönök					31,0	31,0
						5. cím összesen:						935,6	3,0	932,6	1 077,2	36,5	917,7
						Összesen:						282 781,4	129,8	12 651,6	14 596,6	345,8	13 964,7

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	XII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása								5 639,7			5 292,3
				1						Működési költségvetés			125,0			4 789,2
					1						Személyi juttatások	3 489,7			3 830,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	944,8			1 026,1
					3						Dologi kiadások	1 231,0			5 053,3
					5						Egyéb működési célú kiadások				45,3
				2						Felhalmozási költségvetés						313,0
					1						Intézményi beruházási kiadások	104,2			114,2
				3						Kölcsönök			5,0		78,8	78,9
2						Szakigazgatási intézmények
	1						Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal							5 233,4			4 858,3
				1						Működési költségvetés			5 023,5			10 496,8
					1						Személyi juttatások	4 347,0			4 560,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 173,7			1 212,6
					3						Dologi kiadások	4 736,2			7 755,1
					5						Egyéb működési célú kiadások				1 197,5
				2						Felhalmozási költségvetés						4,1
					1						Intézményi beruházási kiadások				294,7
					2						Felújítás				7,1
				3						Kölcsönök					28,6	28,6
	2						Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal							127,5			27,5
				1						Működési költségvetés						4,6
					1						Személyi juttatások	66,1			16,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17,8			4,3
					3						Dologi kiadások	40,8			16,1
					5						Egyéb működési célú kiadások				14,6
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	2,8			2,1
3						Földmérési és Távérzékelési Intézet											35,7
				1						Működési költségvetés			1 595,3			2 949,0
					1						Személyi juttatások	856,1			992,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231,2			262,4
					3						Dologi kiadások	508,0			1 464,6
					5						Egyéb működési célú kiadások				29,4
				2						Felhalmozási költségvetés						51,8
					1						Intézményi beruházási kiadások				189,2
					2						Felújítás				8,4
				3						Kölcsönök					1,5	1,9
4						Állami Ménesgazdaság								233,6			238,0
				1						Működési költségvetés			126,8			151,4
					1						Személyi juttatások	98,6			100,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26,6			26,4
					3						Dologi kiadások	242,4			242,3
				2						Felhalmozási költségvetés			7,2			2,7
					1						Intézményi beruházási kiadások				22,5
5						Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal								9 595,8			12 417,4
				1						Működési költségvetés			50,0			5 104,5
					1						Személyi juttatások	3 715,4			6 327,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 003,2			1 644,3
					3						Dologi kiadások	3 570,6			5 237,4
					5						Egyéb működési célú kiadások	1 308,7			2 996,8
				2						Felhalmozási költségvetés						2,8
					1						Intézményi beruházási kiadások	47,9			93,8
6						Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei								3 755,4			5 718,8
				1						Működési költségvetés			1 374,7			1 651,4
					1						Személyi juttatások	3 128,5			2 741,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	842,5			699,7
					3						Dologi kiadások	1 246,8			2 025,8
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				34,4
					5						Egyéb működési célú kiadások				15,0
				2						Felhalmozási költségvetés			87,7			422,7
					1						Intézményi beruházási kiadások				188,5
					2						Felújítás				325,6
				3						Kölcsönök					0,9	0,9
7						Közművelődési intézmények								435,8			449,4
				1						Működési költségvetés			98,4			240,5
					1						Személyi juttatások	348,9			295,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94,8			77,4
					3						Dologi kiadások	90,5			193,1
					5						Egyéb működési célú kiadások				0,5
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások				151,0
8						Agrárkutató intézetek								1 380,9			1 858,8
				1						Működési költségvetés			1 171,5			1 592,2
					1						Személyi juttatások	1 706,3			1 253,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	452,0			331,5
					3						Dologi kiadások	481,8			1 525,3
					5						Egyéb működési célú kiadások				1,9
				2						Felhalmozási költségvetés			87,7			522,4
					1						Intézményi beruházási kiadások				733,5
					2						Felújítás				73,3
				3						Kölcsönök					1,5	2,6
9						Agrármarketing-Centrum								1 162,1			334,6
				1						Működési költségvetés			11,0			338,7
					1						Személyi juttatások	117,6			88,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31,8			22,5
					3						Dologi kiadások	1 023,7			544,3
					5						Egyéb működési célú kiadások				1 132,3
				2						Felhalmozási költségvetés						11,1
10						Génmegőrzési Intézmények								526,0			516,2
				1						Működési költségvetés			171,2			421,1
					1						Személyi juttatások	353,6			336,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95,5			85,4
					3						Dologi kiadások	248,1			337,7
				2						Felhalmozási költségvetés						3,4
					1						Intézményi beruházási kiadások				73,4
					2						Felújítás				38,0
12						Országos Meteorológiai Szolgálat								564,0			604,8
				1						Működési költségvetés			1 098,0			1 155,7
					1						Személyi juttatások	795,1			786,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214,6			211,0
					3						Dologi kiadások	601,3			701,2
				2						Felhalmozási költségvetés						0,7
					1						Intézményi beruházási kiadások	54,0			36,3
				3						Kölcsönök			3,0			3,0
13						Nemzeti Környezetügyi Intézet								1 043,4			1 183,5
				1						Működési költségvetés			272,5			21,9
					1						Személyi juttatások	761,3			637,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205,6			169,1
					3						Dologi kiadások	340,0			210,9
				2						Felhalmozási költségvetés						357,8
					1						Intézményi beruházási kiadások	9,0			44,5
14						Nemzeti park igazgatóságok								2 391,1			3 487,5
				1						Működési költségvetés			3 725,5			8 108,4
					1						Személyi juttatások	2 473,0			3 277,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	669,3			804,7
					3						Dologi kiadások	2 456,6			4 989,1
					5						Egyéb működési célú kiadások				136,0
				2						Felhalmozási költségvetés			30,5			5 096,1
					1						Intézményi beruházási kiadások	548,2			6 242,8
					2						Felújítás				97,9
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				16,6
				3						Kölcsönök					7,6	6,8
15						Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek								3 521,6			3 656,5
				1						Működési költségvetés			2 807,4			4 368,1
					1						Személyi juttatások	4 125,7			4 911,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 116,5			1 288,1
					3						Dologi kiadások	886,1			1 913,3
					5						Egyéb működési célú kiadások				6,3
				2						Felhalmozási költségvetés						142,2
					1						Intézményi beruházási kiadások	200,7			134,8
					2						Felújítás				12,7
				3						Kölcsönök					49,2	79,9
17						Nemzeti Földalapkezelő Szervezet								1 128,6			1 156,7
				1						Működési költségvetés						29,5
					1						Személyi juttatások	712,0			744,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192,2			193,4
					3						Dologi kiadások	174,4			164,2
					5						Egyéb működési célú kiadások				0,2
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	50,0			29,5
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				0,3
18						Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet								124,2			125,5
				1						Működési költségvetés			281,5			1 110,8
					1						Személyi juttatások	126,2			458,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37,5			118,1
					3						Dologi kiadások	242,0			864,7
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				3,2
					5						Egyéb működési célú kiadások				1,7
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások				57,8
19						Agrárgazdasági Kutató Intézet								646,5			579,6
				1						Működési költségvetés			95,0			454,4
					1						Személyi juttatások	465,0			405,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135,0			106,5
					3						Dologi kiadások	141,5			550,5
				3						Kölcsönök					3,0	3,0
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Beruházás
		5						Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő				18,8		18,8	20,0
		7						Vízkárelhárítási művek fejlesztése és állagmegóvása							71,9
		9						Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése				18,8		18,8	23,0
		19						Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása				42,4		42,4	4,7
		20						Ivóvíz-minőség javító program				84,8		84,8	310,1
	2						Környezetvédelmi célelőirányzatok
		3						Vízitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévő vízilétesítmények fenntartása							386,0
		6						Vörösiszap katasztrófa elhárítása							3 276,1	437,9
		7						Vízügyi feladatok támogatása							39,8	88,5
		8						Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás							5 134,6	14,2
		9						Természetvédelmi kártalanítás				94,2		94,2	461,7	1,7	450,0
		10						Természetvédelmi pályázatok támogatása				23,5		23,5	95,8	88,5	53,9
		11						Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása				15 180,0		15 180,0	11 450,6	1,1	12 819,9
		12						Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés							332,0
		13						Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása				1 200,0		1 200,0	1 200,1	1,1	1 300,0
		14						Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában				138,0		138,0	211,7	2,7	103,0
		16						Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai							40,3	2,2
		17						Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása								6,5
		21						Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások				80,0		80,0			48,0
		27						Vásárhelyi terv továbbfejlesztése							13,0
		30						Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása							109,2	0,5
		35						Egyéb szervezetek feladataira							21,6
		39						Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat							99,3	6,1
		40						GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése							323,1	340,1
	3						Agrár célelőirányzatok
		1						FAO intézmények finanszírozása							0,7		40,0
		2						Agrárkutatás támogatása				153,6		153,6	43,1	1,8
		3						Magán és egyéb jogi személyek kártérítése				11,2		11,2	11,0	0,1	5,1
		4						Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása				20,7		20,7	25,6	0,2	15,7
		5						Tanyafejlesztési Program				1 500,0		1 500,0	498,0		1 500,0
		8						Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában				200,0		200,0	130,9	0,6	140,0
		10						Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása				79,0		79,0	72,4	135,2	2,0
		12						MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése							200,0
		13						Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei				500,0		500,0			500,0
		15						Intézményi feladatok támogatása							253,6	48,5	746,0
		16						Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása				58,5		58,5	74,7		52,6
		19						Állami génmegőrzési feladatok támogatása				176,7		176,7	119,0		119,7
		20						Hegyközségek Nemzeti Tanácsa				179,2		179,2	179,2		179,2
		21						Kincstári szolgáltatási díjak							27,4
		22						Bormarketing és minőség-ellenőrzés				1 500,0	1 500,0		780,3	780,3
		25						Nemzetközi szervezetek tagsági díjai				258,6		258,6	258,6		556,2
		28						A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása							555,0		555,0
		29						Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság maradványának rendezése							1 450,1
	4						Uniós programok kiegészítő támogatása
		6						Méhészeti Nemzeti Program				560,0		560,0	568,2		628,4
		7						Igyál tejet program				1 200,0		1 200,0	1 432,4	110,3	1 550,0
		8						Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása				1 833,0		1 833,0	2 148,4	146,9	1 833,0
		9						Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása				1 680,0		1 680,0	513,6	1,3	1 577,1
		10						Uniós Programok ÁFA fedezete				910,3		910,3	2 385,7	121,9	1 333,3
		11						Iskolagyümölcs program				511,0		511,0	424,4		511,0
		12						Nemzeti Diverzifikációs Program				2 704,3		2 704,3	2 362,5	251,0	1 965,8
	5						Nemzeti támogatások
		3						Állattenyésztési feladatok				906,3		906,3	906,2		906,3
		6						Nemzeti Erdőprogram
			3						Erdőfelújítás			243,9		243,9	163,7	1,3	147,9
			4						Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás			237,8		237,8	354,7	57,2	284,0
			5						Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása			53,3		53,3	8,7		0,8
		7						Fejlesztési típusú támogatások				96,4		96,4	61,6	74,4	8,5
		8						Folyó kiadások és jövedelem-támogatások				51 000,0		51 000,0	58 357,1	462,5	55 151,8
		10						Nemzeti agrár kárenyhítés				4 000,0	2 000,0	2 000,0	4 224,3	4 156,7	2 101,6
		11						Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása				30,0		30,0			25,0
	6						Állat- és növénykártalanítás					1 000,0		1 000,0	1 461,5	122,4	1 250,0
	7						Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások					1 300,0		1 300,0	5 537,2	10 620,2	320,0
	11						Vidékfejlesztési és halászati programok
		2						Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
			1						I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása			105 337,4	76 463,1	28 874,3	79 967,8	63 315,6	19 089,3
			2						II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése			78 005,7	61 599,3	16 406,4	92 651,9	73 911,2	18 491,4
			3						III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése			30 671,1	21 675,6	8 995,5	33 457,6	25 603,1	8 995,5
			4						IV. tengely: Leader programok			7 377,6	5 512,2	1 865,4	6 809,4	5 822,5	1 865,4
			5						Technikai segítségnyújtás			6 000,0	4 437,0	1 563,0	4 467,2	3 310,8	1 563,0
		3						Halászati Operatív Program
			1						Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)			2 868,1	2 151,1	717,0	3 200,4	2 385,9	717,0
			2						Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)			625,0	468,7	156,3			156,3
			3						Technikai segítségnyújtás (V. tengely)			106,9	80,2	26,7	103,0	77,3	26,7
	14						Fejezeti általános tartalék					130,4		130,4	48,6	0,4	61,6
	15						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					5 500,0		5 500,0			5 500,0
	16						SAPARD intézkedések								39,9	59,8	1 900,0
	17						Nemzeti Vidékfejlesztési Terv								298,9	343,9
						Összesen:						382 164,5	194 135,6	188 028,9	418 870,7	243 039,0	189 688,1

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	XIII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Honvédelmi Minisztérium
	1						Honvédelmi Minisztérium igazgatása							5 029,4			4 099,3
				1						Működési költségvetés						17,4
					1						Személyi juttatások	3 454,8			3 171,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	910,4			826,3
					3						Dologi kiadások	657,1			660,0
					5						Egyéb működési célú kiadások	7,1			573,5
				2						Felhalmozási költségvetés
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				7,1
	2						Egyéb HM szervezetek							12 747,0			11 015,7
				1						Működési költségvetés			50,0			832,0
					1						Személyi juttatások	3 967,2			4 111,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	986,7			1 077,5
					3						Dologi kiadások	7 387,1			6 716,3
					5						Egyéb működési célú kiadások	300,6			1 024,7
				2						Felhalmozási költségvetés						3,5
					1						Intézményi beruházási kiadások	135,4			68,1
					2						Felújítás	20,0
				3						Kölcsönök		100,0	100,0		78,0	96,1
	3						HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal							56 172,7			64 747,4
				1						Működési költségvetés			180,0			2 394,5
					1						Személyi juttatások	2 203,6			2 358,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	421,1			496,8
					3						Dologi kiadások	53 958,2			65 942,0
					5						Egyéb működési célú kiadások	6,8			36,2
				2						Felhalmozási költségvetés			550,0			1 666,7
					1						Intézményi beruházási kiadások	125,3			1 761,9
					2						Felújítás	187,7			820,5
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				111,5
				3						Kölcsönök					489,5	601,0
2						Magyar Honvédség
	1						Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei							18 367,6			19 142,4
				1						Működési költségvetés			115,0			159,2
					1						Személyi juttatások	12 502,5			13 665,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 997,6			3 423,8
					3						Dologi kiadások	2 939,2			3 115,0
					5						Egyéb működési célú kiadások	40,3			1 180,0
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	3,0
				3						Kölcsönök		200,0	200,0		105,2	109,5
	2						MH ÖHP és alárendelt szervezetei							92 643,8			85 108,5
				1						Működési költségvetés			3 500,0			11 073,1
					1						Személyi juttatások	54 766,2			51 829,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 399,5			12 319,0
					3						Dologi kiadások	24 808,7			32 203,1
					5						Egyéb működési célú kiadások	240,5			420,2
					6						Kamatfizetések				9,4
				2						Felhalmozási költségvetés						178,2
					1						Intézményi beruházási kiadások	3 090,9			6 851,9
					2						Felújítás	688,0			1 540,9
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	150,0			167,7
3						Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat								10 319,7			10 080,2
				1						Működési költségvetés			20,0			111,2
					1						Személyi juttatások	5 811,2			5 739,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 376,9			1 480,4
					3						Dologi kiadások	3 088,8			3 628,4
					5						Egyéb működési célú kiadások	14,8			445,3
				2						Felhalmozási költségvetés						5,6
					1						Intézményi beruházási kiadások	48,0			17,5
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				9,7
				3						Kölcsönök					10,2	17,1
4						Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
				1						Működési költségvetés
					5						Egyéb működési célú kiadások				417,7
				2						Felhalmozási költségvetés
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				65,3
6						MH Honvédkórház								4 609,5			9 551,1
				1						Működési költségvetés			16 385,0			18 455,9
					1						Személyi juttatások	12 312,2			12 260,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 040,4			3 243,2
					3						Dologi kiadások	5 585,9			12 501,7
					5						Egyéb működési célú kiadások	30,8			75,1
				2						Felhalmozási költségvetés						47,0
					1						Intézményi beruházási kiadások	25,2			47,7
8						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Beruházás
		5						Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok				400,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	2						Ágazati célelőirányzatok
		1						Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group)				100,0		100,0
		3						Társadalmi szervek támogatása
			6						Társadalmi szervek pályázati támogatása			27,0		27,0	12,9		15,7
			19						Társadalmi szervek támogatása			141,0		141,0	158,0		158,0
		5						Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása				1 210,2		1 210,2	2 134,9		2 134,9
		15						Nemzetközi kártérítés							5,4
		25						Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához				3 689,0		3 689,0	1 857,0		3 189,0
		38						A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai							4,0
		39						Alapítványok, közalapítványok támogatása
			1						Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása						50,0		100,0
			2						MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása			53,7		53,7	53,7		53,7
			3						Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz						0,7
		40						Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
			1						Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez			5 626,4		5 626,4	4 805,1		4 783,7
			2						Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz			500,8		500,8	494,3		500,8
		41						Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai				21,0		21,0	10,5		10,5
	3						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					1 000,0		1 000,0			1 000,0
						Összesen:						233 758,8	21 300,0	212 458,8	266 891,7	35 968,0	215 690,9

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	XIV. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Belügyminisztérium igazgatása								3 845,8			3 957,7
				1						Működési költségvetés			25,5			758,3
					1						Személyi juttatások	2 444,3			2 384,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	569,2			641,3
					3						Dologi kiadások	815,1			1 287,3
					5						Egyéb működési célú kiadások	8,0			111,7
				2						Felhalmozási költségvetés						27,9
					1						Intézményi beruházási kiadások	34,7			28,8
					2						Felújítás				7,1
				3						Kölcsönök					6,5	69,5
2						Nemzeti Védelmi Szolgálat								3 525,8			3 610,8
				1						Működési költségvetés						6,4
					1						Személyi juttatások	2 415,8			2 396,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	630,3			659,5
					3						Dologi kiadások	448,8			429,1
					5						Egyéb működési célú kiadások				2,6
				2						Felhalmozási költségvetés						0,4
					1						Intézményi beruházási kiadások	30,9			105,6
					2						Felújítás				281,1
				3						Kölcsönök						0,1
4						Terrorelhárítási Központ								10 410,5			10 691,3
				1						Működési költségvetés			123,0			175,2
					1						Személyi juttatások	5 594,1			5 634,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 526,0			1 492,7
					3						Dologi kiadások	1 900,0			2 228,8
					5						Egyéb működési célú kiadások				2,0
				2						Felhalmozási költségvetés						41,7
					1						Intézményi beruházási kiadások	1 113,4			1 823,3
					2						Felújítás	400,0			538,0
				3						Kölcsönök						1,1
5						Büntetés-végrehajtás								48 425,5			47 797,0
				1						Működési költségvetés			2 607,6			4 187,7
					1						Személyi juttatások	24 992,0			24 609,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 645,3			6 063,0
					3						Dologi kiadások	19 924,2			17 763,3
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,7			2,8
					5						Egyéb működési célú kiadások	2,0			531,8
					6						Kamatfizetések				1,4
				2						Felhalmozási költségvetés						853,7
					1						Intézményi beruházási kiadások	309,2			1 075,8
					2						Felújítás	157,7			448,7
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				21,7
					5						Lakástámogatás				1,1
				3						Kölcsönök		108,0	108,0		130,3	164,8
6						BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság								408,7			427,4
				1						Működési költségvetés						34,6
					1						Személyi juttatások	242,5			244,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60,0			64,1
					3						Dologi kiadások	106,2			87,7
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások				23,7
7						Rendőrség								222 660,4			244 167,2
				1						Működési költségvetés			4 509,6			10 357,3
					1						Személyi juttatások	155 742,5			158 036,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 879,0			40 340,5
					3						Dologi kiadások	29 784,3			44 037,4
					5						Egyéb működési célú kiadások	811,2			1 258,4
					6						Kamatfizetések				0,1
				2						Felhalmozási költségvetés						1 893,3
					1						Intézményi beruházási kiadások	366,0			10 679,5
					2						Felújítás	587,0			788,5
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				117,1
					4						Kormányzati beruházás				35,5
					5						Lakástámogatás				117,5
				3						Kölcsönök					780,9	807,3
8						Alkotmányvédelmi Hivatal								6 990,1			7 006,3
				1						Működési költségvetés			27,4			25,5
					1						Személyi juttatások	4 789,8			4 309,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 304,6			1 126,9
					3						Dologi kiadások	867,3			1 055,4
					5						Egyéb működési célú kiadások	0,3			146,9
				2						Felhalmozási költségvetés						0,2
					1						Intézményi beruházási kiadások	55,5			181,0
					2						Felújítás				166,1
				3						Kölcsönök		20,0	20,0		29,4	29,8
9						Nemzetbiztonsági Szakszolgálat								15 321,7			14 960,9
				1						Működési költségvetés			147,6			226,4
					1						Személyi juttatások	9 292,9			8 608,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 417,3			2 219,2
					3						Dologi kiadások	2 232,8			3 214,0
					5						Egyéb működési célú kiadások	0,4			21,6
				2						Felhalmozási költségvetés						528,5
					1						Intézményi beruházási kiadások	1 505,0			2 548,2
					2						Felújítás				230,1
					5						Lakástámogatás	20,9			20,9
				3						Kölcsönök		23,0	23,0		46,0	46,3
10						Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ								196,1			186,9
				1						Működési költségvetés						3,7
					1						Személyi juttatások	86,6			61,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,4			16,7
					3						Dologi kiadások	64,5			66,9
					5						Egyéb működési célú kiadások				3,8
				2						Felhalmozási költségvetés						0,1
					1						Intézményi beruházási kiadások	19,6			17,9
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				198,4
12						BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság								47 450,2			49 093,8
				1						Működési költségvetés			3 721,5			7 458,3
					1						Személyi juttatások	34 470,3			33 446,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 123,6			8 569,4
					3						Dologi kiadások	7 014,5			11 452,0
					5						Egyéb működési célú kiadások	18,4			926,5
					6						Kamatfizetések				0,2
				2						Felhalmozási költségvetés			3 800,0			11 802,7
					1						Intézményi beruházási kiadások	3 738,2			4 860,0
					2						Felújítás	606,7			800,1
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				1 222,1
					5						Lakástámogatás				18,0
				3						Kölcsönök					180,1	182,5
13						Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal								5 725,7			7 176,2
				1						Működési költségvetés			104,4			576,8
					1						Személyi juttatások	2 663,5			3 188,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	726,8			835,5
					3						Dologi kiadások	2 217,8			2 614,0
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	78,0			157,1
					5						Egyéb működési célú kiadások	90,0			220,0
				2						Felhalmozási költségvetés						47,8
					1						Intézményi beruházási kiadások	54,0			316,8
					2						Felújítás				19,8
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				30,9
				3						Kölcsönök					35,0	42,8
15						BM Nemzetközi Oktatási Központ								536,3			541,3
				1						Működési költségvetés			414,5			400,6
					1						Személyi juttatások	309,6			330,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90,5			90,9
					3						Dologi kiadások	537,7			485,2
					5						Egyéb működési célú kiadások				19,6
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	5,0			6,8
					2						Felújítás	8,0			52,3
17						Vízügyi Igazgatóságok								8 457,0			13 081,5
				1						Működési költségvetés			2 921,8			35 767,6
					1						Személyi juttatások	7 402,8			23 869,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 998,8			4 348,5
					3						Dologi kiadások	1 863,0			17 122,7
					5						Egyéb működési célú kiadások				271,9
					6						Kamatfizetések				3,0
				2						Felhalmozási költségvetés						38 352,8
					1						Intézményi beruházási kiadások	114,2			38 246,4
					2						Felújítás				120,2
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				379,1
				3						Kölcsönök					22,7	22,8
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Ágazati célfeladatok
		2						Energia-racionalizálás				84,9	84,9		135,1	112,0
		6						Bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások							1,0
		7						Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások							13,2
		11						MÁK - számlavezetési díjak							9,1
		13						Közrendvédelmi bírság							11,2
		15						Országos Baleset-megelőzési Bizottság							92,8
		20						Nemzetközi fizetési kötelezettség							9,2
		25						Közbiztonsági feladatterv támogatása							0,1
		27						Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások				160,0	110,0	50,0	121,6	27,4	48,6
		29						Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása							6 673,4
		30						Hivatásos állomány életbiztosítása							96,7
		31						Területrendezési feladatok							94,5	0,8
		32						Építésügyi célelőirányzat							965,2	74,9
		34						Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok				100,0		100,0	1 741,1	46,5
		35						Ártéri lakóingatlanok kiváltása Ipolytarnóc településen				50,0		50,0
		36						Egyedi önkormányzati beruházások támogatása							7,3
		38						Árvízi védekezési feladatok							33,9
		39						Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások								2,3
		40						Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása							195,1
		41						Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása							756,1
		43						Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása							62,5
		44						Közfoglalkoztatás támogatása							1 913,4	1 007,5
		46						Építésügyi feladatok				550,0		550,0	230,7		495,0
		47						Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése				150,0		150,0	136,2		150,0
		48						Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai				211,9		211,9	69,2	69,2
		49						Vízkárelhárítási művek fenntartása				800,0		800,0
		50						Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás				260,0		260,0	5 324,4	5 064,4	940,1
		51						Vízügyi feladatok támogatása				226,0		226,0	2 340,5		2 472,1
		52						Szociális Családiház-építési Program támogatása							771,0	0,6
		53						Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése							84,4
		54						Technikai azonosító maradvány rendezéséhez							477,4	0,7
		55						Vásárhelyi terv továbbfejlesztése							13,0	13,0
	2						Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
		1						Alapítványok támogatása
			1						Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása			180,0		180,0	180,0		180,0
		2						Társadalmi önszerveződések támogatása
			3						Országos Polgárőr Szövetség			700,0		700,0	700,0		700,0
			5						Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása			220,0	100,0	120,0		0,4	47,1
			6						Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása						0,5
			11						Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása			150,0		150,0	150,0		150,0
		3						Szakszervezetek támogatása
			10						Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása						0,4
			16						Szakszervezeti támogatások 2010. évi maradványa						0,1
		4						Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása								0,2
	3						Beruházás
		4						Közbiztonsági beruházások							110,6
		5						Hivatásos állomány lakáscélú beruházása				128,0		128,0	42,5
	6						2003. évi PHARE nemzeti program								11,6
	8						Közösségi programok								28,1
	9						Szolidaritási programok
		1						Európai Menekültügyi Alap				451,8	317,5	134,3	489,8	391,4	134,3
		2						Integrációs Alap				601,7	419,5	182,2	699,4	533,6	182,2
		3						Visszatérési Alap				344,5	246,9	97,6	252,8	164,3	97,6
		4						Külső Határok Alap				2 931,0	2 094,2	836,8	2 107,6	1 556,9	836,8
		5						Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek				242,2	238,7	3,5	85,2	85,1	3,5
		6						Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék				40,0		40,0	20,2		40,0
	10						Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása					2 000,0		2 000,0	1 970,3		1 970,3
	11						Duna Művész Együttesek támogatása					250,0		250,0	250,0		250,0
	12						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					3 000,0		3 000,0			3 000,0
						Összesen:						406 339,7	22 165,6	384 174,1	535 349,7	124 045,7	414 395,9

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	XV. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása								6 814,4			11 710,7
				1						Működési költségvetés			800,9			1 061,4
					1						Személyi juttatások	5 109,0			4 322,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 366,0			1 117,1
					3						Dologi kiadások	957,9			875,7
					5						Egyéb működési célú kiadások	102,3			191,9
				2						Felhalmozási költségvetés						23,0
					1						Intézményi beruházási kiadások	80,1
				3						Kölcsönök		38,3	38,3		80,6	80,6
2						Nemzeti Innovációs Hivatal								1 207,6			1 378,9
				1						Működési költségvetés						1 193,7
					1						Személyi juttatások	606,5			461,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163,8			122,1
					3						Dologi kiadások	432,3			1 325,2
					5						Egyéb működési célú kiadások				333,5
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	5,0			134,5
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				43,3
3						Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal								354,6			344,6
				1						Működési költségvetés			3 090,3			3 379,5
					1						Személyi juttatások	1 047,7			1 070,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	264,3			290,1
					3						Dologi kiadások	2 028,8			2 031,7
					5						Egyéb működési célú kiadások				118,0
				2						Felhalmozási költségvetés						2,7
					1						Intézményi beruházási kiadások	80,0			150,9
					2						Felújítás	24,1			152,2
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				27,9
4						Nemzeti Munkaügyi Hivatal								3 776,9			4 019,8
				1						Működési költségvetés			919,7			7 568,0
					1						Személyi juttatások	1 774,3			2 837,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478,3			755,4
					3						Dologi kiadások	2 083,1			4 269,6
					5						Egyéb működési célú kiadások				768,2
				2						Felhalmozási költségvetés						1 050,8
					1						Intézményi beruházási kiadások	352,5			1 564,6
					2						Felújítás	2,8
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5,6
8						Magyar Államkincstár								16 349,2			18 249,0
				1						Működési költségvetés			5 644,1			7 686,0
					1						Személyi juttatások	12 792,2			13 418,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 596,7			3 529,1
					3						Dologi kiadások	4 439,0			6 727,1
					5						Egyéb működési célú kiadások				5,2
				2						Felhalmozási költségvetés						10,3
					1						Intézményi beruházási kiadások	759,9			1 335,8
					2						Felújítás	383,7			620,8
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				13,5
				3						Kölcsönök		21,8			70,4	100,4
9						Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal								1 185,1			999,9
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	630,0			285,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170,1			74,6
					3						Dologi kiadások	265,0			98,6
					5						Egyéb működési célú kiadások				0,6
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	120,0			6,0
14						Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság								921,8			920,5
				1						Működési költségvetés			18,8			119,8
					1						Személyi juttatások	531,5			591,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146,7			158,5
					3						Dologi kiadások	222,4			302,4
					5						Egyéb működési célú kiadások				37,9
				2						Felhalmozási költségvetés						1,4
					1						Intézményi beruházási kiadások				2,2
					2						Felújítás	40,0			48,0
16						Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság								385,5			404,9
				1						Működési költségvetés						280,2
					1						Személyi juttatások	281,8			448,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79,9			119,8
					3						Dologi kiadások	23,8			92,0
					5						Egyéb működési célú kiadások				19,8
				2						Felhalmozási költségvetés						4,8
					1						Intézményi beruházási kiadások				9,4
17						Nemzeti Külgazdasági Hivatal								2 162,8			2 288,5
				1						Működési költségvetés			98,0			655,4
					1						Személyi juttatások	975,9			777,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263,2			216,6
					3						Dologi kiadások	941,7			1 516,8
					5						Egyéb működési célú kiadások				1 464,8
				2						Felhalmozási költségvetés						10,2
					1						Intézményi beruházási kiadások	60,0			154,2
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				185,1
				3						Kölcsönök		20,0			29,0
25						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	2						Ágazati célelőirányzatok
		4						Magyar találmányok külföldi bejelentése							0,9	0,2
		5						Kárrendezési célelőirányzat
			1						Függő kár kifizetés			410,0		410,0	444,7		410,0
			2						Járadék kifizetés			3 550,0		3 550,0	3 659,5		3 550,0
			3						Tőkésítésre kifizetés			40,0		40,0	33,8		40,0
		7						Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez							56,7		56,7
		8						Területfejlesztés stratégiai tervezési feladatai							60,0
		10						ÁKK Zrt. osztalék befizetés							103,5	52,9
		12						Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja				81,5		81,5
		16						Közigazgatási fejlesztési feladatok							9,8		17,7
		33						ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése				10,0		10,0	3,8		9,0
		50						Állami Bérlakás Program							19,0
		51						Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat				1 180,0		1 180,0	30,0		700,0
	3						Vállalkozási célelőirányzatok
		8						Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat							485,1	36,1
	4						Területfejlesztési és építésügyi feladatok
		3						Állami Támogatású Bérlakás Program							16,6
	6						Kutatási és technológia feladatok
		4						Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása				662,6		662,6	458,6		458,6
	14						Társadalmi szervezetek címzett támogatása
		1						Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása
			1						Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása			400,0		400,0	360,0		360,0
			2						Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása			90,0		90,0	213,3		81,0
			4						Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek utókezelése						0,8	0,1
		5						Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok				70,0		70,0	72,4		66,5
	30						Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
		1						Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján				15,2		15,2	41,6		33,7
		2						Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok				2 163,2		2 163,2	2 326,8		2 084,5
		3						Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok				20,1		20,1	10,1		9,9
		4						NATO tagságból adódó ágazati feladatok							13,5
		9						Nemzetgazdasági programok				1 124,5		1 124,5	3 622,6	1 687,3	1 922,0
		10						Szervezetátalakítási alap				2 000,0		2 000,0	450,0		1 091,0
		11						ClusterCOOP program támogatása				23,0		23,0	40,2	12,4	20,7
	33						Képzéssel támogatott közmunkaprogram								25,5
	35						MKIK támogatása					500,0		500,0	1 650,0		450,0
	36						Ipartestületek Országos Szövetség					45,0		45,0			16,2
	43						Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása					389,6		389,6	433,7	44,1	389,6
	44						Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése					400,0		400,0	400,0		360,0
	45						Kegyeleti Alap								4,0
	46						Magán és egyéb jogi személyek kártérítése					520,0		520,0	101,0		481,4
	47						Kötött segélyhitelezés					585,2		585,2	527,6		585,2
	50						Fejezeti általános tartalék					150,0		150,0	44,5		6,5
	51						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					3 000,0		3 000,0			3 000,0
						1-25. cím összesen:						61 197,9	10 610,1	50 587,8	71 122,8	25 061,3	56 517,0
						Összesen:						61 197,9	10 610,1	50 587,8	71 122,8	25 061,3	56 517,0

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	XVI. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása								120 967,9			141 153,6
				1						Működési költségvetés			2 279,8			9 955,0
					1						Személyi juttatások	70 390,9			85 765,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 394,0			22 914,7
					3						Dologi kiadások	27 725,5			35 907,2
					5						Egyéb működési célú kiadások	35,1			748,6
				2						Felhalmozási költségvetés						700,3
					1						Intézményi beruházási kiadások	6 007,8			4 359,1
					2						Felújítás	560,0			403,6
					5						Lakástámogatás	134,4			328,0
				3						Kölcsönök					339,5	339,5
2						Bűnügyi Főigazgatóság								6 951,4			8 564,0
				1						Működési költségvetés						23,0
					1						Személyi juttatások	4 627,0			5 724,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 176,9			1 526,9
					3						Dologi kiadások	1 147,5			1 550,5
					5						Egyéb működési célú kiadások				3,3
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások				97,7
					2						Felújítás				21,4
3						Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet								1 753,2			2 482,0
				1						Működési költségvetés			295,9			263,2
					1						Személyi juttatások	1 152,7			1 536,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291,9			434,3
					3						Dologi kiadások	604,5			666,4
					5						Egyéb működési célú kiadások				0,3
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások				14,2
					2						Felújítás				2,2
4						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Ágazati célelőirányzatok
		1						Csempészet és hamisítás elleni küzdelem							661,3	661,3
	2						Közösségi programok
		1						EU Fiskális 2013 programjában való részvétel							29,9	29,9
		2						EU Customs 2013 Programban való részvétel							22,0	22,0
						Összesen:						132 248,2	2 575,7	129 672,5	163 057,3	11 994,2	152 199,6

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	XVII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása								7 066,2			5 799,3
				1						Működési költségvetés			2 002,0			2 616,5
					1						Személyi juttatások	3 623,9			3 808,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	941,4			991,9
					3						Dologi kiadások	4 502,9			1 671,4
					5						Egyéb működési célú kiadások				1 929,1
				3						Kölcsönök		11,0	11,0		100,0
3						Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet								835,9			789,0
				1						Működési költségvetés			513,3			886,7
					1						Személyi juttatások	324,0			416,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82,9			104,4
					3						Dologi kiadások	942,3			1 216,3
					5						Egyéb működési célú kiadások				63,2
				2						Felhalmozási költségvetés						1 164,7
					1						Intézményi beruházási kiadások				1 131,6
4						Országos Atomenergia Hivatal								17,2			17,5
				1						Működési költségvetés			2 166,1			2 599,7
					1						Személyi juttatások	680,3			663,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180,6			176,3
					3						Dologi kiadások	1 301,2			1 791,3
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	21,2			13,0
5						Magyar Bányászati és Földtani Hivatal											6,6
				1						Működési költségvetés			2 478,0			2 676,3
					1						Személyi juttatások	776,9			725,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199,5			187,8
					3						Dologi kiadások	1 201,0			1 383,6
					5						Egyéb működési célú kiadások	302,1			339,1
				2						Felhalmozási költségvetés			1,5			1,9
					1						Intézményi beruházási kiadások				46,0
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				0,1
				3						Kölcsönök					22,1	22,1
6						Magyar Energia Hivatal											0,9
				1						Működési költségvetés			3 400,0			5 465,4
					1						Személyi juttatások	740,1			782,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193,4			205,6
					3						Dologi kiadások	2 403,2			2 576,2
					5						Egyéb működési célú kiadások	15,0			217,1
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	45,0			8,4
					2						Felújítás	2,4
				3						Kölcsönök		2,4	1,5		4,2	6,8
7						Nemzeti Közlekedési Hatóság											15,7
				1						Működési költségvetés			27 420,0			30 496,3
					1						Személyi juttatások	2 624,7			2 414,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655,0			638,6
					3						Dologi kiadások	23 095,4			25 498,5
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,2
					5						Egyéb működési célú kiadások				217,1
				2						Felhalmozási költségvetés			5,0			0,9
					1						Intézményi beruházási kiadások	964,2			861,7
					2						Felújítás	100,0			155,7
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				35,3
				3						Kölcsönök		4,0	18,5		137,5	16,6
8						Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ											280,0
				1						Működési költségvetés			93 012,5			71 875,8
					1						Személyi juttatások	931,6			870,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253,9			243,5
					3						Dologi kiadások	75 498,0			53 814,2
					5						Egyéb működési célú kiadások	2 430,0			4 170,0
				2						Felhalmozási költségvetés						126,4
					1						Intézményi beruházási kiadások	332,5			28,5
					2						Felújítás	11 562,5			346,4
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2 000,0			700,0
				3						Kölcsönök		4,0			13,8	13,8
10						Közlekedésbiztonsági Szervezet								470,2			460,7
				1						Működési költségvetés						3,9
					1						Személyi juttatások	257,8			261,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71,4			68,6
					3						Dologi kiadások	133,8			145,3
					5						Egyéb működési célú kiadások				12,9
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	7,2
11						Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség								445,2			495,6
				1						Működési költségvetés			10,0			949,3
					1						Személyi juttatások	322,1			322,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81,5			87,6
					3						Dologi kiadások	41,6			1 582,6
					5						Egyéb működési célú kiadások				24,7
				2						Felhalmozási költségvetés						1 429,5
					1						Intézményi beruházási kiadások	10,0			1 578,8
12						Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság								8 041,5			7 992,7
				1						Működési költségvetés			2 206,2			2 584,4
					1						Személyi juttatások	1 895,0			1 897,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	554,4			501,7
					3						Dologi kiadások	6 694,8			7 522,6
					5						Egyéb működési célú kiadások				3,4
				2						Felhalmozási költségvetés						102,5
					1						Intézményi beruházási kiadások	948,5			239,2
					2						Felújítás	150,0			132,6
				3						Kölcsönök		5,0			1,1	1,3
14						Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek
	1						Magyar Állami Földtani Intézet							335,4			100,6
				1						Működési költségvetés			225,6			175,9
					1						Személyi juttatások	335,6			69,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86,9			18,7
					3						Dologi kiadások	138,5			35,6
					5						Egyéb működési célú kiadások				191,1
				2						Felhalmozási költségvetés						21,4
					1						Intézményi beruházási kiadások				5,7
					2						Felújítás				18,5
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				3,1
				3						Kölcsönök					4,0	4,0
	2						Magyar Földtani és Geofizikai Intézet							286,9			569,6
				1						Működési költségvetés			153,1			822,8
					1						Személyi juttatások	260,7			516,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63,3			130,6
					3						Dologi kiadások	116,0			422,0
					5						Egyéb működési célú kiadások				91,8
				2						Felhalmozási költségvetés						3,8
					1						Intézményi beruházási kiadások				19,9
				3						Kölcsönök					11,0	11,0
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	2						Ágazati célelőirányzatok
		1						Energiafelhasználási hatékonyság javítása							130,5	0,2
		2						A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai							1 064,7
		12						EU szabványok honosítása							5,6
		19						Szakképzési feladatok							8,0
		20						Központi fejlesztési feladatok							183,9	147,0
		23						Decentralizált területfejlesztési programok							746,2	343,5
		36						PPP programokkal kapcsolatos kiadások
			1						Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához						28,6	28,6
			2						Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához						19,8	19,8
			5						Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez						133,8
			6						Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése						59,1
		37						Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása							1,7
		39						Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat							574,7	216,8
		42						Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja							8,0
		45						Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása							4 908,3
		47						Kis- és középvállalkozói célelőirányzat							1 359,5	29,6
		49						Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai							8 707,8	0,6	4 569,9
	3						Informatikai feladatok
		1						Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása							1 588,5
		4						Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése							1 802,7
		5						Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja							309,6	39,0
		6						Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások							586,0
	4						Ágazati szabályozási feladatok
		2						Postapiaci liberalizáció							1,6
		3						Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok							98,4
	5						Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
		1						Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése							3 110,8	918,2
		8						EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása							46,3
		10						BKSz működtetésének támogatása							6,7
		15						RO-LA gördülő országút							137,5
		30						Kockázati céltartalék							24,3
		33						Vasúthálózat fejlesztése							2,7
		36						NATO tagságból adódó ágazati feladatok							9,1
		38						Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása							56,4
		48						M60 autópálya Pécs - Szentdénes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése							28,1	18,7
	6						Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
		1						Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai							23,6
		3						Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása							1,4
		4						Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása							122,8	4,4
		6						Balaton Fejlesztési Tanács támogatása							1,5
		9						Területfejlesztési háttérintézményi feladatok							10,4
	7						Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok								534,7	13,1
	10						Állami többletfeladatok								28,8	30,1	21,9
	19						Pesti Vigadó rekonstrukciója								723,2		1 177,6
	20						Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás								22,6
	31						Kormányzati beruházások
		1						Akadálymentesítés a közlekedésben							0,3
		2						Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások				4 000,0		4 000,0	3 707,2		3 810,0
		3						Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés				4 000,0		4 000,0	3 202,9	365,3	4 500,0
		5						Kikötők fejlesztése							23,9
		6						Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása				3 200,1		3 200,1	1 911,8		2 980,1
	32						Közlekedési ágazati programok
		1						A közösségi közlekedés összehangolása				516,5		516,5	588,0	21,2	511,5
		3						Zajtérképezés EU tagállami feladatai							72,5		58,0
		4						Útpénztár							18 503,0	3,0
		5						TEN-T projektek				2 169,9	354,0	1 815,9	5 003,2	858,3	1 165,9
		6						Belvízi hajózási alapprogram				0,1		0,1	0,1		0,1
		7						Ferihegyi út meghosszabbítása				900,0		900,0	630,0		630,0
		8						Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések				100,0		100,0	50,0		87,0
		9						Határkikötők működtetése							16,3
		10						Velencei-tó körüli kerékpárút felújítása, építése							150,0		150,0
	33						Hazai fejlesztési programok
		1						Beruházás ösztönzési célelőirányzat				13 420,0		13 420,0	16 272,5	58,4	13 120,0
		2						Turisztikai célelőirányzat				11 085,0		11 085,0	14 108,7	119,0	12 145,5
		3						Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat				2 336,0		2 336,0	1 585,0	0,2	1 936,0
		4						Területfejlesztési célelőirányzat				1 204,2		1 204,2	788,3	58,6	729,7
		5						Agrármarketing célelőirányzat							810,4		810,4
		6						Ferenciek tere és Kossuth Lajos utca rekonstrukciója				1 500,0		1 500,0	1 200,0	100,0	1 100,0
		7						A Várkert Bazár rekonstrukciója									1 000,0
	34						Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek
		1						Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció				14 528,2		14 528,2	18 690,3	2 862,5	18 244,0
		2						Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok				61,4		61,4	216,7	20,6	99,3
	35						Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
		1						Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás				370,0		370,0	306,0		398,5
		2						Energetikai célú feladatok				50,0		50,0	9,3		38,9
		3						Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat				1 955,9		1 955,9	0,2	178,3	914,4
	36						PPP programok
		1						Autópálya rendelkezésre állási díj				99 308,0		99 308,0	100 497,0	822,0	98 632,0
		2						Oktatási, kulturális és sport PPP programok				21 061,3		21 061,3	11 432,8	57,7	11 667,6
		3						PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások				15 000,0		15 000,0	475,9		3 586,5
	37						Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
		1						ESZA Nonprofit Kft. támogatása				157,6		157,6	312,3	132,6	107,6
		2						Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása				180,0		180,0	393,0	4,9	136,5
		3						ÉMI Nonprofit Kft. támogatása				255,0		255,0	55,7		173,0
		4						Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása				300,0		300,0	281,6	19,6	292,0
	38						Egyéb feladatok
		1						Nemzetközi tagdíjak				163,3		163,3	129,9		347,3
		2						Magán és egyéb jogi személyek kártérítése							293,4	197,6
		3						Kormányzati szakpolitikai feladatok				1 540,0		1 540,0	2 037,1		1 790,0
	39						Fejezeti általános tartalék					450,0		450,0			0,5
	40						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					4 000,0		4 000,0			4 000,0
	41						A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása								2 000,0		2 000,0
	43						EU Önerő Alap					50 000,0		50 000,0
	45						A „Friends of Hungary” Alapítvány létrehozása és működtetése										3 888,0
						1-20. cím összesen:						404 935,3	133 978,3	270 957,0	359 615,3	131 769,1	213 347,9
21						Vállalkozások folyó támogatása
	1						Egyedi támogatások, ellentételezések
		2						Bányabezárás				1 000,0			1 000,0
		3						A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése				182 814,0			182 127,3
		4						A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése				47 000,0			72 059,0
24						K-600 hírrendszer működtetésére						55,0			260,0
25						Peres ügyek						800,0			777,1
						Összesen:						636 604,3	133 978,3	270 957,0	615 838,7	131 769,1	213 347,9

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	XVIII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Külügyminisztérium központi igazgatása								6 162,6			6 572,3
				1						Működési költségvetés			209,3			329,1
					1						Személyi juttatások	3 733,6			3 703,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	991,6			988,4
					3						Dologi kiadások	1 519,4			1 826,1
					5						Egyéb működési célú kiadások	55,3			88,6
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	60,0			10,0
				3						Kölcsönök		68,0	56,0		19,3	21,0
2						Külképviseletek igazgatása								31 857,1			33 748,1
				1						Működési költségvetés			5 966,6			9 028,4
					1						Személyi juttatások	19 258,7			19 766,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 199,0			5 393,4
					3						Dologi kiadások	13 255,7			18 909,1
					5						Egyéb működési célú kiadások	20,0			38,0
				2						Felhalmozási költségvetés			410,0			411,6
					1						Intézményi beruházási kiadások	500,3			571,1
					2						Felújítás				422,9
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				5,5
				3						Kölcsönök		112,6	112,6		58,1	63,3
3						Magyar Külügyi Intézet								174,2			152,2
				1						Működési költségvetés			2,0			5,6
					1						Személyi juttatások	73,4			77,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21,2			20,5
					3						Dologi kiadások	51,6			54,5
					5						Egyéb működési célú kiadások				25,5
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	30,0
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				25,6
5						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	6						Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
		1						Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások				7 207,5		7 207,5	7 301,0		5 232,3
		2						Európai uniós befizetések				5 755,8		5 755,8	7 500,8		6 922,2
	8						Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás								0,3
	9						Állami Protokoll
		1						Államfői Protokoll kiadásai				251,2		251,2	299,6	5,9	242,3
		2						Kormányfői Protokoll							427,0	20,5	356,0
	14						Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása
		1						Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása				117,0		117,0	146,9		125,4
		2						Egyéb civil szervezetek támogatása				15,0		15,0	34,7		15,0
		3						Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek							0,7
		5						Népirtás Megelőzési Központ támogatása				10,0		10,0	10,0		10,0
		6						Külföldi magyar emlékek megőrzése				5,0		5,0	79,7	48,6	5,0
		7						Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok				14,0		14,0	14,0
		8						Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása				6,0		6,0	4,0		6,0
	15						Külügyi kommunikáció								0,3
	17						EU utazási költségtérítések					413,8	413,6	0,2	418,7	393,0	0,2
	18						Közép-európai elnökségi feladatok										80,0
	22						Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
		1						Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés				115,4		115,4	128,5		110,0
		2						Humanitárius segélyezés				10,0		10,0	38,1		10,0
		3						Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében							111,6	4,8
		6						EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok							173,9
	30						Schengeni követelmények
		2						Schengeni követelményeknek való megfelelés							17,0	16,5
	35						Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok								0,1
	36						Lakossági EU tájékoztatási feladatok
		2						EU projektek és programok							0,2
		3						Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör							1,5
	39						A 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés								614,8
		1						Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban							415,8	247,4
	40						Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése								17,1
	48						Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei								68,8	106,7
	49						MPA EU kommunikáció								108,1	108,1
						Összesen:						58 871,1	7 170,1	51 701,0	69 937,1	10 810,5	53 587,0

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	XIX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nemzeti Fejlesztési Ügynökség								1 614,2			1 593,3
				1						Működési költségvetés			7 375,4			43 048,0
					1						Személyi juttatások	5 830,9			4 591,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 374,3			1 190,4
					3						Dologi kiadások	1 478,6			25 911,7
					5						Egyéb működési célú kiadások	12,0			264,0
				2						Felhalmozási költségvetés						1 612,8
					1						Intézményi beruházási kiadások	264,6			1 618,3
					2						Felújítás	23,7			0,1
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				31,7
				3						Kölcsönök		6,5	1,0		14,0	8,0
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						I. Nemzeti Fejlesztési Terv
		1						Regionális Operatív Program (ROP)
			1						Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése						1,2
			2						Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban						0,3
		2						Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
			1						Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban						57,9	96,8	0,1
			2						Élelmiszergazdaság modernizálása						20,0	47,1
			3						Vidéki térségek fejlesztése						25,2	29,1	0,1
		3						Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
			1						Beruházás-ösztönzés						177,2	103,5
			2						Kis- és középvállalkozások fejlesztése						152,2	48,4
			3						Információs társadalom és gazdaságfejlesztés						76,7	126,7
			4						Kutatás-fejlesztés, innováció						14,4	18,0
		4						Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
			1						Közlekedési infrastruktúra fejlesztése						12,6
			2						Környezetvédelem-Energetika						1,0	1,6
			4						KIOP Technikai segítségnyújtás						20,9
		5						Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
			1						Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére						13,2	4,9
			5						Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása						3,4	3,2
			10						Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése						1,8	2,2
			13						Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása						0,4
		6						KTK technikai segítségnyújtás							0,1
	2						Közösségi Kezdeményezések
		1						INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai
			3						INTERREG IIIA SL-HU-CR							164,3
			4						INTERREG IIIA AU-HU							29,4
			6						INTERREG IIIC						21,0
			7						INTERACT						0,5
		2						EQUAL Közösségi Kezdeményezés
			1						EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései						1,1	1,5
	3						Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek
		1						Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek				1 130,0		1 130,0
			1						Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002						3,6	1,1
			2						Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001						16,6
			3						Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. főutak 2001/HU/16/P/PT/006						2 512,2
			4						Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2001/HU/16/P/PT/008						45,7		30,0
			5						Átfogó szakértői segítségnyújtás a vasúti projektek pályáztatási eljárásához és ellenőrzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006						130,0
			6						Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003						138,9	156,3
			7						Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007						7,1
			9						Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001						25,5
			10						M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002						177,2	129,7	1 100,0
		2						Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek				36 000,0	10 041,8	25 958,2
			4						Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/007						21,9		13,7
			5						Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004						111,4
			11						Pécs város csatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisainak védelme 2001HU/P/PE/009						842,9
			12						Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási programja 2001HU/P/PE/011						0,3
			13						Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008						210,7	15,0
			14						Sajó-Bodva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/16/P/PE/010						46,3
			20						A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001						7 353,0	2 141,9	5 144,5
			21						Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 2004/HU/16/C/PE/003						38,0	3 068,7
			22						Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002						127,5	4 605,7
			23						Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép-Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014						132,2
			25						Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2002/HU/16/P/PE/021						3,4
			26						Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004						8,6
			27						Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017						338,0	2 124,1
			28						Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020						271,1	6 948,4
			29						Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003						77,2	2 966,3
			30						Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése 2006/HU/16/C/PE/001						169,6
	4						Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
		1						Gazdaságfejlesztés Operatív Program				153 500,0	131 000,0	22 500,0	166 143,3	152 817,5	22 500,0
		2						Közlekedés Operatív Program				357 144,1	303 124,3	54 019,8	215 917,6	165 466,5	54 019,8
		3						Társadalmi megújulás Operatív Program				152 582,2	141 932,2	10 650,0	134 699,0	126 969,9	13 650,0
		8						Társadalmi megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap				6 967,0	6 967,0		7 474,5	7 053,2
		14						Társadalmi infrastruktúra Operatív Program				131 015,8	120 005,2	11 010,6	70 645,5	63 333,5	3 010,6
		19						Környezet és energia Operatív Program				243 416,0	227 550,7	15 865,3	153 987,9	111 493,0	39 065,3
		20						Államreform Operatív Program				8 323,5	7 075,0	1 248,5	3 749,2	3 454,1	1 248,5
		21						Elektronikus közigazgatás Operatív Program				26 762,4	22 748,4	4 014,0	9 482,9	8 155,5	4 014,0
		22						Végrehajtás Operatív Program				17 120,0	13 366,2	3 753,8	16 183,4	13 533,5	3 753,8
		23						Nyugat-dunántúli Operatív Program				24 782,2	24 577,5	204,7	25 827,1	26 968,2	204,7
		24						Közép-dunántúli Operatív Program				28 525,8	28 391,3	134,5	22 546,8	20 137,1	2 734,5
		25						Dél-dunántúli Operatív Program				36 614,3	36 446,3	168,0	31 983,7	27 774,0	168,0
		26						Dél-alföldi Operatív Program				42 230,2	41 124,1	1 106,1	42 922,2	36 414,7	1 106,1
		27						Észak-alföldi Operatív Program				56 305,7	53 391,2	2 914,5	44 491,0	41 300,6	2 914,5
		28						Észak-magyarországi Operatív Program				55 310,7	52 489,7	2 821,0	43 069,7	40 846,0	2 821,0
		29						Közép-magyarországi Operatív Program				85 560,0	85 033,2	526,8	81 428,1	82 373,3	526,8
	5						Területi Együttműködés
		1						Európai Területi Együttműködés
			1						ETE HU-SK			11 205,0	8 423,2	2 781,8	4 527,9	4 095,8	2 431,8
			2						ETE HU-RO			16 625,8	12 600,2	4 025,6	6 645,3	5 737,2	3 675,6
			3						ETE HU-SER			3 851,9	2 659,4	1 192,5	2 042,3	1 720,5	1 192,5
			4						ETE HU-CRO			4 400,6	3 478,9	921,7	1 758,1	1 475,9	921,7
			5						ETE SEES			12 397,8	11 720,3	677,5	1 570,2	1 460,9	677,5
			6						ETE AU-HU			738,5	187,7	550,8	384,8	145,9	550,8
			7						ETE SLO-HU			533,4	62,8	470,6	299,5	122,5	470,6
			8						ETE CES			635,5	107,4	528,1	247,2	125,2	528,1
			9						INTERREG IVC			318,9	5,4	313,5	276,1	9,7	313,5
			10						ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program			5 521,0	5 386,1	134,9	3 313,8	3 289,6	134,9
		2						INTERACT 2007-2013				12,0		12,0	12,1		12,0
	6						Egyéb uniós előirányzatok
		3						Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek				4 487,8	3 656,8	831,0	3 948,2	3 216,6	1 531,0
		4						EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek				1 113,1	1 113,1		6 074,3	4 394,2
		5						Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések							18,8
		6						EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014				4 109,4	3 517,7	591,7	20,0		591,7
	7						Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
		1						EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás				384,5		384,5	359,9		265,7
		2						Közreműködői intézményrendszer támogatása				1 250,0		1 250,0	1 165,0	261,2	1 089,4
		3						Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása							6,6
		4						KEOP derogációs projektek kamattámogatása							10,1
		6						2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése							1 182,1	5,2
		8						Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása				13 832,2	3 858,5	9 973,7	8 827,6	750,0	9 973,7
		11						Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása				4 000,0		4 000,0	29,3		4 000,0
		12						A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása				157,9		157,9			142,1
		13						EU Önerő Alap							4 352,6		30 000,0
	8						Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék					4 684,1		4 684,1			1 327,6
						Összesen:						1 562 539,9	1 369 418,0	193 121,9	1 164 655,6	1 022 403,7	219 449,5

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	XX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása								9 074,0			11 059,1
				1						Működési költségvetés			54,8			506,7
					1						Személyi juttatások	4 983,2			5 164,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 330,9			1 343,3
					3						Dologi kiadások	2 793,6			3 193,2
					5						Egyéb működési célú kiadások	3,5			648,6
				2						Felhalmozási költségvetés						765,2
					1						Intézményi beruházási kiadások	16,1			1 290,3
					2						Felújítás	1,5			0,4
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				25,2
				3						Kölcsönök					77,5	123,3
2						Állami szociális intézetek								1 842,5			1 927,0
				1						Működési költségvetés			281,0			1 175,1
					1						Személyi juttatások	1 259,4			1 281,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	338,1			340,6
					3						Dologi kiadások	471,4			820,3
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,7			7,5
					5						Egyéb működési célú kiadások				0,4
				2						Felhalmozási költségvetés			0,1			33,2
					1						Intézményi beruházási kiadások	49,0			53,5
					2						Felújítás				9,6
3						Emberi Erőforrás Támogatáskezelő								970,2			976,2
				1						Működési költségvetés			114,0			2 680,8
					1						Személyi juttatások	701,1			737,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98,9			140,3
					3						Dologi kiadások	259,2			364,4
					5						Egyéb működési célú kiadások				924,4
				2						Felhalmozási költségvetés						22,2
					1						Intézményi beruházási kiadások	25,0			97,3
					2						Felújítás				0,2
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				30,0
4						Egyéb kulturális intézmények								2 215,9			2 240,4
				1						Működési költségvetés			1 862,8			2 317,2
					1						Személyi juttatások	1 975,2			1 966,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540,3			506,4
					3						Dologi kiadások	1 529,1			1 787,7
					5						Egyéb működési célú kiadások	17,5			316,1
					6						Kamatfizetések				0,1
				2						Felhalmozási költségvetés			46,5			1 731,9
					1						Intézményi beruházási kiadások	60,1			1 781,0
					2						Felújítás	3,0			38,6
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				10,8
				3						Kölcsönök		1,2	1,2
5						Egyetemek, főiskolák								157 535,9			169 967,6
				1						Működési költségvetés			231 042,4			261 459,6
					1						Személyi juttatások	164 930,8			165 926,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 904,3			44 320,8
					3						Dologi kiadások	141 640,3			180 638,4
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000,0			28 991,5
					5						Egyéb működési célú kiadások	3 232,5			3 661,9
					6						Kamatfizetések	0,9			40,6
				2						Felhalmozási költségvetés			37 006,7			33 432,8
					1						Intézményi beruházási kiadások	28 603,0			41 912,6
					2						Felújítás	9 114,1			11 509,1
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	159,1			210,0
					4						Kormányzati beruházás				20,0
				3						Kölcsönök		87,9	87,9		153,1	422,6
6						Egyéb oktatási intézmények								3 189,2			3 259,4
				1						Működési költségvetés			2 346,0			5 968,9
					1						Személyi juttatások	1 729,2			2 268,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	472,5			595,4
					3						Dologi kiadások	3 325,5			4 274,9
					5						Egyéb működési célú kiadások				4,3
				2						Felhalmozási költségvetés						256,8
					1						Intézményi beruházási kiadások	8,0			142,3
					2						Felújítás				1,5
7						Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal								3 745,2			2 128,7
				1						Működési költségvetés			220,0			338,6
					1						Személyi juttatások	3 169,7			1 023,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655,2			88,9
					3						Dologi kiadások	117,9			179,7
					5						Egyéb működési célú kiadások				3 271,5
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	22,4			11,6
8						Türr István Képző és Kutató Intézet								1 013,3			873,0
				1						Működési költségvetés			3 483,8			4 070,6
					1						Személyi juttatások	1 575,3			1 470,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424,0			376,0
					3						Dologi kiadások	2 379,1			2 100,1
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				25,4
					5						Egyéb működési célú kiadások				615,0
					6						Kamatfizetések				0,1
				2						Felhalmozási költségvetés						451,4
					1						Intézményi beruházási kiadások	116,7			76,0
					2						Felújítás	2,0			286,8
				3						Kölcsönök					1,0
9						Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei								3 403,5			3 500,1
				1						Működési költségvetés			177,8			481,9
					1						Személyi juttatások	2 209,9			2 166,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	594,7			577,8
					3						Dologi kiadások	690,2			1 132,1
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	77,1			47,3
					5						Egyéb működési célú kiadások				0,4
				2						Felhalmozási költségvetés			3,0			34,1
					1						Intézményi beruházási kiadások	12,4			319,9
					2						Felújítás				22,2
				3						Kölcsönök						22,3
10						Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
	1						Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet							1 771,1			1 856,3
				1						Működési költségvetés			8 004,9			11 038,4
					1						Személyi juttatások	4 226,5			3 307,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 037,6			864,2
					3						Dologi kiadások	1 872,4			4 218,6
					5						Egyéb működési célú kiadások	200,9			1 624,0
				2						Felhalmozási költségvetés						11 145,5
					1						Intézményi beruházási kiadások	2 038,6			10 022,1
					2						Felújítás	400,0			350,6
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				1 951,8
				3						Kölcsönök		10,0	10,0		869,4
	2						Gyógyító-megelőző ellátás intézetei							1 467,3			7 269,3
				1						Működési költségvetés			277 717,7			362 794,5
					1						Személyi juttatások	96 529,3			139 165,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 301,4			37 489,0
					3						Dologi kiadások	147 210,5			175 067,2
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,7			2,9
					5						Egyéb működési célú kiadások	7 362,1			1 197,5
					6						Kamatfizetések	1,5			33,7
				2						Felhalmozási költségvetés			212,7			24 187,1
					1						Intézményi beruházási kiadások	1 477,4			20 979,9
					2						Felújítás	230,8			1 989,5
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				119,4
					4						Kormányzati beruházás	281,0			197,6
					5						Lakástámogatás				1,0
				3						Kölcsönök					212,8	648,9
		1						Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium						56,0
				1						Működési költségvetés			84,0
					1						Személyi juttatások	74,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,3
					3						Dologi kiadások	45,4
		2						MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
				1						Működési költségvetés			1 405,0
					1						Személyi juttatások	700,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189,0
					3						Dologi kiadások	506,0
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	10,0
11						Közgyűjtemények								8 202,9			9 865,2
				1						Működési költségvetés			7 430,2			7 616,2
					1						Személyi juttatások	6 316,7			7 499,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 764,0			1 963,5
					3						Dologi kiadások	7 177,8			8 497,2
					5						Egyéb működési célú kiadások	201,1			173,5
					6						Kamatfizetések				0,1
				2						Felhalmozási költségvetés			0,5			325,4
					1						Intézményi beruházási kiadások	135,0			436,3
					2						Felújítás	39,0			256,1
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				2,0
				3						Kölcsönök					7,8	7,9
12						Művészeti intézmények								6 100,0			5 838,5
				1						Működési költségvetés			2 237,0			3 988,4
					1						Személyi juttatások	3 639,4			4 587,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	968,1			1 068,1
					3						Dologi kiadások	1 663,9			2 748,2
					5						Egyéb működési célú kiadások	2,2			112,8
				2						Felhalmozási költségvetés						21,0
					1						Intézményi beruházási kiadások	2 013,4			284,5
					2						Felújítás	50,0			33,3
13						Sportintézmények
	1						Nemzeti Sport Intézet							200,0			241,6
				1						Működési költségvetés			6,0			581,5
					1						Személyi juttatások	108,0			251,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28,0			65,8
					3						Dologi kiadások	15,0			256,0
					5						Egyéb működési célú kiadások	20,0			704,3
				2						Felhalmozási költségvetés						814,6
					1						Intézményi beruházási kiadások	35,0			63,3
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				10,2
	2						Nemzeti Sportközpontok							3 712,3			4 203,6
				1						Működési költségvetés			1 963,0			2 308,2
					1						Személyi juttatások	1 125,9			1 257,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321,3			332,7
					3						Dologi kiadások	3 073,1			3 948,9
					5						Egyéb működési célú kiadások				227,5
				2						Felhalmozási költségvetés						294,1
					1						Intézményi beruházási kiadások	1 155,0			284,3
					2						Felújítás				92,8
14						Országos Mentőszolgálat								520,4			2 755,1
				1						Működési költségvetés			26 587,4			26 936,9
					1						Személyi juttatások	15 792,3			18 371,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 432,7			5 486,4
					3						Dologi kiadások	6 693,6			6 148,0
					5						Egyéb működési célú kiadások	51,8			24,8
				2						Felhalmozási költségvetés						1 327,1
					1						Intézményi beruházási kiadások	137,4			2 246,2
					2						Felújítás				255,0
15						Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal								3 264,9			2 928,7
				1						Működési költségvetés			799,4			2 011,4
					1						Személyi juttatások	2 220,1			1 966,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	594,4			507,3
					3						Dologi kiadások	1 123,9			1 350,8
					5						Egyéb működési célú kiadások				3 942,8
				2						Felhalmozási költségvetés			10,0			1 975,0
					1						Intézményi beruházási kiadások	133,6			917,2
					2						Felújítás	2,3			8,8
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				260,0
16						Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei								11 467,0			11 505,0
				1						Működési költségvetés			2 614,0			3 722,3
					1						Személyi juttatások	3 860,6			3 513,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 014,4			919,6
					3						Dologi kiadások	8 825,3			8 988,7
					5						Egyéb működési célú kiadások	286,8			593,8
				2						Felhalmozási költségvetés						315,2
					1						Intézményi beruházási kiadások	71,0			138,7
					2						Felújítás	22,9			12,8
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				276,8
17						Országos Vérellátó Szolgálat								1 700,4			1 370,0
				1						Működési költségvetés			10 753,3			11 408,9
					1						Személyi juttatások	3 858,9			3 901,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972,4			1 031,7
					3						Dologi kiadások	7 072,4			7 859,5
					5						Egyéb működési célú kiadások				7,2
				2						Felhalmozási költségvetés						31,0
					1						Intézményi beruházási kiadások	530,0			297,9
					2						Felújítás	20,0			30,5
18						Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei											366,5
				1						Működési költségvetés						54,7
					1						Személyi juttatások				62,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				12,0
					3						Dologi kiadások				36,7
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások				13,1
19						Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet								1 036,2			1 041,2
				1						Működési költségvetés			118,6			1 629,7
					1						Személyi juttatások	609,1			664,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162,9			172,7
					3						Dologi kiadások	379,0			680,1
					5						Egyéb működési célú kiadások				1 058,6
				2						Felhalmozási költségvetés			5,5			44,0
					1						Intézményi beruházási kiadások	5,9			46,2
					2						Felújítás	3,4			7,2
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Beruházás
		3						Felsőoktatási fejlesztési program
			10						Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció						20,0
			23						ELTE ÁJK Egyetem tér rekonstrukciója						150,0
		4						Kulturális beruházások
			1						Múzeumi rekonstrukció						29,8
			2						Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)			1 270,0		1 270,0	851,7	700,0
			3						Kulturális tevékenységek beruházásai						135,7
			5						Örökségvédelmi fejlesztések						26,4
	2						Normatív finanszírozás
		1						Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata				2 831,3		2 831,3	3 140,7	167,7	2 831,3
		3						Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás				118 416,4		118 416,4	120 231,9	241,8	120 775,7
		7						Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás)							214,3
		8						Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése				2 370,0		2 370,0	2 433,6	166,6	2 370,0
		10						Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)				4 800,0		4 800,0	4 382,4	232,3	4 150,0
		11						Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás)				1 850,0		1 850,0	2 518,4	85,1	2 466,6
		17						Gyakorlóiskolák normatív támogatása							35,1
	3						Felsőoktatási feladatok támogatása
		26						Felsőoktatás kiegészítő támogatása							193,0	11,4
		33						Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ- koordináció				127,3		127,3	89,8	16,5	91,8
		36						Pedagógus díszdiploma							42,6
		44						Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása							31,7
		45						Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása							12,5
		47						Lakitelek Népfőiskola támogatása				330,0		330,0	300,0		300,0
		48						Felsőoktatás speciális feladatai				103,3		103,3	56,3	1,5	113,1
		49						Felsőoktatási testületek				76,9		76,9	61,9		71,9
	4						Közoktatási feladatok támogatása
		1						Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2012. évi kompenzációja							64,7	1,1	71,8
		9						Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata							25,0		30,0
		18						Érettségi vizsga lebonyolítása							38,1	16,4
		23						Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés							87,3	24,7
		27						Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása							28,5	0,3
		29						Közoktatás speciális feladatainak támogatása				120,1		120,1	95,5	14,5	111,1
		30						Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat				5,0		5,0	0,7
		33						Nemzetiségi oktatási programok							10,7	0,2
		34						Nemzeti Tehetség Program				1 311,4		1 311,4	859,5	0,3	1 308,9
		38						Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése				50,0		50,0
		39						A közoktatásban tanulók határon túli kapcsolatainak támogatása							0,5	1,1
		40						Kisiskolák támogatása				100,0		100,0	93,7		55,0
	5						Egyéb feladatok támogatása
		15						„Útravaló” ösztöndíj program							1 160,2	228,0
		18						Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
			1						Határon túli oktatási feladatok támogatása			692,1		692,1	527,8	38,0	542,2
			2						Határon túli kulturális feladatok támogatása			50,0		50,0	41,0	2,6	14,5
		19						Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása				126,7		126,7	347,7		125,6
		20						Maradványelszámolás							74,9	14,6
		22						Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB működtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása							2,3	0,1
		23						Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása							7,8	1,1
	6						Nemzetközi szociális tagdíjak és hozzájárulások									0,4
	8						Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
		1						Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok				105,6		105,6	157,6	15,1	111,2
		2						Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok				291,1		291,1	272,7		272,7
		5						Kétoldalú munkatervi feladatok
			2						Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok			4,5		4,5	6,5
		6						Nemzetközi tagdíjak
			2						Nemzetközi kulturális tagdíjak						5,9	0,1
		10						Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
			2						Kulturális szakdiplomáciai feladatok			8,0		8,0	3,3	6,6	1,8
	9						EU-tagsággal kapcsolatos feladatok
		5						ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása							23,0
		6						EU-tagságból eredő együttműködések
			2						EU-tagságból eredő kulturális együttműködések			10,0		10,0	11,0	0,5	10,0
		8						Európai uniós programok előfinanszírozása							474,2	14,0
	11						Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
		1						Filmszakmai támogatások							45,2	3,0	6,0
		3						Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása				237,0		237,0	210,0		240,0
		4						Filmek gyártásának támogatása							88,8
		15						Finnugor Világkongresszus megszervezésének támogatása				150,0		150,0	150,0		150,0
		16						A Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok				300,0		300,0
	12						Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra
		7						Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása
			1						Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja			83,0		83,0	73,3	0,5	79,0
			2						Közművelődési szakmai feladatok			130,0		130,0	71,6	0,4	125,0
			3						Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok			4,0		4,0	0,5	2,5
			4						Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása			200,0		200,0			199,0
			5						Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása			50,0		50,0			13,7
		8						PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért							20,3
	13						Művészeti tevékenységek
		4						Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása				250,0		250,0	1 881,8	16,9	2 163,2
		5						Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok				1 000,0		1 000,0	540,8	32,2	995,7
		6						Liszt Ferenc Emlékév kiadásai							6,6	1,4
		7						A Nemzet Színésze cím támogatása				144,7		144,7	142,6	0,1	144,7
		8						Operaprodukció megvalósítása az Amerikai Egyesült Államokban							1,1
		9						Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak				100,0		100,0	100,0		100,0
		10						Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése				1 423,0		1 423,0	2 168,3		1 423,0
	14						A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok					300,0		300,0	430,6	2,6	249,8
	15						Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
		1						Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok
			1						Gyermek és ifjúsági célú üdültetés			351,2		351,2	296,5		346,5
			2						Budapesti Európai Ifjúsági Központ működtetése és fejlesztése						36,2	25,0
		3						Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
			1						Gyermek és ifjúsági célú pályázatok						94,2
			2						Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok						68,3	12,2
			4						Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása			150,0		150,0	183,1	3,9	149,9
	16						Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
		1						Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása				180,0		180,0	1 416,5	2,6	144,3
		4						Magyarországon kísérő nélküli külföldi kiskorúak ellátása							65,6	2,6
		6						Családpolitikai Programok				120,0		120,0	173,4	0,1	149,1
		7						Családpolitikai célú pályázatok				133,0		133,0	89,1	0,7	114,0
	17						Egyes szociális pénzbeli támogatások
		1						Gyermekvédelmi Lakás Alap				1 745,0		1 745,0	2 241,5	1,1	1 745,0
		3						Gyermektartásdíjak megelőlegezése							66,5	5,1
		5						Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				1 000,0		1 000,0	953,7	3,3	999,4
		6						Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása				1 000,0		1 000,0	634,8	3,6	899,4
		7						GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása				561,0		561,0	631,5	3,5	626,9
	18						Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása					150,0		150,0	500,4	16,0	137,9
	19						Szociális célú humánszolgáltatások
		1						Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása				48 222,0		48 222,0	47 806,5	1 034,2	47 431,8
		3						Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése				20 890,6		20 890,6	21 792 2	1 067,2	21 731,6
		4						Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont finanszírozása				5 863,8		5 863,8	6 368,8	183,5	6 016,6
		5						Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása								1,6
	20						Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok
		3						Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása				164,0		164,0	187,8	15,7	150,2
		4						Krízisellátó rendszer működését elősegítő tevékenységek támogatása							10,8	1,4
		5						Nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő tevékenységek támogatása							1,5	1,0
		6						Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása				167,6		167,6	133,8	162,3	156,7
		7						Idősügyi programok							42,3	1,1
		8						Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása				562,4		562,4	377,2		535,7
		12						Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása				500,9		500,9	71,9		500,9
		13						Autista otthonok támogatása				95,0		95,0			95,0
	21						PHARE Programok
		6						Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II.
			1						PHARE forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II)							6,0
	22						Egészségügyi, szociális ágazati előirányzatok
		2						Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok				167,1		167,1	792,5	100,1	83,7
		3						Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások				1 221,2		1 221,2	1 221,2		1 349,0
		13						Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása				810,0	710,0	100,0	410,2	438,4	100,0
		15						Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása							87,0
		17						Légimentés eszközpark fejlesztés								150,0
		18						Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztési feladatainak és egyéb fejezeti feladatok ellátása							11,6
		20						Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása				1 459,3		1 459,3	101,6		1 229,8
	23						Sporttevékenység támogatása
		4						Versenysport támogatása				713,8		713,8	1 596,5	12,1	1 733,8
		5						Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása				1 900,0		1 900,0	2 193,6	17,4	2 176,2
		6						Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
			1						Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása			2 472,1		2 472,1	2 523,0	3,7	2 672,1
			2						Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése			2 301,7		2 301,7	5 246,6		5 142,6
			4						Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai			183,5		183,5	183,5		183,5
			7						Utánpótlás-nevelési feladatok			2 185,8		2 185,8	1 920,0	15,4	1 950,8
			8						Fogyatékosok sportjának támogatása			230,0		230,0	252,1		230,0
			9						Olimpiai és paralimpiai kiutazás költsége			570,0		570,0	570,0		570,0
		7						Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése				53,7		53,7	88,9
		9						Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása				131,4		131,4
		23						Szabadidősport támogatása				413,3		413,3	474,2	21,6	241,0
		24						Diák- és hallgatói sport támogatása				335,2		335,2	335,2	4,0	335,2
		25						Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások				15,0		15,0	24,6		22,0
		28						Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei				37,2		37,2	53,1		37,2
		29						Lovassport támogatása				75,0		75,0	60,0		60,0
	24						Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
		10						Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása				960,0		960,0	580,0		864,0
		11						Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
			2						Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése			109,3		109,3	836,3	19,2	1 005,0
		12						Magyar Sport Háza támogatása				302,5		302,5	236,3		302,5
		13						Sportlétesítmények létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok
			1						Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció - a Nagyerdei Stadion Rekontsrukciós Kft. működésének támogatása			208,0		208,0	271,4		187,2
			2						Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója			3 542,0		3 542,0	1 732,4		1 732,4
	25						Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
		1						A szentgotthárdi barokk templom belső restaurációja				23,0		23,0	105,0		23,0
		2						Batthyány-kastély falkutatási, felújítási és állagmegőrzési munkálatai				40,0		40,0			40,0
		3						Nemzeti kulturális intézmények felújítása							19,7	0,7
		5						Egészségügyi intézmények felújítása							225,0
		6						Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja							16,8
		8						Ceglédi Református Gyülekezeti Ház felújítása							32,8
		10						Nem állami intézmények felújítás, beruházás							309,5	2,5	377,0
		11						A Budai Várban lévő Honvéd Főparancsnokság épületének felújítása							50,0		697,7
		12						Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség székházának felújítási és működtetési támogatása									150,0
	26						Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása
		1						Oktatási alapítványok, közalapítványok
			2						Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért			200,0		200,0	200,0		200,0
			3						Nemzetközi Pető András Közalapítvány			131,5		131,5	132,1		131,5
			14						Autizmus Alapítvány			35,0		35,0	35,0		35,0
			19						Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása			250,0		250,0	248,5		198,0
		2						Kulturális alapítványok, közalapítványok
			3						Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány						170,0
			10						Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása			500,0		500,0	530,8		741,8
		12						Szociális alapítványok, közalapítványok
			2						Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány						70,0
			4						Hajléktalanokért Közalapítvány						52,2
			5						Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány						27,4
		13						Egészségügyi alapítványok, közalapítványok
			1						Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány						2,8
			2						Beteg Gyermekekért Alapítvány						3,8
			3						Koraszülött és Gyermek Intenzív Ellátásáért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány						3,1
			4						Egészséges Újszülöttekért Alapítvány						2,7
			5						ISPITA Alapítvány						3,1	0,1
			6						Peter Cerny Alapítvány						14,5
			7						Segíts Élni Alapítvány						4,3
			8						Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány						5,4
			9						Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány						3,2
			10						Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért						10,4
	28						Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
		1						Gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása				787,5		787,5	760,7	3,2	757,5
		2						Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása				6 597,6		6 597,6	6 860,5	68,0	7 168,8
		3						Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása				232,3		232,3	206,9	6,9	200,0
	29						Egészségügyi köztestületek támogatása								18,8
	30						Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
		22						Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek
			2						Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása			85,5		85,5	66,4	8,7	75,5
		23						Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
			2						Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása			122,5		122,5	71,1	0,1	88,2
			3						Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása			500,0		500,0	485,0		485,0
			4						Magyar Írószövetség támogatása			30,0		30,0	33,0		33,0
		24						Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
			1						Magyar Vöröskereszt támogatása			100,1		100,1	100,1		100,1
			2						Magyar Rákellenes Liga támogatása			30,0		30,0	30,0		30,0
			3						Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása			36,3		36,3	32,0		32,0
			4						Magyar ILCO Szövetség támogatása			30,0		30,0	30,0		30,0
			5						Magyar Gyermekonkológiai Hálózat			20,0		20,0	20,0		20,0
			6						Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona			20,0		20,0	20,0		20,0
		25						Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
			5						Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási programok támogatása			238,5		238,5	426,5	10,2	123,5
			6						Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége			130,0		130,0	154,0		122,0
			7						Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége			165,0		165,0	194,0		154,0
			8						Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége			160,0		160,0	189,0		149,0
			9						Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége			165,0		165,0	194,0		154,0
			10						Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége			20,0		20,0	19,0		19,0
			11						Autisták Országos Szövetsége			50,0		50,0	47,0		47,0
			12						Siketvakok Országos Egyesülete			20,0		20,0	19,0		19,0
			13						Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége			30,0		30,0	29,0		29,0
			14						Magyar Református Szeretetszolgálat						20,0
			15						Magyar Ökumenikus Segélyszervezet						50,0
			17						Johannita Segítőszolgálat						19,8	0,3
			21						Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása			678,7		678,7	436,2		678,7
			22						Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége						3,0
		26						Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
			2						Magyar Olimpiai Bizottság			500,0		500,0	576,5		500,0
			7						Felkészítést végző sportszakemberek támogatása						20,0	63,6
	35						Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez					300,0	300,0		683,2	653,4
	39						Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása					4 813,0		4 813,0	4 836,2	72,3	4 796,3
	43						EU elnökséggel kapcsolatos feladatok								5,1
	44						Kríziskezelő program								105,7
	46						Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás					11 718,6		11 718,6	8 024,6	1 405,0	8 805,2
	47						Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció					24 500,0		24 500,0	21 908,9	343,4	26 202,0
	50						Kulturális szakmai feladatok támogatása
		3						Emlékpont Központ támogatása								25,0
	51						Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása					250,0		250,0	182,5	46,0	199,8
	52						Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja								3 696,0	267,6	3 800,0
	53						Fejezeti kommunikációs tevékenységgel összefüggő feladatok támogatása								1,5
	54						Nemzeti Együttműködési Alap					3 380,0		3 380,0	1 708,8	0,8	2 859,5
	55						Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
		1						Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok)
									Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása			750,0	750,0	750,0		750,0
			2						Egyházi kulturális programok támogatása			50,0		50,0	58,8	2,6	78,0
		2						Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
			1						Hittanoktatás támogatása			3 100,0		3 100,0	3 139,3	0,1	3 100,0
			2						Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola)			200,0		200,0	679,1		620,0
		3						Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése				10 580,0		10 580,0	9 901,7		9 904,1
		4						Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék				16 950,0		16 950,0	16 752,7		16 950,0
		5						Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások
			1						Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka			1 600,0		1 600,0	1 600,0		1 600,0
			2						Egyházi szórványprogramok támogatása			200,0		200,0	271,8		313,0
			3						Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér)			200,0		200,0	229,2		229,5
		7						Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások				1 350,0		1 350,0	2 392,7	1,2	1 838,0
		8						A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása							1 200,0		1 200,0
	56						Nemzetiségi támogatások					617,1		617,1	1 062,0	213,4	731,7
	57						Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása
		1						Bolgár Országos Önkormányzat és Média				43,7		43,7	43,7		43,7
		2						Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média				44,9		44,9	44,9		44,9
		3						Országos Horvát Önkormányzat és Média				144,5		144,5	144,5		144,5
		4						Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média				214,1		214,1	214,1		214,1
		5						Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média				89,6		89,6	89,6		89,6
		6						Országos Cigány Önkormányzat és Média				267,2		267,2	267,2		267,2
		7						Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média				47,0		47,0	47,0		47,0
		8						Országos Örmény Önkormányzat és Média				42,5		42,5	42,5		42,5
		9						Országos Szlovák Önkormányzat és Média				128,0		128,0	128,0		128,0
		10						Országos Szlovén Önkormányzat és Média				64,0		64,0	64,0		64,0
		11						Szerb Országos Önkormányzat és Média				78,7		78,7	78,7		78,7
		12						Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média				36,1		36,1	36,1		36,1
		13						Ukrán Országos Önkormányzat és Média				36,2		36,2	36,2		36,2
	58						Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
		1						Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				28,6		28,6	28,6		28,6
		2						Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása				12,5		12,5	12,5		12,5
		3						Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				55,0		55,0	55,0		55,0
		4						Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása				73,2		73,2	105,6		105,6
		5						Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása				19,7		19,7	19,7		19,7
		6						Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				78,6		78,6	78,6		78,6
		7						Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				18,6		18,6	18,6		18,6
		8						Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				7,0		7,0	7,0		7,0
		9						Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				115,8		115,8	115,8		115,8
		10						Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				21,9		21,9	21,9		21,9
		11						Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				54,7		54,7	54,7		54,7
		12						Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				7,8		7,8	7,8		7,8
		13						Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				8,0		8,0	8,0		8,0
		14						Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai							2,1		2,1
		15						Országos Szlovén Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai							0,5		1,2
	59						Társadalmi felzárkózást segítő programok
		1						A társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai eszközei							10,8
		2						Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása							42,3
		4						Roma kultúra támogatása				60,0		60,0	30,0		55,9
		5						Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok				600,0		600,0	352,0		484,1
		6						Felzárkózás-politika koordinációja				300,0		300,0	23,0		25,9
		7						Roma ösztöndíj programok				2 223,1		2 223,1	417,1	200,3	1 968,1
		8						Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása							200,0		530,3
		10						Társadalmi felzárkózást elősegítő stratégiai tervezés és kutatás, valamint programok támogatása							97,9	25,1
		11						Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja							410,2	0,6
		12						„Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása							15,2
	60						Nemzetiségi, civil és társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos egyéb feladatok
		1						Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása							22,5	10,2
		2						Szegénység elleni szakértők 10. éves konferenciája								9,9
		3						Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácshoz kapcsolódó feladatok							7,4
		4						Civil és non-profit szervezetek támogatása							68,6	0,1	10,0
		5						Magyarországi Cigányokért Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatok							53,0
		6						Nemzeti Civil Alapprogram							1,6	56,7
25						Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság											150,0
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások				1,4
					3						Dologi kiadások				2,8
						1-25. cím összesen:						1 178 258,6	617 697,2	560 561,4	1 375 544,5	800 418,9	593 630,0
21						Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
	1						Családi támogatások
		1						Családi pótlék				355 015,0			346 071,7
		2						Anyasági támogatás				5 528,0			5 472,1
		3						Gyermekgondozási segély				66 050,0			63 739,9
		4						Gyermeknevelési támogatás				14 223,0			13 809,4
		5						Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése				1 956,0			2 356,3
		6						Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				7 103,0			6 742,9
		7						Életkezdési támogatás				4 704,0			5 768,1
		8						Gyermektartásdíjak megelőlegezése				1 500,0			1 932,0
	2						Korhatár alatti ellátások
		1						Szolgálati járandóság				85 280,0			86 346,9
		2						Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék				218 381,9			193 635,5
	3						Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
		1						Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése				7 704,0			9 143,3
		2						Mezőgazdasági járadék				3 756,0			3 363,8
		3						Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka				31 217,0			30 336,2
		4						Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések				20 328,0			14 910,5
		5						Házastársi pótlék				4 481,0			4 223,8
		6						Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)				80,0			69,3
		7						Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése				475,0			565,6
	4						Különféle jogcímen adott térítések
		1						Közgyógyellátás				17 800,0			18 862,2
		2						Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás				5 000,0			5 000,0
		3						Terhesség-megszakítás				400,0			400,0
		4						Folyósított ellátások utáni térítés				1 650,0			1 659,7
		5						Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja							2 569,0
	5						Nyugdíjbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						17 714,0			17 714,0
22						Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása						1 520,0			1 515,7
23						Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése						5 790,5			4 947,9
						21-23. cím összesen:						859 942,4	17 714,0		823 441,8	17 714,0
						Összesen:						2 038 201,0	635 411,2	560 561,4	2 198 986,3	818 132,9	593 630,0

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	XXX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Gazdasági Versenyhivatal igazgatása								2 292,1			2 314,8
				1						Működési költségvetés						280,5
					1						Személyi juttatások	876,3			973,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228,5			268,5
					3						Dologi kiadások	536,1			452,2
					5						Egyéb működési célú kiadások	371,1			210,3
				2						Felhalmozási költségvetés						12,3
					1						Intézményi beruházási kiadások	280,1			354,9
				3						Kölcsönök						0,1
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					70,9		70,9			70,9
	2						Fejezeti egyensúlyi tartalék								63,8
						Összesen:						2 363,0		2 363,0	2 323,6	292,9	2 385,7

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	XXXI. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Központi Statisztikai Hivatal								11 799,0			11 215,1
				1						Működési költségvetés			311,9			429,4
					1						Személyi juttatások	7 986,9			8 264,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 996,6			2 200,4
					3						Dologi kiadások	1 983,8			4 229,4
					5						Egyéb működési célú kiadások	22,0			30,0
				2						Felhalmozási költségvetés			0,3			239,2
					1						Intézményi beruházási kiadások	101,9			633,0
					2						Felújítás	20,0			24,9
				3						Kölcsönök		35,2	35,2		119,7	70,4
4						KSH Könyvtár								177,5			206,6
				1						Működési költségvetés			6,0			6,3
					1						Személyi juttatások	123,5			129,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31,9			33,6
					3						Dologi kiadások	27,1			50,9
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	0,5			0,4
					2						Felújítás	0,5
5						KSH Népességtudományi Kutató Intézet								90,8			137,1
				1						Működési költségvetés			14,3			37,9
					1						Személyi juttatások	74,7			104,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,2			27,1
					3						Dologi kiadások	10,2			42,5
				2						Felhalmozási költségvetés						0,7
					1						Intézményi beruházási kiadások				0,7
						Összesen:						12 435,0	367,7	12 067,3	15 891,0	783,9	11 558,8

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	XXXIII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						MTA Titkársága
	1						MTA Igazgatása							1 073,9			1 369,7
				1						Működési költségvetés			10,2			35,6
					1						Személyi juttatások	795,2			819,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203,8			241,3
					3						Dologi kiadások	85,1			346,1
					5						Egyéb működési célú kiadások				5,3
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások				7,1
				3						Kölcsönök		15,0	15,0		18,4	18,4
	2						MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak							4 713,8			4 548,8
				1						Működési költségvetés			21,1			20,7
					1						Személyi juttatások	3 935,0			3 587,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	765,0			966,2
					3						Dologi kiadások	34,9			17,9
	3						Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak							2 380,8			2 523,5
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	1 895,7			1 971,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	483,5			496,6
					3						Dologi kiadások	1,6			1,4
	4						MTA Köztestületi feladatok							577,4			155,6
				1						Működési költségvetés						3,7
					1						Személyi juttatások	234,3			74,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51,3			21,1
					3						Dologi kiadások	288,8			65,0
					5						Egyéb működési célú kiadások	3,0
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások				20,1
	5						MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága							153,3			233,2
				1						Működési költségvetés			94,5			57,1
					1						Személyi juttatások	111,4			95,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29,3			27,0
					3						Dologi kiadások	102,0			84,8
					5						Egyéb működési célú kiadások	0,6			0,5
				2						Felhalmozási költségvetés			0,5
					1						Intézményi beruházási kiadások	5,0			1,3
					2						Felújítás				2,3
	6						Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia							12,1			13,9
				1						Működési költségvetés			2,4			2,0
					1						Személyi juttatások	9,1			8,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,4			2,3
					3						Dologi kiadások	3,0			2,7
	8						Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak							337,4
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	121,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19,5
					3						Dologi kiadások	196,7
2						MTA Könyvtára
	1						MTA Könyvtára							656,8			650,9
				1						Működési költségvetés			50,7			175,0
					1						Személyi juttatások	339,1			335,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86,3			87,3
					3						Dologi kiadások	238,2			256,3
					5						Egyéb működési célú kiadások				3,9
				2						Felhalmozási költségvetés						60,9
					1						Intézményi beruházási kiadások	2,0			32,1
					2						Felújítás	41,9			35,1
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				2,4
	2						Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program										1 401,9
				1						Működési költségvetés						376,8
					1						Személyi juttatások				9,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1,3
					3						Dologi kiadások				1 594,4
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások				0,5
3						Kutatóközpontok, kutatóintézetek
	1						MTA Kutatóintézetek							13 377,0			22 741,0
				1						Működési költségvetés			12 617,3			15 237,1
					1						Személyi juttatások	14 207,5			15 562,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 826,7			4 189,5
					3						Dologi kiadások	6 608,5			10 725,8
					5						Egyéb működési célú kiadások	128,7			446,5
					6						Kamatfizetések				0,5
				2						Felhalmozási költségvetés			461,9			15 491,2
					1						Intézményi beruházási kiadások	1 115,6			10 698,5
					2						Felújítás	569,2			1 166,4
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				82,3
				3						Kölcsönök		10,6	10,6		10,2	124,3
	2						Lendület Program					2 489,9		2 489,9
	3						Infrastruktúra fejlesztés					2 000,0		2 000,0
	4						Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása					476,9		476,9
	5						Fiatal kutatók pályázatos támogatása					898,3		898,3
	6						Kutatóhálózat megújításához kapcsolódó támogatás							1 458,0
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	515,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142,4
					3						Dologi kiadások	800,0
4						MTA Támogatott Kutatóhelyek
				1						Működési költségvetés
					5						Egyéb működési célú kiadások				441,3
	1						MTA Támogatott Kutatóhelyek							1 696,6			3 406,1
				1						Működési költségvetés			15,0			127,1
					1						Személyi juttatások	1 320,3			1 437,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	329,1			398,6
					3						Dologi kiadások	57,0			520,9
					5						Egyéb működési célú kiadások				25,4
				2						Felhalmozási költségvetés						2,1
					1						Intézményi beruházási kiadások	5,2			333,4
	2						Új akadémiai kutatócsoportok létrehozása az egyetemeken							600,0
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	420,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110,0
					3						Dologi kiadások	70,0
5						MTA Létesítménygazdálkodási Központ								864,5			1 064,3
				1						Működési költségvetés			405,2			796,7
					1						Személyi juttatások	285,8			344,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77,1			90,8
					3						Dologi kiadások	635,0			995,6
					5						Egyéb működési célú kiadások				418,4
				2						Felhalmozási költségvetés						298,7
					1						Intézményi beruházási kiadások	63,3			78,4
					2						Felújítás	208,5			199,9
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				53,4
6						MTA Jóléti intézmények								233,0			258,0
				1						Működési költségvetés			301,7			226,0
					1						Személyi juttatások	234,9			200,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67,7			55,9
					3						Dologi kiadások	229,6			183,1
					5						Egyéb működési célú kiadások				93,8
				2						Felhalmozási költségvetés						23,8
					1						Intézményi beruházási kiadások	1,0			9,1
					2						Felújítás	1,5			37,5
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				4,5
7						OTKA Iroda								363,8			406,1
				1						Működési költségvetés						19,8
					1						Személyi juttatások	197,5			226,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48,3			59,4
					3						Dologi kiadások	105,0			118,4
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	13,0			10,6
					2						Felújítás				0,1
8						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)					80,9		80,9	80,9		80,9
	2						Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása					46,6		46,6	44,1	13,1	46,2
	3						Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása					10,0		10,0	9,9		9,9
	4						Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok					7 686,0		7 686,0	1 061,7	145,3	972,5
	5						Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása					198,5		198,5	44,1	3,0	161,7
	6						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					1 091,5		1 091,5			1 091,5
	7						Magyar Tudomány								1,2
	8						Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása								42,5
	9						Központi kiadványok támogatása								33,2
	10						Sajátos nemzetközi kapcsolatok								8,2	21,1
	12						Közel-Keleti kutatások támogatása								9,8
	13						Szakmai feladatok teljesítése								434,3	96,4	35,8
	15						Központi kezelésű felújítások								10,0	7,7
	16						Q2 Program								6 918,8	3 500,0
	17						Fiatal kutatók pályázatos támogatása 2011. évi maradványa								6,9	21,2
	18						Lendület Program 2011. évi maradványa								19,2	9,9
	19						Fejezeti általános tartalék								1 391,4
						Összesen:						57 483,1	14 006,1	43 477,0	70 578,6	36 914,7	41 171,5

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	XXXIV. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						MMA Titkársága
	1						MMA Titkárság Igazgatása							755,2			908,0
				1						Működési költségvetés						2,3
					1						Személyi juttatások	197,2			119,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43,0			31,6
					3						Dologi kiadások	305,0			145,4
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	210,0			184,4
	2						MMA köztestületi feladatok							213,8			213,8
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	168,3			128,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45,5			28,7
4						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Országos művészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek támogatása					100,0		100,0	42,8		56,0
	2						Magyar Művészetek Háza Programok					153,0		153,0	64,3		100,3
	3						Konferenciák, nemzetközi tagdíjak					10,0		10,0	0,1		0,1
	5						Művészeti könyv- és folyóirat támogatás					45,0		45,0	42,2		45,0
	6						Kutatási tevékenység támogatása					60,0		60,0	14,5		21,8
	7						Pályázati alapok					110,0		110,0	107,4		110,0
	8						Vigadó Galéria kiállításai					8,0		8,0
	9						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					45,0		45,0			45,0
						Összesen:						1 500,0		1 500,0	909,4	2,3	1 500,0

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	XLI. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
	1						Devizahitelek kamatelszámolásai
		1						Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai
			2						EBB hitelek kamatelszámolásai			21 628,8			13 639,2
			3						KfW hitelek kamatelszámolásai			286,8			310,3
			4						ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai			3 592,2			2 884,6
			6						MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai			978,0			1 048,0
			7						ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai			573,2			621,4
			8						EBRD hitelek kamatelszámolásai			8,4			6,7
			9						IMF hitelek kamatelszámolásai			47 921,3			45 444,9
			10						EB hitelek kamata			29 056,0			31 173,4
		2						1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai
			1						Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata						1 928,4
	2						Devizakötvények kamatelszámolásai
		1						1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai				215 892,5			232 388,9
		2						Amerikai kötvények kamata				1,5			1,5
		4						M2M-tel kapcsolatos kamatok							1 496,7	627,0
		5						Devizaszámla kamatelszámolásai								4 361,3
	4						IMF hitelből származó betét kamata						2 426,6			781,1
	5						EB hitelekből származó betét kamata									1,5
	6						Bankoknak nyújtott devizahitel kamata						3 163,7			3 538,0
2						A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
	1						Forinthitelek kamatelszámolásai
		2						Egyéb hitelek kamatelszámolásai
			18						EBB forint hitelek kamatelszámolásai			28 275,8			29 451,7
			19						ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai			3 793,1			4 160,9
			20						MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata						3 555,9
	2						Államkötvények kamatelszámolása
		1						Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
			1						Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai			579 818,2	38 322,1		666 498,7	87 955,8
		2						Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása
			1						Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai			809,0			1 146,3
			2						Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai			15 172,1			16 740,0
			3						Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai			119,8			119,8
			4						Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai			7 955,1			7 430,9
			7						Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása				948,4			1 085,5
	3						Kincstárjegyek kamatelszámolásai
		1						Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása				92 463,0			126 734,2	459,1
		2						Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása				16 639,0			15 578,4
	4						Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai						14 470,2			46 748,0
	5						Tulajdonosi kölcsön díjbevétele									337,5
	6						Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése									1,3
3						Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
	1						Jutalékok és egyéb költségek
		1						Deviza elszámolások
			1						Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai			2 481,4			1 148,9
		2						Forint elszámolások				8 798,3			12 063,0
	2						Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások					1 500,0			1 648,5
	3						Adósságkezelés költségei					899,0			899,0
6						Kamat kockázati tartalék						98 000,0
						Összesen:						1 176 662,5	59 331,0		1 218 120,2	145 896,1

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	XLII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Vállalkozások költségvetési befizetései
	1						Társasági adó						356 200,0			342 305,2
	3						Hitelintézeti járadék						8 100,0			9 742,8
	4						Pénzügyi szervezetek különadója						187 000,0			84 935,8
	5						Cégautóadó						46 000,0			32 307,1
	6						Egyszerűsített vállalkozói adó						225 017,5			146 531,3
	7						Bányajáradék						94 000,0			103 561,3
	8						Játékadó						78 400,0			52 438,4
	9						Ökoadó
		1						Energiaadó					17 900,0			16 857,2
		2						Környezetterhelési díj					8 500,0			7 254,7
	10						Egyéb befizetések						33 000,0			17 971,0
	11						Energiaellátók jövedelemadója						14 000,0			5 610,0
	12						Rehabilitációs hozzájárulás						65 000,0			62 666,1
	13						Egyes ágazatokat terhelő különadó						155 000,0			165 645,2
2						Fogyasztáshoz kapcsolt adók
	1						Általános forgalmi adó						2 817 175,6			2 747 408,4
	2						Jövedéki adó						913 850,0			929 406,6
	3						Regisztrációs adó						14 000,0			13 671,0
	4						Távközlési adó									12 209,2
3						Lakosság költségvetési befizetései
	1						Személyi jövedelemadó						1 574 300,0			1 498 395,7
	2						Egyéb lakossági adók						150,0			183,2
	4						Lakossági illetékek						102 500,0			109 611,9
	6						Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója						200,0			1 243,6
	7						Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj									11,2
4						Egyéb költségvetési bevételek
	1						Vegyes bevételek
		8						Egyéb vegyes bevételek					16 956,0			23 047,1
		9						Kezesség-visszatérülés					2 363,0			2 707,1
		11						TB nyugdíjrendszerbe visszalépők utáni befizetések								7,5
	2						Központosított bevételek
		1						Bírságbevételek					33 438,6			33 512,9
		2						Termékdíjak					60 000,1			56 390,4
		3						Egyéb központosított bevételek					21 030,0			19 471,1
5						Költségvetési befizetések
	1						Központi költségvetési szervek						31 140,1			41 021,2
	2						Esztergom Város Önkormányzata átadott intézményekkel kapcsolatos költségvetési befizetései						1 118,7			502,7
	3						Önkormányzatok befizetései									8 750,5
7						Egyéb uniós bevételek
	2						Vámbeszedési költség megtérítése						8 644,0			8 998,9
	3						Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése						173,6			201,1
	4						Uniós támogatások utólagos megtérülése
		1						Uniós támogatások utólagos megtérülése								3 603,3
		3						Strukturális Alapok					15 869,7			6 027,3
		4						Kohéziós Alap					23 943,5			2 006,9
8						Tőke követelések visszatérülése
	1						Kormányhitelek visszatérülése						293,7			377,0
	2						Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése
		3						OECF hitel tőke-visszatérülése					337,7
28						Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása									8,6
29						Lakástámogatások
	1						Egyéb lakástámogatások					120 100,0			124 000,7
30						Vállalkozások folyó támogatása
	2						Egyéb vállalati támogatások
		1						Termelési támogatás
			2						Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása			225,0			248,9
			7						Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás			5,0			1,9
	3						Normatív támogatások
		3						Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése				6 500,0			4 045,1
31						Fogyasztói árkiegészítés						93 000,0			96 861,3
32						Egyéb költségvetési kiadások
	1						Vegyes kiadások
		4						Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások				1 470,0			1 638,0
		5						Szanálással kapcsolatos kiadások				1,0
		6						Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése				500,0			296,2
		7						Védelmi felkészítés előirányzatai
			1						Honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai			207,0
			2						Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása			835,0
		10						Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások							81,2
		11						Egyéb vegyes kiadások				4 056,9			3 262,6
		12						1% SZJA közcélú felhasználása				7 100,0			7 000,0
		19						Mehib és Eximbank behajtási jutaléka				0,5			2,2
		21						Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések				1,0
		22						Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés				1 620,0			1 360,0
		25						Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja							20,9
33						Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
	1						Egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség								19 534,1
	3						Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség					480,0
	4						MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség					4 519,9			3 149,1
	5						Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség					21 535,8			12 226,0
	7						Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség					2 080,0			1 260,6
	10						A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség					2 915,0			337,6
	13						Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség					510,0			21,3
	14						A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség					4 290,0			3 299,2
	15						MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség					3 869,6			928,0
	16						Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség					13,0			34,5
	17						Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség								15,4
	18						Téves utalások rendezése								0,9
34						Kormányzati rendkívüli kiadások
	2						Pénzbeli kárpótlás
		1						Pénzbeli kárpótlás				2 402,3			2 323,1
		2						Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás				1 727,2			1 654,2
		3						Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei				87,2			87,2
35						Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
	1						Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
		1						2012. évi kompenzáció							96,5
		5						Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz-átadás				101 511,0			101 511,0
		6						Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások							10,3
	2						Egészségbiztosítási Alap támogatása
		2						2012. évi kompenzáció							72,0
		4						Járulék címen átadott pénzeszköz				390 403,0			390 403,0
		5						Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz				183 578,3			198 713,3
		6						Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások							89,2
36						Nemzetközi elszámolások kiadásai
	1						Nemzetközi tagdíjak
		1						IBRD alaptőkeemelés				619,4			781,2
		2						IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása				263,2			331,9
		3						CEB tagdíj				4,6			3,8
		4						Bruegel tagdíj				26,7			28,1
	2						Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
		1						IDA alaptőke-hozzájárulás				1 136,2			1 134,1
		2						IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása				45,0			41,0
		3						Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz				33,6
		4						EU Szomszédsági Beruházási Eszköz				89,4
	3						Egyéb kiadások					40,0			36,1
37						Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
	1						Áfa alapú hozzájárulás					37 133,6			26 587,3
	2						GNI alapú hozzájárulás					211 261,2			193 643,8
	3						Brit korrekció					14 041,7			12 808,2
	4						Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés					1 900,1			1 818,3
38						Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez						95 700,0			73 679,8
41						Követeléskezelés költségei						1,7			0,1
42						Alapok támogatása
	1						Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása					50 000,0			71 273,8
	2						Bethlen Gábor Alap támogatása					11 572,8			12 300,2
	3						Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása					10 933,0			10 987,0
	4						Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása					15,3			15,3
						Összesen:						1 390 361,2	6 925 601,8		1 380 064,1	6 566 591,9

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	XLIII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
	1						Értékesítési bevételek
		1						Ingatlan értékesítésből származó bevételek					1 800,0			730,5
		2						Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek					90,0			78,4
		3						Kibocsátási egységek értékesítési bevétele								10 560,6
		4						Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel								30,0
	2						Hasznosítási bevételek
		1						Bérleti díjak
			1						Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott bérleti díj				250,0			195,9
			3						Egyéb bérleti díj				628,0			808,3
		2						Vagyonkezelői díj					3 000,0			3 329,4
		3						Osztalékbevételek					19 500,0			32 208,4
		4						Koncessziós díjak
			1						Szerencsejáték koncessziós díj				1 800,0			1 007,2
			2						Infrastruktúra koncessziókból származó díj				9 555,8			2 714,6
	3						Egyéb bevételek						450,0			9 222,2
2						Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
	1						Felhalmozási jellegű kiadások
		1						Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
			1						A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások			3 000,0			2 022,4
			2						Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai			8 600,0			6 558,5
			3						Stadionfejlesztés			1 000,0			348,4
		2						Egyéb eszközök vásárlása				50,0			2 590,4
		4						Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
			1						Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések			5 619,5			28 393,7
			2						Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések			5 850,0			11 949,6
		5						Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése				600,0			314,8
		6						Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója				1 500,0			322,4
		7						Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása				800,0			65,8
		8						PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások							8 787,0
	2						Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
		2						Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
			1						Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás			3 500,0			2 378,6
			2						Ingatlanok őrzése			1 550,0			1 020,3
		3						Egyéb vagyonkezelési kiadások				2 200,0			865,2
		4						Állami tulajdonú társaságok támogatása
			1						Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések			3 276,0			2 204,7
			2						A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása			5 500,0			5 738,0
			3						Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések			2 500,0			1 350,0
	3						Az államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások
		1						Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések				30,0
		2						Kezesi felelősségből eredő kifizetések				225,0			400,8
		3						Konszernfelelősség alapján történő kifizetések				35,0			40,8
		5						Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása				18 000,0			16 432,5
		6						Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások				2 400,0			420,2
		7						Egyéb szerződéses kötelezettségek				375,0			2 783,4
		8						Egyéb jogszabályból eredő kiadások
			1						Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása			2 100,0			1 806,7
			2						Különféle jogszabályból eredő kiadások			150,0
	4						A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
		1						Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
			1						Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai			1 120,0			388,8
			2						Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások			1 040,0			1 170,4
			3						Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések			400,0			55,0
		2						Eljárási költségek, perköltségek				90,0			97,5
		3						A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása
			1						Az MNV Zrt. működésének támogatása			7 600,0			7 055,0
			2						Az MFB Zrt. működésének támogatása			1 000,0			500,0
		4						Átcserélhető kötvény kamatfizetése				10 300,0			10 342,5
		5						Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése				1 700,0			1 700,0
		6						A MÁV-csoport dolgozóinak ösztönzése							2 000,0
	5						Fejezeti tartalék					4 200,0
	8						ÁFA elszámolás					1 000,0			1 339,0
	9						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					13 000,0
						Összesen:						110 310,5	37 073,8		121 442,4	60 885,5

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	XLIV. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek
	1						Értékesítési bevételek
		1						Ingatlan értékesítéséből származó bevételek
			1						Termőföld értékesítésből származó bevételek				2 000,0			87,0
			3						Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek				50,0
	2						Hasznosítási bevételek
		1						Haszonbérleti díj					10 550,0			8 659,2
	3						Egyéb bevételek						750,0			174,4
2						A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
	1						Felhalmozási jellegű kiadások
		1						Ingatlan vásárlás
			1						Termőföld vásárlás			500,0			599,5
	2						Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
		1						Életjáradék termőföldért				11 500,0			11 119,9
		2						Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
			1						Hasznosítási kötelezettség kiadásai			100,0			113,2
		3						Egyéb vagyonkezelési kiadások				75,0			288,5
	3						A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
		1						Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja				300,0			580,4
		2						Eljárási költségek, díjak, perköltségek				1 000,0			208,2
		3						Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés				1 500,0			1 498,8
		4						Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése				1 500,0			1 571,6
	4						Fejezeti tartalék					800,0
						Összesen:						17 275,0	13 350,0		15 980,1	8 920,6

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	LXIII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Aktív támogatások
	1						Foglalkoztatási és képzési támogatások					25 600,0			22 017,2
	7						Járulékkedvezmény megtérítés					6 000,0			4 784,1
2						Szakképzési és felnőttképzési támogatások						23 482,8			16 516,0
4						Passzív kiadások
	1						Álláskeresési ellátások					57 000,0			64 067,2
	4						Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás					1 700,0			907,0
5						Bérgarancia kifizetések						6 000,0			6 606,6
6						Működtetési célú kifizetések						300,0			100,0
8						Startmunka-program						132 182,5			131 910,7
13						Egyenlegtartási és kockázatkezelési keret						2 000,0
14						EU-s elő- és társfinanszírozás
	1						TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások					37 900,0			29 772,3
	2						TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások					8 500,0			16 250,1
	3						Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása					6 967,0			6 967,0
15						Kiegészítő munkáltatói támogatás									5 222,9
25						TÁMOP intézkedések bevételei							41 065,2			42 827,3
26						Egyéb bevétel
	1						Területi egyéb bevétel						830,0			559,0
	2						Központi egyéb bevétel						1 000,0			1 113,6
	3						Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel						1 000,0			1 020,1
31						Szakképzési hozzájárulás							52 700,0			80 352,5
33						Bérgarancia támogatás törlesztése							1 000,0			792,0
35						Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada							119 900,0			127 096,6
36						Költségvetési támogatás							50 000,0			71 273,8
38						Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada							73 630,0			67 284,5
						1-38. cím összesen:						307 632,3	341 125,2		305 121,1	392 319,4
50						A Nemzeti Foglalkoztatási Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
	1						Függő tételek								450,7	721,0
	2						Betétállomány változása					33 492,9			87 468,6
						Összesen:						341 125,2	341 125,2		393 040,4	393 040,4

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	LXV. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2						Költségvetési támogatás
	3						Eseti támogatás						11 572,8			12 300,2
3						Egyéb bevétel										824,7
4						Alapból nyújtott támogatás
	2						Egyéb támogatások					10 862,8			12 759,4
5						Alapkezelő működési költségei						810,0			809,9
6						Egyéb kiadások									62,6
7						Szakképzési hozzájárulás Bethlen Gábor Alapot megillető része							100,0			100,0
						1-7. cím összesen:						11 672,8	11 672,8		13 631,9	13 224,9
50						A Bethlen Gábor Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
	1						Függő tételek									-0,7
	6						Betétállomány változása									407,7
						Összesen:						11 672,8	11 672,8		13 631,9	13 631,9

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	LXVI. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése						6 280,7			6 352,0
2						Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása						181,0			157,8
3						Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása						912,6			535,0
4						Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése
	1						Paksi Atomerőmű és KKÁT leszerelésének előkészítése					270,0			269,8
5						RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai						4 257,6			4 257,6
6						Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása						1 065,0			1 065,0
7						Alapkezelőnek működési célra						206,4			206,4
8						Nukleáris létesítmények befizetései
	1						Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése						19 329,4			19 329,4
9						Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése							6,5			8,9
10						Költségvetési támogatás							10 933,0			10 987,0
11						Egyéb bevételek							1,1			270,4
						1-11. cím összesen:						13 173,3	30 270,0		12 843,6	30 595,7
50						A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
	1						Betétállomány változása					17 096,7			17 752,1
						Összesen:						30 270,0	30 270,0		30 595,7	30 595,7

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	LXVII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása						2 089,2			3 025,1
2						Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása						1 788,0			1 475,2
3						Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása						1 362,0			1 725,3
4						Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása						511,0			400,9
5						Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása						6,6			5,2
6						Épített örökség, építőművészet támogatása						246,1			245,6
7						Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása						851,0			714,7
8						Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás						0,8			0,7
9						Nemzetközi tagdíjak						2,8			11,1
10						Működési kiadások						907,0			907,4
12						Kulturális járulék										159,4
22						Egyéb bevételek							116,0			662,7
24						Játékadó NKA-t megillető része							10 000,0			11 657,6
26						Kulturális adó							50,0			48,0
						1-26. cím összesen:						7 764,5	10 166,0		8 511,2	12 527,7
50						NKA függő és átfutó tételei
	1						Betétállomány változása					2 401,5			4 015,5
	2						Függő tételek									-1,0
						Összesen:						10 166,0	10 166,0		12 526,7	12 526,7

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP

millió forintban

Cím

Al- cím

Jog- cím-

Jog- cím

Elő- ir.

Kie- melt

Cím

Al- cím

Jog- cím-

Jog- cím

Elő- ir.

LXVIII. FEJEZET

2012. évi törvényi módosított előirányzat

2012. évi teljesítés

szám

szám

csop. szám

szám

csop. szám

előir. szám

név

név

csop. név

név

csop. név

Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1

Rendszeres befizetés

5,0

5,3

3

Költségvetési támogatás

15,3

15,3

6

Működési kiadások

20,3

4,5

1-6. cím összesen:

20,3

20,3

4,5

20,6

50

WMA függő és átfutó tételei

1

Betétállomány változása

16,1

Összesen:

20,3

20,3

20,6

20,6

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	LXIX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Hazai innováció támogatása						38 585,5			31 916,5
2						A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása						4 490,0			4 559,4
7						Alapkezelőnek átadott pénzeszköz						1 054,5			1 054,5
19						Innovációs járulék							45 200,0			58 206,6
22						Egyéb bevétel										1 469,7
24						Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása						1 070,0			579,5
						1-24. cím összesen:						45 200,0	45 200,0		38 109,9	59 676,3
50						A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
	1						Betétállomány változása								21 611,8
	2						Függő tételek									45,4
						Összesen:						45 200,0	45 200,0		59 721,7	59 721,7

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	LXXI. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
	1						Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék						1 794 871,0			1 805 920,7
	2						Biztosítotti nyugdíjjárulék
		1						Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék					790 100,0			787 904,4
	3						Egyéb járulékok és hozzájárulások
		2						Megállapodás alapján fizetők járulékai					1 548,0			1 319,6
		5						Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher					4 689,0			7 125,3
		10						Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések					13 300,0			19 275,8
		11						Korkedvezmény-biztosítási járulék					17 714,0			18 139,1
		13						Magánnyugdíjpénztárak átutalásai					500,0			2 653,2
	5						Késedelmi pótlék, bírság						13 660,0			10 685,5
	6						Költségvetési hozzájárulások
		5						Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszközátvétel					101 511,0			101 511,0
	7						Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
		3						Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek					9 870,0			8 371,4
2						Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai
	1						Nyugellátások
		1						Öregségi nyugdíj				2 125 800,0			2 171 526,7
		3						Hozzátartozói nyugellátás
			1						Árvaellátás			44 830,0			41 280,9
			2						Özvegyi nyugellátás			323 130,0			324 382,3
		4						Egyösszegű méltányossági kifizetések
			2						Egyszeri segély			500,0			453,8
		6						Szolgálatfüggő nyugellátás				60 698,4			105 138,3
	4						Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
		4						Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
			2						Postaköltség			6 200,0			3 825,9
			3						Egyéb kiadások			950,0			1 083,6
	5						Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére E. Alapnak átadott pénzeszköz					158 763,9			158 763,9
	6						Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapnak átadott pénzeszköz					17 714,0			17 714,0
3						Vagyongazdálkodás
	1						Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás					3,0	3,0		0,3	2,0
						1-3. cím összesen:						2 738 589,3	2 747 766,0		2 824 169,7	2 762 908,0
5						Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek
	1						Központi hivatali szerv							3 679,4			3 164,5
				1						Működési költségvetés			1 800,0			2 311,5
					1						Személyi juttatások	1 627,7			1 405,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418,8			418,4
					3						Dologi kiadások	3 226,8			3 127,4
					5						Egyéb működési célú kiadások	25,0			57,0
				2						Felhalmozási költségvetés						590,3
					1						Intézményi beruházási kiadások	181,1			1 038,4
				3						Kölcsönök					50,0
	2						Igazgatási szervek							5 497,3			5 874,5
				1						Működési költségvetés			60,0			179,7
					1						Személyi juttatások	3 899,3			4 236,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000,2			1 233,8
					3						Dologi kiadások	657,8			771,9
					5						Egyéb működési célú kiadások				28,7
				2						Felhalmozási költségvetés						0,1
					1						Intézményi beruházási kiadások				80,0
					2						Felújítás				11,4
						5. cím összesen:						11 036,7	1 860,0	9 176,7	12 459,0	3 081,6	9 039,0
						Összesen:						2 749 626,0	2 749 626,0	9 176,7	2 836 628,7	2 765 989,6	9 039,0

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	LXXII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
	1						Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék						152 450,2			150 519,5
	2						Biztosítotti egészségbiztosítási járulék						556 661,0			546 234,4
	3						Egyéb járulékok és hozzájárulások
		1						Egészségügyi szolgáltatási járulék					26 674,0			29 434,2
		2						Megállapodás alapján fizetők járulékai					260,0			269,9
		4						Munkáltatói táppénz hozzájárulás					16 321,4			13 901,4
		5						Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher					80,0			108,7
		10						Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések					1 200,0			1 608,4
	4						Egészségügyi hozzájárulás						99 349,0			108 843,7
	5						Késedelmi pótlék, bírság						3 900,0			3 496,6
	6						Költségvetési hozzájárulások
		1						Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés					400,0			400,0
		2						Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás					5 000,0			5 000,0
		6						Járulék címen átvett pénzeszköz					390 403,0			390 403,0
		7						Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz					183 578,3			198 713,3
	7						Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
		1						Terhességmegszakítás egyéni térítési díja					610,0			541,9
		2						Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések					4 700,0			6 996,2
		3						Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek					1 500,0			2 474,0
		7						Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései
			1						Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések				16 000,0			18 534,2
			2						Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek				36 000,0			56 595,1
		8						Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése
			1						EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások				1 400,0			1 615,8
			2						Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások				2,5			4,3
		11						Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése
			1						Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések				75,0			106,7
			2						Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése				300,0			4 995,2
		12						Baleseti adó					24 000,0			25 155,1
		13						Népegészségügyi termékadó					20 000,0			19 051,4
	8						Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett pénzeszköz						158 763,9			158 763,9
2						Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
	2						Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
		1						Terhességi-gyermekágyi segély				37 607,0			38 164,1
		2						Táppénz
			1						Táppénz			61 023,7			48 368,1
			2						Gyermekápolási táppénz			4 114,6			2 216,6
			3						Baleseti táppénz			7 869,0			5 959,2
		3						Betegséggel kapcsolatos segélyek
			1						Külföldi gyógykezelés			1 380,0			1 321,7
			4						Egyszeri segély			450,0			450,0
		4						Kártérítési járadék				916,0			912,6
		5						Baleseti járadék				8 372,0			8 384,6
		6						Gyermekgondozási díj				91 450,0			89 167,3
		7						Rokkantsági, rehabilitációs ellátások				342 342,2			358 365,7
	3						Természetbeni ellátások
		1						Gyógyító-megelőző ellátás
			1						Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás			81 115,9			82 084,9
			2						Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem			17 966,2			18 266,6
			3						Fogászati ellátás			22 264,4			22 447,0
			5						Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás			6 046,9			6 246,9
			8						Művesekezelés			23 171,1			23 171,1
			9						Otthoni szakápolás			4 097,6			3 979,0
			11						Működési költségelőleg			1 000,0
			13						Célelőirányzatok			5 400,0			36 347,7
			15						Mentés			25 270,7			25 470,7
			17						Laboratóriumi ellátás			20 893,0			20 893,0
			18						Összevont szakellátás			617 680,6			603 147,0
		2						Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása				4 200,0			3 874,8
		3						Anyatej-ellátás				200,0			155,2
		4						Gyógyszertámogatás
			1						Gyógyszertámogatás kiadásai			219 000,0			295 987,0
			2						Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás			10 000,0			9 977,9
			4						Gyógyszertámogatási céltartalék			43 000,0
			5						Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása			3 000,0			6 464,6
			6						Gyógyszertárak juttatása			2 700,0			2 700,0
		5						Gyógyászati segédeszköz támogatás
			1						Kötszertámogatás			4 800,0			5 532,0
			2						Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása			300,0			108,5
			3						Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás			38 213,0			45 663,7
		6						Utazási költségtérítés				4 800,0			4 770,9
		7						Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai
			1						EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások			5 850,0			5 501,0
			2						Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások			186,1			196,2
			3						Külföldi sürgősségi gyógykezelés			200,0			222,5
		8						Természetbeni ellátások céltartaléka				5 000,0
	4						Egészségbiztosítás egyéb kiadásai
		4						Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
			1						Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés			1 200,0			1 149,3
			2						Postaköltség			1 145,0			3 030,9
			3						Egyéb kiadások			1 500,0			471,9
			4						Orvosspecifikus vények			300,0			318,3
			5						Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése			100,0			42,2
3						Vagyongazdálkodás
	1						Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás					15,0	15,0		12,2	10,2
						1-3. cím összesen:						1 726 140,0	1 699 643,3		1 781 542,9	1 743 777,1
5						Egészségbiztosítási költségvetési szervek
	1						Központi hivatali szerv							8 847,5			8 714,8
				1						Működési költségvetés			424,6			771,3
					1						Személyi juttatások	5 091,7			5 079,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 288,8			1 340,1
					3						Dologi kiadások	2 716,6			3 091,9
					5						Egyéb működési célú kiadások	175,0			136,2
				2						Felhalmozási költségvetés						7,3
					1						Intézményi beruházási kiadások				247,8
					2						Felújítás				60,6
				3						Kölcsönök					4,6	24,7
						5. cím összesen:						9 272,1	424,6	8 847,5	9 960,7	803,3	8 714,8
						Összesen						1 735 412,1	1 700 067,9	8 847,5	1 791 503,6	1 744 580,4	8 714,8
KIADÁSI FŐÖSSZEG:												15 108 980,9			15 021 171,3
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:												14 437 120,2			14 422 528,0
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE:												-671 860,7			-598 643,3

2. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

millió forintban
A központi alrendszer mérlege	Törvényi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Bevétel	14 437 120,2	14 422 528,0
Központi költségvetés	9 548 972,0	9 403 593,4
Gazdálkodó szervezetek befizetései	1 402 586,2	1 157 200,5
Társasági adó	356 200,0	342 305,2
Hitelintézeti járadék	8 100,0	9 742,8
Cégautóadó	46 000,0	32 307,1
Energiaellátók jövedelemadója	14 000,0	5 610,0
Egyszerűsített vállakozói adó	225 017,5	146 531,3
Ökoadó	26 400,0	24 111,9
Bányajáradék	94 000,0	103 561,3
Játékadó	78 400,0	52 438,4
Egyéb befizetések	33 000,0	17 971,0
Egyéb központosított bevételek	179 468,7	172 040,5
Pénzügyi szervezetek különadója	187 000,0	84 935,8
Egyes ágazatokat terhelő különadó	155 000,0	165 645,2
Fogyasztáshoz kapcsolt adók	3 745 025,6	3 702 695,2
Általános forgalmi adó	2 817 175,6	2 747 408,4
Jövedéki adó	913 850,0	929 406,6
Regisztrációs adó	14 000,0	13 671,0
Távközlési adó		12 209,2
Lakosság befizetései	1 677 150,0	1 609 445,6
Személyi jövedelemadó	1 574 300,0	1 498 395,7
Adóbefizetések	150,0	183,2
Illeték befizetések	102 500,0	109 611,9
Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó különadója	200,0	1 243,6
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj		11,2
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei	2 495 901,4	2 603 585,3
Költségvetési szervek bevételei	952 075,9	1 397 451,8
Fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei	1 543 825,5	1 206 133,5
Bevételek az államháztartás alrendszereiből	49 972,8	67 988,4
Központi költségvetési szervektől származó befizetések	31 140,1	41 021,2
Hozzájárulás a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alaphoz	17 714,0	17 714,0
Helyi önkormányzatok befizetése	1 118,7	9 253,2
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések	50 423,8	69 806,1
Kamatbevételek	59 331,0	145 896,1
Egyéb bevételek	19 950,4	26 138,7
Egyéb uniós bevételek	48 630,8	20 837,5
Uniós támogatások utólagos megtérülése	39 813,2	11 637,5
Vám- és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése	8 817,6	9 200,0
Elkülönített állami pénzalapok	438 454,3	508 364,6
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap	30 270,0	30 595,7
Nemzeti Foglalkoztatási Alap	341 125,2	392 319,4
Szakképzési hozzájárulás	52 700,0	80 352,5
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	193 530,0	194 381,1
Költségvetési támogatás	50 000,0	71 273,8
Egyéb bevételek	44 895,2	46 312,0
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap	20,3	20,6
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap	45 200,0	59 676,3
Bethlen Gábor Alap	11 672,8	13 224,9
Nemzeti Kulturális Alap	10 166,0	12 527,7
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 449 693,9	4 510 570,0
Nyugdíjbiztosítási Alap	2 749 626,0	2 765 989,6
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	2 584 971,0	2 593 825,1
Egyéb járulékok és hozzájárulások	37 751,0	48 513,0
Késedelmi pótlék és bírság	13 660,0	10 685,5
Költségvetési támogatások, térítések	101 511,0	101 511,0
Egyéb bevételek	11 733,0	11 455,0
Egészségbiztosítási Alap	1 700 067,9	1 744 580,4
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	709 111,2	696 753,9
Egyéb járulékok és hozzájárulások	44 535,4	45 322,6
Egészségügyi hozzájárulás	99 349,0	108 843,7
Késedelmi pótlék és bírság	3 900,0	3 496,6
Költségvetési támogatások, térítések	579 381,3	594 516,3
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett pénzeszköz	158 763,9	158 763,9
Egyéb bevételek	105 027,1	136 883,4
Kiadás	15 108 980,9	15 021 171,3
Központi költségvetés	10 238 479,6	10 014 816,8
Egyedi és normatív támogatás	237 544,0	259 482,2
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása	64 800,0	61 835,7
Fogyasztói árkiegészítés	93 000,0	96 861,3
Lakásépítési támogatások	120 100,0	124 000,7
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap	852 631,9	816 978,2
Családi támogatások	456 079,0	445 892,4
Korhatár alatti ellátások	303 661,9	279 982,4
Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások	68 041,0	62 612,5
Különféle jogcímen adott térítések	24 850,0	28 490,9
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok	4 979 218,4	5 067 192,2
Költségvetési szervek kiadásai	2 416 779,3	2 920 270,4
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai	2 562 439,1	2 146 921,8
Az államháztartás alrendszereinek támogatása	1 885 644,2	1 925 858,6
Elkülönített állami pénzalapok támogatása	72 521,1	94 576,3
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz	675 492,3	690 895,3
Helyi önkormányzatok támogatása	1 041 930,8	1 066 707,2
Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez	95 700,0	73 679,8
Kamatkiadások	1 064 983,8	1 202 360,8
Kamat kockázati tartalék	98 000,0
Társadalmi önszerveződések támogatása	3 809,8	3 809,7
Kormányzati rendkívüli kiadások	12 507,2	9 012,4
Kezességérvényesítés	40 213,3	40 806,7
Egyéb kiadások	34 104,9	34 338,2
Tartalékok	360 000,0
Rendkívüli kormányzati intézkedések	100 000,0
Céltartalékok	90 000,0
Országvédelmi Alap	170 000,0
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez	264 336,6	234 857,6
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások	127 585,5	137 422,5
Elkülönített állami pénzalapok	385 463,2	378 222,2
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap	13 173,3	12 843,6
Nemzeti Foglalkoztatási Alap	307 632,3	305 121,1
Passzív kiadások	58 700,0	64 974,2
Egyéb kiadások	248 932,3	240146,9
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap	20,3	4,5
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap	45 200,0	38 109,9
Bethlen Gábor Alap	11 672,8	13 631,9
Nemzeti Kulturális Alap	7 764,5	8 511,2
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 485 038,1	4 628 132,3
Nyugdíjbiztosítási Alap	2 749 626,0	2 836 628,7
Nyugellátások	2 554 958,4	2 642 782,0
TB költségvetési szervek kiadásai	11 036,7	12 459,0
Egyéb kiadások	183 630,9	181 387,7
Egészségbiztosítási Alap	1 735 412,1	1 791 503,6
Táppénz	73 007,3	56 543,9
GYED	91 450,0	89 167,3
EA egyéb pénzbeli ellátásai	48 725,0	49 233,0
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások	342 342,2	358 365,7
Gyógyító-megelőző ellátás	824 906,4	842 053,9
Gyógyszertámogatás	277 700,0	315 129,5
Gyógyászati segédeszköz támogatás	43 313,0	51 304,2
EA egyéb természetbeni ellátásai	20 436,1	14 720,6
TB költségvetési szervek kiadásai	9 272,1	9 960,7
Egyéb kiadások	4 260,0	5 024,8
Egyenlegek pénzforgalmi szemléletben
Központi költségvetés	-689 507,6	-611 223,4
Elkülönített állami pénzalapok	52 991,1	130 142,4
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-35 344,2	-117 562,3
Nyugdíjbiztosítási Alap	0,0	-70 639,1
Egészségbiztosítási Alap	-35 344,2	-46 923,2
Központi alrendszer összesen:	-671 860,7	-598 643,3

3. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

A helyi önkormányzatokat 2012. évben megillető normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

millió forintban
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Normatív hozzájárulások
1	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	44 646,0	44 646,0	44 645,9
2	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	5 400,0	5 400,0	5 400,0
3	Körjegyzőség működése	4 205,0	4 238,5	4 238,5
4	Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport- és kulturális feladatai	955,5	955,5	955,5
5	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	814,2	814,2	814,2
6	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	144,8	124,8	124,8
7	Építésügyi igazgatási feladatok	2 871,6	2 871,6	2 871,6
8	Üdülőhelyi feladatok	9 437,0	9 357,7	9 357,7
9	Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	167,5	167,5	167,5
10	Pénzbeli szociális juttatások	58 401,2	58 401,2	58 401,2
11	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	39 246,4	38 701,4	38 701,4
12	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	21 513,6	21 378,7	21 378,7
13	Közoktatási hozzájárulások	290 203,4	286 071,5	286 071,5
Összesen		478 006,2	473 128,6	473 128,5
II. Normatív kötött felhasználású támogatások
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz		43 464,4	42 323,2	42 322,3
I.1.	Pedagógiai szakszolgálat	4 308,5	4 330,1	4 329,2
I.2.	Pedagógus-továbbképzés támogatása	775,0	768,0	768,0
I.3.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	1 631,5	1 570,0	1 570,01
I.4.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	35 159,8	34 094,1	34 094,1340
I.5.	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	1 589,6	1 561,0	1 561,0
II. Egyes szociális feladatok támogatása		136 069,1	101 397,7	99 473,9
II.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	135 773,1	101 107,1	99 183,3
II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	41,5	39,4	39,4
II.3.	Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	254,5	251,2	251,2
III. A többcélú kistérségi társulások támogatása		31 431,5	31 430,3	31 430,3
Összesen		210 965,0	175 151,2	173 226,5

4. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

millió forintban
Ktgv tv	Központosított	2012. évi	Előirányzat-módosítás			2012. évi	2012. évi	Előirányzat
mell./ soszám	előirányzat jogcíme	eredeti előirányzat	Kormány hatáskörben	fejezeti hatáskörben	összesen	módosított előirányzat	teljesítés	maradvány
5./1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	1 350,0		-477,4	-477,4	872,6	872,5	0,1
5./2.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	4 500,0		-25,4	-25,4	4 474,6	4 474,6
5./3.	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	150,0				150,0	150,0
5./4.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	85,0				85,0	85,0
5./5.	Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	900,0				900,0	896,9	3,1
5./6.	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	520,0				520,0	520,0
5./7.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	6 800,0		-2 933,5	-2 933,5	3 866,5	3 866,5
5./8.	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	300,0				300,0	64,4	235,6
5./9.	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	10 150,0	-750,0	-4 473,4	-5 223,4	4 926,6	4 924,5	2,1
5./10.	Helyi közösségi közlekedés támogatása	35 240,0				35 240,0	35 240,0
	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	10 600,0	-1 082,0		-1 082,0	9 518,0	9 517,5	0,5
5./11. a.)	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	3 584,0	-213,7		-213,7	3 370,3	3 370,3
5./11. b.)	Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	3 253,0	-444,9		-444,9	2 808,1	2 808,1
5./11. c.)	Arany János Programok támogatása	2 700,0	-266,1		-266,1	2 433,9	2 433,9
5./11. d.)	Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása	770,0	-53,4		-53,4	716,6	716,6
5./11. e.)	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	293,0	-103,9		-103,9	189,1	188,6	0,5
5./12.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	2 400,0				2 400,0	2 282,3	117,7
5./13.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	500,0		3 365,7	3 365,7	3 865,7	3 865,7
5./14.	„ART” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	100,0				100,0	100,0
5./15.	A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés	1 000,0				1 000,0	1 000,0
5./16.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	500,0		-1,2	-1,2	498,8	498,8
5./17.	Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	500,0				500,0	500,0
5./18.	Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	500,0				500,0	500,0
5./19.	A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 250,0				1 250,0	1 025,1	224,9
5./20.	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás	4 853,2		-865,7	-865,7	3 987,5	3 986,5	1,0
5./21.	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	500,0				500,0	500,0
	Központosított előirányzat összesen:	82 698,2	-1 832,0	-5 410,9	-7 242,9	75 455,3	74 870,3	585,0

5. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesitésének alakulása

Millió forintban
ELŐIRÁNYZATOK			PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS
Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben	Módosított előirányzat	Kifizetés előző évek döntései alapján	Kifizetés 2012. évi döntések alapján	Összes kifizetés
1	2	3=1+2	4	5	6=4+5
10 150,0	-5 223,4	4 926,6	2 437,0	2 487,5	4 924,5

6. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

1. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

Millió forint
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Békés Megyei Jókai Színház)	176,0	176,0	176,0
Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín)	58,2	58,2	58,2
Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata (Komédium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.)	1,5	1,5	1,5
Budapest Főváros Önkormányzata (Budapest Bábszínház, Budapesti Operettszínház, Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft., József Attila Színház Nonprofit Kft., Katona József Színház, Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, Madách Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft., Örkény István Színház Nonprofit Kft., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Nonprofit Kft., Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft., Új Színház Nonprofit Kft., Vígszínház)	1 272,6	1 272,6	1 272,6
Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (Szemiramisz Színházi, Kulturális és Sportrendezvény-szervező Nonprofit Kft.)	17,1	17,1	17,1
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzata (Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.)	50,6	50,6	50,6
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei)	35,4	35,4	35,4
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.)	1,0	1,0	1,0
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (Színészképző Stúdió Alapítvány)	0,1	0,1	0,1
Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata (Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány)	2,5	2,5	2,5
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház, Vojtina Bábszínház)	277,2	277,2	277,2
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Gárdonyi Géza Színház, Harlekin Bábszínház)	80,5	80,5	80,5
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház)	420,7	420,7	420,7
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.)	150,7	150,7	150,7
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház, Ciróka Bábszínház)	120,0	120,0	120,0
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Miskolci Nemzeti Színház, Miskolci Csodamalom Bábszínház)	220,9	220,9	220,9
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Móricz Zsigmond Színház)	165,1	165,1	165,1
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Nemzeti Színház, Bóbita Bábszínház, Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft.)	231,8	231,8	231,8
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.)	78,8	78,8	78,8
Sümeg Város Önkormányzata (Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft.)	15,4	15,4	15,4
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Nemzeti Színház, Kövér Béla Bábszínház, Pinceszínház Közhasznú Nonprofit Művészeti Kft.)	299,4	299,4	299,4
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza)	19,7	0,0	0,0
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház)	247,4	247,4	247,4
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház)	170,6	170,6	170,6
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. Mesebolt Bábszínház)	174,1	174,1	174,1
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház)	73,7	73,7	73,7
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprémi Petőfi Színház, Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény)	106,7	106,7	106,7
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház, Griff Bábszínház)	119,4	119,4	119,4
1. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulásai összesen:	4 587,1	4 567,4	4 567,4

2. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

Millió forint
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata - Békés Megyei Jókai Színház	86,7	86,7	86,7
Budaörs Város Önkormányzata - Budaörsi Játékszín	35,5	35,5	35,5
Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata - Komédium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	8,7	8,7	8,7
Budapest Főváros Önkormányzata - Budapest Bábszínház	114,3	114,3	114,3
Budapest Főváros Önkormányzata - Budapesti Operettszínház	555,0	555,0	555,0
Budapest Főváros Önkormányzata - Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft.	132,2	132,2	132,2
Budapest Főváros Önkormányzata - József Attila Színház Nonprofit Kft.	148,1	148,1	148,1
Budapest Főváros Önkormányzata - Katona József Színház	133,7	133,7	133,7
Budapest Főváros Önkormányzata - Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház	124,8	124,8	124,8
Budapest Főváros Önkormányzata - Madách Színház Nonprofit Kft.	354,4	354,4	354,4
Budapest Főváros Önkormányzata - Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.	31,1	31,1	31,1
Budapest Főváros Önkormányzata - Örkény István Színház Nonprofit Kft	92,0	92,0	92,0
Budapest Főváros Önkormányzata - Radnóti Miklós Színház	73,4	73,4	73,4
Budapest Főváros Önkormányzata - Thália Színház Nonprofit Kft.	108,9	108,9	108,9
Budapest Főváros Önkormányzata - Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.	27,2	27,2	27,2
Budapest Főváros Önkormányzata - Új Színház Nonprofit Kft.	116,3	116,3	116,3
Budapest Főváros Önkormányzata - Vígszínház	542,4	542,4	542,4
Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata - Szemiramisz Színházi, Kulturális és Sportrendezvény-szervező Nonprofit Kft.	111,5	111,5	111,5
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzata - Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.	54,5	54,5	54,5
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata - Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei	11,7	11,7	11,7
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata - Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	30,4	30,4	30,4
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata - Színészképző Stúdió Alapítvány	14,3	14,3	14,3
Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány	16,5	16,5	16,5
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - Csokonai Színház	189,3	189,3	189,3
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vojtina Bábszínház	37,9	37,9	37,9
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata - Gárdonyi Géza Színház	114,6	114,6	114,6
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata - Harlekin Bábszínház	24,4	24,4	24,4
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata - Győri Nemzeti Színház	181,4	181,4	181,4
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vaskakas Bábszínház	30,7	30,7	30,7
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	131,6	131,6	131,6
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - Katona József Színház	141,2	141,2	141,2
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - Ciróka Bábszínház	46,7	46,7	46,7
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Miskolci Nemzeti Színház	240,2	240,2	240,2
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Miskolci Csodamalom Bábszínház	31,5	31,5	31,5
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - Móricz Zsigmond Színház	217,2	217,2	217,2
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pécsi Nemzeti Színház	106,2	106,2	106,2
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Bóbita Bábszínház	27,8	27,8	27,8
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft.	17,9	17,9	17,9
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	108,2	108,2	108,2
Sümeg Város Önkormányzata - Pannon Várszínház Színművészet-fejlesztési Nonprofit Kft.	95,2	95,2	95,2
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szegedi Nemzeti Színház	230,4	230,4	230,4
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Kövér Béla Bábszínház	16,4	16,4	16,4
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pinceszínház Közhasznú Nonprofit Művészeti Kft.	26,1	26,1	26,1
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata - Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza	12,7
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vörösmarty Színház	88,3	88,3	88,3
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szigligeti Színház	171,2	171,2	171,2
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata - Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.	53,3	53,3	53,3
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata - Mesebolt Bábszínház	30,7	30,7	30,7
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata - Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház	32,4	32,4	32,4
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - Veszprémi Petőfi Színház	133,0	133,0	133,0
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény	34,0	34,0	34,0
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata - Hevesi Sándor Színház	89,0	89,0	89,0
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata - Griff Bábszínház	23,4	23,4	23,4
2. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulásai összesen:	5 606,5	5 593,8	5 593,8

3. A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása

Millió forint
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Balett)	44,8	44,8	44,8
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Alba Regia Táncegyesület)	7,5	7,5	7,5
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Zalai Táncegyüttes Egyesület)	0,7	0,7	0,7
3. A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása összesen:	53,0	53,0	53,0

4. A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása

Millió forint
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Napsugár Bábszínház)	30,7	30,7	30,7
Budapest Főváros II. ker. Önkormányzata (Klebelsberg Művészeti Központ)	42,8	42,8	42,8
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Barók Kamaraszínház és Művészetek Háza)	72,0	72,0	72,0
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Babszem Jankó Gyermekszínház Közhasznú Kulturális Egyesület)	1,0	1,0	1,0
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Horvát Színház)	29,9	29,9	29,9
4. A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása összesen:	176,4	176,4	176,4

5. Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

Millió forint
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Balatonföldvár Város Önkormányzata (Balatonföldvári Szabadtéri Színház - Összpróba Alapítvány)	5,0	5,0	5,0
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Karaván Művészeti Alapítvány)	7,6	7,6	7,6
Budapest Főváros Önkormányzata (Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.)	28,0	28,0	28,0
Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata (Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány)	3,6	3,6	3,6
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Agria Játékok Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.)	6,0	6,0	6,0
Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata (Hókirálynő Egyesület)	0,8	0,8	0,8
Gyula Város Önkormányzata (Gyulai Várszínház)	57,0	57,0	57,0
Hejőkeresztúr Község Önkormányzata (Romano Teatro Kulturális Egyesület)	2,5	2,5	2,5
Kesztölc Község Önkormányzata (Vertigo Szlovák Színház)	3,0	3,0	3,0
Kisvárda Város Önkormányzata (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza)	55,0	55,0	55,0
Kőszeg Város Önkormányzata (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, Kőszeg)	15,0	15,0	15,0
Lórév Község Önkormányzata (Magyarországi Szerb Színház Nonprofit Közhasznú Kft.)	28,0	28,0	28,0
Szarvas Város Önkormányzata (Regionális Színház Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft - Cervinus Teátrum)	22,5	22,5	22,5
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft.)	42,0	42,0	42,0
Szentendre Város Önkormányzata (Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. - Szentendrei Teátrum)	10,5	10,5	10,5
5. Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása összesen:	286,5	286,5	286,5

6. Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

Millió forint
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debreceni Filharmonikus Zenekar)	105,4	105,4	105,4
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Filharmonikus Zenekar)	111,3	111,3	111,3
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Miskolci Szimfonikus Zenekar)	130,2	130,2	130,2
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pannon Filharmonikus Zenekar)	162,1	162,1	162,1
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Szimfonikus Zenekar)	126,5	126,5	126,5
Vas Megyei Önkormányzata (Savaria Szimfonikus Zenekar)	89,3	89,3	89,3
Budapest III. Kerület Óbuda Önkormányzata (Óbudai Danubia Zenekar)	30,4	30,4	30,4
Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Concerto Budapest Zenei Alapítvány)	56,9	56,9	56,9
Budapest X. Kerület Kőbánya Önkormányzata (MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány)	36,4	36,4	36,4
Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (Budapesti Vonósok)	18,6	18,6	18,6
Budapest XIII. Kerület Angyalföld Önkormányzata (Liszt Ferenc Kamarazenekar)	18,6	18,6	18,6
Budapest XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzata (Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar)	90,5	90,5	90,5
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)	62,5	62,5	62,5
Vác Város Önkormányzata (Váci Szimfonikus Zenekar)	31,4	31,4	31,4
6. Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása összesen:	1070,1	1 070,1	1070,1

7. Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása

Millió forint
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debreceni Kodály Kórus)	59,6	59,6	59,6
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)	21,8	21,8	21,8
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyházi Cantemus Kórus)	24,4	24,4	24,4
7. Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása összesen:	105,8	105,8	105,8
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen:	11 885,4	11 853,0	11 853,0

7. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

A címzett és céltámogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása

Millió forintban
ELŐIRÁNYZATOK			PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS
Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint	Évközi módosítás Fejezeti hatáskörben (+ / -)	Módosított előirányzat 2012. dec. 31-én	Kifizetés előző évek döntései alapján	Kifizetés tárgyévi döntések alapján	Összesen
1	2	3	4	5	6=4+5
350,0	-88,0	262,0	29,0	0,0	29,0

8. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

A vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása

Millió forintban
ELŐIRÁNYZATOK				PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS
Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás Kormány hatáskörben	Előirányzat módosítás fejezeti hatáskörben	Módosított előirányzat	Döntéssel lekötött előirányzatokból
1	2	3	4=1+2+3	5
8 000,0	-4,3	-5 800,0	2 195,7	2 138,7

9. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

Az uniós programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatai és azok teljesülése

millió forint
A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret	2007-2013. évi keret*	Kötelezettségvállalási állomány 2007-2012		Teljesülés 2012. december 31-ig
keret-előirányzatai	EU forrás	EU forrás	Központi költségvetési forrás	EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen
Gazdaságfejlesztés Operatív Program	762 104,9	635 007,0	112 060,1	375 896,8	66 334,7	442 231,5
Közlekedés Operatív Program	1 618 652,8	1 373 555,0	242 392,0	630 677,2	111 295,9	741 973,1
Társadalmi megújulás Operatív Program	925 284,9	702 735,2	124 012,1	381 750,0	67 367,6	449 117,6
Államreform Operatív Program	38 811,0	29 447,7	5 196,7	14 778,0	2 122,0	16 900,0
Elektronikus közigazgatás Operatív Program	95 065,3	79 233,2	13 982,3	35 707,0	6 294,0	42 001,0
Társadalmi infrastruktúra Operatív Program	474 175,5	353 432,3	62 370,4	191 112,5	33 725,7	224 838,3
Környezet és energia Operatív Program	1 123 929,8	987 335,9	174 235,7	132 393,5	23 363,6	155 757,1
Nyugat-dunántúli Operatív Program	123 495,1	118 231,3	12 098,8	76 132,7	5 829,4	81 962,2
Közép-dunántúli Operatív Program	135 256,5	132 399,6	13 874,1	69 751,3	5 042,6	74 793,9
Dél-dunántúli Operatív Program**	187 774,4	192 622,8	20 917,6	114 663,0	8 064,0	122 727,0
Dél-alföldi Operatív Program**	199 378,9	201 018,9	23 519,3	118 753,9	10 001,3	128 755,3
Észak-alföldi Operatív Program	522 406,0	252 276,3	31 821,9	125 368,4	11 018,9	136 387,3
Észak-magyarországi Operatív Program	240 657,0	230 400,5	27 541,5	119 829,4	11 029,1	130 858,4
Közép-magyarországi Operatív Program**	383 243,6	429 519,9	50 696,5	262 652,4	24 978,0	287 630,4
Végrehajtás Operatív Program	84 827,3	77 569,4	13 688,3	52 559,9	9 275,3	61 835,2
Összesen	6 915 063,0	5 794 784,9	928 407,4	2 702 026,0	395 742,2	3 097 768,2
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keret-előirányzatai**	1 027 599,7	1 058 265,5	340 075,7	562 863,5	188 549,4	751 412,8
A Halászati Operatív Program keret- előirányzatai	10 221,6	7 040,8	2 381,7	4 717,7	1 596,1	6 313,7
* Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. 10. melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret
** A költségvetési törvény felhatalmazása, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján engedélyezett többletkötelezettségvállalás érvényesítése

---

^[1] A törvényt az Országgyűlés a 2013. november 11-ei ülésnapján fogadta el.