Hatály: 2014.XI.26. - 2016.XII.30.

2014. évi LXII. törvény

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról^[1]

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2013. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A 2013. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke

1. § Az Országgyűlés a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását - a 4-7. §-ában foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül -

a) 16 477 474,8 millió forint bevétellel,

b) 17 410 265,5 millió forint kiadással és

c) 932 790,7 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2013. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.

3. § (1) A Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás két alrendszere és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek 2013. december 31-én fennálló adóssága az államháztartás központi alrendszerében 22 079,7 milliárd forint, az államháztartás önkormányzati alrendszerében 429,7 milliárd forint, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteknél 122,5 milliárd forint.

(2) 2013. december 31-én az államadósság-mutató

a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 22 601,6 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 29 077,8 milliárd forint.

(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2013. december 31-én 77,7% volt.

(4) 2012. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság mutató

a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 21 865,3 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 28 048,1 milliárd forint.

(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2012. év végi 78,0%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2013-ban az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 1 765 857,0 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a hitelezőknek,

b) 165 302,6 millió forint összegben fizetett vissza forinthiteleket a hitelezőknek,

c) 884 411,3 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a hitelezőknek,

d) 1 265 335,0 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket a hitelezőknek,

e) 87,5 millió forint összegben állampapírokat vont be.

5. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2013-ban

a) 760 988,5 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 29 325,0 millió forint összegben forinthitelt vett fel hitelezőktől,

c) 146 981,4 millió forint összegben devizahitelt vett fel hitelezőktől.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 72. §-ának felhatalmazása alapján az állam - kamatok nélkül számítva, 2013. év végi árfolyamon - 172 730,1 millió forint forinthitelt és 420 537,3 millió forint devizahitelt vállalt át az önkormányzatoktól.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2013-ban a 4. §-ban megállapított visszafizetések finanszírozására és állampapír bevonások megvalósítására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján

a) 1 234 968,2 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 599 090,4 millió forint összegben kincstárjegyeket értékesített,

c) 1 920 981,2 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített,

d) 62 619,6 millió forint összegben devizahiteleket vett fel,

e) 263 333,9 millió forint összegben vett át térítésmentesen állampapírokat és pénzeszközöket a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól.

7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter - a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása érdekében 18 176,1 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát.

II. FEJEZET

AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. § (1) A kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2013. december 31-én 131,4 millió forint, amelyből 45,9 millió forint a kölcsön típusú, 85,5 millió forint a járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 2013. évi CXCIII. törvény 8. § (1) bekezdése szerint 2012. december 31-én ilyen címen fennállt 207,7 millió forint követelés a 2013. év során az állami alapjuttatás járadékát érintő változások eredményeként a következők szerint változott:

a) a 2013. évben a befolyt törlesztések összege 3,7 millió forinttal csökkentette a követelés állományt,

b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteség 72,6 millió forinttal csökkentette a követelés állományt.

9. § (1) Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) a 12. § c) pontjában megállapított 512,8 millió forint összegű hiányát az E. Alap KESZ hitelállományából 2014. december 29-ei hatállyal elengedi.

(2) Az Országgyűlés elengedi a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi szakigazgatási szerve 2013. december 31-én fennálló, a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 10. § (4) bekezdésében és a Kvtv. 10. § (4) bekezdésében előírt, a központi költségvetés javára történő befizetési kötelezettségből eredő, együttesen 9 892 654 ezer forint tartozását.

(3) A Kormány a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva hozta létre ugyanezen törvény 1. melléklete IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezetén belül a 82. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása egyes fővárosi kerületi önkormányzatoknál címet. Az ezen címen kapott támogatás felhasználásának és elszámolásának határideje 2014. december 31.

III FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

10. § Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2013. évi költségvetésének végrehajtását

a) 3 016 036,0 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 3 014 737,5 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 1298,5 millió forint többlettel

hagyja jóvá.

11. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Ny. Alap

a) 2013. évi működési előirányzat-maradványa 1033,9 millió forint, amelyből a 2012. évi előirányzat-maradvány 53,3 millió forint,

b) 2013. évi működési kiadásai 1493,3 millió forint 2012. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

12. § Az Országgyűlés az E. Alap 2013. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 848 132,6 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 848 645,4 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 512,8 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

13. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap

a) 2013. évi működési előirányzat-maradványa 1797,8 millió forint, amelyből a 2012. évi előirányzat-maradvány 318,7 millió forint,

b) 2013. évi működési kiadásai 1747,8 millió forint 2012. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

14. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 15. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 23. §-a alapján

a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 667,0 millió forint, egyszeri segélyre 532,0 millió forint,

b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 110,9 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 3783,1 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 4494,0 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 618,4 millió forint

felhasználása történt meg.

15. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 2013. évi CXCIII. törvény 16-17. §-ában előírt megtérítési és visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet, a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok részére járó juttatások és hozzátartozói nyugellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2014. december 29-éig

a) az Ny. Alap a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 2,2 millió forintot utaljon vissza,

b) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 48,4 millió forintot térítsen meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „Ellátási” számlája javára,

c) az Ny. Alap az EMMI fejezetnek a korhatár alatti ellátások visszatérítése jogcímén 14,8 millió forintot utaljon vissza,

d) az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 2,2 millió forintot az E. Alap részére a 10032000-00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára térítsen meg,

e) az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímen 16,7 millió forintot a XLII. A Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 4. cím, 1. alcím, 8. Egyéb vegyes bevételek jogcímcsoport javára utaljon vissza.

17. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés f) pontja alapján 451,6 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára 2014. december 31-éig térítsen meg.

18. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a 10. § c) pontban megállapított 1298,5 millió forint összegű többletét a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. Költségvetési befizetések cím, 5. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára 2014. december 31-éig fizesse be.

19. § (1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 48. § (1) bekezdése alapján tett 2013. évi kötelezettségvállalást 2972,8 millió forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 48. § (3)-(8) bekezdése alapján tett 2013. évi kötelezettségvállalást a 8. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

20. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok, területi és települési nemzetiségi önkormányzatok (a továbbiakban: helyi önkormányzatok) év közben 5898,0 millió forint összegben igényeltek - a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel - a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 8651,0 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 154,4 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 4,1 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.

(2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

21. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után „a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” címen megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2013. december 31-én hatályos 57. § (4) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:

a) a visszafizetési kötelezettség 1419,4 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 4176,6 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2013. év után 2757,2 millió forint támogatás jár.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a Kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 190,7 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

(4) A Kvtv. 34. § (4) bekezdése szerinti szabályozást a Kvtv. 2. melléklet II. 2. pontja szerinti támogatásra is alkalmazni kell.

22. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2013. december 31-én hatályos 57. § (4) bekezdése alapján

a) a központosított előirányzatok jogcímen, egyenlegében 161,7 millió forint,

b) helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó művészeti szervezetek támogatása jogcímen 18,9 millió forint,

c) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja jogcímen 110,1 millió forint,

d) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen 1,1 millió forint,

e) egyéb központi támogatások jogcímen, egyenlegében 1260,9 millió forint,

f) a 2012. december 31-én feladattal terhelt, a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklete szerinti központosított előirányzatok és 8. melléklete szerinti normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 82,1 millió forint, továbbá

g) a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás jogcímen 10,6 millió forint

lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett.

(2) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2014. március 26.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok a saját elszámolásaik alapján a 21. § (1) bekezdés b) pontja és az (1) bekezdés szerinti tételek összesített egyenlegeként jelzett 1419,4 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.

(4) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások és hozzájárulások összegét.

23. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 4. melléklet részletezi.

(3) A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok

a) címzett és céltámogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 6. melléklet,

b) vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 7. melléklet

részletezi.

7. Az egyházak támogatása

24. § (1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat - a 2013. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként - 4560,7 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcím-csoport előirányzata terhére 2014 decemberében.

(2) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat - a 2013. évi köznevelési jogcímű támogatások rendezéseként - 5801,1 millió forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2014 decemberében.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának javára 2014. évben 238,6 millió forint visszafizetés terheli.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

1. melléklet a 2014. évi LXII. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	I. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Országgyűlés Hivatala
	1						Országgyűlés hivatali szervei							21 000,3			30 952,1
				1						Működési költségvetés			460,0			4 066,4
					1						Személyi juttatások	10 648,2			10 014,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 736,1			2 568,1
					3						Dologi kiadások	4 191,7			7 118,1
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				103,4
					5						Egyéb működési célú kiadások	46,2
				2						Felhalmozási költségvetés						363,8
					1						Beruházások	367,5			11 967,5
					2						Felújítások	3 470,6			4 497,3
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				24,8
2						Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára								714,1			703,8
				1						Működési költségvetés			5,0			17,3
					1						Személyi juttatások	402,0			407,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102,6			103,3
					3						Dologi kiadások	191,8			173,3
					5						Egyéb működési célú kiadások				0,9
				2						Felhalmozási költségvetés						0,4
					1						Beruházások	22,7			44,6
3						Országgyűlési Őrség								2 176,0			2 004,4
				1						Működési költségvetés						0,2
					1						Személyi juttatások	1 749,3			1 573,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	426,7			415,0
					3						Dologi kiadások				16,1
4						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	3						Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai					73,0		73,0	73,0		73,0
	4						A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
		2						Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása				48,0		48,0	36,8	0,1	48,0
	8						Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
		1						Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai				73,0		73,0	73,0		73,0
		2						Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai				73,0		73,0	73,0		73,0
		3						Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai				73,0		73,0	73,0		73,0
	9						Kossuth Lajos tér rekonstrukciója					10 190,8		10 190,8
	12						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék								217,2
	13						Fejezeti tartalék										477,8
						1-4. cím összesen:						34 886,2	465,0	34 421,2	39 574,1	4 448,2	34 478,1
5						Közbeszerzési Hatóság
	1						Közbeszerzési Hatóság							408,1			401,8
				1						Működési költségvetés			1 023,0			2 257,7
					1						Személyi juttatások	589,2			591,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159,1			168,4
					3						Dologi kiadások	638,1			628,5
					5						Egyéb működési célú kiadások				704,6
				2						Felhalmozási költségvetés						3,1
					1						Beruházások	44,7			74,5
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				82,9
	2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
		1						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék							12,6
		2						Fejezeti tartalék									8,2
						5. cím összesen:						1 431,1	1 023,0	408,1	2 262,9	2 260,8	410,0
8						Pártok támogatása
	1						Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
		1						FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség				1 055,0			1 055,0
		2						Magyar Szocialista Párt				521,3			521,3
		3						Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt				448,0			448,0
		4						Lehet Más a Politika				249,2			249,2
		5						Kereszténydemokrata Néppárt				232,6			232,6
	2						Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
		4						Magyar Demokrata Fórum				42,8			42,8
9						Pártalapítványok támogatása
	1						Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány					611,7			611,7
	2						Táncsics Mihály Alapítvány					259,8			259,8
	3						Gyarapodó Magyarországért Alapítvány					211,3			211,3
	4						Ökopolisz Alapítvány					80,4			80,4
	5						Barankovics István Alapítvány					69,4			69,4
	6						Antall József Alapítvány					28,3			28,3
						8-9. cím összesen:						3 809,8			3 809,8
10						Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
	1						Közszolgálati hozzájárulás					66 558,4			66 563,4
	3						A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai								26,7
	4						Média tartalék					2 000,0
						10. cím összesen:						68 558,4			66 590,1
20						Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
	1						Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete										236,5
				1						Működési költségvetés			9 539,7			6 936,0
					1						Személyi juttatások	5 689,4			4 375,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 417,4			1 182,4
					3						Dologi kiadások	2 024,1			3 150,3
					5						Egyéb működési célú kiadások	251,3			1 686,5
				2						Felhalmozási költségvetés			99,3			148,2
					1						Beruházások	228,0			179,7
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	28,8			34,3
	2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
		1						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék							307,4
						20. cím összesen:						9 639,0	9 639,0		10 916,3	7 084,2	236,5
21						Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
	1						Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság							477,0			468,0
				1						Működési költségvetés						17,0
					1						Személyi juttatások	296,4			293,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79,8			76,4
					3						Dologi kiadások	80,8			83,6
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Beruházások	20,0			16,3
	2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
		1						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék							12,1
		2						Fejezeti tartalék									9,5
						21. cím összesen:						477,0		477,0	481,5	17,0	477,5
22						Egyenlő Bánásmód Hatóság
	1						Egyenlő Bánásmód Hatóság							210,0			206,0
				1						Működési költségvetés			3,0			330,2
					1						Személyi juttatások	122,3			144,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33,0			39,7
					3						Dologi kiadások	57,7			325,4
					5						Egyéb működési célú kiadások				3,3
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Beruházások				13,3
	2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
		1						Fejezeti tartalék									4,2
						22. cím összesen:						213,0	3,0	210,0	526,1	330,2	210,2
23						Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
	1						Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
				1						Működési költségvetés			4 732,0			7 923,4
					1						Személyi juttatások	1 275,4			1 376,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	326,9			352,2
					3						Dologi kiadások	3 094,2			2 518,0
					5						Egyéb működési célú kiadások	15,0			1 896,2
				2						Felhalmozási költségvetés			2,5			3,0
					1						Beruházások	15,0			78,6
					2						Felújítások	2,0
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	6,0			187,5
						23. cím összesen:						4 734,5	4 734,5		6 408,6	7 926,4
24						Nemzeti Választási Iroda
	1						Nemzeti Választási Iroda							550,0			1 768,5
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	295,0			109,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79,0			29,9
					3						Dologi kiadások	81,0			224,3
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Beruházások	95,0			117,3
	2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
		1						Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása				81,0		81,0	66,3		73,6
		2						A 2014. évi választások előkészítése				2 300,0		2 300,0	131,8		1 073,2
						24. cím összesen:						2 931,0		2 931,0	679,2		2 915,3
						Összesen:						126 680,0	15 864,5	38 447,3	131 248,6	22 066,8	38 727,6

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	II. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Köztársasági Elnöki Hivatal								1 315,5			1 664,2
				1						Működési költségvetés						3,2
					1						Személyi juttatások	659,9			878,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178,1			131,0
					3						Dologi kiadások	428,1			419,8
					5						Egyéb működési célú kiadások				3,7
				2						Felhalmozási költségvetés						29,4
					1						Beruházások	44,4			54,7
					2						Felújítások	3,0			2,2
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	2,0			20,7
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	2						Célelőirányzatok
		1						Állami kitüntetések				395,7		395,7
		2						Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai				73,0		73,0	73,0		73,0
		3						Államfői Protokoll kiadásai				251,2		251,2		39,6
	3						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék								29,1
	4						Fejezeti tartalék										26,3
						Összesen:						2 035,4		2 035,4	1 613,1	72,2	1 763,5

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	III. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Alkotmánybíróság								1 773,8			1 744,1
				1						Működési költségvetés						1,5
					1						Személyi juttatások	1 083,7			986,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300,1			259,8
					3						Dologi kiadások	306,2			391,1
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				43,5
					5						Egyéb működési célú kiadások	23,8			49,6
				2						Felhalmozási költségvetés						3,9
					1						Beruházások	60,0			24,6
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék								49,5
	2						Fejezeti tartalék										35,5
						Összesen:						1 773,8		1 773,8	1 804,9	5,4	1 779,6

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	IV. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Alapvető Jogok Biztosának Hivatala								1 138,2			1 117,5
				1						Működési költségvetés						70,6
					1						Személyi juttatások	745,1			725,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201,4			191,2
					3						Dologi kiadások	188,6			349,3
					5						Egyéb működési célú kiadások				5,9
				2						Felhalmozási költségvetés						52,5
					1						Beruházások	3,1			71,2
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				1,3
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék								36,0
	2						Fejezeti tartalék										22,8
						Összesen:						1 138,2		1 138,2	1 380,8	123,1	1 140,3

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	V. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Állami Számvevőszék								7 660,8			7 531,5
				1						Működési költségvetés			18,0			12,6
					1						Személyi juttatások	5 017,4			4 871,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 340,9			1 284,9
					3						Dologi kiadások	1 107,6			876,0
					5						Egyéb működési célú kiadások				235,3
				2						Felhalmozási költségvetés			2,0			10,0
					1						Beruházások	173,0			345,6
					2						Felújítások	41,9			93,0
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				1,0
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék								216,6
	2						Fejezeti tartalék										153,2
						Összesen:						7 680,8	20,0	7 660,8	7 923,7	22,6	7 684,7

VI. BÍRÓSÁGOK

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	VI. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Bíróságok								74 018,3			75 136,1
				1						Működési költségvetés			2 086,0			5 650,4
					1						Személyi juttatások	49 259,5			50 195,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 209,2			12 525,4
					3						Dologi kiadások	13 812,8			15 413,0
					5						Egyéb működési célú kiadások				1 117,1
				2						Felhalmozási költségvetés						1 642,7
					1						Beruházások	772,8			3 085,9
					2						Felújítások	50,0			240,0
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				96,5
2						Kúria								2 526,0			2 586,5
				1						Működési költségvetés			172,0			523,8
					1						Személyi juttatások	1 988,5			2 199,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	497,3			524,1
					3						Dologi kiadások	209,7			351,9
				2						Felhalmozási költségvetés						1,0
					1						Beruházások	2,5			14,0
					2						Felújítások				2,1
3						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Beruházás
		1						Pest megyei bíróság épület rekonstrukció				6 000,0		6 000,0			4 426,1
		2						Igazságszolgáltatás beruházásai				964,9		964,9		1 000,0	424,9
	4						Új kerületi bíróság kialakítása					500,0		500,0	1 000,0		500,0
	5						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék								1 984,4
	6						Kincstári számlavezetési díj								5,8	13,1
	8						A Kúria Néprajzi Múzeum épületébe való átköltözésének előkészítése								50,0
	16						Fejezeti tartalék										1 530,9
						Összesen:						86 267,2	2 258,0	84 009,2	88 805,0	8 831,0	84 604,5

VIII. ÜGYÉSZSÉG

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	VIII. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Ügyészségek								36 642,8			36 153,0
				1						Működési költségvetés			37,0			1 367,6
					1						Személyi juttatások	24 655,6			24 656,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 470,5			6 581,4
					3						Dologi kiadások	4 179,7			4 148,5
					5						Egyéb működési célú kiadások	5,0			952,3
				2						Felhalmozási költségvetés			51,0			265,8
					1						Beruházások	1 334,0			1 672,7
					2						Felújítások	30,0			253,5
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	56,0			412,6
3						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	3						EU-tagságból eredő feladatok					42,0		42,0
	4						Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata					30,0		30,0	28,4		30,0
	5						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék								972,1
	6						Fejezeti tartalék										732,9
						Összesen:						36 802,8	88,0	36 714,8	39 677,5	1 633,4	36 915,9

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	IX. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
	1						A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
		1						A települési önkormányzatok működésének támogatása				113 121,6			112 999,5
		2						Megyei önkormányzatok működésének támogatása				4 891,3			4 891,3
	2						A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
		1						Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				108 085,5			107 330,7
		2						Óvodaműködtetési támogatás				16 743,3			16 615,3
		3						Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				44 799,3			43 594,4
		4						Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása				600,0			538,1
	3						A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
		1						Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				104 311,8			81 007,3
		2						Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				39 088,1			39 037,5
		3						Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				49 899,8			48 420,3
		4						A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				20 930,1			20 847,5
	4						A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
		1						Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
			1						Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			2 400,0			2 400,0
			2						Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			2 851,5			2 851,5
			3						Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása			709,1			709,0
			4						Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			7 552,2			7 526,7
			5						Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			1 045,3			1 045,3
			6						Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása			677,8			677,8
			7						Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása			677,8			677,8
			8						Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása			1 700,0			1 700,0
		2						A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
			1						Színházművészeti szervezetek támogatása			10 098,4			10 098,4
			2						Táncművészeti szervezetek támogatása			104,0			104,0
			3						Zeneművészeti szervezetek támogatása			1 175,9			1 175,9
2						Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
	1						Lakossági közműfejlesztés támogatása					1 350,0			227,9
	2						Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása					4 500,0			4 499,7
	3						Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása					144,8			144,8
	4						Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása					192,0			187,3
	5						Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása					85,0			85,0
	6						Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása					6 800,0			1 807,2
	7						Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása					300,0			159,8
	8						Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása					13 900,0			4 495,5
	9						Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása					2 400,0			2 385,7
	10						Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
		1						Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás				700,0			1 407,6
		2						A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása				1 000,0			1 000,0
		3						Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása				500,0			500,0
		4						Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása				500,0
		5						Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása				1 500,0			1 496,3
		6						Ferihegyi út meghosszabbítása				670,0			670,0
	11						„ART” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása					100,0			100,0
	12						Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása					780,0			778,2
	13						A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					1 250,0			1 513,9
	14						A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása					500,0			500,0
	15						Üdülőhelyi feladatok támogatása					9 437,0			10 126,9
	16						Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása					293,0			290,4
	17						Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása					814,0			814,0
	18						A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása					10 000,0			10 000,0
3						A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
	1						Önkormányzati fejezeti tartalék					24 493,0			37 342,4
	2						Szerkezetátalakítási tartalék					20 000,0			18 822,7
	3						Megyei önkormányzati tartalék					1 500,0			602,1
	4						A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja					100,0			23,6
4						Címzett és céltámogatások						35,0			34,9
5						Vis maior támogatás						8 000,0			5 271,2
6						A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja									13 719,0
7						Budapest Főváros VI. kerület Önkormányzata feladatainak támogatása									300,0
8						Támogatás a Siklósi Vár pénzügyi nehézségei rendezéséhez									37,2
9						Csenger Község Önkormányzatának támogatása a temetőrongálás okozta károk helyreállításához									13,6
10						Heves Megyei Önkormányzat feladatinak támogatása									10,2
11						Támogatás a ’Szombathely, a segítés városa’ program megvalósításához									22,1
12						Monor Város Önkormányzata feladatai támogatása									98,0
13						Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának támogatása az Integrált Közösségi és Szolgálató Tér befejezéséhez									92,0
14						Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása									20,0
15						Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer támogatása									36,0
16						Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása									3 000,0
17						Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata működésének támogatása									371,5
18						Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatása									326,0
19						A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása									1 989,3
20						Oroszlány Város Önkormányzata feladatainak támogatása									576,0
21						Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása									14 000,0
22						Geszt Község Önkormányzata feladatainak támogatása									37,9
23						Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat									359,4
24						Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes fejlesztési feladatainak támogatása									15,0
25						Normafa Park beruházás támogatása									95,0
26						A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása									420,0
27						Litér Község Önkormányzata feldatainak támogatása									107,3
28						Jászapáti Város Önkormányzata városközpont fejlesztésének támogatása									180,0
29						Pannon Park projekt előkészítése									200,0
30						A főváros 2013-2014 telén esedékes hajléktalan-ellátási feladatainak támogatása									80,0
31						Bicske Város Önkormányzata feladatainak támogatása									485,0
32						Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása
	1						Baja Város feladatainak támogatása								100,0
	2						Kiskunfélegyháza Város feladatainak támogatása								300,0
	3						Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása								200,0
	4						Gyomaendrőd Város feladatainak támogatása								50,0
	5						Gyula Város feladatainak támogatása								350,0
	6						Orosháza Város feladatainak támogatása								200,0
	7						Bükkzsérc Község feladatainak támogatása								100,0
	8						Mezőcsát Város feladatainak támogatása								130,0
	9						Mezőkövesd Város feladatainak támogatása								300,0
	10						Sárospatak Város feladatainak támogatása								250,0
	11						Sátoraljaújhely Város feladatainak támogatása								280,0
	12						Szerencs Város feladatainak támogatása								100,0
	13						Csongrád Város feladatainak támogatása								300,0
	14						Bicske Város feladatainak támogatása								300,0
	15						Pusztavám Község feladatainak támogatása								200,0
	16						Balmazújváros Város feladatainak támogatása								450,0
	17						Nyíracsád Község feladatainak támogatása								50,0
	18						Nyíradony Város feladatainak támogatása								350,0
	19						Hatvan Város feladatainak támogatása								300,0
	20						Kisújszállás Város feladatainak támogatása								50,0
	21						Mezőtúr Város feladatainak támogatása								50,0
	22						Balassagyarmat Város feladatainak támogatása								100,0
	23						Bátonyterenye Város feladatainak támogatása								200,0
	24						Szügy Község feladatainak támogatása								320,0
	25						Cegléd Város feladatainak támogatása								500,0
	26						Dabas Város feladatainak támogatása								350,0
	27						Monor Város feladatainak kiegészítő támogatása								400,0
	28						Szentendre Város feladatainak támogatása								100,0
	29						Csurgó Város feladatainak támogatása								800,0
	30						Kisvárda Város feladatainak támogatása								300,0
	31						Csepreg Város feladatainak támogatása								50,0
	32						Jánosháza Város feladatainak támogatása								100,0
	33						Körmend Város feladatainak támogatása								225,0
	34						Kőszeg Város feladatainak támogatása								330,0
	35						Szentgotthárd Város feladatainak támogatása								500,0
	36						Balatonalmádi Város feladatainak támogatása								150,0
	37						Balatonfüred Város feladatainak támogatása								300,0
	38						Pápa Város feladatainak támogatása								500,0
	39						Tapolca Város feladatainak támogatása								250,0
	40						Várpalota Város feladatainak támogatása								300,0
	41						Keszthely Város feladatainak támogatása								236,0
	42						Lenti Város feladatainak támogatása								600,0
	43						Kecskemét Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								400,0
	44						Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								300,0
	45						Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak kiegészítő támogatása								2 000,0
	46						Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								1 500,0
	47						Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								350,0
	48						Székesfehérvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								1 250,0
	49						Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								700,0
	50						Eger Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								1 100,0
	51						Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								650,0
	52						Tatabánya Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								650,0
	53						Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								430,0
	54						Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								800,0
	55						Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								1 500,0
	56						Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								600,0
	57						Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								400,0
	58						Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								1 500,0
	59						Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								700,0
	60						Zalaegerszeg Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								1 300,0
	61						Gyál Város feladatainak támogatása								78,0
	62						Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak támogatása								1 000,0
	63						Nagykőrös Város feladatainak támogatása								300,0
33						Mályi Község Önkormányzata feladatainak támogatása									30,0
34						Szakonyfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása									17,5
35						Szentjakabfa Község Önkormányzatának támogatása									6,0
36						Páty Község Önkormányzata általános iskola felújításának támogatása									100,0
						Összesen:						643 306,6			674 808,4

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	X. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása								7 915,4			7 349,0
				1						Működési költségvetés			516,0			4 643,7
					1						Személyi juttatások	5 664,2			5 905,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 458,8			1 638,7
					3						Dologi kiadások	1 269,9			3 019,7
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				3,1
					5						Egyéb működési célú kiadások	6,0			205,7
				2						Felhalmozási költségvetés			3,0			2 113,9
					1						Beruházások	32,5			2 033,5
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	3,0
2						Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala											15,9
				1						Működési költségvetés			4 185,0			4 401,1
					1						Személyi juttatások	1 314,3			1 287,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339,5			353,7
					3						Dologi kiadások	1 913,2			2 252,6
					5						Egyéb működési célú kiadások	133,5			101,5
				2						Felhalmozási költségvetés						37,4
					1						Beruházások	454,0			243,1
					2						Felújítások	30,5			49,3
5						Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala								20 018,5			21 002,7
				1						Működési költségvetés			8 923,6			12 252,2
					1						Személyi juttatások	2 384,6			2 657,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	577,0			706,7
					3						Dologi kiadások	23 506,6			25 851,4
					5						Egyéb működési célú kiadások				82,8
				2						Felhalmozási költségvetés						1 444,7
					1						Beruházások	2 387,3			4 330,4
					2						Felújítások	86,6			149,7
8						Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok								123 901,1			126 417,5
				1						Működési költségvetés			34 463,6			63 007,8
					1						Személyi juttatások	101 241,2			101 799,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 064,2			25 813,4
					3						Dologi kiadások	29 339,0			41 516,4
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				21,7
					5						Egyéb működési célú kiadások	2,5			4 269,0
				2						Felhalmozási költségvetés						828,7
					1						Beruházások	494,6			1 216,6
					2						Felújítások	221,3			671,8
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	1,9			28,8
9						Kutatóintézetek								1 323,2			1 345,3
				1						Működési költségvetés			1 414,3			1 527,4
					1						Személyi juttatások	1 292,7			1 333,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356,6			354,7
					3						Dologi kiadások	898,2			1 061,3
					5						Egyéb működési célú kiadások				132,2
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Beruházások	190,0			322,6
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				166,1
12						Balassi Intézet								3 669,8			4 718,7
				1						Működési költségvetés			790,5			2 310,1
					1						Személyi juttatások	2 330,8			2 958,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	510,2			535,7
					3						Dologi kiadások	1 365,8			3 024,0
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	220,0			246,0
					5						Egyéb működési célú kiadások				21,6
				2						Felhalmozási költségvetés						67,3
					1						Beruházások	33,5			1 775,4
					2						Felújítások				61,0
15						Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal								1 962,7			7 172,8
				1						Működési költségvetés			904,8			11 377,3
					1						Személyi juttatások	1 011,7			5 360,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163,2			863,1
					3						Dologi kiadások	784,2			2 857,3
					5						Egyéb működési célú kiadások	669,8			2 801,9
				2						Felhalmozási költségvetés						3 785,4
					1						Beruházások	238,6			613,6
					2						Felújítások				36,7
17						Nemzeti Közszolgálati Egyetem								3 186,8			6 367,5
				1						Működési költségvetés			1 831,2			4 804,7
					1						Személyi juttatások	2 612,0			3 810,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	652,7			971,0
					3						Dologi kiadások	1 551,7			2 542,5
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	146,6			245,1
					5						Egyéb működési célú kiadások	10,0			7,1
				2						Felhalmozási költségvetés						509,7
					1						Beruházások	45,0			3 635,9
					2						Felújítások				11,4
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				41,6
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	2						Célelőirányzatok
		1						KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása				1 073,2		1 073,2	3 090,1	332,5	2 636,2
		7						Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása				510,0		510,0	767,2	292,1	577,3
		9						Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok							0,4
		10						Közép-kelet európai regionális együttműködés 2013				50,0		50,0	44,9	0,7	41,1
		17						A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás				120,0		120,0	322,2	2,1	320,3
		18						Jogi segítségnyújtás				115,0		115,0	252,9	13,3	239,7
		19						Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat				50,0		50,0	54,0	4,3	50,0
		20						Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése				100,0		100,0	139,0	1,3	136,0
		24						Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása							7,0
		26						Központi informatikai feladatok							66,0		34,1
		27						Nemzetközi kötelezettségek teljesítése				22,0		22,0	89,2		62,4
		29						Központi e-közigazgatási feladatok							4,7	1,1
		30						Uniós projektek támogatása							51,1	55,5
		38						2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása							0,1
		39						Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt							23,4
		41						Ludovika Campus				3 400,0		3 400,0	400,0	400,0
		42						A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok							836,9	0,1
		43						Smithsonian Folklife Fesztiválon való részvétel				200,0		200,0
	3						Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
		2						Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata				100,0		100,0	58,2		120,0
		4						Európai Területi Társulások támogatása				126,9		126,9	120,2	13,2	119,0
		21						Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása				210,0		210,0	439,8	200,0	310,0
	4						Határon túli magyarok programjainak támogatása
		3						Nemzetpolitikai tevékenység támogatása				3 539,4		3 539,4	5 778,1	518,2	5 243,9
	11						Járási szociális feladatok ellátása					18 325,9		18 325,9	19 601,5	781,2	18 976,8
	25						Fejezeti általános tartalék					161,8		161,8
						1-20. cím összesen:						243 113,7	53 032,0	190 081,7	294 146,3	115 727,0	203 256,2
24						Céltartalékok
	2						Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja					79 528,7
	3						Különféle kifizetések					10 000,0
						Összesen:						332 642,4	53 032,0	190 081,7	294 146,3	115 727,0	203 256,2

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	XI. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Miniszterelnökség								4 805,2			5 484,4
				1						Működési költségvetés						1 603,0
					1						Személyi juttatások	2 483,2			2 149,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	728,0			601,9
					3						Dologi kiadások	1 534,5			1 639,2
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				37,1
					5						Egyéb működési célú kiadások	44,5			95,2
				2						Felhalmozási költségvetés			12,0			3 375,0
					1						Beruházások	15,0			109,9
					2						Felújítások				7,9
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	12,0			3 453,6
2						Információs Hivatal								10 050,7			10 058,4
				1						Működési költségvetés			87,7			141,5
					1						Személyi juttatások	4 377,3			4 194,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 100,8			1 128,5
					3						Dologi kiadások	4 282,0			3 648,2
				2						Felhalmozási költségvetés			27,1			32,2
					1						Beruházások	335,1			221,6
					2						Felújítások	18,4			25,1
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	51,9			73,4
3						Nemzetstratégiai Kutató Intézet								1 300,0			840,0
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	679,6			190,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213,5			43,6
					3						Dologi kiadások	366,9			206,4
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Beruházások	40,0			2,2
4						Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet								340,0			343,6
				1						Működési költségvetés			80,0			580,4
					1						Személyi juttatások	195,3			301,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55,6			70,5
					3						Dologi kiadások	140,5			230,6
				2						Felhalmozási költségvetés						85,0
					1						Beruházások	27,0			6,7
					2						Felújítások	1,6			2,1
5						Nemzeti Külgazdasági Hivatal								2 123,5			2 048,8
				1						Működési költségvetés			157,2			787,7
					1						Személyi juttatások	976,2			925,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263,3			271,9
					3						Dologi kiadások	898,3			1 504,2
					5						Egyéb működési célú kiadások	82,9			309,8
				2						Felhalmozási költségvetés						5,4
					1						Beruházások	40,0			41,1
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	20,0			11,5
6						Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum											360,0
				1						Működési költségvetés						0,3
					1						Személyi juttatások				36,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				7,5
					3						Dologi kiadások				51,2
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Beruházások				17,2
7						Nemzeti Örökség Intézete											300,0
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások				56,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				14,5
					3						Dologi kiadások				26,6
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Beruházások				16,4
					2						Felújítások				5,4
10						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Célelőirányzatok
		1						Kormányfői protokoll				500,0		500,0	106,9		150,0
		2						Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok				1 690,0		1 690,0	701,9		1 690,0
		3						Konzultációk kiadásai				1 600,0		1 600,0			461,8
		4						Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai							1 042,5	0,3	1 485,9
		5						Ifjúságpolitikai célok támogatása				100,0		100,0	42,5		60,0
		6						Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások				75,0		75,0	74,5		75,0
		7						A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások				600,0		600,0	562,7		825,0
		8						Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása				50,0		50,0	50,0		50,0
		9						„Az Élet Menete” Alapítvány támogatása				50,0		50,0	50,0		50,0
		10						Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása				300,0		300,0	21,7		300,0
		11						A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás							47,0
		12						Diaszpóra magyarsággal kapcsolatos feladatok				2 000,0		2 000,0
		13						Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása							45,6		90,2
		14						Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása							1 111,8	513,0	598,8
		15						A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok							49,6	340,0	176,6
		16						Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapításával kapcsolatos feladatok							100,0
		17						Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás				36,0		36,0	207,3	36,0	36,0
		18						Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány				220,0		220,0	205,3		220,0
		19						Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért				150,0		150,0	101,5		150,0
		20						Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás								90,8
		22						Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása									1 500,0
		23						A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása									4 945,1
		24						Civil Alap - pályázati program									1 800,0
		25						Önkormányzatok átmeneti támogatása									1 700,0
	2						Fejezeti általános tartalék					864,2		864,2	239,9	515,0
						1-10. cím összesen:						27 218,6	364,0	26 854,6	26 497,4	8 105,6	35 799,6
11						Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
	1						Kormányzati Ellenőrzési Hivatal							955,8			937,0
				1						Működési költségvetés			3,0			2,9
					1						Személyi juttatások	592,1			548,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151,7			145,5
					3						Dologi kiadások	215,0			215,9
					5						Egyéb működési célú kiadások				10,5
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Beruházások				11,0
					2						Felújítások				1,4
						11. cím összesen:						958,8	3,0	955,8	932,9	2,9	937,0
12						Rendkívüli kormányzati intézkedések						106 000,0
13						Országvédelmi Alap						315 877,3
						Összesen:						450 054,7	367,0	27 810,4	27 430,3	8 108,5	36 736,6

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	XII. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása								5 588,4			5 951,6
				1						Működési költségvetés			132,3			3 527,6
					1						Személyi juttatások	3 551,6			4 019,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	961,5			1 067,8
					3						Dologi kiadások	1 197,6			2 707,8
					5						Egyéb működési célú kiadások				1 239,8
				2						Felhalmozási költségvetés			5,0			608,9
					1						Beruházások	10,0			490,8
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	5,0			16,9
2						Szakigazgatási intézmények
	1						Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal							4 999,1			4 868,0
				1						Működési költségvetés			6 058,5			12 301,5
					1						Személyi juttatások	4 558,8			4 859,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 230,8			1 263,7
					3						Dologi kiadások	4 665,2			7 936,9
					5						Egyéb működési célú kiadások				881,9
				2						Felhalmozási költségvetés						75,0
					1						Beruházások	602,8			1 358,0
					2						Felújítások				332,7
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				70,6
3						Földmérési és Távérzékelési Intézet											626,1
				1							Működési költségvetés		1 666,0			3 083,2
					1						Személyi juttatások	856,1			1 268,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231,2			336,6
					3						Dologi kiadások	578,7			1 903,0
					5						Egyéb működési célú kiadások				40,8
				2						Felhalmozási költségvetés						807,3
					1						Beruházások				840,2
					2						Felújítások				10,3
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				6,2
4						Állami Ménesgazdaság								230,1			434,2
				1						Működési költségvetés			161,5			184,4
					1						Személyi juttatások	98,6			104,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26,6			25,1
					3						Dologi kiadások	245,9			300,5
				2						Felhalmozási költségvetés			8,0			6,5
					1						Beruházások	28,5			39,9
5						Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal								11 371,0			10 176,3
				1						Működési költségvetés			50,0			4 818,5
					1						Személyi juttatások	3 719,4			6 943,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 004,2			1 785,7
					3						Dologi kiadások	3 505,8			5 624,9
					5						Egyéb működési célú kiadások	3 143,7			791,0
				2						Felhalmozási költségvetés						867,5
					1						Beruházások	47,9			1 428,4
					2						Felújítások				1,1
6						Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei								4 584,3			7 983,2
				1						Működési költségvetés			1 376,2			2 838,5
					1						Személyi juttatások	3 487,2			5 336,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	926,9			1 289,1
					3						Dologi kiadások	1 556,8			3 453,5
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				57,3
					5						Egyéb működési célú kiadások				69,8
				2						Felhalmozási költségvetés			11,3			813,4
					1						Beruházások				188,6
					2						Felújítások				305,4
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	0,9			967,4
7						Közművelődési intézmények								434,9			442,2
				1						Működési költségvetés			100,0			157,2
					1						Személyi juttatások	347,8			295,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95,0			73,4
					3						Dologi kiadások	92,1			218,7
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Beruházások				8,3
8						Agrárkutató intézetek								1 480,2			2 041,8
				1						Működési költségvetés			949,8			2 440,9
					1						Személyi juttatások	1 565,7			1 346,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	408,0			342,4
					3						Dologi kiadások	518,7			1 741,0
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,2
					5						Egyéb működési célú kiadások				387,0
				2						Felhalmozási költségvetés			71,1			136,0
					1						Beruházások	7,7			257,2
					2						Felújítások				28,4
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	1,0			5,6
10						Génmegőrzési Intézmények								508,8			536,3
				1						Működési költségvetés			214,5			991,1
					1						Személyi juttatások	357,7			443,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83,2			111,0
					3						Dologi kiadások	270,4			409,9
				2						Felhalmozási költségvetés						23,7
					1						Beruházások	12,0			129,7
					2						Felújítások				82,6
11						Nemzeti Öntözési Hivatal								1 000,0
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	294,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79,4
					3						Dologi kiadások	412,6
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Beruházások	214,0
12						Országos Meteorológiai Szolgálat								512,3			678,6
				1						Működési költségvetés			1 112,0			1 261,0
					1						Személyi juttatások	786,6			778,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214,6			197,2
					3						Dologi kiadások	569,1			663,4
				2						Felhalmozási költségvetés			3,0			13,4
					1						Beruházások	54,0			124,2
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	3,0			3,6
13						Nemzeti Környezetügyi Intézet								1 245,0			1 511,1
				1						Működési költségvetés			4,4			415,4
					1						Személyi juttatások	782,3			770,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210,7			200,3
					3						Dologi kiadások	247,8			412,2
					5						Egyéb működési célú kiadások				2,9
				2						Felhalmozási költségvetés						39,1
					1						Beruházások	8,6			114,3
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				389,8
14						Nemzeti park igazgatóságok								2 260,0			3 683,4
				1						Működési költségvetés			4 269,3			10 265,6
					1						Személyi juttatások	2 579,4			3 805,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	705,6			933,8
					3						Dologi kiadások	2 780,9			6 808,3
					5						Egyéb működési célú kiadások				38,5
				2						Felhalmozási költségvetés			112,2			5 735,2
					1						Beruházások	560,2			7 670,9
					2						Felújítások	10,0			240,2
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	5,4			29,5
15						Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek								3 624,9			4 107,1
				1						Működési költségvetés			3 357,9			4 527,3
					1						Személyi juttatások	4 197,7			4 663,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 123,4			1 197,2
					3						Dologi kiadások	1 461,0			2 510,6
					5						Egyéb működési célú kiadások				68,8
				2						Felhalmozási költségvetés			8,0			410,6
					1						Beruházások	200,7			562,8
					2						Felújítások				7,6
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	8,0			49,7
17						Nemzeti Földalapkezelő Szervezet								1 744,1			1 732,4
				1						Működési költségvetés						105,5
					1						Személyi juttatások	1 123,2			1 082,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297,5			285,3
					3						Dologi kiadások	245,8			353,2
				2						Felhalmozási költségvetés						130,9
					1						Beruházások	77,6			210,1
18						Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet								172,3			332,1
				1						Működési költségvetés			281,7			2 124,8
					1						Személyi juttatások	153,8			616,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45,5			161,4
					3						Dologi kiadások	254,7			1 429,7
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				1,9
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Beruházások				85,2
19						Agrárgazdasági Kutató Intézet								636,8			670,8
				1						Működési költségvetés			99,2			545,2
					1						Személyi juttatások	462,0			473,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132,0			125,6
					3						Dologi kiadások	142,0			612,5
				2						Felhalmozási költségvetés						183,8
					1						Beruházások				166,2
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Beruházás
		5						Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő				10,0		10,0
		9						Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése				10,0		10,0			7,5
		19						Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása				27,4		27,4			20,5
		20						Ivóvíz-minőség javító program				54,8		54,8			48,6
	2						Környezetvédelmi célelőirányzatok
		6						Vörösiszap katasztrófa elhárítása							116,6	116,6
		7						Vízügyi feladatok támogatása							48,7
		8						Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás							14,2	22,1
		9						Természetvédelmi kártalanítás				2 094,2		2 094,2	454,3	2,6
		10						Természetvédelmi pályázatok támogatása				23,5		23,5	152,7	30,5	10,8
		11						Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása				12 747,2		12 747,2	8 593,2	2 311,0	10 718,0
		13						Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása				1 200,0		1 200,0	1 277,2		1 200,0
		14						Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában				108,0		108,0	130,4	6,3	84,8
		16						Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai							13,6	4,7
		17						Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása							6,5
		21						Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások				72,0		72,0	48,0	1,7	23,0
		22						Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok							50,0	1 773,9
		30						Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása							12,2	3,8
		35						Egyéb szervezetek feladataira							20,2		24,8
		39						Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat							105,1	1,5
		40						GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése							17,0
	3						Agrár célelőirányzatok
		1						FAO intézmények finanszírozása							338,9	86,4	212,4
		2						Agrárkutatás támogatása				138,2		138,2	241,8	180,0	345,3
		3						Magán és egyéb jogi személyek kártérítése				10,1		10,1	8,2	2,6	1,6
		4						Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása				65,7		65,7	54,1		56,8
		5						Tanyafejlesztési Program				1 940,0		1 940,0	1 665,6		2 135,2
		6						Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása				1 000,0		1 000,0			241,4
		8						Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában				150,0		150,0	354,9	165,4	151,4
		10						Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása				71,1		71,1	137,2	20,1
		13						Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei				2 000,0		2 000,0	296,1		1 116,9
		15						Intézményi feladatok támogatása							819,4	39,7	291,0
		16						Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása				52,6		52,6	8,2	6,5	16,1
		19						Állami génmegőrzési feladatok támogatása				125,1		125,1	126,0	0,2	93,8
		20						Hegyközségek Nemzeti Tanácsa				250,0		250,0	250,0		250,0
		22						Bormarketing és minőség-ellenőrzés								19,7
		25						Nemzetközi szervezetek tagsági díjai				1 258,6		1 258,6	1 553,6		1 256,0
		28						A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása							2,0	2,0
	4						Uniós programok kiegészítő támogatása
		6						Méhészeti Nemzeti Program				601,8		601,8	540,3		601,8
		7						Igyál tejet program				1 500,0		1 500,0	1 902,0	0,4	1 620,0
		8						Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása				2 200,0		2 200,0	3 449,6	26,1	2 738,4
		9						Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása				1 180,0		1 180,0	262,4	0,8	40,0
		10						Uniós Programok ÁFA fedezete				1 560,0		1 560,0	3 470,1	88,1	4 492,6
		11						Iskolagyümölcs program				1 211,0		1 211,0	547,1		1 200,6
		12						Nemzeti Diverzifikációs Program								1,1
	5						Nemzeti támogatások
		3						Állattenyésztési feladatok				815,7		815,7	815,7	17,1	815,7
		4						A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása				2 600,0		2 600,0	82,6		1 236,0
		5						Vadgazdálkodás támogatása				101,6		101,6		0,2
		6						Nemzeti Erdőprogram
			3						Erdőfelújítás			193,9		193,9	95,4	0,6	90,0
			4						Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás			238,8		238,8	182,4	1,4	150,6
			5						Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása						0,1
		7						Fejlesztési típusú támogatások				61,4		61,4	35,7	131,8	21,4
		8						Folyó kiadások és jövedelemtámogatások				48 995,0		48 995,0	43 999,9	140,5	44 445,1
		10						Nemzeti agrár kárenyhítés				8 000,0	4 000,0	4 000,0	7 592,0	4 229,8	3 870,1
		11						Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása				35,0		35,0	45,0		25,0
	6						Állat- és növénykártalanítás					1 000,0		1 000,0	963,8	104,5	1 000,0
	7						Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
		1						Uniós programok árfolyam-különbözete				300,0		300,0	8 884,9	17 162,2
		2						Egyéb EU által nem térített kiadások				1 000,0		1 000,0	2 026,9	4 824,4	1 000,0
	11						Vidékfejlesztési és halászati programok
		2						Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
			1						I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása			87 172,1	61 873,9	25 298,2	93 093,3	69 901,2	20 967,2
			2						II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése			75 879,7	54 070,6	21 809,1	79 354,5	63 230,7	23 809,1
			3						III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése			39 381,3	28 521,3	10 860,0	24 854,5	18 754,4	10 860,0
			4						IV. tengely: Leader programok			9 473,7	7 343,2	2 130,5	13 592,9	10 792,7	2 130,5
			5						Technikai segítségnyújtás			5 700,0	4 215,1	1 484,9	5 611,5	4 647,4	1 484,9
		3						Halászati Operatív Program
			1						Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)			1 848,4	1 386,3	462,1	1 616,6	1 211,7	462,1
			2						Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)			552,4	414,3	138,1	34,7	17,4	138,1
			3						Technikai segítségnyújtás (V. tengely)			112,0	84,0	28,0	111,3	83,5	28,0
	13						Peres ügyek					100,0		100,0	516,3		567,0
	14						Fejezeti általános tartalék					130,4		130,4	13,4
	15						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék								5 500,0
	16						SAPARD intézkedések								2 008,8	4,2
	17						Nemzeti Vidékfejlesztési Terv								216,2	219,4
						Összesen:						375 796,8	181 960,6	193 836,2	421 426,4	259 827,9	187 875,3

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	XIII. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Honvédelmi Minisztérium
	1						Honvédelmi Minisztérium igazgatása							4 778,9			3 998,3
				1						Működési költségvetés			25,0			78,2
					1						Személyi juttatások	3 362,6			2 877,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	888,2			750,5
					3						Dologi kiadások	500,0			286,5
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				10,8
					5						Egyéb működési célú kiadások	17,1			99,4
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Beruházások	1,0			4,3
					2						Felújítások	35,0
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				4,6
	2						Egyéb HM szervezetek							12 119,8			41 370,2
				1						Működési költségvetés			659,6			2 364,7
					1						Személyi juttatások	4 224,0			3 505,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 054,9			893,3
					3						Dologi kiadások	7 029,9			38 078,5
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				332,8
					5						Egyéb működési célú kiadások	470,6			488,5
				2						Felhalmozási költségvetés			100,0			1 731,0
					1						Beruházások				1 371,3
					2						Felújítások				278,1
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	100,0			1 116,1
	3						HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal							63 071,9			34 019,3
				1						Működési költségvetés			850,0			1 031,4
					1						Személyi juttatások	2 175,3			804,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420,0			179,8
					3						Dologi kiadások	60 088,9			34 245,9
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,4
					5						Egyéb működési célú kiadások	6,8			143,9
				2						Felhalmozási költségvetés			750,0			397,5
					1						Beruházások	166,2			188,7
					2						Felújítások	864,7			340,9
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	950,0			228,9
2						Magyar Honvédség
	1						Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei							20 562,2			22 628,7
				1						Működési költségvetés			200,0			1 081,9
					1						Személyi juttatások	14 318,1			15 441,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 541,4			3 851,4
					3						Dologi kiadások	2 862,4			3 680,7
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				74,2
					5						Egyéb működési célú kiadások	40,3			575,6
				2						Felhalmozási költségvetés			200,0			92,6
					1						Beruházások				10,1
					2						Felújítások				4,5
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	200,0			97,2
	2						MH ÖHP és alárendelt szervezetei							92 618,0			92 165,9
				1						Működési költségvetés			4 095,2			8 695,9
					1						Személyi juttatások	51 199,6			51 821,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 252,1			12 240,4
					3						Dologi kiadások	28 395,9			30 009,8
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				361,4
					5						Egyéb működési célú kiadások	270,5			249,9
				2						Felhalmozási költségvetés			600,0			516,6
					1						Beruházások	3 451,2			6 171,3
					2						Felújítások	1 623,9			1 255,4
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	120,0			26,0
3						Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat								10 157,9			10 424,2
				1						Működési költségvetés			150,0			113,0
					1						Személyi juttatások	5 840,0			5 197,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 428,4			1 308,2
					3						Dologi kiadások	2 976,7			3 875,4
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				19,8
					5						Egyéb működési célú kiadások	14,8			39,7
				2						Felhalmozási költségvetés						13,7
					1						Beruházások	48,0			31,2
					2						Felújítások				217,1
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				3,4
6						MH Honvédkórház								4 311,0			5 796,4
				1						Működési költségvetés			16 400,0			19 930,5
					1						Személyi juttatások	11 649,3			13 073,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 944,3			3 506,6
					3						Dologi kiadások	6 082,7			8 982,5
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				65,4
					5						Egyéb működési célú kiadások	30,8
				2						Felhalmozási költségvetés						64,1
					1						Beruházások	3,9			174,1
7						Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium								8,1			76,3
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	6,4			55,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,7			13,8
					3						Dologi kiadások				1,6
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,7
8						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	2						Ágazati célelőirányzatok
		1						NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM)				100,0		100,0
		3						Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása
			6						Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása			27,0		27,0	28,4		27,0
			19						Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása			140,5		140,5	167,6		171,1
		5						Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása				1 265,0		1 265,0	1 316,8	1,8	1 315,0
		15						Nemzetközi kártérítés							0,3
		25						Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához				3 284,1		3 284,1	1 932,0		600,0
		39						Alapítványok, közalapítványok támogatása
			1						Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása						100,0		50,0
			2						MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása			53,7		53,7	53,7		53,7
		40						Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
			1						Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez			4 400,0		4 400,0	3 432,6		3 433,8
			2						Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz			430,0		430,0	518,2		511,7
		41						Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai				21,0		21,0
	3						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék								1 000,0
						Összesen:						241 378,9	24 029,8	217 349,1	257 217,4	36 112,9	216 641,6

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	XIV. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Belügyminisztérium igazgatása								3 915,1			3 867,6
				1						Működési költségvetés			25,5			1 432,6
					1						Személyi juttatások	2 435,5			2 973,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	566,9			750,1
					3						Dologi kiadások	895,5			1 285,1
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,2
					5						Egyéb működési célú kiadások	8,0			60,2
				2						Felhalmozási költségvetés						1 443,6
					1						Beruházások	34,7			877,8
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				60,8
2						Nemzeti Védelmi Szolgálat								3 525,8			3 469,1
				1						Működési költségvetés						118,9
					1						Személyi juttatások	2 415,8			2 524,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	630,3			663,2
					3						Dologi kiadások	448,8			421,6
					5						Egyéb működési célú kiadások				18,2
				2						Felhalmozási költségvetés						36,5
					1						Beruházások	30,9			80,7
					2						Felújítások				3,4
4						Terrorelhárítási Központ								13 410,5			13 405,6
				1						Működési költségvetés			123,0			324,4
					1						Személyi juttatások	7 030,6			7 029,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 893,3			1 875,0
					3						Dologi kiadások	2 038,9			2 278,2
					5						Egyéb működési célú kiadások				11,1
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Beruházások	2 170,7			1 477,0
					2						Felújítások	400,0			434,9
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				1,1
5						Büntetés-végrehajtás								46 766,1			47 357,1
				1						Működési költségvetés			2 607,6			4 666,4
					1						Személyi juttatások	24 992,0			25 483,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 645,3			6 194,8
					3						Dologi kiadások	18 259,8			18 930,6
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,7			3,4
					5						Egyéb működési célú kiadások	2,0			803,6
				2						Felhalmozási költségvetés			108,0			3 032,4
					1						Beruházások	309,2			3 369,4
					2						Felújítások	157,7			360,9
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	113,0			167,8
6						BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság								440,1			421,0
				1						Működési költségvetés						107,2
					1						Személyi juttatások	267,3			262,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66,6			69,6
					3						Dologi kiadások	106,2			125,8
					5						Egyéb működési célú kiadások				32,6
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Beruházások				30,6
					2						Felújítások				9,7
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				2,7
7						Rendőrség								232 249,3			243 190,9
				1						Működési költségvetés			4 509,6			18 510,9
					1						Személyi juttatások	155 825,7			161 390,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 886,9			41 693,1
					3						Dologi kiadások	39 177,1			40 771,9
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				31,3
					5						Egyéb működési célú kiadások	811,2			2 695,5
				2						Felhalmozási költségvetés						6 954,0
					1						Beruházások	366,0			15 009,3
					2						Felújítások	587,0			1 823,0
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	105,0			1 242,8
8						Alkotmányvédelmi Hivatal								6 983,8			6 965,1
				1						Működési költségvetés			27,4			141,2
					1						Személyi juttatások	4 789,8			4 378,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 304,6			1 127,1
					3						Dologi kiadások	861,0			1 386,3
					5						Egyéb működési célú kiadások	0,3			26,1
				2						Felhalmozási költségvetés			20,0			47,5
					1						Beruházások	55,5			119,5
					2						Felújítások				150,3
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	20,0			47,5
9						Nemzetbiztonsági Szakszolgálat								15 321,7			16 463,9
				1						Működési költségvetés			147,6			228,7
					1						Személyi juttatások	9 292,9			9 087,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 417,3			2 374,8
					3						Dologi kiadások	2 232,8			3 436,2
					5						Egyéb működési célú kiadások	0,4			8,6
				2						Felhalmozási költségvetés			23,0			234,8
					1						Beruházások	1 505,0			1 997,8
					2						Felújítások				4,4
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	43,9			76,3
10						Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ								196,1			158,4
				1						Működési költségvetés						4,3
					1						Személyi juttatások	86,6			70,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,4			18,6
					3						Dologi kiadások	64,5			57,5
					5						Egyéb működési célú kiadások				4,2
				2						Felhalmozási költségvetés						0,1
					1						Beruházások	19,6			26,8
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				13,2
12						BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság								51 524,6			51 646,0
				1						Működési költségvetés			1 621,5			13 322,1
					1						Személyi juttatások	34 413,2			35 191,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 110,2			9 142,4
					3						Dologi kiadások	5 351,4			15 700,9
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				9,9
					5						Egyéb működési célú kiadások	18,4			4 797,8
				2						Felhalmozási költségvetés						2 954,2
					1						Beruházások	3 628,2			8 381,5
					2						Felújítások	606,7			1 688,8
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	18,0			510,9
13						Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal								6 350,0			6 452,1
				1						Működési költségvetés			104,4			1 743,3
					1						Személyi juttatások	2 925,4			3 432,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	797,5			899,4
					3						Dologi kiadások	2 496,8			3 211,0
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	78,0			250,6
					5						Egyéb működési célú kiadások	90,0			489,6
				2						Felhalmozási költségvetés						181,8
					1						Beruházások	66,7			277,2
					2						Felújítások				4,6
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				25,5
15						BM Nemzetközi Oktatási Központ								536,3			544,0
				1						Működési költségvetés			414,5			416,2
					1						Személyi juttatások	309,6			304,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90,5			79,6
					3						Dologi kiadások	537,7			519,8
					5						Egyéb működési célú kiadások				19,6
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Beruházások	5,0			19,3
					2						Felújítások	8,0			21,7
17						Vízügyi Igazgatóságok								13 499,0			13 987,3
				1						Működési költségvetés			2 929,9			48 041,6
					1						Személyi juttatások	8 495,6			24 975,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 316,8			4 837,0
					3						Dologi kiadások	4 813,0			29 092,0
					5						Egyéb működési célú kiadások				360,5
				2						Felhalmozási költségvetés						66 477,4
					1						Beruházások	803,5			66 501,3
					2						Felújítások				328,2
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				398,1
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Ágazati célfeladatok
		2						Energia-racionalizálás				100,3	100,3		117,0	110,5
		17						Schengen Alap								0,6
		20						Nemzetközi fizetési kötelezettség							3,4
		27						Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások				610,0	410,0	200,0	224,1	266,8	100,6
		31						Területrendezési feladatok				50,0		50,0	38,3	8,8	50,0
		32						Építésügyi célelőirányzat							138,8	49,2
		34						Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok							176,5	124,5
		39						Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások							2,3
		40						Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása							4,9
		41						Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása							49,2
		44						Közfoglalkoztatás támogatása							0,2	0,1
		46						Építésügyi feladatok				495,0		495,0	611,7	86,8	495,0
		47						Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése				150,0		150,0	159,9	0,1	150,0
		48						Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai								4,2
		50						Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás				260,0		260,0	23 408,5	160,1	23 259,9
		51						Vízügyi feladatok támogatása				1 495,1		1 495,1	1 069,7		1 495,1
		52						Szociális Családiház-építési Program támogatása							0,6
		54						Technikai azonosító maradvány rendezéséhez							0,7
	2						Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
		1						Alapítványok támogatása
			1						Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása			180,0		180,0	174,8		180,0
		2						Társadalmi önszerveződések támogatása
			3						Országos Polgárőr Szövetség			700,0		700,0	986,1	300,0	700,0
			5						Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása			120,0		120,0	147,1	99,6
			11						Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása			144,5		144,5	144,5		144,5
		4						Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása							0,2
	3						Beruházás
		4						Közbiztonsági beruházások							0,3
	8						Közösségi programok								12,4	0,6
	9						Szolidaritási programok
		1						Európai Menekültügyi Alap				489,3	341,3	148,0	362,3	234,9	148,0
		2						Integrációs Alap				769,6	539,1	230,5	593,4	406,9	230,5
		3						Visszatérési Alap				487,5	342,5	145,0	363,6	289,9	145,0
		4						Külső Határok Alap				3 998,4	2 811,3	1 187,1	3 426,9	2 337,0	1 187,1
		5						Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek				354,2	279,6	74,6	285,9	279,0	74,6
		6						Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék				45,0		45,0	19,8		45,0
	10						Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása					2 000,0		2 000,0	1 784,4		1 784,4
	11						Duna Művész Együttesek támogatása					250,0		250,0	270,0	20,0	250,0
	12						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék								3 000,0
	14						„Segítsünk az árvízkárosultakon!”									0,1
	15						Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése					1 122,9		1 122,9			100,7
	16						Új büntetés-végrehajtási objektum működtetése					1 102,0		1 102,0
	17						Örökségvédelmi feladatok								102,7		103,6
						Összesen:						422 304,2	17 486,1	404 818,1	616 892,8	175 199,8	438 572,1

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	XV. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása								6 810,5			6 394,1
				1						Működési költségvetés			700,9			2 080,9
					1						Személyi juttatások	5 095,9			4 831,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 362,9			1 262,5
					3						Dologi kiadások	937,4			1 183,8
					5						Egyéb működési célú kiadások	72,3			275,1
				2						Felhalmozási költségvetés			38,3			22,2
					1						Beruházások	42,9			0,7
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	38,3			6 022,2
2						Nemzeti Innovációs Hivatal								1 274,0			1 420,9
				1						Működési költségvetés			10,0			116,4
					1						Személyi juttatások	658,6			531,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177,9			138,7
					3						Dologi kiadások	442,5			1 472,9
					5						Egyéb működési célú kiadások				34,4
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Beruházások	5,0			30,7
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				0,3
3						Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal								332,9			353,1
				1						Működési költségvetés			1 590,3			2 944,6
					1						Személyi juttatások	1 047,7			992,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	264,3			266,3
					3						Dologi kiadások	501,2			695,4
					5						Egyéb működési célú kiadások				125,8
				2						Felhalmozási költségvetés						1,4
					1						Beruházások	80,0			358,7
					2						Felújítások	30,0			117,0
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				47,0
4						Nemzeti Munkaügyi Hivatal								3 746,6			3 846,2
				1						Működési költségvetés			919,7			7 708,8
					1						Személyi juttatások	1 798,1			3 215,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484,6			844,1
					3						Dologi kiadások	2 007,7			6 447,8
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				1,1
					5						Egyéb működési célú kiadások				798,6
				2						Felhalmozási költségvetés						2 025,1
					1						Beruházások	373,1			1 464,8
					2						Felújítások	2,8
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				8,3
8						Magyar Államkincstár								16 935,2			23 539,1
				1						Működési költségvetés			6 182,8			65 075,1
					1						Személyi juttatások	12 518,2			14 166,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 537,6			3 645,4
					3						Dologi kiadások	5 621,7			67 884,8
					5						Egyéb működési célú kiadások				17,3
				2						Felhalmozási költségvetés						576,3
					1						Beruházások	1 035,0			2 937,5
					2						Felújítások	383,7			334,6
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	21,8			806,6
9						Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal								1 167,3			1 183,2
				1						Működési költségvetés						34,5
					1						Személyi juttatások	630,0			465,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170,1			123,2
					3						Dologi kiadások	265,0			186,5
					5						Egyéb működési célú kiadások				372,9
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Beruházások	102,2			3,8
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				110,4
14						Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság								861,2			871,1
				1						Működési költségvetés			18,8			134,2
					1						Személyi juttatások	548,1			541,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148,0			141,3
					3						Dologi kiadások	163,9			311,8
				2						Felhalmozási költségvetés						50,6
					1						Beruházások	10,0			13,4
					2						Felújítások	10,0			48,9
16						Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság								379,7			411,3
				1						Működési költségvetés						396,3
					1						Személyi juttatások	280,8			472,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78,9			123,5
					3						Dologi kiadások	20,0			189,8
					5						Egyéb működési célú kiadások				0,8
				2						Felhalmozási költségvetés						15,1
					1						Beruházások				15,4
25						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	2						Ágazati célelőirányzatok
		4						Magyar találmányok külföldi bejelentése								0,2
		5						Kárrendezési célelőirányzat
			1						Függő kár kifizetés			410,0		410,0	275,0		410,0
			2						Járadék kifizetés			3 550,0		3 550,0	3 570,7		3 550,0
			3						Tőkésítésre kifizetés			40,0		40,0	48,3		42,0
		7						Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez							19,2	27,8	22,3
		10						ÁKK Zrt. osztalék befizetés								29,8
		16						Közigazgatási fejlesztési feladatok							27,9
		33						ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése							5,2
		51						Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat				712,0		712,0	429,6	56,0	262,0
	3						Vállalkozási célelőirányzatok
		8						Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat							0,1
	4						Területfejlesztési és építésügyi feladatok
		3						Állami Támogatású Bérlakás Program				21,0		21,0	2,8		15,8
	6						Kutatási és technológia feladatok
		4						Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása				734,2		734,2	474,4		478,8
	14						Társadalmi szervezetek címzett támogatása
		1						Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása
			1						Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása			360,0		360,0	178,3	0,6	360,0
			2						Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása			81,0		81,0	51,6		77,2
		5						Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok				63,0		63,0	59,9		87,9
	30						Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
		1						Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján				13,7		13,7	10,0		30,3
		2						Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok				2 163,2		2 163,2	2 325,7		2 013,2
		3						Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok				18,1		18,1	19,9		13,6
		9						Nemzetgazdasági programok				412,0		412,0	59,2	2,9	362,0
		10						Szervezetátalakítási alap				4 678,0		4 678,0	1 091,0		62,8
		11						ClusterCOOP program támogatása				50,0		50,0	56,4	31,0	37,5
		12						Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése				350,0		350,0	257,8		350,0
	35						MKIK támogatása									41,6
	36						Ipartestületek Országos Szövetség								16,2
	37						Kereskedőház					3 150,0		3 150,0	3 150,0		3 150,0
	38						Keleti kapcsolatok bővítése					3 063,2		3 063,2	2 550,0		2 557,6
	39						Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása					204,0		204,0			125,0
	43						Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása					350,6		350,6	204,4	67,4	350,6
	44						Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése					400,0		400,0	360,0		400,0
	46						Magán és egyéb jogi személyek kártérítése					500,0		500,0	655,6		341,1
	47						Kötött segélyhitelezés					585,2		585,2	981,9		585,2
	48						Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása								280,9		13 500,0
	50						Fejezeti általános tartalék								6,6
	51						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék								3 000,0
						Összesen:						62 877,4	9 460,8	53 416,6	144 249,8	81 438,8	67 203,9

XVI. NEMZETI ADÓ- és VÁMHIVATAL

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	XVI. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása								129 763,8			148 022,2
				1						Működési költségvetés			2 304,8			5 013,1
					1						Személyi juttatások	70 369,8			84 488,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 386,5			22 234,4
					3						Dologi kiadások	34 020,1			38 219,4
					5						Egyéb működési célú kiadások	35,1			2 179,8
				2						Felhalmozási költségvetés						1 959,3
					1						Beruházások	8 562,7			12 626,7
					2						Felújítások	560,0			1 488,7
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	134,4			515,7
2						Bűnügyi Főigazgatóság								7 725,8			10 049,7
				1						Működési költségvetés			20,0			51,7
					1						Személyi juttatások	5 058,5			6 048,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 294,8			1 583,3
					3						Dologi kiadások	1 392,5			1 581,7
					5						Egyéb működési célú kiadások				28,3
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Beruházások				206,5
					2						Felújítások				10,1
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				53,2
3						Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet								1 997,0			2 675,2
				1						Működési költségvetés			250,9			277,2
					1						Személyi juttatások	1 264,6			1 576,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	322,2			446,8
					3						Dologi kiadások	661,1			806,1
					5						Egyéb működési célú kiadások				0,3
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Beruházások				104,9
					2						Felújítások				33,2
4						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Ágazati célelőirányzatok
		1						Csempészet és hamisítás elleni küzdelem							289,1	289,1
	2						Közösségi programok
		1						EU Fiskális 2013 programjában való részvétel							35,7	35,7
		2						EU Customs 2013 Programban való részvétel							56,7	56,7
						Összesen:						142 062,3	2 575,7	139 486,6	174 614,2	7 682,8	160 747,1

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	XVII. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása								6 823,8			6 932,4
				1						Működési költségvetés			338,7			2 288,6
					1						Személyi juttatások	3 650,9			3 794,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	963,1			1 024,0
					3						Dologi kiadások	2 548,5			2 526,2
					5						Egyéb működési célú kiadások				862,4
				2						Felhalmozási költségvetés			11,0			58,3
					1						Beruházások				17,4
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	11,0			1 082,3
3						Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet								835,9			4 691,1
				1						Működési költségvetés			713,3			1 579,6
					1						Személyi juttatások	324,0			705,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82,9			187,5
					3						Dologi kiadások	1 142,3			2 449,2
					5						Egyéb működési célú kiadások				295,4
				2						Felhalmozási költségvetés						702,2
					1						Beruházások				733,6
4						Országos Atomenergia Hivatal								17,2			17,5
				1						Működési költségvetés			2 573,3			2 662,8
					1						Személyi juttatások	680,3			631,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185,1			149,2
					3						Dologi kiadások	1 691,0			1 681,4
					5						Egyéb működési célú kiadások				0,2
				2						Felhalmozási költségvetés						2,7
					1						Beruházások	34,1			7,7
					2						Felújítások				2,5
5						Magyar Bányászati és Földtani Hivatal											1 504,2
				1						Működési költségvetés			2 277,5			2 794,7
					1						Személyi juttatások	766,4			751,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200,3			197,1
					3						Dologi kiadások	1 075,1			1 157,0
					5						Egyéb működési célú kiadások	235,7			441,2
				2						Felhalmozási költségvetés						66,9
					1						Beruházások				136,5
					2						Felújítások				0,4
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				1,7
7						Nemzeti Közlekedési Hatóság											55,8
				1						Működési költségvetés			28 944,8			31 599,9
					1						Személyi juttatások	2 973,9			2 656,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	744,5			688,1
					3						Dologi kiadások	24 099,5			26 850,7
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,3
					5						Egyéb működési célú kiadások	0,2			108,3
				2						Felhalmozási költségvetés			25,5			36,8
					1						Beruházások	1 042,2			454,1
					2						Felújítások	100,0			6,4
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	10,0			3,0
8						Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ								184,2			1 593,3
				1						Működési költségvetés			58 635,1			64 372,6
					1						Személyi juttatások	931,6			855,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253,9			229,3
					3						Dologi kiadások	52 849,6			64 251,3
					5						Egyéb működési célú kiadások	4 274,0			2 306,4
				2						Felhalmozási költségvetés						1 075,7
					1						Beruházások	86,0			1 129,1
					2						Felújítások				750,9
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	424,2			459,5
10						Közlekedésbiztonsági Szervezet								470,2			467,8
				1						Működési költségvetés						3,2
					1						Személyi juttatások	257,8			263,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71,4			70,1
					3						Dologi kiadások	133,8			147,8
					5						Egyéb működési célú kiadások				4,1
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Beruházások	7,2			0,2
11						Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség								445,2			1 676,8
				1						Működési költségvetés			10,0			891,9
					1						Személyi juttatások	322,1			462,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81,5			122,3
					3						Dologi kiadások	41,6			1 534,2
					5						Egyéb működési célú kiadások				149,5
				2						Felhalmozási költségvetés						1 697,1
					1						Beruházások	10,0			1 819,5
12						Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság								7 983,7			8 158,0
				1						Működési költségvetés			1 706,2			2 427,0
					1						Személyi juttatások	1 866,8			1 973,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	547,2			487,1
					3						Dologi kiadások	6 672,4			7 088,4
				2						Felhalmozási költségvetés						245,6
					1						Beruházások	448,5			514,9
					2						Felújítások	150,0			289,2
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	5,0			3,4
14						Magyar Földtani és Geofizikai Intézet								622,3			679,9
				1						Működési költségvetés			313,6			656,7
					1						Személyi juttatások	553,6			650,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144,0			164,1
					3						Dologi kiadások	238,3			489,1
					5						Egyéb működési célú kiadások				92,0
				2						Felhalmozási költségvetés						11,7
					1						Beruházások				98,9
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				2,8
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	31						Kiemelt célú beruházások támogatása
		2						Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások				310,0		310,0	399,2		309,4
		3						Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés				1 572,0		1 572,0	2 696,3	540,6	1 568,9
		6						Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása				5 814,0		5 814,0	3 740,9	26,6	5 532,1
		7						Akadálymentesítés a közlekedésben							71,5
		9						Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése							918,2	17,0
		11						M60 autópálya Pécs - Szentdénes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése							18,7
	32						Közlekedési ágazati programok
		1						A közösségi közlekedés összehangolása				466,5		466,5	671,0	63,7	465,6
		3						UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok				3 900,0		3 900,0	3 554,2		6 724,7
		5						TEN-T projektek				2 008,6	195,9	1 812,7	3 828,1	132,0	1 031,4
		6						Belvízi hajózási alapprogram				0,1		0,1	0,1		0,1
		8						Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések				50,0		50,0	65,5	11,2	49,9
		10						A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési projektek									387,0
		11						Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok				1 861,6	1 500,0	361,6	1 318,8	1 873,1	81,6
		12						Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok				175,0	175,0		150,9	193,8	36,8
		13						Zajtérképezés EU tagállami feladatai							58,0		15,2
		14						Útpénztár							112,2	0,4
		25						Magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása									95,0
	33						Hazai fejlesztési programok
		1						Beruházás ösztönzési célelőirányzat				13 470,8		13 470,8	15 426,5	8,5	13 470,8
		2						Turisztikai célelőirányzat				12 498,6		12 498,6	13 281,1	374,5	13 970,6
		3						Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat				2 036,0		2 036,0	1 784,5	209,8	1 999,4
		4						Területfejlesztési célelőirányzat				1 525,7		1 525,7	997,0	233,2	1 337,3
		5						Agrármarketing célelőirányzat				3 144,7		3 144,7	2 774,9	3,7	3 063,4
		7						Központi fejlesztési feladatok							204,1	113,1
		8						Decentralizált területfejlesztési programok							113,7	160,2
		10						Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat							53,3	51,0
		11						Kis- és középvállalkozói célelőirányzat							341,4	25,7
		15						Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása							4,8
		18						Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok							13,3
		20						Intézményi kezességi díjtámogatás									780,0
	34						Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek
		1						Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció				20 007,6		20 007,6	20 362,2	12,0	25 222,6
		2						Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok				95,6		95,6	64,4	12,0	73,1
		4						Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása							0,1
		6						Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja							39,2
	35						Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
		1						Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás				370,0		370,0	664,6		369,3
		2						Energetikai célú feladatok				50,0		50,0	29,5		8,0
		3						Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat				1 018,9		1 018,9	688,8		894,2
		4						Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer				5 200,0		5 200,0			7 280,7
		5						Energiafelhasználási hatékonyság javítása							554,2	1,3	8,0
		6						Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása							1 942,9	3,8
		7						Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai							12 054,1	5,8
		8						Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása							1,5
		9						ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása									102,0
	36						PPP-programok
		1						Autópálya rendelkezésre állási díj				103 200,0		103 200,0	105 176,0	116,4	103 200,0
		2						Oktatási, kulturális és sport PPP-programok				21 102,0		21 102,0	7 961,9		8 293,8
		3						PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások							3 407,0		297,0
		6						Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez							5,8
		7						Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése							105,7
	37						Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
		3						ÉMI Nonprofit Kft. támogatása				255,0		255,0	139,2		190,8
		4						Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása				262,0		262,0	156,4		126,4
		5						ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása							13,1	32,2
		6						Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása							151,5	81,0
	38						Egyéb feladatok
		1						Nemzetközi tagdíjak				312,3		312,3	486,6		273,6
		2						Magán és egyéb jogi személyek kártérítése				117,0		117,0	701,4	954,2	136,8
		3						Kormányzati szakpolitikai feladatok				1 540,0		1 540,0	2 428,3		1 536,9
		4						„Friends of Hungary” Alapítvány működtetése				612,4		612,4	3 888,0
		5						Kockázati céltartalék							0,3
		7						Állami többletfeladatok							44,9		134,2
		8						Pesti Vigadó rekonstrukciója							1 654,4		792,0
		12						A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése							300,0		400,0
		13						Kulturális célú fejlesztések									7 050,0
	39						Fejezeti általános tartalék								0,5
	40						Fejezeti egyensúlyi tartalék								4 000,0
						1-20. cím összesen:						315 907,9	97 419,9	218 488,0	355 633,6	118 430,8	233 085,4
21						Vállalkozások folyó támogatása
	1						Egyedi támogatások, ellentételezések
		2						Bányabezárás				1 000,0			1 000,0
		3						A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése				190 492,2			200 473,3
		4						A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése				70 000,0			70 000,0
22						Elektronikus útdíj							75 000,0			53 715,7
24						K-600 hírrendszer működtetésére						55,0			260,0
25						Peres ügyek						800,0			1 781,0
						Összesen:						578 255,1	172 419,9	218 488,0	629 147,9	172 146,5	233 085,4

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	XVIII. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Külügyminisztérium központi igazgatása								6 040,0			6 323,3
				1						Működési költségvetés			209,3			979,8
					1						Személyi juttatások	3 649,6			4 053,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	968,6			1 058,2
					3						Dologi kiadások	1 475,8			2 481,2
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				18,0
					5						Egyéb működési célú kiadások	55,3			155,3
				2						Felhalmozási költségvetés			56,0			22,8
					1						Beruházások	100,0			45,1
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	56,0			35,7
2						Külképviseletek igazgatása								35 313,6			38 810,0
				1						Működési költségvetés			6 376,6			8 924,4
					1						Személyi juttatások	20 854,0			21 123,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 629,4			5 696,8
					3						Dologi kiadások	14 206,3			18 914,8
					5						Egyéb működési célú kiadások				268,1
				2						Felhalmozási költségvetés			112,6			80,8
					1						Beruházások	1 000,5			750,9
					2						Felújítások				1 056,6
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	112,6			58,2
3						Magyar Külügyi Intézet								154,2			156,4
				1						Működési költségvetés			2,0			53,7
					1						Személyi juttatások	73,4			72,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21,2			19,3
					3						Dologi kiadások	51,6			74,9
					5						Egyéb működési célú kiadások				3,0
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Beruházások	10,0			2,0
					2						Felújítások				5,5
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				3,7
5						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	6						Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
		1						Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások				7 166,7		7 166,7	7 300,6		7 333,1
		2						Európai uniós befizetések				6 073,3		6 073,3	1 802,2		2 742,1
	9						Állami Protokoll
		1						Államfői Protokoll támogatása							277,8	0,6	237,2
		2						Kormányfői Protokoll							626,3	252,2	307,0
	14						Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása
		1						Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása				105,3		105,3	142,1		105,3
		2						Egyéb civil szervezetek támogatása				25,0		25,0	17,6	36,0	25,0
		5						Népirtás Megelőzési Központ támogatása				10,0		10,0	7,0		10,0
		6						Külföldi magyar emlékek megőrzése				5,0		5,0	75,1		35,0
		8						Kisebbségpolitikai célok támogatása				6,0		6,0	1,6		6,0
	17						EU utazási költségtérítések					391,9	391,5	0,4	422,3	269,5	0,8
	18						Közép-európai elnökségi feladatok					110,0		110,0	102,3	0,1	80,0
	22						Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
		1						Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés				150,0		150,0	83,7	2,3	130,0
		2						Humanitárius segélyezés				10,0		10,0	27,7		30,0
		3						Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében							15,1	0,2
		6						EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok							86,2		120,0
	30						Schengeni követelmények
		2						Schengeni követelményeknek való megfelelés							0,3
	35						Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok								1,1
	39						A 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés								4,6
	48						Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei								96,1	58,7
	49						MPA EU kommunikáció								101,5	101,5
						Összesen:						62 317,5	7 148,0	55 169,5	67 087,5	10 782,6	56 451,2

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	XIX. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nemzeti Fejlesztési Ügynökség								1 581,2			1 531,9
				1						Működési költségvetés			7 645,2			43 131,6
					1						Személyi juttatások	6 009,2			4 977,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 422,0			1 340,2
					3						Dologi kiadások	1 482,8			36 304,9
					5						Egyéb működési célú kiadások	12,0			980,3
				2						Felhalmozási költségvetés			1,0			1 573,9
					1						Beruházások	271,2			1 574,1
					2						Felújítások	23,7			1,1
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	6,5			198,4
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						I. Nemzeti Fejlesztési Terv
		2						Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
			1						Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban						87,0	29,4	50,8
			2						Élelmiszergazdaság modernizálása						53,8	3,9	35,2
			3						Vidéki térségek fejlesztése						44,6	27,3	14,3
		3						Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
			1						Beruházás-ösztönzés						46,4
			2						Kis- és középvállalkozások fejlesztése						22,5	12,1
			3						Információs társadalom és gazdaságfejlesztés						69,9	23,2
			4						Kutatás-fejlesztés, innováció						6,0	11,2
		4						Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
			1						Közlekedési infrastruktúra fejlesztése							71,3
		5						Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
			1						Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére						4,5	1,7	0,8
			5						Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása						4,9	5,7	0,9
			10						Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése						0,4
	2						Közösségi Kezdeményezések
		1						INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai
			1						INTERREG IIIA HU-SK-UA						0,1	0,1
			2						INTERREG IIIA HU-RO-SER						0,3	0,4	119,7
			3						INTERREG IIIA SL-HU-CR						164,4	0,1
			4						INTERREG IIIA AU-HU						29,5	0,1
			5						INTERREG IIIB							0,1
			6						INTERREG IIIC						0,8		0,8
		2						EQUAL Közösségi Kezdeményezés
			1						EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései						268,6		268,2
	3						Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek
		1						ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek
			1						Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002						627,2
			2						Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001						73,8		46,5
			4						Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2001/HU/16/P/PT/008						784,2
			6						Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003						38,9	88,5
			7						Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007						1,4
			8						Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013						131,4
			9						Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001						2 022,3
			10						M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002						1 200,2	113,6
		2						ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek
			13						Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008						32,2
			20						A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001						5 160,1		739,9
			21						Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 2004/HU/16/C/PE/003						3 068,7
			22						Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002						4 605,7	37,4
			23						Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép- Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014						3 150,4
			26						Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004						1 471,9
			27						Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017						2 123,3
			28						Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020						6 948,4	37,8
			29						Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003						2 966,3	16,6
	4						Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
		1						Gazdaságfejlesztés Operatív Program				137 984,7	125 222,3	12 762,4	221 998,1	183 136,8	30 520,9
		2						Közlekedés Operatív Program				320 591,3	258 820,1	61 771,2	400 014,2	293 857,2	102 512,4
		3						Társadalmi Megújulás Operatív Program				227 795,8	217 663,5	10 132,3	228 399,8	208 403,9	18 136,0
		8						Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap				16 279,6	16 279,6		15 478,0	16 317,3
		14						Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program				124 765,0	122 689,1	2 075,9	79 714,7	73 767,7	96,0
		19						Környezet és Energia Operatív Program				264 573,7	243 462,9	21 110,8	314 342,5	287 746,0	61 437,1
		20						Államreform Operatív Program				7 454,7	6 712,6	742,1	15 772,4	12 941,3	9 000,0
		21						Elektronikus Közigazgatás Operatív Program				19 388,3	16 480,1	2 908,2	37 306,8	31 819,5	9 000,0
		22						Végrehajtás Operatív Program				14 388,9	11 501,6	2 887,3	17 987,4	14 030,8	2 991,8
		23						Nyugat-dunántúli Operatív Program				17 255,7	17 202,2	53,5	23 304,3	22 567,3	0,5
		24						Közép-dunántúli Operatív Program				20 447,3	20 447,3		28 146,7	27 209,0
		25						Dél-dunántúli Operatív Program				23 314,9	22 885,7	429,2	33 014,5	31 111,0	0,5
		26						Dél-alföldi Operatív Program				27 206,5	26 466,5	740,0	40 590,1	40 632,4	0,3
		27						Észak-alföldi Operatív Program				46 826,5	44 071,3	2 755,2	69 440,0	68 355,0	3 500,2
		28						Észak-magyarországi Operatív Program				39 913,0	37 482,3	2 430,7	56 241,5	49 201,9	0,6
		29						Közép-magyarországi Operatív Program				46 264,6	44 895,2	1 369,4	77 295,0	69 906,2	0,9
	5						Területi Együttműködés
		1						Európai Területi Együttműködés
			1						ETE HU-SK			7 167,4	6 092,3	1 075,1	8 859,3	7 144,9
			2						ETE HU-RO			10 632,8	9 037,9	1 594,9	12 432,5	10 212,1	400,0
			3						ETE HU-SER			2 615,3	2 094,4	520,9	2 720,7	1 990,7
			4						ETE HU-CRO			2 966,3	2 392,6	573,7	2 570,8	1 668,0	150,0
			5						ETE SEES			7 381,4	6 740,7	640,7	3 797,5	3 337,6
			6						ETE AU-HU			548,2	401,5	146,7	435,8	104,7
			7						ETE SLO-HU			417,0	291,2	125,8	143,0	24,3
			8						ETE CES			453,9	345,6	108,3	268,7	183,5
			9						INTERREG IVC			251,3	173,4	77,9	113,0	40,3
			10						ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program			3 531,6	3 001,9	529,7	4 771,0	4 735,5
		2						INTERACT 2007-2013				12,0		12,0	12,6		12,0
	6						Egyéb uniós előirányzatok
		3						Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek				13 594,2	11 529,2	2 065,0	4 457,6	1 299,3	1 540,8
		4						EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek							243,5	422,0
		6						EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014				4 278,5	3 663,2	615,3	265,5	124,4	38,7
	7						Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
		1						EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás				374,5		374,5	347,8		372,8
		2						Közreműködői intézményrendszer támogatása				1 250,0		1 250,0	1 132,1	545,5	762,8
		4						KEOP derogációs projektek kamattámogatása							34,8
		6						2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése							518,4	1,7
		8						Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása				9 910,2		9 910,2	13 408,8		8 823,5
		9						Magán és egyéb jogi személyek kártérítése							25,9
		11						Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása				3 548,3		3 548,3	2 410,7		3 548,3
		12						A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása				100,0		100,0	142,1
		13						EU Önerő Alap				20 000,0		20 000,0	25 505,8	115,0	20 000,0
	8						Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék					4 146,4		4 146,4	1 327,6		506,3
						Összesen:						1 456 857,2	1 285 692,4	171 164,8	1 825 578,3	1 508 138,8	276 161,4

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	XX. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása								9 905,9			11 252,4
				1						Működési költségvetés			8,0			1 575,6
					1						Személyi juttatások	5 598,0			5 881,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 489,6			1 602,9
					3						Dologi kiadások	2 805,2			3 630,2
					5						Egyéb működési célú kiadások	3,5			191,9
				2						Felhalmozási költségvetés						155,9
					1						Beruházások	16,1			1 837,7
					2						Felújítások	1,5
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				28,5
2						Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
	1						Állami szociális intézetek							1 849,3			1 860,3
				1						Működési költségvetés			277,1			664,1
					1						Személyi juttatások	1 263,3			1 338,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339,2			348,4
					3						Dologi kiadások	469,3			807,1
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,7			9,6
					5						Egyéb működési célú kiadások				0,2
				2						Felhalmozási költségvetés						859,7
					1						Beruházások	48,9			89,8
					2						Felújítások				40,1
	2						Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei							3 520,4			3 597,3
				1						Működési költségvetés			183,5			257,9
					1						Személyi juttatások	2 220,7			2 099,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	597,5			547,6
					3						Dologi kiadások	747,5			1 055,8
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	78,4			54,9
					5						Egyéb működési célú kiadások				4,1
				2						Felhalmozási költségvetés						310,9
					1						Beruházások	59,8			254,3
					2						Felújítások				0,1
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				23,3
	3						Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei							66 248,2			70 683,4
				1						Működési költségvetés			23 673,1			30 146,5
					1						Személyi juttatások	54 764,6			45 227,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 622,3			10 818,3
					3						Dologi kiadások	19 172,7			29 317,0
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 021,3			3 546,0
					5						Egyéb működési célú kiadások	340,4			8 881,6
				2						Felhalmozási költségvetés						2 411,4
					1						Beruházások				1 013,5
					2						Felújítások				1 094,1
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				263,7
	4						Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal							2 499,0			2 084,5
				1						Működési költségvetés			166,0			3 294,1
					1						Személyi juttatások	1 432,7			2 279,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374,3			567,1
					3						Dologi kiadások	782,4			1 864,4
					5						Egyéb működési célú kiadások				184,5
				2						Felhalmozási költségvetés						1 882,8
					1						Beruházások	73,3			2 351,5
					2						Felújítások	2,3
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				20,8
	5						Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet							979,7			857,9
				1						Működési költségvetés			111,4			3 322,3
					1						Személyi juttatások	611,4			788,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163,5			203,8
					3						Dologi kiadások	312,4			1 925,7
					5						Egyéb működési célú kiadások				797,2
				2						Felhalmozási költségvetés						2,4
					1						Beruházások	3,4			39,9
					2						Felújítások	0,4
4						Egyéb kulturális intézmények								3 098,3			4 521,3
				1						Működési költségvetés			1 930,6			3 345,8
					1						Személyi juttatások	2 183,7			1 932,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	611,2			499,1
					3						Dologi kiadások	2 069,4			2 807,1
					5						Egyéb működési célú kiadások	133,0			351,7
				2						Felhalmozási költségvetés			47,7			2 046,7
					1						Beruházások	60,1			1 804,3
					2						Felújítások	18,0			39,8
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	1,2
5						Egyetemek, főiskolák								123 978,8			168 831,1
				1						Működési költségvetés			250 171,9			282 854,3
					1						Személyi juttatások	168 485,3			170 514,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 849,4			44 892,8
					3						Dologi kiadások	119 358,7			188 398,8
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 423,4			28 244,9
					5						Egyéb működési célú kiadások	3 198,7			2 512,0
				2						Felhalmozási költségvetés			33 139,6			40 560,6
					1						Beruházások	31 425,6			38 284,2
					2						Felújítások	8 323,1			11 312,7
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	226,1			768,8
6						Egyéb oktatási intézmények								3 423,3			3 366,2
				1						Működési költségvetés			1 846,0			6 054,9
					1						Személyi juttatások	1 821,0			3 300,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	497,3			870,9
					3						Dologi kiadások	2 943,0			4 841,3
					5						Egyéb működési célú kiadások				10,8
				2						Felhalmozási költségvetés						584,3
					1						Beruházások	8,0			637,1
					2						Felújítások				13,2
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				33,4
7						Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal								5 204,5			3 155,0
				1						Működési költségvetés			252,0			1 566,0
					1						Személyi juttatások	4 342,5			1 268,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	971,6			78,1
					3						Dologi kiadások	118,8			248,4
					5						Egyéb működési célú kiadások				1 976,5
				2						Felhalmozási költségvetés						23,7
					1						Beruházások	23,6			20,6
					2						Felújítások				0,7
8						Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat ellátó intézmények								901,8			1 121,8
				1						Működési költségvetés			122,3			233,7
					1						Személyi juttatások	445,7			514,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114,9			129,5
					3						Dologi kiadások	274,3			436,6
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				102,3
					5						Egyéb működési célú kiadások				49,1
				2						Felhalmozási költségvetés			212,7			204,1
					1						Beruházások	363,8			238,2
					2						Felújítások	38,1			33,8
9						Türr István Képző és Kutató Intézet								945,4			875,9
				1						Működési költségvetés			3 483,8			11 573,3
					1						Személyi juttatások	1 575,3			3 427,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424,0			903,3
					3						Dologi kiadások	2 311,2			2 644,3
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				488,5
					5						Egyéb működési célú kiadások				12,3
				2						Felhalmozási költségvetés						197,5
					1						Beruházások	116,7			352,9
					2						Felújítások	2,0			141,7
10						Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
	1						Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet							4 244,5			7 444,7
				1						Működési költségvetés			8 304,9			11 306,6
					1						Személyi juttatások	4 466,5			4 356,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 097,6			1 133,7
					3						Dologi kiadások	1 845,8			4 138,8
					5						Egyéb működési célú kiadások	2 700,9			5 048,3
				2						Felhalmozási költségvetés			10,0			11 230,8
					1						Beruházások	2 038,6			11 674,5
					2						Felújítások	400,0			85,0
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	10,0			2 387,3
	2						Gyógyító-megelőző ellátás intézetei							586,2			7 207,7
				1						Működési költségvetés			359 395,6			506 237,6
					1						Személyi juttatások	137 739,5			200 628,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 477,9			53 228,9
					3						Dologi kiadások	180 588,2			254 037,8
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,7			43,9
					5						Egyéb működési célú kiadások	1 857,8			1 602,1
				2						Felhalmozási költségvetés			6 345,9			32 496,4
					1						Beruházások	7 536,6			33 196,8
					2						Felújítások	767,3			6 260,9
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	355,7			369,3
11						Közgyűjtemények								11 714,5			17 812,8
				1						Működési költségvetés			5 099,0			7 360,3
					1						Személyi juttatások	8 364,2			7 893,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 308,1			2 048,4
					3						Dologi kiadások	5 925,7			8 877,0
					5						Egyéb működési célú kiadások	51,1			228,6
				2						Felhalmozási költségvetés						614,5
					1						Beruházások	127,0			999,7
					2						Felújítások	37,4			709,6
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				3,1
12						Művészeti intézmények								8 776,3			8 726,4
				1						Működési költségvetés			2 537,0			4 688,9
					1						Személyi juttatások	5 748,8			5 561,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 537,5			1 255,9
					3						Dologi kiadások	1 946,4			4 362,7
					5						Egyéb működési célú kiadások	2,2
				2						Felhalmozási költségvetés						97,6
					1						Beruházások	2 028,4			2 011,6
					2						Felújítások	50,0			13,5
13						Sportintézmények
	1						Nemzeti Sport Intézet							197,0			197,0
				1						Működési költségvetés			6,0			661,1
					1						Személyi juttatások	108,0			140,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28,0			36,0
					3						Dologi kiadások	32,0			142,0
					5						Egyéb működési célú kiadások				1 005,4
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Beruházások	35,0			30,3
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				631,7
	2						Nemzeti Sportközpontok							7 380,6			12 221,7
				1						Működési költségvetés			2 300,0			4 744,4
					1						Személyi juttatások	1 175,9			1 452,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334,3			354,8
					3						Dologi kiadások	3 351,4			3 842,8
					5						Egyéb működési célú kiadások				204,9
				2						Felhalmozási költségvetés						422,6
					1						Beruházások	4 819,0			2 493,7
					2						Felújítások				623,4
14						Országos Mentőszolgálat								383,0			842,8
				1						Működési költségvetés			26 826,4			30 434,2
					1						Személyi juttatások	15 911,9			19 201,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 472,2			5 543,2
					3						Dologi kiadások	6 710,8			6 401,4
					5						Egyéb működési célú kiadások	114,5
				2						Felhalmozási költségvetés						1 575,1
					1						Beruházások				2 436,5
					2						Felújítások				57,8
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				260,1
16						Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek								11 306,7			10 528,9
				1						Működési költségvetés			2 605,8			3 605,3
					1						Személyi juttatások	3 841,1			3 645,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 009,2			950,0
					3						Dologi kiadások	8 697,5			8 926,1
					5						Egyéb működési célú kiadások	285,8			793,6
				2						Felhalmozási költségvetés						286,3
					1						Beruházások	73,6			422,6
					2						Felújítások	5,3			60,6
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				76,4
17						Országos Vérellátó Szolgálat								1 700,4			1 848,6
				1						Működési költségvetés			10 753,3			12 136,3
					1						Személyi juttatások	3 858,9			4 092,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972,4			1 039,2
					3						Dologi kiadások	7 072,4			8 288,3
					5						Egyéb működési célú kiadások				75,5
				2						Felhalmozási költségvetés						158,3
					1						Beruházások	530,0			133,4
					2						Felújítások	20,0			107,4
18						Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei								430 433,2			445 606,2
				1						Működési költségvetés			34 991,4			54 478,3
					1						Személyi juttatások	322 257,5			329 765,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 920,6			84 566,2
					3						Dologi kiadások	56 240,0			62 177,7
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				5 438,1
					5						Egyéb működési célú kiadások	6,5			4 732,0
				2						Felhalmozási költségvetés						1 307,6
					1						Beruházások				2 731,1
					2						Felújítások				203,3
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				324,0
19						Emberi Erőforrás Támogatáskezelő								888,8			1 208,7
				1						Működési költségvetés						1 922,0
					1						Személyi juttatások	533,1			983,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141,0			233,6
					3						Dologi kiadások	214,7			505,0
					5						Egyéb működési célú kiadások				2 821,3
				2						Felhalmozási költségvetés						6,0
					1						Beruházások				33,6
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Beruházás
		4						Kulturális beruházások
			2						Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)			1 043,0		1 043,0	87,1
			5						Örökségvédelmi fejlesztések						2,4
	2						Normatív finanszírozás
		2						Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása				9 251,3		9 251,3	10 506,8	949,7	9 204,6
		3						Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás				138 017,8		138 017,8	150 745,0	445,1	151 217,9
	3						Felsőoktatási feladatok támogatása
		1						Felsőoktatás speciális feladatai				404,1		404,1	300,7	4,7	320,4
		2						Lakitelek Népfőiskola támogatása				300,0		300,0	300,0		300,0
		3						Kiválósági támogatások				10 000,0		10 000,0	304,8		534,7
		4						Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap				11 000,0		11 000,0			1 700,0
		26						Felsőoktatás kiegészítő támogatása							11,4
		33						Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció							22,0	3,1
	4						Közoktatási feladatok támogatása
		1						Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2013. évi kompenzációja							58,5	1,8	86,5
		4						Közoktatás speciális feladatainak támogatása				101,1		101,1	115,4	13,6	134,3
		5						Nemzeti Tehetség Program				1 010,7		1 010,7	2 646,6	1 400,6	800,0
		6						Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése				50,0		50,0			25,0
		7						Kisiskolák támogatása				80,0		80,0	4,0
		8						Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása				1 000,0		1 000,0	786,4		1 000,0
		9						Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata							5,0		25,0
		10						Közoktatással összefüggő állami közérdekű feladatok							354,0		354,0
		11						Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása				100,0		100,0	100,0		100,0
	5						Egyéb feladatok támogatása
		15						„Útravaló” ösztöndíj program							130,5	105,7
		18						Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
			1						Határon túli oktatási feladatok támogatása			668,2		668,2	541,8	11,1	634,2
			2						Határon túli kulturális feladatok támogatása			52,0		52,0	89,8		75,1
		19						Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása				120,8		120,8	154,1	1,8	103,8
		20						Maradványelszámolás							139,8	423,4
		22						Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB működtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása							1,1
		23						Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása							1,4	0,2
	6						Nemzetközi szociális tagdíjak és hozzájárulások								0,4
	8						Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
		1						Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok				115,6		115,6	142,4	13,7	111,8
		2						Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok				272,7		272,7	256,0	4,7	272,0
		5						Kétoldalú munkatervi feladatok
			2						Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok			4,5		4,5	5,8		4,5
		10						Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
			2						Kulturális szakdiplomáciai feladatok			8,0		8,0	33,5	0,5	25,8
	9						EU-tagsággal kapcsolatos feladatok
		6						EU-tagságból eredő együttműködések
			2						EU-tagságból eredő kulturális együttműködések			10,0		10,0	14,5		15,0
		8						Európai uniós programok előfinanszírozása								51,6
	11						Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
		1						Filmszakmai támogatások				200,0		200,0	180,1	12,2	211,5
		3						Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása				210,0		210,0	485,8	247,0	210,0
		16						A Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok				300,0		300,0
		17						Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása				200,0		200,0
		18						Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása				800,0		800,0
	12						Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
		7						Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
			1						Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja			88,0		88,0	164,4	0,9	122,4
			2						Közművelődési szakmai feladatok			132,0		132,0	194,4		139,2
			3						Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok			4,0		4,0	2,5	0,8
			4						Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása			100,0		100,0	233,0		34,0
			5						Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása			30,4		30,4	20,7		30,4
			6						„Itthon vagy - Magyarország szeretlek” programsorozat támogatása						96,0		157,3
	13						Művészeti tevékenységek
		4						Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása				525,0		525,0	1 848,9	480,3	1 919,1
		5						Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)				1 574,7		1 574,7	2 001,1	0,1	1 562,6
		7						A Nemzet Színésze cím támogatása				144,7		144,7	139,4		137,2
		9						Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak				90,0		90,0
		10						Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése				1 423,0		1 423,0	1 453,1		1 423,0
	14						A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok					310,0		310,0	268,5	3,5	239,6
	15						Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
		1						Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok
			1						Gyermek és ifjúsági célú üdültetés			316,1		316,1	365,2		315,2
		3						Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
			1						Gyermek és ifjúsági célú pályázatok						4,2	2,3
			2						Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok						15,3
			4						Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása			130,0		130,0	206,5	3,8	129,7
	16						Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
		1						Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása				162,0		162,0	165,9	120,1	67,5
		6						Családpolitikai Programok				92,0		92,0	113,6	0,7	116,1
		7						Családpolitikai célú pályázatok				83,0		83,0	148,5	1,6	82,8
	17						Egyes szociális pénzbeli támogatások
		1						Gyermekvédelmi Lakás Alap				1 705,0		1 705,0	1 382,0	21,7	1 705,0
		3						Gyermektartásdíjak megelőlegezése							5,1	2,7
		5						Súlyos fogyatékkal élők kiegészítő támogatása				1 000,0		1 000,0	84,6	1,3
		6						Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása				900,0		900,0	564,4	4,1	897,6
		7						GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása				561,0		561,0	787,6	3,1	784,6
	18						Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása					135,0		135,0	69,5	36,7	27,4
	19						Szociális célú humánszolgáltatások
		1						Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása				65 012,1		65 012,1	67 855,8	1 969,0	64 878,0
		4						Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont finanszírozása				5 953,8		5 953,8	5 849,4	122,4	5 552,4
		5						Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása							1,6	2,2
		7						Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása									180,0
	20						Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok
		3						Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása				167,1		167,1	170,3	4,0	160,1
		6						Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása				121,7		121,7	288,2	0,1	271,4
		8						Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása				479,5		479,5	517,1	4,7	478,2
		12						Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása				450,9		450,9	663,0		449,7
		13						Autista otthonok támogatása				95,0		95,0	165,0		94,7
	21						PHARE Programok
		5						A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása
			1						PHARE támogatás (HU 0008-02)							0,1
	22						Egészségügyi ágazati előirányzatok
		2						Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok				122,6		122,6	500,3	376,5	369,3
		3						Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások				1 221,2		1 221,2	1 349,0		1 379,9
		13						Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása				700,0		700,0	636,2	111,6	700,0
		17						Légimentés eszközpark fejlesztés							150,0
		20						Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása							1 128,2
		21						Megszűnő, egészségügyi és hozzá kapcsolódó feladatokat ellátó gazdasági társaságoktól átszállt adósság rendezése				9 500,0		9 500,0	6 314,3		6 314,3
		23						Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása								100,0
	23						Sporttevékenység támogatása
		4						Versenysport támogatása				642,4		642,4	1 695,5	330,0	1 433,9
		5						Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása				1 710,0		1 710,0	1 709,0	6,9	1 910,0
		6						Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
			1						Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása			2 344,9		2 344,9	2 479,1	3,6	2 454,9
			2						Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése			2 354,5		2 354,5	2 415,2	39,8	2 354,5
			4						Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai			183,5		183,5	183,5		183,5
			7						Utánpótlás-nevelési feladatok			1 925,8		1 925,8	1 540,4	280,8	1 925,8
			8						Fogyatékosok sportjának támogatása			230,0		230,0	242,7		280,0
		7						Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése				140,2		140,2	113,4		140,2
		9						Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása				131,4		131,4
		23						Szabadidősport támogatása				372,0		372,0	212,5	5,8	367,7
		24						Diák- és hallgatói sport támogatása				501,7		501,7	442,1	0,3	466,7
		25						Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások				15,0		15,0	16,4		15,0
		28						Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei				37,2		37,2	36,9		37,2
		29						Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása, valamint sportszövetségek adósságrendezése							7 737,9	3 643,0	7 225,0
		30						2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság előkészítésével kapcsolatos feladatok							300,0	300,0
	24						Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
		10						Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása				864,0		864,0	764,0	107,8	606,2
		11						Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
			2						Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása			568,1		568,1	1 335,3	283,1	1 251,6
			3						XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések			1 579,0		1 579,0	609,1		1 549,0
		12						Magyar Sport Háza támogatása				302,5		302,5	368,8		302,5
		13						Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása
			1						Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció - a Nagyerdei Stadion Rekontsrukciós Kft. működésének támogatása			187,2		187,2	26,6	16,9	187,2
			2						Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója			9 000,0		9 000,0	6 025,9	245,3	9 000,0
	25						Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
		1						Nem állami intézmények felújítása, beruházása				1 384,0		1 384,0	81,5	180,0	1 790,0
		2						Batthyány-kastély falkutatási, felújítási és állagmegőrzési munkálatai							40,0
		4						Szegedi Szabadtéri Játékok infrastruktúrájának fejlesztése							50,0	50,0	280,0
		7						A szentendrei Pajor kúria felújítása, bővítése								95,0	5,1
		10						Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások							2,1	2,9
		11						A Budai Várban lévő Honvéd Főparancsnokság épületének felújítása							647,7		170,0
		12						Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség székházának felújítási és működtetési támogatása							150,0
		13						Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása							489,4	500,0	4 030,0
		14						MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása								900,0
		16						Klebelsberg kastély felújítása								80,0
	26						Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása
		1						Oktatási alapítványok, közalapítványok
			2						Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért			184,3		184,3	184,3		184,3
			14						Autizmus Alapítvány			35,0		35,0	35,0		35,0
			19						Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása			200,0		200,0	182,5		197,7
		2						Kulturális alapítványok, közalapítványok
			10						Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása			890,0		890,0	1 621,7	408,7	1 062,3
	28						Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
		1						Gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása				829,9		829,9	579,3	8,8	727,9
		2						Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása				6 837,7		6 837,7	8 739,1	1 016,9	7 744,1
		3						Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása				210,9		210,9	210,3		210,3
	30						Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
		22						Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek
			2						Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása			13,6		13,6	20,5		0,8
		23						Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
			2						Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása			115,0		115,0	130,0	7,2	118,2
			3						Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása			450,0		450,0	450,0	39,1	450,0
			4						Magyar Írószövetség támogatása			30,0		30,0	30,0	0,4	62,9
		24						Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
			1						Magyar Vöröskereszt támogatása			100,1		100,1	100,1		100,1
			2						Magyar Rákellenes Liga támogatása			30,0		30,0	30,0		30,0
			3						Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása			51,3		51,3	46,2		51,3
			4						Magyar ILCO Szövetség támogatása			30,0		30,0	30,0		30,0
			5						Magyar Gyermekonkológiai Hálózat			20,0		20,0	20,0		20,0
			6						Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona			20,0		20,0	20,0		20,0
		25						Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
			5						Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási programok támogatása			208,5		208,5	187,5	37,2	307,9
			6						Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége			130,0		130,0	129,7		129,7
			7						Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége			165,0		165,0	164,6		164,6
			8						Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége			160,0		160,0	159,6		159,6
			9						Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége			165,0		165,0	164,6		164,6
			10						Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége			19,0		19,0	19,0		19,0
			11						Autisták Országos Szövetsége			50,0		50,0	49,9		49,9
			12						Siketvakok Országos Egyesülete			20,0		20,0	20,0		20,0
			13						Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége			30,0		30,0	29,9		30,0
			21						Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása			618,7		618,7	649,4	26,8	626,0
			23						Dévény Anna Alapítvány			40,0		40,0	39,9		40,0
		26						Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
			2						Magyar Olimpiai Bizottság			450,0		450,0	450,0		450,0
	31						A fertődi Esterházy-kastély működtetésével kapcsolatos kiadások					350,0		350,0
	35						Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez					300,0	300,0		596,5	64,8
	39						Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása					4 613,0		4 613,0	2 193,6	74,8	2 077,7
	44						Kríziskezelő program									0,7
	46						Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás					720,0		720,0	4 329,3	341,3	708,7
	47						Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása					35 000,4		35 000,4	32 605,4	39,3	33 440,1
	50						Kulturális szakmai feladatok támogatása
		3						Emlékpont Központ támogatása				25,0		25,0	50,0		25,0
	51						Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása					923,7		923,7	1 004,5	13,7	828,6
	52						Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja								4 109,5	33,4	4 000,0
	54						Nemzeti Együttműködési Alap					3 380,0		3 380,0	4 001,8	43,4	3 177,2
	55						Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
		1						Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok)
			1						Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása			750,0		750,0	750,0		750,0
		2						Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
			1						Hittanoktatás támogatása			3 100,0		3 100,0	3 100,1		3 100,0
		3						Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése				10 580,0		10 580,0	10 162,7	33,3	10 580,0
		4						Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék				17 950,0		17 950,0	18 160,7		17 950,0
		5						Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások
			1						Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka			1 600,0		1 600,0	1 600,0		1 600,0
		7						Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások				1 350,0		1 350,0	4 366,0	115,8	4 185,3
		8						A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása				1 200,0		1 200,0	1 200,0		1 200,0
		9						Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása				650,0		650,0	1 332,0	557,3	1 011,9
		10						Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése				1 500,0		1 500,0	371,2		1 420,8
		11						A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése							1 900,0		1 900,0
	56						Nemzetiségi támogatások					514,9		514,9	642,7	152,4	715,5
	57						Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása
		1						Bolgár Országos Önkormányzat és Média				43,7		43,7	43,7		43,7
		2						Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média				44,9		44,9	44,9		44,9
		3						Országos Horvát Önkormányzat és Média				144,5		144,5	144,5		144,5
		4						Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média				214,1		214,1	214,1		214,1
		5						Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média				89,6		89,6	89,6		89,6
		6						Országos Roma Önkormányzat és Média				267,2		267,2	267,2		267,2
		7						Országos Lengyel Önkormányzat és Média				47,0		47,0	47,0		47,0
		8						Országos Örmény Önkormányzat és Média				42,5		42,5	42,5		42,5
		9						Országos Szlovák Önkormányzat és Média				128,0		128,0	128,0		128,0
		10						Országos Szlovén Önkormányzat és Média				64,0		64,0	64,0		64,0
		11						Szerb Országos Önkormányzat és Média				78,7		78,7	78,7		78,7
		12						Országos Ruszin Önkormányzat és Média				36,1		36,1	36,1		36,1
		13						Ukrán Országos Önkormányzat és Média				36,2		36,2	36,2		36,2
	58						Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
		1						Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				30,8		30,8	30,8		30,8
		2						Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása				12,5		12,5	12,5		12,5
		3						Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				57,5		57,5	57,5		57,5
		4						Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása				125,6		125,6	125,6		125,6
		5						Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása				19,7		19,7	19,7		19,7
		6						Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				78,6		78,6	78,6		78,6
		7						Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				24,6		24,6	24,6		24,6
		8						Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				7,0		7,0	7,0		7,0
		9						Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				115,8		115,8	115,8		115,8
		10						Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				43,4		43,4	43,4		43,4
		11						Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				54,7		54,7	54,7		54,7
		12						Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				7,8		7,8	7,8		7,8
		13						Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása				8,0		8,0	8,0		8,0
		14						Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai							2,1		2,1
		15						Országos Szlovén Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai							0,7
	59						Társadalmi felzárkózást segítő programok
		4						Roma kultúra támogatása				60,0		60,0	33,4	0,2	59,8
		5						Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok				510,0		510,0	443,2	43,1	518,5
		6						Felzárkózás-politika koordinációja				96,0		96,0	6,2	0,8	2,5
		7						Roma ösztöndíj programok				2 067,1		2 067,1	1 997,3	44,9	737,4
		8						Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása							773,4	0,2	896,3
	60						Nemzetiségi, civil és társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos egyéb feladatok
		1						Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása							3,7
		4						Civil és non-profit szervezetek támogatása							10,3	1,0	3,0
		6						Nemzeti Civil Alapprogram							180,1	13,3
						1-20. cím összesen:						1 869 256,4	775 101,0	1 094 155,4	2 232 715,5	1 097 153,5	1 187 922,5
21						Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
	1						Családi támogatások
		1						Családi pótlék				349 015,0			336 994,8
		2						Anyasági támogatás				5 528,0			5 248,4
		3						Gyermekgondozási segély				64 750,0			61 811,0
		4						Gyermeknevelési támogatás				14 123,0			13 905,8
		5						Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése				2 459,7			2 405,2
		6						Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				7 073,0			6 439,1
		7						Életkezdési támogatás				7 878,3			5 664,8
		8						Gyermektartásdíjak megelőlegezése				1 702,0			2 245,1
	2						Korhatár alatti ellátások
		1						Szolgálati járandóság				86 630,9			85 658,0
		2						Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék				196 763,8			137 840,2
	3						Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
		1						Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése				9 194,3			9 212,8
		2						Mezőgazdasági járadék				3 399,4			3 026,4
		3						Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka				30 721,2			30 266,9
		4						Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések				15 707,5			15 343,3
		5						Házastársi pótlék				4 071,4			3 903,5
		6						Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)				70,0			60,2
		7						Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése				550,0			378,0
	4						Különféle jogcímen adott térítések
		1						Közgyógyellátás				18 500,0			19 022,9
		2						Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás				5 400,0			5 400,0
		4						Folyósított ellátások utáni térítés				1 650,0			1 650,0
		5						Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja				4 400,0			-178,2
						21. cím összesen:						829 587,5			746 298,2
22						Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása						1 520,0			1 520,0
						Összesen:						2 700 363,9	775 101,0	1 094 155,4	2 980 533,7	1 097 153,5	1 187 922,5

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	XXX. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Gazdasági Versenyhivatal igazgatása								2 292,1			2 270,0
				1						Működési költségvetés			49,6			215,2
					1						Személyi juttatások	876,3			1 003,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228,5			259,3
					3						Dologi kiadások	585,7			518,2
					5						Egyéb működési célú kiadások	371,1			572,5
				2						Felhalmozási költségvetés						4,6
					1						Beruházások	280,1			134,3
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék								70,9
	2						Fejezeti egyensúlyi tartalék										45,8
						Összesen:						2 341,7	49,6	2 292,1	2 558,8	219,8	2 315,8

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	XXXI. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Központi Statisztikai Hivatal								8 724,0			8 727,6
				1						Működési költségvetés			614,9			1 836,2
					1						Személyi juttatások	5 752,1			6 607,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 475,2			1 743,8
					3						Dologi kiadások	1 968,0			2 719,8
					5						Egyéb működési célú kiadások	22,0			78,6
				2						Felhalmozási költségvetés			35,5			52,6
					1						Beruházások	101,9			315,7
					2						Felújítások	20,0			59,9
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	35,2			60,1
4						KSH Könyvtár								178,5			207,0
				1						Működési költségvetés			6,0			18,3
					1						Személyi juttatások	123,5			125,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32,3			33,0
					3						Dologi kiadások	28,7			59,0
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Beruházások				1,0
5						KSH Népességtudományi Kutató Intézet								90,8			115,3
				1						Működési költségvetés			17,4			69,0
					1						Személyi juttatások	74,7			105,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,2			27,8
					3						Dologi kiadások	13,3			43,3
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Beruházások				0,5
6						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1										Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi támogatása				35,7		35,7
						Összesen:						9 667,1	673,8	8 993,3	12 016,6	1 976,1	9 085,6

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	XXXIII. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						MTA Titkársága
	1						MTA Igazgatása							1 069,9			1 212,9
				1						Működési költségvetés			3,1			30,8
					1						Személyi juttatások	795,2			768,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203,8			193,8
					3						Dologi kiadások	74,0			194,7
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				1,5
					5						Egyéb működési célú kiadások				10,2
				2						Felhalmozási költségvetés			15,0			7,8
					1						Beruházások				21,4
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	15,0			8,0
	2					MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak								4 713,8			4 427,0
				1						Működési költségvetés			21,1			17,5
					1						Személyi juttatások	3 935,0			3 534,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	765,0			959,6
					3						Dologi kiadások	34,9			21,1
	3						Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak							2 380,8			2 355,6
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	1 895,7			1 902,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	483,5			501,7
					3						Dologi kiadások	1,6			1,4
	4						MTA Köztestületi feladatok							203,7			185,2
				1						Működési költségvetés						4,6
					1						Személyi juttatások	107,4			76,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16,4			16,2
					3						Dologi kiadások	76,9			76,0
					5						Egyéb működési célú kiadások	3,0			4,8
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Beruházások				21,1
	5						MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága							145,4			191,4
				1						Működési költségvetés			84,7			50,2
					1						Személyi juttatások	108,3			105,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29,3			27,2
					3						Dologi kiadások	91,9			77,3
					5						Egyéb működési célú kiadások	0,6			0,2
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Beruházások				0,2
					2						Felújítások				90,5
	6						Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia							12,1			14,0
				1						Működési költségvetés			1,5			0,8
					1						Személyi juttatások	9,1			8,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,4			1,9
					3						Dologi kiadások	2,1			5,9
	8						Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak							337,9
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	121,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19,5
					3						Dologi kiadások	197,2
2						MTA Könyvtára
	1						MTA Könyvtára							565,3			719,5
				1						Működési költségvetés			154,1			312,7
					1						Személyi juttatások	416,0			366,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107,1			90,3
					3						Dologi kiadások	194,3			397,4
				2						Felhalmozási költségvetés			76,6			5,4
					1						Beruházások	78,6			16,0
					2						Felújítások				81,7
	2						MTA KIK EISZ Nemzeti Program
				1						Működési költségvetés						2 164,9
					1						Személyi juttatások				13,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3,4
					3						Dologi kiadások				2 104,5
3						Kutatóközpontok, kutatóintézetek
	1						MTA Kutatóintézetek							14 315,7			23 340,5
				1						Működési költségvetés			14 214,0			15 738,1
					1						Személyi juttatások	14 990,0			16 080,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 034,6			4 154,8
					3						Dologi kiadások	6 411,8			12 497,2
					5						Egyéb működési célú kiadások	117,0			392,1
				2						Felhalmozási költségvetés			509,2			1 271,3
					1						Beruházások	3 378,2			15 150,2
					2						Felújítások	97,3			1 011,4
					3						Egyéb felhalmozási kiadások	10,0			51,8
	2						Lendület Program					3 089,9		3 089,9
	3						Infrastruktúra fejlesztés					1 742,0		1 742,0
	4						Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása					476,9		476,9
	5						Fiatal kutatók pályázatos támogatása					898,3		898,3
4						MTA Támogatott Kutatóhelyek
	1						MTA Támogatott Kutatóhelyek							2 291,6			4 043,6
				1						Működési költségvetés			15,0			149,8
					1						Személyi juttatások	1 740,3			1 971,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439,1			517,0
					3						Dologi kiadások	122,0			881,4
					5						Egyéb működési célú kiadások				16,1
				2						Felhalmozási költségvetés						19,6
					1						Beruházások	5,2			397,4
	2						Új akadémiai kutatócsoportok létrehozása az egyetemeken							400,0
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	160,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40,0
					3						Dologi kiadások	200,0
5						MTA Létesítménygazdálkodási Központ								725,3			1 058,1
				1						Működési költségvetés			586,0			709,2
					1						Személyi juttatások	331,4			357,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89,3			88,8
					3						Dologi kiadások	827,3			945,5
				2						Felhalmozási költségvetés						3,1
					1						Beruházások	63,3			113,5
					2						Felújítások				418,6
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				4,4
6						MTA Jóléti intézmények								203,1			302,7
				1						Működési költségvetés			301,7			219,0
					1						Személyi juttatások	221,7			200,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64,2			54,2
					3						Dologi kiadások	217,9			184,1
				2						Felhalmozási költségvetés						4,0
					1						Beruházások	1,0			17,3
					2						Felújítások				54,7
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				1,9
7						OTKA Iroda								363,8			364,9
				1						Működési költségvetés						112,8
					1						Személyi juttatások	197,5			282,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48,3			71,7
					3						Dologi kiadások	105,0			121,1
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Beruházások	13,0			24,8
8						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)					80,9		80,9	80,9		80,9
	2						Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása					46,6		46,6	49,4		46,2
	3						Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása					10,0		10,0	9,9		9,9
	4						Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok					7 686,0		7 686,0	1 148,2	109,7	871,8
	5						Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása					198,5		198,5	161,1	1,1	188,0
	6						Központi kiadványok támogatása								4,6
	7						Közel-Keleti kutatások támogatása								1,0
	8						Lendület Program maradványa								9,9	4,0
	9						Fiatal kutatók pályázatos támogatása maradványa								14,3	13,3
	10						Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása								10,3
	11						Nemzetközi tagdíjak								68,6	99,0	67,9
	12						MTA sajátos nemzetközi kapcsolatok								21,1	5,6
	13						Szakmai feladatok teljesítése					447,9		447,9	160,4	34,7	52,8
	15						Központi kezelésű felújítások					723,8		723,8	18,0	3,8
	16						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék								1 091,5
	17						Infrastrukturális fejlesztés - MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása								697,9	1 993,7
						Összesen:						59 111,2	15 982,0	43 129,2	71 313,7	23 086,5	39 532,9

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	XXXIV. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						MMA Titkársága
	1						MMA Titkárság Igazgatása							1 201,6			1 657,8
				1						Működési költségvetés						5,1
					1						Személyi juttatások	291,7			267,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75,7			68,8
					3						Dologi kiadások	634,2			590,6
					5						Egyéb működési célú kiadások				90,8
				2						Felhalmozási költségvetés						1,0
					1						Beruházások	200,0			125,2
					3						Egyéb felhalmozási kiadások				3,4
	2						MMA köztestületi feladatok							767,4			715,4
				1						Működési költségvetés						139,2
					1						Személyi juttatások	467,2			520,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126,1			120,2
					3						Dologi kiadások	174,1			68,4
4						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Országos művészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek támogatása					100,0		100,0	112,7		100,0
	2						Magyar Művészetek Háza Programok					153,0		153,0	51,9		30,0
	3						Konferenciák, nemzetközi tagdíjak					10,0		10,0
	5						Művészeti könyv- és folyóirat támogatás					50,0		50,0	45,3	0,4	50,0
	6						Kutatási tevékenység támogatása					50,0		50,0	42,6		47,8
	7						Pályázati alapok					110,0		110,0	94,6	0,9	103,7
	8						Vigadó Galéria kiállításai					13,0		13,0
	9						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék								45,0
	10						Fejezeti tartalék										39,4
						Összesen:						2 455,0		2 455,0	2 246,9	146,6	2 744,1

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	XLI. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
	1						Devizahitelek kamatelszámolásai
		1						Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai
			2						EBB hitelek kamatelszámolásai			31 030,4			14 542,1
			3						KfW hitelek kamatelszámolásai			235,4			233,4
			4						ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai			7 117,5			2 584,2
			6						MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai			1 040,6			1 022,5
			7						ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai			516,6			508,3
			8						EBRD hitelek kamatelszámolásai			4,6			2,0
			9						IMF hitelek kamatelszámolásai			23 480,7			13 996,7
			10						EB hitelek kamata			31 103,3			28 615,0
			11						Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata (külföldi bank felé)			654,9
			12						Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek kamatkiadásai			1 391,0			5 404,9
		2						Belföldi devizahitelek kamata
			1						Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata			2 876,9
	2						Devizakötvények kamatelszámolásai
		1						Külföld felé
			1						1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai			274 908,0			268 865,3
			2						Amerikai kötvények kamata			0,4			0,1
			5						Devizaszámla kamatelszámolásai				1 023,2			9 185,7
			6						Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények kamatkiadásai			2 726,9
		4						M2M-tel kapcsolatos kamatok							211,8	78,5
	5						IMF hitelből származó betét kamata						1 076,6			129,8
2						A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
	1						Forinthitelek kamatelszámolásai
		2						Egyéb hitelek kamatelszámolásai
			18						EBB forint hitelek kamatelszámolásai			29 412,6			24 100,6
			19						ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai			3 904,0			3 517,6
			20						MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata			1 535,1			1 327,7
			21						Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forint hitelek kamatkiadásai			6 192,7			4 292,7
	2						Államkötvények kamatelszámolása
		1						Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
			1						Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai			659 389,6	62 251,4		719 970,0	97 061,8
		2						Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása
			1						Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai			727,5			657,3
			2						Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai			17 440,1			16 179,8
			4						Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai			8 986,0			9 010,6
			7						Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása				1 052,1			924,6
		3						Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forintkötvények kamatkiadásai				1 410,0
	3						Kincstárjegyek kamatelszámolásai
		1						Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása				96 519,0			111 679,2	133,9
		2						Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása				31 782,2			51 175,0
	4						Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai						27 841,5			25 094,8
3						Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
	1						Jutalékok és egyéb költségek
		1						Deviza elszámolások
			1						Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai			4 344,6			18 870,4
		2						Forint elszámolások				8 316,9			50 560,6
	2						Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások					1 500,0			1 500,0
	3						Adósságkezelés költségei					980,0			1 012,0
						Összesen:						1 249 527,5	93 244,8		1 349 839,8	132 609,1

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	XLII. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Vállalkozások költségvetési befizetései
	1						Társasági adó						320 800,0			322 467,2
	3						Hitelintézeti járadék						37 400,0			17 507,9
	4						Pénzügyi szervezetek különadója						144 000,0			139 116,9
	5						Cégautóadó						39 000,0			33 078,8
	6						Egyszerűsített vállalkozói adó						108 100,0			110 021,2
	7						Bányajáradék						95 000,0			63 195,9
	8						Játékadó						47 000,0			30 918,4
	9						Ökoadó
		1						Energiaadó					17 500,0			16 299,9
		2						Környezetterhelési díj					8 500,0			6 154,2
	10						Egyéb befizetések						33 500,0			22 883,8
	11						Energiaellátók jövedelemadója						80 000,0			54 059,9
	12						Rehabilitációs hozzájárulás						65 000,0			64 090,3
	13						Egyes ágazatokat terhelő különadó						5 000,0			9 814,6
	14						Kisadózók tételes adója						74 300,0			28 315,9
	15						Kisvállalati adó						130 200,0			10 128,4
	16						Közműadó						60 000,0			54 939,1
2						Fogyasztáshoz kapcsolt adók
	1						Általános forgalmi adó						2 953 200,0			2 809 574,9
	2						Jövedéki adó						947 100,0			897 318,5
	3						Regisztrációs adó						14 000,0			15 608,4
	4						Távközlési adó						44 000,0			46 979,6
	5						Pénzügyi tranzakciós illeték						301 100,0			259 614,3
	6						Biztosítási adó						27 500,0			26 185,2
3						Lakosság költségvetési befizetései
	1						Személyi jövedelemadó						1 501 600,0			1 504 598,2
	2						Egyéb lakossági adók						180,0			195,5
	4						Lakossági illetékek						111 000,0			107 432,2
	5						Gépjárműadó						44 100,0			41 230,4
	6						Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója						900,0			878,5
	7						Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj									23,4
4						Egyéb költségvetési bevételek
	1						Vegyes bevételek
		8						Egyéb vegyes bevételek					4 226,0			33 004,3
		9						Kezesség-visszatérülés					2 206,0			7 751,3
		11						TB nyugdíjrendszerbe visszalépők utáni befizetések								-15,3
	2						Központosított bevételek
		1						Bírságbevételek					31 826,6			48 369,8
		2						Termékdíjak					60 000,1			48 195,3
		3						Egyéb központosított bevételek					19 154,7			18 812,8
5						Költségvetési befizetések
	1						Központi költségvetési szervek						56 620,5			41 006,6
	2						Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések
		1						Központi költségvetési szervek					18 700,0			6 937,2
		2						Helyi önkormányzati költségvetési szervek					11 500,0			5 357,6
	3						Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések						100,0			7 972,6
	4						Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetése						10 000,0			10 000,0
	5						Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése									158 500,0
	6						Nemzeti Foglalkoztatási Alap befizetése									5 089,3
	9						Önkormányzatok befizetései									5 833,5
7						Egyéb uniós bevételek
	2						Vámbeszedési költség megtérítése						9 445,0			8 969,7
	3						Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése						184,2			220,2
	4						Uniós támogatások utólagos megtérülése
		4						Kohéziós Alap					14 012,2			2 493,0
		5						Strukturális Alapok					2 727,0			25 362,5
8						Tőke követelések visszatérülése
	1						Kormányhitelek visszatérülése						342,6			349,0
	2						Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése						7 900,0			5 554,0
	3						Állami alapjuttatás járadéka									3,7
28						Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása						146,0			141,5
29						Lakástámogatások
	1						Egyéb lakástámogatások					201 500,0			131 862,0
30						Vállalkozások folyó támogatása
	2						Egyéb vállalati támogatások
		1						Termelési támogatás
			2						Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása			225,0			219,7
			7						Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás			5,0			-7,1
	3						Normatív támogatások
		3						Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése				7 000,0			8 216,1
	4						Fuvarozók kamattámogatása								0,5
31						Szociálpolitikai menetdíj támogatás						93 000,0			94 822,8
32						Egyéb költségvetési kiadások
	1						Vegyes kiadások
		4						Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások				2 500,0			2 860,3
		5						Szanálással kapcsolatos kiadások				1,0
		6						Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése				35 800,0			36 493,5
		7						Védelmi felkészítés előirányzatai
			1						Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai			207,0
			2						Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása			835,0
		10						Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások							262,8
		11						Egyéb vegyes kiadások				3 900,0			4 928,0
		12						1% SZJA közcélú felhasználása				7 800,0			8 300,0
		19						Mehib és Eximbank behajtási jutaléka				0,5			91,1
		21						Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések				1,0			3,5
		22						Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés				1 620,0			1 480,0
		25						Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja							7,9
33						Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
	3						Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség					200,0
	4						MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség					4 360,0			3 186,0
	5						Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség					19 000,0			14 850,5
	7						Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség					2 200,0			1 089,1
	10						A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség					400,0			704,4
	13						Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség					200,0			10,7
	14						A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség					2 000,0			6 875,5
	15						MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség					1 853,0			238,3
	16						Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség					19,4			88,8
	18						Téves utalások rendezése								6,6
34						Kormányzati rendkívüli kiadások
	2						Pénzbeli kárpótlás
		1						Pénzbeli kárpótlás				2 173,4			2 046,6
		2						Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás				1 722,3			2 225,8
		3						Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei				81,6			81,6
35						Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
	1						Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
		1						2013. évi kompenzáció							84,5
		5						Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz-átadás				57 186,8
		6						Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás Ny.Alapnak				40 651,8			24 685,3
		7						Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások							7,8
	2						Egészségbiztosítási Alap támogatása
		2						2013. évi kompenzáció							54,7
		4						Járulék címen átadott pénzeszköz				376 317,0			376 317,0
		5						Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz				349 000,0			349 275,2
		6						Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások							63,3
		8						Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás E.Alapnak				162 485,8			162 485,8
		9						Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás				80 831,7			73 591,4
36						Nemzetközi elszámolások kiadásai
	1						Nemzetközi tagdíjak
		1						IBRD alaptőkeemelés				725,2			783,8
		2						IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása				1 100,5			1 174,8
		3						CEB tagdíj				5,2			3,9
		4						Bruegel tagdíj				31,3			29,7
		5						EIB tőkeemelés				10 242,6			10 986,8
	2						Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
		1						IDA alaptőke-hozzájárulás				1 200,3			1 193,9
		2						IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása				45,0			18,2
		3						Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz				37,4
		4						EU Szomszédsági Beruházási Eszköz				99,7
	3						Egyéb kiadások					40,0			31,8
37						Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
	1						ÁFA alapú hozzájárulás					34 040,6			32 381,8
	2						GNI alapú hozzájárulás					226 307,6			222 307,7
	3						Brit korrekció					14 735,1			15 818,4
	4						Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés					1 902,6			1 828,0
38						A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatások						30 000,0			36 298,4
41						Követeléskezelés költségei						1,7			0,1
42						Alapok támogatása
	1						Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása
		1						Költségvetési támogatás				10 000,0			10 000,0
		2						Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak				91 542,7			91 542,7
		3						A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum rendezéssel összefüggő támogatás NFA-nak				10 000,0			10 000,0
	2						Bethlen Gábor Alap támogatása					11 572,8			11 612,8
	3						Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása					13 492,4			13 477,0
	4						Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása					12,3			12,3
	5						Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjának támogatása					135 499,6			135 499,6
						Összesen:						2 047 857,9	7 458 924,9		1 902 653,2	7 132 398,6

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	XLIII. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
	1						Értékesítési bevételek
		1						Ingatlan értékesítésből származó bevételek					2 000,0			535,1
		2						Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek					70,0			184,7
		3						Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek					10 400,0
			1						Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele							14 561,5
		4						Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel								19 243,2
	2						Hasznosítási bevételek
		1						Bérleti díjak
			3						Egyéb bérleti díj				800,0			805,8
		2						Vagyonkezelői díj					2 570,0			2 152,9
		3						Osztalékbevételek					39 590,0			42 561,7
		4						Koncessziós díjak
			1						Szerencsejáték koncessziós díj				1 059,6			1 064,6
			2						Infrastruktúra koncessziókból származó díj				45 204,8			112 501,2
		5						A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok hasznosítási bevétele								175,5
	3						Egyéb bevételek						500,0			3 028,1
2						Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
	1						Felhalmozási jellegű kiadások
		1						Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
			1						A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások			33 000,0			23 500,0
			2						Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai			8 550,0			12 076,3
			3						Stadionfejlesztés						7 430,7
		2						Egyéb eszközök vásárlása				50,0			2 988,0
		4						Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
			1						Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések			10 000,0			19 209,2
			2						Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések			750,0			9 170,0
			3						Az MVM Zrt. tőkeemelése			71 000,0			71 000,0
		5						Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése				500,0			34,5
		6						Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásával kapcsolatos kiadások							440,0
		7						Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása				1 170,0			261,4
		8						Elektronikus útdíjrendszer kiépítése				42 000,0			30 862,4
		9						PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások							3 519,3
	2						Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
		2						Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
			1						Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás			2 900,0			2 233,7
			2						Ingatlanok őrzése			1 250,0			1 070,5
			3						A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása			1 000,0			167,0
		3						Egyéb vagyonkezelési kiadások				1 650,0			1 889,1
		4						Állami tulajdonú társaságok támogatása
			1						Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések			2 160,0			415,0
			2						A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása			5 100,0			6 313,0
			3						Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések			3 550,0			555,0
	3						Az államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások
		1						Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések				30,0
		2						Kezesi felelősségből eredő kifizetések				200,0
		3						Konszernfelelősség alapján történő kifizetések				30,0			76,0
		5						Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása				10 000,0			8 782,9
		6						Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások				1 600,0			546,7
		7						Egyéb szerződéses kötelezettségek				500,0			3 830,3
		8						Egyéb jogszabályból eredő kiadások
			1						Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása			1 900,0			1 625,5
	4						A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
		1						Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
			1						Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai			750,0			297,5
			2						Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások			1 310,0			1 813,6
			3						Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések			300,0			72,0
		2						Eljárási költségek, perköltségek				90,0			66,7
		3						A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása
			1						Az MNV Zrt. működésének támogatása			7 100,0			7 110,0
			2						Az MFB Zrt. működésének támogatása			500,0			355,0
		4						Átcserélhető kötvény kamatfizetése				10 300,0			13 131,4
		5						Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése				2 000,0			1 966,6
		6						A MÁV-csoport dolgozóinak pénzügyi ösztönzése				2 000,0			1 999,8
		7						A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások				1 000,0			20,0
	5						Fejezeti tartalék					4 700,0
	8						ÁFA elszámolás					1 000,0			8 361,8
						Összesen:						229 940,0	102 194,4		243 190,9	196 814,3

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	XLIV. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek
	1						Értékesítési bevételek
		1						Ingatlan értékesítéséből származó bevételek
			1						Termőföld értékesítésből származó bevételek				1 500,0			55,8
			3						Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek				10,0
	2						Hasznosítási bevételek
		1						Haszonbérleti díj					11 800,0			8 137,2
	3						Egyéb bevételek						500,0			686,7
2						A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
	1						Felhalmozási jellegű kiadások
		1						Ingatlan vásárlás
			1						Termőföld vásárlás			4 000,0			3 193,0
	2						Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
		1						Életjáradék termőföldért				11 000,0			10 802,4
		2						Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
			1						Hasznosítási kötelezettség kiadásai			100,0			359,7
		3						Egyéb vagyonkezelési kiadások				300,0			621,9
	3						A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
		1						Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja				300,0			461,6
		2						Eljárási költségek, díjak				25,0			8,5
		3						Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés				1 000,0			999,4
		4						Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése				500,0			371,9
		5						Bírósági döntésből eredő kiadások				475,0			265,2
	4						Fejezeti tartalék					1 000,0
						Összesen:						18 700,0	13 810,0		17 083,6	8 879,7

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

																	millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	LXIII. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat					2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás		Bevétel		Támogatás	Kiadás		Bevétel		Támogatás
1						Aktív támogatások
	1						Foglalkoztatási és képzési támogatások						27 000,0					25 105,9
	7						Járulékkedvezmény megtérítés						6 000,0					3 277,5
2						Szakképzési és felnőttképzési támogatások							27 500,0					18 736,2
4						Passzív kiadások
	1						Álláskeresési ellátások						59 000,0					51 819,9
	4						Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás						361,9					961,3
5						Bérgarancia kifizetések							6 000,0					5 487,8
6						Működtetési célú kifizetések							300,0					1 472,8
8						Start-munkaprogram							153 779,8					171 053,4
13						Egyenlegtartási és kockázatkezelési keret							2 919,3
14						EU-s elő- és társfinanszírozás
	1						TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások						35 000,0					33 804,9
	2						TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások						11 000,0					14 477,3
	3						Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása						16 279,6					16 279,6
16						A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelés ágazati támogatása							10 000,0					7 000,0
17						Egyéb kiadás												22,3
25						TÁMOP intézkedések bevételei									39 000,0					51 276,1
26						Egyéb bevétel
	1						Területi egyéb bevétel								850,0					602,3
	2						Központi egyéb bevétel								1 000,0					1 376,8
	3						Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel								800,0					692,6
31						Szakképzési hozzájárulás									54 814,6					60 398,7
33						Bérgarancia támogatás törlesztése									1 000,0					1 046,1
35						Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada									120 133,3					125 614,6
36						Költségvetési támogatás									20 000,0					20 000,0
39						Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás									91 542,7					91 542,7
						1-39. cím összesen:							355 140,6		329 140,6			349 498,9		352 549,9
50						A Nemzeti Foglalkoztatási Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
	2						Betétállomány változása								26 000,0			2 086,4
	3						Függő tételek											-25,2		-989,8
						Összesen:							355 140,6		355 140,6			351 560,1		351 560,1

LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA

millió forintban

Cím szám

Al- cím szám

Jog- cím- csop.

Jog- cím szám

Elő- ir. csop.

Kie- melt előir.

Cím név

Al- cím név

Jog- cím- csop.

Jog- cím név

Elő- ir. csop.

LXIV. FEJEZET

2013. évi törvényi módosított előirányzat

2013. évi teljesítés

szám

szám

szám

név

név

Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1

Költségvetési támogatás

135 499,6

135 499,6

2

Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulás

135 000,0

135 000,0

3

Működési kiadások

499,6

1-3. cím összesen:

135 499,6

135 499,6

135 000,0

135 499,6

50

A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei

1

Betétállomány változása

499,6

Összesen:

135 499,6

135 499,6

135 499,6

135 499,6

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

																	millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	LXV. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat					2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás		Bevétel		Támogatás	Kiadás		Bevétel		Támogatás
2						Költségvetési támogatás
	3						Eseti támogatás								11 572,8					11 612,8
3						Egyéb bevétel														4 087,5
4						Alapból nyújtott támogatások
	1						Oktatás-nevelési támogatás						4 820,0					4 442,1
	2						Határtalanul! program támogatása						465,3					457,9
	3						Magyarság Háza program támogatása						216,0					939,0
	5						Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása						3 826,3					5 927,5
	6						Egyéb támogatások						1 435,2					2 767,0
5						Alapkezelő működési költségei							810,0					809,4
6						Egyéb kiadások												1,4
						1-6. cím összesen:							11 572,8		11 572,8			15 344,3		15 700,3
50						A Bethlen Gábor Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
	1						Betétállomány változása											355,0
	3						Függő tételek													-1,0
						Összesen:							11 572,8		11 572,8			15 699,3		15 699,3

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

																	millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	LXVI. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat					2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás		Bevétel		Támogatás	Kiadás		Bevétel		Támogatás
1						Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése
	1						Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása						3 704,9					2 544,7
	2						Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programja						417,0					545,8
2						Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása							1 823,6					1 263,3
3						Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása							2 274,7					2 257,2
4						Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése
	1						Paksi Atomerőmű és KKÁT leszerelésének előkészítése						492,3					362,2
5						RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai							5 134,0					5 134,0
6						Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása							1 140,8					1 140,8
7						Alapkezelőnek működési célra							214,2					214,2
8						Nukleáris létesítmények befizetései
	1						Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése								19 329,4					19 329,4
9						Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése									6,5					9,9
10						Költségvetési támogatás									13 492,4					13 477,0
11						Egyéb bevételek									1,1					454,7
						1-11. cím összesen:							15 201,5		32 829,4			13 462,2		33 271,0
50						A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
	1						Betétállomány változása						17 627,9					19 808,8
						Összesen:							32 829,4		32 829,4			33 271,0		33 271,0

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

																	millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	LXVII. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat					2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás		Bevétel		Támogatás	Kiadás		Bevétel		Támogatás
1						Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása							3 955,8					3 047,4
2						Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása							2 363,8					2 177,1
3						Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása							1 706,8					2 291,6
4						Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása							425,0					790,0
5						Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása							7,0					13,9
6						Épített örökség, építőművészet támogatása							259,6					555,9
7						Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása							1 071,4					890,2
8						Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás							0,8					0,7
9						Nemzetközi tagdíjak							2,8					10,7
10						Működési kiadások							907,0					1 073,1
11						Egyéb kiadás												27,0
12						Kulturális járulék														1,0
14						Kulturális járulék visszafizetés												6,4
22						Egyéb bevételek									250,0					533,5
24						Játékadó NKA-t megillető része									11 000,0					10 912,7
26						Kulturális adó									50,0					105,1
27						Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések									400,0					434,0
						1-27. cím összesen:							10 700,0		11 700,0			10 884,0		11 986,3
50						NKA függő és átfutó tételei
	1						Betétállomány változása						1 000,0					1 101,3
	2						Függő tételek													-1,0
						Összesen:							11 700,0		11 700,0			11 985,3		11 985,3

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- és BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP

millió forintban

Cím szám

Al- cím szám

Jog- cím- csop.

Jog- cím szám

Elő- ir. csop.

Kie- melt előir.

Cím név

Al- cím név

Jog- cím- csop.

Jog- cím név

Elő- ir. csop.

LXVIII. FEJEZET

2013. évi törvényi módosított előirányzat

2013. évi teljesítés

szám

szám

szám

név

név

Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1

Rendszeres befizetés

4,9

5,0

3

Költségvetési támogatás

12,3

12,3

6

Működési kiadások

17,2

11,1

7

Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése

241,9

1-7. cím összesen:

17,2

17,2

253,0

17,3

50

WMA függő és átfutó tételei

2

Betétállomány változása

235,7

Összesen:

17,2

17,2

253,0

253,0

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

																	millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	LXIX. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat					2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás		Bevétel		Támogatás	Kiadás		Bevétel		Támogatás
1						Hazai innováció támogatása							37 664,5					21 568,2
2						A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása							5 984,2					1 940,7
3						Befizetés a központi költségvetésbe							10 000,0					10 000,0
7						Alapkezelőnek átadott pénzeszköz							1 851,3					1 851,3
19						Innovációs járulék									53 000,0					61 970,6
20						Egyéb bevételek									250,0					1 106,9
22						Visszterhes támogatások									2 850,0
24						Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása							600,0					589,9
						1-24. cím összesen:							56 100,0		56 100,0			35 950,1		63 077,5
50						A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
	1						Betétállomány változása											26 917,0
	3						Függő tételek													-210,4
						Összesen:							56 100,0		56 100,0			62 867,1		62 867,1

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	LXXI. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
	1						Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék						1 847 018,3			2 057 031,1
	2						Biztosítotti nyugdíjjárulék
		1						Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék					856 705,9			863 752,9
	3						Egyéb járulékok és hozzájárulások
		2						Megállapodás alapján fizetők járulékai					1 405,0			1 203,6
		5						Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher					4 928,1			9 366,0
		10						Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések					15 590,0			17 144,3
		11						Korkedvezmény-biztosítási járulék					1 450,0			18 257,0
	5						Késedelmi pótlék, bírság						11 000,0			11 387,3
	6						Költségvetési hozzájárulások
		5						Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszközátvétel					57 186,8
		6						Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás Ny. Alapnak					40 651,8			24 685,3
	7						Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
		3						Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek					9 500,0			10 358,5
2						Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai
	1						Nyugellátások
		1						Öregségi nyugdíj				2 310 160,0			2 326 844,9
		3						Hozzátartozói nyugellátás
			1						Árvaellátás			45 950,0			39 878,8
			2						Özvegyi nyugellátás			340 220,0			335 526,9
		4						Egyösszegű méltányossági kifizetések
			2						Egyszeri segély			500,0			532,0
		6						Szolgálatfüggő nyugellátás				133 684,9			135 756,8
	4						Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
		4						Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
			2						Postaköltség			4 700,0			3 951,4
			3						Egyéb kiadások			1 250,0			1 594,4
3						Vagyongazdálkodás
	1						Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás					3,0	3,0		0,8	2,2
4						Egyéb befizetések
	1						Költségvetési befizetések								158 500,0
						1-4. cím összesen:						2 836 467,9	2 845 438,9		3 002 586,0	3 013 188,2
5						Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek
	1						Központi hivatali szerv							3 586,4			3 560,4
				1						Működési költségvetés			1 830,0			2 026,0
					1						Személyi juttatások	1 471,7			1 438,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384,2			381,3
					3						Dologi kiadások	3 376,4			3 698,2
					5						Egyéb működési célú kiadások	3,0			2,2
				2						Felhalmozási költségvetés						690,6
					1						Beruházások	181,1			983,0
					2						Felújítások				19,5
	2						Igazgatási szervek							5 384,6			5 230,6
				1						Működési költségvetés			30,0			130,8
					1						Személyi juttatások	4 006,8			4 141,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 044,4			1 057,3
					3						Dologi kiadások	363,4			398,6
					5						Egyéb működési célú kiadások				20,1
				2						Felhalmozási költségvetés						0,4
					1						Beruházások				10,8
					2						Felújítások				0,8
						5. cím összesen:						10 831,0	1 860,0	8 971,0	12 151,5	2 847,8	8 791,0
						Összesen:						2 847 298,9	2 847 298,9	8 971,0	3 014 737,5	3 016 036,0	8 791,0

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

																		millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	LXXII. FEJEZET	2013. évi törvényi módosított előirányzat						2013. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás		Bevétel		Támogatás		Kiadás		Bevétel		Támogatás
1						Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
	1						Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék														1 848,5
	2						Biztosítotti egészségbiztosítási járulék								565 840,8						583 398,9
	3						Egyéb járulékok és hozzájárulások
		1						Egészségügyi szolgáltatási járulék							27 710,0						25 314,4
		2						Megállapodás alapján fizetők járulékai							260,0						299,4
		4						Munkáltatói táppénz hozzájárulás							14 821,0						14 628,5
		5						Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher							80,0						142,5
		10						Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések							1 410,0						514,6
	4						Egészségügyi hozzájárulás								113 791,0						138 658,9
	5						Késedelmi pótlék, bírság								3 100,0						3 235,5
	6						Költségvetési hozzájárulások
		2						Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás							5 400,0						5 400,0
		6						Járulék címen átvett pénzeszköz							376 317,0						376 317,0
		7						Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz							349 000,0						349 275,2
		9						Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás E. Alapnak							162 485,8						162 485,8
		10						Tervezett pénzeszköz-átvétel							80 831,7						73 591,4
	7						Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
		1						Terhességmegszakítás egyéni térítési díja							610,0						536,9
		2						Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések							4 700,0						5 789,8
		3						Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek							1 500,0						2 675,4
		7						Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései
			1						Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések					9 000,0						7 618,1
			2						Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek					40 000,0						51 065,9
		8						Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése
			1						EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások					1 400,0						1 533,9
			2						Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások					2,0						2,4
		11						Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése
			1						Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések					75,0						87,7
			2						Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése					300,0						92,8
		12						Baleseti adó							24 000,0						22 870,3
		13						Népegészségügyi termékadó							21 200,0						18 897,2
2						Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
	2						Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
		1						Terhességi-gyermekágyi segély					40 165,0						38 269,8
		2						Táppénz
			1						Táppénz			53 048,0						51 092,2
			2						Gyermekápolási táppénz			2 433,0						2 358,6
			3						Baleseti táppénz			6 019,0						6 422,9
		3						Betegséggel kapcsolatos segélyek
			1						Külföldi gyógykezelés			1 400,0						1 565,6
			4						Egyszeri segély			450,0						450,0
		4						Kártérítési járadék					966,0						888,0
		5						Baleseti járadék					8 818,0						8 520,8
		6						Gyermekgondozási díj					95 365,3						93 794,3
		7						Rokkantsági, rehabilitációs ellátások					349 000,0						350 075,2
	3						Természetbeni ellátások
		1						Gyógyító-megelőző ellátás
			1						Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás			86 943,3						91 046,5
			2						Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem			19 768,4						20 697,8
			3						Fogászati ellátás			23 336,9						24 445,7
			5						Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás			6 046,9						6 296,9
			8						Művesekezelés			23 171,1						23 171,1
			9						Otthoni szakápolás			4 337,6						4 276,4
			11						Működési költségelőleg			1 000,0
			13						Célelőirányzatok			38 502,7						93 332,0
			15						Mentés			26 000,4						26 000,4
			17						Laboratóriumi ellátás			21 057,0						21 013,4
			18						Összevont szakellátás			630 441,9						597 728,6
		2						Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása					4 200,0						4 105,9
		3						Anyatej-ellátás					200,0						141,5
		4						Gyógyszertámogatás
			1						Gyógyszertámogatás kiadásai			220 981,0						281 532,4
			2						Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás			10 000,0						14 491,2
			4						Gyógyszertámogatási céltartalék			49 000,0
		5						Gyógyászati segédeszköz támogatás
			1						Kötszertámogatás			4 800,0						5 964,2
			2						Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása			300,0						110,1
			3						Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás			38 213,0						45 384,9
		6						Utazási költségtérítés					4 800,0						4 967,5
		7						Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai
			1						EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások			5 200,0						6 579,1
			2						Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások			190,0						254,9
			3						Külföldi sürgősségi gyógykezelés			220,0						176,4
		8						Természetbeni ellátások céltartaléka					4 900,0
	4						Egészségbiztosítás egyéb kiadásai
		4						Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
			1						Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés			1 200,0						1 195,3
			2						Postaköltség			2 645,0						2 915,1
			3						Egyéb kiadások			1 800,0						615,5
			5						Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése			100,0
			7						Gyógyszertárak juttatása			3 600,0						3 599,6
			8						Gyógyszertárak szolgáltatási díja			4 500,0						4 499,3
3						Vagyongazdálkodás
	1						Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás						15,0		15,0				13,0		11,7
						1-3. cím összesen:							1 795 134,5		1 803 849,3				1 837 992,1		1 846 292,7
5						Egészségbiztosítási költségvetési szervek
	1						Központi hivatali szerv										8 714,8						8 544,8
				1						Működési költségvetés				424,6						993,1
					1						Személyi juttatások	5 091,7						4 985,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 288,8						1 279,7
					3						Dologi kiadások	2 583,9						3 135,3
					5						Egyéb működési célú kiadások	175,0						196,3
				2						Felhalmozási költségvetés										846,8
					1						Beruházások							1 050,8
					3						Egyéb felhalmozási kiadások							5,9
						5. cím összesen:							9 139,4		424,6		8 714,8		10 653,3		1 839,9		8 544,8
						Összesen:							1 804 273,9		1 804 273,9		8 714,8		1 848 645,4		1 848 132,6		8 544,8
KIADÁSI FŐÖSSZEG:													16 586 000,1						17 410 265,5
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:													15 460 815,7						16 477 474,8
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE:													-1 125 184,4						-932 790,7

2. melléklet a 2014. évi LXII. törvényhez

„A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

			millió forintban
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 012,9	117 952,7	117 890,8
1.1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	113 121,6	113 061,4	112 999,5
1.2	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	4 891,3	4 891,3	4 891,3
2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	170 228,1	168 079,4	168 078,5
2.1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	108 085,5	107 331,6	107 330,7
2.2	Óvodaműködtetési támogatás	16 743,3	16 615,3	16 615,3
2.3	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	44 799,3	43 594,4	43 594,4
2.4	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztasásának támogatása	600,0	538,1	538,1
3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 229,8	189 331,8	189 312,6
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	104 311,8	81 015,6	81 007,3
3.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	39 088,1	39 048,3	39 037,5
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	49 899,8	48 420,3	48 420,3
3.4	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	20 930,1	20 847,6	20 847,5
4	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 992,0	28 966,6	28 966,4
4.1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	17 613,7	17 588,3	17 588,1
4.1.1	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	2 400,0	2 400,0	2 400,0
4.1.2	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	2 851,5	2 851,5	2 851,5
4.1.3	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	709,1	709,1	709,0
4.1.4	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	7 552,2	7 526,8	7 526,7
4.1.5	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	1 045,3	1 045,3	1 045,3
4.1.6	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	677,8	677,8	677,8
4.1.7	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	677,8	677,8	677,8
4.1.8	Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	1 700,0	1 700,0	1 700,0
4.2	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	11 378,3	11 378,3	11 378,3
4.2.1	Színházművészeti szervezetek támogatása	10 098,4	10 098,4	10 098,4
4.2.2	Táncművészeti szervezetek támogatása	104,0	104,0	104,0
4.2.3	Zeneművészeti szervezetek támogatása	1 175,9	1 175,9	1 175,9
Összesen		531 462,8	504 330,5	504 248,3

3. melléklet a 2014. évi LXII. törvényhez

A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

							millió forintban
			Előirányzat-módosítás
Ktgv tv mell./ soszám	Központosított előirányzat jogcíme	2013. évi eredeti előirányzat	Kormány hatáskörben	fejezeti hatáskörben	összesen	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Előirányzat maradvány
3./1	Lakossági közműfejlesztés támogatása	1 350,0	-1 100,0		-1 100,0	250,0	227,9	22,1
3./2	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	4 500,0				4 500,0	4 499,7	0,3
3./3	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	144,8				144,8	144,8
3./4	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	192,0				192,0	187,3	4,7
3./5	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	85,0				85,0	85,0
3./6	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	6 800,0	-4 970,0	-20,6	-4 990,6	1 809,4	1 807,2	2,2
3./7	tulajdonosainak kártalanítása	300,0	-100,0	-40,0	-140,0	160,0	159,8	0,2
3./8	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	13 900,0	-8 365,0	-700,0	-9 065,0	4 835,0	4 495,5	339,5
3./9	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	2 400,0				2 400,0	2 385,7	14,3
3./10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	4 870,0	-500,0	707,6	207,6	5 077,6	5 073,9	3,7
3./10. a)	Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás	700,0		707,6	707,6	1 407,6	1 407,6
3./10. b)	Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés	1 000,0				1 000,0	1 000,0
3./10. c)	Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	500,0				500,0	500,0
3./10. d)	Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	500,0	-500,0		-500,0
3./10. e)	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	1 500,0				1 500,0	1 496,3	3,7
3./10. f)	Ferihegyi út meghosszabbítása	670,0				670,0	670,0
3./11	„ART” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	100,0				100,0	100,0
3./12	intézmények szakmai támogatása	780,0				780,0	778,2	1,8
3./13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 250,0		263,9	263,9	1 513,9	1 513,9
3./14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	500,0				500,0	500,0
3./15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 437,0		689,9	689,9	10 126,9	10 126,9
3./16	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	293,0				293,0	290,4	2,6
3./17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	814,0				814,0	814,0
3./18	A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	10 000,0				10 000,0	10 000,0
	Központosított előirányzat összesen:	57 715,8	-15 035,0	900,8	-14 134,2	43 581,6	43 190,2	391,4

4. melléklet a 2014. évi LXII. törvényhez

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

					Millió forintban
ELŐIRÁNYZATOK		PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS
Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben	Módosított előirányzat	Kifizetés előző évek döntései alapján	Kifizetés 2013. évi döntések alapján	Összes kifizetés
1	2	3=1+2	4	5	6=4+5
13 900,0	-9 065,0	4 835,0	4 046,6	448,9	4 495,5
Magyarázatok:
2. oszlop
	Kormány hatáskörben az 1770/2013. (X. 25.) Korm. hat alapján 180,0 millió forint került átcsoportosításra a 28. cím létrehozásához,
	Fejezeti hatáskörben 700,0 millió forint került átcsoportosításra az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás jogcím előirányzatára,
	Kormány hatáskörben az 1908/2013. (XII. 5.) Korm. hat alapján 485,0 millió forint került átcsoportosításra a 31. cím létrehozásához,
	Kormány hatáskörben az 1966/2013. (XII. 17.) Korm. hat. alapján 2.085,1 millió forint került átcsoportosításra a Miniszterelnökség fejezetre,
	Kormány hatáskörben az 1967/2013. (XII. 17.) Korm. hat. alapján 4.114,9 millió forint került átcsoportosításra a 32. cím létrehozásához,
	Kormány hatáskörben az 1991/2013. (XII. 29.) Korm. hat. alapján 1.500,0 millió forint került átcsoportosításra a Miniszterelnökség fejezetre.

5. melléklet a 2014. évi LXII. törvényhez

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

a) Színházművészeti szervezetek támogatása

aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása

aaa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása

				Millió forint
Települési önkormányzat	Színházművészeti szervezet	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Budapest Főváros	Budapesti Operettszínház	333,0	333,0	333,0
Debrecen	Csokonai Színház	308,4	308,4	308,4
Győr	Győri Nemzeti Színház	330,5	330,5	330,5
Miskolc	Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.	295,3	295,3	295,3
Pécs	Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft.	239,9	239,9	239,9
Szeged	Szegedi Nemzeti Színház	322,2	322,2	322,2
aaa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása összesen:		1 829,3	1 829,3	1 829,3

aab) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

				Millió forint
Települési önkormányzat	Színházművészeti szervezet	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Budapest Főváros	Budapesti Operettszínház	222,0	222,0	222,0
Debrecen	Csokonai Színház	205,6	205,6	205,6
Győr	Győri Nemzeti Színház	220,3	220,3	220,3
Miskolc	Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.	196,8	196,8	196,8
Pécs	Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft.	160,0	160,0	160,0
Szeged	Szegedi Nemzeti Színház	214,8	214,8	214,8
aab) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása összesen:		1 219,5	1 219,5	1 219,5

ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása

aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása

				Millió forint
Települési önkormányzat	Színházművészeti szervezet	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Békéscsaba	Békéscsabai Jókai Színház	166,9	166,9	166,9
	Békéscsabai Napsugár Bábszínház	22,3	22,3	22,3
Budaörs	Budaörsi Játékszín	47,5	47,5	47,5
Budapest Főváros	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.	213,5	213,5	213,5
	Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft.	88,0	88,0	88,0
	József Attila Színház Nonprofit Kft.	109,9	109,9	109,9
	Katona József Színház Nonprofit Kft.	220,2	220,2	220,2
	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.	135,6	135,6	135,6
	Madách Színház Nonprofit Kft.	150,0	150,0	150,0
	Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.	23,2	23,2	23,2
	Örkény István Színház Nonprofit Kft.	146,4	146,4	146,4
	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.	126,8	126,8	126,8
	Thália Színház Nonprofit Kft.	105,8	105,8	105,8
	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.	132,3	132,3	132,3
	Új Színház Nonprofit Kft.	150,3	150,3	150,3
	Vígszínház Nonprofit Kft.	329,4	329,4	329,4
Budapest VIII. kerület	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	65,4	65,4	65,4
Budapest XI. kerület	Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	18,1	18,1	18,1
Debrecen	Vojtina Bábszínház	34,9	34,9	34,9
Dunaújváros	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	43,9	43,9	43,9
Eger	Gárdonyi Géza Színház	119,2	119,2	119,2
	Harlekin Bábszínház	22,5	22,5	22,5
Győr	Vaskakas Bábszínház	43,8	43,8	43,8
Kaposvár	Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	170,9	170,9	170,9
Kecskemét	Katona József Színház	152,9	152,9	152,9
	Ciróka Bábszínház	36,6	36,6	36,6
Miskolc	Miskolci Csodamalom Bábszínház	27,2	27,2	27,2
Nyíregyháza	Móricz Zsigmond Színház	220,6	220,6	220,6
Pécs	Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft.	27,8	27,8	27,8
Sopron	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	120,7	120,7	120,7
Szeged	Kövér Béla Bábszínház	15,0	15,0	15,0
Székesfehérvár	Vörösmarty Színház	195,7	195,7	195,7
Szolnok	Szigligeti Színház	199,9	199,9	199,9
Szombathely	Mesebolt Bábszínház	39,2	39,2	39,2
	Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.	119,2	119,2	119,2
Tatabánya	Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház	65,6	65,6	65,6
Veszprém	Veszprémi Petőfi Színház	149,3	149,3	149,3
	Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény	26,2	26,2	26,2
Zalaegerszeg	Hevesi Sándor Színház	120,2	120,2	120,2
	Griff Bábszínház	26,9	26,9	26,9
aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása összesen:		4 229,8	4 229,8	4 229,8

abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása

				Millió forint
Települési önkormányzat	Színházművészeti szervezet	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Békéscsaba	Békéscsabai Jókai Színház, Békéscsabai Napsugár Bábszínház	126,1	126,1	126,1
Budaörs	Budaörsi Játékszín	31,7	31,7	31,7
Budapest Főváros	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft, Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft., József Attila Színház Nonprofit Kft., Katona József Színház Nonprofit Kft., Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft., Madách Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft., Örkény István Színház Nonprofit Kft., Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft., Thália Színház Nonprofit Kft., Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft., Új Színház Nonprofit Kft., Vígszínház Nonprofit Kft.	1 287,5	1 287,5	1 287,5
Budapest VIII. kerület	Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.	43,5	43,5	43,5
Budapest XI. kerület	Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	12,1	12,1	12,1
Debrecen	Vojtina Bábszínház	23,3	23,3	23,3
Dunaújváros	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	29,3	29,3	29,3
Eger	Gárdonyi Géza Színház, Harlekin Bábszínház	94,5	94,5	94,5
Győr	Vaskakas Bábszínház	29,2	29,2	29,2
Kaposvár	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.	113,9	113,9	113,9
Kecskemét	Katona József Színház, Ciróka Bábszínház	126,3	126,3	126,3
Miskolc	Miskolci Csodamalom Bábszínház	18,1	18,1	18,1
Nyíregyháza	Móricz Zsigmond Színház	147,1	147,1	147,1
Pécs	Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft.	18,6	18,6	18,6
Sopron	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	80,5	80,5	80,5
Szeged	Kövér Béla Bábszínház	10,0	10,0	10,0
Székesfehérvár	Vörösmarty Színház	130,5	130,5	130,5
Szolnok	Szigligeti Színház	133,3	133,3	133,3
Szombathely	Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft., Mesebolt Bábszínház	105,5	105,5	105,5
Tatabánya	Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház	43,8	43,8	43,8
Veszprém	Veszprémi Petőfi Színház, Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény	117,0	117,0	117,0
Zalaegerszeg	Hevesi Sándor Színház, Griff Bábszínház	98,0	98,0	98,0
abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása összesen:		2 819,8	2 819,8	2 819,8
a) Színházművészeti szervezetek támogatása összesen		10 098,4	10 098,4	10 098,4

b) Táncművészeti szervezetek támogatása

ba) A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása

				Millió forint
Települési önkormányzat	Táncművészeti szervezet	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Győr	Győri Balett	37,0	37,0	37,0

bb) A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

				Millió forint
Települési önkormányzat	Táncművészeti szervezet	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Győr	Győri Balett	20,0	20,0	20,0

bc) A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása millió forint

				Millió forint
Települési önkormányzat	Táncművészeti szervezet	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Budapest XIII. kerület	Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.	1,0	1,0	1,0
Tápiószele	Bozsik Yvette Alapítvány	38,0	38,0	38,0
bc) A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása millió forint összesen:		39,0	39,0	39,0

bd) A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

				Millió forint
Települési önkormányzat	Táncművészeti szervezet	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Budapest XIII. kerület	Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.	8,0	8,0	8,0
b) Táncművészeti szervezetek támogatása összesen		104,0	104,0	104,0

c) Zeneművészeti szervezetek támogatása

ca) Zenekarok támogatása

caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása

				Millió forint
Települési önkormányzat	Zenekar	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Budapest XIII. kerület	Liszt Ferenc Kamarazenekar	16,5	16,5	16,5
Debrecen	Kodály Filharmónia - Kodály Filharmonikusok	112,7	112,7	112,7
Győr	Győri Filharmonikus Zenekar	106,0	106,0	106,0
Miskolc	Miskolci Szimfonikus Zenekar	123,0	123,0	123,0
Pécs	Pannon Filharmonikus Zenekar	147,7	147,7	147,7
Szeged	Szegedi Szimfonikus Zenekar	129,5	129,5	129,5
Szombathely	Savaria Szimfonikus Zenekar	97,2	97,2	97,2
caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása összesen:		732,6	732,6	732,6

cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása millió forint

				Millió forint
Települési önkormányzat	Zenekar	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Budapest I. kerület	Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány - Orfeo Zenekar	11,7	11,7	11,7
Budapest III. kerület	Óbudai Danubia Zenekar	12,0	12,0	12,0
Budapest IX. kerület	Concerto Budapest Zenekar (Távközlési Zenei Alapítvány)	18,9	18,9	18,9
	MÁV Szimfonikus Zenekar	74,0	74,0	74,0
Budapest XI. kerület	Budapesti Vonósok	15,0	15,0	15,0
Budapest XIV. kerület	Zuglói Filharmónia	40,0	40,0	40,0
Budapest XXII. kerület	Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar	91,8	91,8	91,8
Szolnok	Szolnoki Szimfonikus Zenekar	38,5	38,5	38,5
Veszprém	Mendelssohn Kamarazenekar	12,1	12,1	12,1
cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása millió forint összesen:		314,0	314,0	314,0

cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása

				Millió forint
Települési önkormányzat	Énekkar	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Debrecen	Kodály Filharmónia - Kodály Kórus	61,0	61,0	61,0
Nyíregyháza	Nyíregyházi Cantemus Kórus	29,5	29,5	29,5
cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása összesen:		90,5	90,5	90,5

cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása millió forint

				Millió forint
Települési önkormányzat	Énekkar	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Budapest I. kerület	Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány - Purcell Kórus	10,4	10,4	10,4
Homrogd	Szent Efrém Férfikar	8,1	8,1	8,1
Szolnok	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	20,3	20,3	20,3
cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása millió forint összesen:		38,8	38,8	38,8
a) Zeneművészeti szervezetek támogatása összesen		1 175,9	1 175,9	1 175,9
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen		11 378,3	11 378,3	11 378,3

6. melléklet a 2014. évi LXII. törvényhez

A címzett és céltámogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása

				Millió forintban
ELŐIRÁNYZATOK		PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS
Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint	Módosított előirányzat 2013.dec.31-én	Kifizetés előző év döntése alapján	Kifizetés előző évet megelőző évek döntése alapján	Összesen
1	2	3	4	5 = 3 + 4
35,0	35,0	34,9	0,0	34,9
Magyarázatok:
3. oszlop	A 2012. évben megítélt céltámogatásokra folyósított összeg (megegyezik a döntések teljes összegével).
4. oszlop	Kifizetésre nem került sor, mert a kedvezményezett 2013. évben lemondott a 2010. évben odaítélt céltámogatás maradványáról (4,3 millió forint), ezzel e címen nem mutatható ki többé maradvány.

7. melléklet a 2014. évi LXII. törvényhez

A vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása

					Millió forintban
ELŐIRÁNYZATOK			PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS
Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítás Kormány hatáskörben	Módosított előirányzat	Kifizetés tárgyévi döntések alapján	Kifizetés tárgyévet megelőző évek döntései alapján	Összesen
1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5
8 000,0	-2 690,0	5 310,0	3 814,3	1 456,9	5 271,2
Magyarázatok:
2. oszlop	Az „Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása” cím előirányzatára 2000,0 millió Ft, az egyes köznevelési feladatok ellátásához szükséges források megteremtéséhez a XX. Emberi Erőforrások Minisztériumához két alkalommal összesen 690,0 millió forint átcsoportosítás történt.

8. melléklet a 2014. évi LXII. törvényhez

Az uniós programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatai és azok teljesülése

						millió forint
A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret keret-előirányzatai**	2007-2013. évi keret *	Kötelezettségvállalási állomány 2007-2013.		Kötelezettségvállalás 2013. január 1. és december 31. között
	EU forrás	EU forrás	Központi költségve- tési forrás	EU forrás	Központi költségve- tési forrás	Összesen
Gazdaságfejlesztés Operatív Program	796 210,2	897 588,4	158 398,0	262 581,4	46 337,9	308 919,3
Közlekedés Operatív Program	1 685 057,3	1 800 106,5	317 665,9	426 551,5	75 273,9	501 825,4
Társadalmi megújulás Operatív Program	965 567,2	930 525,3	164 210,3	227 790,1	40 198,3	267 988,4
Államreform Operatív Program	40 489,3	45 076,3	7 954,6	15 629,0	2 757,5	18 386,5
Elektronikus közigazgatás Operatív Program	99 175,2	125 977,4	22 231,3	46 744,2	8 249,0	54 993,2
Társadalmi infrastruktúra Operatív Program	494 294,1	455 032,4	80 299,8	101 600,1	17 929,4	119 529,5
Környezet és energia Operatív Program	1 169 199,3	1 334 716,8	235 538,3	347 381,0	61 302,5	408 683,5
Nyugat-dunántúli Operatív Program	128 844,0	132 497,8	23 382,0	14 266,6	11 283,2	25 549,7
Közép-dunántúli Operatív Program	141 114,9	145 602,4	25 694,5	13 202,8	11 820,4	25 023,2
Dél-dunántúli Operatív Program	195 907,5	204 777,8	36 137,3	12 155,0	15 219,6	27 374,7
Dél-alföldi Operatív Program	208 014,6	211 959,1	37 404,6	10 940,2	13 885,3	24 825,5
Észak-alföldi Operatív Program	270 902,8	282 298,8	49 817,4	30 022,5	17 995,5	48 018,0
Észak-magyarországi Operatív Program	251 080,6	255 836,5	45 147,6	25 436,0	17 606,1	43 042,1
Közép-magyarországi Operatív Program	399 618,1	432 241,8	76 278,0	2 721,8	25 581,4	28 303,3
Végrehajtás Operatív Program	88 183,3	90 764,4	16 017,2	13 195,4	2 328,6	15 523,9
Összesen	6 933 658,4	7 345 001,8	1 296 176,8	1 550 217,6	367 768,7	1 917 986,3
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keret-előirányzatai ***	1 052 589,1	1 074 817,8	344 306,0	16 552,3	4 230,3	20 782,6
A Halászati Operatív Program keret-előirányzatai***	10 559,6	8 452,0	2 858,8	1 411,2	477,0	1 888,3
* A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. 6. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret.
** A keret-előirányzatnál magasabb kötelezettségvállalási összeg a költségvetési törvény felhatalmazása, illetve a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet alapján engedélyezett többletkötelezettségvállalás érvényesítéséből adódik.
*** A keret-előirányzatnál magasabb kötelezettségvállalási összeg a költségvetési törvény tervezési árfolyama és a kötelezettségvállalás időpontjában érvényes árfolyamok közötti elérésből adódik.

---

^[1] Kihirdetve: 2014. XI. 21.