MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA
T/43. számú
törvényjavaslat
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
Előadó:
Járai Zsigmond
pénzügyminiszter
Budapest, 1998. augusztus
...... ÉVI .......... TÖRVÉNY
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXVIII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) egyes rendelkezéseit a következők szerint módosítja:
1. §
Az Áht. 50. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Kormány június 30-ig - az országgyűlési képviselők általános választásának évében legkésőbb július 31-ig - jelentésben tájékoztatja az Országgyűlést a következő évi gazdaságpolitikai elképzelésein alapuló költségvetési politika fő irányairól.”
2. §
Az Áht. 51. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A pénzügyminiszter augusztus 31-ig - az országgyűlési képviselők általános választásának évében legkésőbb október 15-ig - terjeszti a Kormány elé a költségvetési törvényjavaslat tervezetét.”
3.§
Az Áht. 52. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány szeptember 30-ig - az országgyűlési képviselők általános választásának évében legkésőbb október 31-ig - benyújtja az Országgyűlésnek a következő évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatot, és ehhez tájékoztatási céllal az államháztartás helyzetét bemutató összefoglaló táblázatokat, mérlegeket mellékel. A fejezeti részletező táblázatokat és ezek szöveges indokolásait október 15-ig - az országgyűlési képviselők általános választásának évében legkésőbb november 15-ig - kell az Országgyűlésnek benyújtani.”
4.§
Az Áht. 70. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„70. § A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester, főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester) november 30-ig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig - benyújtja a képviselő-testületnek, megyei közgyűlésnek (a továbbiakban együtt: képviselő-testület).”
5.§
Az Áht. 84. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) A társadalombiztosítási költségvetések irányelveit a Kormány állapítja meg, és arról a következő évi gazdaságpolitikai elképzelésein alapuló költségvetési politika fő irányairól szóló tájékoztatóval együtt június 30-ig - az országgyűlési képviselők általános választásának évében legkésőbb július 31-ig - jelentésben tájékoztatja az Országgyűlést."
6.§
Az Áht. 85/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) A Kormány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetéséről szóló törvényjavaslatot a költségvetési törvényjavaslattal együtt szeptember 30-ig - az országgyűlési képviselők általános választásának évében legkésőbb október 31-ig - benyújtja az Országgyűlésnek és megküldi az Állami Számvevőszéknek."
7. §
Ez a törvény a kihirdetésének napján lép hatályba.
/
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 50.-52. §-ai a központi költségvetés, a 84. § (3), 85/A. § (3) bekezdése a társadalombiztosítási költségvetés előkészítésére, benyújtására eljárási határidőket állapítanak meg. Az Áht 70. §-a a jegyzők által elkészített következő évre vonatkozó költségvetési koncepció polgármesterek útján a helyi önkormányzati képviselő-testületnek történő benyújtási határidejét szabályozza.
Az eljárási rend és az ahhoz kapcsolódó határidők a költségvetés ütemes, átlátható és szervezett előkészítését szolgálják. Betartásáért a költségvetés jelentősége folytán a Kormány politikai felelősséget visel.
A központi költségvetést, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetését a mindenkori választás után hivatalba lépő Kormánynak a saját programjával összhangban kell benyújtania. Ehhez, figyelembe véve a kormányzati átadás-átvétel folyamat-jellegét, megfelelő időt szükséges biztosítani, amelyre a hatályos jogi szabályozás nincs tekintettel.
A javaslat lehetőséget teremt az államháztartás egyes alrendszereinek - a költségvetési törvénynek és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetéséről szóló törvénynek - az időbeli összehangolására. Ez természetesen nem jelenti a két törvény összeolvasztását, csak időbeni együttárgyalási lehetőségét teremti meg.
A javaslat elegendő időt biztosít az Állami Számvevőszéknek a törvényjavaslat véleményezésére, és az Országgyűlésnek a törvényjavaslat megtárgyalására.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1-4. §-okhoz
A javaslat biztosítja, hogy a választások után hivatalba lépő kormány megismerje a pénzügyminiszter által az előző kormány alatt kidolgozott költségvetési irányelveket és azt a saját programjával összhangban átdolgoztathassa. Ezt követően az eljárási rendben a költségvetési törvényjavaslat előkészítésének és benyújtásának határidői úgy módosulnak, hogy az Országgyűlésnek megfelelő időtartam álljon rendelkezésre a benyújtott törvényjavaslat megvitatására és elfogadására. Ennek érdekében a törvénymódosítás alapján az országgyűlési képviselők általános választásának évében lehetővé válik, hogy a Kormányt és a pénzügyminisztert kötelező határidők meghosszabbodjanak.
Ezzel összhangban a helyi önkormányzati költségvetési koncepció benyújtásának határideje - a korábbi szabályozástól eltérően - 15 nappal hosszabbodik meg.
5-6.§-hoz
A módosítás arra irányul, hogy az államháztartásról szóló törvényben a társadalombiztosítás költségvetésére vonatkozó határidők biztosítsák a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének és a költségvetésnek az egyidejű tárgyalását. Megteremti a lehetőségét annak, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetéséről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés az Állami Számvevőszék véleményének ismeretében tárgyalja meg.
7. §-hoz
E paragrafus rendelkezik a törvény hatálybalépéséről.
|
1. számú melléklet az 1998. évi ........ törvényhez |
|
|||||||||||
|
millió forintban |
|
|||||||||||
|
Cím-szám |
Al-cím szám |
Előir csop. szám |
Kie-melt előir. szám |
Cím név |
Al-cím név |
Előir. csop. név |
KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve |
1997. évi CXI. tv által mód. 1997. évi rendes előirányzat |
1997. évi CXI. tv által mód. 1997. évi rendkívüli előirányzat |
1997. évi rendes előirányzat teljesítése |
1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
|
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1 Országgyűlés Hivatala
1 Képviselőtestület
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 638,0 1 636,6 11,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 516,4 512,9 4,5
3 Dologi kiadások 372,3 256,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 17,1
2 Országgyűlés hivatali szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 634,2 753,9 15,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 270,8 323,1 6,4
3 Dologi kiadások 839,7 876,1 3,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 9,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 255,5 272,1
2 Felújítás 349,0 299,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,3
4 Egyéb központi beruházás 257,4
3 Országgyűlési Könyvtár
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 95,0 115,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 41,0 43,6
3 Dologi kiadások 64,4 41,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 19,0 15,9
2 Felújítás 0,5 0,3
4 Közbeszerzések Tanácsa
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 34,0 49,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 15,3 20,9
3 Dologi kiadások 35,8 101,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 7,7
2 Felújítás 1,2
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai 38,0
2 Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerűsítése 12,0
3 Alkotmányozással kapcsolatos kiadások 40,0
4 Észak Atlanti Központ kiadásai 6,0
5 Könyvtár szakmai műhelyének létrehozása 10,0
6 Minősített ajánlattevők jegyzékének elkészítése 20,0
7 Az Országgyűlés Gyorsíró Irodájának technikai felszerelése 20,0
1 - 5. cím összesen: 4 635,9 714,0 4 742,2 919,9
6 Nemzeti és etnikai kisebbségek támogatása 70,0 70,0
7 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 FIDESZ - Magyar Polgári Párt 159,3 159,0
2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 182,3 182,3
3 Kereszténydemokrata Néppárt 159,4 157,7
4 Magyar Demokrata Fórum 219,8 219,4
5 Magyar Szocialista Párt 492,5 492,5
6 Szabad Demokraták Szövetsége 322,3 320,8
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
2 Munkáspárt 41,1 41,1
5 Köztársaság Párt 32,7 32,7
6 Magyar Igazság és Élet Pártja 20,4 20,4
7 Agrárszövetség 27,0 27,0
8 Társadalmi szervezetek támogatása
1 Társadalmi és karitatív szervezetek működésének támogatása 258,5 258,5
2 Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása
1 Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi
Szövetsége 44,5 44,5
2 Hallássérültek Országos Szövetsége 88,0 88,0
3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
Szövetsége 77,0 77,0
4 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 104,0 104,0
3 Társadalmi szervezetek címzett támogatása
1 Magyar Vöröskereszt támogatása 321,0 321,0
2 Magyarok Világszövetségének támogatása 162,6 162,6
4 MTESZ támogatása 85,0 85,0
5 TIT intézmények támogatása 65,6 65,6
6 Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága
támogatása 30,0 30,0
7 Magyar-Máltai Szeretetszolgálat 125,0 125,0
9 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat 10,0 10,0
2 Görög Országos Önkormányzat 10,0 10,0
3 Magyarországi Horvátok Országos Önkormányzata 32,0 32,0
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 63,2 63,2
5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 16,0 16,0
6 Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat 96,0 96,1
7 Országos Lengyel Önkormányzat 10,0 10,0
8 Országos Örmény Önkormányzat 10,0 10,0
9 Országos Szlovák Önkormányzat 32,0 32,0
10 Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat 12,0 12,0
11 Szerb Országos Önkormányzat 15,0 15,0
10 Magyar Rádió Közalapítvány támogatása
1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 1 873,3 1 873,3
2 Magyar Rádió Rt. művészeti együtteseinek
támogatására 408,0 408,0
3 A Magyar Rádió Rt. létszámcsökkentésével
kapcsolatos kiadásokra 157,3
11 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása
1 Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 783,1 583,6
2 A Magyar Televízió Rt. létszámcsökkentésével kapcsolatos 637,6
kiadásokra
3 Magyar Televízió központi beruházás befejezésére
2 Felhalmozási kiadások
4 Egyéb központi beruházás 167,3
12 Hungária Televízió Közalapítvány támogatása
1 Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 806,2 662,3
2 A Hungária Televízió Közalapítány központi beruházása
2 Felhalmozási kiadások
4 Egyéb központi beruházás 250,0
14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása
1 A MTI működési céltámogatása 936,4
2 A MTI felhalmozási céltámogatása 85,5
6 - 14. cím összesen: 7 264,8 6 917,6 2 234,1
I. fejezet kiadásai összesen: 11 900,7 714,0 11 659,8 3 154,0
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 73,4 148,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,1 35,1
3 Dologi kiadások 34,2 48,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61,0 63,5
2 Felhalmozási kiadások
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7
2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1,3 1,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,6 0,5
3 Dologi kiadások 4,4 5,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 86,0
II. fejezet kiadásai összesen: 292,0 301,6 0,7
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1 Alkotmánybíróság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 181,7 181,8 32,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 79,7 79,7 13,3
3 Dologi kiadások 135,0 131,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5
6 Kamatfizetések 0,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 16,6
2 Felújítás 5,0 2,1
4 Egyéb központi beruházás 47,0 42,3
III. fejezet kiadásai összesen: 396,4 62,0 393,6 107,1
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
1 Országgyűlési Biztos Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 206,2 212,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 87,0 84,8
3 Dologi kiadások 110,9 96,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 43,4
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Fejezeti tartalék 25,0
IV. fejezet kiadásai összesen: 429,1 15,0 393,7 43,4
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1 Állami Számvevőszék
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 730,5 809,3 1,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 312,9 344,8
3 Dologi kiadások 212,5 200,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,4 4,2 0,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 23,5 13,6
2 Felújítás 15,0 15,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 4,5
4 Egyéb központi beruházás 80,0 69,6
2 Továbbképzési Intézet és Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 16,9 19,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,1 8,9
3 Dologi kiadások 23,1 35,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 1,0
2 Felújítás 3,0 2,8
V. fejezet kiadásai összesen: 1 305,4 124,5 1 422,8 108,2
VI. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1 Legfelsőbb Bíróság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 545,8 548,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 235,6 235,8
3 Dologi kiadások 120,3 132,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 16,0 109,8
2 Felújítás 60,0 31,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,9
4 Egyéb központi beruházás 290,0 302,8
VI. fejezet kiadásai összesen: 901,7 366,0 916,9 451,6
VII. BÍRÓSÁGOK
1 Bíróságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 9 599,2 9 507,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 152,0 3 947,8
3 Dologi kiadások 2 010,6 2 583,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0 17,9
6 Kamatfizetések 0,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 35,3 257,1
2 Felújítás 253,5 424,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 101,7
4 Egyéb központi beruházás 555,0 671,7
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése 140,0 155,1
3 Ágazati célfeladatok
1 Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított 100,0 112,4
kártalanítás
VII. fejezet kiadásai összesen: 16 012,8 843,8 16 324,8 1 455,0
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1 Ügyészségek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 341,0 4 242,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 851,0 1 848,0
3 Dologi kiadások 537,6 615,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,5 15,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 71,0 19,8
2 Felújítás 75,0 54,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 36,9
4 Egyéb központi beruházás 350,0 276,3
2 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 44,6 61,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,3 26,4
3 Dologi kiadások 6,0 13,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,5
VIII. fejezet kiadásai összesen: 6 830,0 496,0 6 822,1 387,7
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 465,7 651,2 7,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 201,7 269,0 2,4
3 Dologi kiadások 91,6 218,8 57,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,9 6,9 0,7
2 Felhalmozási kiadások
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0
2 Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 201,4 241,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 86,1 98,8
3 Dologi kiadások 677,9 762,8 45,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,7 89,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 58,1 133,1
2 Felújítás 101,0 127,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,9
4 Egyéb központi beruházás 150,0 477,4
2 Magyar Közigazgatási Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 39,9 49,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,4 16,7
3 Dologi kiadások 16,6 27,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,5
3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 45,4 55,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,1 23,2
3 Dologi kiadások 54,2 54,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,2 2,3
5 Határon Túli Magyarok Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 97,1 107,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 37,5 45,7
3 Dologi kiadások 93,3 93,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 11,7 3,5
6 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Titkársága
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13,0 19,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,4 7,5
3 Dologi kiadások 13,7 38,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 142,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,5 1,0
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 2,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 87,2
2 Felhalmozási kiadások
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,1
2 Célelőirányzatok
1 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért 395,0 395,0
Közalapítvány támogatása
2 Új Kézfogás Közalapítvány támogatása 310,0 305,5
3 Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány 233,0 279,6
támogatása
4 Illyés Közalapítvány támogatása 460,0 453,3
5 Teleki László Alapítvány támogatása 71,0 70,0
6 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 50,0 79,9 212,4
7 Kisebbségi kompenzációs keret 55,8
8 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének 55,0 55,0
Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány támogatása
9 Politikatörténeti Alapítvány támogatása 65,0 65,0
10 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása 170,0 170,0
11 Művészeti díjak 18,3
12 Svéd-Magyar Európa tanulmányok képzési program 20,0
13 Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány 5,0 4,5
támogatása
14 Modernizációs és Integrációs Program támogatása 153,0 59,7
16 Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása 365,0 424,0
17 X-400-as rendszer üzemeltetése 60,0 10,5
18 Balatoni kutatások támogatása 125,0 111,8
19 Civicus világkonferencia támogatása 15,0 14,8
20 Youth for Europe program 80,0 63,4
21 Két- és többoldalú nemzetközi szerződések alapján szervezett 112,0 83,5
nemzetközi ifjúsági csereprogramok
24 Világbanki segéllyel megvalósuló közigazgatás korszerűsítési 1,3 33,3
program
26 "Magyarország 2000" tanácskozás 25,0
28 Egyházi nemzetközi rendezvények támogatása 130,0
29 Kocsordi református templom újjáépítése 20,0
38 Országos Polgárőr Szövetségek támogatása 10,0
39 Szent László Akadémia Támogatása 30,0
3 Egyházak támogatása
1 Egyházi alapintézmények működése, felújítása, beruházás, 2 350,0 2 350,0
fejlesztés
2 Egyházi szociális intézmények felújítása, fejlesztése, 180,0 180,0
beruházás
3 Egyházi személyek járulékfizetése 250,0 300,0
4 Egyházi nyugdíjalapok támogatása 170,0 170,0
5 Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója 150,0 150,0
6 Budapesti Rózsák téri katolikus templom rekonstrukciója 50,0 50,0
7 Pannonhalma rekonstrukciója 100,0 100,0
8 Budapest Központi Szeminárium Papnövelde utca 7. sz. épület 60,0 60,0
felújítása
9 Szegedi Ferences Rendház, hajléktalanok gondozására épület 25,0 25,0
kialakítása
10 Tihanyi Apátság rekonstrukciója 50,0 50,0
11 Bethesda Református Kórház rekonstrukciója 90,0 90,0
12 Budapest Kálvin tér 8. Református Közegyház és Zsinati 20,0 20,0
Levéltár rekonstrukciója
13 Debreceni Református Nagytemplom rekonstrukciója 10,0 10,0
14 Veszprémi Református Egyházi Központ kiépítése 25,0 25,0
15 Révfülöpi Evangélikus Oktatási Központ építésének folytatása 30,0 30,0
16 Dohány utcai Zsinagóga rekonstrukciója 120,0 120,0
17 Ortodox Izraealita Hitközség Kazinczy utcai templom 80,0 80,0
rekonstrukciója
18 Szegedi Szerb Ortodox Templom rekonstrukciója, 10,0 10,0
Thököliánum belső renoválása
19 Magyar Ortodox Egyház Petőfi téri, miskolci és karcagi 15,0 15,0
templomainak rekonstrukciója
20 Magyarországi Román Ortodox Egyház gyulai templom és 10,0 10,0
Holló u. 8. sz. ingatlan felújítása, Gozsdu síremlék
21 HIT Gyülekezete közösségi ház építése 20,0 20,0
22 Magyar Bolgár Ortodox Egyház Szt. Cirill és Metod Bolgár 5,0 5,0
Ortodox Templom freskóinak kivitelezése, egyházközségi
iroda kialakítása
23 Határainkon túl élő magyarok számára épülő templom és 10,0 10,0
kulturális centrum építésére
4 Beruházási célprogramok
1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése 550,0
2 Kormányzati távközlési célprogram 296,0
5 Fejezeti tartalék 185,1
1 - 7. cím összesen: 3 839,0 6 377,5 4 521,0 6 499,7
8 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 289,4 3,7 1 294,2 4,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 544,1 1,6 539,4 5,7
3 Dologi kiadások 483,7 13,5 501,3 80,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 45,4 62,0
2 Felújítás 37,5 27,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,5
4 Egyéb központi beruházás 350,0 226,7
5 Lakástámogatás 25,0 25,0
2 Információs Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 812,6 838,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 342,9 356,6
3 Dologi kiadások 1 185,4 1 360,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 38,4 28,0
2 Felújítás 8,1 8,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,9
4 Egyéb központi beruházás 180,0 140,9
5 Lakástámogatás 16,5 16,5
3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 456,3 25,0 1 458,9 32,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 614,6 10,5 615,8 17,7
3 Dologi kiadások 670,2 6,1 671,0 335,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 216,9 112,1
2 Felújítás 37,5 67,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,1
4 Egyéb központi beruházás 690,5 697,0
5 Lakástámogatás 30,0 30,0
8. cím összesen: 7 399,2 1 736,2 7 636,1 1 954,5
9 Kormányzati Ellenőrzési Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 112,0 123,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 49,5 52,7
3 Dologi kiadások 38,5 43,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,5
2 Felújítás 0,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,2
9. cím összesen: 200,0 7,2 219,5 0,7
10 Tartalékok
1 Költségvetés általános tartaléka 13 835,3
2 Céltartalékok
1 Bérpolitikai keret 950,0
4 Külszolgálat 1 100,0
11 Kormányzati rendkívüli kiadások
1 Egyházi ingatlanok visszaadása 4 000,0 3 987,0
2 Egyházi nemzetközi rendezvények támogatása 150,0
8 Speciális eszközök bérleti díja 2 239,3 2 239,3
11 Egyéb rendkívüli kiadások 7 500,0 5 839,7
12 Gyermek- és Ifjúsági Érdekegyeztető Tanács
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,9
3 Dologi kiadások 2,0
13 MOBILITÁS Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 12,6 13,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,4 5,0
3 Dologi kiadások 7,0 43,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 8,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0
X. fejezet kiadásai összesen: 27 352,5 22 011,2 12 437,9 20 529,8
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1 Belügyminisztérium igazgatása
1 Belügyminisztérium központi igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 916,0 1 230,2 8,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 379,8 381,6 1,5
3 Dologi kiadások 586,6 471,7 51,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 56,5 4,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 101,4 161,7
2 Felújítás 140,2 136,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,1
2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 174,1 293,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 70,8 121,2
3 Dologi kiadások 37,8 26,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 25,1
2 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 120,7 1 385,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 461,6 585,6
3 Dologi kiadások 384,0 505,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,3 2 713,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 2,7 112,9
2 Felújítás 0,7 1,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8 13,9
5 Lakástámogatás 10,0 13,1
3 Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 146,3 2 272,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 884,2 976,2
3 Dologi kiadások 720,5 882,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,5 27,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 381,6 459,8
2 Felújítás 50,8 39,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 14,6
4 Egyéb központi beruházás 1,0
5 Lakástámogatás 19,0 18,2
4 Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 188,6 187,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 78,5 79,7
3 Dologi kiadások 353,0 484,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 247,0 260,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,3 10,2
2 Felújítás 3,6 3,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,0 7,5
5 Rendőrség
1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 906,1 2 993,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 226,3 1 204,9
3 Dologi kiadások 2 150,2 3 047,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 125,0 153,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1 561,5 2 481,0
2 Felújítás 332,8 229,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,8
5 Lakástámogatás 191,0 59,2
2 Budapesti Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 383,3 7 319,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 693,8 2 793,8
3 Dologi kiadások 2 978,0 4 233,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1 807,0 8 956,3
2 Felújítás 113,0 115,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 120,1
5 Lakástámogatás 60,0 74,0
4 Baranya megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 970,3 1 082,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 409,5 350,6
3 Dologi kiadások 290,7 375,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 6,0 2,5
2 Felújítás 6,0 3,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,6
5 Lakástámogatás 8,0 13,0
5 Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 228,7 1 384,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 518,5 479,3
3 Dologi kiadások 363,2 389,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 7,5 22,5
2 Felújítás 13,0 13,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,6
5 Lakástámogatás 12,0 17,0
6 Békés megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 918,4 996,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 387,6 398,9
3 Dologi kiadások 328,2 321,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,5 5,5
2 Felújítás 7,0 12,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,8
5 Lakástámogatás 8,0 12,0
7 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 562,4 1 771,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 659,3 702,3
3 Dologi kiadások 575,5 502,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 12,5 18,1
2 Felújítás 46,0 72,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,4
5 Lakástámogatás 13,0 21,0
8 Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 901,9 992,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 380,6 400,5
3 Dologi kiadások 295,0 332,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,5 31,3
2 Felújítás 14,0 27,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,4
5 Lakástámogatás 11,0 17,0
9 Fejér megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 912,7 1 011,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 385,1 393,4
3 Dologi kiadások 298,0 293,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 7,2
2 Felújítás 7,0 9,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4
5 Lakástámogatás 8,0 14,0
10 Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 847,0 968,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 357,4 361,9
3 Dologi kiadások 308,0 317,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,5 4,0
2 Felújítás 5,0 6,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,9
5 Lakástámogatás 8,0 13,0
11 Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 094,7 1 244,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 462,0 490,6
3 Dologi kiadások 356,0 368,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 8,5 10,3
2 Felújítás 6,0 8,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23,4
5 Lakástámogatás 9,0 13,0
12 Heves megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 660,9 781,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 278,9 236,6
3 Dologi kiadások 223,0 224,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 3,8
2 Felújítás 4,0 8,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0
5 Lakástámogatás 6,0 11,0
13 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 910,0 957,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 384,0 418,3
3 Dologi kiadások 308,0 343,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 6,1
2 Felújítás 4,0 7,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,5
5 Lakástámogatás 4,0 13,0
14 Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 703,8 771,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 297,0 318,4
3 Dologi kiadások 235,0 228,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 0,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,5 24,5
2 Felújítás 5,0 23,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,8
5 Lakástámogatás 6,0 12,0
15 Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 598,2 676,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 252,4 246,4
3 Dologi kiadások 189,0 215,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 10,2
2 Felújítás 4,0 4,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5
5 Lakástámogatás 6,0 11,0
16 Pest megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 807,6 2 044,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 762,8 847,6
3 Dologi kiadások 703,0 642,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 14,0 23,9
2 Felújítás 120,0 134,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,8
5 Lakástámogatás 12,0 21,0
17 Somogy megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 931,1 1 074,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 393,0 429,2
3 Dologi kiadások 400,0 420,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 7,5 8,6
2 Felújítás 8,0 14,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2
5 Lakástámogatás 7,0 13,0
18 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 059,7 1 194,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 447,2 447,7
3 Dologi kiadások 300,0 369,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 1,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 9,5 13,6
2 Felújítás 10,0 6,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,3
5 Lakástámogatás 7,0 13,0
19 Tolna megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 745,2 858,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 314,5 345,8
3 Dologi kiadások 235,0 245,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 6,0 7,5
2 Felújítás 4,0 12,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,9
5 Lakástámogatás 6,0 12,0
20 Vas megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 702,9 741,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 296,6 333,5
3 Dologi kiadások 250,0 275,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 6,5 0,5
2 Felújítás 4,0 4,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,4
5 Lakástámogatás 7,0 12,0
21 Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 824,6 878,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 348,0 310,5
3 Dologi kiadások 256,0 333,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 1,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 7,5 36,0
2 Felújítás 5,0 20,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,8
5 Lakástámogatás 8,0 12,0
22 Zala megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 718,0 802,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 303,0 313,3
3 Dologi kiadások 240,0 248,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 6,4
2 Felújítás 10,0 14,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,2
5 Lakástámogatás 8,0 13,0
23 Készenléti Rendőrség
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 368,6 3 154,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 421,6 1 338,3
3 Dologi kiadások 1 985,2 2 006,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 88,0 83,3
2 Felújítás 116,3 142,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 45,8
5 Lakástámogatás 15,0 19,5
24 Köztársasági Őrezred
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 002,4 1 020,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 423,0 466,0
3 Dologi kiadások 229,5 215,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 35,0 170,9
2 Felújítás 12,0 11,4
25 Híradástechnikai Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 243,2 265,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 102,6 114,0
3 Dologi kiadások 1 219,0 1 146,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 19,8
2 Felújítás 4,0 4,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 73,6
6 Határőrség
1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 349,5 926,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 484,7 344,8
3 Dologi kiadások 1 127,4 1 051,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,7 1,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 588,2 746,4
2 Felújítás 621,8 468,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,5
4 Egyéb központi beruházás 443,2 523,0
5 Lakástámogatás 103,0 115,0
2 Határőrigazgatóságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 378,7 7 076,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 616,2 2 756,3
3 Dologi kiadások 2 755,1 2 648,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,3 2,0
3 Körmendi Határrendész-képző Szakiskola
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 218,7 211,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 95,4 88,2
3 Dologi kiadások 54,8 59,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1
7 Tűzoltóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 075,1 1 154,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 372,7 454,1
3 Dologi kiadások 415,5 774,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6 22,0
6 Kamatfizetések 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 191,7 189,2
2 Felújítás 45,2 16,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1 85,4
4 Egyéb központi beruházás 373,7 501,7
5 Lakástámogatás 22,4 22,4
8 Polgári Védelem
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 754,1 754,1 74,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 324,3 324,3 21,7
3 Dologi kiadások 529,3 529,3 39,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 243,7
2 Felújítás 51,0 30,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 7,3
5 Lakástámogatás 17,0 17,0
9 BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 177,3 190,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 73,2 72,2
3 Dologi kiadások 94,2 96,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 7,3
2 Felújítás 6,8 4,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0 1,6
4 Egyéb központi beruházás 100,0 185,2
5 Lakástámogatás 2,6 2,6
10 BM Művelődési Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 113,8 145,5 1,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 47,0 60,5 0,2
3 Dologi kiadások 83,8 112,7 3,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,4 0,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 9,9
2 Felújítás 2,7
11 Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 204,1 279,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 85,0 106,0
3 Dologi kiadások 141,9 326,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,2 43,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 24,0 719,5
2 Felújítás 8,3 21,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4
12 Rendvédelmi Főiskola
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 545,2 572,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 242,0 230,6
3 Dologi kiadások 169,0 224,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 19,2
2 Felújítás 10,8 9,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,8
5 Lakástámogatás 3,0 4,0
13 BM Központi Kórház és intézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 846,1 852,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 371,2 362,6
3 Dologi kiadások 766,4 782,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 2,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 17,6 41,3
2 Felújítás 22,5 23,8
14 Központi Gazdasági Háttérintézmények
1 Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 997,8 1 040,2 3,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 405,2 444,1 1,0
3 Dologi kiadások 986,9 1 244,3 125,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5 76,7 74,8
6 Kamatfizetések 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 47,3 61,1
2 Felújítás 129,8 71,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 71,5
5 Lakástámogatás 57,0 67,1
2 BM Kiadó
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 28,3 7,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,6 2,9
3 Dologi kiadások 21,2 5,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,1
15 Központi Beszerző Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 107,7 130,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 43,0 57,4
3 Dologi kiadások 48,1 3 947,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0
6 Kamatfizetések 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 96,0
2 Felújítás 15,8 5,1
16 Adatfeldolgozó Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 446,6 443,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 195,8 167,9
3 Dologi kiadások 1 197,2 787,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 125,7 532,7
2 Felújítás 0,9 17,2
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 143,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 61,9
3 Dologi kiadások 44,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,0 456,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 65,0
2 Felújítás 44,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 55,0
4 Egyéb központi beruházás 4 573,1 4 146,4
5 Lakástámogatás 46,0
6 Lakásépítés 350,0 346,7
2 Ágazati célfeladatok
1 Gépjárműkorszerűsítési program 90,0
2 Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának 45,0
kiadásai
3 Országos Bűnmegelőzési Tanács működési kiadásai 15,0
4 Központi épület rekonstrukció járulékos feladataira 50,0
5 Schengeni egyezményből és más nemzetközi kapcsolatokból 40,0
adódó feladatokra
6 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása 400,0 384,0 14,3
7 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata technikai feltételeire 20,0
8 NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem feladatai) 19,0
9 Világbanki hitelből megvalósuló beszerzések ÁFA vonzata 258,0
11 Nukleárisbaleset-elhárítási Kormány Bizottság feladatai 40,0
12 Katonai Szabványügyi Műszaki Bizottság katonai 4,5
szabványügyi munka, rendvédelmi szolgálatok
eszközrendszeresítése
13 Közigazgatási szakvizsgáztatás megkezdésének működési 30,0
feltétele
14 BM és felügyelete alá tartozó szervek pénzügyi-gazdálkodási 50,0 5,2
rendszerének fejlesztése
16 Irat-felülvizsgáló Bizottság működési költsége 35,0
17 Hivatásos állomány életbiztosítása 72,0 63,6
18 Területi közigazgatási reform feladatai 72,5
19 Nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád 83,0
bevezetése
20 1997. évben átadásra kerülő határátkelőhelyek működési 136,0
költsége
21 Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok miniszteri 32,0
jutalmazása, hősi halottakkal kapcsolatos szociális és
kegyeleti kiadásai
22 A létszámában és technikai, dologi ellátásban lényegesen 701,0
elmaradó megyei rendőr-főkapitányságok létszám és dologi
kiadásai
23 Választás, népszavazás 1 622,3
3 Társadalmi önszerveződések támogatása
2 Rendőr és Határőr SE támogatása 12,0 11,9
3 Szakszervezetek támogatása 5,0 5,0
4 Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása 10,0 10,0
5 Szabadságharcosokért Alapítvány 13,0 13,0
6 Nemzeti Panteon Alapítvány 30,0 30,0
1 - 19. cím összesen: 98 730,4 13 782,7 111 996,7 26 341,4
22 Országos Testnevelési és Sporthivatal
1 Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 301,5 204,3 54,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 127,2 88,3 22,0
3 Dologi kiadások 104,0 89,3 1,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 209,5 0,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 2,5 4,7
2 Felújítás 6,0 8,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1
4 Egyéb központi beruházás 2,4 14,8
3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 738,2 666,1 0,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 311,5 286,3 1,4
3 Dologi kiadások 1 180,4 1 116,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,1 1,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 24,7 45,4
2 Felújítás 103,7 73,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5
4 Egyéb központi beruházás 837,6 1 164,3
4 MTK Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 30,5 29,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,6 12,9
3 Dologi kiadások 53,6 55,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,8 1,8
2 Felújítás 3,1 6,6
5 OTSH kezelésű előirányzatok
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 2,9
4 Egyéb központi beruházás 10,0
4 OTSH kezelésű szakmai előirányzatok
1 Verseny- és élsport 750,2 647,9
2 Utánpótlásnevelés, diáksport 199,7 172,9
3 Szabadidősport 20,0 19,9
4 Sporttudomány 8,0 7,5
5 Magyar Olimpiai Bizottság 100,0 100,0
7 Egyéb ágazati szakmai célfeladatok 82,9 81,3
8 Universiade 30,0 29,5
9 UTE támogatása 135,0 135,0
6 Sporttámogatási célelőirányzatok
1 Versenysport szervezetek normatív támogatása 136,2 153,0
2 Diáksport szervezetek normatív támogatása 25,5 22,0
3 Szabadidő és speciális sport szervezetek normatív 8,5 7,5
támogatása
4 Labdarúgás sportág támogatása 12,3 6,3
5 Létesítményre pályázati támogatás 28,4
6 Működésre pályázati támogatás 22,6
7 Eseményre pályázati támogatás 13,2 3,2
8 Egyéb célra pályázati támogatás 8,8 8,8
9 Mező Ferenc Közalapítvány támogatása 50,0 50,0
10 Működési kiadások 11,1 11,1
11 Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány támogatása 470,0 579,9
12 Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az 355,0 528,5
Egészséges Életért Közalapítvány támogatása
22. cím összesen: 4 424,5 1 901,7 4 135,7 2 591,3
23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
1 Normatív hozzájárulások
1 Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatokhoz 3 268,3 3 264,7
2 Üdülőhelyi feladatokhoz 2 813,3 2 919,8
3 Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz 57 315,2 59 657,0
4 Gyermek- és ifjúságvédelemi feladatokhoz 6 647,0 6 647,0
5 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi 9 729,6 9 702,3
ellátáshoz
6 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 1 697,0 1 677,9
7 Hajléktalanok átmeneti intézményeire 428,9 411,9
8 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai 7 257,0 7 168,3
intézeti ellátása
9 Óvodai neveléshez 22 046,1 22 032,1
10 Iskolai oktatáshoz az 1-6. évfolyamokon 44 235,9 44 258,6
11 Iskolai oktatáshoz a 7-8. évfolyamokon 15 441,8 15 455,2
12 Iskolai oktatáshoz a 9-10. évfolyamokon 17 068,4 17 038,5
13 Iskolai oktatáshoz a 11-13. évfolyamokon 17 550,3 17 522,5
14 Iskolai szakképzéshez 6 538,4 6 264,4
15 Kollégiumi, externátusi ellátáshoz 8 541,6 8 507,1
16 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz 5 148,4 5 056,4
17 Alapfokú művészetoktatáshoz 4 015,4 4 002,1
18 Egyéb közoktatási hozzájárulásokhoz 22 708,0 22 696,6
19 Bölcsődei ellátáshoz 1 800,0 1 796,4
20 Közművelődési feladatokhoz 1 642,8 1 642,8
2 Helyi önkormányzatok színházi támogatása
1 Épületműködtetési hozzájárulás 2 829,6 2 829,6
2 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 1 178,0 1 178,0
3 Bábszínházak művészeti munkájának támogatása 80,0 80,0
4 Színházak pályázati támogatása 250,0 250,0
3 Címzett- és céltámogatások 39 000,0 31 043,1
4 Központosított előirányzatok
1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 2 500,0 1 543,1
2 Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint határnyiladék 150,0 150,0
tisztításának támogatása
3 Körjegyzőség támogatása 600,0 602,2
4 Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának 230,0 308,3
támogatása
5 Pincerendszerek és természetes partfalak veszély-elhárítási 840,0 840,0
munkálatainak támogatása
6 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 3 000,0 2 994,0
7 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás tartaléka 4 000,0
8 Gyermeknevelési támogatás 7 000,0 8 648,4
9 Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok 200,0 200,0
támogatása
10 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános 300,0 297,9
támogatása
11 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 100,0 100,0
12 Szakmai fejlesztések támogatása 1 600,0 1 600,0
13 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 3 400,0 2 954,4
14 Körzeti, térségi feladatok támogatása 3 200,0 3 192,3
15 Pedagógusok szakkönyv-vásárlásának támogatása 1 700,0 2 145,2
16 Tankönyv-vásárlás támogatása 1 300,0 1 299,5
17 Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása 300,0 287,5
18 Gyermek és ifjúsági feladatok 115,0 115,0
19 Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos 3 500,0 1 991,0
kiadásokhoz
20 Közgyógyellátás 2 530,0 61,4
5 Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő
támogatása
1 Vis maior esetében támogatás 500,0 768,9
2 Önhibán kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) 5 000,0 5 991,2
helyi önkormányzatok támogatása
3 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi 500,0 43,4
önkormányzatok támogatása
6 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 8 768,0 8 768,0
7 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 8 000,0 7 044,2
8 Kiegészítő hozzájárulás a nemzeti, etnikai kisebbséghez 3 246,8 3 217,8
tartozók óvodai, iskolai neveléséhez és oktatásához, továbbá a
két tanítási nyelvű középiskolai oktatáshoz
9 Szociális ágazat egyszeri bérpolitikai támogatás 297,9
10 Támogatás lakossági viharkárok enyhítésére 10,0
14 Fejezetektől átvett pénzeszközök
4 Fővárosi önkormányzatnak ingatlan kiváltásra 150,0
23. cím összesen: 307 870,8 53 940,0 302 435,2 46 288,7
XI. fejezet kiadásai összesen: 411 025,7 69 624,4 418 567,6 75 221,4
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
1 FM központi igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 829,9 1 133,3 1,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 353,5 469,8 0,5
3 Dologi kiadások 451,2 1 086,3 17,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 74,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 43,3
2 Felújítás 50,0 59,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 57,0 204,5
4 Egyéb központi beruházás 150,0 191,1
2 Jóléti Intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 16,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,3
3 Dologi kiadások 27,4
2 Szakigazgatási intézmények
1 Költségvetési Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 365,4 398,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 164,6 152,0
3 Dologi kiadások 198,5 138,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 28,3
2 Felújítás 10,0 5,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6
4 Egyéb központi beruházás 14,0 19,0
2 Állategészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási
intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 364,7 3 493,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 456,3 1 544,4
3 Dologi kiadások 2 019,6 2 652,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,9 37,0
6 Kamatfizetések 5,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 349,6 360,2
2 Felújítás 180,0 342,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 26,8
4 Egyéb központi beruházás 95,0
3 Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 331,5 1 375,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 554,2 604,4
3 Dologi kiadások 960,4 1 081,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 9,1
6 Kamatfizetések 0,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 226,0 192,5
2 Felújítás 130,0 136,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,2
4 Egyéb központi beruházás 64,0 87,7
4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 389,8 525,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 160,2 219,6
3 Dologi kiadások 245,2 320,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 123,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 118,2
2 Felújítás 10,0 11,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,7
4 Egyéb központi beruházás 10,0 10,0
5 Erdészeti szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 629,3 726,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 247,9 302,5
3 Dologi kiadások 188,0 324,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 16,4 2,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 52,9
2 Felújítás 20,0 22,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,3
4 Egyéb központi beruházás 30,0 29,9
3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 370,6 3 921,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 428,3 1 686,8
3 Dologi kiadások 1 195,5 2 386,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2 111,9 0,8
6 Kamatfizetések 5,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 787,8
2 Felújítás 90,0 191,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,7
4 Egyéb központi beruházás 100,0 115,1
4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás
intézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 044,9 1 005,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 431,3 437,4
3 Dologi kiadások 998,0 1 242,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1 43,1
6 Kamatfizetések 3,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 268,8
2 Felújítás 40,0 50,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,3
4 Egyéb központi beruházás 40,0 51,6
5 Kárpótlási hivatalok
1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 807,4 1 074,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 327,0 475,5
3 Dologi kiadások 624,9 998,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,2 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 11,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5
4 Egyéb központi beruházás 3,0
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás
intézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 751,2 785,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 316,1 351,1
3 Dologi kiadások 793,9 911,8 0,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8,0 6,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,2 30,5
6 Kamatfizetések 0,9 0,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 156,4
2 Felújítás 120,0 144,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 2,6
4 Egyéb központi beruházás 170,0 186,4
7 Közművelődési intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 106,6 110,4 2,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 42,7 49,1 0,7
3 Dologi kiadások 88,6 76,8 41,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0
6 Kamatfizetések 0,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 7,6
2 Felújítás 20,0 20,0
4 Egyéb központi beruházás 0,5
8 Agrárkutató intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 910,3 1 175,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 369,7 475,3
3 Dologi kiadások 680,4 1 401,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,3 101,2
6 Kamatfizetések 2,1 5,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 206,4
2 Felújítás 63,0 72,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 22,1
4 Egyéb központi beruházás 82,0 106,0
9 FM kiemelt sportlétesítmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 85,8 97,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 36,8 42,5
3 Dologi kiadások 171,5 252,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,3 22,9
6 Kamatfizetések 0,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 31,7
2 Felújítás 50,0 54,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,8
4 Egyéb központi beruházás 245,0 308,0
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 170,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 68,0
3 Dologi kiadások 212,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 460,3
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi 40,0 4,0
feladatokra
2 Erdei vasutak működtetésére 65,0 65,0
3 Jóléti- és parkerdőfenntartásra 85,0 85,0
4 Mezőgazdasági birtokrendezés feladatai 700,0
5 A Magyar Agrárkamara Gazdajegyzői Hálózat 720,0 720,0
üzemeltetésének támogatása
6 Az Euro-Atlanti integráció előkészítése 500,0 96,9
7 Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleáris balesetelhárítási 65,0 9,3
feladatok
8 Nemzetközi feladatok, tagdíjak 165,0 21,5
9 Agrárkutatási feladatok támogatása 350,0 198,2
10 Balatoni kutatások támogatása 20,0 5,9
11 Támogatások folyósításával kapcsolatos kiadások 361,2
12 Nemzeti kataszteri program feltételrendszere, kárpótlási 1 950,0 142,6
földkimérés
34 Közoktatási támogatások 27,0
35 Egyéb szervezetek feladataira 171,7
3 Beruházási célprogramok
1 Erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 1 300,0 1 300,0
3 Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása 2 000,0 1 776,1
4 Támogatási célelőirányzatok
1 Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak 22 000,0 19 505,4
támogatása
2 Erdészeti közcélú feladatok 3 420,0 3 376,5
3 Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 1 320,0 1 325,4
4 Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok 500,0 639,4
5 Halgazdálkodási tevékenységek 500,0 114,7
6 Vadgazdálkodási tevékenységek 598,0 286,9
7 Kapcsolódó egyéb feladatok 250,0 352,3
5 Fejezeti tartalék 210,0
6 Állatkár-térítés 2 200,0 2 573,8
7 Járványvédelmi céltámogatás (állat) 200,0
1 - 10. cím összesen: 43 401,6 27 933,1 46 838,0 27 411,2
11 Vállalkozások folyó támogatása
1 Piacra jutási támogatás 42 300,0 38 564,9
3 Agrártermelési támogatás 21 180,0 18 549,9
11. cím összesen: 63 480,0 57 114,8
XII. fejezet kiadásai összesen: 106 881,6 27 933,1 103 952,8 27 411,2
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 494,5 494,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 188,9 216,0
3 Dologi kiadások 234,8 250,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,5 15,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 17,5 97,4
4 Egyéb központi beruházás 40,0 40,0
2 HM hivatalai
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 309,4 373,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 68,4 107,6
3 Dologi kiadások 600,3 589,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 54,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,8
2 Felújítás 0,4
3 HM háttérintézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 786,0 1 500,5 6,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 725,0 600,4 3,0
3 Dologi kiadások 1 100,2 161,4 1 211,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 288,6 566,5 58,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 140,8 1 012,1
2 Felújítás 8,6 23,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 530,0 68,9
2 Magyar Honvédség
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 24 654,4 227,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9 525,4 100,5
3 Dologi kiadások 25 702,2 928,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 361,7
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 3 908,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 160,7
1 Magyar Honvédség Parancsnoksága (Honvéd Vezérkar) és
közvetlen szervezetei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 10 691,1 967,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 138,6 416,9
3 Dologi kiadások 21 759,2 37,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 255,9 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1 873,2
2 Felújítás 3 643,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 33,5
4 Egyéb központi beruházás 17,1
2 Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 726,9 463,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 330,9 205,7
3 Dologi kiadások 4 047,3 2,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,2 7,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 17,5
3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 832,8 646,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 721,6 279,4
3 Dologi kiadások 2 921,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,1 17,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 11,7
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1 Katonai Felderítő Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 781,7 1 724,5 18,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 559,2 622,1 7,7
3 Dologi kiadások 991,7 1 152,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,5 11,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,2 99,9
2 Felújítás 7,0 39,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 69,4
2 Katonai Biztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 404,5 416,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 178,0 176,5
3 Dologi kiadások 92,3 104,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 50,1
2 Felújítás 1,3 1,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 55,8
4 MH Katonai Tanintézetek
1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 418,8 1 326,6 84,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 628,1 494,7 36,3
3 Dologi kiadások 715,6 582,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,5 8,5
6 Kamatfizetések 1,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 71,7
2 Felújítás 9,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0
2 Bólyai János Katonai Műszaki Főiskola
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 433,9 578,9 20,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 149,5 189,1 9,4
3 Dologi kiadások 733,3 242,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 2,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 48,4
5 MH Katonai Ügyészségek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 203,8 1,2 218,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 86,1 0,5 90,4
3 Dologi kiadások 22,7 21,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 1,1
6 MH Egészségügyi intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 060,0 389,6 1 966,7 113,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 870,9 172,2 871,4 49,2
3 Dologi kiadások 2 269,6 2 658,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 69,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 75,2
2 Felújítás 1,7
7 Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 58,9 47,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 25,1 20,0
3 Dologi kiadások 28,0 29,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 15,2
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felhalmozási kiadások
4 Egyéb központi beruházás 70,0 70,0
5 Lakástámogatás 600,0 500,0
6 Lakásépítés 1 690,0 1 690,0
2 Ágazati célelőirányzatok
1 NATO Békepartnerségi Program 60,0
3 Társadalmi szervek támogatása 200,0 258,3
4 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó 3 800,0 3 744,7
közalapítványhoz
5 Tűzijáték 60,0
6 Az Euro-Atlanti integráció előkészítése 200,0
8 Orosz haditechnikai szállítások 28 954,7
9 Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban 105,8
13 IFOR-kártérítés 39,0
3 Kiemelt jelentőségű beruházások
1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház 100,0 105,2
2 Kecskeméti Katonai Repülőtér 481,0 481,0
3 KILÁTÓ I-IV. feladatok és szaktechnika 467,0 467,0
4 Légvédelmi beruházás 552,0 717,5
4 Fejezeti tartalék 800,0
1 - 8. cím összesen: 84 713,2 12 100,8 86 184,4 43 798,7
9 Kormányzati rendkívüli kiadások
1 Légvédelmi oltalmazóképesség növelése 1 820,0
XIII. fejezet kiadásai összesen: 84 713,2 12 100,8 86 184,4 45 618,7
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 424,3 500,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 187,6 212,4
3 Dologi kiadások 257,2 365,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 27,7 59,5
2 Felújítás 10,0
4 Egyéb központi beruházás 500,0 516,8
3 Szakértői Intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 170,2 172,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 75,5 77,5
3 Dologi kiadások 73,9 86,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 0,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 25,9
4 Egyéb központi beruházás 30,0 25,0
4 IM Büntetésvégrehajtás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 864,7 5 036,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 021,4 2 025,9
3 Dologi kiadások 3 517,3 4 241,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 2,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 644,0 657,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 826,5 623,3
2 Felújítás 364,6 191,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 33,2
4 Egyéb központi beruházás 1 727,0 1 526,5
5 Lakástámogatás 120,0 82,5
6 Lakásépítés 65,0 40,2
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 16,6
2 Ágazati célfeladatok
1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek 410,0 390,8
támogatása
3 Alapítványok támogatása
1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 10,0 10,0
XIV. fejezet kiadásai összesen: 12 239,3 4 132,4 13 379,7 3 524,9
XV. IPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI
MINISZTÉRIUM
1 Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium
központi igazgatása
1 Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 016,2 1 371,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 427,0 562,9
3 Dologi kiadások 1 316,7 1 237,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 458,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 54,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 104,5
2 IKIM Gazdasági igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 97,5 115,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 41,0 50,5
3 Dologi kiadások 598,5 577,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 64,2
2 Felújítás 36,3 45,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0
4 Egyéb központi beruházás 130,0 171,9
3 IKIM Jóléti igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 44,1 49,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,5 22,0
3 Dologi kiadások 31,5 62,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,7
2 Felújítás 0,7 2,1
4 Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 194,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,9
3 Dologi kiadások 195,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 10,7
2 Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13,9 16,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,9 6,9
3 Dologi kiadások 16,5 22,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,1
4 Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 24,4 15,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,3 6,4
3 Dologi kiadások 18,5 14,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4
5 Minőségellenőrző intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 29,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,4
3 Dologi kiadások 25,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 7,5
2 Felújítás 1,5
6 Műszaki Biztonsági Főfelügyelet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 259,6 275,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 106,6 107,5
3 Dologi kiadások 525,6 389,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 3,1 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 34,6
2 Felújítás 18,6 7,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6
7 Idegenforgalmi intéző bizottságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 38,7 45,0 2,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 15,8 18,7 0,9
3 Dologi kiadások 34,3 17,0 35,4 2,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,0 3,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 73,0 4,5
8 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 23,8 23,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,3 11,0
3 Dologi kiadások 16,4 25,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,3
2 Felújítás 1,5 1,5
9 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 10,3 11,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,3 4,7
3 Dologi kiadások 4,9 16,7
10 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 164,1 170,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 68,6 73,7
3 Dologi kiadások 197,8 247,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 37,0 24,3
2 Felújítás 15,0 14,4
13 Magyar Geológiai Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 412,2 425,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 177,8 170,5
3 Dologi kiadások 249,6 716,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 23,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 16,1 56,6
2 Felújítás 19,5 14,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,7
14 Magyar Bányászati Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 197,3 208,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 83,3 88,3
3 Dologi kiadások 61,7 70,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 1,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 17,0
2 Felújítás 1,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,8
15 Magyar Energia Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 135,5 151,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 55,5 57,6
3 Dologi kiadások 146,3 179,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 67,2
2 Felújítás 3,3 1,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 32,7 0,5
17 Külkereskedelmi Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 441,1 1 180,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 597,1 139,2
3 Dologi kiadások 1 552,8 1 233,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 707,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 37,7
2 Felújítás 80,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0
4 Egyéb központi beruházás 470,0 340,4
18 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 258,7 270,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 109,2 115,8
3 Dologi kiadások 407,7 573,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 241,5 1 040,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 35,0 23,3
2 Felújítás 11,6 30,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 276,9
21 Magyar Szabadalmi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 450,0 509,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 191,0 197,6
3 Dologi kiadások 333,0 385,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,0 20,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 235,0 213,6
2 Felújítás 60,0 91,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 105,0 3,3
22 Országos Mérésügyi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 488,7 596,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 202,2 243,8
3 Dologi kiadások 179,8 342,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 135,0 132,6
2 Felújítás 92,0 106,1
23 Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 209,7 217,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 72,7 83,7
3 Dologi kiadások 224,6 374,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,2 60,4
2 Felújítás 6,7 8,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 0,7
24 Országos Atomenergia Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 262,4 256,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 110,3 108,5
3 Dologi kiadások 289,8 168,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 130,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 45,3
2 Felújítás 6,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Alapítványok támogatása
1 Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány 12,0 12,0
4 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok 124,3 99,2
5 Magyar találmányok külföldi bejelentése 100,0 52,7
3 Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok
1 Gazdaságfejlesztési előirányzat 7 765,0 9 111,8
2 "Lisszabon EXPO 98" 100,0 21,7
3 "Hannover 2000" 75,0 3,8
4 "PHARE SME" program 1 800,0 1 768,0
4 Turisztikai célelőirányzat 3 935,0 3 017,5 614,2
5 "Vendégségben Magyarországon" célelőirányzatai 137,0 5,0
6 Piaci intervenciós célelőirányzat 1 062,2 1 000,5
7 Műszaki fejlesztési alapprogram célelőirányzat 4 760,0 40,0 6 548,9 3 267,0
8 Hadiipari kapacitás fenntartása 150,0 147,0
9 I-II. Ipari Szerkezet-átalakítási Program 18,1 18,1
10 Biomassza energetikai célú felhasználását elősegítő japán segély 31,8
11 ITD-H Kereskedelmi szolgálat 530,8
12 Tartalékfejlesztés, tartalékfeltöltés 35,0
XV. fejezet kiadásai összesen: 34 195,9 2 092,0 39 922,5 6 054,8
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 563,3 583,9 185,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 246,3 255,1 62,3
3 Dologi kiadások 343,8 343,6 688,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 80,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 72,0 308,8
2 Felújítás 113,0 40,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,0
4 Egyéb központi beruházás 623,4 663,1
2 Országos Műemlékvédelmi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 360,0 362,6 23,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 157,7 158,8 8,7
3 Dologi kiadások 683,0 683,4 53,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 49,6 49,7
2 Felújítás 1,5 3,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,0 46,9
4 Egyéb központi beruházás 684,6 747,9
3 Országos Meteorológiai Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 300,9 300,9 53,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 131,1 131,1 17,9
3 Dologi kiadások 227,2 227,2 121,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 46,6 201,3
2 Felújítás 29,0 54,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7 4,7
4 Egyéb központi beruházás 100,0 144,0
4 Környezetgazdálkodási Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 351,0 342,0 11,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 150,3 149,6 4,8
3 Dologi kiadások 229,3 567,2 5,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,5 46,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 24,7 143,6
2 Felújítás 2,5 25,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3
5 Természetvédelmi területi szervek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 426,3 451,5 39,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 186,3 195,5 20,5
3 Dologi kiadások 306,4 354,0 273,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 2,0 2,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 8,5 1 308,0
2 Felújítás 25,2 46,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 1,0
4 Egyéb központi beruházás 200,0 210,2
6 Környezetvédelmi területi szervek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 979,3 1 057,9 124,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 429,5 462,1 54,3
3 Dologi kiadások 357,5 360,9 264,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,5 4,5 28,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 7,5 85,8
2 Felújítás 20,2 23,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4 3,8
4 Egyéb központi beruházás 200,0 188,8
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
6 Alföld program 175,2 71,3
7 Környezeti kárelhárítás 50,0 3,9
9 Duna monitoring 20,0
10 Grassalkovich Kastély Közalapítvány támogatása 170,0 162,6
11 Szigetközi térség kárainak mérséklése 138,7 57,3
12 A Hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása 20,0 6,0
21 Nemzetközi tagdíjak 140,0 133,4
22 Referencia laboratóriumok 0,4
23 Megyei fejlesztési tanácsok 92,0 113,6
25 Levegőtisztaság-védelmi mérőhálózatok működtetése 50,0
26 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 80,0
27 Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása 600,0
program
28 Örökségünk Őrei Alapítvány támogatása 5,0 5,0
31 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási 10,0 92,6
és Válságkezelési Program
32 Országos Környezetvédelmi Tanács működtetése 10,0
33 Fenntartható Fejlődés Bizottság működtetése 10,0
34 Országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálata 6,0
35 Környezet- és természetvédelmi monitoring rendszer 50,0 19,6
működtetése
36 OECD tagság, EU csatlakozás és egyéb nemzetközi 150,0 10,0
kötelezettségek többletfeladatai
3 Beruházási célprogramok
1 Területfejlesztési feladatok 60,0 43,5
2 Céltámogatási kiegészítő keret 600,0 705,1
3 Budai vár, Szent György tér környezetének rendezése 450,0 202,4
5 Phare CBC program 350,0 27,5
4 Területfejlesztési célfeladatok 3 280,0 1 132,6 4 496,4
5 Nemzetközi segélyprogramok
1 Környezetvédelmi Phare programok 295,8 675,5
2 GEF segély program 30,8 608,5
3 Phare CBC program 259,7 13,6
6 Fejezeti tartalék 121,2
XVI. fejezet kiadásai összesen: 10 884,6 4 478,6 9 445,3 13 224,0
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI
MINISZTÉRIUM
1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 468,0 559,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 179,7 235,7
3 Dologi kiadások 110,0 859,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 22,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 85,6
2 Felújítás 33,6
4 Egyéb központi beruházás 42,0 64,8
2 Közlekedési Felügyeletek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 907,0 2 635,4 75,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 261,2 1 085,1 31,6
3 Dologi kiadások 2 148,6 1 522,7 34,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 781,5 707,5 22,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1 000,2 859,9
2 Felújítás 198,3 135,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,2 33,0
4 Egyéb központi beruházás 60,0 30,0
3 Hírközlési Intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 988,5 1 101,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 403,2 453,6
3 Dologi kiadások 1 301,0 1 321,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,9 93,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 658,0 646,6
2 Felújítás 94,0 76,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1 1 298,2
4 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 142,3 197,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 61,9 78,2
3 Dologi kiadások 505,5 391,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 9,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3 773,8 107,3
2 Felújítás 18,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 117,9
5 Légügyi Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 74,0 79,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,0 35,7
3 Dologi kiadások 38,0 34,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,2 8,5
2 Felújítás 0,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0
6 Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 557,4 3 678,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 501,3 1 615,0
3 Dologi kiadások 7 209,8 6 271,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,5 97,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3 100,0 2 831,1
2 Felújítás 1 020,0 709,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 413,0 751,6
7 Vízügyi és árvízvédelmi intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 561,2 4 361,4 136,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 543,3 1 904,3 59,4
3 Dologi kiadások 2 143,8 5 407,5 711,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 178,6 142,1 43,7
6 Kamatfizetések 0,5 6,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 30,2 307,0
2 Felújítás 45,0 33,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,8 77,4
4 Egyéb központi beruházás 175,0 115,8
8 MÁV egészségügyi szolgáltatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 78,9 61,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 34,3 27,9
3 Dologi kiadások 23,8 20,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,6 3,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 2,6
9 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 293,7 2 205,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 003,8 1 012,0
3 Dologi kiadások 1 469,4 1 935,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 3,1
6 Kamatfizetések 3,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 48,4 135,8
2 Felújítás 3,2 95,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0
10 Közlekedési Múzeum
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 84,0 84,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 38,2 38,1
3 Dologi kiadások 26,0 33,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,4 1,8
2 Felújítás 33,6
4 Egyéb központi beruházás 30,0 30,0
11 Magyar Űrkutatási Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6,4 7,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,2 3,4
3 Dologi kiadások 16,4 15,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 631,7 51,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,6
13 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 59,8
2 Ágazati célelőirányzatok
2 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások 254,9
4 Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízkárelhárítás 1 136,0 40,0
5 Vízügyi kormányzati beruházásokat terhelő hatósági díjak, 20,0
illetékek
6 Polgári védelmi és információs feladatok 63,0
7 Nemzetközi tagdíjak 145,2
8 Kutatási feladatok 200,0
12 EU integrációs feladatok 100,0
13 Informatikai eszközfenntartás 15,0
14 Veszélyes árufuvarozás szabályozása 4,5
3 Beruházási célprogramok
1 Postai épületrekonstrukció 600,0 601,7
2 Kiemelt városok szennyvízkezelése 1 600,0 931,0
3 Vízkárelhárítás
1 Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése, és 1 325,0 1 738,4
rekonstrukciója
2 Folyó- és tószabályozás 300,0 299,8
3 Duna Budapest-Szap közötti szakaszának rendezése 400,0 328,7
4 Nagy műtárgyak rekonstrukciója 570,0 640,0
5 Síkvidéki és dombvidéki vízrendezés 830,0 829,3
6 Vízpótló- és elosztó rendszer 400,0 399,9
4 Balatoni vízkárelhárítás 51,0 51,0
5 Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 1 000,0 999,7
6 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 1 400,0 1 398,6
7 Egyéb vízminőség-védelem
1 Egyéb vízminőség-védelem 200,0 199,9
2 Vízbázisvédelem 700,0 699,6
8 Balatoni vízminőségvédelem 1 200,0 1 170,0
9 Légi közlekedés 100,0 105,7
10 Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők 1 800,0 2 012,7
fejlesztése
11 Vasúthálózat fejlesztése 9 000,0 8 821,3
12 VOLÁN autóbusz-rekonstrukció 1 500,0 1 500,0
13 Nagymaros-visegrádi térség komplex tájrehabilitációja
2 Nagymaros-visegrádi térség komplex tájrehabilitációja (nem 300,0 305,6
bontott)
14 Vasútegészségügyi fejlesztések 420,0 420,0
15 Infrastruktúra fejlesztési feladatok 200,0 190,1
17 Vasúti létszámkiváltás és vasúthálózat racionalizálás miatti 2 000,0 2 000,0
műszaki fejlesztés
4 Kiemelt jelentőségű beruházások
1 Budapest-Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése 4 300,0 4 300,0
2 Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója 700,0 700,0
3 M0-s körgyűrű, Északi szektor M3-11. sz. főút között 1 385,0 1 526,6
4 Új 2. sz. főút építése II. ütem (Dunakeszi-Vác szakasza) 1 800,0 1 800,0
5 Új 2. sz. főút építése III. ütem (Budapest-Dunakeszi szakasza) 900,0 1 182,5
6 44-es főút Gyulát elkerülő szakasza, I. ütem 310,0 302,7
7 Esztergomi Mária-Valéria híd építése 352,0 6,9
8 Szlovén vasúti átmenet építése 1 000,0 999,3
9 68-as főút határátkelőhöz vezető szakaszának megépítése 250,0 250,0
10 Székesfehérvárt elkerülő út építése 50,0 49,9
5 Hírközlési célfeladatok
1 Távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 4 036,6 1 614,9
6 Fejezeti tartalék 309,0
7 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 300,9
1 - 13. cím összesen: 43 154,8 47 738,1 42 361,7 46 532,2
14 Kormányzati rendkívüli kiadások
1 Észak-kelet Magyarországi Autópálya Fejlesztő és Üzemeltető 3 290,0 3 290,0
Rt. támogatása az M3-as autópálya építésére
14. cím összesen: 3 290,0 3 290,0
XVII. fejezet kiadásai összesen: 43 154,8 51 028,1 42 361,7 49 822,2
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1 Külügyminisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 960,3 960,3 219,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 371,7 414,6 92,6
3 Dologi kiadások 567,0 80,0 605,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 3,5 5,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 65,4 77,9
2 Felújítás 57,0 57,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,7
4 Egyéb központi beruházás 1 000,0 1 021,7
2 Külképviseletek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 613,5 5 507,3 2,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 613,6 586,2 0,2
3 Dologi kiadások 6 831,0 7 098,2 91,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 81,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 377,4 763,3
2 Felújítás 370,0 522,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 26,1
3 KÜM Jóléti Intézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 18,5 16,9 2,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,5 7,3 1,7
3 Dologi kiadások 38,0 37,2 17,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,5
2 Felújítás 0,5
4 Fejezeti tartalék 280,0
XVIII. fejezet kiadásai összesen: 15 024,6 2 230,3 15 236,9 2 992,6
XIX. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Munkaügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 454,2 14,0 550,7 14,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 190,7 5,9 229,3 5,9
3 Dologi kiadások 281,2 44,1 390,3 44,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 347,8 410,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 268,9 465,5
2 Felújítás 1,4 1,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,5
4 Egyéb központi beruházás 54,0 54,0
2 Érdekegyeztető Tanács Titkársága
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 16,5 22,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,3 9,7
3 Dologi kiadások 4,9 4,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,1 4,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,2
3 Nemzeti Szakképzési Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 92,0 199,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 33,3 53,5
3 Dologi kiadások 689,0 880,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,5 382,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 8,0
2 Felújítás 1,8
4 Egyéb központi beruházás 2,0 2,0
4 Munkaügyi Kutatóintézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 28,3 21,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,0 9,2
3 Dologi kiadások 10,0 14,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,4
2 Felújítás 0,5 1,0
4 Egyéb központi beruházás 2,0 2,5
5 Regionális átképző központok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 490,4 512,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 217,2 210,4
3 Dologi kiadások 643,6 925,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 121,2 59,8
2 Felújítás 15,0 9,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4
6 Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 10,5 9,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,7 4,3
3 Dologi kiadások 9,6 18,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,6
2 Felújítás 0,2
4 Egyéb központi beruházás 2,0 2,0
7 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 133,2 158,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 56,7 68,5
3 Dologi kiadások 21,0 24,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,2 63,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,4
4 Egyéb központi beruházás 10,0 10,0
8 Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 23,8 7,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,9 3,1
3 Dologi kiadások 18,8 8,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,1
9 Országos Munkaügyi és Módszertani Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 175,5 149,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 72,5 62,6
3 Dologi kiadások 147,4 274,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 13,8 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 8,0 353,1
2 Felújítás 3,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8
10 Munkaügyi Központok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 192,8 4 381,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 845,8 1 896,1
3 Dologi kiadások 1 978,0 2 365,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 208,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 34,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 312,0 1 328,9
2 Felújítás 97,0 229,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,3
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 III. Ipari Szerkezet-átalakítási Program visszafizetése 30,0 27,1
4 Polgári szolgálat 200,3 209,5
5 Közmunkavégzés támogatása 4 000,0 3 499,9
6 Munkaerőpiaci szervezet fejlesztési program 1 000,0
7 Megyei Munkaügyi Központok működési tartaléka 135,9
XIX. fejezet kiadásai összesen: 12 511,7 6 142,9 14 816,7 6 149,3
XX. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM
1 Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása
1 Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 653,9 992,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 295,1 412,5
3 Dologi kiadások 247,1 1 145,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 119,0 250,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 23,0 181,6
2 Felújítás 55,0 64,1
4 Egyéb központi beruházás 240,0 210,9
2 MKM Jóléti és szociális intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 175,6 174,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 75,3 66,3
3 Dologi kiadások 165,0 210,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 8,2 5,1
2 Felújítás 18,5 16,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5
3 MKM Külkapcsolatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 350,7 483,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 28,3 50,1
3 Dologi kiadások 630,4 874,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 59,8 58,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 182,3 561,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 73,5
2 Felújítás 85,0 98,5
4 Egyéb központi beruházás 150,0 26,5
2 Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 12 554,2 14 988,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 307,0 5 800,6
3 Dologi kiadások 7 455,9 11 382,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 295,2 5 221,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 92,3 422,5 16,2
6 Kamatfizetések 5,9 2,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 996,6 2 088,1
2 Felújítás 1 180,4 1 398,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23,9
4 Egyéb központi beruházás 684,6 1 516,1
5 Kiemelt jelentőségű beruházás
1 Lágymányosi egyetemek fejlesztése 8 000,0 8 000,0
3 Agrártudományi egyetemek
1 Egyetemek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 335,4 4 760,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 790,7 1 951,9
3 Dologi kiadások 3 629,6 4 950,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 815,6 971,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,9 178,5 4,8
6 Kamatfizetések 0,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 300,2 703,4
2 Felújítás 259,5 373,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,2
4 Egyéb központi beruházás 260,0 307,1
4 Orvosegyetemek, Egészségtudományi egyetem
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 12 575,3 14 327,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 329,2 6 227,0
3 Dologi kiadások 11 564,7 20 992,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 735,5 789,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 259,7 17,6
6 Kamatfizetések 23,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1 282,6 3 321,6
2 Felújítás 485,0 1 103,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 49,2
4 Egyéb központi beruházás 80,0 105,3
5 Főiskolák
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 346,3 7 272,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 617,0 2 936,6
3 Dologi kiadások 3 380,4 4 686,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 527,7 2 617,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 56,5 130,1 1,2
6 Kamatfizetések 0,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 318,3 655,1
2 Felújítás 325,0 531,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 31,0
4 Egyéb központi beruházás 764,8 968,6
6 Továbbképző intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 327,6 325,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 118,2 112,8
3 Dologi kiadások 183,7 294,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 24,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 20,5 38,5
2 Felújítás 0,5 23,7
7 Egyéb oktatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 238,5 239,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 101,4 104,5
3 Dologi kiadások 128,8 227,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 17,3 38,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,9 11,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 32,5
2 Felújítás 8,0 13,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 0,1
4 Egyéb központi beruházás 250,0 243,6
8 Nemzeti kulturális intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 598,2 4 142,6 26,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 518,3 1 726,9 4,9
3 Dologi kiadások 1 463,4 3 153,9 6,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,0 75,6 0,8
6 Kamatfizetések 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 45,6 516,3
2 Felújítás 197,0 243,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,4
4 Egyéb központi beruházás 853,1 841,9
4 Beruházási célprogramok
1 Múzeumi rekonstrukció 1 800,0 1 641,5
9 Kutató és szolgáltató intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 436,1 768,7 2,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 163,2 259,9 0,6
3 Dologi kiadások 342,9 1 052,0 8,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 314,6 334,4 0,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 33,5 174,0
2 Felújítás 9,0 15,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 30,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,7
3 Dologi kiadások 51,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 226,0 493,5 5,0
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 500,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 763,0
4 Egyéb központi beruházás 387,5 244,0
4 Beruházási célprogramok
1 Királyi városok rekonstrukcióira 430,0 319,3
2 Normatív finanszírozás
1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai 2 910,0 780,8
központi előirányzata
2 Hitoktatók díjazása 1 158,9 1 105,0
3 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása 6 363,0 9 794,7
4 Doktorandusz hallgatók ösztöndíja 293,3
5 Hallgatói létszám képzési többlete (nem állami felsőoktatás 960,0 592,7
korábbi felsőoktatási tv. szerint finanszírozott létszámra)
6 Hallgatói létszám képzési többlete (nem állami felsőoktatás - 650,0 188,4
a módosított felsőoktatási tv. szerinti létszámra - képzési és
létesítményi együtt)
7 Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) 2 440,0
8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése 240,3 239,3
3 Feladatfinanszírozás
6 Közoktatáspolitikai Tanács 3,0
8 Honfoglalás 1100 éves ünnepségekre 31,6
10 Külföldi támogatásokhoz való hozzájárulás 2,0
11 Híd nemzetközi ifjúsági program 0,6
4 Közoktatási feladatfinanszírozás
1 Közoktatás feladatok és szakmai programok 1 064,1 140,6
2 Közoktatási tankönyvkiadás 637,3 400,1
3 Közoktatás fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása 1 200,0 400,0 622,2
4 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 1 050,0 350,0 321,0
5 Egyes közoktatási intézmények speciális támogatása 100,0 57,8
6 Kommunikációs testületek, szakmai bizottságok 28,0
7 Diákigazolványok 50,0 43,0
8 Diákparlament megrendezése 30,0 5,0
5 Felsőoktatási feladatfinanszírozás
1 Felsőoktatási programfinanszírozások 3 100,0 300,0 415,6
2 Felsőoktatási fejlesztési alapprogram 1 640,0 180,0 2 465,9 30,0
3 Felsőoktatási kutatási előirányzat 1 330,0 270,0 1,0
4 Széchenyi professzori ösztöndíj 696,0 4,6
5 Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban 555,0 50,0
6 Hallgatók tankönyv, jegyzet támogatása 111,0 68,0
7 Nem állami felsőoktatási intézmények kollégiumi ellátásának 206,5 203,8
támogatása
8 Egyes egyházi felsőoktatási intézmények működéséhez történő 684,0 730,1
hozzájárulás
9 Köztársasági ösztöndíj 111,0 4,5
10 Felsőoktatási Tudományos Tanács 33,2
11 Magyar Akkreditációs Bizottság 71,8 8,2
12 Országos Tudományos Diákköri Tanács támogatása 11,1
13 Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának 11,1 11,1
támogatása
14 Állami Eötvös ösztöndíj 100,0
15 UNESCO tagdíj 71,0
16 Európai Uniós Közösségi Programok 120,0
6 Kulturális feladatfinanszírozás
1 Kulturális célfeladatok 673,4 292,3
2 Művészeti ösztöndíjak, művelődési és közoktatási miniszteri 101,0
díjak és kitüntetések
3 Nemzeti évfordulós megemlékezések (1000., 1848.) 410,0 50,7
4 Régészeti kártalanítás és restitució 80,0 8,0
5 Kortárs Művészeti Múzeum 60,0
6 Operaház reformjának támogatása 150,0
7 Nemzeti Színház kormánybiztosi iroda 35,0
8 Közhasznú társaságok (Zánka KHT és Helikon KHT) 300,0 300,5
közhasznú feladatai
9 Művészeti tevékenységet folytatók nyugdíjfedezete 20,0
10 Székesfehérvári királysírok konzerválása 40,0 38,0
21 A kulturális intézmények államháztartási reformjának 45,0
támogatása
7 Egyéb feladatfinanszírozás
1 II. Európai Ifjúsági Központ működéséhez és felújításához 30,0 25,0
történő hozzájárulás
2 Civil társadalom fejlesztési program 15,0 4,5
3 Határon túli magyar színházak támogatása 65,0 19,5
4 Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok 274,9 167,0
támogatása
5 Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása 452,6 235,1
6 Vagyon-, munka-, tűzvédelem, energiaracionalizálási és 18,0 27,0 0,5
polgári védelmi feladatok
7 Beruházásból belépő létesítmények 525,0 75,0
8 Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi 20,0
Konferencia
8 Társadalmi szervezetek támogatása
1 Országos oktatási, közművelődési és művészeti szövetségek, 200,0 195,4
társaságok és egyesületek támogatása
2 Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények 303,0 303,0
Egyesülete Önigazgató Szakmai Szervezete működési
támogatása
4 Országos Diákjogi Tanács 8,0
5 Országos Kisebbségi Bizottság 8,0
9 Egyházak támogatása
1 Egyházi közgyűjtemények támogatása 265,5 265,8
8 Hajdúdorogi Görögkatolikus Gimnázium rekonstrukciója 50,0 50,0
14 Károli Gáspár Református Egyetem bővítése 50,0 50,0
15 Miskolci Lévay József Református Gimnázium 20,0 20,0
rekonstrukciója
16 Budapesti Lónyay utcai Református Gimnázium átmeneti 10,0 10,0
elhelyezése
20 Győri Evangélikus Iskola kialakítása 120,0 120,0
21 Bonyhádi Evangélikus Gimnázium Kollégiumának 80,0 80,0
rekonstrukciója
27 Heted Napi Adventista Egyház Teológiai Főiskola építése 20,0 20,0
28 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Bibliai Főiskola felújítása, 20,0 20,0
átalakítása
32 Egyházi bérpolitikai központi intézkedés 113,7
43 Pázmány Péter Katolikus Egyetem rekonstrukciója 350,0 350,0
44 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 150,0 150,0
rekonstrukciója
45 Kiskunmajsai Szt. Gellért Katolikus Általános Iskola 30,0 30,0
rekonstrukciója
46 Miskolci Katolikus Gimnázium rekonstrukciója 50,0 50,0
47 Csurgói Református Gimnázium rekonstrukciója 10,0 10,0
48 Debreceni Református Általános Iskola és Kollégium 35,0 35,0
rekonstrukciója
49 Pécsi Református Gimnázium rekonstrukciója 10,0 10,0
50 Ráday Kollégium rekonstrukciója 15,0 15,0
51 Sárospataki Református Gimnázium Kollégiumának 15,0 15,0
rekonstrukciója
52 Egyházi oktatási intézmények felújítása és karbantartása 540,0 540,6
53 Egyházi oktatási intézmények közoktatási megállapodása 1 800,0 1 800,0
54 Egyházi intézmények Kjt.-vel összefüggő támogatása 331,0 311,4
10 Alapítványok támogatása
1 Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány 11,3 11,3
2 Mozgókép Alapítvány 900,0 879,0
3 Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány 400,0 400,0
4 Pető Alapítvány 456,5 456,5
5 Gandhi Közalapítvány 325,0 325,0
7 Autizmus Alapítvány 15,0 15,0
8 Közoktatási Modernizációs Közalapítvány 366,5 300,0
9 Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 105,0 105,0
18 Alapítványok Kjt.-vel összefüggő támogatása 0,7
19 Fulbright Alapítvány 25,0 25,0
20 OKTK Közalapítvány támogatása 100,0 90,0
21 Alapítványi (felsőoktatási) intézmények Kjt. kihatása 4,4
22 Magyar Történelmi Film Alapítvány 25,0 24,0
12 Kiemelt jelentőségű beruházások
1 Új Nemzeti Színház 300,0 305,4
14 Nemzetközi segély- és hitelforrásból megvalósuló feladatok
1 Felsőoktatás fejlesztés előkészítése - japán segély 73,5
14 Program kezelő titkárságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 41,0 95,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 17,0 33,1
3 Dologi kiadások 15,0 51,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 5,2
1 - 14. cím összesen: 135 217,8 23 174,1 152 716,2 31 206,4
15 Alapok támogatása
1 Nemzeti Kulturális Alap 150,0 110,0
15. cím összesen: 150,0 110,0
XX. fejezet kiadásai összesen: 135 367,8 23 174,1 152 826,2 31 206,4
XXI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM
1 Népjóléti Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 456,4 587,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 192,6 248,8
3 Dologi kiadások 306,7 407,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 415,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 33,3 48,5
2 Felújítás 47,7
4 Egyéb központi beruházás 50,0 56,0
2 Népegészségügyi Intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 348,0 5 967,5 173,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 293,0 2 524,6 184,4
3 Dologi kiadások 2 993,7 3 893,8 131,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1 0,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 14,9 27,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 70,8 375,9
2 Felújítás 104,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,8
4 Egyéb központi beruházás 0,1
3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak,
dokumentációs központok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 356,9 339,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 147,3 145,6
3 Dologi kiadások 193,3 359,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 322,8 589,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 10,1 23,8
2 Felújítás 20,9
4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 058,3 7 090,0 4,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 800,9 3 169,1 1,8
3 Dologi kiadások 8 329,4 11 500,1 7,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,5 0,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9 94,4 25,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 116,6 1 222,3
2 Felújítás 8,1 469,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 64,6 138,8
5 Állami szociális intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 262,5 260,7 2,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 117,7 121,3 1,4
3 Dologi kiadások 209,0 225,1 7,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,4 1,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,6
2 Felújítás 58,0
6 Országos Mentőszolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 731,2 4 458,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 682,1 2 160,2
3 Dologi kiadások 1 615,7 2 186,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 56,2 213,9
2 Felújítás 67,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0
7 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 613,6 602,9 3,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 277,9 273,7 1,2
3 Dologi kiadások 388,8 468,1 44,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,6 4,4 3,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,1 593,9
2 Felújítás 44,2
8 Népjóléti Minisztérium üdülője
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5,3 5,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,2 2,5
3 Dologi kiadások 7,9 10,4
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 7,6
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,4
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 960,0 407,0
4 Egyéb központi beruházás 5 150,0 5 582,7
4 Kiemelt jelentőségű beruházás
1 Pécsi Orvostudományi Egyetem Szívsebészeti Centrum II. 800,0 800,0
ütem
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása 200,0 14,3
3 Egészségfejlesztési célok 1 150,0 470,0
4 Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása 100,0 72,5
5 Egészségügyi technológia-fejlesztő program 600,0 236,0
6 Balaton vízminőségének vizsgálata 28,0
7 Nemzeti környezetegészségügyi akcióprogram 100,0 12,4
8 Környezeti sugárzásmérés feltételeinek javítása 21,2
9 Egészségügyi intézményrendszer szerkezetének átalakítása 2 980,0 1 833,3
10 Ápolás szakmai programok, otthoni szakápolás feltételeinek 120,0 137,9
megteremtése
11 Egészségügyi szakképzés 40,0 18,9
13 Hajléktalanok ellátása 500,0 467,8
14 Térségi válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai 520,0 255,4
eszközök
15 Szociális szakellátások fejlesztése 641,0 603,1
16 Gyermekvédelmi alap- és szakellátás fejlesztése 2,5
17 Szociális oktatási, kutatási feladatok 60,0 58,0
18 Gyámügyi igazgatás, gyermekvédelmi rendszer és pártfogói 650,0 611,6
hálózat átalakítása
19 Falugondnok-hálózat fejlesztése 280,0 279,5
20 Előzetes letartóztatásba kerülő fiatalkorúak elhelyezése 400,0 31,6
21 PHARE programokhoz való hozzájárulás 50,0 9,9
22 Ágazati informatikai programok 50,0 31,3
23 Egészségügyi tartalékolási feladatok 164,6
24 Társadalmi szervezetek támogatása 190,0 148,9
29 Körzeti védőnői szolgálat működési feltételeinek javítása 50,0 50,0
31 Intézmény felülvizsgálati program 15,0
32 Felsőoktatási törvény által előírt feladatok 1 300,0 1 059,7
34 Nukleáris balesetelhárítás 12,2
35 Otthonteremtési támogatás 250,0 49,5
36 Mozgáskorlátozottak támogatása 3 600,0 45,0
38 Családsegítő központok fejlesztése 350,0 471,6
39 Szociális lakásépítés, Jóléti Lakásépítő Program támogatása 50,0 50,0
41 Oltóanyag beszerzés 300,0
43 Gyermekvédelmi intézmények fejlesztése 420,0 401,9
44 Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hálózat fenntartása 150,0
45 Drogambulanciák létesítése és működtetése 100,0 39,5
46 Mintarégió program támogatása 20,0 1,0
47 Alapradiológiai géppark korszerűsítése 400,0 50,0
51 Egészségügyi nyugdíjpénztárak támogatására 218,5
52 Egészségügyi munkahelyek változtatásával összefüggő 100,0
áttelepülések támogatása
53 Egészségügyi fejlesztési koncepciót segítő szakmai 640,3
programok
54 Kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolás feltételeinek 40,0
megteremtésére
68 Csehországi árvízzel összefüggő fertőzés veszély 20,0
megelőzésére
3 Korábbi években indított célelőirányzatok
9 Vérellátás új szervezeti rendszerének kialakítása 60,0 11,0
10 Energiaáremelés részleges lakossági ellentételezésére 500,0 100,0
4 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása
1 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 1 387,3 1 883,3
2 Nappali szociális intézményi ellátás 63,0 158,2
3 Fogyatékosok ápoló-, gondozó otthoni és gyógypedagógiai 294,0 456,4
intézményi ellátása
4 Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti 67,0 161,8
neveltek ellátása
6 Hajléktalanok átmeneti intézményei 180,0 230,3
5 Nem normatív humán szolgáltatás
1 Nem normatív humán szolgáltatás 40,0 38,8
7 Nemzetközi megállapodások végrehajtása
1 Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség 868,2 433,7
2 Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) 105,0 95,6
8 Alapítványok támogatása
1 Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása 20,0 20,0
2 Magyar PET Alapítvány 5,0 5,0
3 Peter Cherny Alapítvány 5,0 5,0
4 Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány 190,0 190,0
5 Jóléti Szolgálat Alapítvány 50,0 20,0
6 Gyorssegély Alapítvány 40,0 40,0
7 Hajléktalanokért Alapítvány 25,0 25,0
8 Mocsáry Lajos Alapítvány 20,0 20,0
9 ADDETUR Alapítvány 5,0 5,0
11 Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 800,0 800,0
12 Nemzeti Ifjúsági- és Szabadidősport az Egészséges 56,0 56,0
Életmódért Alapítvány támogatása
13 Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása 20,0 19,8
14 Kézenfogva Alapítvány támogatása 50,0 50,0
10 Európai integrációra való felkészülés 80,0 10,4
11 Szociális okokból felmentettek TV előfizetési díj átalánya 3 800,0 3 800,0
12 Energiaáremelés részleges kompenzációja nem állami szociális 900,0
intézményeknek
1 - 9. cím összesen: 40 755,0 29 882,0 55 075,6 26 082,0
10 A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek
fizetendő térítés
1 A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások
1 Családi támogatások
1 Családi pótlék 102 300,0 106 100,0
2 Anyasági támogatás 2 000,0 1 833,7
3 Gyermekgondozási díj 10 000,0 13 000,0
4 Gyermekgondozási segély 20 000,0 27 000,0
3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1 Rokkantsági járadék 2 400,0 2 400,0
2 Megváltozott munkaképességűek járadéka 25 070,0 29 470,1
3 Egészségkárosodási járadék 1 100,0 1 100,0
4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság 2 600,0 2 817,0
kiegészítése
5 Mezőgazdasági járadék 7 000,0 6 416,3
6 Vakok személyi járadéka 3 000,0 3 000,0
7 Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése 400,0 450,0
8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések 8 000,0 7 333,7
9 Házastársi pótlék 5 500,0 5 091,3
10 Cukorbetegek támogatása 100,0 91,3
11 Lakbértámogatás 300,0 275,0
12 Katonai családi segély 230,0 211,2
4 Különféle jogcímen adott térítések
1 Közgyógyellátás 11 500,0 9 575,0
2 Terhesgondozás 2 500,0 2 500,0
3 Terhességmegszakítás 800,0 800,0
5 Folyósított ellátások utáni térítés 1 700,0 1 700,0
10. cím összesen: 206 500,0 221 164,6
XXI. fejezet kiadásai összesen: 247 255,0 29 882,0 276 240,2 26 082,0
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1 Pénzügyminisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 986,3 1 283,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 416,2 544,0
3 Dologi kiadások 593,8 1 147,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 192,1 139,8 11,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 31,3
2 Felújítás 52,6 86,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,1 24,9
4 Egyéb központi beruházás 300,0 439,2
2 Állami Biztosítás, Szerencsejáték Felügyelet és az Állami
Pénztárfelügyelet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 467,3 490,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 193,8 209,2
3 Dologi kiadások 795,6 1 665,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 154,0 246,7 6,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 85,0 145,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,0 7,2
3 Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 003,2 980,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 390,0 402,3
3 Dologi kiadások 652,1 824,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,0 30,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 170,0 169,1
2 Felújítás 152,9 182,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 49,8
4 "Lánchíd" Irodaház
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 57,2 62,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 24,5 26,5
3 Dologi kiadások 231,6 254,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 0,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 6,0
2 Felújítás 29,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6 0,1
5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 11 111,2 11 818,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 974,8 4 796,2
3 Dologi kiadások 4 590,4 6 023,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,6 138,6 0,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1 353,0 2 270,0
2 Felújítás 875,0 329,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 42,3
4 Egyéb központi beruházás 1 147,0 743,2
6 Vám- és Pénzügyőrség
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 626,6 7 924,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 062,1 3 319,1
3 Dologi kiadások 5 395,8 4 991,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
6 Kamatfizetések 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1 279,5 1 989,7
2 Felújítás 200,0 230,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,3
4 Egyéb központi beruházás 6 228,1
5 Lakástámogatás 50,0 50,0
6 Lakásépítés 150,0 392,6
7 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 16,3 30,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0 11,5
3 Dologi kiadások 138,2 164,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 17,7
2 Felújítás 4,0 62,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,2
9 Kincstári Vagyoni Igazgatóság
1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 563,4 573,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 237,7 249,2
3 Dologi kiadások 250,0 233,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 56,9 64,3
2 Felújítás 6,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,6
2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 923,4 714,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,6
2 Felújítás 112,5 214,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 29,5
7 Beruházási célprogramok
1 EXPO'96 lemondásával összefüggő területrendezési, 750,0 771,3
környezetvédelmi, ingatlanhasznosítási feladatok
11 Alap kezelő szervezetek
2 Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 61,0 69,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 28,2 28,5
3 Dologi kiadások 118,1 102,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,0 23,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 7,0 13,0
2 Felújítás 0,2 0,1
12 Magyar Államkincstár
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 738,6 1 840,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 738,9 775,0
3 Dologi kiadások 1 329,0 1 457,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,8 2,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 353,1 421,0
2 Felújítás 75,0 84,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,3
4 Egyéb központi beruházás 428,0
13 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 17,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,7
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai 464,0 39,8 11,3
2 Államháztartással összefüggő rendszerfejlesztési munkára és 200,0 210,4
önk. adók feldolgozására
5 Kárrendezési célelőirányzat
1 Függő kár kifizetés 1 000,0 4 774,0
2 Járadékfizetés 1 350,0 1 144,5
3 Tőkésítésre kifizetés 60,0 139,3
5 TB átalány 90,0 90,5
7 Nyugdíjreform technikai feltételeinek megteremtésére 500,0 194,0
8 Adóigazgatás korszerűsítése program 860,0
9 Államháztartás működési rendjének korszerűsítésére - japán 145,4
segély
20 Kisvállalkozó Garancia Alap megszűnésével kapcsolatos 11 412,7
elszámolások
22 Országos Játék Alap megszűnésével kapcsolatos 28,5
elszámolások
3 Beruházási célprogramok
1 Folyamatban lévő beruházások 605,0
2 Beruházások évközi célfeladatai 263,0
4 Bevételeket beszedő szervek fejlesztési programjai 4 400,0
5 Fővárosi Önkormányzat infrastruktúra fejlesztése 42,1
6 Állami beruházási intervenció 600,0
4 Kiemelt jelentőségű beruházások
1 Fővárosi Önkormányzat Lágymányosi Duna-híd beruházása 9,1
5 Fejezeti tartalék 26,9
1 - 13. cím összesen: 52 321,9 14 914,2 71 589,0 15 461,4
14 Vállalkozások folyó támogatása
1 Normatív támogatások
1 Termelési támogatás 6 000,0 7 909,6
2 Egyedi támogatások
1 Termelési támogatás 39 005,2 37 417,4
2 Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése 675,0 1,7
3 Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) 900,0 641,3
4 Egyéb kamattámogatás beruházási hitelekhez 500,0 21,6
3 Egyéb vállalati támogatások 1 100,0 582,3
15 Fogyasztói árkiegészítés 50 000,0 55 235,5
16 Lakásépítési támogatások 36 640,0 53 208,5
17 Egyéb költségvetési kiadások
1 Vegyes kiadások
10 Helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának 700,0 1 315,3
elszámolásából eredő fizetési kötelezettség
11 Egyéb vegyes kiadások 2 870,0 2 014,1
12 1% SZJA közcélú felhasználása 3 500,0 1 835,7
14 Várpalota és környéke helyi önkormányzatai japán 684,0 684,0
kölcsönével kapcsolatos ÁFA-befizetési kötelezettség
fedezetének visszatérítendő megelőlegezése
15 Helyi önkormányzati elszámolásokhoz kapcsolódó kiadás 18,4
16 Őstermelői igazolványok kiadásával kapcsolatos kiadások 149,0
17 Kincstári biztosok alkalmazásával kapcsolatos kiadások 100,0
18 Állam által vállalt kezesség érvényesítése
1 Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő 11 000,0 13 700,8
fizetési kötelezettség
3 Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési 1 500,0
kötelezettség
4 EB. Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési 1 000,0 0,5
kötelezettség
5 Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 1 500,0 386,2
24 Kormányzati rendkívüli kiadások
2 Pénzbeli kárpótlás
1 Pénzbeli kárpótlás 3 000,0 3 977,4
2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás 1 200,0 1 100,0
3 Földhitel-és Jelzálogbank Rt. alapításában való állami részvétel 1 100,0
14 - 24. cím összesen: 141 890,2 19 884,0 160 432,0 20 967,3
XXII. fejezet kiadásai összesen: 194 212,1 34 798,2 232 021,0 36 428,7
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 169,8 199,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 72,2 82,0
3 Dologi kiadások 42,2 44,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,2 31,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 15,6 13,3
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célelőirányzatok
2 Az 1997. január 1-jétől hatályos versenytörvény 2,1
alkalmazásához kapcsolódó feladatok
2 Fejezeti tartalék 3,2
XXX. fejezet kiadásai összesen: 322,6 17,7 357,2 13,3
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1 KSH Központi Igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 904,4 1 050,4 49,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 379,1 311,0 17,5
3 Dologi kiadások 272,9 428,0 410,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41,8
6 Kamatfizetések 2,5 1,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 28,3 122,5
2 Felújítás 41,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0
4 Egyéb központi beruházás 300,0
2 KSH Megyei Igazgatóságai
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 961,0 1 163,2 12,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 400,9 484,4 4,9
3 Dologi kiadások 124,6 230,4 62,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,5
2 Felújítás 7,2
4 KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 34,9 46,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,8 19,6
3 Dologi kiadások 12,2 17,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 2,5
5 KSH kutatóintézetei
1 KSH Népességtudományi Kutató Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13,5 21,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,6 8,5
3 Dologi kiadások 1,3 6,6 0,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,2
2 KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 44,1 45,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,6 18,9
3 Dologi kiadások 27,4 20,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,2
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 70,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 25,4
3 Dologi kiadások 29,2
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 25,0
4 Egyéb központi beruházás 300,0
2 Célelőirányzatok
1 Az Európai Unió tevékenységi osztályozásának (NACE) 70,0
bevezetéséhez szükséges fejlesztések
2 Kiskereskedelmi cenzus és kiskereskedelmi regiszter 50,0
fejlesztése
3 Társadalmi, népesedési és jövedelemstatisztika fejlesztése. 20,0
Mikrocenzus és jövedelem felvétele
4 Konjunktúra 75,0
5 Külkereskedelmi összeírás 30,0
6 Vándorlás statisztikai feladatok 45,0
7 Agrárstatisztikai feladatok 55,0
8 OECD adatszolgáltatási kötelezettség 85,0
9 Determinációs software költség 140,0
10 Levéltár, irattár és archívum fejlesztése 30,0
11 Statisztikai regiszter 300,0
XXXI. fejezet kiadásai összesen: 3 343,0 1 255,5 3 918,0 1 038,4
XXXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA
1 Magyar Távirati Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 765,5 469,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 284,0 215,0
3 Dologi kiadások 837,9 569,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,0 35,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 6,1 6,1
2 Felújítás 28,0 15,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,4
4 Egyéb központi beruházás 170,0 105,6
XXXII. fejezet kiadásai összesen: 1 894,4 204,1 1 288,5 128,9
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1 MTA Titkársága
1 MTA Titkárság Igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 189,1 228,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 80,5 95,1
3 Dologi kiadások 54,4 74,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,0
2 Felújítás 11,8 12,5
2 MTA Doktori Tanács Titkársága
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 796,6 781,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 25,4 9,5
3 Dologi kiadások 19,0 20,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 78,4
3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 454,0 469,8
3 Dologi kiadások 0,1
2 MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4,5 4,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,3 1,8
3 Dologi kiadások 4,1 4,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,3 0,3
3 MTA Könyvtára
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 102,6 102,6 2,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 46,6 46,6 0,7
3 Dologi kiadások 73,7 73,7 32,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 2,3 10,6
2 Felújítás 0,9 0,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7
4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 251,6 2 530,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 909,2 1 020,3
3 Dologi kiadások 1 451,7 2 545,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 53,3 116,9 1,1
6 Kamatfizetések 0,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 185,1 440,6
2 Felújítás 18,6 87,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 22,2
5 MTA Élettudományi kutatóintézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 918,9 1 088,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 380,3 446,8
3 Dologi kiadások 460,4 1 027,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,8 46,6 2,5
6 Kamatfizetések 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 51,3 155,4
2 Felújítás 16,6 89,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,5
6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 836,2 1 002,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 329,9 386,0
3 Dologi kiadások 208,9 581,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 29,3 0,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 9,4 39,0
2 Felújítás 3,0 30,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,8 12,0
7 MTA Területi akadémiai központok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 31,9 38,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,4 14,7
3 Dologi kiadások 22,8 33,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,4
2 Felújítás 12,1 13,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2
8 MTA Kutatást kiszolgáló szervek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 111,3 220,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 48,7 60,1
3 Dologi kiadások 73,2 372,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,6 0,8
6 Kamatfizetések 2,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,4 11,3
2 Felújítás 122,0 48,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 162,2
9 MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 403,4 485,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 180,2 203,7
3 Dologi kiadások 48,6 87,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,6 4,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,9 18,9
2 Felújítás 0,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,1
10 MTA Egyéb intézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 70,9 78,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,7 35,2
3 Dologi kiadások 104,2 114,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,8 0,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,5 13,9
2 Felújítás 28,7 37,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5
11 OTKA Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 85,2 65,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 21,5 26,0
3 Dologi kiadások 43,8 28,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 1 911,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 4,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 35,3
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 361,7
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 186,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,7
4 Egyéb központi beruházás 600,0 600,5
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Tudós társaságok támogatása 13,6 13,6
2 Tudományos könyv- és folyóirat kiadás 108,7 87,3
3 Nemzetközi tudományos együttműködés 241,4
4 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 206,5
5 Kutatóintézeti hálózat átalakításának és reformjának 600,0
támogatása
6 Kormányzati megrendelésű feladatok 300,0
3 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék 141,8 2,0
2 Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása 153,8 103,8
4 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
1 Kutatási témapályázatok 1 840,0
XXXIII. fejezet kiadásai összesen: 13 431,6 2 423,3 17 102,2 2 021,0
XXXIV. TÖRTÉNETI HIVATAL
1 Történeti Hivatal igazgatása 200,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 24,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,5
3 Dologi kiadások 9,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 57,8
XXXIV. fejezet kiadásai összesen: 200,0 42,2 57,8
XL. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK
3 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek
kihelyezett hitelei
1 Hitelek kihelyezése
1 Világbanki hitelek kihelyezése 9 409,0 6 834,6
2 EBB hitel kihelyezése 7 407,8 3 173,2
6 Japan's Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) hitel 2 961,0 2 940,5
kihelyezése
2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetektől
felvett hitelek kamat és rendelkezésretartási jutalék törlesztése
1 Világbank felé 9 567,6 5 960,4
2 EBB felé 1 499,4 1 245,7
3 EBRD felé 232,0 200,8
5 KfW felé 2 457,0 1 099,2
6 Japan's Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) felé 141,5 129,2
térítés
7 Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel kamata 2 957,0 2 726,8
miatti térítés
8 EF-SAL hitel kamata 1 903,7
9 Költségvetési (állami) devizabetét kamata 7 126,3 8 665,7
5 Vegyes kiadások
1 Japán kormány és világbanki segélyek 258,8
1 GEF ózonsegély 639,3
2 Technikai segítségnyújtás az államháztartási reform 33,4
kölcsönhöz
2 Nemzetközi tagdíjak
1 Nemzetközi fejlesztési intézményekben való tagsággal
összefüggő tőkehozzájárulás
1 IBRD 1 000,0
2 EBRD 165,2
3 IDA 600,0 629,2
4 IFC 177,9
3 Magyar angol kötvénytörlesztés 12,6 45,5
4 Magyar amerikai kötvénytörlesztés 34,5
8 Állam által felvett nemzetközi hitelek banki megbízási díja 760,5 1 406,6
10 Egyéb kiadások 150,0 373,4
XL. fejezet kiadásai összesen: 48 478,7 177,9 36 268,7
XLI. A BELFÖLDI ÁLLAMADÓSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI
ELSZÁMOLÁSAI
1 Költségvetés által felvett MNB hitelek kamata
1 1991 előtt felvett hitelek kamata
1 Költségvetési hiányt finanszírozó hitelre 25 242,4 24 988,4
3 Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt 545,7 552,1
alaptőke-részesedési hitel
4 ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelre 15 310,8 15 305,2
5 Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki 309,5 321,7
hitelre
6 Állami forgóalap-létesítési hitelre 3 317,4 3 317,1
2 1991-ben felvett hiányt finanszírozó MNB hitelre 12 463,3 12 447,0
3 Államkötvények kamata
1 Hiányt finanszírozó 200 490,0 201 721,4
2 Lakással kapcsolatos 17 030,8 17 110,7
3 Konszolidációval kapcsolatos 81 145,6 85 993,2
4 Rubelkövetelések megvásárlását fedező 4 057,2 4 041,7
5 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos 98 096,9 100 950,5
6 Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó 4 212,4 4 801,9
7 Felsőoktatás fejlesztését finanszírozó 750,0 750,6
8 Pénzintézeti alapjuttatást fedező 450,0 393,3
4 Átváltott devizaadósság kamata 187 544,1 164 780,5
5 Kincstárjegyek kamata 161 854,1 163 100,9
6 Egyéb kamat-, költség- és jutalékfizetések
3 Önkormányzati hitelek kamatai 1 100,5 621,9
4 Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének 20,0 15,5
kamata
5 MÁV hitelek kamata 2 220,9 700,7
6 Fővárosi infrastruktúrális hitel kamata 1 081,0 514,6
7 STRABAG hitel kamata 249,4 101,9
8 Egyéb jutalékok 9 050,0 8 194,3
7 Reklám és nyomda költségek
1 Államkötvények 500,0 513,6
2 Kincstárjegyek 550,0 518,0
8 Származékos világbanki hitelek folyósítása 82,0 49,2
9 Jegybank támogatása 23 229,4
XLI. fejezet kiadásai összesen: 827 592,0 82,0 811 756,7 23 278,6
FEJEZETEK KIADÁSI FŐÖSSZEGE: 2 219 670 344 710,7 2 290 270 412 780,4
,5 ,9
K I A D Á S I F Ő Ö S S Z E G 2 564 381,2 2 703 051,3
B E V É T E L I F Ő Ö S S Z E G 2 254 669,7 2 525 433,9
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE -309 711,5 -177 617,4
|
1. számú melléklet az 1998. évi ........ törvényhez |
|
|||||||||||
|
millió forintban |
|
|||||||||||
|
Cím-szám |
Al-cím szám |
Előir csop. szám |
Kie-melt előir. szám |
Cím név |
Al-cím név |
Előir. csop. név |
KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve |
1997. évi CXI. tv által mód. 1997. évi rendes előirányzat |
1997. évi CXI. tv által mód. 1997. évi rendkívüli előirányzat |
1997. évi rendes előirányzat teljesítése |
1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
|
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS NEMZETKÖZI
HITELFELVÉTELEI ÉS KÜLFÖLDI ADÓSSÁGÁNAK
TÖRLESZTÉSE
2 A költségvetés külföldi adósságának törlesztése
2 Korábban nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi
pénzintézetektől felvett hitelek törlesztése
1 Világbank felé 10 674,3 9 690,2
2 EBB felé 357,0 407,1
3 EBRD felé 392,7 366,2
8 Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel törlesztése 7 310,2 6 659,5
miatti térítés
3 Költségvetési (állami) devizabetét törlesztése 23 818,5 39 378,1
XLII. fejezet kiadásai összesen: 42 552,7 56 501,1
XLIII. A KÖLTSÉGVETÉS BELFÖLDI
HITELFELVÉTELEI ÉS BELFÖLDI ADÓSSÁGÁNAK
TÖRLESZTÉSE
1 Költségvetés által felvett MNB hitelek törlesztése
1 1991 előtt felvett hitelek törlesztése
1 Költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek 42 350,0 42 350,0
3 Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt 110,3 110,3
alaptőke-részesedési hitel
4 ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitel 5 462,0 5 462,0
5 Költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek 255,9 256,0
törlesztése
2 1991-ben felvett hiányt finanszírozó MNB hitelek törlesztése 59 507,8
2 Államkötvény-adósság törlesztése
1 Hiányt finanszírozó 317 696,9 319 527,7
2 Lakással kapcsolatos 5 490,4 5 531,9
3 Pénzintézeti alapjuttatást fedező 900,0 771,0
5 Nulla kamatozású MNB hitel tartozás átváltott kötvényeinek 353 500,0 186 374,4 7 335,3
törlesztése
6 Tb alapok által kibocsátott kötvények visszavásárlása 5 648,4 5 648,4
7 UNIVERSITAS kötvények törlesztése 3 000,0 3 000,9
8 Konszolidációs kötvény visszavásárlása 85 892,4
9 Rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvény visszavásárlása 8 402,2
3 Egyéb hiteltörlesztések
1 MÁV pénzügyi szanálása miatti adósságtörlesztés 8 062,1 8 481,3 6 672,0
3 Helyi önkormányzatok által (a közalkalmazotti törvény 2 829,5 2 829,5 2 639,6
végrehajtásának fedezetéül) felvett hitelek törlesztése
5 Fövárosi infrastruktúrális hitel törlesztése 2 553,7 2 628,2 8 163,4
6 STRABAG hitel törlesztése 467,7 460,7 2 704,8
7 Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének 14,4
törlesztése
4 Árfolyamkülönbözetből származó MNB-vel szembeni nulla 1 606 400 1 563 307
kamatozású, lejárat nélküli adósság törlesztése ,0 ,5
8 Átváltott devizaadósság hiteltörlesztése 126 155,0
XLIII. fejezet kiadásai összesen: 748 071,0 1 606 655 583 176,3 1 871 050
,4
|
2. számú melléklet az 1998. évi ........ törvényhez |
|
|||||||||||
|
millió forintban |
|
|||||||||||
|
Cím-szám |
Al-cím szám |
Előir csop. szám |
Kie-melt előir. szám |
Cím név |
Al-cím név |
Előir. csop. név |
BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve |
1997. évi CXI. tv által mód. 1997. évi rendes előirányzat |
1997. évi CXI. tv által mód. 1997. évi rendkívüli előirányzat |
1997. évi rendes előirányzat teljesítése |
1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése |
|
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1 Országgyűlés Hivatala
1 Képviselőtestület
1 Működési költségvetés 0,9
2 Felhalmozási bevételek 0,1
2 Országgyűlés hivatali szervei
1 Működési költségvetés 157,0 235,1
2 Felhalmozási bevételek 10,5
3 Országgyűlési Könyvtár
1 Működési költségvetés 18,8 33,8
4 Közbeszerzések Tanácsa
1 Működési költségvetés 65,0 180,5
I. fejezet bevételei összesen: 240,8 450,3 10,6
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Működési költségvetés 5,5
2 Felhalmozási bevételek 0,7
2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája
1 Működési költségvetés 0,3
II. fejezet bevételei összesen: 5,8 0,7
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1 Alkotmánybíróság
1 Működési költségvetés 2,0
2 Felhalmozási bevételek 2,7
III. fejezet bevételei összesen: 4,7
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
1 Országgyűlési Biztos Hivatala
1 Működési költségvetés 2,3
IV. fejezet bevételei összesen: 2,3
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1 Állami Számvevőszék
1 Működési költségvetés 4,1 7,1
2 Felhalmozási bevételek 0,4 6,6
2 Továbbképzési Intézet és Üdülő
1 Működési költségvetés 24,4 41,6
V. fejezet bevételei összesen: 28,5 0,4 48,7 6,6
VI. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1 Legfelsőbb Bíróság
1 Működési költségvetés 49,3 151,4
2 Felhalmozási bevételek 8,7
VI. fejezet bevételei összesen: 49,3 151,4 8,7
VII. BÍRÓSÁGOK
1 Bíróságok
1 Működési költségvetés 1 679,3 2 465,4 122,6
2 Felhalmozási bevételek 37,7
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Gyermektartás-díjak visszatérülése 9,0 33,1
VII. fejezet bevételei összesen: 1 688,3 2 498,5 160,3
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1 Ügyészségek
1 Működési költségvetés 16,6 17,3
2 Felhalmozási bevételek 0,1 21,0
2 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1 Működési költségvetés 0,1 23,6
2 Felhalmozási bevételek 0,1
VIII. fejezet bevételei összesen: 16,7 0,1 40,9 21,1
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1 Működési költségvetés 1,9 59,1 0,9
2 Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata
1 Működési költségvetés 192,4 7,8 418,0
2 Felhalmozási bevételek 44,0 40,2
2 Magyar Közigazgatási Intézet
1 Működési költségvetés 11,2 41,7
3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
1 Működési költségvetés 5,1
5 Határon Túli Magyarok Hivatala
1 Működési költségvetés 0,5 6,8
2 Felhalmozási bevételek 0,6
6 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Titkársága
1 Működési költségvetés 5,0 62,2
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felhalmozási bevételek 4,1
2 Célelőirányzatok
6 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 0,2
7 Kisebbségi kompenzációs keret 3,4
16 Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása 137,3
18 Balatoni kutatások támogatása 44,0
24 Világbanki segéllyel megvalósuló közigazgatás korszerűsítési 33,3
program
8 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés 28,6 4,5 21,5 11,4
2 Felhalmozási bevételek 1,7 32,4
2 Információs Hivatal
1 Működési költségvetés 33,6 181,6 16,8
2 Felhalmozási bevételek 4,9
3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
1 Működési költségvetés 77,0 77,0 103,3
2 Felhalmozási bevételek 8,0 29,1
9 Kormányzati Ellenőrzési Iroda
1 Működési költségvetés 2,2 10,7
13 MOBILITÁS Szolgálat
1 Működési költségvetés 24,7
2 Felhalmozási bevételek 6,6
X. fejezet bevételei összesen: 352,4 66,0 1 045,9 331,0
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1 Belügyminisztérium igazgatása
1 Belügyminisztérium központi igazgatása
1 Működési költségvetés 59,4
2 Felhalmozási bevételek 0,2 8,3
2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
1 Működési költségvetés 0,1
2 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok
1 Működési költségvetés 151,1 3 070,5 3,1
2 Felhalmozási bevételek 66,5
3 Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs
Szolgálatok
1 Működési költségvetés 861,3 986,9 11,9
2 Felhalmozási bevételek 103,2
4 Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei
1 Működési költségvetés 1,0 32,0 0,8
2 Felhalmozási bevételek 54,6
5 Rendőrség
1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei
1 Működési költségvetés 1 042,3 1 131,9
2 Felhalmozási bevételek 23,6
2 Budapesti Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés 834,0 2 241,8
2 Felhalmozási bevételek 6 943,8
4 Baranya megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés 110,0 114,8
2 Felhalmozási bevételek 10,1
5 Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés 85,0 80,0
2 Felhalmozási bevételek 7,6
6 Békés megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés 70,0 60,0
2 Felhalmozási bevételek 9,3
7 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés 116,0 97,4
2 Felhalmozási bevételek 17,3
8 Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés 75,0 92,0
2 Felhalmozási bevételek 7,1
9 Fejér megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés 60,0 64,1
2 Felhalmozási bevételek 2,6
10 Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés 80,0 68,9
2 Felhalmozási bevételek 23,0
11 Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés 80,0 76,0
2 Felhalmozási bevételek 28,0
12 Heves megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés 45,0 52,0
2 Felhalmozási bevételek 7,0
13 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés 65,0 51,6
2 Felhalmozási bevételek 7,9
14 Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés 55,0 60,6
2 Felhalmozási bevételek 12,4
15 Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés 40,0 45,3
2 Felhalmozási bevételek 3,0
16 Pest megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés 45,0 121,9
2 Felhalmozási bevételek 11,9
17 Somogy megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés 65,0 133,5
2 Felhalmozási bevételek 6,4
18 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés 65,0 73,5
2 Felhalmozási bevételek 9,5
19 Tolna megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés 50,0 82,2
2 Felhalmozási bevételek 6,7
20 Vas megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés 90,0 89,8
2 Felhalmozási bevételek 7,6
21 Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés 60,0 59,1
2 Felhalmozási bevételek 19,6
22 Zala megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés 55,0 84,3
2 Felhalmozási bevételek 10,3
23 Készenléti Rendőrség
1 Működési költségvetés 180,0 471,2
2 Felhalmozási bevételek 45,8
24 Köztársasági Őrezred
1 Működési költségvetés 40,0 32,2
2 Felhalmozási bevételek 3,9
25 Híradástechnikai Szolgálat
1 Működési költségvetés 40,0 46,9
2 Felhalmozási bevételek 78,1
6 Határőrség
1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei
1 Működési költségvetés 124,7 222,4
2 Felhalmozási bevételek 28,4 215,0
2 Határőrigazgatóságok
1 Működési költségvetés 266,6 274,7
2 Felhalmozási bevételek 0,1 15,8
3 Körmendi Határrendész-képző Szakiskola
1 Működési költségvetés 10,0 14,6
2 Felhalmozási bevételek 0,7
7 Tűzoltóság
1 Működési költségvetés 39,4 551,8
2 Felhalmozási bevételek 3,1 494,3
8 Polgári Védelem
1 Működési költségvetés 27,2 27,2 113,7
2 Felhalmozási bevételek 87,1
9 BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet
1 Működési költségvetés 17,9 29,9
2 Felhalmozási bevételek 0,2 1,6
10 BM Művelődési Központ
1 Működési költségvetés 153,5 174,9 6,7
2 Felhalmozási bevételek 10,9
11 Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal
1 Működési költségvetés 89,3 114,8 12,1
2 Felhalmozási bevételek 129,7
12 Rendvédelmi Főiskola
1 Működési költségvetés 82,6 170,0
2 Felhalmozási bevételek 12,4
13 BM Központi Kórház és intézményei
1 Működési költségvetés 1 777,1 1 876,2
2 Felhalmozási bevételek 1,0 0,9
14 Központi Gazdasági Háttérintézmények
1 Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei
1 Működési költségvetés 980,9 1 112,3 141,6
2 Felhalmozási bevételek 5,2 128,1
2 BM Kiadó
1 Működési költségvetés 21,2 6,8
15 Központi Beszerző Iroda
1 Működési költségvetés 46,5 4 399,5
2 Felhalmozási bevételek 0,8
16 Adatfeldolgozó Hivatal
1 Működési költségvetés 426,2 106,6
2 Felhalmozási bevételek 2,7
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés 278,7
2 Felhalmozási bevételek 309,9
22 Országos Testnevelési és Sporthivatal
1 Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása
1 Működési költségvetés 22,8 0,5 24,9
2 Felhalmozási bevételek 2,0 5,6
3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények
1 Működési költségvetés 1 586,1 1 542,6 99,6
2 Felhalmozási bevételek 13,3
4 MTK Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény
1 Működési költségvetés 10,7 8,5
5 OTSH kezelésű előirányzatok
4 OTSH kezelésű szakmai előirányzatok
7 Egyéb ágazati szakmai célfeladatok 1,9
6 Sporttámogatási célelőirányzatok
1 Versenysport szervezetek normatív támogatása 30,9
XI. fejezet bevételei összesen: 10 143,4 40,4 20 549,4 9 353,4
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
1 FM központi igazgatása
1 Működési költségvetés 164,4 999,9 45,9
2 Felhalmozási bevételek 57,0 6,1 248,5
2 Jóléti Intézmények
1 Működési költségvetés 31,3
2 Szakigazgatási intézmények
1 Költségvetési Iroda
1 Működési költségvetés 44,2 55,4
2 Felhalmozási bevételek 30,0 0,5 0,1
2 Állategészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási
intézmények
1 Működési költségvetés 5 020,6 5 982,4 127,9
2 Felhalmozási bevételek 200,0 9,4 23,1
3 Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés 2 060,0 2 370,1
2 Felhalmozási bevételek 180,0 32,6
4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés 479,3 250,4
2 Felhalmozási bevételek 30,0 1,2 1,1
5 Erdészeti szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés 350,4 534,9
2 Felhalmozási bevételek 40,0 3,2
3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1 Működési költségvetés 1 241,5 2 288,5 77,3
2 Felhalmozási bevételek 0,5 176,0
4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás
intézményei
1 Működési költségvetés 1 722,3 2 000,5 1,1
2 Felhalmozási bevételek 10,0 3,3 107,5
5 Kárpótlási hivatalok
1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
1 Működési költségvetés 500,0 17,3
2 Felhalmozási bevételek 5,6
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás
intézményei
1 Működési költségvetés 665,7 754,7 27,5
2 Felhalmozási bevételek 10,5 1,3 134,2
7 Közművelődési intézmények
1 Működési költségvetés 43,7 44,5 25,2
2 Felhalmozási bevételek 6,5
8 Agrárkutató intézetek
1 Működési költségvetés 1 058,4 1 958,6 60,5
2 Felhalmozási bevételek 2,0 0,1 147,0
9 FM kiemelt sportlétesítmények
1 Működési költségvetés 144,3 278,5
2 Felhalmozási bevételek 23,1
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés 236,2
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi 1,7
feladatokra
34 Közoktatási támogatások 29,9
4 Támogatási célelőirányzatok
1 Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak 1 500,0 1 682,5
támogatása
2 Erdészeti közcélú feladatok 3 220,0 3 183,1
3 Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 1 320,0 1 086,6
4 Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok 500,0 714,9
5 Halgazdálkodási tevékenységek 500,0 115,6
6 Vadgazdálkodási tevékenységek 598,0 424,0
7 Kapcsolódó egyéb feladatok 47,7
6 Állatkár-térítés 7,9
XII. fejezet bevételei összesen: 19 164,1 2 059,5 23 888,4 2 973,7
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés 98,7
2 HM hivatalai
1 Működési költségvetés 410,0 454,5
3 HM háttérintézményei
1 Működési költségvetés 169,0 1 169,5 4,1
2 Felhalmozási bevételek 0,2 0,9
2 Magyar Honvédség
1 Működési költségvetés 6 002,1
2 Felhalmozási bevételek 1 602,0
1 Magyar Honvédség Parancsnoksága (Honvéd Vezérkar) és
közvetlen szervezetei
1 Működési költségvetés 4 070,3 2,4
2 Felhalmozási bevételek 56,2 1 471,5
2 Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai
1 Működési költségvetés 715,8 2,2
2 Felhalmozási bevételek 12,1
3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai
1 Működési költségvetés 660,8
2 Felhalmozási bevételek 12,4
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1 Katonai Felderítő Hivatal
1 Működési költségvetés 60,0 139,5
2 Felhalmozási bevételek 2,6 19,7
2 Katonai Biztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés 11,8 0,1 2,0
2 Felhalmozási bevételek 0,6 0,8
4 MH Katonai Tanintézetek
1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
1 Működési költségvetés 165,1 39,6 55,8
2 Felhalmozási bevételek 3,2
2 Bólyai János Katonai Műszaki Főiskola
1 Működési költségvetés 6,0 29,6
5 MH Katonai Ügyészségek
1 Működési költségvetés 2,0
2 Felhalmozási bevételek 0,2
6 MH Egészségügyi intézetek
1 Működési költségvetés 4 372,0 3 942,3 29,8
2 Felhalmozási bevételek 0,4
7 Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal
1 Működési költségvetés 4,5
2 Felhalmozási bevételek 2,0
XIII. fejezet bevételei összesen: 11 198,0 1 602,0 11 385,0 1 619,3
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés 190,5 362,9
2 Felhalmozási bevételek 1,3
3 Szakértői Intézetek
1 Működési költségvetés 14,2 29,5 0,5
2 Felhalmozási bevételek 0,4
4 IM Büntetésvégrehajtás
1 Működési költségvetés 1 019,8 1 382,4
2 Felhalmozási bevételek 62,9
XIV. fejezet bevételei összesen: 1 224,5 1 774,8 65,1
XV. IPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI
MINISZTÉRIUM
1 Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium
központi igazgatása
1 Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés 57,6 793,1
2 Felhalmozási bevételek 19,9 125,1
2 IKIM Gazdasági igazgatóság
1 Működési költségvetés 424,6 448,7
2 Felhalmozási bevételek 2,0 38,2
3 IKIM Jóléti igazgatóság
1 Működési költségvetés 52,3 89,3 2,4
4 Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva
1 Működési költségvetés 778,1
2 Felhalmozási bevételek 1,0
2 Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ
1 Működési költségvetés 5,2 12,4
2 Felhalmozási bevételek 0,1
4 Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet
1 Működési költségvetés 23,6 4,6
5 Minőségellenőrző intézetek
1 Működési költségvetés 76,1
6 Műszaki Biztonsági Főfelügyelet
1 Működési költségvetés 924,0 851,4
2 Felhalmozási bevételek 12,0 1,3
7 Idegenforgalmi intéző bizottságok
1 Működési költségvetés 50,2 46,7 9,3
2 Felhalmozási bevételek 75,3 2,6
8 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
1 Működési költségvetés 14,5 23,4
2 Felhalmozási bevételek 0,3
9 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1 Működési költségvetés 0,8 14,2
10 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
1 Működési költségvetés 143,1 178,7
2 Felhalmozási bevételek 2,1
13 Magyar Geológiai Szolgálat
1 Működési költségvetés 280,6 895,4
2 Felhalmozási bevételek 18,2
14 Magyar Bányászati Hivatal
1 Működési költségvetés 3,0 16,4
15 Magyar Energia Hivatal
1 Működési költségvetés 337,3 36,0 455,8
2 Felhalmozási bevételek 1,4
17 Külkereskedelmi Szolgálat
1 Működési költségvetés 2 333,8 1 089,3
2 Felhalmozási bevételek 60,0 42,1
18 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala
1 Működési költségvetés 14,3 1 083,5
2 Felhalmozási bevételek 5,0 0,7 286,4
21 Magyar Szabadalmi Hivatal
1 Működési költségvetés 1 400,0 1 497,0
2 Felhalmozási bevételek 1,7 2,2
22 Országos Mérésügyi Hivatal
1 Működési költségvetés 1 097,7 1 376,2
2 Felhalmozási bevételek 3,0 13,4
23 Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
1 Működési költségvetés 251,3 542,3 5,5
2 Felhalmozási bevételek 0,4
24 Országos Atomenergia Hivatal
1 Működési költségvetés 536,2 562,6
2 Felhalmozási bevételek 25,0 0,5
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
5 Magyar találmányok külföldi bejelentése 9,0
3 Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok
1 Gazdaságfejlesztési előirányzat 240,0 257,8
4 Turisztikai célelőirányzat 2 350,0 2 673,5
5 "Vendégségben Magyarországon" célelőirányzatai 124,5
6 Piaci intervenciós célelőirányzat 1 062,2 619,4
7 Műszaki fejlesztési alapprogram célelőirányzat 600,0 1 691,6 7,1
10 Biomassza energetikai célú felhasználását elősegítő japán segély 31,8
XV. fejezet bevételei összesen: 12 278,4 215,3 16 192,0 559,6
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
igazgatása
1 Működési költségvetés 93,9 93,9 574,2
2 Felhalmozási bevételek 1,5 169,6
2 Országos Műemlékvédelmi Hivatal
1 Működési költségvetés 17,2 15,8 115,0
2 Felhalmozási bevételek 6,9 40,1
3 Országos Meteorológiai Szolgálat
1 Működési költségvetés 158,0 157,9 289,8
2 Felhalmozási bevételek 8,0 143,3
4 Környezetgazdálkodási Intézet
1 Működési költségvetés 746,5 1 202,3
2 Felhalmozási bevételek 18,7 119,8
5 Természetvédelmi területi szervek
1 Működési költségvetés 298,4 347,2 356,3
2 Felhalmozási bevételek 0,2 893,5
6 Környezetvédelmi területi szervek
1 Működési költségvetés 419,1 396,9 544,0
2 Felhalmozási bevételek 2,4 83,1
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
6 Alföld program 175,2 72,1
7 Környezeti kárelhárítás 50,0 1,9
9 Duna monitoring 20,0
11 Szigetközi térség kárainak mérséklése 138,7 53,6
12 A Hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása 20,0 6,0
21 Nemzetközi tagdíjak 0,3
25 Levegőtisztaság-védelmi mérőhálózatok működtetése 50,0
26 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 80,0
27 Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása 68,7
program
4 Területfejlesztési célfeladatok 290,0 681,0
5 Nemzetközi segélyprogramok
1 Környezetvédelmi Phare programok 1 568,5
2 GEF segély program 639,3
3 Phare CBC program 814,0
XVI. fejezet bevételei összesen: 2 557,0 37,7 2 345,7 7 102,4
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI
MINISZTÉRIUM
1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium
1 Működési költségvetés 47,2 358,3
2 Felhalmozási bevételek 0,1
2 Közlekedési Felügyeletek
1 Működési költségvetés 8 298,9 6 974,8 190,5
2 Felhalmozási bevételek 12,1 11,4 52,3
3 Hírközlési Intézmények
1 Működési költségvetés 3 394,6 4 577,1
2 Felhalmozási bevételek 65,1 1 219,5
4 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
1 Működési költségvetés 709,7 708,6
2 Felhalmozási bevételek 3 773,8 6,5 429,3
5 Légügyi Igazgatóság
1 Működési költségvetés 66,0 71,6
6 Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
1 Működési költségvetés 16 780,0 19 852,2
2 Felhalmozási bevételek 70,0 29,3
7 Vízügyi és árvízvédelmi intézmények
1 Működési költségvetés 3 704,6 4 952,9 539,6
2 Felhalmozási bevételek 65,5 2,8 1 612,8
8 MÁV egészségügyi szolgáltatás
1 Működési költségvetés 0,3 21,5
2 Felhalmozási bevételek 0,1
9 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
1 Működési költségvetés 4 817,2 5 231,2 64,5
2 Felhalmozási bevételek 22,0 19,7
10 Közlekedési Múzeum
1 Működési költségvetés 14,4 16,8 8,2
2 Felhalmozási bevételek 0,5
11 Magyar Űrkutatási Iroda
1 Működési költségvetés 580,0 2,8
13 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
4 Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízkárelhárítás 40,0
5 Hírközlési célfeladatok
1 Távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 4 036,6 1 738,7
7 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 301,6
XVII. fejezet bevételei összesen: 42 449,5 4 008,5 44 868,8 4 166,4
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1 Külügyminisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés 49,7 80,0 40,2 64,1
2 Felhalmozási bevételek 33,8
2 Külképviseletek
1 Működési költségvetés 4 040,0 4 382,8 2,5
2 Felhalmozási bevételek 60,0 261,3
3 KÜM Jóléti Intézményei
1 Működési költségvetés 45,2 46,5 18,1
4 Fejezeti tartalék 280,0
XVIII. fejezet bevételei összesen: 4 134,9 420,0 4 469,5 379,8
XIX. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Munkaügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés 255,4 487,4 125,9
2 Felhalmozási bevételek 15,0 94,2
2 Érdekegyeztető Tanács Titkársága
1 Működési költségvetés 3,0
3 Nemzeti Szakképzési Intézet
1 Működési költségvetés 519,3 2,0 2 057,5 7,9
2 Felhalmozási bevételek 13,0 16,9
4 Munkaügyi Kutatóintézet
1 Működési költségvetés 24,7 0,5 20,6 0,8
2 Felhalmozási bevételek 0,1
5 Regionális átképző központok
1 Működési költségvetés 881,2 113,4 1 322,5 40,3
2 Felhalmozási bevételek 22,8 37,6
6 Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ
1 Működési költségvetés 20,3 0,8 25,0
7 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség
1 Működési költségvetés 22,0 69,9 0,3
2 Felhalmozási bevételek 0,7
8 Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet
1 Működési költségvetés 52,2 28,4
9 Országos Munkaügyi és Módszertani Központ
1 Működési költségvetés 397,4 3,0 732,2 342,1
2 Felhalmozási bevételek 8,0 203,5
10 Munkaügyi Központok
1 Működési költségvetés 7 442,3 47,0 8 485,2 159,0
2 Felhalmozási bevételek 362,0 2 213,7
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Közmunkavégzés támogatása 100,7
6 Munkaerőpiaci szervezet fejlesztési program 1 000,0
7 Megyei Munkaügyi Központok működési tartaléka 135,9
XIX. fejezet bevételei összesen: 9 614,8 1 723,4 13 231,7 3 343,7
XX. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM
1 Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása
1 Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés 127,3 233,6
2 Felhalmozási bevételek 2,7 1,4
2 MKM Jóléti és szociális intézmények
1 Működési költségvetés 324,2 339,6
2 Felhalmozási bevételek 0,1
3 MKM Külkapcsolatok
1 Működési költségvetés 99,8 296,7
2 Felhalmozási bevételek 7,6 4,9
2 Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás
1 Működési költségvetés 8 186,6 13 734,0 19,1
2 Felhalmozási bevételek 284,4 4,9 2 360,2
3 Agrártudományi egyetemek
1 Egyetemek
1 Működési költségvetés 4 308,4 5 763,2 27,8
2 Felhalmozási bevételek 119,1 2,3 347,4
4 Orvosegyetemek, Egészségtudományi egyetem
1 Működési költségvetés 23 139,0 34 814,6 274,7
2 Felhalmozási bevételek 509,7 6,0 1 960,1
5 Főiskolák
1 Működési költségvetés 4 317,4 6 194,6 37,3
2 Felhalmozási bevételek 28,1 2,1 196,2
6 Továbbképző intézetek
1 Működési költségvetés 629,5 828,7 0,1
2 Felhalmozási bevételek 21,0 13,2
7 Egyéb oktatási intézmények
1 Működési költségvetés 150,7 233,0 15,3
2 Felhalmozási bevételek 14,0 9,5
8 Nemzeti kulturális intézmények
1 Működési költségvetés 1 178,9 3 134,9 33,4
2 Felhalmozási bevételek 2,0 1,1 55,5
9 Kutató és szolgáltató intézetek
1 Működési költségvetés 708,3 983,6 34,8
2 Felhalmozási bevételek 35,9 39,2
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés 49,4 5,0
2 Felhalmozási bevételek 763,0
2 Normatív finanszírozás
1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai 3,0
központi előirányzata
2 Hitoktatók díjazása 1,6
3 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása 63,4
3 Feladatfinanszírozás
9 Kutatások 0,3
11 Híd nemzetközi ifjúsági program 0,2
5 Felsőoktatási feladatfinanszírozás
2 Felsőoktatási fejlesztési alapprogram 192,8
7 Nem állami felsőoktatási intézmények kollégiumi ellátásának 1,8
támogatása
9 Köztársasági ösztöndíj 0,8
6 Kulturális feladatfinanszírozás
8 Közhasznú társaságok (Zánka KHT és Helikon KHT) 0,5
közhasznú feladatai
7 Egyéb feladatfinanszírozás
4 Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok 1,2
támogatása
5 Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása 2,7
9 Egyházak támogatása
1 Egyházi közgyűjtemények támogatása 0,3
52 Egyházi oktatási intézmények felújítása és karbantartása 0,6
14 Nemzetközi segély- és hitelforrásból megvalósuló feladatok
1 Felsőoktatás fejlesztés előkészítése - japán segély 82,1
XX. fejezet bevételei összesen: 43 170,1 1 024,5 66 973,6 6 198,2
XXI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM
1 Népjóléti Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés 12,1 25,5
2 Felhalmozási bevételek 1,0 4,4
2 Népegészségügyi Intézetek
1 Működési költségvetés 2 879,0 3 655,6 346,5
2 Felhalmozási bevételek 1,0 0,2 110,6
3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak,
dokumentációs központok
1 Működési költségvetés 142,3 190,5 4,1
2 Felhalmozási bevételek 1,2
4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei
1 Működési költségvetés 15 554,0 142,7 19 759,4 136,8
2 Felhalmozási bevételek 410,0 0,1 1 112,2
5 Állami szociális intézetek
1 Működési költségvetés 92,3 96,9 10,8
2 Felhalmozási bevételek 1,8
6 Országos Mentőszolgálat
1 Működési költségvetés 7 017,9 45,8 8 756,8
2 Felhalmozási bevételek 10,4 35,2
7 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
1 Működési költségvetés 79,6 103,6 44,9
2 Felhalmozási bevételek 0,2 0,8
8 Népjóléti Minisztérium üdülője
1 Működési költségvetés 8,7 12,4
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés 13,4
2 Felhalmozási bevételek 0,7
2 Ágazati célelőirányzatok
3 Egészségfejlesztési célok 0,2
7 Nemzetközi megállapodások végrehajtása
1 Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség 6,0
XXI. fejezet bevételei összesen: 25 785,9 611,1 32 601,0 1 829,6
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1 Pénzügyminisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés 569,8 840,2
2 Felhalmozási bevételek 2,2 22,6
2 Állami Biztosítás, Szerencsejáték Felügyelet és az Állami
Pénztárfelügyelet
1 Működési költségvetés 1 440,0 70,0 2 420,8 11,5
2 Felhalmozási bevételek 2,7 3,9
3 Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet
1 Működési költségvetés 2 045,3 354,9 2 694,3 69,6
2 Felhalmozási bevételek 10,6
4 "Lánchíd" Irodaház
1 Működési költségvetés 314,0 332,7
2 Felhalmozási bevételek 0,1 34,0
5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
1 Működési költségvetés 200,3 552,2
2 Felhalmozási bevételek 50,7
6 Vám- és Pénzügyőrség
1 Működési költségvetés 1 430,7 2 441,9
2 Felhalmozási bevételek 1,5 1 764,4
7 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
1 Működési költségvetés 175,5 213,7
2 Felhalmozási bevételek 0,6
9 Kincstári Vagyoni Igazgatóság
1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság
1 Működési költségvetés 202,1 220,5 6,7
2 Felhalmozási bevételek 14,3
2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás
1 Működési költségvetés 797,9 865,2 11,6
2 Felhalmozási bevételek 30,3
6 Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos 300,0 192,2
központi költségvetést megillető bevételek
11 Alap kezelő szervezetek
2 Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet
1 Működési költségvetés 0,1
12 Magyar Államkincstár
1 Működési költségvetés 181,7 433,4 130,0
2 Felhalmozási bevételek 6,0
13 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
5 Kárrendezési célelőirányzat 40,0 16,6
2 Járadékfizetés 154,0
7 Nyugdíjreform technikai feltételeinek megteremtésére 56,5
9 Államháztartás működési rendjének korszerűsítésére - japán 145,4
segély
22 Országos Játék Alap megszűnésével kapcsolatos 2,0
elszámolások
19 Vállalkozások költségvetési befizetései
1 Társasági adó 120 000,0 144 716,1
2 Bányajáradék 18 052,8 16 819,5
3 Vám és importbefizetések 196 000,0 159 903,5
5 Játékadó-bevétel 11 850,0 11 866,7
6 Koncessziós díj 574,0 178,8
7 Egyéb befizetések 25 700,0 18 711,1
20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1 Általános forgalmi adó 628 288,4 674 769,6
2 Fogyasztási adó 266 300,0 267 512,3
21 Lakosság költségvetési befizetései
1 Személyi jövedelemadó 400 848,0 424 503,8
2 Egyéb lakossági adók 1 450,0 2 630,9
3 Lakossági vámbefizetések 1 800,0 1 396,9
4 Lakossági illetékek 30 635,3 32 063,2
22 Egyéb költségvetési bevételek
1 Vegyes bevételek
1 Koncessziós díjbevétel (szerencsejáték) 250,0 183,5
2 Várpalota és környéke helyi önkormányzatai japán 200,0
kölcsönével kapcsolatos ÁFA-fizetésre megelőlegezett
összegek visszatérítése
3 A Hungarocamion Rt. visszaforgatott hitele kamatából 484,0 484,0
befizetés
8 Egyéb vegyes bevételek 3 150,0 350,0 1 700,3 2 191,7
16 Helyi önkormányzati elszámolásokhoz kapcsolódó bevétel 50,2
23 Költségvetési befizetések
1 Központi költségvetési szervek 4 900,0 22 623,7
2 Önkormányzatok befizetései 3 600,0 2 382,2
3 Elkülönített állami pénzalapok befizetései
4 Útalap 5 600,0 5 599,4
25 Pénzintézetek befizetései
1 Pénzintézetek társasági adója 15 000,0 19 438,9
2 Egyéb pénzintézetek befizetései 2 500,0
26 MNB befizetése 55 700,0 357,6
XXII. fejezet bevételei összesen: 1 794 295 7 062,6 1 813 287 10 548,0
,8 ,2
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása
1 Működési költségvetés 3,2
2 Felhalmozási bevételek 0,3
XXX. fejezet bevételei összesen: 3,2 0,3
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1 KSH Központi Igazgatás
1 Működési költségvetés 188,7 202,8 29,1
2 Felhalmozási bevételek 2,0 19,2
2 KSH Megyei Igazgatóságai
1 Működési költségvetés 76,8 104,0 3,7
4 KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
1 Működési költségvetés 2,2 5,7 1,9
2 Felhalmozási bevételek 0,6
5 KSH kutatóintézetei
1 KSH Népességtudományi Kutató Intézet
1 Működési költségvetés 1,9 10,0 1,2
2 KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet
1 Működési költségvetés 41,0 20,5
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
11 Statisztikai regiszter 300,0
XXXI. fejezet bevételei összesen: 310,6 302,0 343,0 55,7
XXXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA
1 Magyar Távirati Iroda
1 Működési költségvetés 1 140,0 781,2
2 Felhalmozási bevételek 3,0 3,2
XXXII. fejezet bevételei összesen: 1 140,0 3,0 781,2 3,2
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1 MTA Titkársága
1 MTA Titkárság Igazgatása
1 Működési költségvetés 6,1 14,7
2 Felhalmozási bevételek 0,1 0,3
2 MTA Doktori Tanács Titkársága
1 Működési költségvetés 12,9 23,0
3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak
1 Működési költségvetés 47,0
2 MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
1 Működési költségvetés 0,7
3 MTA Könyvtára
1 Működési költségvetés 15,0 15,0 15,3
2 Felhalmozási bevételek 8,2
4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek
1 Működési költségvetés 2 459,7 3 519,7 13,9
2 Felhalmozási bevételek 32,4 473,2
5 MTA Élettudományi kutatóintézetek
1 Működési költségvetés 847,5 1 632,5
2 Felhalmozási bevételek 15,8 217,4
6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek
1 Működési költségvetés 424,7 866,8 4,5
2 Felhalmozási bevételek 2,3 9,7
7 MTA Területi akadémiai központok
1 Működési költségvetés 15,0 27,8 7,5
2 Felhalmozási bevételek 1,8
8 MTA Kutatást kiszolgáló szervek
1 Működési költségvetés 88,5 246,4
2 Felhalmozási bevételek 55,1
9 MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája
1 Működési költségvetés 41,3
2 Felhalmozási bevételek 3,9
10 MTA Egyéb intézményei
1 Működési költségvetés 96,9 126,3 2,0
2 Felhalmozási bevételek 2,0 8,2
11 OTKA Iroda
1 Működési költségvetés 66,3 0,1
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés 216,0
2 Felhalmozási bevételek 31,0
XXXIII. fejezet bevételei összesen: 3 966,3 52,6 6 843,5 852,1
XL. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK
2 Kormányhitelek visszatérülése
1 Rubel elszámolású hitelek visszatérülése 23 180,0
1 Egyéb rubelelszámolású hitelek visszatérülése 12 117,1
2 Orosz haditechnikai szállításokból származó visszatérülés 23 121,4
2 Dollár elszámolású hitelek visszatérülése 1 638,0 2 160,5
4 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek
kihelyezett hiteleinek visszatérülése
1 Belföldre továbbkölcsönzött hitelek tőke visszatérülése
1 Világbanki hitelre 1 558,3 1 911,0
2 EBB hitelre 353,0 405,4
3 EBRD hitelre 363,0 465,0
2 Belföldre továbbkölcsönzött hitelek kamat és
rendelkezésretartási jutalékának visszatérülése
1 Világbanki hitelre 3 182,7 3 425,3
2 EBB hitelre 1 432,1 1 241,4
3 EBRD hitelre 229,4 100,0
6 Vegyes bevételek
1 Japán és világbanki segélyek 258,8
1 GEF ózonsegély 639,3
2 Technikai segítségnyújtás az államháztartási reform 33,4
kölcsönhöz
2 Egyéb bevételek 300,0 73,0
XL. fejezet bevételei összesen: 32 495,3 45 692,8
XLI. A BELFÖLDI ÁLLAMADÓSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI
ELSZÁMOLÁSAI
10 A költségvetés követeléseit csökkentő bevételek
1 Állami kölcsön törlesztés 800,0 2 353,1
2 Állami alapjuttatás járadéka 7 740,0 8 527,7
3 Jamburgi gázszállítás árbevétele 14 000,0 6 102,6
7 Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszavásárlása 5 891,0
8 Hajdúsági Agráripari Egyesülés fix járadék 11,5
11 Kamatbevételek
1 Állami kölcsön kamata 380,0 329,3
2 Alárendelt kölcsöntőke-kötvény kamata 6 020,7 3 293,4
3 Kincstári egységes számla forint-betét kamata 29 059,1 64 000,1
4 Kincstári egységes számla devizabetét kamata 9 030,0 8 666,3
5 1996. évi devizakötvények egyszeri kamata 64 860,2 58 747,1
6 Egyéb kamatok
1 Államkötvények felhalmozott kamata 12 673,1 18 938,8
3 TB alapok kamatfizetése 1 036,3 3 366,8
12 Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
1 Állami vagyonnal kapcsolatos osztalék 10 000,0 11 056,5
2 Szerencsejáték Rt. osztaléka 1 000,0 1 000,0
3 Privatizációs bevételek központi költségvetést megillető 50 000,0 160 854,0
hányada
13 Hitelkonszolidációs bevételek 380,0 1 026,9
14 Adóskonszolidációs bevételek 12 000,0 12 000,0
15 Származékos világbanki hitelek törlesztése 156,6 78,9
17 Forrásadó 134,3
18 Kincstárjegyek visszaváltása/előző évi államadósság -13,2
XLI. fejezet bevételei összesen: 82 709,2 136 426,8 118 968,3 247 396,8
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 2 066 518 188 151,2 2 182 750 342 683,8
,5 ,1
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS NEMZETKÖZI
HITELFELVÉTELEI ÉS KÜLFÖLDI ADÓSSÁGÁNAK
TÖRLESZTÉSE
1 A költségvetés külföldi hitelfelvételei
2 Hitelfelvétel nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi
pénzintézetektől
1 Világbanki hitelek felvétele 9 409,0 6 602,4
2 EBB hitelek felvétele 7 407,8 3 276,0
4 KfW hitelek felvétele 2 875,0 2 666,4
6 Japan's Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) hitel 2 961,0 2 810,3
felvétele
7 EF-SAL hitel felvétele 17 850,0 21 821,6
XLII. fejezet bevételei összesen: 40 502,8 37 176,7