﻿Az Országgyűlés
Költségvetési, pénzügyi és
számvevőszéki bizottsága

Bizottsági önálló indítvány
Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben
Tisztelt Elnök asszony!
A Házszabály 85. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Költségvetési, pénzügyi és
számvevőszéki bizottság az alábbi törvényjavaslatot terjeszti elő:
Törvényjavaslat
az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi
költségvetésének végrehajtásáról
2008. szeptember
2008. évi......törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi költségvetéséről szóló
2006.	évi CXXIV. törvényben meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő
törvényt alkotja.
A főösszegek alakulása
1.	§ (1) Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban:
ORTT) 2007. évi költségvetése végrehajtását 1 493,730 MFt, azaz egy-
milliárd-négyszázkilencvenhárommillió-hétszázharmincezer forint bevétellel
és 1 468,325 MFt, azaz egymilliárd-négyszázhatvannyolcmillió-háromszáz-
huszonötezer forint kiadással jóváhagyja.
(2)	Az ORTT 2007. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és 2.
melléklete tartalmazza.
A bevételek részletezése
2.	§ (1) Az ORTT általános működési és felhalmozási kiadásainak fedezetére a
Műsorszolgáltatási Alap által - a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi
I.	törvény (a továbbiakban: Rttv.) 84. § (2) és (3) bekezdése alapján - átutalt
összes támogatás 1 023,868 MFt, azaz egymilliárd-huszonhárommillió-
nyolcszázhatvannyolcezer forint.
(2)	A Műsorszolgáltatási Alaptól kapott rendkívüli finanszírozás 404,848 MFt,
azaz négyszáznégymillió-nyolcszáznegyvennyolcezer forint.
(3)	Az ORTT intézményi működési és felhalmozási bevétele 10,456 MFt, azaz
tízmillió-négyszázötvenhatezer forint.
(4)	Az előző években képzett pénzmaradvány elszámolt bevétele 53,601 MFt,
azaz ötvenhárommillió-hatszázegyezer forint.
(5)	A címzett támogatás bevétele 0,457 MFt, azaz négyszázötvenhétezer forint.
(6)	A lakásépítési kölcsön visszatérülése miatt elszámolt bevétel 0,500 MFt, azaz
ötszázezer forint volt.
1
A kiadások részletezése
3.	§ (1) Az ORTT általános működési kiadásai összesen 1 407,613 MFt, azaz
egymilliárd-négyszázhétmillió-hatszáztizenháromezer forint, a felhalmozási
kiadás 60,712 MFt, azaz hatvanmillió-hétszáztizenkettőezer forint.
(2)	A működési kiadásokból 838,896 MFt, azaz nyolcszázharmincnyolcmillió-
nyolcszázkilencvenhatezer forint a személyi juttatás, 262,433 MFt, azaz
kettőszázhatvankétmillió-négyszázharmincháromezer forint a munkaadókat
terhelő járulék és 306,284 MFt, azaz háromszázhatmillió-
kettőszáznyolcvannégyezer forint a dologi kiadás.
A pénzmaradvány jóváhagyása
4.	§ (1) Az Országgyűlés az ORTT 2007. évi módosított pénzmaradványát az éves
mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 25,407 MFt, azaz
huszonötmillió-négyszázhétezer forint értékben hagyja jóvá.
(2)	A pénzmaradvány összege a 2007. évi kötelezettségvállalások 2008. évre
áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére használható fel.
Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű bevételek és kiadások alakulása
5.	§ (1) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2007. évi bevétele 6 885,206
MFt, azaz hatmilliárd-nyolcszáznyolcvanötmillió-kettőszázhatezer forint.
(2)	Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2007. évi kiadása 6 881,153
MFt, azaz hatmilliárd-nyolcszáznyolcvanegymillió-százötvenháromezer
forint.
(3)	Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és a (2) bekezdésben
megállapított kiadások részletezését e törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza.
A Műsorszolgáltatási Alap költségvetésének végrehajtása
6.	§ Az Országgyűlés az Rttv. 32. §-ában és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően az ORTT zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja a
Műsorszolgáltatási Alap 2007. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5.
melléklet).
Záró rendelkezés
7.	§ Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
2
1. melléklet a 2008. évi..................törvényhez
Az ORTT2007. évi költségvetése végrehajtásának mérlege
Bevételek
Millió forintban
Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
Fix összegű támogatás	1 023,868	1 023,868	1 023,868
Rendkívüli finanszírozás	404,848	404,848	404,848
Működési és felhalmozási bevételek		10,456	10,456
2006. évi pénzmaradvány felhasználása		53,601	53,601
Címzett támogatások		0,457	0,457
Lakáskölcsön visszatérülése		0,500	0,500
Összesen:	1 428,716	1 493,730	1 493,730
2.	melléklet a 2008. évi............törvényhez
Az ORTT2007. évi költségvetése végrehajtásának mérlege
Kiadások
Millió forintban
Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
Személyi juttatások	771,899	846,146	838,896
Munkaadókat terhelő járulékok	234,877	263,200	262,433
Dologi kiadások	349,060	321,284	306,284
Felhalmozási kiadások	72,880	63,100	60,712
Összesen:	1 428,716	1 493,730	1 468,325
3
3. melléklet a 2008. évi
törvényhez
Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek mérlege
Millió forintban
Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
Műsorszolgáltatási díj	4 552,495	4 815,494	4 815,494
Frekvencia pályázati díj	2,000	3,796	3,796
Támogatási pályázati díj	76,080	160,290	160,290
Áfa	926,115	987,853	987,853
Áfa kötelezettség finanszírozás MA-tól		60,024	60,024
Késedelmi kamat	3,000	5,099	5,099
Kötbér	190,000	585,477	585,477
Bírság	70,000	115,309	115,309
Óvadék	23,700	87,707	87,707
Bankköltség térítése		1,983	1,983
MA támogatás (átfutó)		62,122	62,122
Függő bevétel		0,05^	0,052
Összesen	5 843,390	6 885,206	6 885,206
4.	melléklet a 2008. évi...............törvényhez
Az ORTT költségvetésen kívüli kiadásainak mérlege
Millió forintban
Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
Műsorszolgáltatási díj	4 552,495	4 746,448	4 746,448
Frekvencia pályázati díj	2,000	4,502	4,502
Támogatási pályázati díj	76,080	156,785	156,785
Áfa	926,115	999,225	999,225
Finanszírozott áfa visszatérítés MA-nak		36,399	36,399
Késedelmi kamat	3,000	5,001	5,001
Kötbér	190,000	585,686	585,686
Bírság	70,000	115,390	115,390
Óvadék	23,700	87,687	87,687
Óvadék beszámítás		79,849	79,849
Bankköltség kifizetése		2,037	2,037
MA támogatás átfutó		62,122	62,122
Függő kiadás		0,022	0,022
Összesen	5 843,390	6 881,153	6 881,153
4
5. melléklet a 2008. évi..............törvényhez
A Műsorszolgáltatási Alap 2007. évi költségvetésének teljesítése - bevételi oldal
		2007. év		2007. év (módosított)		2007. év teljesítés	
kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat		kiemelt előirányzat		kiemelt előirányzat	
előirányzat	előirányzat	előirányzat		előirányzat		előirányzat	
1.	üzembentartási díj	25 597		25 597		25 597	
1.1.	üzembentartási díj pótlása		25 597		25 597		25 083
1.2.	APEH által beszedett üzembentartási díj						514
2.	műsorszolgáltatási díj	4 552		4 552		4 696	
2.1.	MTM-SBS Televízió Zrt.		1 684		1 684		1 725
2.2.	Magyar RTL Televízió Zrt.		1 530		1 530		1 567
2.3.	Danubius Rádió Zrt.		200		200		200
2.4.	Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt.		200		200		200
2.5.	nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok		938		938		1 004
3.	pályázati díjak	78		78		76	
4.	kötbér, kártérítés, bírság	263		263		685	
5.	önkéntes befizetések	0		0		0	
6.	egyéb bevételek	37		37		183	
7.	az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa térülése	_		_		49	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		30 527		30 527		31 286	
Pénzmaradvány változás		150		932		760	
ÖSSZES BEVÉTEL		30 677		31 459		32 046	
Költségvetési bevételek		30 527		30 527		31 286	
Költségvetési kiadások		30 677		31 459		32 046	
EGYENLEG		-150		-932		-760	
5
A Műsorszolgáltatási Alap 2007. évi költségvetésének teljesítése - kiadási oldal
kiemelt előirányzat előirányzat	kiemelt előirányzat előirányzat	2007. év kiemelt előirányzat előirányzat		2007. év (módosított) kiemelt előirányzat előirányzat		2007. év teljesítése kiemelt előirányzat előirányzat	
1.	továbbutalandó üzembentartási díj	24 061		24 061		23 968	
1.1.	Magyar Televízió Zrt.		10 239		10 239		10 199
1.2.	Magyar Rádió Zrt.		7 167		7 167		7 139
1.3.	Duna Televízió Zrt.		6 143		6 143		6 119
1.4.	ORTT		256		256		256
1.5.	közalapítványok összesen		256		256		255
2.	céltámogatások	2 220		2 220		2 972	
2.1.	közszolgálati műsorszámok támogatása		259		259		520
2.2.	közszolgálati műsorok támogatása		848		848		1 438
2.3.	műsorszórás- és elosztás fejlesztése		845		845		690
2.4.	nem nyereségérdekeit műsorszolgáltatók támogatása		134		134		140
2.5.	közműsor-szolgáltatók támogatása		134		134		184
3.	továbbutalandó műsorszolgáltatási díj	1 884		1 884		1 925	
3.1.	Magyar Televízió Zrt.		1 179		1 179		1 207
3.2.	Duna Televízió Zrt.		505		505		518
3.3.	Magyar Rádió Zrt.		200		200		200
4.	kiegészítő támogatások	973		1 378		1 377	
4.1.	ORTT		768		1 173		1 173
4.2.	közalapítványok összesen		205		205		204
5.	Igazgatóság	816		923		795	
5.1.	személyi juttatások		384		450		409
5.2.	munkaadót terhelő járulékok		119		133		125
5.3.	dologi kiadások		288		312		246
5.4.	felhalmozási kiadások		25		28		15
6.	szerzői jogdíjak	204		204		204	
6
7.	pályázatok bírálatának költségei
8.	az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa
9.	rendkívüli finanszírozás az ORTT részére
átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó pályázati eljárások
10.	kifizetései
az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól átvett
10.1	pénzeszközhöz kapcsolódó pályázati eljárás kifizetése
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól átvett
10.2	pénzeszközhöz kapcsolódó pályázati élj árás kifizetése
11.	egyedi támogatások
12.	szabad keret terhére kiírt pályázati eljárások
műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel
13	._összefüggő kiadások
ÖSSZES KIADÁS
77	77	75
25	25	60
405	0	
-	-	123
-	-	121
-	-	2
- -	606	480
-	31	26
12	50	41
30 677	31 459	32 046
A 2008. évi
törvény indoklása
az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
Általános indoklás
Az ORTT az 1996. évi I. törvény 32. § (1) bekezdésében foglalt határidőig benyújtotta a
2007. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezetet az Országgyűlés Költségvetési,
pénzügyi és számvevőszéki bizottságához.
A Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság az ORTT 2007. évi
költségvetéséről szóló törvénytervezetet az Országgyűlés elé terjesztette.
A törvénytervezet megtárgyalását követően az Országgyűlés az ORTT 2007. évi
költségvetését a 2006. évi CXXIV. számú törvénnyel fogadta el.
A költségvetés kiadási és bevételi főösszege 1 428,716 millió forint.
Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek és kiadásainak főösszege 5 843,390 millió
forint.
A hivatkozott törvény 3. §-ban foglaltak alapján az ORTT elkészítette a 2007. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet az Rttv. 43. § (1) bekezdésében
meghatározott beszámolóhoz csatlakozóan az Országgyűlésnek megküld.
Részletes indoklás
A bevételek alakulása
Az ORTT intézményi bevételei:
A 2006. évi CXXIV. törvény 2. mellékletében 1 023,868 millió forintban került
meghatározásra a 2007. évi fix összegű költségvetési támogatás, összhangban az Rttv. 84.
§ (2)-(3) bekezdésében foglaltakkal. Ugyancsak a 2. mellékletben rendkívüli
finanszírozásként 404,848 millió forint került meghatározásra.
A fix összegű költségvetési támogatás és a rendkívüli finanszírozás teljes egészében
befolyt.
A 2007. évi gazdálkodás során intézményi működési és felhalmozási bevételként összesen
10,456 millió forint realizálódott.
Az ORTT 2007. évi törvény szerinti és működési pénzforgalmi bevétele összességében
tehát 1 439,629 millió forint.
A pénzforgalom nélkül elszámolt bevételek (előző évek pénzmaradványa és a lakásépítési
kölcsön visszatérülése) 54,101 millió forint.
8
Az ORTT költségvetésen kívüli bevételei:
Az ORTT kiszámlázott és beszedett, de véglegesen a Műsorszolgáltatási Alapot illető
bevételei 2007. évben az alábbiak szerint teljesültek:
A műsorszolgáltatási díjbevétel 4 815,494 millió forint, a pályázati díjbevétel 164,086
millió forint, a kötbér, bírság és késedelmi kamat bevétel pedig 705,885 millió forint volt.
Az óvadék bevétele 87,707 millió forint, az adóköteles bevételek utáni általános forgalmi
adó bevétel 987,853 millió forint.
Az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség finanszírozásaként az összes bevétel a
Műsorszolgáltatási Alaptól 60,024 millió forint.
Az ORTT kezelésű költségvetésen kívüli bevételek összességében 6 885,206 millió
forintot tesznek ki.
A kiadások alakulása
Az ORTT intézményi kiadásai:
A 2007. évi költségvetésről szóló 2006. évi CXXIV. törvény 1. mellékletében az
1	428,716 millió forint kiadási főösszegen belül a személyi juttatások 771,899 millió
forint, a munkaadókat terhelő járulékok 234,877 millió forint és a dologi kiadások
349,060 millió forint összegben kerültek meghatározásra. A költségvetés felhalmozási
kiadásokra vonatkozó előirányzata 72,880 millió forint.
A 2007. évi költségvetésről szóló törvényben az Országgyűlés 404,848 millió forint
rendkívüli finanszírozást hagyott jóvá. A Testület a rendkívüli finanszírozásként
biztosított összeget az elemi és funkcionális költségvetésében rendelte az ellátandó
szakfeladatokhoz.
Az előirányzat módosítások ennek megfelelően a következőképpen alakultak:
A személyi juttatások előirányzata 771,899 millió forintról 846,146 millió forintra, a
munkaadókat terhelő járulék előirányzata 234,877 millió forintról 263,200 millió forintra,
a dologi kiadások előirányzata 349,060 millió forintról 321,284 millió forintra, a
felhalmozási kiadások előirányzata 72,880 millió forintról 63,100 millió forintra
módosult.
A végrehajtott, főösszegen belüli előirányzat módosításokon kívül lehetőség nyílt a
tárgyévi működési bevételek terhére is növelni a kiadási előirányzatot.
A tényadatok alapján a működési kiadások közül a személyi juttatások kiadása 838,896
millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok kiadása 262,433 millió forint, a dologi
kiadás pedig 306,284 millió forint.
Az összes felhalmozási kiadás 60,712 millió forint amelyen belül 39,309 millió forint a
számítástechnikai és ügyviteli eszközök, 0,072 millió forint a szoftverek és 10,912 millió
forint a jármű beruházására fordított összeg. A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos
összes általános forgalmi adó kiadás 9,919 millió forint.
Az összes működési és felhalmozási kiadás 1 468,325 millió forint.
9
A kiemelt előirányzatok 2007. évi teljesítése összhangban van a módosított
előirányzatokkal.
Az összes kiadás módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 98,3%-os.
Az ORTT költségvetésen kívüli kiadásai:
A költségvetésen kívüli kiadások - a műsorszolgáltatási díj, a frekvencia- és támogatási
pályázati díj, az óvadék, a kötbér, bírság és a késedelmi kamat továbbutalása a
Műsorszolgáltatási Alapnak, illetve az áfa befizetése a költségvetésnek - az év folyamán
összességében a tényleges költségvetésen kívüli bevételeknek megfelelően alakultak.
A finanszírozott általános forgalmi adó visszatérített összege a Műsorszolgáltatási
Alapnak 36,399 millió forint.
A költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2007. évi összes kiadás 6 881,153 millió forint.
A pénzmaradvány megállapítása
Az ORTT saját pénzeszközeinek 2007. december 31-i záró állománya 51,852 millió
forint.
A pénzeszközök állományából kiindulva a pénzmaradvány összegét az alábbi tételek
növelik:
A költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege 0,929 millió forint.
A pénzmaradvány összegét az alábbi tételek csökkentik:
A költségvetésen kívüli passzív függő elszámolások záró egyenlege 27,374 millió forint.
Mindezek alapján az ORTT 2007. évi működési pénzmaradványa 25,407 millió forint.
A pénzmaradvány összege a 2007. évi kötelezettségvállalások 2008. évi kiegyenlítésére
fordítható.
10
Indokolás a Műsorszolgáltatási Alap 2007. évi költségvetésének
végrehajtásához
A Műsorszolgáltatási Alap 2007. évi költségvetését a rádiózásról és televíziózásról szóló
1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 77. §-ának (6) bekezdése szerint az Országos
Rádió és Televízió Testület költségvetésének mellékleteként az Országgyűlés hagyja jóvá.
Az Alap a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint a gazdasági eseményeket a kettős
könyvvitel szabályai szerint rögzíti, melynek adataiból leképezhető a jelen teljesülési
beszámoló. A zárszámadás adatainak megbízhatóságát az Alap könyvvizsgálója által
elvégzett ellenőrzés is alátámasztotta.
Bevételi oldal
1. Üzembentartási díj pótlása
Eredeti előirányzat:	25 597 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	25 597 M Ft
Az előirányzat a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII.
törvény (a továbbiakban: 2007. évi költségvetési törvény) alapján került meghatározásra. A
2007.	évi költségvetési törvény 87. §-ának (2) bekezdése szerint a központi költségvetés nem
vállalja át az Rttv. 80. §-ának (3) bekezdése szerinti fizetésre kötelezettektől az április-
decemberi időszak 60 %-át. Ezt az összeget a 2007. évi költségvetési törvény 87. §-ának (3)
bekezdése szerint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) szedi be
és 10 % beszedési költség levonásával továbbítja az Alap felé. Az így beszedett díjjal a
központi költségvetés által finanszírozott összeg csökkent. Előbbiek okán a költségvetés által
megfinanszírozott üzembentartási díjbevétel 2007.évben jóváírt összege 25 083 M Ft, míg az
APEH által beszedett és az Alapba átutalt összeg nagysága 514 M Ft.
2.	Műsorszolgáltatási díjak
2.1.	Műsorszolgáltatási díjak - MTM-SBS Televízió Zrt.
Eredeti előirányzat:	1 684 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	1 725 M Ft
Az MTM-SBS Televízió Zrt. műsorszolgáltatási díja az Országos Rádió és Televízió Testület
Irodája (a továbbiakban: Iroda) előzetes becslése alapján került előirányzatként beállításra. Az
inflációs tényezők hatására az Iroda által ténylegesen kiszámlázott összeg 41 M Ft-tal
magasabb lett.
11
2.2. Műsorszolgáltatási díjak - M-RTL Televízió Zrt.
Eredeti előirányzat:	1 530 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	1 567 M Ft
A Magyar RTL Televízió Zrt. műsorszolgáltatási díja az Iroda előzetes becslése alapján került
előirányzatként beállításra. Az inflációs tényezők hatására az Iroda által ténylegesen
kiszámlázott összeg 37 M Ft-tal magasabban történt.
2.3.	Műsorszolgáltatási díjak-Danubius Rádió Zrt.
Eredeti előirányzat:	200 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	200 M Ft
A Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt. műsorszolgáltatási díja az Iroda előzetes becslése
alapján került előirányzatként beállításra. A teljesítés az előirányzatnak megfelelően történt.
2.4.	Műsorszolgáltatási díjak-Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt.
Eredeti előirányzat:	200 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	200 M Ft
A Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt. műsorszolgáltatási díja az Iroda előzetes becslése
alapján került előirányzatként beállításra. A teljesítés az előirányzatnak megfelelően történt.
2.5. Műsorszolgáltatási díjak —nem országos műsorszolgáltatók
Eredeti előirányzat:	938 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	1 004 M Ft
A nem országos műsorszolgáltatók műsorszolgáltatási díja az Iroda előzetes számítása alapján
került előirányzatként beállításra. A teljesítés összegében 68 M Ft óvadékból, illetve
jogosultsági pályáztatási díjból való műsorszolgáltatási díj bevonás eredménye.
3. Pályázati díjak
Eredeti előirányzat:	78 MFt
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	76 MFt
A támogatási pályázati díjak a támogatási összegek 2 %-ának megfelelő összegben, a
jogosultsági pályázati díjak az Iroda közlése alapján kerültek megállapításra.
Tekintettel arra, hogy a pályázati felhívások sajátosságai miatt az Alaphoz beérkező pályázati
díjak jóváírásának időpontjában még nem ismert, hogy az adott befizetésből mennyi képezi az
Alap bevételét és milyen összeget kell a befizetőnek visszautalni (pl. forráshiány,
méltányosság, túlfizetés), így az óvatosság elve alapján ezen a soron nem a pénzügyileg
12
ténylegesen jóváírt, hanem a véglegesen bevételnek tekinthető összeg, 76 M Ft kerül
bemutatásra.
A költségvetési évet 55 M Ft függő pályázati díj állomány nyitotta, melyhez 104 M Ft
összegű díj került jóváírásra és 41 M Ft összegű díj került visszautalásra, továbbá 1 M Ft
összegű pályázati díj befizetés került más bevételként minősítésre (átsorolás óvadékba vagy
műsorszolgáltatási díj követelésbe). Az évet 41 M Ft összegű függő pályázati díjállomány
zárta.
A PÁLYÁZATI DÍJAK ELSZÁMOLÁSÁNAK ALAKULÁSA
2007. évi nyitó pályázati díjállomány:	55 MFt
2007. évben jóváírt pályázati dí j összeg:	+ 104 MFt
2007. évben visszautalt pályázati díj összeg:	-41 M Ft
2007. évben átsorolt pályázati díjak (óvadékba, műsorszolgáltatási díjba)	-1 MFt
2007. évben bevételként elszámolt összeg:	-76 M Ft
2007. évi záró pályázati díjállomány:	= 41 M Ft
4. Kötbér, kártérítés, bírság
Eredeti előirányzat:	263 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	685 M Ft
A műsorszolgáltatási díjak késedelmes befizetése miatt 5 M Ft késedelmi kamat érkezett az
Alap bankszámlájára. Kötbér és bírság bevételeként 680 M Ft került az Alap számláján
jóváírásra. Az előirányzathoz képesti eltérő teljesítés oka, hogy számos peres eljárás került
lezárásra az adott költségvetési évben.
5.	Önkéntes befizetés
Eredeti előirányzat:	0 MFt
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	0 M Ft
Önkéntes befizetések között került feltüntetésre a pályázati díjak túlfizetéseinek azon része,
amelyek a pályázati felhívás szerint a pályázónak nem járnak vissza (összegük nem éri el az
50.000 Ft-ot).
6. Egyéb bevételek
Eredeti előirányzat:	37 MFt
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	183 MFt
Az egyéb bevételek teljesítése 13 M Ft értékben visszakövetelt és visszafizetett támogatás,
170 M Ft értékben pénzügyi műveletek realizált eredménye jogcímen történt.
Az előirányzatot meghaladó teljesítés oka, hogy a támogatásokkal történő elszámolások
kapcsán a támogatottak által visszafizetett támogatások a tervezett összegen felül teljesültek.
Az átmenetileg szabad pénzeszközök a tervezetthez képest nagyobb lehetőséget engedtek a
kincstári befektetéseknek
13
7. Az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa térülése
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	49 MFt
Előirányzatként az Iroda közlése alapján a megfinanszírozott áfa megtérülésének és
kiadásának negatív egyenlege került a kiadások között tervezésre. A teljesítés összegéből 13
M Ft egyéb óvadék bevonásával keletkezett. Jelen beszámoló a bevételeket és a kiadásokat
egyaránt, külön-külön tartalmazza. (Ld. Kiadások 8. Az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók
által be nem fizetett áfa című fejezet).
A BEVÉTELI TÖBBLET SZERKEZETI MEGOSZLÁSA
_Adatok millió forintban
A kiadások és bevételek közötti eltérés magyarázata		befolyt összegek	eszk. kiadások	átcsop.	egyenleg
I.	78. § (2) törvényhely bevételek és kiadások	502	-520	-248	-266
II.	84. § (2) törvényhely bevételek és kiadások	1 536	-1 438	372	470
III.	131. § (3) törvényhely bevételek és kiadások	1 567	-690	-1 557	-680
IV.	Szabad keret	1 695	-3 382	1433	-254
	Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt. műsorszolgáltatási dí j	200			
	nem országos műsorszolgáltatási díj	502			
	pályázati díjak	76			
	kötbérek, bírságok, késedelmi kamatok	685			
	pénzügyi műveletek realizált eredménye	170			
	visszafizetett támogatások	13			
	megfinanszírozott áfa térülés	49			
	kiegészítő támogatások (ORTT, közalapítványok)		-1 377		
	MA költségei (MA, SKEP, AKTI)		-795		
	szerzői jogdíj		-204		
	pályáztatás költségei		-75		
	egyedi támogatások, szabad keret terhére kiírt pályázati eljárások		-506		
	nem- nyereségérdekeit és közműsor-szolgáltatók támogatása		-324		
	megfinanszírozott áfa		-60		
	műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi kötelezettségekkel összefüggő kiadások		-41		
V.	Eredményt nem érintő jóváírások 2007-ben jóváírt, de 2008-ban továbbutalt üzembentartási díj	25 597	25 504		93
VI.	Átvett pénzeszközök	0	-123		-123
	Egyenleg (év közbeni pénzállomány-változás)				-760
Az egyenleg azt mutatja, hogy a költségvetésen belüli tételek tekintetében az éven belül a
realizált bevételek 760 M Ft-tal maradnak el az eszközölt kiadásoktól, tehát ennyivel csökkent
az év eleji pénzállomány.
14
Kiadási oldal
1. Továbbutalandó üzembentartási díj
1.1. Továbbutalandó üzembentartási díj - Magyar Televízió Zrt.
Eredeti előirányzat:	10 239 MFt
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	10 199 M Ft
1.2. Továbbutalandó üzembentartási díj - Magyar Rádió Zrt.
Eredeti előirányzat:	7 167 MFt
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	7 139 MFt
1.3. Továbbutalandó üzembentartási díj - Duna Televízió Zrt.
Eredeti előirányzat:	6 143 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	6 119 MFt
1.4.	Továbbutalandó üzembentartási díj - Országos Rádió és Televízió Testület
Eredeti előirányzat:	256 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	256 M Ft
1.5. Továbbutalandó üzembentartási díj - közalapítványok
Eredeti előirányzat:	256 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	255 M Ft
A továbbutalt üzembentartási díjak esetén az előirányzattól való elmaradás oka, hogy az
APEH a 2007. december hónapra beszedett díjat, illetve a Magyar Államkincstár (a
továbbiakban: Kincstár) ezen beszedésnek a központi költségvetés által történő kiegészítését
az év utolsó kincstári napán utalta az Alap bankszámlájára, így ezen 100 M Ft összegű
bevételnek továbbutalására a Kincstár év végi utalási rendje miatt nem kerülhetett sor.
Tekintettel arra, hogy az ORTT részére előfinanszírozás történik, így ezen előirányzat
esetében nem történt eltérés.
2.	Céltámogatások
2.1.	Céltámogatások - közszolgálati műsorszámok támogatása
Eredeti előirányzat:	259 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	520 M Ft
2.2. Céltámogatások - közszolgálati műsorok támogatása
Eredeti előirányzat:	848 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	1 438 M Ft
15
2.3. Céltámogatások - műsorszórás és -elosztás fejlesztése
Eredeti előirányzat:	845 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	690 M Ft
2.4.	Céltámogatások - nem nyereségérdekeit műsorszolgáltatók támogatása
Eredeti előirányzat:	134 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	140 M Ft
2.5.	Céltámogatások - közműsor-műsorszolgáltatók támogatása
Eredeti előirányzat:	134 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	184 M Ft
Az eredeti előirányzatok az Rttv. 78. §-ának (l)-(2), 84. §-ának (2) és 131. §-ának (3)
bekezdései, továbbá az átcsoportosítási szükséglet alapján kerültek meghatározásra. A
teljesülések előirányzathoz viszonyított eltérését az okozza, hogy az egyes pályázati eljárások
nem illeszkednek a költségvetési évhez, azaz legtöbb esetben több éven át is elhúzódhat a
támogatási cél megvalósulása és a megvalósítással kapcsolatos beszámolás, mely feltétele a
támogatás kifizetésének (pl. ütemezett előfinanszírozás).
3.	Továbbutalandó műsorszolgáltatási díj
3.1.	Továbbutalandó műsorszolgáltatási díjak - Magyar Televízió Zrt.
Eredeti előirányzat:	1 179 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	1 207 M Ft
3.2.	Továbbutalandó műsorszolgáltatási díjak- Duna Televízió Zrt.
Eredeti előirányzat:	505 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	518 M Ft
3.3.	Továbbutalandó műsorszolgáltatási díjak-Magyar Rádió Zrt.
Eredeti előirányzat:	200 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	200 M Ft
A továbbutalandó műsorszolgáltatási díj az országos jogosultsággal rendelkező MTM-SBS
Televízió Zrt., továbbá a Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt. műsorszolgáltatók által
befizetett díjak Rttv. 131. §-ának (2) bekezdése alapján továbbutalásából tevődik össze.
Előirányzatuk az érintett bevételi előirányzatok (Ld. Bevételek 2.1. Műsorszolgáltatási díj -
MTM-SBS Televízió Zrt. és Bevételek 2.3. Műsorszolgáltatási díj - Danubius Rádió
Műsorszolgáltató Zrt. című fejezetek) összegének megfelelően került meghatározásra.
A televíziós jogosultság ellenértéke 30-70 %-ban oszlik meg a Duna Televízió Zrt. és a
Magyar Televízió Zrt. között, míg a rádiós jogosultság díja a Magyar Rádió Zrt-t illeti. Az
előirányzattól történő eltérést a befolyt műsorszolgáltatási díj előirányzaton felül történő
teljesülése okozza.
16
4.	Kiegészítő támogatások
4.1.	Kiegészítő támogatások - Országos Rádió és Televízió Testület
Eredeti előirányzat:	768 M Ft
Módosított előirányzat:	1 173 MFt
Teljesítés:	1 173 MFt
Az előirányzat az Rttv. 84. §-ának (3) bekezdése által meghatározott, az ORTT
finanszírozásának az üzembentartási díj 4 %-ára történő kiegészítését tartalmazta.
A Testület 1156/2007. (V. 23.) számú határozatának 3. pontja értelmében a Rendkívüli
finanszírozás az ORTT részére jogcímen előirányzott összeg átcsoportosításra került az ORTT
kiegészítő támogatásai közé (Ld. Kiadások 9. Rendkívüli finanszírozás az ORTT részére című
fejezet).
Az ORTT FINANSZÍROZÁSÁNAK ALAKULÁSA
	eredeti előirányzat:
az üzembentartási díj által fedezett 1 %	256 M Ft
az üzembentartási díj 3 %-ának megfelelő kiegészítő támogatás	768 M Ft
az üzembentartási díj 4 %-án felüli rendkívüli támogatás	405 M Ft
ORTT összes finanszírozása az Alapból	1 429 M Ft
4.2. Kiegészítő támogatások - közalapítványok
Eredeti előirányzat:	205 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	204 M Ft
Az előirányzat az Rttv. 84. §-ának (3) bekezdése és a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a
Hungária Televízió Közalapítványok kiegészítő támogatásáról szóló 108/1999. (XII. 22.)
OGY határozat által meghatározott, a közalapítványok finanszírozásának az üzembentartási
díj 1,8 %-ára történő kiegészítését tartalmazta.
A teljesülés az előirányzattól való eltérésének oka a Kiadások 1. Továbbutalandó
üzembentartási díj fejezetben említett, utolsó banki napon történő üzembentartási díj jóváírás,
melynek továbbutalására már nem kerülhetett sor a költségvetési évben.
5.	Műsorszolgáltatási Alap
5.1 Személyi juttatások
Eredeti előirányzat:	384 M Ft
Módosított előirányzat:	450 M Ft
Teljesítés:	409 M Ft
Az előirányzat változása és a teljesítés az alábbiak szerint történt.
5.1.1	Műsorszolgáltatási Alap Igazgatósága
Eredeti előirányzat:	322 M Ft
Módosított előirányzat:	367 M Ft
Teljesítés:	334 M Ft
17
A Testület a 213/2007. (I. 30.) számú határozatában döntött a Szakértői Tanács 2007. évi
működtetéséről, melynek érdekében a személyi előirányzat 22 M Ft-tal nőtt. Szintén előbbi
határozatában döntött a szakértői kollégium 2006. évi kötelezettségvállalással le nem kötött
keretösszegének 2007. évi felhasználásáról, melynek eredményeképpen az előirányzat további
13 M Ft-tal nőtt. Előbbi határozat alapján a dologi típusú szakértői kollégiumi megbízások
nettó összegével, 23 M Ft-tal csökkent az előirányzat.
A Testület 1156/2007. (V. 23.) számú határozatával döntött az előirányzat 6 M Ft-tal történő
emeléséről, amely a személyi típusú produkciós ellenőrzésekre teremtett fedezetet.
A Testület 2376/2007. (X. 17.) számú határozatával 13 M Ft-ot, 2793/2007. (XII. 12.) számú
határozatával további 13 M Ft-ot csoportosított át a dologi előirányzat terhére.
5.1.2	Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet és Stratégiai Kutatások és Elemzések
Programja
Eredeti előirányzat:	62 M Ft1
Módosított előirányzat:	83 M Ft2
Teljesítés:	75 MFt
A Testület 757/2007. (III. 28.) számú határozatával döntött az Intézet személyi
előirányzatának 10 M Ft-tal történő emeléséről az Intézett 2007. évi dologi előirányzata
terhére.
A Testület 1156/2007. (V. 23.) számú határozatával döntött a 2006. évi
kötelezettségvállalással terhelt maradványokkal történő emelésről, melynek összege 6 M Ft3.
A Testület 2619/2005. (XII. 15.) számú határozata alapján az Intézet járulék előirányzata
javára 1 M Ft összegű átcsoportosítás történt.
A Testület 2376/2007. (X. 17.) számú határozatával és 2793/2007. (XII. 12.) számú
határozatával további 3-3 M Ft-ot csoportosított át a dologi előirányzat terhére.
5.2 Munkaadót terhelő járulékok
Eredeti előirányzat:	119 MFt
Módosított előirányzat:	133 MFt
Teljesítés:	125 M Ft
Az előirányzat változása és a teljesítés az alábbiak szerint történt.
5.2.1	Műsorszolgáltatási Alap Igazgatósága
Eredeti előirányzat:	101 MFt
Módosított előirányzat:	110 MFt
Teljesítés:	103 MFt
A Testület a 213/2007. (I. 30.) számú határozatában döntött a Szakértői Tanács 2007. évi
működtetéséről, melynek érdekében a járulék előirányzat 6 M Ft-tal nőtt. Szintén előbbi
1	Ez az összeg az Intézet eredeti előirányzata.
2	Ebből 82,4 M Ft az Intézet módosított előirányzata, 0,4 M Ft a Program 2006. évről áthozott
kötelezettségvállalással terhelt maradványa.
3	Ezen összegből az Intézet maradványa 5 M Ft, a Program maradványa 0,4 M Ft.
18
határozatában döntött a szakértői kollégium 2006. évi kötelezettségvállalással le nem kötött
keretösszegének 2007. évi felhasználásáról, melynek eredményeképpen az előirányzat további
3 M Ft-tal nőtt. Előbbi határozat alapján a dologi típusú szakértői kollégiumi megbízások
fizetendő járulék vonzatával, 6 M Ft-tal csökkent az előirányzat.
A Testület 1156/2007. (V. 23.) számú határozatával döntött az előirányzat 2 M Ft-tal történő
emeléséről, amely a személyi típusú produkciós ellenőrzések járulék vonzatára teremtett
fedezetet. Szintén ezen határozatban döntött a 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt
maradvány 2007. évi felhasználásáról (az összeg nem jelentős).
A Testület 2376/2007. (X. 17.) számú határozatával 4 M Ft-ot csoportosított át a dologi
előirányzat terhére.
5.2.2	Alkalmazott Kommunikációtudománvi Intézet és a Stratégiai Kutatások és Elemzések
Programja
Eredeti előirányzat:	18 MFt4
Módosított előirányzat:	23 M Ft5
Teljesítés:	22 MFt
A Testület 757/2007. (III. 28.) számú határozatával döntött az Intézet járulék előirányzatának
2	M Ft-tal történő emeléséről az Intézett 2007. évi dologi előirányzata terhére.
A Testület 1156/2007. (V. 23.) számú határozatával döntött a 2006. évi
kötelezettségvállalással terhelt maradványokkal történő emelésről, melynek összege 1 M Ft6.
A Testület 2619/2005. (XII. 15.) számú határozata alapján az Intézet személyi előirányzata
terhére 1 M Ft összegű átcsoportosítás történt.
A Testület 2376/2007. (X. 17.) számú határozatával és 2793/2007. (XII. 12.) számú
határozatával további 1-1 M Ft-ot csoportosított át a dologi előirányzat terhére.
5.3 Dologi kiadások
Eredeti előirányzat:	288 M Ft
Módosított előirányzat:	312 MFt
Teljesítés:	246 M Ft
Az előirányzat változása és a teljesítés az alábbiak szerint történt.
5.3.1	Műsorszolgáltatási Alap Igazgatósága
Eredeti előirányzat:	191 MFt
Módosított előirányzat:	214 MFt
Teljesítés:	165 MFt
A Testület a 213/2007. (I. 30.) számú határozatában döntött a Szakértői Tanács 2007. évi
működtetésének dologi keretéről, így az előirányzat 1 M Ft-tal nőtt. Ez a testületi határozat
rendelkezett a szakértői kollégium 2006. évi kötelezettségvállalással le nem kötött
keretösszegének 2007. évi felhasználásáról, melynek eredményeképpen az előirányzat további
1 M Ft-tal nőtt. Előbbi határozat alapján a dologi típusú szakértői kollégiumi megbízások
áfával növelt összegével, 27 M Ft-tal nőtt az előirányzat.
4	Ez teljes egészében az Intézet eredeti előirányzata.
5	Ebből 23,8 M Ft az Intézet, 0,05 M Ft a Program módosított előirányzata.
6	Ezen összegből az Intézet maradványa 0,6 M Ft, a Program maradványa 0,05 M Ft.
19
A Testület 1156/2007. (V. 23.) számú határozatával döntött az előirányzat 2006. évi
kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal történő emeléséről 5 M Ft értékben. Szintén ez
a határozat rendelkezik a dologi előirányzat 20 M Ft értékben történő emeléséről, amely a
2006. évben fel nem használt, a médiarendszer fejlődésének alakulásáról szóló tanulmányokra
került elkülönítésre.
A Testület 2376/2007. (X. 17.) számú határozatával 18 M Ft-ot, 2793/2007. (XII. 12.) számú
határozatával további 13 M Ft-ot csoportosított át a személyi és a járulék előirányzat javára a
dologi előirányzatról.
5.3.2	Alkalmazott Kommunikációtudománvi Intézet és a Stratégiai Kutatások és Elemzések
Programja
Eredeti előirányzat:	97 MFt
Módosított előirányzat:	98 MFt
Teljesítés:	81 MFt
A Testület 757/2007. (III. 28.) számú határozatával döntött az Intézet személyi és járulék
előirányzatának 13 M Ft-tal történő emeléséről az Intézett 2007. évi dologi előirányzata
terhére.
A Testület 1156/2007. (V. 23.) számú határozatával döntött a 2006. évi
kötelezettségvállalással terhelt maradványokkal történő emelésről, melynek összege 22 M
Ft7.
A Testület 2376/2007. (X. 17.) számú határozatával és 2793/2007. (XII. 12.) számú
határozatával további 4-4 M Ft-ot csoportosított át a személyi és járulék előirányzatra a
dologi előirányzat terhére.
5.4 Felhalmozási kiadások
Eredeti előirányzat:	25 MFt
Módosított előirányzat:	28 MFt
Teljesítés:	15 MFt
Az előirányzat változása és a teljesítés az alábbiak szerint történt.
5.4.1	Műsorszolgáltatási Alap Igazgatósága
Eredeti előirányzat:	18 MFt
Módosított előirányzat:	21 MFt
Teljesítés:	12 MFt
A Testület 1156/2007. (V. 23.) számú határozatával döntött az előirányzat 2006. évi
kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal történő emeléséről 3 M Ft értékben
5.4.2	Alkalmazott Kommunikációtudománvi Intézet
Eredeti előirányzat:	7 MFt
Módosított előirányzat:	7 MFt
Teljesítés:	3 MFt
7	Ezen összegből az Intézet maradványa 21,9 M Ft, a Program maradványa 0,1 M Ft.
20
A Testület 1156/2007. (V. 23.) számú határozatával döntött a 2006. évi
kötelezettségvállalással terhelt maradványokkal történő emelésről, melynek összege nem éri
el az 1 M Ft-ot 8.
6. Szerzői jogdíj
Eredeti előirányzat:	204 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	204 M Ft
A szerzői jogdíj az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesülettel a Testület 1388/2007.
(VI. 13.) számú határozata alapján kötött megállapodás alapján az előirányzatnak megfelelően
került teljesítésre.
7. Pályázatok bírálatának költsége
Eredeti előirányzat:	77 MFt
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	75 MFt
A pályázatok bírálatának költségei között a pályáztatás során felmerült, egyértelműen
elkülöníthető költségek szerepelnek. A pályáztatási költségek előirányzata a Kezelési
Szabályzatban meghatározott, a céltámogatások 2 %-ának megfelelő összegben került
meghatározásra.
A bírálattal kapcsolatos költségek 77 %-át dologi típusú kiadások, 18 %-át személyi típusú
kiadások és 5 %-át az előző tételhez kapcsolódó járulékkiadások teszik ki.
Az előirányzat alulteljesítésének oka, hogy a pályázati eljárások és a pályázati kifizetések
több költségvetési év között is elhúzódhatnak.
8.	Az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa
Eredeti előirányzat:	25 MFt
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	60 MFt
Előirányzatként az Iroda közlése alapján a megfinanszírozott áfa megtérülésének és
kiadásának negatív egyenlege került a kiadások között tervezésre.
Az Alap a 2007. évben 60 M Ft összegű általános forgalmi adót finanszírozott meg a
műsorszolgáltatók által meg nem fizetett műsorszolgáltatási díjakra, míg az áfa térüléseként
49 M Ft került az Alap részére visszautalásra (más jogcímen befolyt bevétel
műsorszolgáltatási díjba történő bevonásával együtt). (Ld. Bevételek 7. Az ORTT-t terhelő,
műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa tér ülése című fejezet).
9.	Rendkívüli finanszírozás az ORTT részére
Eredeti előirányzat:	405 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	-
8 Az Intézet kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0,1 M Ft.
21
Az eredeti előirányzat az ORTT Alapból történő finanszírozási igényének az üzembentartási
díjbevétel 4 %-án felüli részét tartalmazta.
A Testület 1156/2007. (V. 23.) számú határozata értelmében a rendkívüli finanszírozás az
ORTT részére jogcímen előirányzott összeg átcsoportosításra került az ORTT kiegészítő
támogatásai közé (Ld. Kiadások 4. Kiegészítő támogatások című fejezet).
10.	Átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó pályázati eljárások kifizetései
10.1.	Az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól átvett pénzeszközhöz kapcsolódó pályázati
eljárás kifizetése
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	121 MFt
Az Oktatási és Kulturális Minisztériummal történt megállapodás alapján 121 M Ft került a
2006. évi megállapodásnak megfelelően az egyes pályázati célok megvalósulásával
párhuzamosan kifizetésre (utófinanszírozások). A pályázati eljárások támogatási céljai: hazai
alkotók gyermek- és ifjúsági tárgyú irodalmi műveinek televíziós feldolgozása, hazai
kulturális, illetve történelmi témájú televíziós műsorszámok készítése, hazai zenei témájú
rádiós műsorszámok sorozata készítése.
10.2.	Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól átvett pénzeszközhöz kapcsolódó pályázati
eljárás kifizetése
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	2 MFt
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal történt megállapodás alapján 2 M Ft került a
pályázati cél megvalósulásával párhuzamosan kifizetésre. Az átvett pénzeszköz felhasználása
pályázati célra történt (jogi ismeretterjesztő műsorsorozat készítésének támogatására).
11. Egyedi támogatások
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	606 M Ft
Teljesítés:	480 M Ft
Az egyedi támogatások előirányzatát a Testület első ízben a 2801/2006. (XII. 13.) számú
határozatával 181 M Ft-tal emelte meg. A 998/2007. (IV. 25.) számú határozat 12 M Ft-tal, a
1000/2007. (IV. 25.) számú határozat 3 M Ft-tal, a 1303/2007. (VI. 6.) számú határozat 14 M
Ft-tal emelte az előirányzatot. A 2006. évi zárszámadással párhuzamosan a 2006. évi
kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal, 49 M Ft-tal nőtt az előirányzat. Az 1562/2007.
(VII. 4.) számú határozat 110 M Ft, az 1990/2007. (IX. 5.) számú határozat 40 M Ft, az
1991/2007. (IX. 5.) számú határozat 60 M Ft előirányzat növekedésről rendelkezett. Az
1992/2007. (IX. 5.) számú határozatban 47 M Ft, az 1993/2007. (IX. 5.) számú határozatban
40 M Ft, az 1994/2007. (IX. 5.) számú határozatban 24 M Ft, míg a 2573/2007. (XI. 4.)
számú határozatban 26 M Ft előirányzat növelésről döntött a Testület.
22
12. Szabad keret terhére kiírt pályázati eljárások
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	31 MFt
Teljesítés:	26MFt
A Testület 614/2007. (III. 21.) az Rttv. 77. §-ának (1) bekezdése terhére pályázati eljárást
bocsátott ki közszolgálati műsorszámok archiválásának támogatására. Az eljárás nyerteséről
az 1559/2007. (VII. 4.) számú határozat rendelkezik, a nyertessé nyilvánított kérelem összege
21 M Ft.
A Testület 1040/2007. (V. 9.) számú határozatával pályázatot írt ki médiaelmélettel,
médiaismerettel foglalkozó tudományos és ismeretterjesztő kiadványok megjelentetésének
támogatására, melynek értékelése alapján a Testület a 1858/2007. (VIII. 23.), 1860/2007.
(VIII. 23.) és a 2068/2007. (IX. 19.) számú határozatokkal nyertessé nyilvánított támogatási
összege 10 M Ft.
13.	Műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások
Eredeti előirányzat:	12 MFt
Módosított előirányzat:	50 MFt
Teljesítés:	41 MFt
A Testület 597/2007. (III. 7.) számú határozata alapján az előirányzat 38 M Ft-tal nőtt.
23
A 2007. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK ÉS TELJESÜLÉSEK ELTÉRÉSÉT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT
kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat	2007. év eltérés eredeti előirányzathoz képest kiemelt előirányzat	megjegyzés
BEVETELEK			
1.	üzembentartási díj pótlása	0	
2.	műsorszolgáltatási díj	144	bevételnövekedés
3.	pályázati díjak	-2	bevételcsökkenés
4.	kötbér, kártérítés, bírság	422	bevételnövekedés
5.	önkéntes befizetések	0	
6.	egyéb bevételek	146	bevételnövekedés
7.	az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa térülése	49	bevétel növekedés
	U költségvetési bevételek	759	bevételnövekedés
KIDASOK			
1.	továbbutalandó üzembentartási díj	-93	kiadáscsökkenés
2.	céltámogatások	752	kiadásnövekedés
3.	továbbutalandó műsorszolgáltatási díj	41	kiadásnövekedés
4.	kiegészítő támogatás	404	kiadásnövekedés
5.	Igazgatóság	-21	kiadáscsökkenés
6.	szerzői jogdíjak	0	
7.	pályázatok bírálatának költségei	-2	kiadáscsökkenés
8.	az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa	35	kiadásnövekedés
9.	rendkívüli finanszírozás az ORTT részére	-405	kiadáscsökkenés
10.	átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó pályázati eljárások kifizetései	123	kiadásnövekedés
11.	egyedi támogatások, szabad k. pályázatok	506	kiadásnövekedés
12.	műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi kötelezettségekkel összefüggő kiadások	29	kiadásnövekedés
	költségvetési kiadások	1369	kiadásnövekedés
	költségvetési bevételek	759	bevételnövekedés összesen
	költségvetési kiadások	1369	kiadásnövekedés összesen
	Egyenleg	610	együttes hatás
24
AZ EGYES KERETEK 2007. ÉVI VÁLTOZÁSA
adatok millió Ft-ban
Keret	Nyitó egyenleg 2007. ián. 1.	Növekedés	Csökkenés	Átcsoportosítás	Záró egyenleg 2007. dec. 31.	Ebből szerz. lekötött köt. vállalás
78. § (2)	358	502	-520	-248	92	30
84. § (2)	412	1 536	-1 438	372	882	792
131. §(3)	1 708	1 567	-690	-1 557	1 028	990
szabad keret	606	1 695	-3 382	1 433	352	129
OM és IRM átadott pénzeszköz	98	0	-123	0	-25	5
Továbbutalási kötelezettség	0	25 597	-25 504	0	93	-
Költségvetésen belüli tételek összesen	3 182	30 897	-31 657	0	2 422	1 946
Költségvetésen kívüli tételek összesen	208				192	
Pénzállomány	3 390				2 614	
Budapest, 2008. 09. 10.
25