﻿Országgyűlés Hivatala
Irományszámrjj q>(, J<3
Érkezett: 2012 OKI 1 6.
2012. évi.... törvény
a Magyar Köztársaság 2011.‘ efi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény
végrehajtásáról*
Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2011.
évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő
törvényt alkotja:
I. Fejezet
A 2011. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
1.	A főösszegek és az egyenleg
l-§
Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi
CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kötv.) végrehajtását - a 4-7. §-ban foglalt
finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül -
a)	13 222 642,6 millió forintbevétellel,
b)	14 964 232,4 millió forint kiadással és
c)	1 741 589,8 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2-§
A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet
költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként,
jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza a
2011. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.
3. §
Az Országgyűlés a központi alrendszer mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
2.	A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések
4-§
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter a központi
költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2011-ben az adósságtörlesztési
számla terhére
a)	985 127,3 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi
és külföldi hitelezőknek,
6,) 562 313,0 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket a külföldi
hitelezőknek,
A törvényt az Országgyűlés a 2012. október 15-i ülésnapján fogadta el.
c)	44 479,4 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket a belföldi és külföldi
hitelezőknek,
d)	730 135,2 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket a külföldi
hitelezőknek.
e)	1 407 109,1 millió forint összegben állampapírokat vont be.
5.§
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter az 1. §-ban
megállapított hiány finanszírozására 2011-ben
a)	762 007,5 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b)	214 790,1 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől,
c)	94 479,4 millió forint összegben vállalt át forint hiteleket,
d)	151 485,6 millió forint összegben vállalt át devizában fennálló hiteleket,
e)	496 301,4 millió forint összegben devizabetétet használt fel.
6.§
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter a 4. § szerinti
visszafizetések finanszírozására és állampapír bevonások megvalósítására 2011-ben
a)	1 049 883,4 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b)	1 063 047,5 millió forint összegű deviza-államkötvényt értékesített,
c)	209 124,0 millió forint összegben növelte a kincstáijegyek állományát,
d)	1 407 109,1 millió forint összegben vett át térítésmentesen állampapírokat a
Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól.
7.§
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter a Kincstári
Egységes Számla (a továbbiakban: KÉSZ) folyamatos likviditása és a
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia
fedezetének megteremtése érdekében 279 340,2 millió forinttal csökkentette a
kincstáij egyek állományát.
L
II. Fejezet
AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS
VÁLTOZÁSA
8.§
(1)	A kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló
követelések állománya 2011. december 31-én 207,7 millió forint, amelyből 45,9 millió
forint a kölcsön típusú, 161,8 millió forint a járadék címén előírt követelés.
(2)	Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló 2011. évi CXXXIII. törvény 8. § (1) bekezdése
szerint 2010. december 31-én ilyen címen fennállt 207,7 millió forint követelés 2011. év
során nem változott.
9-§
(1)Az	Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a
továbbiakban: MNV Zrt.) - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az
államháztartásért felelős miniszter döntése alapján - 2011. év folyamán 9 275,6 millió
forint összegű tulajdonosi kölcsönt nyújtott állami tulajdonú gazdasági társaságok részére.
(2)	Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az MNV Zrt. 2011. évben a Malév Magyar
Légiközlekedési Zrt. tőkerendezéséből 9 978,9 millió forint összeget pénzforgalommal
nem járó, tulajdonosi kölcsönnyújtásból származó tőke- és kamatkövetelés
beszámításával teljesítette.
(3)	Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2011. évben 2 521,5 millió forint bruttó forgalmi
értékű ingyenes vagyonátruházásról történt döntés, amelyből a Kötv. 6. § (3) bekezdés d)
pontja szerinti ingyenes vagyonátruházás 2 148,3 millió forint volt. A 2011. évben
megvalósult ingyenes vagyonátruházás bruttó forgalmi értéke 729,1 millió forintot tett ki,
amelyből a Kötv. 6. § (3) bekezdés d) pontja szerinti ingyenes vagyonátruházás
355,9	millió forint volt.
10.	§
Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak
közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének
és kiadásainak különbözeteként 2012. december 28-áig
a)	a Nyugdíjbiztosítási Alap (továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a
pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított
életjáradék visszatérítése jogcímén 0,1 millió forintot utaljon vissza,
b)	a központi költségvetés az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő
szociális támogatások jogcímén 69,4 millió forintot térítsen meg a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „Ellátási”
számlája javára,
3
c)	a központi költségvetés a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 62,2 millió
forintot az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) részére a 10032000-
00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára térítsen meg.
11.	§
(1)	Az Országgyűlés az Ny. Alap a 13. § c) pontjában megállapított 223,7 millió forint
összegű hiányát az Ny. Alap KÉSZ hitelállományából 2012. december 30-i hatállyal
elengedi.
(2)	Az Országgyűlés az E. Alapnak a 15. § ej pontjában megállapított 83 429,9 millió
forint összegű hiányát az E. Alap KÉSZ hitelállományából 2012. december 30-i hatállyal
elengedi.
12. §
Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2)
bekezdés f) pontja alapján 907,0 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből
finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú technikai
számla javára 2012. december 28-áig térítsen meg.
III.	Fejezet
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2011. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
3.	A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása
13.	§
Az Országgyűlés az Ny. Alap 2011. évi költségvetésének végrehajtását
a)	3 048 558,6 millió forint bevételi főösszeggel,
b)	3 048 782,3 millió forint kiadási főösszeggel,
c)	223,7 millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
14.	§
Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap
a)	2011. évi működési előirányzat-maradványa 1 886,1 millió forint, amelyből
190,0	millió forint a Kötv. 19. § (1) bekezdése alapján engedélyezett túlteljesülés
maradványa,
b)	2011. évi működési kiadásai 3 469,6 millió forint előző évi előirányzat-maradvány
felhasználását tartalmazzák, melyből 748,7 millió forint a kormányhivatalokba
integrált nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek részre történő előirányzat-maradvány
átadással teljesült.
h
4.	Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása
15.	§
Az Országgyűlés az E. Alap 2011. évi költségvetésének végrehajtását
a)	1 403 104,8 millió forint bevételi főösszeggel,
b)	1 486 534,7 millió forint kiadási főösszeggel,
c)	83 429,9 millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
16.	§
Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap
a)	2011. évi működési előirányzat-maradványa 2 509,0 millió forint, amelyből az
előző évi maradvány összege 464,4 millió forint,
b)	2011. évi működési kiadásai 2 752,8 millió forint előző évi előirányzat-maradvány
felhasználását tartalmazzák.
5.	A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával
kapcsolatos rendelkezések
17. §
Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Kötv.
a)	18. § (1) és (2) bekezdése, valamint 26. §-a alapján
aa)	a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az
adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén
méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint,
méltányossági alapú nyugdíjemelésre 699,9 millió forint, egyszeri segélyre
499,9	millió forint,
ab)	a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím,
2.	Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül különös méltánylást érdemlő
körülmények esetén a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 30,5 millió forint, az 1.
Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 14,4 millió forint, a
6.	Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 21,0 millió forint, a 3.
Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás
jogcímcsoportnál 120,0 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás
jogcímcsoportnál 551,4 millió forint,
b)	19. § (1) bekezdése alapján az évközi nyugellátás emelésének végrehajtásával
összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap
fejezetnél az engedélyezett 223,9 millió forint túlteljesülésből 2011. évben 33,9 millió
forint
felhasználása történt meg.
9
18. §
Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló 2011. évi CXXXIII. törvény 10. §-ában és 12. §-
ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént.
IV.	Fejezet
A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK
19.	§
(1)	Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira vonatkozó, a
Kötv. 55. § (1) bekezdése alapján tett 2011. évi kötelezettségvállalást 1 716,5 millió forint
összegben hagyja jóvá.
(2)	Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati
támogatások forrásaira vonatkozó, a Kötv. 55. § (2)-(5) bekezdései alapján tett 2011. évi
kötelezettségvállalást a 9. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
V.	Fejezet
A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL
ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ
KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK
6.	A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai
20.	§
(1)Az	Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben
5 862,2 millió forint összegben igényeltek - a kincstár területi szervei javaslataira is
figyelemmel - normatív hozzájárulásokat, normatív kötött felhasználású támogatásokat, a
megyei önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadót, és jövedelem-
differenciálódást mérséklő támogatást. A helyi önkormányzatok együttesen 8 919,8 millió
forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kötv. 36. § (2)
bekezdése szerinti feladatátadás következtében 2 296,7 millió forint összegben nem
jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kötv. 36. § (3) bekezdése szerinti feladatátvétel
miatt 42,9 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.
(2)	A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások
előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. melléklet
tartalmazza.
21.	§
(l)Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak az általuk
fenntartott intézményekben ellátottak után a normatív hozzájárulásokból, a normatív
kötött felhasználású támogatásokból megillető, valamint a megyei önkormányzatokat a
ténylegesen teljesített mutatószámok alapján a személyijövedelemadó-részesedésből
e
megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2011.
december 31-én hatályos 64. § (7) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:
a)	a visszafizetési kötelezettség 2 912,3 millió forint,
b)	a központi költségvetést terhelő kiegészítés 5 165,8 millió forint.
(2)	Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján,
elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2011. év után 2 253,5 millió
forint hozzáj árulás és támogatás j ár.
(3)	Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a
feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásokat és normatív kötött
felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3
százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 2011. december 31-én hatályos
64/A. § (4) bekezdése alapján együttesen 86,4 millió forint igénybevételi kamatfizetési
kötelezettség terheli.
22.	§
(1)Az	Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-
differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások után ténylegesen teljesített
mutatószámok alapján járó és a költségvetési évben a helyi önkormányzatok részére
folyósított összegek különbözetei az Áht. 2011. december 31-én hatályos 64. § (7)
bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:
a)	visszafizetési kötelezettség 722,2 millió forint,
b)	központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 424,2 millió forint.
(2)	Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján,
elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2011. év után 298,0 millió forint
visszafizetési kötelezettsége keletkezik.
(3)	A Kötv. 4. melléklet III/3. pontja alapján együttesen 2,8 millió forint igénybevételi
kamatot fizetnek azon helyi önkormányzatok, amelyeknél
a)	az év végi elszámolás során az iparűzési adóerő-képesség jövedelemkülönbség
mérséklésre gyakorolt hatásával való 2011. június 30-ai elszámolás módosításra
került, vagy
b)	a központi költségvetésből származó, a helyi önkormányzatok támogatásait
meghatározó költségvetési fejezetben szereplő támogatásai és hozzájárulásai év végi
elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálata eredményeként visszafizetési
kötelezettség keletkezett.
23.	§
(1)	Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az
Áht. 2011. december 31-én hatályos 64/B. § (1) bekezdése alapján
a)	a központosított előirányzatok jogcímen egyenlegében 198,5 millió forint,
b)	egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen egyenlegében 29,3 millió
forint,
c)	helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó művészeti
szervezetek támogatása jogcímen 19,1 millió forint,
d)	a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja jogcímen
egyenlegében 16,7 millió forint,
e)	a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen 79,0 millió forint,
j) egyéb központi támogatások jogcímen 22,3 millió forint, továbbá
g) a 2010. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött
felhasználású támogatásokból fel nem használt 111,6 millió forint
lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett.
(2)	A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamatfizetési kötelezettség
kezdő napja 2012. március 24.
(3)	Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok által saját
elszámolásaik alapján a 21. § (1) bekezdés b) pontja, 22. § (1) bekezdés b) pontja és az (1)
bekezdés a), b) és d) pontja szerinti tételek összesített egyenlegeként jelzett 5 084,8 millió
forint pótlólagos támogatásból Budapest Főváros Önkormányzata, a további települési
önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások összesen 4 983,7 millió forintra
jogosultak, aminek folyósításáról, valamint a Magyar Köztársaság 2012. évi
költségvetéséről szóló CLXXXVIII. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontja alapján a letéti
számlára további 101,1 millió forint átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter
rendelkezett.
(4)	A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi
önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások számára elérhetővé teszi a helyi
önkormányzatokat, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatokat és a többcélú
kistérségi társulásokat megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe
visszafizetendő támogatások és hozzájárulások összegét.
24.	§
(1)	A helyi önkormányzatok központosított előirányzatait és azok pénzforgalmi
teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
(2)	A helyi önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési
pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi
teljesítésének alakulását az 5. melléklet részletezi.
(3)	A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti
szervezetek támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 6.
melléklet tartalmazza.
(4)	A helyi önkormányzatok
a)	címzett és céltámogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és
maradványának alakulását a 7. melléklet,
b)	vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és
maradványának alakulását a 8. melléklet
részletezi.
7.	Az egyházak támogatása
25.	§
(1)Az	egyházi közoktatási intézményfenntartókat - a 2011. évi önkormányzati
közoktatási támogatástól való eltérés rendezéseként - 4 373,0 millió forint egyszeri
közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú
humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2012
decemberében.
(2)	Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat - a
2011. évi önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatástól való
eltérés rendezéseként - 1 090,4 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás
beszámítás terheli a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20.	cím, 19. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport
előirányzata j avára 2012 decemberében.
(3)	Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi
CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett egyházakat a Magyarország 2012.
évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. számú melléklet,
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem
került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának javára 2012. évben
101,7 millió forint beszámítás terheli.
(4)	Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat a 2005. évi önkormányzati
közoktatási támogatást kompenzáló, a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló 2006. évi XCIX. törvény 10. § (1) bekezdésének rendelkezése
alapján biztosított egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás összegén túl, azzal azonos
jogcímen további 2 050,6 millió forint illeti meg a Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú
humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2012
decemberében.
3
VI. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
26. §
Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a Kötv. hatályvesztésével
egyidejűleg hatályát veszti.
Áder János	Kövér László
köztársasági elnök	az Országgyűlés elnöke
1. melléklet a 2012. évi... törvényhez
millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím-	Jog- cím szám	Elő- ír.	Kie- melt előír. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím-	Jog- cím név	Elő- ír.	I.FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés		
		csop. szám		csop. szám				csop. név		csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
											I. ORSZÁGGYŰLÉS						
1						Országgyűlés Hivatala											
	1					Országgyűlés hivatali szervei								16 139,2			16219,7
				í	1 2		Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok					9 179,2 2 308,4	460,0		9 067,1 2 325,1	1 253,7	
					3		Dologi kiadások					3 401,5			4 263,4		
					5		Egyéb működési célú kiadások					46,6			46,3		
				2	1		Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások					413,5			1 058,9	1 333,9	
					2		Felújítás					1 250,0			1 383,7		
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								12,5		
				3			Kölcsönök								23,4	23,4	
2						Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára								699,1			668,6
				1	1 2		Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok					402,0 104,3	5,0		411,9 109,0	15,4	
					3		Dologi kiadások					185,1			164,1		
					5		Egyéb működési célú kiadások								0,9		
				2	1		Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások					12,7			18,6		
				3			Kölcsönök								2,0	2,0	
4						Fejezeti kezelésű előirányzatok											
	2					Nemzetközi tagdíjak						22,0		22,0			
	3					Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai						80,0		80,0	129,3		129,3
	4	1 2				A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma működése Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása						48,8 52,0		48,8 52,0	82,4	0,7	
	6					Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások									1 486,6		
	7					Fejezeti tartalék											384,2
A\
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
I.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
9
10
Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai
Mádl Ferenc közcélú felajánlásai, adományai
Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai
Kossuth tér rendezése
Megszűnő Költségvetési Tanács Titkársága maradványának átvezetése
1-4. cím összesen:
Közbeszerzések Tanácsa
Közbeszerzések Tanácsa
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti tartalék
5. cím összesen:
Pártok támogatása
Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség
Magyar Szocialista Párt
Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt
Lehet más a politika
Kereszténydemokrata Néppárt
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
73.0
16,7
73.0
385,0
600,9
73.0
16,7
73.0
803,9
17 746,1
465,0
17 281,1
21 733,8
3 433,0
17 564,5
144,6
1 649,5
668,4
188,2
892,8
33,5
11,2
643.0
166,8
574,3
978.1
107,0
1,6
22,3
1,0
1 794,1
1 649,5
144,6
2 494,1
1 055,0
521,3
448,0
249,2
232,6
1 055,0
521,3
448,0
249,2
232,6
140,0
1 269,6
1,0
7,2
1 270,6
147,2
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
I.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
10
15
19
20
Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
Magyar Demokrata Fórum
Pártalapítványok támogatása
Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány
Táncsics Mihály Alapítvány
Gyarapodó Magyarországért Alapítvány
Ökopolisz Alapítvány
Barankovics István Alapítvány
Antall József Alapítvány
Tartalék
7-8. cím összesen:
Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségei
Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása
Az NMHH prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai
Média tartalék
Üzemben tartási díj átvállalása
10 - 15. cím összesen:
Költségvetési Tanács
Költségvetési Tanács Titkársága
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
19. cím összesen:
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
42,8
611.7
259.8
80.4
69.4
28,3
211,3
3 809,8
23 241,5
1 000,0
5 000,0
29 458,5
58 700,0
10 304,5
5 623,8
1 378,0
42,8
611.7
259.8
211,3
80.4
69.4
28,3
3 809,8
23 246,5
1 000,0
32,4
29 458,5
53 737,4
1,2
10 712,3
5 401,0
1 353,1
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
I.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
21
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
20. cím összesen:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
21. cím összesen:
Összesen:
2 537,3
450,7
327,2
1,5
106,0
4,0
116,0
9 746,6
253.0
451,'
107.1
0,3
97,8
10 424,5
10 424,5
17 313,4
10 810,4
4 618,5
4 618,5
92 474,5
12 539,0
17 425,7
103 708,2
15 514,0
17 711,7
II. KOZTARSASAGI ELNOKSEG
Köztársasági Elnöki Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Állami kitüntetések
1 062,9
1,0
447.8
120.9
425,0
64,2
3.0
2.0
282,1
663,9
108,7
450.5
292,3
102.6
7,6
4,0
16,4
4,0
282,1
1 317,:
Ah
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
II. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Fejezeti államháztartási tartalék
Összesen:
III.	ALKOTMANYBIROSAG
Alkotmánybíróság
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti tartalék
Összesen:
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
Országgyűlési Biztosok Hivatala
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés	.
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 345,0
834,2
230,7
229,0
40,0
1,5
1 335,4
1 038,5
291,8
265,4
18,3
27,2
1 345,0
1 656,8
1 335,4
1 335,4
1 614,0
767,7
198.0
377.1
41,9
170.1
4,1
1 558,9
977,1
258.4
289.5
118.3
25.3
216,4
1,0
21,4
2,0
3,0
0,5
5,5
6,1
0,6
1,0
53,1
1 370,9
1 536,5
66,8
1 603,3
1 536,9
•ió”
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
IV. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
Fejezeti tartalék
Országgyűlési Biztos Hivatala számlaegyenleg megszüntetése
Összesen:
V. ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
Állami Számvevőszék
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti tartalék
Összesen:
VI. BIROSAGOK
Bíróságok
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
1 614,0
4 731,0
1 263,6
1 001,0
183,0
61,9
7 240,5
Bevétel
18,0
Támogatás
1 614,0
7 220,5
2,0
46 997,7
11 560,5
10 635,2
245,2
500,0
20,0
5 526,6
7 220,5
millió forintban
2011. évi teljesítés
Kiadás
1 886,0
64 412,0
4 514,8
1 139,3
814,6
445,8
186,4
28,5
2,4
7 131,8
Bevétel
44 467,4
11 316,2
14 033,7
14,2
878,6
588,0
3,6
284,1
291,8
57,6
32,9
2,4
Támogatás
92,9
387,7
80,7
1 617,6
6 893,5
361,0
7254,5
65 783,5
AG>
millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím-	Jog- cím szám	Elő- ír.	Kie- melt előír.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím-	Jog- cím név	Elő- ír.	VI.FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés		
		csop. szám		csop. szám	szám			csop. név		csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
					4		Kormányzati beruházás								1 370,4		
				3			Kölcsönök								46,5	46,6	
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok											
	1					Beruházás											
		1				Igazságszolgáltatás beruházásai						943,6		943,6	176,9		182,7
	4					Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések						3,0		3,0	3,7		3,7
	6					Kincstári számlavezetési díj kiadásai									0,2		
	7					Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása a Bíróságokon						66,0		66,0	28,9		55,3
	8					Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése						735,5		735,5			
	9					Bírósági eljárások gyorsítása						3 000,0		3 000,0			
	10					Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés - Magyarországi bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása									60,5	60,5	
	16					Fejezeti tartalék						151,6		151,6			3 661,6
						Összesen:						74 838,3	5 526,6	69311,7	72 988,8	6 899,7	69 686,8
								Vili, MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE									
1						Ügyészségek								31 932,7			31 254,8
				1	1 2		Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok					21 063,7 5 529,0	40,0		20 401,9 5 296,7	141,9	
					3		Dologi kiadások					3 560,0			3 621,9		
					5		Egyéb működési célú kiadások					5,0			1,9		
				2	1		Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások					1 780,0	5,0		1 040,0	74,0	
					2		Felújítás					30,0			31,7		
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások					10,0			93,0		
				3			Kölcsönök					46,0	46,0		53,2	53,2	
3	1 2					Fejezeti kezelésű előirányzatok Magán és egyéb jogi személyek kártérítése Nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos kötelezettségek						1,0 1,5		1,0 1,5	0,8 1,5		0,8 1,5
	3					EU tagságból eredő feladatok						35,2		35,2	32,6	0,1	32,6
ÍZ
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
VIII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
millió forintban
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
4
5
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata
Fejezeti tartalék
30,0
30,0
38,4
összesen:
32 091,4
91,0
32 000,4
30 613,6
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS
ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA
| A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi	126 426,2			126 426,2
jövedelemadó				
A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése	6 322,9			6 216,7
A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése	93 839,4			93 635,8
Normatív hozzájárulások				
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	32 266,4			32 266,4
Körzeti igazgatás	7 659,7			7 659,7
Körjegyzőség működése	4 107,0			4 138,1
Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai	6 997,7			6 997,7
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	808,1			808,1
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	106,2			106,4
A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos	4 888,3			4 888,3
foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai				
Üdülőhelyi feladatok	8 098,3			8 671,9
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	1 192,9			1 192,9
Pénzbeli szociális juttatások	60 586,8			60 586,8
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	38 975,3			38 801,0
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások	52 456,6			51 178,2
Közoktatási hozzájárulások	368 781,6			364 823,4
Központosított előirányzatok	87 620,8			80 937,7
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
Önkormányzati fejezeti tartalék	5 000,0			7 546,7
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	31 137,7			34 158,5
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok	100,0			10,6
adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi
gondnok díja
30,0
1 600,0
269,2
32 919,7
millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előír. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ír. csop. név	IX. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
7						Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti						1 1 885,4			1 1 885,4		
						szervezetek támogatása											
8						Normatív, kötött felhasználású támogatások											
	1					Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz						8 282,7			8 237,5		
	2					Egyes szociális feladatok támogatása						113 504,8			109 263,8		
	3					A többcélú kistérségi társulások támogatása						31 048,8			31 225,1		
	4					A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása						35 133,5			35 133,4		
9						Címzett és céltámogatások						350,0			229,3		
10						Vis maior támogatás						8 000,0			5 589,5		
11						Budapest 4-es			Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal			27 680,0			4 349,3		
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
építésének támogatása
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja
Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása
A dabasi Táncsics Mihály Gimnázium támogatása
Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Pécs Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Kiszombor nagyközség feladatainak támogatása
Maroslele község feladatainak támogatása
Földeák község feladatainak támogatása
Apátfalva község feladatainak támogatása
Magyarcsanád község feladatainak támogatása
Makó Város feladatainak támogatása
Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása
Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Pápa Város feladatainak támogatása
14 143,2
24 000,0
150.0
1 200,0
1 200,0
600.0
500.0
1 000,0
800.0
1 000,0
1 000,0
48.0
63.0
57.0
76.0
25.0
200,0
3 991,9
300.0
300.0
150.0
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előir. szám
34					
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
IX. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
millió forintban
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
858,0
35						Helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatása				7 000,0		
						Összesen:	1 173 257,1			1 195 626,5		
						X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM						
1						Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása			8 726,0			8 484,5
				1		Működési költségvetés		125,0			1 112,6	
					1	Személyi juttatások	6 328,1			6 014,1		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 628,8			1 547,7		
					3	Dologi kiadások	888,1			2 128,2		
					5	Egyéb működési célú kiadások	6,0			857,6		
				2		Felhalmozási költségvetés					427,6	
					1	Intézményi beruházási kiadások				462,2		
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				183,5		
				3		Kölcsönök	3,0	3,0		8,1	2,9	
2						Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala						4,2
				1		Működési költségvetés		3 511,0			3 656,2	
					1	Személyi juttatások	1 309,2			1 285,6		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	324,4			329,4		
					3	Dologi kiadások	1 224,3			1 800,1		
					5	Egyéb működési célú kiadások	277,6			60,9		
				2		Felhalmozási költségvetés					13,8	
					1	Intézményi beruházási kiadások	353,0			143,6		
					2	Felújítás	22,5			3,5		
3						Egyenlő Bánásmód Hatóság			168,6			180,9
				1		Működési költségvetés		3,0			60,0	
					1	Személyi juttatások	109,3			156,4		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	29,4			40,5		
					3	Dologi kiadások	32,9			148,1		
					5	Egyéb működési célú kiadások				8,9		
20
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
X.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Felhalmozási költségvetés
Nemzeti Közigazgatási Intézet
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
Szülőföld Alap Iroda
Működési költségvetés
Személyi juttatások
425,0
103.2
418.3
36,0
2 522,3
664,3
21 749,5
3,0
614.5
156.6
1 230,6
339,9
953,1
190,0
868,5
114,0
17 111,6
1 299,3
1 414,3
158,4
63,1
804.7
114,1
552.0
256.0
754.8
8,5
2	073,0
512,0
32 201,3
192,4
3	072,5
13,5
1 280,3
327,9
1 016,2
646,4
232,3
2,4
45,8
7,1
1 208,4
911,3
643,2
24 836,9
12 297,3
763,8
1 310,0
1 841,í
0,4
1,5
57,7
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
X.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Fővárosi, megyei kormányhivatalok
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Egyéb kutatóintézetek
ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Közpolitikái Kutatások Intézete
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
16,2
79,1
78 110,0
20 944,0
15 947,2
3,0
494,6
221,3
11,0
206,6
53,8
34,0
79 578,0
36 153,1
294,4
11,6
20,8
3,4
74 472,9
18 976,8
27 760,4
3,3
15 382,1
856,6
377,1
465,9
31,4
130,6
34,6
38.3
36.3
0,5
104,4
25,5
52,8
25,7
91 316,9
57 849,5
1 921,7
1,4
44,7
175,7
190,6
43,9
17,9
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előír. szám
		1	
			1
			2
			3
			4
			5
			6
		2	
			1
			2
			3
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
		3	
		1	
			1
			2
			3
			5
			6
		2	
			1
			2
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
X.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
10
11
12
Balassi Intézet
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Kamatfizetések
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
Regionális képző központok
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Kamatfizetések
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
2 320,0
507,2
1 243,6
220,0
151,0
58,0
403,7
101,2
103,3
4,0
1	575,3
424,0
2	480,9
116,7
2,0
3 709,3
790,5
612,2
2615,1
1 983,8
1	847,6
473.4
2	465,2
398.4
374,7
1,8
38,1
86,7
6,0
576,7
137,1
551,5
1,1
53,3
0,8
1	411,7
347,7
2	248,0
1 014,2
0,1
92,3
21,1
4 390,4
1 161,0
93,4
638,0
468,9
38,7
8,0
3 779,0
2 407,5
&
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
X.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
millió forintban
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
13
14
15
1
6
7
8
9
10
13
16
17
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Wekerle Sándor Alapkezelő
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Központilag kezelt fejezeti feladatok
Szabályozási és monitoring feladatok támogatása
Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása
Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások
Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok
Lengyel-Magyar Együttműködés 2011
Személyügyi és továbbképzési feladatok támogatása
EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése
A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás
920.8
275.8
255,3
687,5
23,7
114,4
37,5
216,7
31,2
137,8
950.0
650.0
228,6
40,0
120,0
778,1
1 385,0
209,8
190,0
3,8
1 031,4
258,3
938,2
3 820,0
91,7
99,0
177.9
41,7
202.9
301,0
	66,5
	71,8
	52,1
137,8	961,4
	33,0
950,0	828,5
650,0	428,5
228,6	46,7
40,0	7,2
	46,1
	700,5
120,0	301,2
6 534,9
2,1
244,2
52,1
133,1
0,1
3 241,0
1 258,0
906.3
831,8
656.3
63,6
17,2
297,6
millió forintban
Cím
szám
Al-	Jog-	Jog-	Elő-	Kie-
cím	cím-	cím	ír.	melt
szám	csop.	szám	csop.	előír.
	szám		szám	szám
	18			
	24			
	25			
	26			
	27			
	29			
	30			
	31			
	32			
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
X.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
33
35
38
39
40
42
45
46
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
Jogi segítségnyújtás
Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása
A kormany.hu központi kommunikációs felület működtetése
Központi informatikai feladatok
Nemzetközi kötelezettségek teljesítése
Központi e-közigazgatási feladatok
Uniós projektek támogatása
Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása
Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok
támogatása
A Megyei Közigazgatási Hivatalok megszűnésével kapcsolatos feladatok
A 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolítása
2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása
Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt
Szegénység elleni szakértők 10. éves konferenciája
A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács működésével
kapcsolatos titkársági feladatok
Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése
Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácshoz kapcsolódó feladatok
Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
Európai területi együttműködési csoportosulások működésének támogatása
Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI)
működésének támogatása
Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak
ellátásához szükséges hozzájárulás
Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány
Civil és non-profit szervezetek támogatása
Társadalmi szervezetek és segítők támogatása
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása
Nemzeti Civil Alapprogram
115.0
61,1
185.0
54,6
13,9
82,0:
63,1
300.0
70,0
205.0
41.0
410.0
888,6
8,2
63.0
117.0
2 837,1
115.0
61,1
185.0
54,6
13,9
82,0
63,1
300.0
70,0
285.6
105.7
9,8
90,0
16,4
113,9
7,3
134,5
63.9
954.4
149.5
1 921,8
21.9
106,3
	2,6
205,0	
41,0	41,0
410,0	409,9
888,6	36,0
8,2	
63,0	194,3
	8,3
117,0	201,0
	78,9
837,1	2 963,2
12,2
34,8
19,2
11,6
28,6
56,1
50,0
7,4
50,0
106,5
290,5
94,4
29,1
86,8
44.0
4,6
37.0
273,3
68,3
1 910,6
3,5
50,2
41.0
410,0
1 006,2
8,2
97.0
52.1
2513,1
&
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
X.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
millió forintban
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
20
21
Rádió C
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány
támogatása
Határon túli magyarok programjainak támogatása
Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása
Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a
szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények
támogatása
Határtalanul program támogatása
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési
intézmények, kulturális programok)
Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása
Egyházi kulturális programok támogatása
Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
Hittanoktatás támogatása
Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola)
Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék
Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások
Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek
jövedelempótléka
Egyházi szórványprogramok támogatása
Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak
támogatása (Testi és lelki kenyér)
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása
Országos kisebbségi önkormányzatok és média támogatása
Bolgár Országos Önkormányzat és Média
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média
Országos Horvát Önkormányzat és Média
28,7
2 703,0
5 500,0
2 047,8
212,7
500,0
750.0
50,0
3 100,0
200.0
10 506,0
16 085,1
1 600,0
200,0
200,0
1 544,0
732.5
43,7
44,9
127.5
28,7
250,0
250,0
2 703,0	2 636,4	0,4	2 703,0
5 500,0	5 875,2	38,0	5 500,0
2 047,8	2 619,8	2,9	2 329,8
212,7	254,8	5,2	212,7
500,0	499,7		500,0
750,0	752,6		750,0
50,0	10,1	0,5	50,0
3 100,0	3 088,9	11,0	3 100,0
200,0	33,9		200,0
10 506,0	10 506,8		10 506,0
16 085,1	16 337,7		16 435,4
1 600,0	1 625,0		1 600,0
200,0	35,0		200,0
200,0	70,3		200,0
1 544,0	302,4		1 544,0
732,5	658,6	0,1	674,4
43,7	43,7		43,7
44,9	44,9		44,9
127,5	127,5		127,5
2G
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
X.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média
Országos Cigány Önkormányzat és Média
Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média
Országos Örmény Önkormányzat és Média
Országos Szlovák Önkormányzat és Média
Országos Szlovén Önkormányzat és Média
Szerb Országos Önkormányzat és Média
Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média
Ukrán Országos önkormányzat és Média
Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Magyarországi Görögök Országos önkormányzata által fenntartott intézmények
támogatása
Országos Horvát önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények
támogatása
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények
támogatása
Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Országos Örmény önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai
Társadalmi felzárkózást segítő programok
A társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai eszközei
Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása
214.1
89.6
267.2
47.0
42.5
128,0
64.0
78.7
36.1
36.2
19.2
12.5
55,0
73.2
17,21
78.6
14.6
7.0
105,8
21,9
42.2
7,8
8.0
505,0
77,9
214,1	214,1
89,6	89,6
267,2	267,2
47,0	47,0
42,5	42,5
128,0	128,0
64,0	64,0
78,7	78,7
36,1	36,1
36,2	36,2
19,2	19,2
12,5	12,5
55,0	55,0
73,2	73,2
17,2	17,2
78,6	78,6
14,6	14,6
7,0	7,0
105,8	105,8
21,9	21,9
42,2	42,2
7,8	7,8
8,0	8,0
	1,5
505,0	289,0
77,9	115,5
1,4
214.1
89.6
267.2
47.0
42.5
128,0
64.0
78.7
36.1
36.2
19.2
12.5
55.0
73.2
17,2|
78.6
14.6
7.0
105,8
21,9
42.2
7,8
8.0
2,1
33.0
48.2
2?
millió forintban
Cím	Al-	Jog-	Jog-	Elő-	Kie-
szám	cím	cím-	cím	ír.	melt
	szám	csop.	szám	csop.	előír.
		szám		szám	szám
		3			
		4			
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
X.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
16
17
18
19
10
25
6
7
8
12
15
2
1
Roma Oktatási Programok
"Legyen jobb a gyermekeknek" nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó
feladatok támogatása
Társadalmi felzárkózást elősegítő stratégiai tervezés és kutatás valamint programok
támogatása
Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja
Roma ösztöndíj programok
Leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjának koordinációja
Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt
feladatok támogatása
25,3
12,7
103,2|
410.0
1 125,5
164.0
25,3
12,7
103,2|
410.0
1 125,5
164.0
25,3
40,1
26,71
351,3
85,0
2,0
2,0
8,1
38,6
3,0
25,3
12,0
89,81
110,0
155,0
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása Operatív Programok keretében megvalósuló projektek E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP 2007/1.2.3 Fejezeti tartalék Fejezeti általános tartalék	100,0		100,0	4,0	4,0	200,0 700,0
1 - IS. cím összesen:	228 207,5	54 429,7	173 777,8	276 846,7	94 982,5	198 954,6
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások	542,9 142,0 103,5 2,0	3,0	787,4	476,9 124,7 338,0 22,1	19,0	1 029,4
16. cím összesen:	790,4	3,0	787,4	961,7	19,0	1 029,4
Központosított bevételek Cégnyilvántartás bevételei Bethlen Gábor Alap támogatása Eseti támogatás Tartalékok	375,3	1 500,0		1 863,2	1 576,0	
Z8
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
X.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
20
21
Céltartalékok
Különféle kifizetések
Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása
Összesen:
33 900,0
11 600,0
1 520,0
11 600,0
1 510,2
276 393,2
55 932,7
174 565,2
292 781,8
96 577,5
199 984,0
XI. MINISZTERELNÖKSEG
Miniszterelnökség
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kormányfői protokoll
Uniós elnökséggel kapcsolatos kiemelt feladatok
Fejezeti tartalék
Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai
1-2. cím összesen:
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Összesen:
894.0
254,7
890.0
614,1
100,0
220,0
2 972,8
90 000,0
92 972,8
2 038,7
614,1
100,0
220,0
776,5
198,4
121,7
4,5
10,2
0,6
89,3
72,1
2 972,8
1 273,3
2 972,8
1 273,3
75,1
0,1
75,2
75,2
2 068,:
339,0
29,0
180,2
2 617,0
2 617,0
XII. VTDEKFEJLESZTESI MINISZTÉRIUM
Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása
Működési költségvetés
Személyi juttatások
5 691,6
33,9
18 887,3
3 899,1
4 483,5
6 680,2
20
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kormányzati beruházás
Kölcsönök
Szakigazgatási intézmények
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
Működési költségvetés
Személyi juttatások
913,2
681,8
174,0
57,4
5,0
4 992,4
1 290,1
3 733,2
63,6
16,9
31,!
2,8
508,8
5,0
5 959,0
4 056,7
1 506,2
115,1
1 174,1
19 283,0
789,4
129,0
5,0
0,6
34,0
4 579,5
1 175,8
7 163,5
1 174,6
490,5
34.4
31.5
14,2
87.0
22,3
64.0
51,5
5,2
1 017,6
8,0
33,9
9 559,6
4 493,7
336,9
41,1
29,6
2 732,6
132,2
93,7
30
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Állami Ménesgazdaság
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
165,8
831,6
74,8
20,5
272,5
4 085,8
1 124,6
1 391,6
1 608,7
47,9
3 147,8
878,8
1 399,5
241,7
119,1
7,0
I 208,6
50,0
3 722,2
1 610,9
261,7
1 574,0
2,2
397,4
9,8
4,5
95,3
23,6
271,2
29,2
3,4
6 197,4
1 541,2
5 565,3
1 095,0
312,6
3,0
0,5
3 295,5
836,3
2 668,1
32,9
348,7
4,9
155,1
243,4
13,1
11 019,1
3 896,7
103,0
4 115,9
2 627,6
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
10
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Közművelődési intézmények
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Agrárkutató intézetek
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Agrármarketing-Centrum
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Génmegőrzési Intézmények
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
313,1
84,8
112,4
1 918,9
556,3
580,1
117,6
31.7
12.7
231,6
42,4
93,0
107,0
403,3
1 384,9
1 653,8
16,6
151,0
11,0
284,2
107,4
188,8
250,5
292,4
74.5
217,2
12.6
1	702,4
437.4
2	034,1
2,4
377,2
279.5
7,1
123,7
31,7
2 615,7
223,9
256,2
66,5
389,7
156,6
412,5
1 753,2
2 451,4
484,9
4,3
1 023,7
I 803,5
488,3
171,7
3Z
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
12
13
14
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Országos Meteorológiai Szolgálat
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kormányzati beruházás
Nemzeti park igazgatóságok
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
117,6
825,7
243,2
285,0
0,4
40.0
20.0
3,0
299,4
76,6
363,1
2 272,3
589,4
1 606,5
380,3
316,3
1 087,0
11,0
3,0
80,1
659,0
1 662,2
3 279,3
248,5
28,í
793,5
193,1
594,7
86,8
107,9
20,0
1,2
555,7
146,9
1 082,4
571.5
18 024,2
946,1
421.6
3	091,2
735,8
4	349,8
39,5
4 630,4
454,4
1 219,9
5,2
3,2
1 071,5
1 008,6
18 886,5
2 069,7
6 935,4
3 509,9
3S
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
15
16
17
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kormányzati beruházás
Kölcsönök
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
93,0
4 819,0
1 313,1
698,2
200,7
7 684,8
2 049,0
2 176,6
123,2
712,0
192.3
138.4
3 197,5
3 833,5
9 145,5
1 092,7
98,8
8,6
56,0
5 357,3
1	369,2
2	506,9
37.8
342,8
16,6
5,0
59.9
15	262,4
3 259,4
16	369,7
410.8
12 679,4
676.9
108,0
282.9
18,0
646,5
169,1
1 804,6
3,8
5 619,9
3 453,5
97,4
50,3
10 883,1
23 415,3
12 749,8
18,7
1 584,2
1 093,9
millió forintban
Cím
szám
Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előír. szám
			2	
				1
1				
	4			
	5			
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
20
9
13
18
19
20
1
2
3
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
27
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Beruházás
Természetvédelem beruházásai
Regionális viziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez
szükséges önerő
Vízkárelhárítás
Vízkárelhárítási művek fejlesztése és állagmegóvása
Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése
Intézmények központi beruházásai
Központi beruházási maradványok rendezése
EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai
Ivóvíz-minőségjavító program
Környezetvédelmi célelőirányzatok
Vízkárelhárítási művek fenntartása
Szigetközi térség vízügyi feladatai
Vizitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévő vizilétesítmények fenntartása
Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program
Vörösiszap katasztrófa elhárítása
Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás
Vízügyi feladatok támogatása
Természetvédelmi kártalanítás
Természetvédelmi pályázatok támogatása
Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok
Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés
Országos Környezeti Kármentesítési Program
Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program
megvalósításában
Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai
Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása
Vásárhelyi terv továbbfejlesztése
50,0
20,0
220,0
20,0
45.0
90.0
875,9
110,0
3 910,0
16.0
260,0
295.8
17,8
568,1
39,5
1 620,0
111.8
146,6
45.0
68.1
20,0
63,3
0,1
50,0
20,0
220,0	107,6		69,2
20,0	49,0		20,0
	0,7		
	24,8	0,1	
45,0	17,2		4,7
90,0	273,8		90,0
875,9			
110,0			
3 910,0	3 152,0		3 538,0
16,0			
	18 874,3	21 712,5	
260,0	19 461,0		24 595,6
295,8	805,0		295,8
17,8	24,8	20,8	461,7
568,1	313,4		215,0
39,5	39,8	0,3	15,6
1 620,0	1 802,3		1 620,0
111,8	84,9		61,2
146,6	78,7	13,9	146,6
45,0	11,7	1,6	32,0
68,1	0,1		
	47,1	21,1	
2>*
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-	Jog-	Elő-	Kie-
cim-	cím	ír.	melt
csop.	szám	csop.	előir.
szám		szám	szám
29			
30			
31			
32			
33			
35			
37			
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XII.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
39
40
1
2
3
4
5
8
10
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
25
26
Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai
Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása
Társadalmi szervezetek támogatása
Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus
2007-2013 közötti nagy projektek előkészítése
Egyéb szervezetek feladataira
Madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelő monitorozás és
területkezelés előkészítése
Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat
GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése
Agrár célelőirányzatok
FAO intézmények finanszírozása
Agrárkutatás, tanüzemek, szakképzés támogatása
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása
Tanyafejlesztési Program
Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása
Parlagfű elleni védekezés támogatása
Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása
MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése
Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei
Intézményi feladatok támogatása
Magyar Agrárkamara állami feladatainak támogatása
Állatorvosi Kamara állami feladatainak támogatása
Növényorvosi Kamara állami feladatainak támogatása
Állami génmegőrzési feladatok támogatása
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
Kincstári szolgáltatási díjak
Bormarketing és minőség-ellenőrzés
Nemzetközi szervezetek tagsági díjai
Szakigazgatási hivatalok maradványának rendezése
225.0
320.0
11.9
22,2
845.0
98.9
1	083,9
2	000,0
237.5
473.6
45.4
11.4
6,1
250.0
179.2
1 500,0
244.2
1 500,0
225.0
320.0
11.9
22,2
845.0
98.9
1	083,9
2	000,0
237.5
473.6
45.4
11.4
6,1
250.0
179,2
244,2
28 096,3
132.3
0,1
62.3
1,9
29,2
0,5
0,2
0,2
8,2
1,0
26,5
197,3	79,0	
548,1	540,7	
223,0	223,0	0,7
126,9		84,6
35,3	0,4	11,9
9,0		22,2
		930,0
113,0	4,3	122,9
180,8	41,7	81,5
1 100,0	500,0	200,0
1 988,6	51,9	287,4
61,5		59,7
14,4		11,4
7,7		6,1
18,5		120,0
179,2		179,2
82,5		90,9
62,8		
1 099,3		
3G
millió forintban
Cím	Al-	Jog-	Jog-	Elő-	Kie-
szám	cím	cim-	cím	ír.	melt
	szám	csop.	szám	csop.	előir.
		szám		szám	szám
		27			
		28			
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
11
29
6
7
8
9
10
11
12
2
3
5
6
7
8
10
11
7
Földhivatalok maradványának rendezése
A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag
felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság maradványának rendezése
Uniós programok kiegészítő támogatása
Méhészeti Nemzeti Program
Igyál tejet program
Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása
Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása
Uniós Programok ÁFA fedezete
Iskolagyümölcs program
Nemzeti Diverzifikációs Program
Nemzeti támogatások
Termőföldvédelem támogatása
Állattenyésztési feladatok
Vadgazdálkodás támogatása
Nemzeti Erdőprogram
Erdőfelújítás
Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás
Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása
Fejlesztési típusú támogatások
Folyó kiadások és jövedelem-támogatások
Nemzeti agrár kárenyhítés
Állat- és növénykártalanítás
Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX)
Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése
Átmeneti támogatással megvalósuló programok
FVM megyei földművelésügyi hivatalainak felkészítése KAP feladatokra
Vidékfejlesztési és halászati programok
560.0
800.0
1	433,0
1 680,0
2	992,0
511,0
1 700,0
700.0
8,0
259.0
252,4
198,9
104.0
49 383,2
4 000,0
1 000,0
1 300,0
2 000,0
1 281,4
3 779,7
3 779,7
560,0	523,8	1 450,1	560,0
800,0	980,9	0,1	1 034,2
1 433,0	922,3	110,9	1 433,0
1 680,0	656,1		1 095,8
2 992,0	1 461,1		1 980,5
511,0	463,7	0,3	488,0
1 700,0	1 168,0	31,4	1 700,0
700,0	5,2 908,0	0,2	900,0
8,0 259,0	275,2		259,0
252,4	447,2	2,4	427,5
198,9	171,7	96,8	2,8
104,0	122,7	57,0	
49 383,2	50 463,7	2 104,9	47 648,2
2 000,0	4 210,9	2 245,8	2 000,0
1 000,0	970,5	14,9	1 000,0
1 300,0	6 973,4	5 173,6	1 410,1
	3,0 0,4		
37
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
21
13
14
15
16
Üj Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
I.	tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása
II.	tengely: A környezet és a vidék fejlesztése
III.	tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció
ösztönzése
IV.	tengely: Leader programok
Technikai segítségnyújtás
Halászati Operatív Program
Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása
és forgalmazása (II. tengely)
82 981,3
63 295,2
33 051,1
5 180,5
7 677,5
2 510,0
59612,0
49 176,2
23 900,8
3 895,1
5 677,5
1 882,5
23 369,3
14 119,0
9 150,3
1	285,4
2	000,0
627,5
71 042,8
98 324,4
22 849,9
4 371,8
4 665,9
1 420,8
57 614,5
78 589,1
17412,9
3 021,8
3 465,1
1 080,1
19 595,7
17 189,0
9 150,3
1	635,4
2	000,0
627,5
Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)	915,6	686,7	228,9			228,9
Technikai segítségnyújtás (V. tengely)	174,4	130,8	43,6	69,8	52,4	43,6
EU tagságból eredő feladatok	300,0		300,0	181,6		
Fejezeti tartalék						
Fejezeti általános tartalék	135,8		135,8			
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv				299,2	291,4	
SAPARD intézkedések				769,8	196,0	615,0
1 - 20. cím összesen:	341 931,2	170 923,5	171 007,7	532 974,1	314 861,1	200 486,4
Központosított bevételek						
Erdészeti bevételek						
Erdőfenntartási járulék áthúzódó befizetése		10,0			12,7	
Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság		200,0			57,2	
Erdővédelmi j árulék		50,0			22,6	
Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek						
Földvédelmi járulék		3 000,0			961,5	
Földvédelmi és talajvédelmi bírság		50,0			35,2	
Halgazdálkodási bevételek						
Állami halász- és horgászjegyek díja		200,0			9,0	
Halászati haszonbérleti díj		20,0			4,3	
Halvédelmi bírság		10,0			4,2	
Vadgazdálkodási bevételek						
3S
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
10
Állami vadászjegyek díja
Hatósági eljárási díj, trófea bírálat
Vadkísérőjegy és üzemterv szolgáltatás
Vadvédelmi bírság
Környezetvédelmi támogatások visszatérülése
Bírságok
Légszennyezési bírság
Veszélyes hulladék bírság
Zaj- és rezgésvédelmi bírság
Természetvédelmi bírság
Termékdíjak
Gumiabroncs termékdíjak
Csomagolóeszközök termékdíja
Akkumulátorok termékdíja
Kenőolajok termékdíja
Reklámhordozó papírok termékdíja
Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja
Hűtőberendezések termékdíja
Vízkészletjárulék
585.0
60,0
30.0
25.0
429.0
50.0
10.0
10,0
15,0
500.0
10 200,0
300.0
6 200,0
2 000,0:
2 000,0
12 000,0
423,1
3,0
1,7
24,1
460,0
0,4
17,7
21,5
33,0
120,9
6	919,3
106,5
4 946,1
2 748,9
7	772,6
-2 855,5
14 282,4
Összesen:
341 931,2
208 877,5
171 007,7
532 974,1
350 993,5
200 486,4
Xin. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium igazgatása
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb HM szervezetek
4 903,1
5,9
61,7
3 487,9
905.0
503.1
13,0
3 225,9
807,5
350,4
12,1
5 493,!
11 453,0
14 968,1
33
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XIII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Magyar Honvédség
Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
MH ÖHP és alárendelt szervezetei
Működési költségvetés
Személyi juttatások
106,
4	396,8
1 059,8
5	768,6
333,9
95,4
4 600,5
1 017,6
71 864,3
13,3
4 555,2
1 833,6
700,0
14 184,2
3 375,5
3 613,1
70,0
95,4
3 206,2
80 678,3
700,0
332,0
20910,8
77 563,1
1 053,0
55 065,0
4 798,7
1 225,6
6 958,8
891,5
932,8
77,2
4 345,7
902,0
75 643,5
367,4
6 582,4
997,6
93,9
646,3
14 328,0
3 463,5
2 851,6
130,7
56,7
53 819,0
1 067,1
1,7
103,0
2 526,6
73 101,9
683,4
861,1
589,3
22 236,3
16,7
2 799,6
85 237,2
J,0
*
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XIII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
Katonai Felderítő Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
Katonai Biztonsági Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
12 403,7
10 628,2
383,2
136,0
5 094,4
1 222,2
2 581,5
18,0
38,0
1 934,3
446,4
250,3
7,3
10,0
2 651,6
579,8
1 022,5
8 925,8
28,3
2 645,0
3,3
3 360,0
905,1
12 194,1
12 090,7
1 600,8
498,3
168,0
166,0
4 720,1
1 113,8
3 606,4
51.2
21.2
17,5
1 593,6
386.5
197,1
274.6
55,5
0,1
2 533,4
619,2
507,5
42,0
9 979,6
348,2
3.3
9.3
1,5
2 422,7
3 155,1
844,5
ki
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XIII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Katonai Ügyészségek
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ
Működési költségvetés
Személyi j uttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Beruházás
Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok
Ágazati célelőirányzatok
Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle
Group)
Társadalmi szervek támogatása
Honvédszakszervezet (HOSZ)
Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ)
Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ)
Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT)
Társadalmi szervek pályázati támogatása
Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége
11,2
877,2
225,8
73,1
3,6
9 827,1
2 412,7
4 042,3
42,9
300.0
100.0
4.5
4.5
4.0
5.5
50,0
5.0
1,6
13 269,6
300,0
1 178,1
3 055,4
100,0
58,4
105,5
77,3
873,3
224,1
93,7
31,6
9 117,0
2 400,0
13 782,8
99,8
136,9
525,9
4,5	4,5
4,5	4,5
4,0	4,4
5,5	5,5
50,0	35,0
5,0	5,0
38,4
22,9
1 190,8
4451,3
21 140,:
300,0
0,4
4.5
4.5
4.0
5.5
35,2
5.0
hl-
♦
millió forintban
Cím
szám
Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előír. szám
		8		
		9		
		10		
		11		
		13		
		14		
		15		
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XIII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
5
6
15
25
38
39
40
41
17
18
Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége
Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ)
Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ)
Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ)
Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása
Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása
Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége
támogatása
Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása
Magyar Atlanti Tanács (MAT) részére nyújtott támogatás
Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (Pákozdi Katonai Emlékhely)
támogatása
Nemzetközi kártérítés
Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához
A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar
Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai
Alapítványok, közalapítványok támogatása
Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása
MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása
Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz
Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez
Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz
Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási
megállapodás feladatai
4.0
2.5
0,5
8.0
110,0
8.5
2,0
4.0
3.0
3 704,0
5.0
2 910,2
50.0
53,8
3 200,0
3 537,2
360,0
21.0
4,0	4,0
2,5	2,5
0,5	0,5
8,0	8,0
110,0	118,0
8,5	8,5
2,0	2,0
4,0	4,0
3,0	3,0
704,0	3 775,5
5,0	5,0
	0,5
910,2	1 900,2
	9,7
50.0
53,8
3 200,0
3 537,2
360,0
21.0
50.0
53,8
3 431,5
3 635,4
371,5
21.0
0,2
36,5
0,1
4.0
2.5
0,5
8.0
110,0
8.5
2,0
4.0
3.0
3 375,0
5.0
1 798,6
9,7
50.0
53,8
3 200,0
3 394,3
360,0
21.0
	3					Fejezeti tartalék	24,7		24,7			
						Összesen:	248 861,0	20 006,5	228 854,5	266 914,2	31 506,3	234 705,4
1				1		XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Belügyminisztérium igazgatása Működési költségvetés		25,5	3 188,1		650,0	3 465,0
Cím
szám
Al-
cím
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előir. szám
			1
			2
			3
			5
		2	1 2 3
		3	
		1	1 2 3
		2	1 2
		3	
		1	1 2 3 5
		2	1 2
		1	1 2
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XIV. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
millió forintban
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Nemzeti Védelmi Szolgálat
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Terrorelhárítási Központ
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Büntetés-végrehajtás
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
2 241,0
553,3
404,1
7.6
7.6
2 305,3
600,5
448.8
130.9
60,0
4 815,6
1 315,8
1 900,0
2 434,5
23 320,8
5 193,8
3 545,5
10 342,9
123,0
2 607,6
38 512,5
2 571,7
614,1
883,8
515,0
153,3
16,1
32,3
6,5
2 216,0
551.8
533.9
254.9
12,8
4 866,2
1 276,6
1	520,0
2,6
2	720,8
13,9
22 972,3
5 705,5
110,5
6,5
333,9
3 567,0
5,5
0,3
161,5
1 800,0
5 328,7
10 217,0
41 718,1
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XIV. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Rendőrség
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kormányzati beruházás
Lakástámogatás
Kölcsönök
Alkotmányvédelmi Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
12 235,9
2,7
309,2
57,7
108,0
217,9
52,6
103,0
145 146,4
37 424,8
25 045,4
404,6
108,0
373,5
202 723,1
5 298,1
7 014,3
27,4
18 089,1
2,7
183.2
984.3
368.3
58,4
125.4
181,1
46,6
56,8
4 808,5
8,2
150 873,4
37 509,0
47 760,0
4 867,8
4 358,8
1 144,0
16,9
286,5
111,3
760,1
4 445,8
844,3
116,6
10,6
337,9
215 909,6
25 811,9
2 123,5
780,7
113,5
7 031,7
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-1	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XIV. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
10
11
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Lakástámogatás
Kölcsönök
Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Rendőrtiszti Főiskola
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
1 309,7
868,0
55,5
20,0
9 556,1
2 488,5
2 232,2
1 505,0
20,9
23,0
86,6
25.4
64.5
19,6
866,4
225.3
246.3
2,9
20,0
147,6
15 655,1
23,0
196,1
1 077,í
263,1
1 120,4
1 256,7
387,9
135,4
43,1
29,9
8 993,3
2	241,1
3	444,4
2 639,6
20,9
54,5
72,0
18,3
61,9
5,0
27,8
4,9
940,6
202,2
422,3
101,1
1,1
30,1
220,1
796,0
54,5
4,8
15 496,6
358,3
1,5
384,4
1 232,6
JjG
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előir. szám
		2	
			1
			2
		3	
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
			2
			3
		3	
		1	
			1
			2
			3
			4
			5
		2	
			1
			3
		3	
		1	
			1
			2
			3
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XIV. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
12
13
15
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
6 771,7
1 824,0
1 682,6
15,0
358,2
111,7
2 877,5
784,6
2 496,2
28,0
49.0
54.0
402,1
115,5
491,8
10 377,3
385,9
6 184,9
104,4
653,9
368,5
72,4
15,9
1,1
7 150,3
1 816,2
5	996,7
6	590,6
9 117,7
563,8
3 389,4
74,6
3 046,8
728.0
2411,6
100,4
407.1
368,6
180,3
19,3
388.3
100.3
705,5
27,1
4,1
18 069,4
5 470,S
12 628,2
95,3
468,7
6 508,4
26,8
21,8
436,0
758,6
hl-
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XIV. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
20
1
2
5
6
7
11
13
15
17
20
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása
Energia-racionalizálás
Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése
Bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások
Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások
MÁK - számlavezetési díjak
Közrendvédelmi bírság
Országos Baleset-megelőzési Bizottság
Schengen Alap
Nemzetközi fizetési kötelezettség
Közbiztonsági feladatterv támogatása
Területrendezési és építésügyi háttérintézményi feladatok
Uniós forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások
Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása
Hivatásos állomány életbiztosítása
Területrendezési feladatok
Építésügyi célelőirányzat
Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata
Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok
Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése
Egyedi önkormányzati beruházások támogatása
Árvízi védekezési feladatok
Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások
Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása
Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása
5.0
8.0
89.7
102,8
192.0
24.8
247.1
10,0
800,0
150,6
110,0
110,0
5 000,0
135,8
185,4
600,0
6,4
100,0
550.0
200.0
650,0
102,f
10,0
800,0
5 000,0
600,0
89.7
192.0
24.8
247.1
150,6
110,0
110,0
135,8
185,4
6,4
100,0
550.0
200.0
650,0
25,9
70,0
42,3
90,4
141.2
50,8
325,7
33.7
14.3
634.4
344.4
166.2
798.3
110,0
65.8
3 874,5
57,6
231,9
790.3
36 504,6
3.3
0,1
29,8
104,8
1
0,8
11,2
651,4
8,4
0,1
39,7
4 854,7
1 173,5
0,1
84,4
7,3
34,0
650,0
54,1
192,0
0,2
241,2
41,8
118,9
110,0
90,6
135,8
181,6
35 389,4
200,0
155,4
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előír. szám
43			
44			
52			
1			
	1		
	2		
	3		
2			
	1		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XIV. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
9
11
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása
Közfoglalkoztatás támogatása
Szociális Családiház-építési Program támogatása
Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
Alapítványok támogatása
Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása
Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása
Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása
Társadalmi önszerveződések támogatása
Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása
Országos Polgárőr Szövetség
Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása
Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása
Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása
Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatása
A hét önkormányzati érdekszövetség (TÖOSZ, MÖSZ, MÖOSZ, KÖOÉSZ,
MFSZ, KKOÖSZ, MJVSZ) működési támogatása
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása
Szakszervezetek támogatása
Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása
Független Rendőr Szakszervezet támogatása
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete támogatása
Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatása
Büntetésvégrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége támogatása
Hivatásos Tűzoltók Függelten Szakszervezete támogatása
Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete támogatása
Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége támogatása
Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása
Rendőr Szakszervezetek Védegylete támogatása
Nemzetbiztonsági Hivatal Érdekképviseleti Szervezete támogatása
62,5
200,0
29.0
146,1
5,5
700.0
10.0
120.0
22,5
10,0
9.0
35.0
24.0
3.7
2.7
3.0
1,4
0,6
2.0
0,6
0,4
0,4
1.8
0,3
62,5
200,0
29,0
146,1
7 593,9
4,0
180,0
29,0
5,5	5,5
700,0	700,0
10,0	10,0
120,0	
22,5	22,5
10,0	10,0
9,0	9,0
35,0	35,0
24,0	24,0
3,7	3,7
2,7	2,7
3,0	3,0
1,4	
0,6	0,6
2,0	2,0
0,6	0,6
0,4	0,4
0,4	
1,8	1,8
0,3	0,3
! 500,0
775,0
0,5
62,5
180,0
29,0
5,5
700,0
10,0
22,5
10,0
9.0
35.0
24.0
3.7
2.7
3.0
0,6
2.0
0,6
0,4
0,4
1.8
0,3
h<*
»
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XIV. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
21
10
11
12
13
4
17
4
5
13
14
15
16
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezete támogatása
Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete támogatása
Országházi Dolgozók Érdekképviseleti Szövetsége támogatása
Szakszervezeti támogatások 2010. évi maradványa
Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása
Technikai azonosító maradvány befizetéshez
Beruházás
Közbiztonsági beruházások
Hivatásos állomány lakáscélú beruházása
2003. évi PHARE nemzeti program
AENEAS program
Közösségi programok
Szolidaritási programok
Európai Menekültügyi Alap
Integrációs Alap
Visszatérési Alap
Külső Határok Alap
Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek
Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása
Duna Művész Együttesek támogatása
"Segítsünk az árvízkárosultakon!"
Fejezeti tartalék
1 - 20. cím összesen:
Egyéb bevételek
Objektív felelősségből származó közigazgatási bírságbevétel
Összesen:
0,4
0,2
0,2
0,4
0,2
0,2
218,1
128,0
70.0
371,6
596,3
292,1
2 437,4
225.0
2 061,3
250.0
1,0
53.1
50,0
261.7
395.7
194,5
1 640,4
223,2
1,0
218,1
128,0
20,0
109,9
200,6
97,6
797.0
1,8
2 061,3
250.0
53,1
0,2
0,2
7,5
18,1
1,0
220.7
25,8
23,7
5,2
113,6
357.8
506,5
225.9
1	499,2
246.0
2	061,3
250.0
42,5
0,1
279,4
380.6
152.7
1 075,6
246,0
31,9
326 706,9
18 781,4
307 925,5
443 764,9
78 052,7
16 000,0
14 375,8
326 706,9
34 781,4
307 925,5
443 764,9
92 428,5
0,2
0,2
110,9
42,5
20,0
109.9
200,6
97,6
332.9
1,8
2 061,3
250,0
477,4
366 389,5
366 389,5
XV.	NEMZETGAZDASAGI MINISZTÉRIUM
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
6 874,7
5 569,1
Ö'O
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előír. szám
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
			3
		3	
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
			3
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
			2
			3
		3	
		1	
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XV.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Foglalkoztatási Hivatal
Működési költségvetés
837,9
1 071,8
5 467,8
1 462,4
121,A
14,9
40,1
38,3
810,8
211,9
1 402,1
5,0
1	021,4
267,1
2	164,4
2,7
78,0
9,3
38,3
2 145,7
280,8
3,3
3 051,4
491,5
2 517,4
4 361,3
1 118,7
960,6
1 142,1
26,7
23,6
12,0
593.6
156,4
3 528,6
754.6
10,7
10,5
1 168,2
303.5
2 166,4
41,0
193,3
59,2
49,8
101.5
24,3
12,0
2 468,0
1 298,3
12,1
3 971,2
612,2
140,5
1,5
4 755,2
2 576,1
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előir. szám
			1
			2
			3
			4
			5
		2	
			1
			3
		3	
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
			2
			3
		3	
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
			3
		3	
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XV.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
11
13
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Magyar Államkincstár
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
1 232,4
322,1
1 069,3
25,9
8,2
13 351,5
3	747,8
4	631,2
759,9
383,7
21,8
988,3
267.0
465.0
308.1
84,0
12,5
17 251,8
5 644,1
1 402,3
718,1
4,5
1 762,9
485,7
3 285,3
1,6
8 687,9
1 538,5
633,1
1,5
13 922,1
3 525,7
6 565,4
4,2
1 185,4
497,0
10,0
87,8
1 019,0
247,5
828.4
401.4
78,4
33,3
1 308,9
1,5
5 931,7
19 887,9
0,3
65,5
470,(
1 417,3
4,9
1 931,5
1 865,7
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előír. szám
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
			2
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
			2
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
		1	
			1
			2
			3
			5
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XV.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
14
16
17
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Nemzeti Külgazdasági Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
887,6
240,4
1 530,2
51,9
10,0
543.0
159.1
94,3
40,0
315,1
88,9
23,8
1 038,0
280,0
904,0
726,7
61,9
817,6
18,f
427,8
2 222,0
1	925,5
551,6
2	913,0
156,8
170,1
3,4
576,7
150,5
386,1
5,8
71,4
1,4
426,5
101,0
26,5
37,1
7,5
454.4
114,3
641,0
265.5
3 846,4
153,9
856,!
135,0
16,4
432,4
146,5
4,6
296,2
3 372,0
S3
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XV. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
18
25
6
7
8
10
12
13
16
17
20
21
22
33
48
49
50
51
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
A nők munkaerőpiaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célelőirányzatok
Magyar találmányok külföldi bejelentése
Kárrendezési célelőirányzat
Függő kár kifizetés
Járadék kifizetés
Tőkésítésre kifizetés
Kincstári számlavezetési díj kiadásaira
Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez
Területfejlesztés stratégiai tervezési feladatai
ÁKK Zrt. osztalék befizetés
Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja
EU Duna Régió Stratégiával kapcsolatos feladatok ellátása
Közigazgatási fejlesztési feladatok
RMK maradványának átvezetése
Európai Uniós programok maradványának átvezetése
APEH maradványának átvezetése
VPOP maradványának átvezetése
ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése
Lakóépületük és környezetük felújításának maradvány átvezetése
Lakbértámogatás
Állami Bérlakás Program
Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat
Vállalkozási célelőirányzatok
15,5
4,2
20,3
410,0
3 550,0
40,0
108,4
88,5
10,3
26,5
14,0
1 650,0
1 220,0
40,0
410,0
3 550,0
40,0
108,4
88,5
10,3
26,5
14,0
1 650,0
1 220,0
20,9
9.5
289,7
3 458,1
40,0
6.6
41,2
1,1
66,4
4 354,3
2 363,2
11 279,4
1 992,8
13 451,0
15,1
10,4
0,7
410,0
3 550,0
40,0
60,0
50,6
5,5
19.0
30.0
5h
♦
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előír. szám
4			
8			
11			
3			
6			
4			
1	2		
1	1		
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XV. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
14
30
2
3
5
1
2
3
4
5
8
9
10
Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása
Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat
Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége
Területfejlesztési és építésügyi feladatok
Állami Támogatású Bérlakás Program
Klímabarát Otthon Panel Alprogram
ÚMFT-s fejlesztések előkészítése
Kutatási és technológia feladatok
Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása
PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
Átmeneti támogatással megvalósuló programok
2006/018-176.04.01 A kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésre történő
kiválasztás hatékonyságának növelése
Társadalmi szervezetek címzett támogatása
Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása
Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető
testületek támogatása
Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása
Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása
Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek utókezelése
ÓÉT tagszervezetek szakmai programjainak támogatása
ÁPB-k szakmai programjainak támogatása
Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján
Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok
Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok
NATO tagságból adódó ágazati feladatok
Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia maradványának átvezetése
Nemzetgazdasági programok
Szervezetátalakítási alap
662,6
300,0
140,4
27.0
743,2
120.9
92.0
15,2
2 188,2
20.1
24,5
261.9
409,6
7 950,0
662,6
300,0
140,4
27.0
743,2
120.9
92.0
15,2
2 188,2
20.1
24,5
261.9
409,6
7 950,0
0,3
758,0
68,9
2,8
4 900,2
7,2
0,4
300,0
8,3
131,6
71.9
2	416,0
39,2
37.9
14.9
3	500,0
0,7
300,0
133,4
92.0
54.0
3 068,8
20.1
14,5
26,6
3 950,0
SS
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XV. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
27
28
33
35
42
43
44
45
46
47
50
51
11
ClusterCOOP program támogatása
Képzéssel támogatott közmunkaprogram
MKIK támogatása
Kincstári díjak
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatása
Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése
Kegyeleti Alap
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
Kötött segélyhitelezés
Fejezeti tartalék
Fejezeti általános tartalék
Fejezeti általános tartalék maradványának átvezetése
Előkészítő feladatok a Tobin-adó bevezetésére
589,6
400,0
70.0
585,2
37.1
8,0
1 - 25. cím összesen:
69 411,8
Alapok támogatása
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása
Munkaerőpiaci Alap támogatása
Központosított bevételek
Kárrendezési célelőirányzat befizetése
Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek
Összesen:
XVI.	NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
14,0
64 000,0
133 425,8
73 376,8
19	131,0
20	942,1
35,1
589,6
400,0
70.0
585,2
37.1
2,7
737.0
54.8
589,6
1,0
688.1
159,5
97.9
13 391,2
56 020,6
122 548,0
24 768,1
5,0
4 200,0
17 596,2
56 020,6
112 947,4
2 324,8
14,0
64 000,0
5,7
3 215,9
186 562,0
27 989,7
83 994,6
20 980,5
34 620,0
609,8
19 891,8
30.5
1 200,0
3,9
589,6
400,0
4,0
585,2
44.5
52 519,4
52 519,4
132 755,2
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XVI. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Lakástámogatás
Kölcsönök
Bűnügyi Főigazgatóság
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célelőirányzatok
Csempészet és hamisítás elleni küzdelem
Közösségi programok
EU Fiskális 2013 programjában való részvétel
EU Customs 2013 Programban való részvétel
1-4. cím összesen:
Központosított bevételek
Közúti bírságbevételek
1 007,8
560,0
134,4
85,0
3 667,5
983.5
459.6
878.3
221.3
463,7
121 946,1
5 110,6
1 267,4
295,9
1 108,2
6,3
443,4
36,9
5 123,6
1 277,6
1 152,1
18,3
1 307,2
340,7
646,9
26,6
785,9
46,7
53,1
4 474,8
72,0
138,7
54,1
260,5
785,9
46,7
53,1
2 620,7
119 325,4
152 578,4
25 777,6
138,2
2 110,1
143 003,5
500,0
777,4
6T
Cím szám	Al- cím szám	Jog- éi m- csop.	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előír.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ír. csop. név	XVI. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat			j\ji irtiuun 2011. évi teljesítés		
		szám			szám						Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						Összesen:						121 946,1	3 120,7	119 325,4	152 578,4	26 555,0	143 003,5
								XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM									
1						Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása								4 897,2			135 233,2
				1	1 2		Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok					3 593,1 936,1	316,9		3 557,7 914,9	1 837,4	
					3		Dologi kiadások					584,9			1 655,0		
					5		Egyéb működési célú kiadások					100,0			693,4		
				2	1 3		Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								236,8 130 008,6	233,7	
				3			Kölcsönök					11,0	11,0		88,9	13,9	
2						Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium								97,4			102,8
				1	1 2		Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok					67,1 19,6	66,0		68,2 16,2	65,2	
					3		Dologi kiadások					56,7			58,2		
				2	1		Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások					20,0			0,5	6,4	
					2		Felújítás								47,9		
3						Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet								941,7			913,1
				1	1 2		Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok					324,0 82,9	513,3		408,3 98,2	803,6	
					3		Dologi kiadások					1 048,1			1 024,9		
					5		Egyéb működési célú kiadások								54,5		
				2	1		Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások								1 543,0	1 483,5	
4						Országos Atomenergia Hivatal								0,3			U
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cxm-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XVII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés		
Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	2 055,6			2 196,5	
734,2			623,1		
195,1			163,!		
1 095,4			1 664,6		
31,2	2 374,0		14,7	2 531,3	6,1
882,0			791,8		
226,3			204,4		
826,5			1 118,4		
162,0			278,1		
104,2			100,5		
123,0					
50,0	3 400,0		60,2 90,0	3 535,2	1,2
679,5			664,2		
178,1			168,1		
2 454,0			2 683,7		
15,5			1 276,4		
69,6			19,8		
2,4			112,6		
2,4	1,5 27 430,0		26,4	5,0 28517,6	14,1
2 707,9			2 660,7		
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Magyar Energia Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Működési költségvetés
Személyi juttatások
vSS
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XVII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
10
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Közlekedésbiztonsági Szervezet
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
677,5
22 999,9
964,2
100,0
4,0
1 052,9
286,7
1 485,3
86,0
4,0
700.0
189.0
381.0
260,9
74,5
99,8
5,0
18,5
2 914,9
1 270,0
435,2
641,0
25 044,0
1 117,0
783,2
51,0
379,7
4,0
1 031,1
270,6
12 834,6
934,3
84,9
4,0
684.5
183.5
637,2
17,2
252,1
67,5
101,6
7,5
2,6
14,6
0,4
15 307,4
16,4
1 508,7
40,6
57,6
437,6
3,3
GÖ
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előír. szám
			3
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
			3
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
			2
			3
		3	
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XVII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
11
12
13
14
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Közreműködő Szervezetek
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek
Magyar Állami Földtani Intézet
329,2
84,4
41,6
10,0
2 676,6
754,5
8 929,8
718,0
1 495,1
5,0
445,3
131,6
50,2
455,2
10,0
12 069,5
2 509,5
627,1
0,3
329,0
83,9
1 012,8
0,8
3 179,9
1,8
2 437,8
631.3
9 940,3
2 018,8
4 107,3
130.4
155,7
838.6
225.6
1 120,2
371,3
61,7
2 421,2
884,4
1 551,8
10 180,3
2 583,1
2 510,4
1,2
1 731,3
462,5
59,3
404,0
422,9
Gi
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XVII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
millió forintban
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
16
3
9
10
1
2
4
6
8
12
14
17
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Beruházás
Kikötők fejlesztése
Akadálymentes közlekedés fejlesztése
Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása
Ágazati célelőirányzatok
Energiafelhasználási hatékonyságjavítása
A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai
Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás
Belvízi hajózási alapprogram
Államigazgatás hatékonyságának növelése
EU szabványok honosítása
Informatikai, hírközlésfejlesztési programok, szociális telefon támogatás
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
356,6
378.4
102,8
279.4
0,4
254,2
61,5
185,1
50,0
40,0
5 200,0
1 500,0
480,0
0,1
5,6
146,2
0,4
213,9
286,9
50,0
1 500,0
40,0
5 200,0
480,0
0,1
5,6
146,2
362.3
94,2
240.3
9,9
124,5
40,0
265,1
65.9
189,9
0,7
34.9
20,0
321,9
113,6
305,4
47,9
269,1
16,6	35,7	4,3
158,3	1,0	
143,2	478,8	I 706,1
361,5	10,4	
1 836,8	1 732,9	
247,5	88,1	253,3
0,4		0,1
7,9		
5,6		5,6
103,3		
79,3	1,4	96,2
<S1
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-	Jog-	Elő-	Kie-
cím-	cím	ir.	melt
csop.	szám	csop.	előír.
szám		szám	szám
19			
20			
22			
23			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
34			
35			
36	1 2 3 4 5 6		
37			
38			
39			
41			
42			
43			
45			
46			
47			
49			
50			
Cím
név
XVII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
Szakképzési feladatok
Központi fejlesztési feladatok
Puskás Tivadar Közalapítvány maradvány
Decentralizált területfejlesztési programok
Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása
ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása
Államigazgatás hatékonyságának növelése
Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása
Üzletre hangolva
Digitális Magyarország program és kapcsolódó feladatok
Magyar film támogatása
Audiovizuális és más adatvagyonnal kapcsolatos feladatok
PPP programokkal kapcsolatos kiadások
Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához
Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához
Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához
Hozzájárulás a berlini Collegium Hungáriáim bérleti díjához
Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez
Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése
Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása
Beruházás ösztönzési célelőirányzat
Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat
Turisztikai célelőirányzat
Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja
Infokommunkációs ágazati szabályozási feladatok
Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása
Puskás Ferenc Stadion integrált rekonstrukciója
Kis- és középvállalkozói célelőirányzat
Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai
Kormányzati szakpolitikai feladatok
277,0
698,4
1 625,0
208,0
5 614,6
3 261,5
415.0
122,2
9 896,9
1 539,7
13 500,0
10 931,5
8,0
47,0
3 363,0
500.0
277,0
698,4
1 625,0
208,0
5 614,6
3 261,5
415.0
122,2
9 896,9
1 539,7
13 500,0
10 931,5
8,0
47,0
3 363,0
500.0
80.3
1 127,3
176,5
213.4
460.5
484,8
83.3
0,3
53.2
456,3
49.3
23,5
15.0
0,4
10	348,3
1	841,6
49.0
19 647,8
866,7
11	700,0
7,0
7 043,0
2	568,5
5 994,2
8,0
3,0
318,7
261,4
2,9
385.0
1,7
184.1
122,8
488.2
12311,0
64,9
35 808,0
176,1
277,0
554,3
49,3
095,9
522,0
13 500,0
11
931,5
8,0
7,0
798,0
279,8
500,0
£3
Cím	Al-	Jog-	Jog-	Elő-	Kie-
szám	cím	clm-	cím	ír.	melt
	szám	csop.	szám	csop.	előir.
		szám		szám	szám
		51			
millió forintban
1
2
3
4
5
6
1
2
3
1
2
3
8
9
10
14
15
16
18
26
29
30
33
34
35
36
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ir.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XVII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
Az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak környezetvédelmi és
vagyongazdálkodási feladatai
Informatikai feladatok
Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása
Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása
Nemzetközi tagdíjak
Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése
Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja
Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások
Ágazati szabályozási feladatok
Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, Energetika)
Postapiaci liberalizáció
Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok
Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
Útpénztár
Autópálya rendelkezésre állási díj
EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása
TEN-T pályázatok
BKSz működtetésének támogatása
A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése
RO-LA gördülő országút
Határkikötők működtetése
A közösségi közlekedés összehangolása, akadálymentesítés
Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása
Új kerékpár utak és létesítmények
Kockázati céltartalék
Vasúthálózat fejlesztése
Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján
Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok
NATO tagságból adódó ágazati feladatok
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
800,0
Bevétel
800,0
Támogatás
6 900,0
10 800,0
840,0
148,0
5 200,0
78 761,1
99 1 86,3
9 102,0
550,0
10,0
916.8
145.9
4.9
1.9
3,3
48 000,0
602,0
6 900,0	5 118,9	261,4	5 084,9
	2 966,5		
	22,7		
10 800,0	9 013,7		10 816,4
840,0	16,6		326,3
	1 301,0	0,6	1 886,5
	84,8		
	53,4		
148,0	11,0		109,4
5 200,0	4 479,6	13,6	4 685,0
30 761,1	95 503,2	50 015,5	26 263,1
99 186,3	99 086,7	0,5	99 186,3
	499,3	46,3	
8 500,0	4 548,3	651,4	7 750,0
	1 072,8	6,8	
	149,8		
550,0	424,6	12,1	550,0
10,0	187,6	106,7	10,0
916,8	532,6	30,0	782,8
145,9	109,4	120,4	311,0
	0,8		
	210,9	14,2	21,2
	1 439,2		
4,9	6,0		
1,9	2,3		
3,3	4,1		9,1
(ok
millió forintban
Cím	Al-	Jog-	Jog-	Elő-	Kie-
szám	cím	cim-	cím	ír.	melt
	szám	csop.	szám	csop.	előír.
		szám		szám	szám
		37			
		38			
		39			
		49			
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XVII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
17
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
50
1
2
3
4
6
8
9
Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása
Autópálya EIB hitelből
M44-es út Kecskemét-Békéscsaba közötti előkészítési munkálatainak teljes
befejezése
163,3
12,1
163,3
12,1
304.3
32,1
137.3
153,5
118,7
77,9
163,3
12,1
Közlekedési zajvédelem	162,5		162,5	90,0		162,5
Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok						
Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai				418,7	17,2	
Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai				55,5		
Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása				128,5	1,0	
Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása	876,7		876,7	727,1	1,5	848,8
Balaton Fejlesztési Tanács támogatása				193,4	1,5	
Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása				5,0		
Területfejlesztési háttérintézményi feladatok				152,5		
Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok	911,3		911,3	251,6	0,1	786,5
Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat	3 538,8		3 538,8	797,8	48,9	2 709,1
Fejezeti tartalék						
Fejezeti általános tartalék	500,0		500,0			
Állami többletfeladatok				3 689,0	1 983,9	55,0
Határon átnyúló CBC (HU 03XX)				25,3		
Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX)				205,2		
Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX)				39,4		
Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008)				2,1		
Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX)				24,9		
Kincstári díjak				14,2		
MFB tőkeemelése	120 000,0		120 000,0			
Pesti Vigadó rekonstrukciója						1 200,0
Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás				2 943,4		
1 - 16. cím összesen:	461 846,2	93 619,1	368 227,1	530 708,9	174 914,2	358 976,4
Vállalkozások folyó támogatása						
GS
millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt elöir. szám
	1				
		2			
		3			
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XVII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
Egyedi támogatások, ellentételezések
Bányabezárás
A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat
működtetésének költségtérítése
1 000,0
208 153,0
1 000,0
207 836,2
18 19 20 21	1 3 4 1 2					Központosított bevételek Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése Közúti bírságbevételek Gépjárműadó (belföldi, külföldi) és túlsúlydíj Alapok támogatása Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása Kutatási és Technológiai Innovációs Alap K-600 hírrendszer működtetésére Peres ügyek	8 194,8 14 179,0 55,0 800,0	120,0 500,0		8 997,8 14 179,0 260,0 440,2	0,1 406,0 37,1	
						Összesen:	694 228,0	94 239,1	368 227,1	763 422,1	175 357,4	358 976,4
						XVIIL KÜLÜGYMINISZTÉRIUM						
1						Külügyminisztérium központi igazgatása			6 548,3			7 647,3
				1		Működési költségvetés		209,3			219,5	
					1	Személyi juttatások	3 935,2			4 097,1		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 048,7			1 068,4		
					3	Dologi kiadások	1 626,4			2 676,5		
					5	Egyéb működési célú kiadások	55,3			145,5		
				2		Felhalmozási költségvetés					289,7	
					1	Intézményi beruházási kiadások	80,0			582,9		
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				0,4		
				3		Kölcsönök	68,0	56,0		5,9	7,8	
2						Külképviseletek igazgatása			33 031,1			38 212,3
				1		Működési költségvetés		6 694,4			7 753,1	
					1	Személyi juttatások	19 521,2			20 197,7		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 269,9			5 514,7		
					3	Dologi kiadások	14 504,1			17 205,7		
£6
millió forintban
Cím Al-
szám cím
szám
Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ír.	Kie- melt
csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám
			5
		2	1 2 3
		3	
		1	1 2 3 5
		2	1
		1	1 2 3
		2	1 2 5
		3	
1			
2			
1			
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XVIII. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Magyar Külügyi Intézet
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Információs Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Lakástámogatás
Kölcsönök
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások
Európai uniós befizetések
Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás
Állami Protokoll
Államfői Protokoll kiadásai
460,3
112,6
73,4
21,2
61,7
30,0
3 736,7
927,8
2 578,2
225,1
18,4
30,0
21,9
7 058,4
3 111,2
236,2
30,0
112,6
2,0
184,3
7 423,3
50,0
42,9
21,9
7 058,4
3 111,2
236,2
5,4
874,í
0,í
72,5
19,0
57.8
22.9
0,7
3 508,7
904.0
3 159,8
142,7
4,7
104.0
26,5
10 651,1
3 571,1
0,5
255,0
237,3
61,1
350,6
0,2
24,8
262,9
689,8
0,3
17,6
185,9
7 441,6
6 897,0
3 414,4
315,9
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ír.	Kie- melt
csop. szám	szám	csop. szám	előír. szám
2			
1			
2			
3			
4			
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XVIII. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
millió forintban
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
14
15
17
22
30
35
36
38
39
40
43
44
45
46
Kormányfői Protokoll
Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása
Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása
Egyéb civil szervezetek támogatása
Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek
A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek
támogatása
Külügyi kommunikáció
EU utazási költségtérítések
Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés
Humanitárius segélyezés
Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében
Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésével, valamint az éghajlatváltozás
kezelésével kapcsolatos támogatások
EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok
Schengeni követelmények
Schengeni követelményeknek való megfelelés
Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli
magyar kapcsolatok
87,5
140,0
87,5
140,0
391,6
129,1
8,2
4,1
4,5
567,9
92,6
10,0
567,7
13,2
222,0
187,5
43,0
	12,5		
0,2	677,5	594,7	0,2
92,6	117,5	6,6	92,6
10,0	73,0	27,5	10,0
	208,1	42,1	
	280,0		
			270,0
	280,0	8,8	
	2,7	0,1	
Lakossági EU tájékoztatási feladatok						
EU projektek és programok				0,7	0,2	
Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör				5,6		
Demokratikus átalakulás elősegítése				3,5		
2011. évi magyar EU elnökségi feladatok	15 500,0		15 500,0	1 915,0	0,9	2 533,6
Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való				1 432,9	117,4	
felkészüléssel kapcsolatban						
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése	20,0		20,0	34,7		20,0
Külföldi magyar emlékek megőrzése	5,0		5,0	5,1		121,6
Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok	14,0		14,0			14,0
Évfordulók, nemzetközi kötelezettségek, rendezvények				9,8		
Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása	6,0		6,0			5,9
G%
millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előír. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ír. csop. név	XVIII.FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						Összesen: '						81 254,9	7 786,8	73 468,1	80 568,9	10 735,1	67 634,8
										XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK							
1						Nemzeti Fejlesztési Ügynökség								1 842,1			1 918,5
				í	1 2		Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok					2 853,9 747,2	2 879,1		4 467,5 1 179,8	6 695,3	
					3		Dologi kiadások					936,9			1 765,9		
					5		Egyéb működési célú kiadások								1 756,2		
				2	1		Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások					154,0			110,0	156,5	
					2		Felújítás					23,7					
				3			Kölcsönök					6,5	1,0		5,5	3,1	
2	1	1				Fejezeti kezelésű előirányzatok I. Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Program (ROP)											
			1				Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése								10,4	7,1	
			2				Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban								0,9	1,2	
			3				A turisztikai potenciál erősítése a régiókban								1,2		
		2				Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)											
			1				Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban								96,8	54,7	0,3
			2				Élelmiszergazdaság modernizálása								8,2	11,4	
			3				Vidéki térségek fejlesztése								22,2	25,3	
		3				Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)											
			1				Beruházás-ösztönzés								385,5	257,5	58,4
			2				Kis- és középvállalkozások fejlesztése								214,6	282,8	0,2
			3				Információs társadalom és gazdaságfejlesztés								3,1	85,1	
			4				Kutatás-fejlesztés, innováció								63,7	4,0	
			5				GVOP Technikai segítségnyújtás								7,2		7,2
		4				Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)											
63
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előir. szám
	1		
	3		
	4		
5			
	1		
	5		
	10		
	13		
	15		
6			
1			
	6		
	7		
2			
	1		
	3		
1			
	1		
	2 1 1		
	3		
	4		
	5 | | j		
	6		
	7		
	8 1 1 1		
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XIX. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Környezetvédelem
KIOP Technikai segítségnyújtás
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés
segítésére
Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása
Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése
Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása
HEFOP Technikai segítségnyújtás
KTK technikai segítségnyújtás
Közösségi Kezdeményezések
ÍNTERREG Közösségi kezdeményezés programjai
INTERREG 1IIC
INTERACT
EQUAL Közösségi Kezdeményezés
EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései
EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás
Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek
Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek
Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem
2000/HU/l 6/P/PT/002
Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem
2000/HU/l 6/P/PT/001
Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. főutak 2001/HU/16/P/PT/006
Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak,
2001 /HU/16/P/PT/008
Átfogó szakértői segítségnyújtás a vasúti projektek pályáztatási eljárásához és
ellenőrzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006
Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003
Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lökösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem
2001/HU/16/P/PT/007
Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló
közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013
5 525,5
5 525,5
875.3
18,8
127.3
238,2
20,8
65,4
18,1
3,0
5,6
280,9	3,0	0,2
27,0		
99,4	1,6	19,7
0,1		
	0,1	
	21,0	
	0,5	
58,8	0,1	0,6
2,0		
489,0	1,7	1 215,0
5,3	9,7	50,0 j
0,6	1,2	
629,6	573,0	1 000,0
5,3		|
020,0	26,9	1 205,0
147,5	34,2	125,0
90,1	9,41	37,51
70
millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előír. szám
			9		
			10		
			13		
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XIX. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
1
2
3
4
5
9
10
11
12
13
14
16
17
18
20
21
22
23
Budapest-Szolnok-Lökösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001
M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002
A Kohéziós Alap által finanszírozott projektek előkészítése a vasúti ágazatban
2007. és 2013. között 2005/HU/16/C/PA/001
Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek
Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program
2000/HU/l 6/P/PE/002
Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése
2000/HU/l 6/P/PE/003
Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése 2000/HU/l6/P/PE/005
Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/l6/P/PE/007
Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása
2000/HU/l 6/P/PE/004
Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/006
Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek
előkészítéséhez ISPA 2003/HU/16/P/PA/012
Pécs város csatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisainak védelme
2001HU/P/PE/009
Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási programja 2001 HU/P/PE/011
Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer
2001/HU/16/P/PE/008
Sajó-Bodva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési
rendszer 2001/HU/16/P/PE/010
Homokhátsági regionális települési szilárd hulladékkezelési rendszer
2002/HU/16/P/PE/015
Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi hulladékgazdálkodási
rendszer 2002/HU/16/P/PE/016
Dél-Balaton és Sió-völgyi regionális hulladékkezelési rendszer
2002/HU/16/P/PE/018
A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő
rendszer 2004/HU/16/C/PE/001
Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban
2004/HU/l 6/C/PE/003
Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt
2004/HU/l 6/C/PE/002
Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép-
Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014
14 288,9
4 737,8
9 551,1
118,2
1 585,2
14,6
82,0
334.3
160.9
279.9
711.7
45.8
0,6
1,4|
2.9
176.8
60.9
3.9
8,0
0,3
3 671,7
702.8
186.3
115,0
164,0
1 261,0
500,0
1 358,0
111,4
156,5
842,9
189,6
2 810,7
50,0
2 328,1
2 800,0
740.01
200.01
1 066,01
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ír. csop.	Kie- melt előír.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elö- ir. csop. név	XIX. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat			millió forintban 2011. évi teljesítés		
		szám		szám	szám						Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
			24				Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési program 2002/HU/16/P/PE/019								1,5		
1	1		25		1	1	Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2002/HU/l 6/P/PE/021					1	1	1	| 79,2	1	| 82,0
1	1		26			1	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004					1	1	1	2 702,2	3 740,7	| 10,7
1	1		27			'	Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017					1	1	1	| 47,3	| 337,2	
			28				Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/l 6/P/PE/020								1 462,0	112,2	1 273,2
			29				Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép- dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003								48,1	76,5	
1			30				Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése 2006/HU/l 6/C/PE/001								144,4	169,6	
	4					Új Magyarország Fejlesztési Terv											
		1				Gazdaságfejlesztés Operatív Program						139 346,3	118 444,3	20 902,0	101 256,6	90 928,8	20 938,7
			1				K+F és innováció a versenyképességért								1 126,5		
			2				A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztései								4 840,1		
			3				A modem üzleti környezet erősítése								824,0		
			4				JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök								821,9		
			5				Gazdaságfejlesztés Operatív Program - Technikai segítségnyújtás								801,6		
		2	1			Közlekedés Operatív Program Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása						356 759,2	280 945,1	75 814,1	189 783,0 10 428,1	186 405,1	12 896,4
			2				Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi elérhetőségének javítása								14 076,4		
			3			Térségi elérhetőség javítása									3 684,4		
			4			Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése									306,2		
			5			Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése									21 228,9		
			6			Közlekedés Operatív Program - Technikai segítségnyújtás									681,0		
		3	1 2 3 4			Társadalmi megújulás Operatív Program A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése Alkalmazkodóképesség javítása Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A felsőoktatás tartalmi és szervezetei fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében						124 915,1	110 002,9	14 912,2	115 433,6 1 600,9 8 193,7 985,1 1 311,2	108 079,9	18 993,1
7JL
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ír.	Kie- melt
csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám
	5		
	6		
8	1		
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XIX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
13
14
19
20
21
Társadalmi befogadás, részvétel erősítése
Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés
Társadalmi megújulás Operatív Program - MPA
A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése -
MPA
TAMOP Alkalmazkodóképesség javítása - MPA
Társadalmi megújulás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás
Társadalmi infrastruktúra Operatív Program
Az oktatási infrastruktúra fejlesztése
Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése
A munkaerőpiaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra
fejlesztése
Társadalmi infrastruktúra Operatív Program - Technikai segítségnyújtás
Környezet és energia Operatív Program
Egészséges, tiszta települések
Vizeink jó kezelése
Természeti értékeink jó kezelése
Fenntartható életmód és fogyasztás
Hatékony energia-felhasználás
A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése
Projekt előkészítés
Környezet és energia Operatív Program - Technikai segítségnyújtás
Államreform Operatív Program
Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés
Az emberi erőforrás minőségének javítása
A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések
Államreform Operatív Program - Technikai segítségnyújtás
Elektronikus közigazgatás Operatív Program
A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása
A közigazgatás szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések
Kiemelt fejlesztések
Elektronikus közigazgatás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás
3 970,7
3 970,7
118 970,6
107 435,7
11 534,9
97 174,5
4 654,2
23 300,0
90 350,1
4 099,6
19 805,0
6 823,7
554,6
3 495,0
607.2
191.0
6	004,9
12,3
2 436,4
741.2
84 235,7
1	771,4
2	568,6
733.5
524.4
77 030,8
475.6
261.4
117.0
780.8
503.4
127.8
1 179,2
739.8
5 035,4
530.9
41,2
316.5
135.0
7	980,7
1 119,6
322.9
291.6
89,1
6 817,6
78 688,6
23 728,1
66 485,3
5 289,9
! 810,4
23 947,9
954,6
1 314,3
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-	Jog-
cím-	cím
csop. szám
szám
22
23
24
25
26
27
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XIX. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
Végrehajtás Operatív Program
Nyugat-dunántúli Operatív Program
NYDOP Regionális gazdaságfejlesztés
Turizmusfejlesztés - Pannon Örökség megújítása
NYDOP Városfejlesztés
NYDOP Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra
Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése
Nyugat-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás
Közép-dunántúli Operatív Program
KDOP Regionális gazdaságfejlesztés
KDOP Regionális turizmusfejlesztés
Fenntartható településfejlesztés
Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztése
KDOP Humán infrastruktúra fejlesztése
Közép-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás
Dél-dunántúli Operatív Program
A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése
DDOP - A turisztikai potenciál erősítése a régióban
Humán közszolgáltatások fejlesztése
Integrált városfejlesztési akciók támogatása
Az elérhetőség javítása és kömyezetfejlesztés
Dél-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás
Dél-alföldi Operatív Program
DAOP Regionális gazdaságfejlesztés
DAOP Turisztikai célú fejlesztések
DAOP Közlekedési infrastruktúra fejlesztés
DAOP Humán infrastruktúrafejlesztése
Településfejlesztési akciók
Dél-alföldi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás
Észak-alföldi Operatív Program
ÉAOP Regionális gazdaságfejlesztés
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
13	043,0
14	434,2
16 992,6
20 333,9
10 182,8
13 281,0
16 478,8
18 619,5
22 283,2
31 449,1
2 860,2
1 153,2
513,8
1 714,4
millió forintban
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
21 034,2
28 873,4
1 249,0
2 575,7
11 439,5
25 880,1
189.2
682.7
443.8
671.8
872.2
307.0
23 327,1
583.5
1 468,9
426.2
823.5
728.6
448.6
38	204,2
555.0
525.8
52.1
1 344,4
278.5
472.6
37 682,5
224,5
121.7
1 442,4
78,9
60.1
565,4
39	778,9
836.9
7 936,4
27 088,5
26 698,1
38 246,1
2 860,2
3 516,5
6 228,2
37 296,3
40 744,4
10 149,0
3 963,7
T4
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XIX. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ÉAOP Turisztikai célú fejlesztések
Közlekedési feltételek javítása
ÉAOP Humán infrastruktúra fejlesztése
Térségfejlesztés
Észak-alföldi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás
Észak-magyarországi Operatív Program
A versenyképes helyi gazdaság megteremtése
A turisztikai potenciál erősítése
Településfej lesztés
Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése
Térségi közlekedés fejlesztése
Észak-magyarországi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás
Közép-magyarországi Operatív Program
A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése
A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése
A régió vonzerejének fejlesztése
A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése
A települési területek megújítása
Közép-magyarországi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás
Területi Együttműködés
Európai Területi Együttműködés
ETE HU-SK
ETC HU-RO
ETE HU-SER
ETE HU-CRO
ETC SEES
ETC AU-HU
ETE SLO-HU
ETECES
INTCRREGIVC
ENPIHU-SK-RO-UA együttműködési program
?<5~
26 492,7
110 602,4
5 714,1
7 587,4
2 318,4
1 948,1
943,6
929.2
619,4
274.3
145.4
1 547,1
24 072,1
102 135, í
4	123,5
5	545,0
1 849,6
1 465,6
751,6
150.0
100.0
1 371,5
2 420,<
I 466,6
1	590,6
2	042,4
468,8
482.5
192,0
779.2
519,4
274.3
145.4
175.6
1 474,4
616.3
1 424,4
962.3
191
47 455,7
282,8
491.3
887,1
1 163,5
1	296,9
314.7
93 707,6
2	827,6
628,5
992.0
929.1
1 104,3
822.7
4	354,7
5	045,4
1 468,2
1 116,0
1	382,4
580,1
199,6
517,5
93,6
2	097,5
46 738,3
90 748,1
3 974,5
2 446,7
1 070,3
620,4
1	170,9
76.4
83.4
11,6
2,2
2	068,1
9 720,6
13 441,5
805,6
2 582,4
588,8
482,5
192.0
779.2
499,4
469.3
145.4
175.1
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XIX. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
INTERACT 2007-2013
Egyéb uniós előirányzatok
Igazgatási Partnerség
Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek
EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek
Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás
Közreműködői intézményrendszer támogatása
Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása
KEOP derogációs projektek kamattámogatása
2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése
Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék
összesen:
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM
Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Állami szociális intézetek
Működési költségvetés
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
11,0
85,0
722,4
11 700,0
384,6
1 250,0
111,4
8 221,5
40,2
1 431,1
Bevétel
85.0
26.0
11 700,0
1 195 242,5
5 180,7
1 384,1
701,5
17,5
15,0
! 200,0
1 012 717,4
Támogatás
11,0
696,4
384,6
1 250,0
111,4
21,5
40,2
1 431,1
millió forintban
2011. évi teljesítés
Kiadás
182 525,1
54,8
264,7
7 244,0
1 938,1
11,2
99,6
1 834,4
13 401,4
3.4
439,4
1 649,6
1.5
467,2
5 834,3
56,0
439,0
Bevétel
1 090 431,9
5 571,3
1 384,7
4 196,5
734,1
65,5
0,4
99,6
752,4
13 368,6
3,9
6,6
28,8
2 700,0
916 051,5
507,4
2,8
10,7
744,7
Támogatás
11,0
1 696,4
18,8
382,0
1 189,0
5 883,5
40,2
182 426,5
10 640,;
1 997,5
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt elöir. szám
			1
			2
			3
			4
			5
		2	
			1
			2
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
			2
			3
			4
		3	
		1	
			1
			2
			3
			4
			5
			6
		2	
			1
			2
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb kulturális intézmények
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kormányzati beruházás
Kölcsönök
Egyetemek, főiskolák
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Kamatfizetések
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
1 228,4
330,9
582,3
4,7
57,7
2 266,0
609,1
1 467,5
5.1
105,7
7.1
1.2
163 561,3
47 826,5
145 410,0
31 905,0
3 347,8
23 743,7
12 234,6
1,2
1 994,4
2 360,6
105,5
1,2
224 262,6
170 418,3
34 487,1
1 342,9
328,8
1 095,1
7,9
1,4
124,1
24,5
2 212,5
557,2
2 181,6
1	302,8
2	446,7
16,5
179,0
62,7
163 562,7
42 698,7
195 122,3
29 453,1
2 074,3
50,1
45 439,1
15 932,3
42,5
3 732,6
2 669,1
2 618,5
183 833,0
266 120,9
40 873,0
7?
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kormányzati beruházás
Kölcsönök
Egyéb oktatási intézmények
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
1 139,1
88,4
1 684,9
457,4
1 655,5
8,0
70,0
187,2
49,6
74,5
5 442,6
7,4
2 146,5
577,6
833,2
63,7
20,5
2 258,6
1 617,2
5 621,3
140,0
3 467,8
170,3
3,4
248,2
256.8
130.8
2 101,5
534,9
4 531,8
121,0
133,4
219,4
54,1
169,6
5 287,3
24,3
1,5
2 121,0
554,0
1 025,8
61,5
0,4
73,7
53,3
354,2
3 492,1
70,4
3 201,2
4 916,1
277,1
0,1
226,4
56,3
3 869,1
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előír. szám
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
			2
			3
			4
		3	
		1	
			1
			2
			3
			4
			5
		2	
			1
			2
			3
			4
		3	
		1	
			1
			2
			3
			5
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
10
11
12
Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kormányzati beruházás
Kölcsönök
Közgyűjtemények
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kormányzati beruházás
Kölcsönök
Művészeti intézmények
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
1 152,9
13 407,1
3 576,7
24 791,8
8,1
2 348,7
675,8
311,0
10,0
7 405,2
2 066,1
7 696,9
38,6
2 841,9
23.0
69.0
4 464,7
1 073,2
1 629,9
2,6
43 723,6
242,7
10,0
8 569,5
9219,8
2 351,4
5 278,8
2 240,0
14 128,2
3 757,4
28 822,2
2	794,7
5 248,9
580,0
3	055,9
3 100,0
110,5
7 804,4
2 036,9
9 605,2
5,4
285.8
487.9
151,1
0,1
225,0
3,7
4 424,5
965,7
2 726,6
2,5
5 843,6
53 266,7
4 546,3
0,5
9 928,6
10 225,0
414,5
4,6
3 028,4
6 014,2
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előír. szám
		2	
			1
			2
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
			3
		1	
			1
			2
			3
		2	
			1
			2
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
			2
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
13
14
15
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Sportintézmények
Nemzeti Sport Intézet
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Nemzeti Sportközpontok
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Országos Mentőszolgálat
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
398,4
100,0
326,1
93,2
490,8
1	256,3
356,1
2	729,2
150,0
15 414,3
4	070,7
5	850,6
220,8
150,0
904,1
6,0
2 528,6
1 963,0
25 387,4
169,0
2 370,1
41,1
3,1
361,3
93,0
638,2
1 079,8
10,6
27,3
1 269,5
311.8
3 626,0
606.9
49,5
15 577,7
4	573,8
5	699,8
1 981,1
512.6
134.7
21,4
2 348,0
6,9
4 799,0
2 444,0
31,2
2 232,5
26 850,2
1 794,2
39 289,6
20
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előír. szám
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
			3
		3	
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
			2
			3
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
			2
		3	
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
16
17
18
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Országos Vérellátó Szolgálat
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok,
kutatóintézetek
1 907,7
512,7
611,9
10,0
4 468,6
1 173,9
1 561,1
286,8
73,7
22,9
3 912,4
986,8
7 065,0
530,0
20,0
672,2
4 973,0
2 614,0
1 760,9
10 753,3
920,6
2 158,3
551,5
1 603,0
33 743,8
882,9
334,8
428,4
3 715,5
923,1
12 007,8
1 147,6
1 277,9
81,7
62,6
3 876,4
980,5
8 508,7
8,2
728,2
14,5
3 456,2
845,9
428,4
3 573,6
13 620,4
1 175,6
1 967,7
11 368,6
405,5
0,4
343,1
81
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
19
20
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
10
23
27
33
1
2
3
4
5
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Beruházás
Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai
Felsőoktatási fejlesztési program
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció
ELTE AJK Egyetem tér rekonstrukciója
Károly Róbert Főiskola rekonstrukció
Felsőoktatási intézmények rekonstrukciói és eszközbeszerzések
Kulturális beruházások
Múzeumi rekonstrukció
Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)
Kulturális tevékenységek beruházásai
Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése
Örökségvédelmi fejlesztések
Egészségügyi beruházások
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
861.5
215.5
213,9
201.6
47,5
417.7
112,6
156.8
146,0
1,7
20,0
400,0
150,0
619,4
10,1
824,0
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
20,0
400,0
150,0
220,0
61,0
213,0
331,6
25,3
630,1
163,7
846.0
221.0
17,7
1,2
117,2
140.0
106.1
547,0
404,4
3,8
41,1
299,2
897,8
6,2
0,1
150,0
50,0
220,0
1 078,4
20,0
400,0
10,í
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám
	1		
6			
1			
3			
7			
8			
10			
11			
17			
4			
26			
33			
34			
35			
36			
44			
45			
46			
47			
1			
9			
18			
23			
27			
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
29
30
31
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet beruházásának befejezése
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója
Normatív finanszírozás
Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata
Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás
Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás)
Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése
Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)
Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás)
Gyakorlóiskolák normatív támogatása
Felsőoktatási feladatok támogatása
Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak
Felsőoktatás kiegészítő támogatása
Felsőoktatási információs rendszerek működtetése ElSZ-koordináció
Szakkollégiumi Kiválósági Központok
Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása
Pedagógus díszdiploma
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása
Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása
Egyéb felsőoktatási feladatok támogatása
Lakitelek Népfőiskola támogatása
Közoktatási feladatok támogatása
Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi kompenzációja
Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata
Érettségi vizsga lebonyolítása
Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés
Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek,
tanulók közoktatási ellátásának támogatása
Közoktatás speciális feladatainak támogatása
Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat
Közoktatási ellenőrzési, pályázat-lebonyolítási feladatok
3 100,0
3 525,0
107 575,0
200,0
2 520,0
5 500,0
2 650,0
105,0
50.0
295,0
24,6
40.0
126,9
50.0
270,6
1 000,0
586.0
67,0
207,8
200.0
200,0
3 100,0
3 525,0
107 575,0
200,0
2 520,0
5 500,0
2 650,0
105,0
50.0
295,0
24,6
40.0
126,9
50.0
270,6
0,1
3 524,7
1 11 237,0
234.2
2 595,6
5 679,2
2 881,5
179,0
6,2
119.6
617,8
18,7
1,1
100.2
50,0
15,2
330.6
	19,2
	39,8
000,0	71,8
586,0	49,0
67,0	66,0
207,8	93,1
	16,1
	6,7
245,0
157.5
14.3
62,1
102.5
35.3
0,4
6.5
3.5
3,3
3,0
81,3
22,7
0,7
3 293,5
108 724,0
200,0
2 520,0
5 399,3
2 750,7
35,1
186,5
295,0
40.0
126,9
50.0
330,6
18,9
35,0
7,3
29,8
58,4
83
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előir. szám
32			
33			
34			
35			
36			
38			
39			
40			
4	1 2		
15			
18	1 2		
19			
20			
21			
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
millió forintban
2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés		
Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
			0,6		
32,0		32,0	14,0	4,0	5,1
876,3		876,3	415,9 6,2 0,1	2,1 10,0	878,8
66,0		66,0			
140,0		140,0	20,5		21,0
300,0		300,0	100,9		143,7
50,0		50,0	50,0 147,8	0,1 30,6	50,0
1 284,6		1 284,6	1 073,1	501,9	564,0
556,0		556,0	132,0	9,0	238,3
80,0		80,0	52,3		63,5
80,0		80,0	43,9 52,2 0,1	1,3 2,6 0,4	332,0
| 15,0		15,0	6,0		9,31
25,0		25,0	1,1		9,2
32,5		32,5			
214,5		214,5	28,0		
12,2		12,2	19,3	6,1	14,2
6,8		6,8	39,0	0,5	45,8
332,4		332,4	0,1		
22
23
1
5
Országos Kisebbségi önkormányzatok egyszeri keresetkiegészítése
Nemzetiségi oktatási programok
Nemzeti Tehetség Program
Teljesítmény motivációs pályázati alap
Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2009. december havi kereset-kiegészítése
Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése
A közoktatásban tanulók határon túli kapcsolatainak támogatása
Kisiskolák támogatása
Egyéb feladatok támogatása
Mentor és egyéb feladatok támogatása
Mentor program támogatása
Esélyegyenlőségi és integrációs programok támogatása
"Útravaló" ösztöndíj program
Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
Határon túli oktatási feladatok támogatása
Határon túli kulturális feladatok támogatása
Szociális ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások
Maradványelszámolás
Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény, doktori iskolák,
tehetséggondozás támogatása
Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB működtetése, határon túli ifjúsági
feladatok koordinálása
Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása
Nemzetközi szociális ifjúsági tagdíjak és hozzájárulások
Nemzetközi egészségügyi kapcsolatokból eredő kötelezettségek
Nemzetközi egészségügyi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai
Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
Kétoldalú munkatervi feladatok
Kétoldalú oktatási munkatervi feladatok
Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok
Nemzetközi tagdíjak
Nemzetközi oktatási tagdíjak
millió forintban
Cím
szám
Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előir. szám
		2		
		3		
	7			
	9			
	10	1 2		
9	5 6 8	1 2		
10	2			
11	1 2 3 4			
12	7	1		
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
13
Nemzetközi kulturális tagdíjak
Sport tagdíjak
EU közösségi programok
OECD és EU oktatási kötelezettségek
Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
Oktatási szakdiplomáciai feladatok
Kulturális szakdiplomáciai feladatok
EU tagsággal kapcsolatos feladatok
ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása
EU tagságból eredő együttműködések
EU tagságból eredő oktatási együttműködések
EU tagságból eredő kulturális együttműködések
Európai uniós programok előfinanszírozása
Kutatás-fejlesztés támogatása
Felsőoktatási kutatási program
Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
Filmszakmai támogatások
Magyar Nemzeti Digitális Archívum létrehozása
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása
Filmek gyártásának támogatása
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása
Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő
programja
Közművelődési szakmai feladatok
Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok
PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok
Liszt Ferenc Emlékév kiadásai
10,2
46.0
20,9
34.1
16,7
23.2
22,1
5,1
131.5
180,0
246.0
656.0
221,7
229.6
29.2
21,0
482.7
1 204,0
500.0
10,2
46.0
20,9
34.1
16,7
23.2
22,1
5,1
131.5
180,0
246.0
656.0
221,7
229.6
29.2
21,0
482.7
1 204,0
500.0
12,6
10,5
3.6
8.6
1,9
135,3
7,2
2,6
16,8
1,0
2,1
23,1
246,0
670,7
95,0
193,9
4,1
14,5
481,1
11,9
405,0
1,3
45,8
25,8
5,0
41,2
0,3
79,3
26,5
5,8
8,0
16,0
30,0
6,5
14,5
68,3
246,0
733,7
81.5
79,9
21,0
423,4
10.5
411,6
1
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés		
Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
144,7		144,7	144,7 198,9		144,7 200,0
512,1		512,1	310,7	5,0	430,1
287,0		287,0	420,0		287,0
68,8		68,8			12,0
102,0		102,0	108,4	0,9	92,9
155,3		155,3	26,8	4,7	79,9
132,0		132,0	22,8	3,7	132,0
456,8	10,0	446,8	346,3 13,3	8,1	1 411,2
165,0		165,0			65,6
282,0		282,0			
160,0		160,0	8,8		49,0
140,0		140,0			90,0
1 745,0		1 745,0	1 766,2	12,1	1 745,0
1 272,6		1 272,6	1 727,7	11,9	1 768,6
1 250,0		1 250,0	1 221,4	3,8	1 250,0
705,0	5,0	700,0	455,9	7,5	885,3
561,0		561,0	576,1	4,2	567,2
353,4		353,4	265,9	16,8	362,2
37 562,1		37 562,1	38 620,9	1 151,2	37 155,2
14 715,5		14 715,5	18 226,0	105,4	17 852,6
7 275,2		7 275,2	0,7 312,8	1,2Í	500,0
14
15
16
17
18
19
A Nemzet Színésze cím támogatása
Operaprodukció megvalósítása az Amerikai Egyesült Államokban
A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok
Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok
Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Kft.
Budapesti Európai Ifjúsági Központ működtetése és fejlesztése
Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
Gyermek és ifjúsági célú pályázatok
Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása
Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása
A kisösszegű, közösségi kölcsönzés rendszerének kiépítése és működtetése
Magyarországon kísérő nélküli külföldi kiskorúak ellátása
Előzetesen fogvatartott fiatalkorúak átvétele
Családpolitikai Programok
Családpolitikai célú pályázatok
Egyes szociális pénzbeli támogatások
Otthonteremtési támogatás
Gyermektartásdíjak megelőlegezése
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok
ellátása
Szociális célú humánszolgáltatások
Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása
Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése
Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, és jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás finanszírozása
Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása
gG
millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előír. szám
	20				
		1			
		2			
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
21
22
23
1
2
3
9
11
13
14
15
16
17
18
1
2
3
Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok
Országos Fogyatékosügyi Tanács működtetése
A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek
csökkentését elősegítő programok támogatása
Országos Esélyegyenlőségi Hálózat működését elősegítő tevékenységek támogatása
Krízisellátó rendszer működését elősegítő tevékenységek támogatása
Nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő tevékenységek támogatása
Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása
Idősügyi programok
Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása
PHARE Programok
Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-01)
Hazai társfinanszírozás (HU-9904-01)
Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II.
PHARE forrás
Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
Oltóanyag beszerzés
Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások
Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérlésével összefüggő kiadások
Regionális ágazati feladatok támogatása
Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása
Egészségmegőrzési célok és kémiai biztonság fenntartásának támogatása
Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása
Mentőgépjármű és eszközbeszerzés
Légimentés eszközpark fejlesztés
Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztési feladatainak és egyéb fejezeti feladatok
ellátása
Sporttevékenység támogatása
Utánpótlás-nevelési feladatok
Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása
Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok
5,0
122,0
85.0
5,0
119.0
80.0
461.0
8 672,0
380.3
1 052,2
1 364,0
110,0
5,0
727.4
150,0
196.4
1 620,8
12,0
110,0
5,0
110,0
85.0
5,0
119.0
80.0
461.0
8 672,0
380,3
1 052,2
1 364,0
5,0
727.4
150,0
196.4
1 620,8
4,1
213.7
104,3
11,0
328,0
25,9
460.7
2,7
159,4
2 219,4
35,5
238,7
24,0
51,4
88,0
0,7
34,5
2,7
246,5
235,0
5,9
138,2
10,0
5,6
38,4
72.8
1,5
184.7
42.8
460.7
550,9
3,0
178,1
%!■
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt elöir. szám
	1		
	2		
4			
5			
6			
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
7			
8			
23			
25			
27			
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
24
28
37
38
39
10
11
12
13
Sportegészségügyi feladatok támogatása
Hazai doppingellenes tevékenység támogatása
Versenysport támogatása
Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá
az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása
Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai
fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
613,8
2 200,0
613,8
2 200,0
1,2
4,7
981,3
2 450,0
50,4
647,7
2 450,0
Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása	2 742,1		2 742,1	2 742,1		2 742,1
Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése	2 070,0		2 070,0	2 263,3	3,9	2 384,3
Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása	120,0		120,0	120,0		120,0
Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai	183,5		183,5	183,5		183,5
Diák- és hallgatói sport támogatása	335,2		335,2	335,2		335,2
Szabadidősport események támogatása	150,0		150,0	150,0		150,0
Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése	14,0		14,0	8,5	3,6	85,3
Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása				0,1		
Szabadidősport támogatása	401,4		401,4	391,9	14,9	293,9
Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások	15,0		15,0	16,5	10,0	7,8
Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksport-programok támogatása)				8,0		
Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei	44,2		44,2	51,3		43,8
Kiemelt stratégiai célok megvalósítása				0,3		
Fogyatékkal élők sportjának támogatása				7,0		
Sportági szakszövetségek olimpiai felkészüléssel összefüggő támogatása				5,3		
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése						
Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása	960,0		960,0	480,0		960,0
Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása						
Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 2010. évi maradványa				167,3		
Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása (2011. évi feladatfinanszírozás)	1 621,0		1 621,0	9,9	20,4	266,91
Magyar Sport Háza támogatása	302,5		302,5	302,5		302,5
Sportlétesítmények fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok	1,0		1,0	193,7		193,7
SS
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ír.	Kie- melt
csop. szám	szám	csop. szám	elöir. szám
1			
2			
3			
5			
6			
7			
8			
9			
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
25
26
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
19
20
Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
Felsőoktatási felújítási programok
Nem állami intézmények felújítás, beruházás
Nemzeti kulturális intézmények felújítása
Egészségügyi intézmények felújítása
Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja
A szentgotthárdi barokk templom belső restaurációja
Ceglédi Református Gyülekezeti Ház felújítása
Egyéb intézményi rekonstrukció
Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott
intézmények támogatása
Oktatási alapítványok, közalapítványok
Oktatásért Közalapítvány
Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért
Nemzetközi Pető András Közalapítvány
Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány
Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány (MAFLA)
Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Akció Alapítvány
Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány
Tempus Közalapítvány
Pro Scientia Naturae Alapítvány
Bocskai István Alapítvány
András Alapítvány
A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány
Autizmus Alapítvány
British Council Hungary
Francia Nyelvű Diákszínjátszásért Alapítvány
Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása
Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért
Kulturális alapítványok, közalapítványok
Magyar Mozgókép Közalapítvány programja
50.0
18,5
250,0
90.0
82.0
32,8
200,0
131,5
10,0
34.7
32,4
30.0
86.1
16,0
8,0
3,1
24.7
2,0
0,6
220,0
800,0
50.0
18,5
250,0
90.0
82.0
32,8
200,0
131,5
10,0
34.7
32,4
30.0
86.1
16,0
8,0
3,1
24.7
2,0
0,6
220,0
800,0
53.9
0,5
88,4
71.9
50,0
17.0
200,0
131,5
10.0
34.7
55,4
30,0
135,1
8,0
8,0
2,6
7,0
24.7
147,5
120,0
11,5
21,2
50,0
0,6
49,0
225,0
90.0
82.0
32,8
200,0
131,5
10,0
34.7
32,4
30.0
86.1
16,0
8,0
3,1
24.7
2,0
197,0
8^
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előir. szám
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
12
13
14
10
11
12
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Magyar Mozgókép Közalapítvány működése
Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány
Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete
Közalapítvány
Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyüjtemény Közalapítvány
Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
(Terror Háza Múzeum)
Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
Anna Lindh Alapítvány
Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum)
Szociális alapítványok, közalapítványok
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása
Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány
Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
Hajléktalanokért Közalapítvány
összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány
Egészségügyi alapítványok, közalapítványok
Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány
Beteg Gyermekekért Alapítvány
Koraszülött és Gyermek Intenzív Ellátásáért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány
Egészséges Újszülöttekért Alapítvány
ISP1TA Alapítvány
Peter Cemy Alapítvány
Segíts Élni Alapítvány
Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány
Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért
Húszán Még Vagyunk Alapítvány
Sport alapítványok, közalapítványok
Wesselényi Miklós Sportközalapítvány
235.0
1 375,0
53.0
171.0
196.0
476,5
3,5
45.0
208,8
70.0
17,9
277,9
238.0
50.0
25.4
33.4
29.1
25.0
28.5
141,3
41.2
51.3
30.4
20.0
9,0
16.5
235.0
1 375,0
53.0
171.0
196.0
476,5
3,5
45.0
208,8
70.0
17,9
277,9
238.0
50.0
25.4
33.4
29.1
25.0
28.5
141,3
41.2
51.3
30.4
20.0
9,0
16.5
189.0
556.0
53.0
171.0
205,9
552.0
45.0
243.8
37,9
301.9
189.0
50.0
25.4
33.4
29.1
25,0
28.5
141,3
41.2
51.3
30.4
20,0,
9,0,
16.5
20,0
10,3
685.0
53.0
171.0
196.0
476,5
45.0
208,8
70.0
17,9
207,9
100.0
50.0
28,2
37.2
32.2
27,7
31.6
155,8
45.5
56.7
33.6
20.0
9,0
16,5
3D
millió forintban
Cím	Al-	Jog-	Jog-	Elő-	Kie-
szám	cím	cim-	cím	ír.	melt
	szám	csop.	szám	csop.	előír.
		szám		szám	szám
	28				
Cim
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
29
30
22
23
24
25
1
2
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási és kulturális feladatok
támogatása
Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása
Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása
Egészségügyi köztestületek támogatása
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete
Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok támogatása
Egészségügy társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Magyar Vöröskereszt támogatása
Magyar Rákellenes Liga támogatása
Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
Fogyatékos személyek országos és regionális szervezetei
Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége
Autisták Országos Szövetsége
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége
Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Magyar Tanya és Falugondnoki Szolgálat
Magyar Református Szeretetszolgálat
Magyar ökumenikus Segélyszervezet
Katolikus Karitasz
887,5
7 297,6
100,0
90,5
3,3
637,9
100,0
10,0
128,0
160,0
160,0
160,0
222,6
15.0
40.0
25.0
20.1
12,8
193,7
17,8
40,0
200,0
140,0
887,5
7 297,6
100,0
90,5
3,3
637,9
100,0
10,0
128,0
160,0
160,0
160,0
222,6
15.0
40.0
25.0
20.1
12,8
193,7
17,8
40,0
200,0
140,0
1 284,1
7 828,3
81,4
133.6
3,3
620,1
100,0
10,0
101,0
120,0
120,0
150,9
295.7
15.0
40.0
25.0
20.1
12,8
165,6
19,5
20,0
150.0
140.0
174,2
0,1
1,2
3,4
887,5
7 522,1
100,0
74,5
3,3
602,9
100,0
10,0
128,0
160,0
160,0
160,0
532.0
15.0
40.0
25.0
23.1
12,8
193,7
17,8
40,0
200.0
140,0
millió forintban
Cím	Al-	Jog-	Jog-	Elő-	Kie-
szám	cím	cím-	cím	ír.	melt
	szám	csop.	szám	csop.	előir.
		szám		szám	szám
			17		
			18		
			19		
			20		
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
34
35
37
39
42
43
44
46
47
49
50
26
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Johannita Segítőszolgálat
Progress Társadalmi és Szolidaritási Program
Siketvakok Országos Egyesülete
Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos
Szövetsége
Sport társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Magyar Olimpiai Bizottság
Nemzeti Sportszövetség
Nemzeti Szabadidősport Szövetség
Sportegyesületek Országos Szövetsége
Magyar Paralimpiai Bizottság és tagszervezeteinek támogatása
Felkészítést végző sportszakemberek támogatása
Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és tagszervezeteinek támogatása
Magyar Paralimpiai Bizottság
Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége
PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
Phare programok
Információs technológia az általános iskolában, hazai társfinanszírozás
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése
Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása
EU elnökség kulturális megjelenése
EU elnökséggel kapcsolatos feladatok
Kríziskezelő program
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció
Belső ellenőrzéssel összefüggő feladatok támogatása
Kulturális szakmai feladatok támogatása
Kulturális ágazati és intézményi felügyeleti feladatok támogatása
Egyéb kulturális szakmai feladatok támogatása
Emlékpont Központ támogatása
40.0
62,4
20.0
20,0
163,1
30,5
12,8
90,3
161.7
139.7
18,0
27,8
28 957,3
5 000,0
13 000,0
24 765,0
5,0
60,0
36,8
3 500,0
500,0
40.0
62,4
20.0
20,0
20,0
20,0
20,0
163,1	114,4	
30,5	28,6	
12,8	12,7	
	0,2	
90,3	82,1	
161,7	161,7	
139,7	148,7	
18,0	10,6	
27,8	28,0	
	0,7	
457,3	20 487,9	596,5
	79,9	
000,0	1 354,7	91,5
	24,5	22,4
	204,3	182,0
000,0	201,0	485,4
265,0	1 860,2	1 847,4
5,0		
60,0		
36,8		
	25,0	
40.0
20.0
20,0
163,1
30,5
12,8
90,3
161.7
139.7
18,0
27,8
17 382,3
5,1
1 161,3
362,6
25,0
32-
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
21
22
51
52
53
1
2
3
4
5
6
8
9
13
14
1
2
Magyar Művészeti Akadémia támogatása
Nyugdíj segélyek költségvetési megtérítése
Fejezeti felügyeleti feladatok támogatása
Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja
Fejezeti kommunikációs tevékenységgel összefüggő feladatok támogatása
83,2
15,0
68,2
100,0
39,0
600,0
5,0
100,0
860,0
141,3
600,0
6,5
1 - 20. cím összesen:
907 081,6
366 856,1
540 225,5
993 373,5
450 498,7
543 291,4
Családi támogatások
Családi pótlék .
Anyasági támogatás
Gyermekgondozási segély
Gyermeknevelési támogatás
Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások
Életkezdési támogatás
Egyéb szociális ellátások és költségtérítések
Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
Rokkantsági járadék
Megváltozott munkaképességűek járadéka
Egészségkárosodási járadék
Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-
kiegészítése
Mezőgazdasági járadék
Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka
Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések
Házastársi pótlék
Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)
Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése
Különféle jogcímen adott térítések
Közgyógyellátás
Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás
357 726,0
5	941,0
65 079,0
13 782,0
1 905,0
6	830,0
4 952,0
13 344,0
61 726,0
2 373,0
7 610,0
4 127,0
31 308,0
19 733,0
4	768,0
85,0
500,0
19 500,0
5	000,0
353 566,7
5	608,0
64 767,5
13 455,4
1 990,2
6	995,0
5 141,2
13 264,9
57 110,0
2	342,2
7 569,9
3	688,8
30 306,5
20 402,4
4	550,0
79,4
527,1
20 549,2
5	000,0
33
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
éi m-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
millió forintban
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Terhesség-megszakítás
Folyósított ellátások utáni térítés
Összesen:
XXX.	GAZDASAGI VERSENYHIVATAL
Gazdasági Versenyhivatal igazgatása
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti egyensúlyi tartalék
Összesen:
XXXI.	KOZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Központi Statisztikai Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
KSH Könyvtár
400,0
1 600,0
400,0
1 603,1
1 535 370,6
366 856,1
540 225,5
1 612 291,0
450 498,7
876,3
228,5
168,0
3,0
1 275,8
5 632,2
1 432,2
1 688,7
23.0
370,0
15.0
35,2
660,4
1 275,8
993,1
269.6
418.6
167,3
24,6
1 275,8
1 873,2
8 297,6
203,1
35,2
187,8
7 999,1
1 859,6
3 612,1
5 999,0
711.6
90,6
105.7
878,8
7,7
0,1
886,6
839,0
63,9
26,6
543 291,4
1 244,5
63,8
1 308,3
22 728,2
204,1
3h
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elö-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XXXI. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
KSH Népességtudományi Kutató Intézet
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Népszámlálás
Nemzetközi tagdíjak
164,8
43,3
40,1
30,8
0,5
80,2
21,6
15,3
14 335,9
0,3
61,4
30,3
21,0
96,1
157,6
37,1
63.4
17.5
21,9
97.2
22.3
34,8
0,5
14 335,9
0,3
Összesen:
23 929,1
1 011,4
22 917,7
20 830,0
63,4
23,6
123,6
28,4
1 044,9
23 055,9
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
MTA Titkársága
MTA Titkárság Igazgatása
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
1 088,6
10,2
797,7
204,4
96,7
913,5
227.2
345.3
8,0
20,9
15,1
1 389,<
77,4
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XXXIII. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve
Kölcsönök
MTA Doktori Tanács Titkársága és Bolyai ösztöndíjak
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
MTA Köztestületi feladatok
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
MTA Könyvtára
Működési költségvetés
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
15,0
3 935,0
765,0
32,8
1 895,7
483,5
1,6
78.4
16.4
83,3
3,0
9,1
2.4
3.4
Bevétel
15,0
17,0
2,4
Támogatás
4 715,8
2 380,8
181,1
12,5
25,5
476,4
2011. évi teljesítés
Kiadás
5,3
3 635,6
963,5
24,9
0,1
1 931,0
508,0
1,6
48,5
15,1
75,9
2,0
1,2
0,1
8.3
2,1
6.4
1,0
0,1
Bevétel
5,3
20,5
Támogatás
4 547,8
2 418,8
4,9
2,1
120,9
136,2
13,9
493,1
se
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XXXIII. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
MTA Élettudományi kutatóintézetek
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek
Működési költségvetés
Személyi juttatások
248,0
62,5
165,4
1,0
25,0
7 050,2
1 888,6
2 655,1
40.8
407,1
199.8
10,0
4 088,3
1 138,2
1 518,6
70,3
501,1
179,4
5,9
3 301,0
7 276,5
4 838,0
127,1
10,0
2 909,7
4 205,0
381,2
5,9
969,2
3 843,8
261,5
65,3
243,0
8,4
32,8
7 998,1
2 107,2
5 301,0
331,5
1 321,9
154,4
4,3
60,5
4 536,8
1 153,7
3 913,6
520,4
1 659,8
258,0
47,4
0,8
3 649,3
5,7
! 317,1
9 058,3
1 396,3
60,5
6 523,9
5 797,4
768,6
0,3
2 499,0
4 517,1
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előir. szám
			2
			3
			5
		2	
			1
			2
			3
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
			2
			3
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
			2
		1	
			1
			2
			3
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XXXIII .FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
MTA Területi akadémiai központok
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
MTA Kutatásszervezési feladatok
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
864,1
488,7
27,4
48,3
96,1
113,5
31,1
81,9
22,0
268,2
80,3
528,5
39,7
98,0
107,8
28,3
11,9
12,6
185,5
63,0
707,1
307,6
151,4
948.6
1 742,6
435,4
124,8
157.6
6,3
116,1
28.9
94,7
0,6
9,3
37.9
0,6
280,9
74,7
596,7
0,5
124.1
131.2
120,2
31,5
32,3
23,4
180,0
75,2
774,0
412,0
91,6
36,4
154,9
88
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előír. szám
			5
		2	
			1
			2
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
			3
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
			2
			3
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XXXIII. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
10
11
12
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
MTA Támogatott Kutatóhelyek
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
MTA Jóléti intézmények
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
ÓIK A Iroda
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
1,5
1,9
1 452,6
364,8
52,0
5,2
226,8
64,9
165,8
0,2
34,5
220,1
54,4
105,0
13,0
1 859,6
15,0
263,7
228,5
392,5
10,1
30,4
1 502,5
382,8
444,3
14,4
139,7
2,0
199,3
52,5
198,7
0,1
16,1
88,7
6,8
252.4
68,7
119,3
136.5
17,0
4,2
2 273,4
440,8
26,1
283,4
252,1
23,0
436,2
165,0
33
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop.	Kie- melt előír.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ír.	XXXIII. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat			jur truuuri 2011. évi teljesítés		
				szám	szám			név		csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
13	2	1 2				Fejezeti kezelésű előirányzatok Ágazati célelőirányzatok Tudós társaságok támogatása Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás						28,5		28,5	22,3		22,3
			1				Magyar Tudomány					20,1		20,1	20,1	0,2	20,1
			2				Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása					83,4		83,4	63,2	0,8	68,6
			3				Központi kiadványok támogatása					80,0		80,0	33,2		47,1
		3				Fiatal kutatók pályázatos támogatása						42,4		42,4	100,9		
		4				MTA sajátos nemzetközi kapcsolatok						272,3		272,3	196,5	8,2	
		5				Nemzetközi tagdíjak						158,0		158,0	76,9	1,6	75,9
		6				Lendület Program						1 089,9		1 089,9		0,4	18,8
		7				Közel-Keleti kutatások támogatása						12,0		12,0			10,9
		8				Nagy Imre Emlékház és Nagy Imre Társaság működtetésének alapítványi támogatása						50,0		50,0	61,8		45,5
		9				Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása						13,1		13,1	13,1		13,1
		10				Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása						24,7		24,7	22,8		22,0
		11				Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása						10,0		10,0	9,9		9,9
		13				Szakmai feladatok teljesítése						556,4		556,4	426,2	136,5	318,0
		14				Intézményekhez le nem bontott bevétel						4 400,0	4 400,0				
		15				Infrastrukturális fejlesztés a kutatóhálózatban						300,0		300,0			
	3					Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok											
		1				Kutatási témapályázatok						5 436,0		5 436,0	740,4	79,8	925,2
	5					Központi kezelésű felújítások						189,4		189,4	4,5		20,8
	6					Gazdasági és Szociális Tanács működtetése									18,9		
	7					Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása						1 061,4		1 061,4	2,0	0,2	
	8					Q2 Program									100,0		
	10					Fejezeti általános tartalék											1 391,4
						Összesen:						51 505,8	14 337,9	37 167,9	53 081,6	22 322,0	34 743,0
						XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI,											
1 I							TOKÉ VISSZATÉRÜLÉSÉI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-										
KEZELÉS KÖLTSÉGEI
ÁÖC>
millió forintban
Cím
szám
Al-	Jog-	Jog-	Elő-	Kie-
cím	cím-	cím	ír.	melt
szám	csop.	szám	csop.	előir.
	szám		szám	szám
1				
	1			
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XLI. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
1
2
3
4
6
7
8
9
10
18
19
20
Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
Devizahitelek kamatelszámolásai
Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek
kamatelszámolásai
Világbanki hitelek elszámolásai
EBB hitelek kamatelszámolásai
KfW hitelek kamatelszámolásai
ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai
MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai
ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai
EBRD hitelek kamatelszámolásai
IMF hitelek kamatelszámolásai
EB hitelek kamata
1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai
Devizakötvények kamatelszámolásai
1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai
Amerikai kötvények kamata
M2M-tel kapcsolatos kamatok
Devizaszámla kamatelszámolásai
Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai
Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai
Önkormányzati kötvényekből eredő 2011. évi fizetési kötelezettség átvállalását
finanszírozó hitelek kamatelszámolásai
IMF hitelből származó betét kamata
EB hitelekből származó betét kamata
Bankoknak nyújtott devizahitel kamata
A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
Forinthitelek kamatelszámolásai
Egyéb hitelek kamatelszámolásai
EBB forint hitelek kamatelszámolásai
ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai
önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai
0,1
13 159,7
380,3
1 358,3
1 163,3
715,7
9,0
56 575,5
45 750,4
303,1
194 222,7
1,9
25918,2
3 582,1
2 130,2
6 997,3
0,1
10 092,0
389.3
2 146,4
1 203,0
732,0
10,3
59 499,6
49 282,3
595.3
204 301,0
1,4
1 487,8
19,9
769,1
27 183,8
3 811,0
591,2
4 872,6
7 639,2
3 192,8
90,7
8 911,7
\Q>\
millió forintban
Cím
szám
Al-	Jog-	Jog-	Elő-	Kie-
cím	cím-	cím	ír.	melt
szám	csop.	szám	csop.	előir.
	szám		szám	szám
		22		
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XLI. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Önkormányzati kötvényekből eredő 2011. évi fizetési kötelezettség átvállalását
finanszírozó hitelek kamatelszámolásai
Államkötvények kamatelszámolása
Piaci értékesítésül államkötvények kamatelszámolásai
Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai
Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása
Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai
Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai
Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai
Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények
kamatelszámolásai
Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása
MFB Rt-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai
Kincstáijegyek kamatelszámolásai
Diszkont kincstáijegyek kamatelszámolása
Lakossági kincstáijegyek kamatelszámolása
Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai
Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése
Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
Jutalékok és egyéb költségek
Deviza elszámolások
Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai
Forint elszámolások
Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások
Adósságkezelés költségei
Követeléskezelés költségei
Tőke követelések visszatérülése
Kormányhitelek visszatérülése
Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett
hiteleinek tőke-visszatérülése
OECF hitel tőke-visszatérülése
599 762,4
940.5
14	160,5
239.6
7 480,7
694.6
85 380,3
15	446,8
2 481,4
7 505,9
1 300,0
882,0
1.7
34 613,9
862,8
14 218,3
60,1
336,1
3 687,3
231,2
607 792,6
998,0
14	843,7
239.6
7 505,0
694.6
91 387,1
15	323,1
3 468,7
7 371,7;
34,8
882,0
44 109,4
920,2
799,1
32 951,6
17,8
328,0
3 828,0
40Ü
millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XLI.FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						Összesen:						1 079 416,7	62 906,0		1 112 887,6	107 661,1	
						XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI											
1						Vállalkozások költségvetési befizetései											
	1					Társasági adó							288 020,9			316 620,3	
	3					Hitelintézeti járadék							10 800,0			9 388,6	
	4					Pénzügyi szervezetek különadója							187 000,0			186 482,9	
	5					Cégautóadó							28 100,0			25 256,0	
	6					Egyszerűsített vállalkozói adó							180 100,0			172 272,6	
	7					Bányajáradék							88 000,0			111 522,1	
	8					Játékadó							51 294,2			51 639,2	
	9					Ökoadó											
		1				Energiaadó							17 000,0			17 253,1	
		2				Környezetterhelési díj							9 500,0			6261,1	
	10					Egyéb befizetések							32 000,0			16 123,0	
	11					Energiaellátók jövedelemadója							20 000,0			16 885,8	
	12					Rehabilitációs hozzájárulás							65 000,0			66 413,0	
	13					Egyes ágazatokat terhelő különadó							161 000,0			171 943,4	
2						Fogyasztáshoz kapcsolt adók											
	1					Általános forgalmi adó							2 488 964,1			2 219 450,9	
	2					Jövedéki adó							881 132,9			875 114,1	
	3					Regisztrációs adó							32 300,0			34 479,0	
	4					Népegészségügyi termékadó										3 274,3	
3						Lakosság költségvetési befizetései											
	1					Személyi jövedelemadó							1 362 977,0			1 382 785,8	
	2					Egyéb lakossági adók							300,0			179,7	
	4					Lakossági illetékek							81 896,1			75 345,5	
	6					Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek							1 000,0			3 700,1	
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj
Egyéb költségvetési bevételek
5,3
403
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XLII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
29
30
31
32
8
9
11
Vegyes bevételek
Egyéb vegyes bevételek
Kezesség-visszatérülés
TB nyugdíjrendszerbe visszalépők utáni befizetések
Költségvetési befizetések
Központi költségvetési szervek
Önkormányzatok befizetései
Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel
Egyéb uniós bevételek
Vámbeszedési költség megtérítése
Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése
Uniós támogatások utólagos megtérülése
Strukturális Alapok
Kohéziós Alap
Lakástámogatások
Egyéb lakástámogatások
Vállalkozások folyó támogatása
Egyéb vállalati támogatások
Termelési támogatás
Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési
kötelezettségeinek átvállalása
Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás
Normatív támogatások
Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése
Fogyasztói árkiegészítés
Egyéb költségvetési kiadások
Vegyes kiadások
Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások
Szanálással kapcsolatos kiadások
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése
Védelmi felkészítés előirányzatai
126 000,0
225,0
5,0
5 500,0
109 000,0
1 400,0
1,0
500,0
6 006,0
2 057,8
32 828,7
95 628,3
8 857,0
178,3
20 161,2
129 079,3
215.6
164.7
2 775,9
108 263,0
1 717,2
314,5
19 338,1
4 953,7
805,7
45 481,6
7 236,2
95 628,3
9 379,9
261,1
9 924,0
12 979,1
13,8
iOJi
millió forintban
Cím
szám
Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ír.	Kie- melt
szám	csop. szám	szám	csop. szám	előír. szám
		1		
		2		
	8			
	10			
	11			
	12			
	19			
	21			
	25			
1				
3	1			
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XLII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
33
34
4
5
7
10
13
14
15
16
17
18
2
Honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai
Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása
Hitelszövetkezeti betétesek kártalanítása
Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások
Egyéb vegyes kiadások
1% SZJA közcélú felhasználása
Mehib és Eximbank behajtási jutaléka
Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések
Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancía érvényesítése
Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség
Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség
Eximbank Zrt. által vállalt export-hitel garanciaügyletekből eredő fizetési
kötelezettség
Eximbank Zrt. által vállalt egyéb export célú garanciaügyletekből eredő fizetési
kötelezettség
MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési
kötelezettség
A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési
kötelezettség
Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség
A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség
MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési
kötelezettség
Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség
Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési
kötelezettség
Téves utalások rendezése
Kormányzati rendkívüli kiadások
Pénzbeli kárpótlás
Pénzbeli kárpótlás
207.0
835.0
3 950,0
9 500,0
2,5
10,0
1 000,0
500.0
4 000,0
20 920,0
1 925,0
600.01
310,0
6 000,0
50.0
50.0
2 832,8
12,5
-1 346,8
3 235,8
8 500,0
0,4
7 131,5
3 330,2
13 710,9
1	911,7
468,7|
15,9
2	644,7
183,5
5,8
44,1
0,9
2 579,8
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XLII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
35
36
37
38
1
2
3
4
Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás
Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
2011. évi kompenzáció
Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások
Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz
Fegyveres állományúak nyugellátás megállapításának feladatátadása
Egészségbiztosítási Alap támogatása
Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások
2011. évi kompenzáció
Nemzeti szakértők támogatása
Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz
Nemzetközi elszámolások kiadásai
Nemzetközi tagdíjak
Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához
Bruegel tagdíj
Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
IDA alaptőke-hozzájárulás
IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása
Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz
EU Szomszédsági Beruházási Eszköz
Egyéb kiadások
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
Áfa alapú hozzájárulás
GNI alapú hozzájárulás
Brit korrekció
Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés
Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés
Várgondnokság Nonprofit Kft. tartozás-elengedése
1 852,5
94,1
412,6
636 970,0
4,5
26,5
1 000,0
99.1
35.0
93.2
30.0
36 603,7
208 565,5
11 140,7
1 833,3
216,2
1 783,5
94,1
62.4
33,8
446.8
61.5
152.8
49,7
6,8
636 970,0
3,4
25.9
806,5
31.9
69,1
32 250,0
185 796,9
13 221,5
1 779,2
281,2
406
millió forintban
Cím
szám
Al-	Jog-	Jog-	Elő-	Kie-
cím	cím-	cím	ír.	melt
szám	csop.	szám	csop.	előír.
	szám		szám	szám
3				
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
aLII.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott
céltársulás kölcsönének elengedése
A megyei önkormányzatoktól és a Fővárosi Önkormányzattól átvállalt adósság
Adósság-átvállalás
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség teljesítése
A MÁV Zrt.-tői átvállalt adósság
Összesen:
3 600,0
70 000,0
130 000,0
64 000,0
1 461 900,2
6 152 102,5
3 683,5
54 722,1
141 243,0
50 000,0
1 408 552,3
5 968 397,3
XLIII. AZ ALLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVETELEK ES
KIADÁSOK
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
Értékesítési bevételek
Ingatlan értékesítésből származó bevételek
Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek
Hasznosítási bevételek
Bérleti díjak
Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott
bérleti díj
Egyéb bérleti díj
Vagyonkezelői díj
Osztalékbevételek
Koncessziós díjak
Szerencsejáték koncessziós díj
Infrastruktúra koncessziókból származó díj
Egyéb bevételek
Pénzforgalommal nem járó bevételek
Térítésmentes vagyon-átvétel bevétele
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
Ingatlan vásárlás
Egyéb eszközök vásárlása
Ingatlan-beruházások
90.0
50.0
4 000,0
3 928,0
100,0
887,1
601,3
2 330,4
22 900,0
1 727,4
1 000,0
1 175,2
6 969,6
159,5
1 948,2
499,4
212,1
1 439,9
1 170,9
3 543,1
23 957,3
1 730,7
1	009,7
2	253,3
519,1
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XLIII.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
A MÓL Nyrt. által kibocsátott részvények megvásárlása
Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése
Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója
Tulajdonrész és egyéb vagyonelem vásárlás az Emlékpont - Félévszázad
Vásárhelyen Humán Oktatási Központban
Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás
Ingatlanok őrzése
Egyéb vagyonkezelési kiadások
Állami tulajdonú társaságok támogatása
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások
Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések
Kezesi felelősségből eredő kifizetések
Konszemfelelősség alapján történő kifizetések
Belterületi föld értéke alapján, alapítói jogon kifizetendő járandóság
Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok
finanszírozása
Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások
Egyéb szerződéses kötelezettségek
Egyéb jogszabályból eredő kiadások
Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai
Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások
Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések
10 374,0
2 500,0
498 576,0
500,0
2 000,0
1	300,0
2	000,0
1 450,0
3 000,0
25.0
500.0
25.0
500.0
21 841,7
1	954,8
50.0
2	304,0
1 020,0
900.0
130.0
28 820,7
2 000,0
498 312,8
499,6
709,3
1 468,9
2 037,4
1 374,1
1	580,6
7 088,0
2	428,5
0,1
20 767,9
961,3
1 852,9
1 989,8
286,3
774,5
56,2
m
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XLIII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
Eljárási költségek, perköltségek
A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása
Az MN V Zrt. működésének támogatása
Az MFB Zrt. működésének támogatása
Átcserélhető kötvény kamatfizetése
Állami ingatlanvagyon felmérése
Fejezeti tartalék
Tulajdonosi kölcsön nyújtása
ÁFA elszámolás
Pénzforgalommal nem járó kiadások
Térítésmentes vagyon-átadások kiadásai
Állami tulajdonú részesedések követelés-beszámítással történő növelésének kiadásai
90,0
8 000,0
870,0
10 400,0
3 000,0
1 980,0
1 000,0
összesen:
580 430,5
34 649,4
41,0
7 800,0
870.0
10661,1
1 500,0
5 000,0
1 169,7
729.1
9 978,9
619 836,0
36 335,5
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVETELEK
ÉS KIADÁSOK
A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek
Értékesítési bevételek
Ingatlan értékesítéséből származó bevételek
Termőföld értékesítésből származó bevételek
Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek
Hasznosítási bevételek
Haszonbérleti díj
Egyéb bevételek
A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
Ingatlan vásárlás
Termőföld vásárlás
Egyéb ingatlanok vásárlása
Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
Életjáradék termőföldért
450,0
50,0
10 920,0
3 300,0
50,0
5 500,0
36,2
10 920,0
24,0
3 597,3
49,9
103
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XLIV. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel Támogatás
millió forintban
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
5
6
9
12
25
26
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
Hasznosítási kötelezettség kiadásai
Egyéb vagyonkezelési kiadások
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
Eljárási költségek, -díjak, perköltségek
Állami ingatlanvagyon felmérés
Fejezeti tartalék
Összesen:
LXIII. MUNKAEROPIACI ALAP
Aktív támogatások
Foglalkoztatási és képzési támogatások
Foglalkoztathatóság EU-s társfinanszírozása
Közfoglalkoztatás kiadásai
TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások
Járulékkedvezmény megtérítés
Szakképzési és felnőttképzési támogatások
Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések
Passzív kiadások
Álláskeresési támogatások
Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás
Bérgarancia kifizetések
Működtetési célú kifizetések
Méltányosságból elengedett követelések technikai kiadási tételei
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap elő- és társfinanszírozása
TÁMOP intézkedések bevételei
Egyéb bevétel
Területi egyéb bevétel
80,0
50.0
100,0
50.0
1 500,0
800,0
14 000,0
8 850,0
28 256,9
3 970,7
64 000,0
30 925,2
5 500,0
5 800,0
30 391,1
134 800,0
681,3
7 000,0
100,0
550,0
30 588,1
800,0
247,2
256,5
99,9
172,9
1 758,3
13 491,0
3 671,2
25 774,8
3 970,7
59 799,8
19 754,4
9 774,8
5 147,7
27 921,1
124 543,2
1 221,5
5 363,0
86,7
303,6
26 247,6
734,2
Cím
szám
31
33
34
35
36
37
50
50
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
.XIII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
Központi egyéb bevétel
Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel
Szakképzési hozzájárulás
Bérgarancia támogatás törlesztése
Méltányosságból elengedett követelések technikai bevételi tételei
Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető hányada
Költségvetési támogatás
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaptól befolyó bevétel
1 - 37. cím összesen:
A Munkaerőpiaci Alap fttggő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
Függő tételek
Betétállomány változása
Összesen:
LXV. SZULOFOLD ALAP
Alapból nyújtott támogatás
Egyéb támogatások
1-4. cím összesen:
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele
Összesen:
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
311 975,2
25 262,9
337 238,1
2 600,0
1 000,0
49 000,0
1 000,0
187 700,0
64 000,0
550,0
337 238,1
337 238,1
millió forintban
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
283 661,3
21,9
46 913,7
330 596,9
1 161,2
1 161,2
1 161,2
1 316,
781,2
49415,5
977,8
303,6
186 596,3
64 000,0
330 373,0
223,9
330 596,9
1 161,2
1 161,2
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP
Önkéntes befizetések, adományok
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás
Egyéb bevétel
Alapból nyújtott támogatás
0,1
375,3
1 863,2
9 356,9
Hi
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
LXV. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
50
Egyéb támogatások
Alapkezelő működési költségei
Egyéb kiadások
Szakképzési hozzájárulás Bethlen Gábor Alapot megillető része
Szakképzési egyéb bevétel Bethlen Gábor Alapot megillető része
1 237,9
137,5
980,0
20,0
1-8. cím összesen:
1 375,4
1 375,4
A Bethlen Gábor Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
Függő tételek
Betétállomány változása
Összesen:
1 375,4
1 375,4
10 543,7
956,4
3,4
980,0
20,0
11 503,5
12 220,1
1,6
718,2
12 221,7
12 221,7
5
6
7
8
9
10
11
LXVI. KOZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése
Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése
Püspökszilágyi RHFT beruházása és biztonságnövelő programja
Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése
Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése
Paksi Atomerőmű és KKAT leszerelésének előkészítése
Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai
Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása
Alapkezelőnek működési célra
Nukleáris létesítmények befizetései
Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése
Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése
Költségvetési támogatás
Egyéb bevételek
7 535,4
300.3
353,6
2 683,2
296.4
4 351,6
1 026,7
181,3
23 127,5
6,5
8 194,8
1,1
8 686,9
39,1
147,1
2	522,2
29,9
3	901,6
1 020,6
181,3
23 127,5
3,1
8 997,8
84,2
\A%
millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elö- ir. csop. szám	Kie- melt előír. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ír. csop. név	LXVI. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						1- 11. cím összesen:						16 728,5	31 329,9		16 528,7	32 212,6	
50	1					A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei Betétállomány változása						14 601,4			15 683,9		
						Összesen:						31 329,9	31 329,9		32 212,6	32 212,6	
									LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP								
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 24						Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása Épített örökség, építőművészet támogatása Kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás Nemzetközi tagdíjak Működési kiadások Egyéb kiadás Kulturális járulék Egyéb bevételek Játékadó NKA-t megillető része						2 317,0 1 455,9 1 824,4 105,7 15,4 250,2 325,6 0,8 4,3 907,0	116,0 8 691,8		3 020,7 1 567,7 1 262,1 362,3 11,8 293,6 723.8 4,4 911.9 816,2	135,6 184,1 10 825,5	
						1 - 24. cím összesen:						7 206,3	8 807,8		8 974,5	11 145,2	
50	1 2					NKA függő és átfutó tételei Betétállomány változása Függő tételek						1 601,5			2 172,8	2,1	
						Összesen:						8 807,8	8 807,8		11 147,3	11 147,3	
millió forintban
Al-
cím
szám
Cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
LXVIII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
50
1
2
4
5
7
8
19
20
21
22
24
50
LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI
KÁRTALANÍTÁSI ALAP
Rendszeres befizetés
Költségvetési támogatás
Működési kiadások
Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése
1-7. cím összesen:
WMA függő és átfutó tételei
Betétállomány változása
Összesen:
LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP
Hazai innováció támogatása
A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása
A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása
A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása, valamint a K+F és
innovációs elemzések, adatbázisok támogatása
A kutatás, innováció és tudománypolitika területén a Kormány tevékenységét
segítő tanács titkársági munkájának támogatása
Alapkezelőnek átadott pénzeszköz
Új fejlesztési tervek K+F+I programjaira való felkészülés, monitoring és értékelés
Innovációs járulék
Költségvetési támogatás
Visszterhes támogatások törlesztései
Egyéb bevétel
Európai Együttműködő Államok Terve (PÉCS) programban való részvétel
támogatása
19,4
19,4
19,4
28 054,5
5 508,3
436,1
150.0
50,01
2 069,0
150.0
5,4
14,0
19,4
19,4
560,0
22 797,7
14 179,0
1,2
1 - 24. cím összesen:
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos
tételei
36 977,9
36 977,9
6,4
4,8
na
7,1
18,3
27 168,4
6 621,9
436,1
150.0
50,01
2 069,0
150.0
4,3
14,0
18,3
18,3
1 144,7
25 174,6
14 179,0
893,7
2 581,2
37 790,1
42 828,5
Uh
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
LXIX. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Betétállomány változása
Függő tételek
Összesen:
36 977,9
36 977,9
3 200,8
-0,2
-1 837,8
40 990,7
40 990,7
2
5
10
11
12
13
LXXI. nyugdíjbiztosítási alap
Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék
Biztosítotti nyugdíjjárulék
Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék
Egyéb járulékok és hozzájárulások
Megállapodás alapján fizetők járulékai
Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher
MPA általi megtérítések
Korkedvezmény-biztosítási járulék
GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az E. Alaptól átvett
pénzeszköz
Magánnyugdíjpénztárak átutalásai
Rokkantsági nyugellátás
Pénztártagok visszalépése
Késedelmi pótlék, bírság
Központi költségvetési hozzájárulások
Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átvett pénzeszköz
Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek
Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel
Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai
Nyugellátások
Öregségi nyugdíj
Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj
Korhatár feletti nyugellátások
Korhatár alatti nyugellátások
2 009 391,3
380 496,3
279 035,7
1 830 884,7
722 594,5
1 334,4
1	947,7
9 600,0
19 953,7
22 500,0
3 901,6
2	674,5
10 310,5
412,6
12 385,4
433 193,6
1 996 370,0
375 171,6
278 159,1
1 847 579,1
746 525,7
1 426,6
5 867,4
13 588,6
17 439,7
22 500,0
1	173,3
2	997,9
12 723,6
446,8
10 778,2
363 412,8
4á5
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
LXXI. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
Hozzátartozói nyugellátás
Egyösszegű méltányossági kifizetések
Egyszeri segély
Rehabilitációs járadék
Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
Postaköltség
Egyéb kiadások
Vagyongazdálkodás
Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás
1-3. cím összesen:
Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervekés központi kezelésű előirányzatok
Központi hivatali szerv
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Igazgatási szervek
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
359 371,7
500,0
25 644,0
6 367,4
1 098,0
3,0
3 061 907,4
1 908,0
626,1
3 258,9
25,0
181,1
3 979,6
1 022,3
649,8
Bevétel
Támogatás
5,0
3 071 698,2
1 800,0
4 199,1
millió forintban
2011. évi teljesítés
Kiadás
353 605,2
499,9
24 303,4
6 073,1
921,1
0,2
3 035 103,6
60,0
5 591,7
1	782,6
438.8
2	935,1
766.8
994,2
2,3
1,1
58,7
4 616,0
1 171,2
867,5
28,7
Bevétel
2,2
3 046 461,9
Támogatás
1 890,6
206,1
3 754,8
6 259,9
HG
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
LXXI. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
7,0
8,7
S. cím összesen:
11 650,8
1 860,0
9 790,8
13 678,7
2 096,7
Összesen:
3 073 558,2
3 073 558,2
9 790,8
3 048 782,3
3 048 558,6
10 014,7
10 014,7
1
2
4
5
10
1
2
LXXII. EGESZSÉGBIZTOSITASI ALAP
Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
Munkáltatói egészségbiztosítási járulék
Biztosítotti egészségbiztosítási járulék
Egyéb járulékok és hozzájárulások
Egészségügyi szolgáltatási járulék
Megállapodás alapján fizetők járulékai
Munkáltatói táppénz hozzájárulás
Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher
MPA általi megtérítések
Egészségügyi hozzájárulás
Tételes egészségügyi hozzájárulás
Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás
Késedelmi pótlék, bírság
Központi költségvetési hozzájárulások
Terhességmegszakftással kapcsolatos költségvetési térítés
Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás
Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz
Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
Terhességmegszakítás egyéni térítési díja
Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések
Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek
Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései
Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések
154 058,6
443 013,8
19 126,2
222,0
19 235,0
150,0
1 700,0
35 916,1
3	360,0
400.0
5 000,0
636 970,0
670.0
4	706,8
1 598,6
12 500,0
152 485,9
442 193,1
22 882,3
248.6
15 802,5
85,9
1 158,9
3,7
54 280,2
3 318,2
400,0
5 000,0
636 970,0
580.6
3 470,8
1 437,3
13 991,7
millió forintban
Cím
szám
11
Al-	Jog-	Jog-	Elő-	Kie-	Cím
cím	cím-	cím	ír.	melt	név
szám	csop.	szám	csop.	előír.	
	szám		szám	szám	
		2			
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
LXXII. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve
Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói
befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek
Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése
EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése
Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos
ellenőrzésekből eredő visszafizetések
Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
Terhességi-gyermekágyi segély
Táppénz
Táppénz
Gyermekápolási táppénz
Baleseti táppénz
Betegséggel kapcsolatos segélyek
Külföldi gyógykezelés
Egyszeri segély
Kártérítési járadék
Baleseti járadék
Gyermekgondozási díj
Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelőző ellátás
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem
Fogászati ellátás
Gondozóintézeti gondozás
Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás
Művesekezelés
Otthoni szakápolás
Működési költségelőleg
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
41 631,4
74 896,0
4 352,0
6 804,0
1 400,0
450,0
957,5
8 277,0
93 749,8
81 115,9
17 966,2
23 470,4
2 300,5
5 780,2
23 171,1
4 404,8
1 000,0
31 000,0
550.0
25.0
75.0
220.0
Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
36 016,5
56 461,4
2 589,7
6 406,6
1 124,2
449,5
929,2
8 174,9
89 289,5
83 499,1
17 966,2
23 469,7
4 572,1
6 130,2
22 935,0
4 138,1
45 739,9
1 583,9
1.4
78,2
316,9
Támogatás
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előir. szám
	13		
	15		
	17		
	18		
2			
3			
4			
	1		
	2		
	4		
	5		
	6		
5			
	1		
	2		
	3		
6			
7			
	1		
	2		
	3		
8			
4			
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
LXXII. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
Célelőirányzatok
Mentés
Laboratóriumi ellátás
Összevont szakellátás
Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása
Anyatej-ellátás
Gyógyszertámogatás
Gyógyszertámogatás kiadásai
Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás
Gyógyszertámogatási céltartalék
Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása
Gyógyszertárak j uttatása
Gyógyászati segédeszköz támogatás
Kötszertámogatás
Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása
Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás
Utazási költségtérítés
Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai
EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
Külföldi sürgősségi gyógykezelés
Természetbeni ellátások céltartaléka
Egészségbiztosítás egyéb kiadásai
Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés
Postaköltség
Egyéb kiadások
Orvosspecifikus vények
Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése
GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az Ny. Alapnak
átadott pénzeszköz
1 744,4
24 561,4
20 893,0
563 712,1
4	000,0
207.0
296 244,2
10 200,0
31 000,0
5	100,0
1 000,0
5 600,0
300.0
38 872,3
4	601,3
5	950,0
200.0
400,0
15 000,0
1 330,0
1 300,0
1 742,3
300.0
150.0
22 500,0
33 609,4
25 343,4
22 281,0
562 972,9
3 921,2
160,9
360 613,5
9 742,9
6 495,8
5 721,8
106,9
44 996,4
4	640,7
5	425,6
180,7
188,0
1 184,1
1 063,0
194,9
263,8
22 500,0
m
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
LXXII. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve
2011. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
millió forintban
2011. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
Vagyongazdálkodás
Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás
15,0
15,0
12,6
10,3
1-3. cím összesen:
1 448 649,8
1 370 512,1
1 475 771,4
1 402 040,3
Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok
Központi hivatali szerv
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
9 485,5
424,6
963,4
5 594,1
1	424,4
2	716,6
175,0
5 520,3
1 405,9
3 115,8
193,5
378,0
114,8
35,0
14,2
86,9
S. cím összesen:
9 910,1
424,6
9 485,5
10 763,3
1 064,5
Összesen:
1 458 559,9
1 370 936,7
9 485,5
1 486 534,7
1 403 104,8
9 485,5
9 485,5
9 485,5
KIADASI FOOSSZEG
14 551 388,1
14 964 232,4
BEVETELI FOOSSZEG
12 974 191,6
13 222 642,6
A FOOSSZEGEK EGYENLEGE
-1 577 196,5
-1 741 589,8
no
2. melléklet a 2012. évi... törvényhez
millió forintban
A központi alrendszer mérlege	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
Bevétel	12 974 191,6	13 222 642,6
Központi költségvetés	8113 948,2	8 342181,5
Gazdálkodó szervezetek befizetései	1 182 594,1	1 210211,7
Társasági adó	288 020,9	316620,3
Hitelintézeti járadék	10800,0	9 388,6
Cégautóadó	28100,0	25 256,0
Energiaellátók jövedelemadója	20 000,0	16885,8
Egyszerűsített vállakozói adó	180 100,0	172 272,6
Ökoadó	26 500,0	23 514,2
Bányajáradék	88 000,0	111522,1
Játékadó	51 294,2	51 639,2
Egyéb befizetések	32 000,0	16123,0
Egyéb központosított bevételek	109 779,0	108 563,6
Pénzügyi szervezetek különadója	187 000,0	186482,9
Egyes ágazatokat terhelő különadó	161 000,0	171 943,4
Fogyasztáshoz kapcsolt adók	3 402 397,0	3 132 318,3
Általános forgalmi adó	2 488 964,1	2 219 450,9
Jövedéki adó	881132,9	875114,1
Regisztrációs adó	32 300,0	34 479,0
Népegészségügyi termékadó		3 274,3
Lakosság befizetései	1 446 173,1	1462 016,4
Személyi jövedelemadó	1 362 977,0	1 382 785,8
Adóbefizetések	300,0	179,7
Illeték befizetések	81 896,1	75 345,5
Háztartási alkalmazottak regisztrációs díja		5,3
Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó különadója	1000,0	3 700,1
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei	1 794 661,3	2 169 590,0
Költségvetési szervek bevételei	567 361,4	925 663,4
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei	1 227299,9	1 243 926,6
Befizetés az államháztartás alrendszereiből	32 828,7	52 717,8
Központi költségvetési szervektől származó befizetések	32 828,7	45 481,6
Helyi önkormányzatok befizetése		7236,2
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések	43 499,4	40 006,7
Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek	62 906,0	107 661,1
Egyéb bevételek	24 063,8	39 473,3
Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel	95 628,3	95 628,3
Egyéb uniós bevételek	29 196,5	32 557,9
Uniós támogatások utólagos megtérülése	20161,2	22 916,9
Vám- és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése	9 035,3	9 641,0
Elkülönített állami pénzalapok	415 748,5	428 797,7
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap	31 329,9	32 212,6
Munkaerőpiaci Alap	337 238,1	330 373,0
Szakképzési hozzájárulás	49 000,0	49 415,5
Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető hányada	187 700,0	186596,3
MPA támogatása	64 000,0	64 000,0
Egyéb bevételek	36538,1	30 361,2
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap	19,4	18,3
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap	36 977,9	42 828,5
Bethlen Gábor Alap	1 375,4	12 220,1
Nemzeti Kulturális Alap	8 807,8	11 145,2
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 444 494,9	4 451 663,4
Nyugdíj biztosítási Alap	3 073 558,2	3 048 558,6
Munkáltatói és biztosítotti járulék	2 553 479,2	2 594 104,8
Egyéb járulékok és hozzájárulások	39411,9	42 493,5
GYED-ben részesülők utáni átveti pénzeszköz	22 500,0	22 500,0
Késedelmi pótlék és bírság	10 310,5	12 723,6
Központi költségvetési támogatások, térítések	412,6	446,8
Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel	433 193,6	363 412,8
TB költségvetési szervek bevételei	1 860,0	2 096,7
Egyéb bevételek	12 390,4	10 780,4
Egészségbiztosítási Alap	1 370 936,7	1 403 104,8
Munkáltatói és biztosítotti járulék	616 198,6	617 561,3
Egyéb járulékok és hozzájárulások	21 307,0	17 295,9
Egészségügyi hozzájárulás	35 916,1	54 283,9
Késedelmi pótlék és bírság	3 360,0	3 318,2
Központi költségvetési támogatások, térítések	642 370,0	642 370,0
Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz	636 970,0	636 970,0
Központi költségvetési térítés	5 400,0	5 400,0
TB költségvetési szervek bevételei	424,6	1 064,5
Egyéb bevételek	51 360,4	67 211,0
A központi alrendszer mérlege	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
Kiadás	14 551 388,1	14 964 232,4
Központi költségvetés	9 644 987,3	10 069 284,9
Egyedi és normatív támogatás	214 883,0	211 992,4
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása	58 700,0	53 737,4
Fogyasztói árkiegészítés	109000,0	108 263,0
Lakásépítési támogatások	126 000,0	129 079,3
Családi támogatások, szociális juttatások	628289,0	618 917,5
Családi támogatások	456215,0	451 524,0
Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások	145 574,0	139841,2
Különféle jogcímen adott térítések	26500,0	27 552,3
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok	4 211 392,9	4 730 726,2
Költségvetési szervek kiadásai	1849 403,4	2 520 986,4
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai	2 361 989,5	2 209 739,8
Az államháztartás alrendszereinek támogatása	1 897 402,8	1 922 464,3
Elkülönített állami pénzalapok támogatása	86 763,1	89 054,0
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz	637 382,6	637 783,8
Helyi önkormányzatok támogatása	1 173 257,1	1195 626,5
Kamatkiadások	1 067 245,7	1 101 130,4
Társadalmi önszerveződések támogatása	3 809,8	3 809,8
Kormányzati rendkívüli kiadások	16 379,4	16 057,4
Kezességérvényesítés	35 355,0	29447,9
Egyéb kiadások	32 239,8	27 354,9
Tartalékok	123 900,0	
Rendkívüli kormányzati intézkedések	90 000,0	
Céltartalékok	33 900,0	
Adósságátvállalás	267 816,2	249 929,8
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez	258 143,2	233 047,6
Állaim vagyonnal kapcsolatos kiadások	594 430,5	633 327,0
Kikülönített állami pénzalapok	374 282,7	359 630,5
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap	16 728,5	16 528,7
Munkaerőpiaci Alap	311 975,2	283 661,3
Passzív kiadások	135 481,3	125 764,7
Közfoglalkoztatás	64 000,0	59 799,8
Működési kiadások	100,0	86,7
Egyéb kiadások	112 393,9	98010,1
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap	19,4	11,2
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap	36 977,9	37 790,1
Szülőföld Alap		1 161,2
Bethlen Gábor Alap	1 375,4	11 503,5
Nemzeti Kulturális Alap	7 206,3	8 974,5
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 532 118,1	4 535 317,0
Nyugdíjbiztosítási Alap	3 073 558,2	3 048 782,3
Nyugellátások	3 054 439,0	3 028 109,2
TB költségvetési szervek kiadásai	11 650,8	13 678,7
Egyéb kiadások	7 468,4	6 994,4
Egészségbiztosítási Alap	1 458 559,9	1 486 534,7
Táppénz	86 052,0	65 457,7
GYED	93 749,8	89 289,5
EA egyéb pénzbeli ellátásai	52 715,9	46 694,3
Gyógyító megelőző ellátás	770 120,0	806 917,1
Gyógyszertámogatás	343 544,2	376 852,2
Gyógyászati segédeszköz támogatás	44 772,3	50 825,1
EA egyéb természetbeni ellátásai	30 358,3	14 517,1
TB költségvetési szervek kiadásai	9910,1	10 763,3
Egyéb kiadások	27 337,3	25 218,4
Egyenlegek pénzforgalmi szemléletben		
Központi költségvetés	-1 531 039,1	-1 727 103,4
Elkülönített állami pénzalapok	41 465,8	69 167,2
Társadalombiztosítási alapok	-87 623,2	-83 653,6
Nyugdíjbiztosítási Alap	0,0	-223,7
Egészségbiztosítási Alap	-87 623,2	-83 429,9
KSzponti alrendszer összesen:	-1 577 196,5	-1 741 589,8
MX
3. számú melléklet a 2012. évi
törvényhez
A helyi önkormányzatokat 2011. évben megillető normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású
támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
millió forintban
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Normatív hozzájárulások				
1 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai		32 266,4	32 266,4	32 266,4
2 Körzeti igazgatás		7 659,7	7 659,7	7 659,7
3 Köijegyzőség működése		4 107,0	4 138,1	4 138,1
4 Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport-és kulturális feladatai		6 997,7	6 997,7	6 997,7
5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		808,1	808,1	808,1
6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása		106,2	106,4	106,4
rj A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai		4 888,3	4 888,3	4 888,3
8 Üdülőhelyi feladatok		8 098,3	8 671,9	8 671,9
9 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése		1 192,9	1 192,9	1 192,9
10 Pénzbeli szociális juttatások		60 586,8	60 586,8	60 586,8
11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai		38 975,3	38 801,0	38 801,0
12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások		52 456,6	51 178,2	51 178,2
13 Közoktatási hozzájárulások		368 781,6	364 823,4	364 823,4
Összesen		586 924,9	582 118,9	582 118,9
				
II. Normatív kötött felhasználású támogatások				
/. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz		8 282,7	8 237,5	8 2373
1.1.	Pedagógiai szakszolgálat	4 868,0	4 841,6	4 841,6
1.2.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	1 416,1	1 420,0	1 420,0
1.3.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	1 998,6	1 975,9	1 975,9
II. Egyes szociális feladatok támogatása		88 904,8	109 304,1	109 263,8
II.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	88 541,5	108 941,5	108 901,2
II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	363,3	362,6	362,6
III. A többcélú kistérségi társulások támogatása		31 048,8	31 225,1	31 225,1
IV. A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása		35 133,5	35 133,5	35 133,4
Összesen		163 369,8	183 900,2	183 859,8
m
i
AV\
4. melléklet a 2012. évi..........törvényhez
A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
millió forintban
Ktgvtv mell./ soszám	Központosított előirányzat jogcíme	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítás				2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Előirányzat maradvány
			Ország- gyűlés hatás- körében	Kormány hatáskör- ben	fejezeti hatás- körben	összesen			
5./I.	1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	1 350,0			-398,0	-398,0	952,0	951,5	0,5
5/2.	2. Lakossági viz- és csatornaszolgáltatás támogatása	4 500,0			-100,0	-100,0	4 400,0	4373,9	26,1
5./3.	3. Kompok révek fenntartásának felújításának támogatása	150,0					150,0	142,4	7,6
5./4,	4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	85,0					85,0	85,0	
5/5.	5. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz	903,0					903,0	902,1	0,9
5/6.	6. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás muzeális intézmények szakmai támogatása	710,0					710,0	705,2	4,8
5/7.	7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támngfltÁafl	5 400,0		2 200,0		2 200,0	7 600,0	7 407,9	192,1
5/8.	8. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	300,0			-100,0	-100,0	200,0	132,1	67,9
5/9.	9. önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	10 600,0		-1 000,0	-4 000,0	-5 000,0	5 600,0	4 859,3	740,6
5./10.	10. Helyi közösségi közlekedés támogatása	35 240,0					35 240,0	35 240,0	
5711	11. Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő támogatások	9 170,0					9170,0	8 683,2	486,8
5./12.	12. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	2 400,0			-100,0	-100,0	2 300,0	2 274,0	26,0
5./13.	13. Belterületi belvízrendezési célok támogatása	2 750,0					2 750,0	2 671,6	78,4
5./14.	14. önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	5 500,0					5 500,0	5 414,2	85,8
5./15.	15. ART mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	100,0					100,0	100,0	
5./16.	16. A Moszkva tér felújításának a térség tömegközlekedési kapcsolatai Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	3 000,0					3 000,0	3 000,0	
5./17.	17. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	2 000,0					2 000,0	1 995,3	4,7
5./18.	18. Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	1 000,0					1 000,0	1 000,0	
5./19.	19. Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	1 000,0					I 000,0	1 000,0	
5./20.	20. Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása	1462,8		-1 462,8		-1 462,8			
	Központosított előirányzat Összesen:	87 620,8		•262,8	-4 698,0	-4 960,8	82 660,0	80 937,7	1 722,2
ÁZb
5. számú melléklet a 2012. évi... törvényhez
Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és
pénzforgalmi teljesítésének alakulása
_millió forintban
ELŐIRÁNYZATOK			PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS		
Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben	Módosított előirányzat	Kifizetés előző évek döntései alapján	Kifizetés 2011. évi döntések alapján	Összes kifizetés
1	2	3=1+2	4	5	6=4+5
10 600,0	-5 000,0	5 600,0	4 138,8	720,5	4 859,3
Magyarázat:
2. oszlop
Ebből 4 000,0 millió Ft fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatása előirányzatra, 1 000,0 millió Ft a költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedés.
6. melléklet a 2012. évi... törvényhez
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
1. a) Az 1-11. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása
_millió forintban
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2011. évi eredeti előirány- zat	2011. évi módosítot t előirány- zat	2011. évi teljesítés
Balatonfured Város Ónkormányzata (Pannon Várszínház Színniűvészetfejlesztési Nonprofit Kft.)	10,6	10,6	10,6
Békés Megyei Önkormányzat (Békés Megyei Jókai Színház)	236,0	236,0	236,0
Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín)	39,8	39,8	39,8
Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata (Komédium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.)	1,6	1,6	1,6
Budapest Főváros Önkormányzata (Budapest Bábszínház, Budapesti Operettszínház, Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft., József Attila Színház Nonprofit Kft., Katona József Színház, Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház, Madách Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft., Örkény Színház, Radnóti Színház, Thália Színház Nonprofit Kft.,Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.. Úi Színház Nonnrofit Kft.. Vígszínház)	1 104,2	1 104,2	1 104,2
Budapest III. kerület Öbuda-Békásmegyer Önkormányzat (Szemirámisz Színházi, Kulturális és Sportrendezvénv-szervezö Nonprofit Kft.)	10,4	10,4	10,4
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.)	71,1	71,1	71,1
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Ónkormányzata (Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei)	38,6	38,6	38,6
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata (Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.)	0,5	0,5	0,5
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata ^Csokonai Színház, Vojtina Bábszínház)	246,3	246,3	246,3
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház)	431,4	431,4	431,4
Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház, Harlekin Bábszínház)	101,2	101,2	101,2
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.)	196,4	196,4	196,4
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház, Ciróka Bábszínház)	126,2	126,2	126,2
	246,7	246,7	246,7
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Nemzeti Színház, Bóbita Bábszínház, Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft.)	276,0	276,0	276,0
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.)	125,8	125,8	125,8
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház)	137,7	137,7	137,7
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Nemzeti Színház, Kövér Béla Bábszínház)	371,3	371,3	371,3
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház)	144,0	144,0	144,0
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház)	182,6	182,6	182,6
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.)	127,7	127,7	127,7
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház)	69,0	69,0	69,0
Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház)	11,7	11,7	11,7
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény)	14,7	14,7	14,7
Veszprém Megyei Önkormányzat (Veszprémi Petőfi Színház)	124,5	124,5	124,5
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház, Griff Bábszínház)	115,2	115,2	115,2
l.a) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói, ösztönző részhozzájárulása összesen:	4 561,2	4 561,2	4 561,2
l.b) Az I-1I. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző'részhozzájárulása
__millió forintban
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2011. évi eredeti előirány- zat	2011. évi módosítot t előirány- zat	2011. évi teljesítés
Balatonfured Város Ónkormányzata - Pannon Várszínház Színművészet-feilesztési Nonprofit Kft.	51,0	51,0	51,0
Békés Megyei Ónkormányzat - Békés Megyei Jókai Színház	122,0	122,0	122,0
Budaörs Város Ónkormányzata - Budaörsi Játékszín	36,0	36,0	36,0
Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata - Komédium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	13,1	13,1	13,1
Budapest Főváros Ónkormányzata - Budapest Bábszínház	108,5	108,5	108,5
Budapest Főváros Önkormányzata - Budapesti Operettszínház	625,6	625,6	625,6
Budapest Főváros Ónkormányzata - Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft.	116,8	116,8	116,8
Budapest Főváros Ónkormányzata -József Attila Színház Nonprofit Kft.	132,5	132,5	132,5
Budapest Főváros önkormányzata - Katona József Színház	138,1	138,1	138,1
Budapest Főváros Önkormányzata - Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház	110,1	110,1	110,1
Budapest Főváros önkormányzata - Madách Színház Nonprofit Kft.	379,1	379,1	379,1
Budapest Főváros Önkormányzata - Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.	40,2	40,2	40,2
Budapest Főváros Önkormányzata - Örkény Színház	101,3	101,3	101,3
\V±
Budapest Főváros Önkormányzata - Radnóti Színház	67,6	67.6	67.6
Budapest Főváros Önkormányzata - Thália Színház Nonprofit Kft.	126,1	126,1	126,1
Budapest Főváros Önkormányzata -Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.	32,3	32,3	32,3
Budapest Főváros Önkormányzata - Új Színház Nonprofit Kft.	96,9	96,9	96,9
Budapest Főváros Ónkormányzata - Vígszínház	477,5	477,5	477,5
Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Ónkormányzat - Szemirámisz Színházi, Kulturális és Sportrendezvénv-szervezö Nonprofit Kft.	120,0	120,0	120,0
Budapest Főváros VIII. kerület JózsefVárosi Ónkormányzat - Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.	58,0	58,0	58,0
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Ónkormányzata - Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei	17,0	17,0	17,0
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ónkormányzata - Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	20,9	20,9	20,9
Debrecen Megyei Jogú Város Ónkormányzata - Csokonai Színház	192,1	192,1	192,1
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vojtina Bábszínház	37,8	37,8	37,8
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata - Győri Nemzeti Színház	174,8	174,8	174,8
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vaskakas Bábszínház	33,2	33,2	33,2
Heves Megyei Önkormányzat - Gárdonyi Géza Színház	123,2	123,2	123,2
Heves Megyei Önkormányzat - Harlekin Bábszínház	27,6	27,6	27,6
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata- Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.	132,3	132,3	132,3
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - Katona József Színház	158,6	158,6	158,6
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - Ciróka Bábszínház	40,3	40,3	40,3
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Miskolci Nemzeti Színház	238,3	238,3	238,3
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Miskolci Csodamalom Bábszínház	39,8	39,8	39,8
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pécsi Nemzeti Színház	113,4	113,4	113,4
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Bóbita Bábszínház	36,6	36,6	36,6
Pécs Megyei Jogú Város Ónkormányzata - Pécsi Hannadik Színház Nonprofit Kft.	29,9	29,9	29,9
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	121,4	121,4	121,4
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat - Móricz Zsigmond Színház	170,9	170,9	170,9
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szegedi Nemzeti Színház	235,5	235,5	235,5
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Kövér Béla Bábszínház	15,5	15,5	15,5
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vörösmarty Színház	98,7	98,7	98,7
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szigligeti Színház	152,6	152,6	152,6
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata - Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.	59,2	59,2	59,2
Tatabánya Megyei Jogú Város Ónkormányzata - Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház	35,7	35,7	35,7
Vas Megyei Ónkormányzat - Mesebolt Bábszínház	40,5	40,5	40,5
Veszprém Megyei Ónkormányzat-Veszprémi Petőfi Színház	142,3	142,3	142,3
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény	32,0	32,0	32,0
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata - Hevesi Sándor Színház	79,6	79,6	79,6
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata - Griff Bábszínház	22,3	22,3	22,3
l.b) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása összesen:	5 574,7	5 574,7	5 574,7
l.e) AIII. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása
___millió forintban
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2011. évi eredeti előirány- zat	2011. évi módosítot t előirány- zat	2011. évi teljesítés
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Balett)	51,0	51,0	51,0
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Álba Regia Táncegyesület)	2,0	2,0	2,0
l.e) A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása összesen:	53,0	53,0	53,0
l.d) AIV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása
__________millió forintban
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2011. évi eredeti előirány- zat	2011. évi módosítot t előirány- zat	2011. évi teljesítés
Békés Megyei Ónkormányzat (Békés Megyei Napsugár Bábszínház)	32,3	32,3	32,3
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza)	99,4	99,4	99,4
Eger Megyei Jogú Város Ónkormányzata (Babszem Jankó Gyermekszínház Közhasznú Kulturális Egyesület)	1,2	1.2	U
Tolna Megyei Önkormányzat (Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza)	57,7	57,7	57,7
l.d) A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása összesen:	190,6	190,6	190,6
l.e) Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása
millió forintban
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2011. évi eredeti előirány- zat	2011. évi módosítot t előirány- zat	2011. évi teljesítés
BalatonfÖldvár Város Ónkormányzata (BaaltonfÖldvári Szabadtéri Színház - Összpróba Alapítvány)	6,5	6,5	6,5
m
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Karaván Művészeti Alapítvány)	7,5	7,5	7,5
Budapest Főváros Önkormányzata (Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.)	30,0	30,0	30,0
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata (Cínka Panna Cigány Színház Alapítvány)	3,5	3,5	3,5
Eger MJV Önkormányzata (Agria Játékok Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.)	2,0	2,0	2,0
Egervár Község Önkormányzata (Zalai Nyári Színházak Kulturális és Művészeti Szolgáltató Kft.)	3,5	3,5	3,5
Gyula Város Ónkormányzata (Gyulai Várszínház)	56,0	56,0	56,0
Kesztölc Község Önkormányzata (Vertigo Szlovák Színház)	3,0	3,0	3,0
Kisvárda Város Önkormányzata (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza)	53,5	53,5	53,5
Kőszeg Város Önkormányzata (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, Kőszeg)	16,0	16,0	16,0
Lórév Község Önkormányzata (Magyarországi Szerb Színház Nonprofit Közhasznú Kft.)	28,0	28,0	28,0
Pécs MJV Önkormányzata (Pécsi Horvát Színház)	43,5	43,5	43,5
Szarvas Város Önkormányzata (Regionális Színház Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft - Cervinus Teátrum)	22,5	22,5	22,5
Szeged MJV Önkormányzata (Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft.)	44,0	44,0	44,0
Szentendre Város Önkormányzata (Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. - Szentendrei Teátrum)	10,5	10,5	10,5
l.e) Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak nálvázati támogatása összesen:	330,0	330,0	330,0
			
1. Az I-V. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak, balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása összesen	10 709,5	10 709,5	10 709,5
2. a) Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása
_____millió forintban
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2011. évi eredeti előirány- zat	2011. évi módosítot t előirány- zat	2011. évi teljesítés
Debrecen Megyei Jogú Városiönkormányzat (Debreceni FilharmonikusZenekar)	90,5	90,5	90,5
Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Győri Filharmonikus Zenekar)	110,8	110,8	110,8
Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Miskolci Szimfonikus Zenekar)	135,4	135,4	135,4
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pannon Filharmonikus Zenekar)	164,4	164,4	164,4
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Szimfonikus Zenekar)	154,5	154,5	154,5
Vas Megyei Önkormányzat (Savaria Szimfonikus Zenekar)	81,8	81,8	81,8
Budapest III. kerület Óbuda Önkormányzat (Óbudai Danubia Zenekar)	32,3	32,3	32,3
Budapest EX. kerület Ferencváros Önkormányzat (Concerto Budapest Zenei Alapítvány)	35,5	35,5	35,5
Budapest X. kerület Kőbánya Önkormányzat (MÁV Szimfomkus Zenekari Alapítvány)	56,2	56,2	56,2
Budapest XI. kerület Úibuda Önkormányzat (Budapesti Vonósok)	18,1	18,1	18,1
Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat (Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar)	69,1	69,1	69,1
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szolnoki Szimfonikus Zenekar, Szolnoki Liszt Ferenc Kamarazenekar)	93,5	93,5	93,5
Vác Város Önkormányzata (Váci Szimfonikus Zenekar)	28,0	28,0	28,0
2. a) Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása összesen:	1 070,1	1 070,1	1 070,1
2. b) Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása
_____millió forintban
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2011. évi eredeti előirány- zat	2011. évi módosítot t előirány- zat	2011. évi teljesítés
Debrecen Megyei Jogú Városiönkormányzat (Debreceni Kodály Kórus)	59,6	59,6	59,6
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)	21,8	21,8	21,8
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyházi CantemusKórus )	24,4	24,4	24,4
2. b) Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása összesen:	105,8	105,8	105,8
			
2. Az I kategóriába besorolt zenekarok, énekkarok költségvetési támogatása összesen	1 175,9	1 175,9	1 175,9
			
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen:	11 885,4	11885,4	11 885,4
-íZ.3
7. melléklet a 2012. évi... törvényhez
A címzett és céltámogatás előirányzatainak,
pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása
millió forintban
ELŐIRÁNYZATOK			PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS		
Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint	Évközi módosítás Fejezeti hatáskörben ( + /-)	Módosított előirányzat 2010.dec.31-én	Kifizetés előző évek döntései alapján	Kifizetés tárgyévi döntések alapján	Összesen
1	2	3	4	5	6=4+5
350,0	0,0	350,0	153,6	75,7	229,3
					
Magyarázatok:	A korábbi évek döntéseiből lemondás: 11,3 M Ft (céltámogatás)
1. oszlop	Ebből a 2011. évi új induló beruházások céltámogatási előirányzatára (költségvetési törvény
36.§-a szerint): 200,0 millió forint
3. oszlop	Ebből az előző években eldöntött céltámogatásokra folyósított összeg: 56,8 millió forint
>(30
8. melléklet a 2012. évi... törvényhez
A vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének
és maradványának alakulása
_■_millió forintban
ELŐIRÁNYZATOK			PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS
Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítás fejezeti hatáskörben	Módosított előirányzat	Döntéssel lekötött előirányzatokból
1	2	3=1+2	4
8 000,0	-1 500,0	6 500,0	5 589,5
Az átcsoportosítás az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása előirányzatra fejezeti
hatáskörben történt
Ebből a 2010. év döntéseire történt kifizetés: 3904,1 millió Ft
Magyarázatok:
2. oszlop
4. oszlop
9. melléklet a 2012. évi.... törvényhez
Az uniós programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatai és azok teljesülése
műliójörintbat?
A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret keret-előirányzatai	Többéves keret	2011. évi rendelkezésre álló keret	Teljesülés 2011-ben		
	EU forrás	EU forrás	EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen
Gazdaságfejlesztés Operatív Program	567 601,1	191 073,8	102 009,5	18 001,7	120011,1
Közlekedés Operatív Program	1 712 678,9	546 922,8	126 469,5	22 318,1	148 787,7
Társadalmi megújulás Operatív Program	797 429,3	441 751,6	30 840,8	5 442,5	36 283,3
Államreform Operatív Program	34 406,6	16 350,3	2 072,0	365,7	2 437,7
Elektronikus közigazgatás Operatív Program	83 509,1	39 900,5	3 338,1	589,1	3 927,2
Társadalmi infrastruktúra Operatív Program	529 553,7	207 344,5	20 469,6	3 612,3	24 081,9
Környezet és energia Operatív Program	1 151 365,9	676 927,7	292 474,5	51 613,1	344 087,6
Nyugat-dunántúli Operatív Program	105 633,4	27 824,8	15 642,4	2 054,4	17 696,8
Közép-dunántúli Operatív Program	115 693,7	29612,4	13011,4	2 458,2	15 469,7
Dél-dunántúli Operatív Program	160 615,7	39 426,1	20 360,9	2 873,0	23 233,9
Dél-alföldi Operatív Program	170 541,8	50 688,8	28 030,8	4 303,2	32 334,0
Észak-alföldi Operatív Program	222 101,0	80 260,1	22 232,3	4 402,5	26 634,8
Észak-magyarországi Operatív Program	205 849,7	72 121,4	33 549,8	4 899,3	38 449,1
Közép-magyarországi Operatív Program	371 888,8	97 053,3	56 004,9	10 477,6	66 482,4
Végrehajtás Operatív Program	70 168,5	25 289,3	14 424,8	2 545,1	16 969,9
Összesen	6 299 037,3	2 542 547,4	780 931,3	135 955,7	916 887,0
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keret- előirányzatai	1 047 723,9	354 335,9	268 144,5	77 463,2	345 607,7
A Halászati Operatív Program keret-előirányzatai	10 453,9	7 545,9	1 911,2	644,8	2 556,0
í2)5L