﻿2013.	évi.... törvény
,tr
a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
végrehajtásáról
Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2012. évi
vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt
alkotja:
I. Fejezet
A 2012. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
1.	A főösszegek és az egyenleg
l.§
Az Országgyűlés a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását - a 4-7. §-ban foglalt
finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül -
a)	14 422 528,0 millió forint bevétellel,
b)	15 021 171,3 millió forint kiadással és
c)	598 643,3 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. §
A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet
tartalmazza a 2012. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.
3.	§
Az Országgyűlés a központi alrendszer mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
2.	A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések
4.	§
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi
költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2012-ben az államháztartásért felelős
miniszter az adósságtörlesztési számla terhére
a)	1 239 816,6 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és
külföldi hitelezőknek,
b)2A	000,0 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket a belföldi és külföldi
hitelezőknek,
CLXXXVHI. törvény
* A törvényt az Országgyűlés a 2013. november 11-ei ülésnapján fogadta el.
c)	412 573,1 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a külföldi
hitelezőknek,
d)	1 002 895,2 miihó forint összegben fizetett vissza devizahiteleket a külföldi
hitelezőknek,
e)31	200,4 millió forint összegben állampapírokat vont be.
5.	§
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11.
§ (1) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter 2012-ben
a)	471 819,6 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b)	144 455,3 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől.
6.	§
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2012-ben a 4. §-ban megállapított visszafizetések
finanszírozására és állampapír bevonások megvalósítására az államháztartásért felelős
miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdése alapján
aj 1 717 825,2 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b)	637 466,7 millió forint összegben növelte a kincstáij egyek állományát,
c)	355 193,4 millió forint összegben vett át térítésmentesen állampapírokat és
pénzeszközöket a Nyugdíjreform- és Adósságcsökkentő Alaptól.
7.	§
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter - a Gst. 11. § (1)
bekezdése alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KÉSZ) folyamatos
likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia
fedezetének megteremtése érdekében 150 656,6 millió forinttal növelte a kincstárjegyek és
88 274,5 millió forinttal a devizakötvények állományát.
II.	Fejezet
AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS
VÁLTOZÁSA
8.	§
(1)A	kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló
követelések állománya 2012. december 31-én 207,7 millió forint, amelyből 45,9 millió forint a
kölcsön típusú, 161,8 millió forint a járadék címén előírt követelés.
(2)	Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről
szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról szóló 2012. évi CLV. törvény 8. § (1)
bekezdése szerint 2011. december 31-én ilyen címen fennállt 207,7 millió forint követelés a
2012.	év során nem változott.
2
J
9.	§
(1)	Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) a 10. § c)
pontjában megállapított 70 639,1 millió forint összegű hiányát az Ny. Alap KÉSZ
hitelállományából 2013. december 27-ei hatállyal elengedi.
(2)	Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) a 12. § c)
pontjában megállapított 46 923,2 millió forint összegű hiányát az E. Alap KÉSZ
hitelállományából 2013. december 27-ei hatállyal elengedi.
(3)	Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi Apaj Község
Önkormányzatának a 2006. évi vis maior keret terhére nyújtott támogatás visszatérítési
kötelezettségéből adódóan a központi költségvetéssel szemben fennálló 3 392 352 forint
tőkeösszegű tartozását és annak kamatait.
(4)	Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi Tóalmás Község
Önkormányzatának a 2006. évi vis maior keret terhére nyújtott támogatás visszatérítési
kötelezettségéből adódóan a központi költségvetéssel szemben fennálló 6 169 388 forint
tőkeösszegű tartozását és annak kamatait.
(5)	Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi a helyi önkormányzatoknak az
Állami Számvevőszék által megállapított és jogszabályban előírt közműfejlesztési támogatás
jogtalan igénybevételéből eredő fizetési kötelezettségek után - a kincstár által határozattal
megállapított - még nem teljesített és el nem évült, illetve hatályon kívül nem helyezett
kamatfizetési kötelezettségüket. Az elengedés a 2008. április 17-ét megelőzően megállapított
kötelezettségekre terjed ki.
(6)	Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi Kunszentmárton Város
Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő Kunszentmárton Ipari Park Kft. részére 2002.
évben a Széchenyi Terv részeként, a GM vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról
szóló 1/2001. (1.5.) GM rendelet alapján, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által
nyújtott támogatás visszatérítési kötelezettségéből adódóan a központi költségvetéssel szemben
fennálló 44 257 000 forint tőkeösszegű tartozását és annak kamatait.
III.	Fejezet
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2012. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
3.	A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása
10.	§
Az Országgyűlés az Ny. Alap 2012. évi költségvetésének végrehajtását
a)	2 765 989,6 millió forint bevételi főösszeggel,
b)	2 836 628,7 millió forint kiadási főösszeggel,
c)	70 639,1 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
3
I
11. §
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Ny. Alap
a) 2012. évi működési előirányzat-maradványa 1 546,7 millió forint, amelyből a 2011. évi
előirányzat-maradvány 0,9 millió forint,
^ 2012. évi működési kiadásai 1 884,2 millió forint 2011. évi előirányzat-maradvány
felhasználását tartalmazzák.
4.	Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása
12. §
Az Országgyűlés az E. Alap 2012. évi költségvetésének végrehajtását
a)	1 744 580,4 millió forint bevételi főösszeggel,
b)	1 791 503,6 millió forint kiadási főösszeggel,
c)	46 923,2 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
13.	§
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap
a)	2012. évi működési előirányzat-maradványa 2 066,4 millió forint, amelyből a 2011. évi
előirányzat-maradvány 651,0 millió forint,
b)	2012. évi működési kiadásai 1 858,0 millió forint 2011. évi előirányzat-maradvány
felhasználását tartalmazzák.
5.	A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos
rendelkezések
14.	§
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 17. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 25. §-a alapján
a)	a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az
adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági
alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú
nyugdíjemelésre 647,2 millió forint, egyszeri segélyre 453,8 millió forint,
b)	a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági
ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Terhességi-
gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport
előirányzatoknál együttesen 64,5 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül
az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 183,0 millió forint, az 5. Gyógyászati
segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 487,9 millió forint
felhasználása történt meg.
4
15.	§
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló
2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról szóló 2012. évi CLV. törvény 10. §-ában és 12. §-
ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént.
IV.	Fejezet
A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK
16.	§
Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak
közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet (a továbbiakban: EMMI
fejezet) és a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások
megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2013. december 27-éig
a)	az Ny. Alap a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és
az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék
visszatérítése jogcímén 0,1 millió forintot utaljon vissza,
b)	az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális
támogatások jogcímén 13,1 millió forintot, a korhatár alatti ellátások jogcímén 137,8 millió
forintot térítsen meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-
01301108-00000000 „Ellátási” számlája javára,
c)	az EMMI fejezet a közgyógyellátás jogcímen 172,9 millió forintot az E. Alap részére a
10032000-00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára térítsen meg,
d)	az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők
kompenzációja jogcímen 479,2 millió forintot az EMMI fejezet javára utaljon vissza.
17.	§
Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés/)
pontja alapján 961,3 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott
korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú technikai számla javára
2013.	december 27-éig térítsen meg.
18.	§
(1)	Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) Finanszírozási
Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 51. § (1)
bekezdése alapján tett 2012. évi kötelezettségvállalást 123,8 millió forint összegben hagyja
jóvá.
(2)	Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira vonatkozó, a Kvtv.
51. § (2) bekezdése alapján tett 2012. évi kötelezettségvállalást 15 740,2 millió forint
összegben hagyja jóvá.
(3)	Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati
támogatások forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 51. § (3)-(7) bekezdése alapján tett 2012. évi
kötelezettségvállalást a 9. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
5
V.	Fejezet
A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ
KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK
6.	A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai
19.	§
(1)	Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi
társulások, területi és települési nemzetiségi önkormányzatok (továbbiakban: helyi
önkormányzatok) év közben 4 829,5 millió forint összegben igényeltek - a kincstár területi
szervei javaslataira is figyelemmel - normatív hozzájárulásokat és normatív, kötött
felhasználású támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 7 527,2 millió forint
összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 32. § (3) bekezdése szerinti
feladatátadás következtében 7 848,2 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra,
továbbá a Kvtv. 32. § (2) bekezdése szerinti feladatátvétel miatt 111,5 millió forinttal
ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.
(2)	A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait
és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. melléklet tartalmazza.
20.	§
(1)	Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott
intézményekben ellátottak után a normatív hozzájárulásokból, a normatív, kötött felhasználású
támogatásokból megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek
különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2012.
december 31-én hatályos 57. § (3) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:
a)	a visszafizetési kötelezettség 2 344,1 millió forint,
b)	a központi költségvetést terhelő kiegészítés 4 115,1 millió forint.
(2)	Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási
egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2012. év után 1 771,0 millió forint hozzájárulás és
támogatás jár.
(3)	Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a
feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásokat és normatív, kötött felhasználású
támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal
magasabb mértékben vették igénybe, a Kormány rendeletében megállapított mértékű,
együttesen 70,5 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.
21.	§
(1)	Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását
mérséklő kiegészítések és beszámítások után ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó
és a költségvetési évben a helyi önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei az
Áht. 2012. december 31-én hatályos 57. § (3) bekezdése szerinti elszámolás alapján a
következők:
a)	visszafizetési kötelezettség 640,6 millió forint,
6
í
i
b)	központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 153,3 millió forint.
(2)	Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási
egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2012. év után 487,3 millió forint visszafizetési
kötelezettségük keletkezik.
22.	§
(1)	Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Aht. 2012.
december 31-én hatályos 57. § (3) bekezdése alapján
a)	a központosított előirányzatok jogcímen, egyenlegében 230,3 millió forint,
b)	egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen 67,9 millió forint,
ej helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek
támogatása jogcímen 7,7 millió forint,
d)	a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja jogcímen 6,9 millió
forint,
ej a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen 18,9 millió forint,
f)	egyéb központi támogatások jogcímen, egyenlegében 56,9 millió forint, továbbá
g)	a 2011. december 31-én feladattal terhelt, a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklete szerinti központosított
előirányzatok és 8. melléklete szerinti normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel
nem használt 103,8 millió forint,
h)	az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a
megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás jogcímen 12,3 millió forint
lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett.
(2)	A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség
számításának kezdő napja 2013. március 28.
(3)	Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok a saját elszámolásaik alapján
a 20. § (1) bekezdés b) pontja, a 21. § (1) bekezdés b) pontja és az (1) bekezdés szerinti tételek
összesített egyenlegeként jelzett 3 758,5 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak,
aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.
(4)	A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi
önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi
költségvetésbe visszafizetendő támogatások és hozzájárulások összegét.
23.	§
(1)	A helyi önkormányzatok központosított előirányzatait és azok pénzforgalmi teljesítését a
4. melléklet tartalmazza.
(2)	A helyi önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési
pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi
teljesítésének alakulását az 5. melléklet részletezi.
7
A
(3)	A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek
támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 6. melléklet
tartalmazza.
(4)	A helyi önkormányzatok
a)	címzett és céltámogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának
alakulását a 7. melléklet,
b)	vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának
alakulását a 8. melléklet
részletezi.
24.	§
Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Kvtv. 76. § (1) bekezdése szerinti letéti számlára a
megyei önkormányzatok 2012. január 15-éig 27 795,2 millió forintot fizettek be. A Kvtv. 76. §
(3)	bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítése után a kincstár a letéti számla 23,9
millió forint záró egyenlegét a KESZ-re átutalja.
7.	Az egyházak támogatása
25.	§
(1)	Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat - a 2012. évi közoktatási támogatás
rendezéseként - 7 215,0 millió forint egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet,
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú
humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2013
decemberében.
(2)	Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat - a 2012.
évi önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatástól való eltérés
rendezéseként - 3 841,4 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1.
melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú
nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcím-csoport előirányzata javára. A
megtérítendő szociális kiegészítő támogatásból 2 560,9 millió forint elszámolása 2013
decemberében esedékes, a fennmaradó 1 280,5 millió forint megtérítéséről az Országgyűlés
lemond.
(3)	Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi
CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett egyházakat a Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék
jogcím-csoport előirányzatának terhére 2013. évben 290,3 millió forint támogatás illeti meg.
8. Az egyházi és nem állami fenntartók támogatása
26.	§
(1)	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 5. § s) pont sb) alpontja szerinti egyházi fenntartó és a Gyvt. 5. § s) pont
8
sc)-se) alpontja szerinti nem állami fenntartó a 2012. évre visszamenőleg támogatásra jogosult
a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 8.
melléklet II. pont 3. alpontjában meghatározott jogcímen és feltételek mellett, ha
a)	az általa fenntartott intézményben ellátott gyermek a Gyvt. 2012. december 31-én
hatályos 151. § (5) bekezdése alapján a 2012. évben normatív kedvezményre jogosult volt,
b)	az a) pont szerinti intézmény 2013. november 1-jén jogerős működési engedéllyel
rendelkezik, és
c)	a fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások igényléséhez és a térítési díjak megállapításához
felhasználható bizonyítékok körében meghatározott dokumentumok és a gyermekétkeztetés
igénybevételének dokumentálására előírt nyilvántartás alapján a támogatásra vonatkozó
igényét 2013. november 25-éig a kincstárnak benyújtja.
(2)	Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott határidő jogvesztő.
(3)	A 2012. július 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan az ellátott után a
fenntartó attól az időponttól jogosult a támogatásra, amikor az ellátott adatait - a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/C. § (l)-(4) bekezdése,
illetve a Gyvt. 139. § (2)-(3) bekezdése szerint - nyilvántartásba vette, és azon napokra
tekintettel, melyeken az ellátott a napi jelentésében szerepel.
(4)	A 2012. és 2013. évben bekövetkezett fenntartóváltozás esetén az igénylés időpontjában
jogerős működési engedéllyel rendelkező fenntartó igényelheti a támogatást.
(5)	A támogatást a kincstár egy összegben, 2013. december 31-éig folyósítja.
VI.	Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
27. §
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével
egyidejűleg hatályát veszti.
Áder János
köztársasági elnök
Kövér László
az Országgyűlés elnöke
9
1. melléklet a 2013. évi... törvényhez
_millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
I.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
11
I. ORSZÁGGYŰLÉS
Országgyűlés Hivatala
Országgyűlés hivatali szervei
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása
Kossuth tér rendezése
Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai
Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai
Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai
A Kossuth tér rekonstrukciója
10 300,3
2	507,5
3	947,4
46,2
354,4
1 790,6
402,0
102,6
191,8
2,7
73.0
48.0
73.0
73.0
2 400,0
18 486,4
460,0
694,1
5,0
73,0
48,0
73.0
73.0
2 400,0
9 196,8
2 420,3
4 877,2
45,7
1 876,5
4 391,7
24,6
407.8
109,2
183,1
21,1
1,5
73.0
48,7
803.9
73.0
54.0
73.0
22 113,7
2 266,3
892,3
24,6
14,0
7,7
1,5
54,0
699,2
73.0
48.0
73.0
73.0
10
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
I.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
12
13
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
Fejezeti tartalék
1-4. cím összesen:
Közbeszerzési Hatóság
Közbeszerzési Hatóság
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
Fejezeti tartalék
5. cím összesen:
Pártok támogatása
Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség
Magyar Szocialista Párt
Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt
Lehet más a politika
Kereszténydemokrata Néppárt
Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
Magyar Demokrata Fórum
Pártalapítványok támogatása
Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány
Táncsics Mihály Alapítvány
217,2
217,2
217,2
384,2
22 529,7
465,0
22 064,7
25 065,3
3 260,4
23 297,1
408,1
1 023,0
589,2
159.1
638.1
44,7
12,6
12,6
592.3
155,7
528,0
188.4
201,6
183,6
7,2
1443,7
1 023,0
420,7
1 856,8
1 055,0
521,3
448,0
249,2
232.6
42,8
611.7
259.8
1 055,0
521,3
447,9
249,2
232.6
42,8
611.7
259.8
410,8
1 516,1
0,1
12,6
1 516,2
423,4
11
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elö-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cün-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
I.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
10
11
20
21
Gyarapodó Magyarországért Alapítvány
Ökopolisz Alapítvány
Barankovics István Alapítvány
Antall József Alapítvány
211,3
80.4
69.4
28,3
8-9. cím összesen:
3 809,8
Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
Közszolgálati hozzájárulás
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos
kiadásai
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
10 - 11. cím összesen:
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
20. cím összesen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Működési költségvetés
61 800,0
3 000,0
64 800,0
5 689,4
1 395,7
2181,8
301.3
251,9
119,6
307.4
10 247,1
9 792,6
0,5
146,6
307,4
10 247,1
211,3
80.4
69.4
28,3
3 809,7
61 805,0
30,7
390,3
61 835,7
5 497,7
1	417,7
2	084,9
538,2
203,5
13,5
54,0
9 809,5
9 846,0
0,2
116,5
307,4
10 270,1
0,6
180,6
180,6
389,6
12
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
I.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel Támogatás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
21. cún összesen:
Összesen:
251,6
67,9
60,
10,0
12,1
209,4
55,1
77,3
30,0
12,1
402,4
402,4
371,8
0,6
103 232,7
11 735,1
22 887,8
102748,8
15 047,3
12,1
401,7
24 302,8
H. KOZTARSASAGIELNOKSEG
Köztársasági Elnöki Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Állami kitüntetések
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
Fejezeti tartalék
Összesen:
941,7
1,5
419,5
113,2
367,0
37,0
3.0
2.0
292,1
29,1
1 262,9
771.0
127.1
672,3
16,5
51,9
2,8
10,0
3,9
0,2
3,9
292,1
29,1
1 262,9
53,1
1 708,6
5,6
1 695,2
29,1
1724,3
13
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
III.FE JEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
m. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
Alkotmánybíróság
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
Fejezeti tartalék
1 048,3
290,6
291,2
60,0
49,5
Összesen:
1 739,6
1 690,1
49,5
926.3
254.3
348,2
39,7
84,1
3,1
66,8
1 739,6
1 722,5
2,2
1,6
1,3
5,1
1 697,0
49,5
1746,5
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
Országgyűlési Biztos Hivatala számlaegyenleg megszüntetése
Fejezeti tartalék
766,3
206,9
188,6
3,1
36,0
Összesen:
1200,9
1 164,9
36,0
825,4
219,9
233,8
5,2
8,0
284,1
80,7
1 200,9
1 657,1
80,8
214,5
295,3
1 371,5
36,0
1407,5
14
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
V.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
Állami Számvevőszék
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
Fejezeti tartalék
Összesen:
7 003,9
18,0
4 670,7
1 247,3
951,0
133,0
21,9
216,6
2,0
216,6
4 736,9
1 336,4
855.6
72,4
236.6
5,1
7.6
7.6
361,0
7 240,5
20,0
7 220,5
7 619,2
7 230,8
95,0
29,6
7,6
216,6
132,2
7 447,4
VI. BÍRÓSÁGOK
Bíróságok
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Fejezeti kezelésű előirányzatok
72 485,3
2 258,0
51 379,9
12 742,1
9 866,5
704,8
50,0
48 546,6
12	650,3
13	850,9
29.7
2 179,1
410,1
0,2
84.7
75 316,5
2 491,0
983,4
84,7
15
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
VI. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
2
3
4
5
6
7
8
16
Beruházás
Pest megyei bíróság épület rekonstrukció
Igazságszolgáltatás beruházásai
Bírósági eljárások gyorsításához kapcsolódó bírósági titkári létszámbővítés
Bírósági eljárások gyorsításához kapcsolódó bírósági ügyintéző létszámbővítés
Új kerületi bíróság kialakítása
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
Kincstári számlavezetési díj
Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása a Bíróságokon
A Kúria Néprajzi Múzeum épületébe való átköltözésének előkészítése
Fejezeti tartalék
1 000,0
475,0
527,8
1 000,0
2 068,1
1 000,0
475,0
527,8
1 000,0
2 068,1
182,7
999,0
1 000,0
2 068,1
0,1
50,8
3 661,6
50,0
79 814,2
2 258,0
77 556,2
81 646,8
3 559,1
79 433,6
Vm. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
Ügyészségek
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Fejezeti kezelésű előirányzatok
EU-tagságból eredő feladatok
Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
Fejezeti tartalék
35 751,0
36 016,1
33,6
228,5
24 412,8
6 404,8
4 095,0
5,0
834,9
30.0
10.0
46.0
29.0
30.0
972,1
7,9
46,0
24
6
1
29.0
30.0
972,1
001,1
381.5
981,3
4,0
477.5
60,3
10,0
60,6
0,2
23,9
1 600,0
207,3
60,6
30,0
972,1
16
millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előír. szám
					
					
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	li.
név	csop.	név	csop.
	név		név
Vm. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
Összesen:
36 869,6
87,5
36 782,1
37 600,4
496,4
37 018,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
EX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS HELYBEN
MARADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA
A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi	| 113 117,4
jövedelemadó
A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése	91 707,6
Normatív hozzájárulások
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	44 646,0
Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	5 400,0
Körjegyzőség működése	4 205,0
Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport- és kulturális feladatai	955,5
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	814,2
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	144,8
Építésügyi igazgatási feladatok	2 871,6
Üdülőhelyi feladatok	9 437,0
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	167,5
Pénzbeli szociális juttatások	58 401,2
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	39 246,4
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások	21 513,6
Közoktatási hozzájárulások	290 203,4
Központosított előirányzatok	82 698,2
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
Helyi önkormányzatokat megillető tartalékok
Ónkormányzati fejezeti tartalék	1 777,7
Megyei önkormányzati tartalék	1 500,0
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	24 932,0
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok	100,0
adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi
gondnok díja
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti | 11 885,4|
szervezetek támogatása
113 117,4
91 707,6
44 645,9
5 400,0
4 238,5
955.5
814,2
124,8
2 871,6
9 357,7
167.5
58 401,2
38 701,4
21 378,7
286 071,5
74 870,3
5 533,8
500,0
38 647,8
20,5
11 853,0|
17
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elö-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
IX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Normatív, kötött felhasználású támogatások
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
Egyes szociális feladatok támogatása
A többcélú kistérségi társulások támogatása
Címzett és céltámogatások
Vis maior támogatás
A megyei önkormányzatok működésének támogatása
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja
Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő
támogatása
Kórós község templom felújításának támogatása
Drávaiványi község templom felújításának támogatása
Soltvadkert város feladatainak támogatása
Bocsa község feladatainak támogatása
Pécs Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Tatabánya Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása
Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása
Bácsalmás településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása
Csányoszró településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához
szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása
43 464,4:
136 069,1
31 431,5
350,0
8 000,0
4 891,3
12 000,0
42 322,3
99 473,9
31 430,3
29.0
2 138,7
4 891,3
31 723,8
900.0
14.0
2,0
211,6
55,4
2 500,0
2 500,0
2	150,0
3	900,0
1200,0
1 100,0
750.0
950.0
15.0
750.0
1900,0
60.0
4,0
2,81
18
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	CÍTIl-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
IX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Csibrák településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása
Döbrököz településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása
Drávafok, mint gesztor és Bogdása településen az egészséges ivóvízzel való ellátás
biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása
Drávaiványi településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához
szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása
Drávasztára településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához
szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása
Érsekcsanád településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához
szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása
Forráskút településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása
Gara településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása
Gyöngyfa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása
Hajdúbagos településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához
szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása
Hetvehely településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása
Hirics településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása
Ibafa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása
Jászivány településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása
Kákics, mint gesztor és Okorág településen az egészséges ivóvízzel való ellátás
biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása
Katádfa, mint gesztor és Bánfa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás
biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása
Kemse településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása
Királyegyháza településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához
szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása
Kunbaja településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása
7.0
25.0
15.0
2,8
15.0
15.0
22.0
2.0
10,0
1,0
12,0
2,8
13.5
13.5
8,8
2,8
2,8
3,5
2,0
19
millió forintban
Cím
szám
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elö-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
IX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kurd településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása
Lúzsok településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása
Magyarmecske, mint gesztor, továbbá az ebből az összegből részesülő: Gilvánfa,
Kisasszonyfa, Magyartelek településeken az egészséges ivóvízzel való ellátás
biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása
Monostorpályi településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához
szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása
Nyíradony-Tamásipuszta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás
biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása
Páprád településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása
Piskó településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása
Sárrétudvari településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához
szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása
Biharaagybajom településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához
szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása
Szerep településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása
Sósvertike településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása
Tiszafüred-Kócsújfalu településen az egészséges ivóvízzel való ellátás
biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása
Tiszaszőlős településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához
szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása
Újléta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása
Vejti településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása
Zaláta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása
Ős-Dráva Program
Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatása
Tamási város feladatainak támogatása
17.0
2,8
15.0
5.0
6.0
2,5
13.0
1,9
2,0
1,1
2,8
2,0
4.0
1.0
15.0
2,8
80,6
58,5
996,2
682,91
20
millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előír. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ír. csop. név	IX.FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
73						Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának az egészségügyi fekvőbeteg-									888,2		
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
szakellátó intézmények átadásából eredő kártalanítása
Mezőtúr Város Önkormányzatának az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátó
intézmények átadásából eredő kártalanítása
Szigetvár Város Önkormányzatának az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátó
intézmények átadásából eredő kártalanítása
Bekecs, mint gesztor és Szerencs, Legyesbénye, Mezőzombor településeken az
egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések
megvalósításának támogatása
Fulókércs településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása
Golop, mint gesztor és Monok, Rátka, Tállya, Mád, Abaújszántó, Abaújkér
településeken az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatás
Litka településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges fejlesztések
megvalósításának támogatása
Nagyiván településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges
fejlesztések megvalósításának támogatása
Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása egyes fővárosi kerületi
önkormányzatoknál
Margitszigeti Szabadtéri Színpad és Víztorony megújítása
Margitszigeti Szökőkút átépítése
Belvárosi Főplébániatemplom rekonstrukciója
Egyes települések feladatainak támogatása
Gyula város feladatainak támogatása
Pápa város feladatainak támogatása
Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Cegléd város feladatainak támogatása
Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Eger Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Bicske város feladatainak támogatása
3.0
0,8
3,2
1.4
5.1
1.4
6.5
3 300,0
750.0
350.0
400.0
200.0
1 800,0
1 500,0
600,0
250.0
1 500,0
1 000,0
1500,0
1 750,0
800.0
500,0
21
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
IX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Martonvásár város feladatainak támogatása
Székesfehérvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Szentgotthárd város feladatainak támogatása
Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Szombathely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Dabas város feladatainak támogatása
Nyíradony város feladatainak támogatása
Mád község feladatainak támogatása
Balmazújváros város feladatainak támogatása
Csurgó város feladatainak támogatása
Karcag város feladatainak támogatása
Keszthely város feladatainak támogatása
Körmend város feladatainak támogatása
Kőszeg város feladatainak támogatása
Kunszentmiklós város feladatainak támogatása
Sárospatak város feladatainak támogatása
Mezőkövesd város feladatainak támogatása
500.0
1000,0
300.0
1000,0
800.0
100,0
250.0
400.0
450.0
156.0
400.0
160.0
120,0
350.0
120.0
400.0
650.0
Összesen:
1 041 930,8
1 066 707,2
X. KOZIGAZGATASIES IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
8 709,0
8 534,2
516,0
2 632,3
5 888,5
1 509,7
1 788,3
6,0
32,5
5 722,8
1	536,9
2	828,8
123,8
248,4
115,2
10,7
146,9
22
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám
		3	
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
			2
		3	
		1	
			1
			2
			3
		2	
			1
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
			2
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cún-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
X.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kölcsönök
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Egyenlő Bánásmód Hatóság
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett
intézmények
Fővárosi, megyei kormányhivatalok
Működési költségvetés
3,0
1411,7
351,0
1 397,7
55,6
399,5
32,5
68,4
18,3
25,1
2 184,6
577,0
24 294,0
2 387,3
86,6
3,0
3 648,0
108,8
3,0
20 605,9
8 923,6
33 830,2
74 812,8
6,2
1 320,5
349,5
1 840,5
212,4
132,1
5,7
3,0
138.6
34,3
158.6
0,6
2	387,2
616,0
27 038,4
15,3
3	478,9
98,7
3,9
3 888,5
1,6
1,0
3,0
238,8
0,1
11648,0
109,2
22 220,6
866,8
50 989,9
74 716,7
23
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elö-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cún-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
X.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Esztergom Város Önkormányzatától állami fenntartásba vett intézmények
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
71 780,0
19 103,7
17 028,0
2,5
494,6
221,3
1,9
11,0
78 133,6:
20 893,9
30 360,5
3 288,4
3 859,7
1 217,6
328,8
499,6
6,5
100 049,0
36 487,1
1 980,5
72,0
73 316,6
19 165,9
25 944,4
2,0
7 684,9
909.7
162,2
578.7
32,1
75 459,5
19 061,5
46 971,5
4 438,2
3 206,4
3 133,3
972,8
530,2
21,6
1 173,9
302,1
467,8
4.1
12,4
1.2
547,6
37,1
50 088,5
109 621,5
3 811,7
12,0
161,0
1 894,9
17,9
24
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cítn-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
X.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
12
13
15
Kutatóintézetek
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Balassi Intézet
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Kamatfizetések
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
1 327,1
363,5
972,3
190,0
2 330,8
510,2
1 365,8
220,0
31,4
58,0
214,9
50,2
87,8
4,0
442,6
1 432,4
1 420,5
3 725,7
790,5
356,9
1 098,9
687,5
1 461,8
376.7
1 036,1
319.7
137,3
1	881,5
481,9
2	522,5
379,2
100,1
0,4
11,8
56,0
319.2
83,0
177.2
186,7
39,7
5,4
1 488,2
1 618,3
1 981,7
5,4
2110,8
5 875,4
130,7
346,9
232,5
36,9
5 898,4
1 443,7
25
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
X.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
16
17
20
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Fejezeti kezelésű előirányzatok
102,1
452.4
687.5
101,8
166,2
50,7
64,1
560,0
107,8
2 496,1
621,2
1 450,7
146,6
10,0
45,0
914,8
34,0
2 938,4
1 831,2
427,6
1 389,5
6 445,1
410,0
13,8
25,0
185,2
50,3
255.8
330,4
35,6
185.9
400,0
2 689,5
699.1
1 259,8
179,9
0,4
225.1
12,7
10,0
2,1
105,1
683,4
76,3
0,5
7,4
2 458,9
5 089,9
69,4
26
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cin
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
X.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
1
7
8
9
10
16
17
18
19
20
24
25
26
27
29
30
31
34
38
39
40
42
Célelőirányzatok
KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása
Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások
Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok
Közép-kelet európai regionális együttműködés 2012
EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése
A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás
Jogi segítségnyújtás
Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat
Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése
Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása
A kormany.hu központi kommunikációs felület működtetése
Központi informatikai feladatok
Nemzetközi kötelezettségek teljesítése
Központi e-közigazgatási feladatok
Uniós projektek támogatása
Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása
EJN elnökségi konferencia
2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása
Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt
A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács működésével
kapcsolatos titkársági feladatok
A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos
feladatok
Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
Európai Területi Társulások támogatása
Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak
ellátásához szükséges hozzájárulás
Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány
503,7
400,0
100,0
120,0
115.0
50,0
100.0
22,0
90,0
503,7
400,0
100,0
120,0
115.0
50,0
100.0
22,0
90,0
2 480,8
720.0
361.1
626.9
32.2
21,8
324,7
281,0
50.0
181.2
42,9
19.3
33.0
58.5
4,4
23.0
227.9
47.6
5,0
50.0
83,7
42,5
610,4
1,2
14,1
0,6
9,4
20,5
3.5
7,2
0,1
5,1
0,1
1.5
836,91
2 291,7
686,4
47,3
324,7
265.0
50,0
136.0
34,9
67,0
80,9
141,0		141,0	137,0	37,8	119,9
			0,1		
823,5		823,5	1 875,4		1 040,5
8,2
27
millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előír. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ír. csop. név	X.FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
		21				Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány						210,0		210,0	210,0		244,4
22
23
1
2
3
4
3
13
Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány
Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért
Határon túli magyarok programjainak támogatása
Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása
Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a
szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények
támogatása
Határtalanul program támogatása
Társadalmi felzárkózást segítő programok
Roma Oktatási Programok
Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt
feladatok támogatása
170.0
150.0
170.0
150.0
1 466,4
1 466,4
170.0
150.0
77.2
40.2
2 247,0
5,3
0,3
2,0
3,0
196,3
260,0
150,0
2 543,0
	25					Fejezeti általános tartalék	150,0		150,0			63,8
						1 - 20. cún összesen:	309 591,3	88 246,6	221 344,7	368 790,3	140 194,3	240 447,4
24 27	2 3 4					Céltartalékok Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja, gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja Különféle kifizetések Munkáltatók adórendszer átalakítása miatti támogatása Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék	64 000,0 5 000,0 21 000,0 2 500,0					
						Összesen:	402 091,3	88 246,6	221 344,7	368 790,3	140 194,3	240 447,4
						XL MINISZTERELNÖKSÉG						
1				1	1 2	Miniszterelnökség Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 530,9 430,1		2 546,1	1 365,3 376,7	170,8	2 947,4
28
millió forintban
Cím
szám
Al- cím szám	Jog- cím- csap. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám
				3
				5
			2	1 2
			3	
1				
3				
4				
5	1			
6				
7				
8				
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cun-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XI.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
9
10
12
13
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kormányfői protokoll
Fejezeti általános tartalék
Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai
Konzultációk
Konzultációk kiadásai
Ifjúsági rendezvények támogatása
Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások
A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos
kiadások
"A Rubik-kocka, és ami mögötte van" vándorkiállítás támogatása
A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás
Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő
szervezetek támogatása
Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapításával kapcsolatos feladatok
Információs Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Lakástámogatás
Kölcsönök
563,1
7,0
15.0
12.0
500.0
150.0
700.0
100.0
52,2
3 736,7
927,8
2 825,6
225,1
18,4
30,0
21,9
12,0
500.0
150.0
700.0
100.0
52,2
50,0
42,9
21,9
7 670,7
1 076,0
43,4
98,3
2,9
0,7
288,1
581,6
685,1
40,6
600,0
200,0
300,0
3 749,8
931,2
2 791,6
5,4
315,6
11,1
30.0
26.0
0,2
111,0
1,2
26,1
58.1
484,3
685,2
57.2
600,0
200,0
47,0
300.0
100.0
7 567,8
29
millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- clm- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előír. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ír. csop. név	XI.FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						1 - 2. és 6. cím összesen:						11 845,8	126,8	11 719,0	13 519,4	309,3	13 047,0
3						Rendkívüli kormányzati intézkedések						100 000,0					
4						Országvédelmi Alap						170 000,0					
5	1					Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Kormányzati Ellenőrzési Hivatal								932,6			917,7
				1	1 2		Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					592,1 151,7	3,0		536,2 144,1	5,5	
					3		Dologi kiadások					191,8			300,1		
					5		Egyéb működési célú kiadások								46,4		
				2	1		Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások								11,2		
					2		Felújítás								8,2		
				3			Kölcsönök								31,0	31,0	
						5. cún összesen:						935,6	3,0	932,6	1077,2	36,5	917,7
						Összesen:						282 781,4	129,8	12 651,6	14 596,6	345,8	13 964,7
									XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM								
1						Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása								5 639,7			5 292,3
				1	1 2		Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					3 489,7 944,8	125,0		3 830,1 1 026,1	4 789,2	
					3		Dologi kiadások					1 231,0			5 053,3		
					5		Egyéb működési célú kiadások								45,3		
				2	1		Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások					104,2			114,2	313,0	
				3			Kölcsönök						5,0		78,8	78,9	
2						Szakigazgatási intézmények											
30
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop,
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XII.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Földmérési és Távérzékelési Intézet
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Állami Ménesgazdaság
Működési költségvetés
Személyi juttatások
5 233,4
4 858,3
4 347,0
1 173,7
4 736,2
66,1
17.8
40.8
2,8
856.1
231.2
508,0
5 023,5
127,5
1 595,3
233,6
126,8
98,6
4 560,4
1 212,6
7 755,1
1 197,5
294,7
7,1
28,6
16,2
4,3
16,1
14,6
2,1
992,9
262,4
1464,6
29,4
189,2
8.4
1.5
100,7
10 496,8
4,1
28,6
4,6
27,5
35,7
2 949,0
51,8
1,9
151,4
238,0
31
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Közművelődési intézmények
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
26,6
242,4
3 715,4
1 003,2
3 570,6
1 308,7
47,9
3 128,5
842,5
1 246,8
348,9
94,8
90,5
7,2
50,0
9 595,8
3 755,4
1 374,7
87,7
435,8
98,4
26.4
242,3
22.5
6 327,8
1	644,3
5 237,4
2	996,8
93,8
2 741,9
699,7
2 025,8
34,4
15,0
188.5
325.6
0,9
295,8
77,4
193,1
0,5
151,0
2,7
5 104,5
12 417,4
2,8
1 651,4
5 718,8
422,7
0,9
240,5
449,4
32
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
10
12
Agrárkutató intézetek
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Agrármarketing-Centrum
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Génmegőrzési Intézmények
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Országos Meteorológiai Szolgálat
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
1 706,3
452,0
481,8
117,6
31,8
1 023,7
353,6
95,5
248,1
795,1
214,6
601,3
1 380,9
1 171,5
87,7
1 162,1
11,0
526,0
171,2
564,0
1 098,0
1 253,2
331.5
1 525,3
1,9
733.5
73,3
1,5
88,7
22,5
544,3
1 132,3
336,0
85.4
337,7
73.4
38,0
786,5
211,0
701,2
1 858,8
1 592,2
522,4
2,6
338,7
11,1
421,1
3,4
1 155,7
0,7
334,6
516,2
604,8
33
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XII.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
13
14
15
17
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
Nemzeti Kömyezetügyi Intézet
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Nemzeti park igazgatóságok
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
54,0
761,3
205,6
340,0
9,0
2 473,0
669,3
2 456,6
548,2
4 125,7
1 116,5
886,1
200,7
3,0
272,5
1 043,4
2 391,1
3 725,5
30,5
3 521,6
2 807,4
36,3
637,7
169,1
210,9
44,5
3	277,8
804,7
4	989,1
136,0
6 242,8
97,9
16,6
7,6
4 911,5
1 288,1
1 913,3
6,3
134,8
12,7
49,2
3,0
21,9
357,8
8 108,4
5 096,1
6,8
4 368,1
142,2
79,9
1 183,5
3 487,5
3 656,5
1 128,6
1 156,7
34
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XII. FE JEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
18
19
20
7
9
19
20
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Agrárgazdasági Kutató Intézet
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Kölcsönök
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Beruházás
Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez
szükséges önerő
Vízkárelhárítási művek fejlesztése és állagmegóvása
Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése
Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása
Ivóvíz-minőségjavító program
712,0
192,2
174,4
50,0
126,2
37,5
242,0
465.0
135.0
141,5
18,8
18,8
42,4
84,8
124,2
281,5
646,5
95,0
744.2
193,4
164.2
0,2
29,5
0,3
458.0
118.1
864,7
3,2
1,7
57,8
405,1
106.5
550.5
3,0
18,8	20,0
	71,9
18,8	23,0
42,4	4,7
84,8	310,1
29,5
125,5
1 110,8
579,6
454,4
3,0
35
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
21
27
30
35
39
40
1
2
3
4
5
8
10
12
13
Környezetvédelmi célelőirányzatok
Vízitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévő vízilétesítmények fenntartása
Vörösiszap katasztrófa elhárítása
Vízügyi feladatok támogatása
Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás
Természetvédelmi kártalanítás
Természetvédelmi pályázatok támogatása
Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása
Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása
Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program
megvalósításában
Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai
Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása
Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos
kiadások
Vásárhelyi terv továbbfejlesztése
Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása
Egyéb szervezetek feladataira
Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat
GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése
Agrár célelőirányzatok
FAO intézmények finanszírozása
Agrárkutatás támogatása
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása
Tanyafejlesztési Program
Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok
megvalósításában
Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása
MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése
Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei
94,2
23,5
15 180,0
1 200,0
138,0
80,0
153,6
11,2
20,7
1 500,0
200,0
79,0
500,0
94,2
23,5
15 180,0
1 200,0
138,0
80,0
386.0
3 276,1
39.8
5 134,6
461.7
95.8
11 450,6
332.0
1 200,1
211.7
40,3
437,9
88.5
14,2
1.7
88.5
1,1
1.1
2.7
2,2
6,5
450.0
53,9
12 819,9
1 300,0
103.0
48,0
	13,0		
	109,2	0,5	
	21,6		
	99,3	6,1	
	323,1	340,1	
	0,7		40,0
153,6	43,1	1,8	
11,2	11,0	0,1	5,1
20,7	25,6	0,2	15,7
1 500,0	498,0		1 500,0
200,0	130,9	0,6	140,0
79,0	72,4	135,2	2,0
	200,0		
500,0			500,0
36
millió forintban
Cím
szám
Al-	Jog-	Jog-	Elő-	Kie-
cím	cím-	cím	ír.	melt
szám	csop.	szám	csop.	előir.
	szám		szám	szám
	15			
	16			
	19			
	20			
	21			
	22			
	25			
	28			
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
6
7
11
29
6
7
8
9
10
11
12
3
6
7
8
10
11
Intézményi feladatok támogatása
Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása
Állami génmegőrzési feladatok támogatása
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
Kincstári szolgáltatási díjak
Bormarketing és minőség-ellenőrzés
Nemzetközi szervezetek tagsági díjai
A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag
felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása
58,5
176,7
179,2
1 500,0
258,6
1 500,0
58,5
176,7
179,2
258,6
253.6
74,7
119.0
179.2
27,4
780.3
258.6
555.0
48,5
780,3
746,0
52,6
119,7
179,2
556,2
555,0
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság maradványának rendezése				1 450,1		
Uniós programok kiegészítő támogatása						
Méhészeti Nemzeti Program	560,0		560,0	568,2		628,4
Igyál tejet program	1 200,0		1 200,0	1 432,4	110,3	1 550,0
Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása	1 833,0		1 833,0	2 148,4	146,9	1 833,0
Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása	1 680,0		1 680,0	513,6	1,3	1 577,1
Uniós Programok ÁFA fedezete	910,3		910,3	2 385,7	121,9	1 333,3
Iskolagyümölcs program	511,0		511,0	424,4		511,0
Nemzeti Diverzifikációs Program	2 704,3		2 704,3	2 362,5	251,0	1 965,8
Nemzeti támogatások						
Állattenyésztési feladatok	906,3		906,3	906,2		906,3
Nemzeti Erdőprogram						
Erdőfelújítás	243,9		243,9	163,7	1,3	147,9
Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás	237,8		237,8	354,7	57,2	284,0
Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása	53,3		53,3	8,7		0,8
Fejlesztési típusú támogatások	96,4		96,4	61,6	74,4	8,5
Folyó kiadások és jövedelem-támogatások	51 000,0		51 000,0	58 357,1	462,5	55 151,8
Nemzeti agrár kárenyhítés	4 000,0	2 000,0	2 000,0	4 224,3	4 156,7	2 101,6
Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása	30,0		30,0			25,0
Állat- és növénykártalanítás	1 000,0		1 000,0	1 461,5	122,4	1 250,0
Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások	1 300,0		1 300,0	5 537,2	10 620,2	320,0
Vidékfejlesztési és halászati programok						
37
millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előír. szám	Cím. név	Al- cím név	Jog- CÍTIl- csop. név	Jog- cím név	Elő- ír. csop. név	XII.FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
		2				Űj Magyarország Vidékfejlesztési Program (H. NVT)											
			1				I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása					105 337,4	76 463,1	28 874,3	79 967,8	63 315,6	19 089,3
			2				n. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése					78 005,7	61 599,3	16 406,4	92 651,9	73 911,2	18 491,4
			3				m. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése					30 671,1	21 675,6	8 995,5	33 457,6	25 603,1	8 995,5
			4				IV. tengely: Leader programok					7 377,6	5 512,2	1 865,4	6 809,4	5 822,5	1 865,4
			5				Technikai segítségnyújtás					6 000,0	4 437,0	1 563,0	4 467,2	3 310,8	1 563,0
		3				Halászati Operatív Program											
			1 2				Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) Közös érdekeket célzó intézkedések (Hl. tengely)					2 868,1 625,0	2 151,1 468,7	717,0 156,3	3 200,4	2 385,9	717,0 156,3
			3				Technikai segítségnyújtás (V. tengely)					106,9	80,2	26,7	103,0	77,3	26,7
	14					Fejezeti általános tartalék						130,4		130,4	48,6	0,4	61,6
	15					Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						5 500,0		5 500,0			5 500,0
	16					SAPARD intézkedések									39,9	59,8	1 900,0
	17					Nemzeti Vidékfejlesztési Terv									298,9	343,9	
						Összesen:						382 164,5	194 135,6	188 028,9	418 870,7	243 039,0	189 688,1
									Xm. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM								
1	1					Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium igazgatása								5 029,4			4 099,3
				1	1 2		Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					3 454,8 910,4			3 171,7 826,3	17,4	
					3		Dologi kiadások					657,1			660,0		
					5		Egyéb működési célú kiadások					7,1			573,5		
				2	3		Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								7,1		
	2					Egyéb HM szervezetek								12 747,0			11015,7
				1	1		Működési költségvetés Személyi juttatások					3 967,2	50,0		4 111,8	832,0	
38
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cun-	cím	li.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XIII.FE JEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Magyar Honvédség
Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
MH ÖHP és alárendelt szervezetei
Működési költségvetés
Személyi juttatások
986,7
7 387,1
300,6
135,4
20,0
100,0
2 203,6
421,1
53 958,2
6,8
125,3
187,7
12 502,5
2 997,6
2 939,2
40,3
3,0
200,0
54 766,2
100,0
180,0
56 172,7
550,0
18 367,6
115,0
200,0
3 500,0
92 643,8
1 077,5
6 716,3
1024,7
68,1
78,0
2 358,8
496,8
65 942,0
36,2
1 761,9
820.5
111.5
489.5
13 665,6
3 423,8
3 115,0
1 180,0
105,2
51 829,2
3,5
96,1
2 394,5
64 747,4
1 666,7
601,0
159,2
19 142,4
109,5
11 073,1
85 108,5
39
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XIELFE JEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Kamatfizetések
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
MH Honvédkórház
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
12 399,5
24 808,7
240,5
3 090,9
688,0
150,0
5 811,2
1 376,9
3 088,8
14,8
48,0
12 312,2
3 040,4
5 585,9
30,8
25,2
10 319,7
20,0
4 609,5
16 385,0
12 319,0
32 203,1
420,2
9,4
6 851,9
1 540,9
167,7
5 739,0
1 480,4
3 628,4
445,3
17,5
9,7
10,2
417,7
65,3
12 260,8
3 243,2
12 501,7
75,1
47,7
178,2
10 080,2
111,2
5,6
17,1
9 551,1
18 455,9
47,0
40
millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cíin- csop. név	Jog- cím név	Elő- ír. csop. név	Xm. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
8						Fejezeti kezelésű előirányzatok											
	1					Beruházás											
		5				Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok						400,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
	2	1 3				Ágazati célelőirányzatok Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) Társadalmi szervek támogatása						100,0		100,0			
			6				Társadalmi szervek pályázati támogatása					27,0		27,0	12,9		15,7
			19				Társadalmi szervek támogatása					141,0		141,0	158,0		158,0
		5				Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása						1 210,2		1 210,2	2 134,9		2 134,9
		15				Nemzetközi kártérítés									5,4		
		25				Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához						3 689,0		3 689,0	1 857,0		3 189,0
		38				A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai									4,0		
		39				Alapítványok, közalapítványok támogatása											
			1				Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása								50,0		100,0
			2				MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása					53,7		53,7	53,7		53,7
			3				Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz								0,7		
		40				Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések											
			1				Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez					5 626,4		5 626,4	4 805,1		4 783,7
			2				Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz					500,8		500,8	494,3		500,8
		41				Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai						21,0		21,0	10,5		10,5
	3					Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						1000,0		1 000,0			1000,0
						Összesen:						233 758,8	21 300,0	212 458,8	266 891,7	35 968,0	215 690,9
										XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM							
1						Belügyminisztérium igazgatása								3 845,8			3 957,7
				1	1 2		Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 444,3 569,2	25,5		2 384,2 641,3	758,3	
41
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XIV.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Nemzeti Védelmi Szolgálat
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Terrorelhárítási Központ
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Büntetés-végrehajtás
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
815,1
8,0
34,7
2 415,8
630,3
448,8
30,9
5 594,1
1 526,0
1 900,0
1 113,4
400,0
24 992,0
5 645,3
19 924,2
3 525,8
10 410,5
123,0
48 425,5
2 607,6
1 287,3
111,7
28,8
7,1
6,5
2 396,1
659.5
429.1
2,6
105.6
281.1
5 634,4
1	492,7
2	228,8
2,0
1 823,3
538,0
24 609,2
6 063,0
17 763,3
27,9
69,5
6,4
3 610,8
0,4
0,1
175,2
10 691,3
41,7
1,1
4 187,7
47 797,0
42
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XIV. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Kamatfizetések
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Lakástámogatás
Kölcsönök
BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Rendőrség
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Kamatfizetések
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kormányzati, beruházás
Lakástámogatás
Kölcsönök
Alkotmány védelmi Hivatal
2,7
2,0
309,2
157,7
108,0
242,5
60,0
106,2
155 742,5
39 879,0
29 784,3
811,2
366.0
587.0
108,0
408,7
222 660,4
4 509,6
6 990,1
2,8
531,8
1,4
1 075,8
448,7
21,7
1,1
130,3
244,6
64,1
87.7
23.7
158 036,1
40 340,5
44 037,4
1 258,4
0,1
10 679,5
788.5
117,1
35,5
117.5
780,9
853,7
164,8
34,6
427,4
244 167,2
10 357,3
1 893,3
807,3
7 006,3
43
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XIV. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
10
12
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Lakástámogatás
Kölcsönök
Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Működési költségvetés
27,4
4 789,8
1 304,6
867,3
0,3
55,5
20,0
9 292,9
2 417,3
2 232,8
0,4
1 505,0
20,9
23,0
86,6
25.4
64.5
19,6
20,0
147,6
15 321,7
23,0
196,1
47 450,2
4 309,3
1 126,9
1 055,4
146,9
181,0
166,1
29,4
8 608,1
2	219,2
3	214,0
21,6
2 548,2
230,1
20,9
46,0
61,4
16,7
66.9
3,8
17.9
198,4
25,5
0,2
29,8
226,4
14 960,9
528,5
46,3
3,7
186,9
3 721,5
0,1
7 458,3
49 093,8
44
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XIV. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
13
15
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Kamatfizetések
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Lakástámogatás
Kölcsönök
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
BM Nemzetközi Oktatási Központ
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
34 470,3
9 123,6
7 014,5
18,4
3 738,2
606,7
2 663,5
126,i
2 217,8
78.0
90.0
54.0
309.6
90,5
537.7
5,0
3 800,0
5 725,7
104,4
536,3
414,5
33 446,6
8 569,4
11 452,0
926,5
0,2
4 860,0
800,1
1 222,1
18,0
180,1
3 188,9
835,5
2 614,0
157,1
220,0
316,8
19.8
30.9
35,0
330,7
90,9
485,2
19,6
6,8
11 802,7
182,5
576,8
7 176,2
47,8
42,8
400,6
541,3
45
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XIV.FE JEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
17
20
2
6
7
11
13
15
20
25
27
29
30
31
32
34
35
Felújítás
Vízügyi Igazgatóságok
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Kamatfizetések
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Energia-racionalizálás
Bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások
Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások
MÁK - számlavezetési díjak
Közrendvédelmi bírság
Országos Baleset-megelőzési Bizottság
Nemzetközi fizetési kötelezettség
Közbiztonsági feladatterv támogatása
Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó
kiadások
Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása
Hivatásos állomány életbiztosítása
Területrendezési feladatok
Építésügyi célelőirányzat
Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok
Artéri lakóingatlanok kiváltása Ipolytamóc településen
8,0
7 402,8
1 998,8
1 863,0
114,2
8 457,0
2 921,8
84,9
84,9
160,0
110,0
50,0
100,0
50,0
100,0
50,0
52,3
23 869,3
4 348,5
17 122,7
271,9
3,0
38 246,4
120,2
379,1
22,7
135.1
1,0
13.2
9.1
11.2
92,8
9.2
0,1
121,6
6 673,4
96,7
94,5
965.2
1 741,1
13 081,5
35 767,6
38 352,8
22,8
112,0
27,4
0,8
74,9
46,5
48,6
46
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csap.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XIV. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
36
38
39
40
41
43
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
1
2
3
5
6
11
10
16
Egyedi önkormányzati beruházások támogatása
Árvízi védekezési feladatok
Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások
Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása
Rendőrség infonnatikai fejlesztési feladatainak támogatása
Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása
Közfoglalkoztatás támogatása
Építésügyi feladatok
Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése
Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai
Vízkárelhárítási művek fenntartása
Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás
Vízügyi feladatok támogatása
Szociális Családiház-építési Program támogatása
örbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése
Technikai azonosító maradvány rendezéséhez
Vásárhelyi terv továbbfejlesztése
Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
Alapítványok támogatása
Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása
Társadalmi önszerveződések támogatása
Országos Polgárőr Szövetség
Önkéntes tüzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása
Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása
Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása
Szakszervezetek támogatása
Katasztrófavédelmi Dolgozók Szákszervezete támogatása
Szakszervezeti támogatások 2010. évi maradványa
Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása
Beruházás
Közbiztonsági beruházások
550.0
150.0
211,9
800.0
260,0
226,0
180,0
700.0
220.0
150,0
100,0
550.0
150.0
211,9
800.0
260,0
226,0
180,0
700.0
120.0
150,0
7,3
33,9
195.1
756.1
62,5
1	913,4
230,7
136.2
69,2
5 324,4
2	340,5
771,0
84,4
477,4
13,0
180,0
700.0
0,5
150.0
0,4
0,1
110,6
2,3
1 007,5
69,2
5 064,4
0,6
0,7
13,0
0,4
0,2
495.0
150.0
940,1
2 472,1
180,0
700.0
47,1
150.0
47
millió forintban
Al- cím szám	Jog- cím-	Jog- cím szám	Elő- ír.	Kie- melt előír. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím-	Jog- cím név	Elő- ír. csop. név	XIV.FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
	csop. szám		csop. szám				név			Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	5				Hivatásos állomány lakáscélú beruházása						128,0		128,0	42,5		
6					2003. évi PHARE nemzeti program									11,6		
8					Közösségi programok									28,1		
9					Szolidaritási programok											
	1				Európai Menekültügyi Alap						451,8	317,5	134,3	489,8	391,4	134,3
	2				Integrációs Alap						601,7	419,5	182,2	699,4	533,6	182,2
	3				Visszatérési Alap						344,5	246,9	97,6	252,8	164,3	97,6
	4				Külső Határok Alap						2 931,0	2 094,2	836,8	2 107,6	1 556,9	836,8
	5				Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek						242,2	238,7	3,5	85,2	85,1	3,5
	6				Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék						40,0		40,0	20,2		40,0
10					Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása						2 000,0		2 000,0	1 970,3		1 970,3
11					Duna Művész Együttesek támogatása						250,0		250,0	250,0		250,0
12					Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék						3 000,0		3 000,0			3 000,0
					Összesen:						406 339,7	22 165,6	384 174,1	535 349,7	124 045,7	414 395,9
								XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM								
					Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása								6 814,4			11710,7
			1	1 2		Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					5 109,0 1 366,0	800,9		4 322,7 1 117,1	1 061,4	
				3		Dologi kiadások					957,9			875,7		
				5		Egyéb működési célú kiadások					102,3			191,9		
			2	1		Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások					80,1				23,0	
			3			Kölcsönök					38,3	38,3		80,6	80,6	
					Nemzeti Innovációs Hivatal								1 207,6			1 378,9
			1	1 2		Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					606,5 163,8			461,6 122,1	1 193,7	
				3		Dologi kiadások					432,3			1 325,2		
48
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elö-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cun-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XV.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Magyar Államkincstár
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
5,0
1	047,7
264,3
2	028,8
80,0
24,1
1	774,3
478,3
2	083,1
352,5
2,8
5,6
12 792,2
3	596,7
4	439,0
354,6
3 090,3
3 776,9
919,7
16 349,2
5 644,1
333.5
134.5
43,3
1	070,1
290.1
2	031,7
118,0
150,9
152.2
27,9
2 837,3
755,4
4 269,6
768,2
1 564,6
13 418,4
3 529,1
6 727,1
5,2
344,6
3 379,5
2,7
4 019,8
7 568,0
1 050,8
18 249,0
7 686,0
10,3
49
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	li.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XV.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
14
16
17
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Nemzeti Külgazdasági Hivatal
Működési költségvetés
759,9
383,7
21,8
630.0
170.1
265,0
120,0
531,5
146,7
222,4
40,0
281,8
79,9
23,8
1 185,1
921,8
18,8
385,5
2 162,8
1 335,8
620,8
13,5
70,4
285,5
74.6
98.6
0,6
6,0
591,0
158,5
302,4
37,9
2,2
48,0
448.8
119.8
92,0
19,8
9,4
100,4
999,9
920,5
119,8
1,4
280,2
404,9
98,0
4,8
655,4
2 288,5
50
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
E16-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XV.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
25
3
4
6
14
7
8
10
12
16
33
50
51
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célelőirányzatok
Magyar találmányok külföldi bejelentése
Kárrendezési célelőirányzat
Függő kár kifizetés
Járadék kifizetés
Tőkésítésre kifizetés
Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez
Területfejlesztés stratégiai tervezési feladatai
AKK Zrt. osztalék befizetés
Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja
Közigazgatási fejlesztési feladatok
ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése
Állami Bérlakás Program
Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat
Vállalkozási célelőirányzatok
Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat
Területfejlesztési és építésügyi feladatok
Állami Támogatású Bérlakás Program
Kutatási és technológia feladatok
Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása
Társadalmi szervezetek címzett támogatása
Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása
975,9
263,2
941,7
60,0
20,0
410,0
3 550,0
40,0
81,5
10,0
1 180,0
662,6
410,0
3 550,0
40,0
81,5
10,0
1 180,0
662,6
777.1
216,6
1 516,8
1 464,8
154.2
185,1
29,0
0,9
444,7
3 659,5
33,8
56,7
60,0
103.5
9.8
3.8
19.0
30.0
485,1
16,6
458.6
10,2
0,2
52,9
410,0
3 550,0
40,0
56,7
17,7
9,0
700,0
36,1
458,6
51
millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím-	Jog- cím szám	Elö- ir.	Kie- melt előír. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ír. csop. név	XV.FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
		szám		szám							Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
			1			Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető						400,0		400,0	360,0		360,0
			2			Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása	90,0		90,0	213,3		81,0
			4			Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek utókezelése				0,8	0,1	
		5				Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok	70,0		70,0	72,4		66,5
	30					Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok						
		1				Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján	15,2		15,2	41,6		33,7
		2				Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok	2 163,2		2 163,2	2 326,8		2 084,5
		3				Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok	20,1		20,1	10,1		9,9
		4				NATO tagságból adódó ágazati feladatok				13,5		
		9				Nemzetgazdasági programok	1 124,5		1 124,5	3 622,6	1 687,3	1 922,0
		10				Szervezetátalakítási alap	2 000,0		2 000,0	450,0		1 091,0
		11				ClusterCOOP program támogatása	23,0		23,0	40,2	12,4	20,7
	33					Képzéssel támogatott közmunkaprogram				25,5		
	35					MKIK támogatása	500,0		500,0	1 650,0		450,0
	36					Ipartestületek Országos Szövetség	45,0		45,0			16,2
	43					Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	389,6		389,6	433,7	44,1	389,6
	44					Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése	400,0		400,0	400,0		360,0
	45					Kegyeleti Alap				4,0		
	46					Magán és egyéb jogi személyek kártérítése	520,0		520,0	101,0		481,4
	47					Kötött segélyhitelezés	585,2		585,2	527,6		585,2
	50					Fejezeti általános tartalék	150,0		150,0	44,5		6,5
	51					Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék	3 000,0		3 000,0			3 000,0
						1 - 25. dm összesen:	61 197,9	10 610,1	50 587,8	71 122,8	25 061,3	56 517,0
						Összesen:	61 197,9	10 610,1	50 587,8	71122,8	25 061,3	56 517,0
						XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL						
1						Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása			120 967,9			141 153,6
				1		Működési költségvetés		2 279,8			9 955,0	
					1	Személyi juttatások	70 390,9			85 765,1		
52
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XVI.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Lakástámogatás
Kölcsönök
Bűnügyi Főigazgatóság
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célelőirányzatok
Csempészet és hamisítás elleni küzdelem
Közösségi programok
EU Fiskális 2013 programjában való részvétel
18 394,0
27 725,5
35,1
6 007,8
560,0
134,4
4 627,0
1 176,9
1 147,5
1 152,7
291,9
604,5
6 951,4
1 753,2
295,9
22 914,7
35 907,2
748.6
4 359,1
403.6
328,0
339,5
5 724,2
1 526,9
1 550,5
3,3
97,7
21,4
1 536,9
434.3
666.4
0,3
14,2
2,2
661,3
700,3
339,5
23,0
8 564,0
2 482,0
263,2
29,9
661,3
29,9
53
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XVI.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
EU Customs 2013 Programban való részvétel
22,0
22,0
Összesen:
132 248,2
2 575,7
129 672,5
163 057,3
11 994,2
152 199,6
XVII. NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTÉRIUM
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Kölcsönök
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Országos Atomenergia Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3	623,9
941,4
4	502,9
11,0
324,0
82,9
942,3
680,3
180,6
1 301,2
21,2
776,9
199,5
7 066,2
2 002,0
11,0
513,3
2 166,1
2 478,0
835,9
17,2
3 808,2
991,9
1 671,4
1 929,1
100,0
416,8
104,4
1 216,3
63,2
1 131,6
663.3
176.3
1 791,3
13,0
725,5
187,8
2 616,5
886,7
1 164,7
2 599,7
2 676,3
5 799,3
789,0
17,5
6,6
54
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XVII .FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Magyar Energia Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Működési költségvetés
Személyi juttatások
1 201,0
302,1
740,1
193,4
2 403,2
15.0
45.0
2.4
2.4
2 624,7
655,0
23 095,4
0,2
964,2
100,0
4,0
931,6
1,5
3 400,0
1,5
27 420,0
5,0
18,5
93 012,5
1 383,6
339,1
46.0
0,1
22.1
782,2
205,6
2 576,2
217,1
8,4
4,2
2 414,9
638.6
25 498,5
217,1
861.7
155.7
35,3
137,5
870,3
1,9
22,1
5 465,4
0,9
6,8
30 496,3
15,7
0,9
16,6
71 875,8
280,0
55
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XVII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
10
11
12
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Közlekedésbiztonsági Szervezet
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
253,9
75 498,0
2 430,0
332,5
11 562,5
2 000,0
4,0
257.8
71,4
133.8
7,2
322,1
81.5
41.6
10,0
1 895,0
554,4
6 694,8
470,2
445,2
10,0
8 041,5
2 206,2
243,5
53 814,2
4 170,0
28,5
346,4
700,0
13,8
261,0
68,6
145,3
12,9
322,7
87.6
1 582,6
24.7
1 578,8
1 897,9
501,7
7 522,6
3,4
126,4
13,8
3,9
460,7
495,6
949,3
1 429,5
2 584,4
7 992,7
102,5
56
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XVII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
14
20
1
2
12
19
20
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek
Magyar Állami Földtani Intézet
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célelőirányzatok
Energiafelhasználási hatékonyságjavítása
A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai
EU szabványok honosítása
Szakképzési feladatok
Központi fejlesztési feladatok
948,5
150,0
5,0
335,6
86,9
138,5
260,7
63,3
116,0
335,4
225,6
286,9
153,1
239,2
132,6
1,1
69,8
18,7
35,6
191,1
5,7
18,5
3,1
4,0
516,9
130,6
422,0
91.8
19.9
11,0
130,5
1064,7
5,6
8,0
183,9
1,3
175,9
100,6
21,4
4,0
822,8
569,6
3,8
11,0
0,2
147,0
57
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám
23			
36	1 2 5 6		
37			
39			
42			
45			
47			
49			
1			
4			
5			
6			
2			
3			
1			
8			
10			
15			
30			
33			
36			
38			
48			
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XVII.FE JEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Decentralizált területfejlesztési programok
PPP programokkal kapcsolatos kiadások
Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához
Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához
Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez
Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése
Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása
Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat
Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja
Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása
Kis- és középvállalkozói célelőirányzat
Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai
Informatikai feladatok
Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása
Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése
Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja
Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások
Ágazati szabályozási feladatok
Postapiaci liberalizáció
Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok
Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása
BKSz működtetésének támogatása
RO-LA gördülő országút
Kockázati céltartalék
Vasúthálózat fejlesztése
NATO tagságból adódó ágazati feladatok
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása
M60 autópálya Pécs - Szentdénes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes
befejezése
746,2
28,6
19,8
133,8
59.1
1.7
574,7
8,0
4 908,3
1 359,5
8 707,8
1 588,5
1 802,7
309,6
586,0
1,6
98,4
3 110,8
46.3
6.7
137,5
24.3
2.7
9,1
56.4
28.1
343,5
28,6
19,8
216,8
29,6
0,6
39,0
918,2
4 569,9
18,7
58
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
íog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XVII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
7
10
19
20
31
32
1
3
4
6
9
33
1
2
3
5
6
1
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai
Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása
Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása
Balaton Fejlesztési Tanács támogatása
Területfejlesztési háttérintézményi feladatok
Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok
Állami többletfeladatok
Pesti Vigadó rekonstrukciója
Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás
Kormányzati beruházások
Akadálymentesítés a közlekedésben
Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások
Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés
Kikötők fejlesztése
Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása
Közlekedési ágazati programok
A közösségi közlekedés összehangolása
Zajtérképezés EU tagállami feladatai
Útpénztár
TEN-T projektek
Belvízi hajózási alapprogram
Ferihegyi út meghosszabbítása
Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések
Határkikötők működtetése
Velencei-tó körüli kerékpárút felújítása, építése
Hazai fejlesztési programok
Beruházás ösztönzési célelőirányzat
Turisztikai célelőirányzat
Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat
Területfejlesztési célelőirányzat
4 000,0
4 000,0
3 200,1
516,5
2 169,9
0,1
900.0
100.0
13 420,0
11 085,0
2 336,0
1 204,2
354,0
4 000,0
4 000,0
3 200,1
516,5
1 815,9
0,1
900.0
100.0
13 420,0
11 085,0
2 336,0
1204,2
23.6
1.4
122,8
1.5
10.4
534,7
28,8
723.2
22.6
0,3
3 707,2
3 202,9
23,9
1911,8
588.0
72.5
18 503,0
5 003,2
0,1
630.0
50,0
16,3
150.0
16 272,5
14 108,7
1 585,0
788.3
4,4
13.1
30.1
365,3
21,2
3,0
858,3
58,4
119,0
0,2
58,6
21,9
1 177,6
3	810,0
4	500,0
2 980,1
511,5
58.0
1 165,9
0,1
630.0
87.0
150.0
13 120,0
12 145,5
1 936,0
729,7
59
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cün-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XVII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
34
35
36
37
38
39
40
41
43
45
Agrármarketing célelőirányzat
Ferenciek tere és Kossuth Lajos utca rekonstrukciója
A Várkert Bazár rekonstrukciója
Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek
Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció
Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok
Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás
Energetikai célú feladatok
Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat
PPP programok
Autópálya rendelkezésre állási díj
Oktatási, kulturális és sport PPP programok
PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével
kapcsolatos kiadások
1 500,0
14	528,2
61,4
370,0
50,0
1 955,9
99 308,0
21 061,3
15	000,0
1 500,0
14	528,2
61,4
370,0
50,0
1 955,9
99 308,0
21 061,3
15	000,0
810,4
1200,0
18 690,3
216,7
306,0
9,3
0,2
100 497,0
11432,8
475,9
100,0
2 862,5
20,6
178,3
822,0
57,7
810.4
1 100,0
1000,0
18 244,0
99,3
398.5
38,9
914,4
98 632,0
11667,6
3 586,5
Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása						
ESZA Nonprofit Kft. támogatása	157,6		157,6	312,3	132,6	107,6
Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása	180,0		180,0	393,0	4,9	136,5
ÉMI Nonprofit Kft. támogatása	255,0		255,0	55,7		173,0
Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása	300,0		300,0	281,6	19,6	292,0
Egyéb feladatok						
Nemzetközi tagdíjak	163,3		163,3	129,9		347,3
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése				293,4	197,6	
Kormányzati szakpolitikai feladatok	1 540,0		1 540,0	2 037,1		1 790,0
Fejezeti általános tartalék	450,0		450,0			0,5
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék	4 000,0		4 000,0			4 000,0
A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása				2 000,0		2 000,0
EU Önerő Alap	50 000,0		50 000,0			
A "Friends of Hungary" Alapítvány létrehozása és működtetése						3 888,0
1 - 20. cún összesen:	404 935,3	133 978,3	270 957,0	359 615,3	131 769,1	213 347,9
60
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XVII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
21
2
3
4
24
25
Vállalkozások folyó támogatása
Egyedi támogatások, ellentételezések
Bányabezárás
A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése
A vasúti pályahálőzat működtetésének költségtérítése
K-600 hírrendszer működtetésére
Peres ügyek
Összesen:
1000,0
182 814,0
47 000,0
55,0
800,0
1000,0
182 127,3
72 059,0
260,0
777,1
636 604,3
133 978,3
270 957,0
615 838,7
131 769,1
213 347,9
XVIII. KÜLÜGYMINISZTERIUM
Külügyminisztérium központi igazgatása
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
Külképviseletek igazgatása
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
6 162,6
6 572,3
209,3
329,1
3 733,6
991,6
1 519,4
55,3
60,0
68,0
19 258,7
5 199,0
13 255,7
20,0
500,3
112,6
56,0
5 966,6
31 857,1
410,0
112,6
3 703,8
988,4
1 826,1
88,6
10,0
19,3
19 766,1
5 393,4
18 909,1
38.0
571,1
422,9
5,5
58.1
21,0
9 028,4
33 748,1
411,6
63,3
61
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XVm.FE JEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
14
15
17
18
22
Magyar Külügyi Intézet
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások
Európai uniós befizetések
Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás
Állami Protokoll
Államfői Protokoll kiadásai
Kormányfői Protokoll
Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása
Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása
Egyéb civil szervezetek támogatása
Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek
Népirtás Megelőzési Központ támogatása
Külföldi magyar emlékek megőrzése
Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok
Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása
Külügyi kommunikáció
EU utazási költségtérítések
Közép-európai elnökségi feladatok
Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés
Humanitárius segélyezés
174,2
73,4
21,2
51,6
30,0
7 207,5
5 755,8
251,2
117,0
15.0
10.0
5.0
14,0
6.0
413,8
115,4
10,0
2,0
413,6
7 207,5
5 755,8
251,2
117,0
15.0
10.0
5.0
14,0
6.0
0,2
115,4
10,0
77.4
20.5
54.5
25.5
25,6
7 301,0
7 500,8
0,3
299.6
427,0
146,9
34.7
0,7
10,0
79.7
14,0
4,0
0,3
418.7
128,5
38,1
5,6
5,9
20,5
48,6
393,0
152,2
5	232,3
6	922,2
242.3
356.0
125.4
15.0
10.0
5.0
6.0
0,2
80,0
110.0
10,0
62
millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím-	Jog- cím szám	Elö- ir.	Kie- melt elöir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím-	Jog- cím név	Elö- ir. csop. név	XVin. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
		csop. szám		csop. szám				csop. név			Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
		3				Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében									111,6	4,8	
		6				EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok									173,9		
	30	2				Schengeni követelmények Schengeni követelményeknek való megfelelés									17,0	16,5	
	35					Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok									0,1		
	36	2 3				Lakossági EU tájékoztatási feladatok EU projektek és programok Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör									0,2 1,5		
	39	1				A 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban									614.8 415.8	247,4	
	40					Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése									17,1		
	48					Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei									68,8	106,7	
	49					MPA EU kommunikáció									108,1	108,1	
						Összesen:						58 871,1	7 170,1	51 701,0	69 937,1	10 810,5	53 587,0
										XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK							
1						Nemzeti Fejlesztési Ügynökség								1 614,2			1 593,3
				1	1 2		Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					5 830,9 1 374,3	7 375,4		4 591,7 1 190,4	43 048,0	
					3		Dologi kiadások					1 478,6			25 911,7		
					5		Egyéb működési célú kiadások					12,0			264,0		
				2	1		Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások					264,6			1 618,3	1 612,8	
					2		Felújítás					23,7			0,1		
					3		Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								31,7		
				3			Kölcsönök					6,5	1,0		14,0	8,0	
2	1					Fejezeti kezelésű előirányzatok I. Nemzeti Fejlesztési Terv											
63
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előli.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	li.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XIX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel Támogatás
5
10
13
Regionális Operatív Program (ROP)
Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése
Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban
Élelmiszergazdaság modernizálása
Vidéki térségek fejlesztése
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
Beruházás-ösztönzés
Kis- és középvállalkozások fejlesztése
Információs társadalom és gazdaságfejlesztés
Kutatás-fejlesztés, innováció
Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Környezetvédelem-Energetika
KIOP Technikai segítségnyújtás
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés
segítésére
Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása
Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése
Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása
KTK technikai segítségnyújtás
Közösségi Kezdeményezések
INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai
INTERREGIHA SL-HU-CR
INTERREG IHA AU-HU
INTERREG mC
INTERACT
EQUAL Közösségi Kezdeményezés
EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései
1,2
0,3
57.9
20,0
25.2
177.2
152.2
76,7
14,4
12,6
1,0
20.9
13.2
3,4
1,8
0,4
0,1
21,0
0,5
1,1
96,8
47.1
29.1
103,5
48,4
126,7
18,0
1,6
4,9
3.2
2.2
164,3
29,4
1,5
0,1
0,1
64
millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám
	3	1	1		
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XIX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
6
7
9
10
4
5
11
12
13
14
20
21
22
23
Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek
Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek
Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója n. ütem
2000/HU/16/P/PT/002
Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem
2000/HU/16/P/PT/001
Útrehabilitációs programi, ütem: 3. és 35. főutak 2001/HU/16/P/PT/006
Útrehabilitációs program n. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak,
2001/HU/16/P/PT/008
Átfogó szakértői segítségnyújtás a vasúti projektek pályáztatási eljárásához és
ellenőrzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006
Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003
Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása n. ütem
2001/HU/16/P/PT/007
Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem H fázis 2004/HU/16/C/PT/001
M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002
Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek
Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/l 6/P/PE/007
Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása
2000/HU/16/P/PE/004
Pécs város csatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisainak védelme
2001HU/P/PE/009
Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási programja 2001HU/P/PE/011
Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer
2001/HU/16/P/PE/008
Sajó-Bodva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési
rendszer 2001/HU/16/P/PE/010
A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő
rendszer 2004/HU/16/C/PE/001
Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban
2004/HU/16/C/PE/003
Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt
2004/HU/16/C/PE/002
Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép-
Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014
1130,0
1 130,0
36 000,0
3,6
16,6
2 512,2
45,7
130,0|
0,3
210,7
46,31
7 353,0|
38,0|
127,5|
132,2|
1,1
		138,9	156,3
		7,1	
		25,5	
		177,2	129,7
10 041,8	25 958,2		
		21,9	
		111,4	
		842,9	
15,0
2	141,9
3	068,7
4	605,7
30,0
1 100,0
13,7
5 144,5
65
millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előír. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cfin- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XIX. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
			25				Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2002/HU/16/P/PE/021								3,4		
1			26				Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004								8,6		
1			27				Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017								338,0	2 124,1	
			28				Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020								271,1	6 948,4	
			29				Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép- dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003								77,2	2 966,3	
			30 1 1				Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése 2006/HU/16/C/PE/001								169,6		
	4					Nemzeti Stratégiai Referenciakeret											
		1				Gazdaságfejlesztés Operatív Program						153 500,0	131 000,0	22 500,0	166 143,3	152 817,5	22 500,0
		2				Közlekedés Operatív Program						357 144,1	303 124,3	54 019,8	215 917,6	165 466,5	54 019,8
		3				Társadalmi megújulás Operatív Program						152 582,2	141 932,2	10 650,0	134 699,0	126 969,9	13 650,0
		8				Társadalmi megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap						6 967,0	6 967,0		7 474,5	7 053,2	
		14				Társadalmi infrastruktúra Operatív Program						131 015,8	120 005,2	11010,6	70 645,5	63 333,5	3 010,6
		19				Környezet és energia Operatív Program						243 416,0	227 550,7	15 865,3	153 987,9	111493,0	39 065,3
		20				Államreform Operatív Program						8 323,5	7 075,0	1248,5	3 749,2	3 454,1	1248,5
		21				Elektronikus közigazgatás Operatív Program						26 762,4	22 748,4	4 014,0	9 482,9	8 155,5	4 014,0
		22				Végrehajtás Operatív Program						17 120,0	13 366,2	3 753,8	16 183,4	13 533,5	3 753,8
		23				Nyugat-dunántúli Operatív Program						24 782,2	24 577,5	204,7	25 827,1	26 968,2	204,7
		24				Közép-dunántúli Operatív Program						28 525,8	28 391,3	134,5	22 546,8	20 137,1	2 734,5
		25				Dél-dunántúli Operatív Program						36 614,3	36 446,3	168,0	31 983,7	27 774,0	168,0
		26				Dél-alföldi Operatív Program						42 230,2	41 124,1	1 106,1	42 922,2	36 414,7	1 106,1
		27				Észak-alföldi Operatív Program						56 305,7	53 391,2	2 914,5	44 491,0	41 300,6	2 914,5
		28				Észak-magyarországi Operatív Program						55 310,7	52 489,7	2 821,0	43 069,7	40 846,0	2 821,0
		29				Közép-magyarországi Operatív Program						85 560,0	85 033,2	526,8	81 428,1	82 373,3	526,8
	5					Területi Együttműködés											
		1				Európai Területi Együttműködés											
			1				ETE HU-SK					11205,0	8 423,2	2 781,8	4 527,9	4 095,8	2 431,8
			2				ETE HU-RO					16 625,8	12 600,2	4 025,6	6 645,3	5 737,2	3 675,6
			3				ETE HU-SER					3 851,9	2 659,4	1 192,5	2 042,3	1 720,5	1 192,5
66
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cfm-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XIX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
3
4
5
6
1
2
3
4
6
8
11
12
13
4
5
6
7
8
9
10
ETE HU-CRO
ETE SEES
ETEAU-HU
ETE SLO-HU
ETE CES
INTERREGIVC
ENPIHU-SK-RO-UA együttműködési program
INTERACT 2007-2013
Egyéb uniós előirányzatok
Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek
EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek
Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések
EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás
Közreműködői intézményrendszer támogatása
Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása
KEOP derogációs projektek kamattámogatása
2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése
Állaim költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása
Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása
A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása
EU Önerő Alap
Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék
4	400,6
12 397,8
738,5
533.4
635.5
318,9
5	521,0
12,0
4 487,8
1 113,1
4 109,4
384.5
1 250,0
13 832,2
4 000,0
157,9
4 684,1
3 478,9
11720,3
187,7
62,8
107,4
5,4
5 386,1
3 656,8
1 113,1
3 517,7
3 858,5
921.7
677.5
550.8
470.6
528,1
313,5
134.9
12,0
831,0
591,7
384,5
1 250,0
9 973,7
4 000,0
157,9
4 684,1
1 758,1
1 570,2
384.8
299,5
247,2
276,1
3 313,8
12,1
3	948,2
6 074,3
18,8
20,0
359.9
1 165,0
6,6
10,1
1 182,1
8 827,6
29,3
4	352,6
1 475,9
1 460,9
145,9
122,5
125,2
9,7
3 289,6
3	216,6
4	394,2
261,2
5,2
750,0
Összesen:
1 562 539,9
1 369 418,0
193 121,9
1 164 655,6
1 022 403,7
921.7
677.5
550.8
470.6
528,1
313,5
134.9
12,0
1531,0
591.7
265.7
1 089,4
9 973,7
4 000,0
142,1
30 000,0
1 327,6
219 449,5
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Működési költségvetés
Személyi juttatások
9 074,0
54,8
506,7
11059,1
4 983,2
5 164,0
67
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Állami szociális intézetek
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Egyéb kulturális intézmények
Működési költségvetés
Személyi juttatások
1	330,9
2	793,6
3.5
16,1
1.5
1 259,4
338,1
471,4
5,7
49,0
701.1
98,9
259.2
25,0
1 842,5
281,0
0,1
114,0
970,2
2 215,9
1 862,8
1 975,2
1 343,3
3 193,2
648,6
1 290,3
0,4
25,2
77,5
1 281,4
340,6
820,3
7.5
0,4
53,5
9.6
737,4
140.3
364.4
924.4
97,3
0,2
30,0
1 966,8
765.2
123.3
1 175,1
1 927,0
33,2
2 680,8
976,2
22,2
2 240,4
2 317,2
68
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előir. szám
			2
			3
			5
			6
		2	
			1
			2
			3
		3	
		1	
			1
			2
			3
			4
			5
			6
		2	
			1
			2
			3
			4
		3	
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cim-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Kamatfizetések
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Egyetemek, főiskolák
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Kamatfizetések
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kormányzati beruházás
Kölcsönök
Egyéb oktatási intézmények
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
540,3
1 529,1
17,5
60,1
3,0
1,2
164 930,8
47 904,3
141 640,3
30 000,0
3 232,5
0,9
28 603,0
9 114,1
159,1
87,9
1 729,2
472,5
3 325,5
46,5
1,2
231 042,4
157 535,9
37 006,7
87,9
2 346,0
3 189,2
506,4
1 787,7
316,1
0,1
1 781,0
38,6
10,8
165 926,9
44 320,8
180 638,4
28 991,5
3 661,9
40,6
41 912,6
11 509,1
210,0
20,0
153,1
2 268,8
595,4
4 274,9
4,3
142,3
1 731,9
169 967,6
261 459,6
33 432,8
422,6
5 968,9
3 259,4
256,8
69
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	clm-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Felújítás
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Türr István Képző és Kutató Intézet
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Kamatfizetések
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
3 169,7
655,2
117,9
22,4
1	575,3
424,0
2	379,1
116,7
2,0
2 209,9
594,7
690,2
77,1
12,4
3 745,2
220,0
1 013,3
3 483,8
3 403,5
177,í
3,0
1,5
1 023,4
88,9
179,7
3 271,5
11,6
1	470,3
376.0
2	100,1
25,4
615.0
0,1
76,0
286,8
1,0
2 166,9
577.8
1 132,1
47,3
0,4
319.9
22,2
2 128,7
338,6
873,0
4 070,6
451,4
3 500,1
481,9
34,1
70
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előír. szám
		3	
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
			2
			3
		3	
		1	
			1
			2
			3
			4
			5
			6
		2	
			1
			2
			3
			4
			5
		3	
í			
		1	
			1
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
10
Kölcsönök
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Kamatfizetések
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kormányzati beruházás
Kölcsönök
Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
Működési költségvetés
Személyi juttatások
4 226,5
1 037,6
1	872,4
200,9
2	038,6
400,0
10,0
96 529,3
26 301,4
147 210,5
3,7
7 362,1
1,5
1 477,4
230,8
281,0
1 771,1
8 004,9
10,0
277 717,7
1 467,3
212,7
56,0
84,0
3	307,7
864,2
4	218,6
1 624,0
10 022,1
350,6
1 951,8
869,4
139 165,1
37 489,0
175 067,2
2,9
1 197,5
33,7
20 979,9
1 989,5
119,4
197,6
1,0
212,8
22,3
11038,4
1 856,3
11 145,5
7 269,3
362 794,5
24 187,1
648,9
74,3
71
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
11
12
13
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Közgyűjtemények
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Kamatfizetések
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Művészeti intézmények
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Sportintézmények
20.3
45.4
700.0
189.0
506.0
10,0
6	316,7
1 764,0
7	177,8
201,1
135,0
39,0
3 639,4
968,1
1	663,9
2,2
2	013,4
50,0
1 405,0
8 202,9
7 430,2
0,5
6 100,0
2 237,0
7	499,8
1 963,5
8	497,2
173,5
0,1
436,3
256,1
2,0
7,8
4 587,0
1 068,1
2 748,2
112,8
284,5
33,3
9 865,2
7 616,2
325,4
7,9
3 988,4
5 838,5
21,0
72
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cün-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elö-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
14
15
Nemzeti Sport Intézet
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Nemzeti Sportközpontok
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Országos Mentőszolgálat
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
108,0
28,0
15.0
20.0
35,0
1 125,9
321,3
3 073,1
1 155,0
15 792,3
4 432,7
6 693,6
51,8
137,4
2 220,1
594,4
200,0
241,6
6,0
3 712,3
1 963,0
520,4
26 587,4
3 264,9
799,4
251.3
65,8
256,0
704.3
63,3
10,2
1 257,4
332,7
3 948,9
227,5
284,3
92,8
18 371,2
5	486,4
6	148,0
24,8
2 246,2
255,0
1 966,4
507,3
581,5
814,6
2 308,2
4 203,6
294,1
26 936,9
2 755,1
1 327,1
2 011,4
2 928,7
73
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
16
17
18
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Országos Vérellátó Szolgálat
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
1 123,9
133,6
2,3
3 860,6
1 014,4
8 825,3
286,8
71,0
22,9
3 858,9
972,4
7 072,4
530,0
20,0
10,0
11467,0
2 614,0
1 700,4
10 753,3
1 350,8
3 942,8
917,2
8,8
260,0
3 513,7
919.6
8 988,7
593,8
138.7
12,8
276.8
3 901,5
1 031,7
7 859,5
7,2
297,9
30,5
62,3
12,0
36,7
1 975,0
11505,0
3 722,3
315,2
1 370,0
11408,9
31,0
54,7
366,5
74
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előir. szám
			1
		1	1 2 3 5
		2	1 2
3	10 23		
4	1 2 3 5		
1			
3			
7			
8			
10			
11			
17			
26			
33			
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
19
20
Intézményi beruházási kiadások
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Beruházás
Felsőoktatási fejlesztési program
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció
ELTE ÁJK Egyetem tér rekonstrukciója
Kulturális beruházások
Múzeumi rekonstrukció
Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)
Kulturális tevékenységek beruházásai
Örökségvédelmi fejlesztések
Normatív finanszírozás
Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata
Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás
Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás)
Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése
Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)
Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás)
Gyakorlóiskolák normatív támogatása
Felsőoktatási feladatok támogatása
Felsőoktatás kiegészítő támogatása
Felsőoktatási információs rendszerek működtetése ElSZ-koordináció
609,1
162,9
379,0
5,9
3,4
1 270,0
2 831,3
118 416,4
2 370,0
4 800,0
1 850,0
127,3
1 036,2
118,6
5,5
1 270,0
2 831,3
118 416,4
2 370,0
4 800,0
1 850,0
127,3
13,1
664,4
172,7
680,1
1 058,6
46,2
7,2
20,0
150.0
29.8
851.7
135.7
26,4
3	140,7
120 231,9
214,3
2 433,6
4	382,4
2 518,4
35,1
193.0
89.8
1 629,7
44,0
700,0
167.7
241.8
166,6
232,3
85,1
11.4
16.5
1 041,2
2 831,3
120 775,7
2 370,0
4 150,0
2 466,6
91,8
75
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
36
44
45
47
48
49
1
9
18
23
27
29
30
33
34
38
39
40
15
18
19
20
22
23
Pedagógus díszdiploma
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása
Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása
Lakitelek Népfőiskola támogatása
Felsőoktatás speciális feladatai
Felsőoktatási testületek
Közoktatási feladatok támogatása
Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2012. évi kompenzációja
Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata
Érettségi vizsga lebonyolítása
Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés
Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek,
tanulók közoktatási ellátásának támogatása
Közoktatás speciális feladatainak támogatása
Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat
Nemzetiségi oktatási programok
Nemzeti Tehetség Program
Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése
A közoktatásban tanulók határon túli kapcsolatainak támogatása
Kisiskolák támogatása
Egyéb feladatok támogatása
"Útravaló" ösztöndíj program
Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
Határon túli oktatási feladatok támogatása
Határon túli kulturális feladatok támogatása
Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása
Maradványelszámolás
Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MEKAB működtetése, határon túli ifjúsági
feladatok koordinálása
Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása
Nemzetközi szociális tagdíjak és hozzájárulások
Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
330,0
103,3
76,9
120,1
5,0
1311,4
50,0
100,0
692,1
50,0
126,7
330,0
103,3
76,9
42.6
31.7
12.5
300,0
56.3
61,9
64.7
25.0
38.1
87.3
28.5
1,5
1,1
16,4
24,7
0,3
300.0
113.1
71,9
71,8
30,0
120,1	95,5	14,5	111,1
5,0	0,7		
	10,7	0,2	
311,4	859,5	0,3	1 308,9
50,0			
	0,5	1,1	
100,0	93,7		55,0
	1 160,2	228,0	
692,1	527,8	38,0	542,2
50,0	41,0	2,6	14,5
126,7	347,7		125,6
	74,9	14,6	
	2,3	0,1	
	7,8	1,1	
		0,4	
76
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám
1			
2			
5	2		
6	2		
10	2		
5			
6	2		
8			
1			
3			
4			
15			
16			
7	1		
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
11
12
13
Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok
Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok
Kétoldalú munkatervi feladatok
Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok
Nemzetközi tagdíjak
Nemzetközi kulturális tagdíjak
Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
Kulturális szakdiplomáciai feladatok
EU-tagsággal kapcsolatos feladatok
UMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása
EU-tagságból eredő együttműködések
EU-tagságból eredő kulturális együttműködések
Európai uniós programok előfinanszírozása
Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
Filmszakmai támogatások
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása
Filmek gyártásának támogatása
Finnugor Világkongresszus megszervezésének támogatása
A Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása
Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő
programja
Közművelődési szakmai feladatok
Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok
Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása
Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása
PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok
105,6
291,1
4,5
10,0
237.0
150.0
300.0
83.0
130.0
4,0
200.0
50.0
250,0
1 000,0
105,6
291,1
4,5
10,0
237.0
150.0
300.0
83.0
130.0
4,0
200.0
50.0
250,0
1 000,0
157.6
272.7
6,5
5,9
3,3
23.0
11.0
474,2:
45,2
210,0
88,8
150,0
73,3
71,6
0,5
20,3
1 881,8
540,8
15,1
0,1
6,6
0,5
14,0
3,0
0,5
0,4
2,5
16,9
32,2
111,2
272,7
1,8
10,0
6,0
240.0
150.0
79,0
125.0
199.0
13,7
2 163,2
995,7
77
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előir. szám
6			
7			
8			
9			
10			
1	1 2		
3	1 2 4		
1			
4			
6			
7			
1			
3			
5			
6			
7			
1			
3			
4			
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
14
15
16
17
18
19
Liszt Ferenc Emlékév kiadásai
A Nemzet Színésze cím támogatása
Operaprodukció megvalósítása az Amerikai Egyesült Államokban
Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak
Művészeti nyugdíj segélyek megtérítése
A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok
Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok
Gyermek és ifjúsági célú üdültetés
Budapesti Európai Ifjúsági Központ működtetése és fejlesztése
Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
Gyermek és ifjúsági célú pályázatok
Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása
Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása
Magyarországon kísérő nélküli külföldi kiskorúak ellátása
Családpolitikai Programok
Családpolitikai célú pályázatok
Egyes szociális pénzbeli támogatások
Gyermekvédelmi Lakás Alap
Gyermektartásdíj ák megelőlegezése
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása
Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása
Szociális célú humánszolgáltatások
Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása
Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése
Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
utcai szociális munka és krízisközpont finanszírozása
144,7
100,0
1 423,0
300,0
351,2
150.0
180.0
120,0
133.0
1 745,0
1 000,0
1 000,0
561.0
150.0
48 222,0
20 890,6
5 863,8
144,7
100,0
1 423,0
300,0
351,2
150.0
180.0
120,0
133.0
1 745,0
1 000,0
1 000,0
561.0
150.0
48 222,0
20 890,6
5 863,8
6,6
142.6
1,1
100,0
2 168,3
430.6
296,5
36.2
94.2
68.3
183,1
1	416,5
65,6
173.4
89,1
2	241,5
66,5
953.7
634.8
631.5
500,4
47 806,5
21 792,2
6 368,8
1.4
0,1
2,6
25,0
12,2
3,9
2,6
2,6
0,1
0,7
1,1
5,1
3,3
3,6
3,5
16,0
1 034,2
1 067,2
183,5
144.7
100,0
1 423,0
249.8
346,5
149.9
144.3
149,1
114,0
1 745,0
999.4
899.4
626.9
137.9
47 431,8
21 731,6
6 016,6
78
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
20
21
22
23
3
4
5
6
7
8
12
13
2
3
13
15
17
18
20
4
5
Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása
Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok
Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása
Krízisellátó rendszer működését elősegítő tevékenységek támogatása
Nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő tevékenységek támogatása
Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása
Idősügyi programok
Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása
Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása
Autista otthonok támogatása
PHARE Programok
Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja n.
PHARE forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja
n)
164,0
167,6
562,4
500,9
95,0
164,0
167,6
562,4
500,9
95,0
187.8
10,8
1,5
133.8
42,3
377,2
71,9
1,6
15,7
1,4
1,0
162,3
1,1
6,0
150,2
156.7
535.7
500,9
95,0
Egészségügyi, szociális ágazati előirányzatok						
Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok	167,1		167,1	792,5	100,1	83,7
Légmentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások	1 221,2		1 221,2	1 221,2		1 349,0
Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása	810,0	710,0	100,0	410,2	438,4	100,0
Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása				87,0		
Légimentés eszközpark fejlesztés					150,0	
Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztési feladatainak és egyéb fejezeti feladatok ellátása				11,6		
Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása	1 459,3		1 459,3	101,6		1 229,8
Sporttevékenység támogatása						
Versenysport támogatása	713,8		713,8	1 596,5	12,1	1 733,8
Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása	1 900,0		1 900,0	2 193,6	17,4	2 176,2
Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására	1					
Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása	2 472,1		2 472,1	2 523,0	3,7	2 672,1
Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése	2 301,7		2 301,7	5 246,6		5 142,6
Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai	183,5		183,5	183,5		183,5
79
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elö-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
24
25
7
9
23
24
25
28
29
10
11
12
13
1
2
3
5
6
8
10
11
12
Utánpótlás-nevelési feladatok
Fogyatékosok sportjának támogatása
Olimpiai és paralimpiai kiutazás költsége
Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése
Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása
Szabadidősport támogatása
Diák- és hallgatói sport támogatása
Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások
Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei
Lovassport támogatása
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő
feladatainak támogatása
Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése
Magyar Sport Háza támogatása
Sportlétesítmények létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő
feladatok
Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció - a Nagyerdei Stadion
Rekontsrukciós Kft. működésének támogatása
2 185,8
230.0
570.0
53,7
131,4
413,3
335,2
15.0
37,2
75.0
960.0
109,3
302,5
208,0|
felújítási és működtetési támogatása
2 185,8	1 920,0
230,0	252,1
570,0	570,0
53,7	88,9
131,4	
413,3	474,2
335,2	335,2
15,0	24,6
37,2	53,1
75,0	60,0
960,0	580,0
109,3	836,3
302,5	236,3
208,0
271,4
15,4
21,6
4,0
19,2
1 950,8
230.0
570.0
241.0
335,2
22,0
37,2
60,0
864.0
1005,0
302,5
187,2|
Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója	3 542,0		3 542,0	1 732,4		1 732,4
Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások						
A szentgotthárdi barokk templom belső restaurációja	23,0		23,0	105,0		23,0
Batthyány-kastély falkutatási, felújítási és állagmegőrzési munkálatai	40,0		40,0			40,0
Nemzeti kulturális intézmények felújítása				19,7	0,7	
Egészségügyi intézmények felújítása				225,0		
Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja				16,8		
Ceglédi Református Gyülekezeti Ház felújítása				32,8		
Nem állami intézmények felújítás, beruházás				309,5	2,5	377,0
A Budai Várban lévő Honvéd Főparancsnokság épületének felújítása				50,0		697,7
Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség székházának						150,0
80
millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cün- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előir. szám
	26				
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel Támogatás
28
29
30
12
13
2
3
14
19
3
10
2
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott
intézmények támogatása
Oktatási alapítványok, közalapítványok
Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért
Nemzetközi Pető András Közalapítvány
Autizmus Alapítvány
Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása
Kulturális alapítványok, közalapítványok
Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány
Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
Szociális alapítványok, közalapítványok
Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány
Hajléktalanokért Közalapítvány
Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány
Egészségügyi alapítványok, közalapítványok
Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány
Beteg Gyermekekért Alapítvány
Koraszülött és Gyermek Intenzív Ellátásáért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány
Egészséges Újszülöttekért Alapítvány
ISPITA Alapítvány
Peter Cemy Alapítvány
Segíts Élni Alapítvány
Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány
Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása
Egészségügyi köztestületek támogatása
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
200,0		200,0	200,0		200,0
131,5		131,5	132,1		131,5
35,0		35,0	35,0		35,0
250,0		250,0	248,5		198,0
			170,0		
500,0		500,0	530,8		741,8
			70,0		
			52,2		
			27,4		
			2,8		
			3,8		
			3,1		
			2,7		
			3,1	0,1	
			14,5		
			4,3		
			5,4		
			3,2		
			10,4		
787,5		787,5	760,7	3,2	757,5
6 597,6		6 597,6	6 860,5	68,0	7 168,8
232,3		232,3	206,9	6,9	200,0
			18,8		
81
Jog-	Jog-	Elő-	Kie-
cim-	cím	ír.	melt
csop.	szám	csop.	előir.
szám		szám	szám
22	2		
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
23
24
25
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
21
22
Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok támogatása
Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása
Magyar írószövetség támogatása
Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Magyar Vöröskereszt támogatása
Magyar Rákellenes Liga támogatása
Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
Magyar ILCO Szövetség támogatása
Magyar Gyermekonkológiai Hálózat
Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona
Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási programok
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége
Autisták Országos Szövetsége
Siketvakok Országos Egyesülete
Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos
Szövetsége
Magyar Református Szeretetszolgálat
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
Johannita Segítőszolgálat
Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása
Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége
85,5
122.5
500.0
30.0
100.1
30.0
36,3
30.0
20.0
20,0
238.5
130.0
165.0
160.0
165,0
20,0
50.0
20.0
30,0
678,7
85,5
66,4
122,5	71,1
500,0	485,0
30,0	33,0
100,1	100,1
30,0	30,0
36,3	32,0
30,0	30,0
20,0	20,0
20,0	20,0
238,5	426,5
130,0	154,0
165,0	194,0
160,0	189,0
165,0	194,0
20,0	19,0
50,0	47,0
20,0	19,0
30,0	29,0
	20,0
	50,0
	19,8
678,7	436,2
	3,0
8,7
0,1
10,2
0,3
75,5
88,2
485.0
33.0
100.1
30.0
32.0
30.0
20.0
20,0
123,5
122,0
154.0
149.0
154.0
19.0
47.0
19.0
29.0
678,7
82
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
26
35
39
43
44
46
47
50
51
52
53
54
55
Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Magyar Olimpiai Bizottság
Felkészítést végző sportszakemberek támogatása
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása
EU elnökséggel kapcsolatos feladatok
Kríziskezelő program
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció
Kulturális szakmai feladatok támogatása
Emlékpont Központ támogatása
Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása
Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja
Fejezeti kommunikációs tevékenységgel összefüggő feladatok támogatása
Nemzeti Együttműködési Alap
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési
intézmények, kulturális programok)
Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása
Egyházi kulturális programok támogatása
Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
Hittanoktatás támogatása
Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola)
Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék
Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások
Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek
jövedelempótléka
Egyházi szórványprogramok támogatása
Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak
támogatása (Testi és lelki kenyér)
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
500.0
300.0
4 813,0
11718,6
24 500,0
250,0
3 380,0
300,0
500,0
4 813,0
11 718,6
24 500,0
250,0
3 380,0
576,5
20,0
683,2
4 836,2
5,1
105,7
8 024,6
21 908,9
182,5
3 696,0
1,5
1 708,8
750,0		750,0	750,0
50,0		50,0	58,8
3 100,0		3 100,0	3 139,3
200,0		200,0	679,1
10 580,0		10 580,0	9 901,7
16 950,0		16 950,0	16 752,7
1 600,0		1 600,0	1 600,0
200,0		200,0	271,8
200,0		200,0	229,2
1 350,0		1 350,0	2 392,7
63,6
653,4
72,3
1 405,0
343,4
25.0
46.0
267,6
2,6
0,1
1,2
500,0
4 796,3
8 805,2
26 202,0
199,8
3 800,0
2 859,5
750.0
78,0
3 100,0
620.0
9 904,1
16 950,0
1 600,0
313,0
229,5
1 838,01
83
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
56
57
58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása
Nemzetiségi támogatások
Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása
Bolgár Országos Önkormányzat és Média
Magyarországi Görögök Országos Ónkormányzata és Média
Országos Horvát Önkormányzat és Média
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média
Országos Cigány Önkormányzat és Média
Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média
Országos Örmény Önkormányzat és Média
Országos Szlovák Önkormányzat és Média
Országos Szlovén Önkormányzat és Média
Szerb Országos Önkormányzat és Média
Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média
Ukrán Országos Önkormányzat és Média
Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények
támogatása
Országos Horvát Ónkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények
Magyarországi Románok Országos Ónkormányzata által fenntartott intézmények
támogatása
Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények
Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
617.1
43,7
44.9
144,5
214.1
89.6
267.2
47.0
42.5
128,0
64.0
78.7
36.1
36.2
28.6
12.5
55,0
73.2
19,7|
78.6
18.6
7,0
115,8
21.9
54,7
617,1	1200,0 1 062,0
43,7	43,7
44,9	44,9
144,5	144,5
214,1	214,1
89,6	89,6
267,2	267,2
47,0	47,0
42,5	42,5
128,0	128,0
64,0	64,0
78,7	78,7
36,1	36,1
36,2	36,2
28,6	28,6
12,5	12,5
55,0	55,0
73,2	105,6
19,7	19,7
78,6	78,6
18,6	18,6
7,0	7,0
115,8	115,8
21,9	21,9
54,7	54,7
213,4
1 200,0
731.7
43,7
44.9
144.5
214.1
89.6
267.2
47.0
42.5
128,0
64.0
78.7
36.1
36.2
28.6
12.5
55,0
105.6
19,71
78.6
18.6
7,0
115.8
21.9
54,7
84
millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előir. szám
		12			
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
59
60
25
13
14
15
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Ukrán Országos Ónkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai
Országos Szlovén Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai
Társadalmi felzárkózást segítő programok
A társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai eszközei
Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása
Roma kultúra támogatása
Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok,
szakkollégiumok
Felzárkózás-politika koordinációja
Roma ösztöndíj programok
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása
Társadalmi felzárkózást elősegítő stratégiai tervezés és kutatás, valamint programok
támogatása
Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja
"Legyen jobb a gyermekeknek" nemzeti stratégia monitoring]a és kapcsolódó
feladatok támogatása
Nemzetiségi, civil és társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos egyéb feladatok
Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok
támogatása
7,í
60,0
600,0
300,0
2 223,1
8,0	8,0	
	2,1	
	0,5	
	10,8	
	42,3	
60,0	30,0	
600,0	352,0	
300,0	23,0	
2 223,1	417,1	200,3
	200,0	
	97,9	25,1
	410,2	0,6
	15,2	
22,5
10,2
8,0
2,1
1,2
55.9
484,1
25.9
1 968,1
530,3
Szegénység elleni szakértők 10. éves konferenciája					9,9	
Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácshoz kapcsolódó feladatok				7,4		
Civil és non-profit szervezetek támogatása				68,6	0,1	10,0
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatok				53,0		
Nemzeti Civil Alapprogram				1,6	56,7	
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság						150,0
Működési költségvetés						
Személyi juttatások				1,4		
Dologi kiadások				2,8		
1 • 25. cím összesen:	1 178 258,6	617 697,2	560 561,4	1 375 544,5	800 418,9	593 630,0
85
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elö-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel Támogatás
21
22
23
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
Családi támogatások
Családi pótlék
Anyasági támogatás
Gyermekgondozási segély
Gyermeknevelési támogatás
Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
Életkezdési támogatás
Gyermektartásdíjak megelőlegezése
Korhatár alatti ellátások
Szolgálati járandóság
Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék
Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése
Mezőgazdasági járadék
Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka
Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések
Házastársi pótlék
Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)
Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése
Különféle jogcímen adott térítések
Közgyógyellátás
Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás
Terhesség-megszakítás
Folyósított ellátások utáni térítés
Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők
kompenzációja
Nyugdíjbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz
Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása
Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése
355 015,0
5 528,0
66 050,0
14 223,0
1 956,0
7 103,0
4 704,0
1 500,0
85 280,0
218 381,9
7 704,0
3	756,0
31 217,0
20 328,0
4	481,0
80,0
475.0
17 800,0
5	000,0
400.0
1 650,0
1 520,0
5 790,5
17 714,0
346 071,7
5	472,1
63 739,9
13	809,4
2	356,3
6	742,9
5 768,1
1 932,0
86 346,9
193 635,5
9 143,3
3	363,8
30 336,2
14	910,5
4	223,8
69,3
565,6
18 862,2
5	000,0
400,0
1	659,7
2	569,0
1 515,7
4 947,9
17 714,0
86
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elö-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XX.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
21 - 23. cím összesen:
859 942,4
17 714,0
823 441,8
17 714,0
Összesen:
2 038 201,0
635 411,2
560 561,4
2 198 986,3
818 132,9
593 630,0
XXX. GAZDASAGI VERSENYHIVATAL
Gazdasági Versenyhivatal igazgatása
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
Fejezeti egyensúlyi tartalék
Összesen:
2 292,1
876,3
228,5
536.1
371.1
280.1
70,9
70,9
973.9
268,5
452.2
210.3
354.9
63,8
2 363,0
2 363,0
2 323,6
280,5
12,3
0,1
292,9
2 314,8
70,9
2 385,7
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Központi Statisztikai Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
11 799,0
311,9
7 986,9
1 996,6
1 983,8
22,0
101,9
20,0
35,2
0,3
35,2
8 264,5
2 200,4
4 229,4
30,0
633,0
24,9
119,7
429,4
239,2
70,4
11 215,1
87
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XXXI. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
KSH Könyvtár
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felhalmoz/isi költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
KSH Népességtudományi Kutató Intézet
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
177,5
6,0
123,5
31,9
27,1
0,5
0,5
74,7
20,2
10,2
90,8
14,3
129,5
33,6
50,9
0,4
104,4
27,1
42,5
0,7
Összesen:
12 435,0
367,7
12 067,3
15 891,0
6,3
37,9
0,7
783,9
206,6
137,1
11 558,8
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
MTA Titkársága
MTA Igazgatása
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak
Működési költségvetés
1 073,9
10,2
795,2
203,8
85,1
15,0
15,0
21,1
819.0
241,3
346.1
5,3
7,1
18,4
4 713,8
35,6
18,4
20,7
1 369,7
4 548,8
88
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XXXm.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
MTA Köztestületi feladatok
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak
3 935,0
765,0
34,9
1 895,7
483,5
1,6
234,3
51,3
288,8
3,0
111,4
29,3
102,0
0,6
5,0
9,1
2,4
3,0
2 380,8
577,4
153,3
94,5
0,5
2,4
12,1
3 587,5
966,2
17,9
1 971,7
496,6
1,4
74,5
21,1
65,0
20,1
95.8
27,0
84.8
0,5
1.3
2.3
8.3
2.3
2,7
2 523,5
155,6
3,7
233,2
57,1
13,9
2,0
337,4
89
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cfm- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előír. szám
		1	
			1
			2
			3
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
			2
			3
		1	
			1
			2
			3
		2	
			1
		1	
			1
			2
			3
			5
			6
		2	
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XXXIII.FE JEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
MTA Könyvtára
MTA Könyvtára
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kutatóközpontok, kutatóintézetek
MTA Kutatóintézetek
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Kamatfizetések
Felhalmozási költségvetés
121,2
19,5
196,7
339.1
86,3
238.2
2,0
41,9
14 207,5
3 826,7
6 608,5
128,7
656,8
50,7
13 377,0
12 617,3
335,6
87,3
256,3
3,9
32.1
35.1
2,4
9.3
1.3
1 594,4
0,5
15 562,4
4 189,5
10 725,8
446,5
0,5
650,9
175,0
60,9
1 401,9
376,8
22 741,0
15 237,1
461,9
15 491,2
90
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XXXIII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Lendület Program
Infrastruktúra fejlesztés
Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása
Fiatal kutatók pályázatos támogatása
Kutatóhálózat megújításához kapcsolódó támogatás
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
MTA Támogatott Kutatóhelyek
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
MTA Támogatott Kutatóhelyek
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Új akadémiai kutatócsoportok létrehozása az egyetemeken
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
MTA Létesítménygazdálkodási Központ
Működési költségvetés
1115,6
569.2
10,6
2 489,9
2 000,0
476,9
898.3
515,6
142,4
800,0
1 320,3
329,1
57,0
5,2
420.0
110.0
70,0
10,6
2 489,9
2 000,0
476,9
898,3
1 458,0
1 696,6
15,0
600,0
864,5
10 698,5
1 166,4
82,3
10,2
441,3
1 437,6
398,6
520,9
25,4
333,4
124,3
3 406,1
127,1
2,1
1 064,3
405,2
796,7
91
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
			2
			3
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
			2
			3
		1	
			1
			2
			3
		2	
			1
			2
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XXXIII. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
MTA Jóléti intézmények
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
OTKA Iroda
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy
Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)
Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása
Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása
285,8
77,1
635,0
63,3
208,5
234,9
67,7
229,6
1,0
1,5
197,5
48,3
105,0
13,0
80,!
46,6
10,0
233,0
301,7
363,8
80,9
46,6
10,0
344.6
90,8
995.6
418,4
78.4
199,9
53.4
200,9
55,9
183,1
93,8
9,1
37,5
4,5
226.3
59,4
118.4
10,6
0,1
80,9
44,1
9,9
298,7
258,0
226,0
23,8
406,1
19,8
13,1
80,9
46,2
9,9
92
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elö-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
xxxm. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
16
17
18
19
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
Magyar Tudomány
Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása
Központi kiadványok támogatása
Sajátos nemzetközi kapcsolatok
Közel-Keleti kutatások támogatása
Szakmai feladatok teljesítése
Központi kezelésű felújítások
Q2 Program
Fiatal kutatók pályázatos támogatása 2011. évi maradványa
Lendület Program 2011. évi maradványa
Fejezeti általános tartalék
Összesen:
7 686,0
198,5
1 091,5
7 686,0
198,5
1 091,5
1 061,7
44.1
1,2
42,5
33.2
8,2
9.8
434,3
10,0
6 918,8
6.9
19.2
1 391,4
145,3
3,0
21,1
96,4
7,7
3 500,0
21,2
9,9
57 483,1
14 006,1
43 477,0
70 578,6
36 914,7
972,5
161,7
1 091,5
35,8
41 171,5
XXXIV. MAGYAR ML VESZETI AKADÉMIA
MMA Titkársága
MMA Titkárság Igazgatása
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
MMA köztestületi feladatok
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Fejezeti kezelésű előirányzatok
755,2
2,3
197,2
43,0
305.0
210.0
168,3
45,5
213,8
119,7
31,6
145.4
184.4
128,3
28,7
908,0
213,8
93
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XXXIV. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
Országos művészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek támogatása
Magyar Művészetek Háza Programok
Konferenciák, nemzetközi tagdíjak
Művészeti könyv- és folyóirat támogatás
Kutatási tevékenység támogatása
Pályázati alapok
Vigadó Galéria kiállításai
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
100,0
153.0
10,0
45.0
60.0
110.0
8,0
45,0
Összesen:
1500,0
100,0
153.0
10,0
45.0
60.0
110.0
8,0
45,0
42,8
64,3
0,1
42,2
14,5
107,4
1500,0
909,4
56.0
100,3
0,1
45.0
21,8
110,0
45.0
2,3
1 500,0
2
3
4
6
7
8
9
10
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK
Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
Devizahitelek kamatelszámolásai
Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek
kamatelszámolásai
EBB hitelek kamatelszámolásai
KfW hitelek kamatelszámolásai
ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai
MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai
AAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai
EBRD hitelek kamatelszámolásai
IMF hitelek kamatelszámolásai
EB hitelek kamata
1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai
Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata
Devizakötvények kamatelszámolásai
1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai
Amerikai kötvények kamata
M2M-tel kapcsolatos kamatok
Devizaszámla kamatelszámolásai
21 628,8
286,8
3 592,2
978,0
573,2
8,4
47 921,3
29 056,0
215 892,5
1,5
13 639,2
310.3
2 884,6
1 048,0
621.4
6,7
45 444,9
31 173,4
1 928,4
232 388,9
1,5
1 496,7
627,0
4 361,3
94
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	li.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XLI.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
18
19
20
IMF hitelből származó betét kamata
EB hitelekből származó betét kamata
Bankoknak nyújtott devizahitel kamata
A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
Forinthitelek kamatelszámolásai
Egyéb hitelek kamatelszámolásai
EBB forint hitelek kamatelszámolásai
ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai
MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata
Államkötvények kamatelszámolása
Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai
Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása
Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai
Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai
Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai
Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények
kamatelszámolásai
Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása
Kincstárjegyek kamatelszámolásai
Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása
Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása
Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai
Tulajdonosi kölcsön díjbevétele
Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése
Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
Jutalékok és egyéb költségek
Deviza elszámolások
Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai
Forint elszámolások
Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások
28 275,8
3 793,1
579 818,2
809,0
15 172,1
119,8
7 955,1
92 463,0
16 639,0
2 481,4
8 798,3
1 500,0
2 426,6
3 163,7
38 322,1
948,4
14 470,2
29 451,7
4 160,9
3 555,9
666 498,7
1 146,3
16 740,0
119,8
7 430,9
126 734,2
15 578,4
1 148,9
12 063,0
1 648,5
781,1
1,5
3 538,0
87 955,8
1 085,5
459,1
46 748,0
337,5
1,3
95
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XLI. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Adósságkezelés költségei
Kamat kockázati tartalék
899,0
98 000,0
Összesen:
1 176 662,5
59 331,0
899,0
1 218 120,2
145 896,1
10
11
12
13
1
2
3
4
1
2
4
6
XLII. A KOLTSEGVETES KÖZVETLEN BEVETELEIES KIADASAI
Vállalkozások költségvetési befizetései
Társasági adó
Hitelintézeti járadék
Pénzügyi szervezetek különadója
Cégautóadó
Egyszerűsített vállalkozói adó
Bányajáradék
Játékadó
Ökoadó
Energiaadó
Környezetterhelési díj
Egyéb befizetések
Energiaellátók jövedelemadója
Rehabilitációs hozzájárulás
Egyes ágazatokat terhelő különadó
Fogyasztáshoz kapcsolt adók
Általános forgalmi adó
Jövedéki adó
Regisztrációs adó
Távközlési adó
Lakosság költségvetési befizetései
Személyi jövedelemadó
Egyéb lakossági adók
Lakossági illetékek
Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek
különadója
356 200,0
8 100,0
187 000,0
46 000,0
225 017,5
94 000,0
78 400,0
17 900,0
8 500,0
33 000,0
14 000,0
65 000,0
155 000,0
2 817 175,6
913 850,0
14 000,0
1574 300,0
150.0
102 500,0
200.0
342 305,2
9 742,8
84 935,8
32 307,1
146 531,3
103 561,3
52 438,4
16	857,2
7 254,7
17	971,0
5 610,0
62 666,1
165 645,2
2 747 408,4
929 406,6
13 671,0
12 209,2
1 498 395,7
183,2
109 611,9
1243,6
96
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XLII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
28
29
30
9
11
1
2
3
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj
Egyéb költségvetési bevételek
Vegyes bevételek
Egyéb vegyes bevételek
Kezesség-visszatérülés
TB nyugdíjrendszerbe visszalépők utáni befizetések
Központosított bevételek
Bírságbevételek
Termékdíjak
Egyéb központosított bevételek
Költségvetési befizetések
Központi költségvetési szervek
Esztergom Város Önkormányzata átadott intézményekkel kapcsolatos költségvetési
befizetései
Önkormányzatok befizetései
Egyéb uniós bevételek
Vámbeszedési költség megtérítése
Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése
Uniós támogatások utólagos megtérülése
Uniós támogatások utólagos megtérülése
Strukturális Alapok
Kohéziós Alap
Tőke követelések visszatérülése
Kormányhitelek visszatérülése
Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett
hiteleinek tőke-visszatérülése
OECF hitel tőke-visszatérülése
Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása
Lakástámogatások
Egyéb lakástámogatások
Vállalkozások folyó támogatása
Egyéb vállalati támogatások
120 100,0
16 956,0
2 363,0
33 438,6
60 000,1
21 030,0
31 140,1
1 118,7
8 644,0
173,6
15 869,7
23 943,5
293.7
337.7
8,6
124 000,7
11,2
23 047,1
2	707,1
7,5
33 512,9
56 390,4
19 471,1
41 021,2
502,7
8 750,5
8 998,9
201,1
3	603,3
6 027,3
2 006,9
377,0
97
millió forintban
Cím
szám
Al-	Jog-	Jog-	Elő-	Kie-	Cím	Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.	melt	név	cím	cím-	cím	ir.
szám	csop.	szám	csop.	előir.		név	csop.	név	csop.
	szám		szám	szám			név		név
	1				Termelési támogatás				
		2				Mecseki uránbányász			
XLII.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
31
32
33
1
3
4
5
7
10
13
10
11
12
19
21
22
25
„	, 225,0
kötelezettségeinek átvállalása
Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás	5,0
Normatív támogatások
Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése	6 500,0
Fogyasztói árkiegészítés	93 000,0
Egyéb költségvetési kiadások
Vegyes kiadások
Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások	1 470,0
Szanálással kapcsolatos kiadások	1,0
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése	500,0
Védelmi felkészítés előirányzatai
Honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai	207,0
Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása	835,0
Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások
Egyéb vegyes kiadások	4 056,9
1% SZJA közcélú felhasználása	7 100,0
Mehib és Eximbank behajtási jutaléka	0,5
Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések	1,0
Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés	1 620,0
Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
Egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség
Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség	480,0
MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség	4 519,9
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség	21 535,8
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési	2 080,0
kötelezettség
A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési	| 2 915,o|
kötelezettség
Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség	510,0
248,9
1,9
4 045,1
96 861,3
1 638,0;
296,2
81,2
3 262,6
7 000,0
2,2
1 360,0
20,9
19 534,1
3 149,1
12 226,0
1 260,6
337,61
21.3Í
98
Al-	Jog-	Jog-	Elő-	Kie-
cím	cím-	cím	ír.	melt
szám	csop.	szám	csop.	előir.
	szám		szám	szám
14				
15				
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
millió forintban
Cím
szám
Cím
név
XLII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
34
35
36
16
17
18
A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség
MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési
kötelezettség
Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség
Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési
kötelezettség
Téves utalások rendezése
Kormányzati rendkívüli kiadások
Pénzbeli kárpótlás
Pénzbeli kárpótlás
Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás
Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
2012. évi kompenzáció
Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz-átadás
Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások
Egészségbiztosítási Alap támogatása
2012. évi kompenzáció
Járulék címen átadott pénzeszköz
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz
Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások
Nemzetközi elszámolások kiadásai
Nemzetközi tagdíjak
IBRD alaptőkeemelés
IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása
CEB tagdíj
Bruegel tagdíj
Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
IDA alaptőke-hozzájárulás
IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása
Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz
4 290,0
3 869,6
13,0
2 402,3
1 727,2
87,2
101 511,0
390 403,0
183 578,3
619,4
263,2
4,6
26,7
1 136,2
45,0
33,6
3 299,2
928,0
34,5
15,4
0,9
2 323,1
1 654,2
87,2
96,5
101 511,0
10,3
72,0
390 403,0
198 713,3
89,2
781,2
331,9
3,8
28,1
1 134,1
41,0
99
millió forintbem
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cfm-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XLH. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
37
38
41
42
EU Szomszédsági Beruházási Eszköz
Egyéb kiadások
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
Áfa alapú hozzájárulás
GNI alapú hozzájárulás
Brit korrekció
Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés
Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez
Követeléskezelés költségei
Alapok támogatása
Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása
89,4
40,0
37 133,6
211261,2
14 041,7
1 900,1
95 700,0
1,7
50 000,0
11 572,8
10 933,0
15,3
Összesen:
1 390 361,2
6 925 601,8
36,1
26 587,3
193 643,8
12 808,2;
1 818,3
73 679,8
0,1
71 273,8
12 300,2
10 987,0
15,3
1 380 064,1
6 566 591,9
XLm. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
Értékesítési bevételek
Ingatlan értékesítésből származó bevételek
Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek
Kibocsátási egységek értékesítési bevétele
Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel
Hasznosítási bevételek
Bérleti díjak
Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott
bérleti díj
Egyéb bérleti díj
Vagyonkezelői díj
Osztalékbevételek
1 800,0
90,0
250.0
628.0
3 000,0
19 500,0
730,5
78,4
10 560,6
30,0
195,9
808,3
3 329,4
32 208,4
100
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XLm. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
Koncessziós díjak
Szerencsejáték koncessziós díj
Infrastruktúra koncessziókból származó díj
Egyéb bevételek
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
Stadionfejlesztés
Egyéb eszközök vásárlása
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése
Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója
Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása
PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével
kapcsolatos kiadások
Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás javítás
Ingatlanok őrzése
Egyéb vagyonkezelési kiadások
Állami tulajdonú társaságok támogatása
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása
Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
Az államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások
Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések
Kezesi felelősségből eredő kifizetések
3 000,0
8 600,0
1 000,0
50,0
5 619,5
5 850,0
600,0
1 500,0
800,0
3 500,0
1	550,0
2	200,0
3 276,0
5 500,0
2 500,0
30,0
225,0
1 800,0
9 555,8
450,0
2022,4
6 558,5
348.4
2 590,4
28 393,7
11 949,6
314,8
322.4
65,8
8 787,0
2 378,6
1	020,3
865,2
2	204,7
5 738,0
1 350,0
400,8
1	007,2
2	714,6
9 222,2
101
Cím	Al-	Jog-	Jog-	Elő-	Kie-
szám	cím	cím-	cím	ír.	melt
	szám	csop.	szám	csop.	előir.
		szám		szám	szám
		3			
		5			
millió forintban
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XLIII. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Konszemfelelősség alapján történő kifizetések
Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok
finanszírozása
Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások
Egyéb szerződéses kötelezettségek
Egyéb jogszabályból eredő kiadások
Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása
Különféle jogszabályból eredő kiadások
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai
Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások
Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések
Eljárási költségek, perköltségek
A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása
Az MNV Zrt. működésének támogatása
Az MFB Zrt. működésének támogatása
Átcserélhető kötvény kamatfizetése
Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése
A MÁV-csoport dolgozóinak ösztönzése
Fejezeti tartalék
ÁFA elszámolás
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
Összesen:
35,0
18 000,0
2 400,0
375.0
2 100,0
150.0
1 120,0
1040,0
400,0
90,0
7 600,0
1 000,0
10 300,0
1 700,0
4 200,0
1 000,0
13 000,0
110 310,5
37 073,8
40,8
16 432,5
420,2
2 783,4
1 806,7
388,8
1	170,4
55,0
97,5
7 055,0
500,0
10 342,5
1700,0
2	000,0
1 339,0
121 442,4
60 885,5
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVETELEK
ÉS KIADÁSOK
A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek
Értékesítési bevételek
Ingatlan értékesítéséből származó bevételek
Termőföld értékesítésből származó bevételek
2 000,0
87,0
102
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
XLIV. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek
Hasznosítási bevételek
Haszonbérleti díj
Egyéb bevételek
A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
Ingatlan vásárlás
Termőföld vásárlás
Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
Életjáradék termőföldért
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
Hasznosítási kötelezettség kiadásai
Egyéb vagyonkezelési kiadások
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
Eljárási költségek, díjak, perköltségek
Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés
Állami tulajdonú ingatlanvagyonjogi rendezése
Fejezeti tartalék
Összesen:
50,0
10 550,0
750,0
500.0
11500,0
100.0
75,0
300.0
1 000,0
1 500,0
1 500,0
800.0
17 275,0
13 350,0
8 659,2
174,4
599.5
11 119,9
113.2
288.5
580,4
208.2
1 498,8
1 571,6
15 980,1
8 920,6
LXHI. NEMZETI FOGLALKOZTATASI ALAP
Aktív támogatások
Foglalkoztatási és képzési támogatások
Járulékkedvezmény megtérítés
Szakképzési és felnőttképzési támogatások
Passzív kiadások
Álláskeresési ellátások
Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás
Bérgarancia kifizetések
25 600,0
6 000,0
23 482,8
57 000,0
1 700,0
6 000,0
22 017,2
4 784,1
16 516,0
64 067,2
907,0
6 606,6
103
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
LXm.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
6
8
13
14
15
25
26
31
33
35
Működtetési célú kifizetések
Startmunka-program
Egyenlegtartási és kockázatkezelési keret
EU-s elő- és társfinanszírozás
TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások
Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása
Kiegészítő munkáltatói támogatás
TÁMOP intézkedések bevételei
Egyéb bevétel
Területi egyéb bevétel
Központi egyéb bevétel
Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel
Szakképzési hozzájárulás
Bérgarancia támogatás törlesztése
Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot
megillető hányada
300,0
132 182,5
2 000,0
37 900,0
8 500,0
6 967,0
41 065,2
830,0
1000,0
1000,0
52 700,0
1000,0
119 900,0
100,0
131 910,7
29 772,3
16 250,1
6 967,0
5 222,9
42 827,3
559.0
1 113,6
1 020,1
80 352,5
792.0
127 096,6
36 38 50	1 2					Költségvetési támogatás Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada		50 000,0 73 630,0			71 273,8 67 284,5	
						1 - 38. cím összesen:	307 632,3	341 125,2		305 121,1	392 319,4	
						A Nemzeti Foglalkoztatási Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei Függő tételek Betétállomány változása	33 492,9			450,7 87 468,6	721,0	
						Összesen:	341 125,2	341 125,2		393 040,4	393 040,4	
2 3 4	3					LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP Költségvetési támogatás Eseti támogatás Egyéb bevétel Alapból nyújtott támogatás		11 572,8			12 300,2 824,7	
104
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	iog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
LXV. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
5
6
7
50
Egyéb támogatások
Alapkezelő működési költségei
Egyéb kiadások
Szakképzési hozzájárulás Bethlen Gábor Alapot megillető része
10 862,8
810,0
100,0
1-7. cím összesen:
11 672,8
11 672,8
A Bethlen Gábor Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
Függő tételek
Betétállomány változása
Összesen:
11 672,8
11 672,8
12 759,4
809,9
62,6
100,0
13 631,9
13 224,9
-0,7
407,7
13 631,9
13 631,9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
50
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése
Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása
Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése
Paksi Atomerőmű és KKÁT leszerelésének előkészítése
RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai
Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása
Alapkezelőnek működési célra
Nukleáris létesítmények befizetései
Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése
Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése
Költségvetési támogatás
Egyéb bevételek
6 280,7
181,0
912,6
270,0
4 257,6
1 065,0
206,4
19 329,4
6,5
10 933,0
1,1
1 - 11. cím összesen:
13 173,3
30 270,0
A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
Betétállomány változása
17 096,7
6 352,0
157.8
535,0
269.8
4 257,6
1 065,0
206,4
19 329,4
8,9
10 987,0
270,4
12 843,6
30 595,7
17 752,1
105
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csap.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
LXVI. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás
Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
Összesen:
30 270,0
30 270,0
30 595,7
30 595,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
22
24
26
50
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének
támogatása
Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint, azokon való részvétel
támogatása
Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása
Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása
Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása
Épített örökség, építőművészet támogatása
Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek
2 089,2
1 788,01
1 362,0
511.0
6,6
246.1
851,0
3 025,1
1 475,2
1 725,3
400,9
5,2
245.6
714.7
Szakmai ágazáshoz való hozzájárulás Nemzetközi tagdíjak Működési kiadások Kulturális járulék Egyéb bevételek Játékadó NKA-t megillető része Kulturális adó	0,8 2,8 907,0	116,0 10 000,0 50,0		0,7 11,1 907,4	159,4 662,7 11657,6 48,0	
1 - 26. cím összesen:	7 764,5	10 166,0		8 511,2	12 527,7	
NKA függő és átfutó tételei Betétállomány változása Függő tételek	2 401,5			4 015,5	-1,0	
Összesen:	10 166,0	10 166,0		12 526,7	12 526,7	
LXVm. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP						
Rendszeres befizetés
Költségvetési támogatás
5,0
15,3
5,3
15,3
106
millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	LXVm.FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
6 50	1					Működési kiadások						20,3			4,5		
						1-6. cún összesen:						20,3	20,3		4,5	20,6	
						WMA függő és átfutó tételei Betétállomány változása									16,1		
						Összesen:						20,3	20,3		20,6	20,6	
1 2 7 19 22 24 50	1 2					LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP Hazai innováció támogatása A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása Alapkezelőnek átadott pénzeszköz Innovációs járulék Egyéb bevétel Európai Együttműködő Államok Terve (PÉCS) programban való részvétel támogatása						38 585,5 4 490,0 1 054,5 1 070,0	45 200,0		31 916,5 4 559,4 1 054,5 579,5	58 206,6 1 469,7	
						1 - 24. dm összesen:						45 200,0	45 200,0		38 109,9	59 676,3	
						A Kutatási és Technológiai Innovádós Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei Betétállomány változása Függő tételek									21 611,8	45,4	
						Összesen:						45 200,0	45 200,0		59 721,7	59 721,7	
1	1					LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói							1794 871,0			1 805 920,7	
nyugdíjbiztosítási j árulék
2	Biztosítotti nyugdíjjárulék
1	Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék
3	Egyéb j árulékok és hozzáj árulások
2	Megállapodás alapján fizetők járulékai
790 100,0
1 548,0
787 904,4
1 319,6
107
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
LXXI. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
5
10
11
13
4
6
4
Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher
Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések
Korkedvezmény-biztosítási járulék
Magánnyugdíjpénztárak átutalásai
Késedelmi pótlék, bírság
Költségvetési hozzájárulások
Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszközátvétel
Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek
Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai
Nyugellátások
Öregségi nyugdíj
Hozzátartozói nyugellátás
Árvaellátás
Özvegyi nyugellátás
Egyösszegű méltányossági kifizetések
Egyszeri segély
Szolgálatfuggő nyugellátás
Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
Postaköltség
Egyéb kiadások
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére E. Alapnak átadott pénzeszköz
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapnak átadott pénzeszköz
Vagyongazdálkodás
Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás
2 125 800,0
44 830,0
323 130,0
500,0
60 698,4
6 200,0
950,0
158 763,9
17 714,0
3,0
4 689,0
13 300,0
17 714,0
500,0
13 660,0
101 511,0
9 870,0
3,0
1-3. dm összesen:
2 738 589,3
2 747 766,0
Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek
Központi hivatali szerv
Működési költségvetés
2 171 526,7
41 280,9
324 382,3
453,8
105 138,3
3 825,9
1 083,6
158 763,9
17 714,0
0,3
7	125,3
19 275,8
18 139,1
2 653,2
10 685,5
101511,0
8	371,4
2,0
2 824 169,7
2 762 908,0
3 679,4
3 164,5
1 800,0
2 311,5
108
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
LXXI.FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
Igazgatási szervek
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
5. cím összesen:
Összesen:
1 627,7
418,8
3 226,8
25,0
181,1
3 899,3
1000,2
657,8
5 497,3
60,0
1 405,8
418,4
3 127,4
57.0
1 038,4
50.0
4 236,2
1 233,8
771,9
28,7
80,0
11,4
590,3
179,7
0,1
U 036,7
1 860,0
9 176,7
12 459,0
3 081,6
2749 626,0
2 749 626,0
9 176,7
2 836 628,7
2765 989,6
5 874,5
9 039,0
9 039,0
1
2
4
5
10
LXXH. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói
egészségbiztosítási járulék
Biztosítotti egészségbiztosítási járulék
Egyéb járulékok és hozzájárulások
Egészségügyi szolgáltatási járulék
Megállapodás alapján fizetők járulékai
Munkáltatói táppénz hozzájárulás
Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher
Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések
152 450,2
556 661,0
26 674,0
260,0
16 321,4
80,0
1 200,0
150 519,5
546 234,4
29 434,2
269,9
13 901,4
108,7
1 608,4
109
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
LXXn. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	99 349,0 3 900,0			108 843,7 3 496,6	
	400,0 5 000,0 390 403,0 183 578,3			400,0 5 000,0 390 403,0 198 713,3	
	610,0 4 700,0 1 500,0			541,9 6 996,2 2 474,0	
	16 000,0 36 000,0			18 534,2 56 595,1	
	1 400,0 2,5			1 615,8 4,3	
	75,0			106,7	
	300,0 24 000,0 20 000,0 158 763,9			4 995,2 25 155,1 19 051,4 158 763,9	
37 607,0			38 164,1		
61 023,7 4 114,6 7 869,0			48 368,1 2 216,6 5 959,2		
11
12
13
Egészségügyi hozzájárulás
Késedelmi pótlék, bírság
Költségvetési hozzájárulások
Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés
Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás
Járulék címen átvett pénzeszköz
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz
Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
Terhességmegszakítás egyéni térítési díja
Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések
Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek
Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései
Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések
Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói
befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek
Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése
EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése
Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos
ellenőrzésekből eredő visszafizetések
Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése
Baleseti adó
Népegészségügyi termékadó
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett pénzeszköz
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
Terhességi-gyermekágyi segély
Táppénz
Táppénz
Gyermekápolási táppénz
Baleseti táppénz
110
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
LXXII .FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
1
2
3
5
8
9
11
13
15
17
18
Betegséggel kapcsolatos segélyek
Külföldi gyógykezelés
Egyszeri segély
Kártérítési j áradék
Baleseti járadék
Gyermekgondozási díj
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások
Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelőző ellátás
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem
Fogászati ellátás
Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás
Művesekezelés
Otthoni szakápolás
Működési költségelőleg
Célelőirányzatok
Mentés
Laboratóriumi ellátás
Összevont szakellátás
Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása
Anyatej-ellátás
Gyógyszertámogatás
Gyógyszertámogatás kiadásai
Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás
Gyógyszertámogatási céltartalék
Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása
Gyógyszertárak juttatása
Gyógyászati segédeszköz támogatás
Kötszertámogatás
Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása
1 380,0
450.0
916.0
8 372,0
91 450,0
342 342,2
81 115,9
17 966,2
22	264,4
6 046,9
23	171,1
4	097,6
1 000,0
5	400,0
25 270,7
20 893,0
617 680,6
4 200,0
200,0
219 000,0
10 000,0
43 000,0
3	000,0
2 700,0
4	800,0
300,0
1 321,7
450,0
912,6
8 384,6
89 167,3
358 365,7
82 084,9
18 266,6
22	447,0
6 246,9
23	171,1
3 979,0
36 347,7
25 470,7
20 893,0
603 147,0
3 874,8
155,2
295 987,0
9 977,9
6 464,6
2 700,0
5 532,0
108,5
111
millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám
	3		
6			
7			
	1		
	2		
	3		
8			
4			
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
		1	
			1
			2
			3
			5
		2	
			1
			2
		3	
Cím
név
Al-	Jog-	Jog-	Elő-
cím	cím-	cím	ír.
név	csop.	név	csop.
	név		név
LXXn. FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
2012. évi törvényi módosított
előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás
2012. évi teljesítés
Kiadás Bevétel Támogatás
Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás
Utazási költségtérítés
Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai
EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
Külföldi sürgősségi gyógykezelés
Természetbeni ellátások céltartaléka
Egészségbiztosítás egyéb kiadásai
Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés
Postaköltség
Egyéb kiadások
Orvosspecifikus vények
Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése
Vagyongazdálkodás
Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás
38 213,0
4	800,0
5	850,0
186,1
200,0
5 000,0
1 200,0
1 145,0
1 500,0
300.0
100.0
15,0
15,0
45 663,7
4	770,9
5	501,0
196,2
222,5
1 149,3
3 030,9
471,9
318,3
42.2
12.2
10,2
1-3. cím összesen:
1 726 140,0
1 699 643,3
1 781 542,9
1 743 777,1
Egészségbiztosítási költségvetési szervek
Központi hivatali szerv
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
8 847,5
8 714,8
424,6
771,3
5 091,7
1 288,8
2 716,6
175,0
5 079,5
1 340,1
3 091,9
136,2
247,8
60,6
4,6
7,3
24,7
5. cím összesen:
9 272,1
424,6
8 847,5
9 960,7
803,3
8 714,8
112
millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ír. csop. szám	Kie- melt előír. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ír. csop. név	LXXH. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						Összesen:						1 735 412,1	1 700 067,9	8 847,5	1 791 503,6	1744 580,4	8 714,8
KIADÁSI FŐÖSSZEG:												15 108 980,9			15 021171,3		
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:												14 437 120,2			14 422 528,0		
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE:												-671 860,7			-598 643,3		
113
f
2. melléklet a 2013. évi... törvényhez
millió forintban
A központi alrendszer mérlege	Törvényi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Bevétel	14 437 120,2	14 422 528,0
Központi költségvetés	9 548 972,0	9403 593,4
Gazdálkodó szervezetek befizetései	1 402 586,2	1 157 200,5
Társasági adó	356200,0	342 305,2
Hitelintézeti járadék	8100,0	9 742,8
Cégautóadó	46000,0	32 307,1
Energiaellátók jövedelemadója	14 000,0	5 610,0
Egyszerűsített váltakozói adó	225 017,5	146 531,3
Ökoadó	26400,0	24 111,9
Bányajáradék	94 000,0	103 561,3
Játékadó	78 400,0	52 438,4
Egyéb befizetések	33 000,0	17971,0
Egyéb központosított bevételek	179468,7	172 040,5
Pénzügyi szervezetek különadója	187000,0	84 935,8
Egyes ágazatokat terhelő különadó	155 000,0	165 645,2
Fogyasztáshoz kapcsolt adók	3 745 025,6	3 702 695,2
Általános forgalmi adó	2 817175,6	2 747 408,4
Jövedéki adó	913 850,0	929 406,6
Regisztrációs adó	14 000,0	13 671,0
Távközlési adó		12 209,2
Lakosság befizetései	1 677 150,0	1 609 445,6
Személyi jövedelemadó	1574 300,0	1498395,7
Adóbefizetések	150,0	183,2
Illeték befizetések	102 500,0	109 611,9
Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó különadója	200,0	1 243,6
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj		11,2
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei	2 495 901,4	2 603 585,3
Költségvetési szervek bevételei	952 075,9	1397451,8
Fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei	1 543 825,5	1 206133,5
Bevételek az államháztartás alrendszereiből	49 972,8	67 988,4
Központi költségvetési szervektől származó befizetések	31140,1	41 021,2
Hozzájárulás a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alaphoz	17 714,0	17 714,0
Helyi önkormányzatok befizetése	1118,7	9253,2
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések	50423,8	69 806,1
Kamatbevételek	59 331,0	145 896,1
Egyéb bevételek	19 950,4	26 138,7
Egyéb uniós bevételek	48 630,8	20 837,5
Uniós támogatások utólagos megtérülése	39 813,2	11 637,5
Vám- és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése	8 817,6	9 200,0
Elkülönített állami pénzalapok	438 454,3	508 364,6
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap	30 270,0	30 595,7
Nemzeti Foglalkoztatási Alap	341 125,2	392 319,4
Szakképzési hozzájárulás	52 700,0	80 352,5
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	193 530,0	194 381,1
Költségvetési támogatás	50 000,0	71 273,8
Egyéb bevételek	44 895,2	46312,0
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap	20,3	20,6
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap	45 200,0	59 676,3
Bethlen Gábor Alap	11 672,8	13 224,9
Nemzeti Kulturális Alap	10 166,0	12 527,7
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 449 693,9	4 510 570,0
Nyugdíjbiztosítási Alap	2 749 626,0	2 765 989,6
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	2 584 971,0	2 593 825,1
Egyéb járulékok és hozzájárulások	37 751,0	48 513,0
Késedelmi pótlék és bírság	13 660,0	10 685,5
Költségvetési támogatások, térítések	101 511,0	101511,0
Egyéb bevételek	11 733,0	11 455,0
Egészségbiztosítási Alap	1700 067,9	1744580,4
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	709111,2	696 753,9
Egyéb járulékok és hozzájárulások	44 535,4	45 322,6
Egészségügyi hozzájárulás	99 349,0	108 843,7
Késedelmi pótlék és bírság	3 900,0	3 496,6
Költségvetési támogatások, térítések	579 381,3	594 516,3
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett pénzeszköz	158 763,9	158 763,9
Egyéb bevételek	105 027,1	136 883,4
114
*
A központi alrendszer mérlege	Törvényi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Kiadás	15 108 980,9	15 021171,3
Központi költségvetés	10238 479,6	10 014 816,8
Egyedi és normatív támogatás	237 544,0	259 482,2
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása	64 800,0	61 835,7
Fogyasztói árkiegészítés	93 000,0	96 861,3
Lakásépítési támogatások	120 100,0	124 000,7
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap	852 631,9	816 978,2
Családi támogatások	456079,0	445 892,4
Korhatár alatti ellátások	303 661,9	279 982,4
Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások	68 041,0	62 612,5
Különféle jogcímen adott térítések	24 850,0	28490,9
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok	4 979 218,4	5 067 192,2
Költségvetési szervek kiadásai	2 416 779,3	2 920270,4
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai	2 562 439,1	2146921,8
Az államháztartás alrendszereinek támogatása	1 885 644,2	1 925 858,6
Elkülönített állami pénzalapok támogatása	72 521,1	94 576,3
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz	675492,3	690895,3
Helyi önkormányzatok támogatása	1 041 930,8	1 066 707,2
Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez	95 700,0	73 679,8
Kamatkiadások	1 064 983,8	1 202 360,8
Kamat kockázati tartalék	98 000,0	
Társadalmi önszerveződések támogatása	3 809,8	3 809,7
Kormányzati rendkívüli kiadások	12 507,2	9 012,4
Kezességérvényesítés	40 213,3	40 806,7
Egyéb kiadások	34 104,9	34 338,2
Tartalékok	360 000,0	
Rendkívüli kormányzati intézkedések	100000,0	
Céltartalékok	90 000,0	
Országvédelmi Alap	170 000,0	
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez	264 336,6	234 857,6
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások	127 585,5	137 422,5
Elkülönített állami pénzalapok	385 463,2	378 222,2
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap	13 173,3	12 843,6
Nemzeti Foglalkoztatási Alap	307 632,3	305 121,1
Passzív kiadások	58 700,0	64 974,2
Egyéb kiadások	248932,3	240146,9
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap	20,3	4,5
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap	45 200,0	38 109,9
Bethlen Gábor Alap	11 672,8	13 631,9
Nemzeti Kulturális Alap	7 764,5	8 511,2
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 485 038,1	4 628 132,3
Nyugdíjbiztosítási Alap	2 749 626,0	2 836 628,7
Nyugellátások	2 554 958,4	2 642 782,0
TB költségvetési szervek kiadásai	11 036,7	12 459,0
Egyéb kiadások	183 630,9	181 387,7
Egészségbiztosítási Alap	1 735 412,1	1791503,6
Táppénz	73 007,3	56 543,9
GYED	91 450,0	89 167,3
EA egyéb pénzbeli ellátásai	48 725,0	49 233,0
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások	342 342,2	358 365,7
Gyógyító-megelőző ellátás	824 906,4	842 053,9
Gyógyszertámogatás	277 700,0	315 129,5
Gyógyászati segédeszköz támogatás	43 313,0	51 304,2
EA egyéb természetbeni ellátásai	20 436,1	14 720,6
TB költségvetési szervek kiadásai	9 272,1	9 960,7
Egyéb kiadások	4 260,0	5 024,8
Egyenlegek pénzforgalmi szemléletben		
Központi költségvetés	-689 507,6	-611 223,4
Elkülönített állami pénzalapok	52 991,1	130142,4
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-35 344,2	-117 562,3
Nyugdíjbiztosítási Alap	0,0	-70 639,1
Egészségbiztosítási Alap	-35 344,2	-46 923,2
Központi alrendszer összesen:	-671 860,7	-598 643,3
115
3. melléklet a 2013. évi..........törvényhez
A helyi önkormányzatokat 2012. évben megillető normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású
támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Normatív hozzájárulások				
1	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	44 646,0	44 646,0	44 645,9
2	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	5 400,0	5 400,0	5 400,0
3	Köijegyzőség működése	4 205,0	4 238,5	4 238,5
4	Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport- és kulturális feladatai	955,5	955,5	955,5
5	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	814,2	814,2	814,2
6	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	144,8	124,8	124,8
7	Építésügyi igazgatási feladatok	2 871,6	2 871,6	2 871,6
8	Üdülőhelyi feladatok	9 437,0	9 357,7	9 357,7
9	Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	167,5	167,5	167,5
10	Pénzbeli szociális juttatások	58 401,2	58 401,2	58 401,2
11	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	39 246,4	38 701,4	38 701,4
12	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	21 513,6	21 378,7	21 378,7
13	Közoktatási hozzájárulások	290 203,4	286 071,5	286 071,5
Összesen		478 006,2	473 128,6	473 128,5
				
II. Normatív kötött felhasználású támogatások				
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz		43 464,4	42 323,2	42 322,3
1.1.	Pedagógiai szakszolgálat	4 308,5	4 330,1	4 329,2
1.2.	Pedagógus-továbbképzés támogatása	775,0	768,0	768,0
1.3.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	1 631,5	1 570,0	1 570,1
1.4.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	35 159,8	34 094,1	34 094,0
1.5.	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	1 589,6	1 561,0	1 561,0
II. Egyes szociális feladatok támogatása		136 069,1	101 397,7	99 473,9
II.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	135 773,1	101 107,1	99 183,3
II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	41,5	39,4	39,4
II.3.	Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	254,5	251,2	251,2
III. A többcélú kistérségi társulások támogatása		31 431,5	31 430,3	31 430,3
Összesen		210 965,0	175 151,2	173 226,5
116
4. melléklet a 2013. évi..........törvényhez
A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
millió forintban
Ktgvtv mell./ soszám	Központosított előirányzat jogcíme	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítás			2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat maradvány
			Kormány hatáskör- ben	fejezeti hatás- körben	összesen			
571.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	1 350,0		-477,4	-477,4	872,6	872,5	0,1
572.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	4 500,0		-25,4	-25,4	4 474,6	4 474,6	
573.	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	150,0				150,0	150,0	
574.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	85,0				85,0	85,0	
575.	Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	900,0				900,0	896,9	3,1
576.	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	520,0				520,0	520,0	
577.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	6 800,0		-2 933,5	-2 933,5	3 866,5	3 866,5	
578.	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	300,0				300,0	64,4	235,6
579.	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	10 150,0	-750,0	-4 473,4	-5 223,4	4 926,6	4 924,5	2,1
5710.	Helyi közösségi közlekedés támogatása	35 240,0				35 240,0	35 240,0	
	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	10 600,0	-1 082,0		-1 082,0	9 518,0	9 517,5	0,5
5711. a.)	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	3 584,0	-213,7		-213,7	3 3 70,3	3 3 70,3	
5711. b.)	Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	3 253,0	-444,9		-444,9	2 808,1	2 808,1	
5711. c.)	Arany János Programok támogatása	2 700,0	-266,1		-266,1	2 433,9	2 433,9	
5711. d.)	Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása	770,0	-53,4		-53,4	716,6	716,6	
5711. e.)	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	293,0	-103,9		-103,9	189,1	188,6	0,5
5712.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	2 400,0				2 400,0	2 282,3	117,7
5713.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	500,0		3 365,7	3 365,7	3 865,7	3 865,7	
5714.	"ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	100,0				100,0	100,0	
5715.	A Széli Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés	1 000,0				1 000,0	1 000,0	
5716.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	500,0		-1,2	-1,2	498,8	498,8	
5717.	Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	500,0				500,0	500,0	
5718.	Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	500,0				500,0	500,0	
5./19.	A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 250,0				1 250,0	1 025,1	224,9
5720.	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás	4 853,2		-865,7	-865,7	3 987,5	3 986,5	1,0
5721.	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	500,0				500,0	500,0	
	Központosított előirányzat összesen:	82 698,2	-1 832,0	-5 410,9	-7 242,9	75 455,3	74 870,3	585,0
rrr
5. melléklet a 2013. évi... törvényhez
Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és
pénzforgalmi teljesítésének alakulása
Millió forintban
ELŐIRÁNYZATOK			PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS		
Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben	Módosított előirányzat	Kifizetés előző évek döntései alapján	Kifizetés 2012. évi döntések alapján	Összes kifizetés
1	2	3=1+2	4	5	6=4+5
10 150,0	-5 223,4	4 926,6	2 437,0	2 487,5	4 924,5
118
6. melléklet a 2013. évi... törvényhez
Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
1. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása
_Millió forint
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Békés Megyei Jókai Színház)	176,0	176,0	176,0
Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín)	58,2	58,2	58,2
Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Ónkormányzata (Komédium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonnrofit Kft.'l	1,5	1,5	1,5
Budapest Főváros Önkormányzata (Budapest Bábszínház, Budapesti Operettszínház, Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft., József Attila Színház Nonprofit Kft., Katona József Színház, Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, Madách Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft., Örkény István Színház Nonprofit Kft., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Nonprofit Kft., Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft., Új Színház Nonprofit Kft., Vígszínház)	1 272,6	1 272,6	1 272,6
Budapest III. Kerület Obuda-Békásmegyer Önkormányzata (Szemirámisz Színházi, Kulturális és Sportrendezvény- szervező Nonnrofit Kft.)	17,1	17,1	17,1
Budapest Főváros VÜI. Kerület Józsefvárosi Önkormányzata (Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.')	50,6	50,6	50,6
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei)	35,4	35,4	35,4
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.)	1,0	1,0	1,0
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (Színészképző Stúdió Alapítvány)	0,1	0,1	0,1
Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata (Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány)	2,5	2,5	2,5
119
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház, Vojtina Bábszínház)	277,2	277,2	277,2
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Gárdonyi Géza Színház, Harlekin Bábszínház)	80,5	80,5	80,5
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház)	420,7	420,7	420,7
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.)	150,7	150,7	150,7
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház, Ciróka Bábszínház)	120,0	120,0	120,0
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Miskolci Nemzeti Színház, Miskolci Csodamalom Bábszínház)	220,9	220,9	220,9
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Móricz Zsigmond Színház)	165,1	165,1	165,1
Pécs Megyei Jogú Város Ónkormányzata (Pécsi Nemzeti Színház, Bóbita Bábszínház, Pécsi Harmadik Színház Nomrofit Kft.-)	231,8	231,8	231,8
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.)	78,8	78,8	78,8
Sümeg Város Önkormányzata (Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft.)	15,4	15,4	15,4
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Nemzeti Színház, Kövér Béla Bábszínház, Pinceszínház Közhasznú Nonnrofit Művészeti Kft.')	299,4	299,4	299,4
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza)	19,7	0,0	0,0
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház)	247,4	247,4	247,4
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház)	170,6	170,6	170,6
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. Mesebolt Bábszínház)	174,1	174,1	174,1
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház)	73,7	73,7	73,7
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprémi Petőfi Színház, Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény)	106,7	106,7	106,7
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház, Griff Bábszínház)	119,4	119,4	119,4
1. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzáj árulásai összesen:	4 587,1	4 567,4	4 567,4
120
2. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönzői részhozzájárulása
Millió forint
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012, évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata - Békés Megyei Jókai Színház	86,7	86,7	86,7
Budaörs Város Önkormányzata - Budaörsi Játékszín	35,5	35,5	35,5
Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Ónkormányzata - Komédium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft,	8,7	8,7	8,7
Budapest Főváros Önkormányzata - Budapest Bábszínház	114,3	114,3	114,3
Budapest Főváros Önkormányzata - Budapesti Operettszínház	555,0	555,0	555,0
Budapest Főváros Önkormányzata - Central Színház Színházművészeti Nonprofit Kft.	132,2	132,2	132,2
Budapest Főváros Önkormányzata - József Attila Színház Nonprofit Kft.	148,1	148,1	148,1
Budapest Főváros Önkormányzata - Katona József Színház	133,7	133,7	133,7
Budapest Főváros Önkormányzata - Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház	124,8	124,8	124,8
Budapest Főváros Önkormányzata - Madách Színház Nonprofit Kft.	354,4	354,4	354,4
Budapest Főváros Önkormányzata - Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.	31,1	31,1	31,1
Budapest Főváros Önkormányzata - Örkény István Színház Nonprofit Kft	92,0	92,0	92,0
Budapest Főváros Önkormányzata - Radnóti Miklós Színház	73,4	73,4	73,4
Budapest Főváros Önkormányzata - Thália Színház Nonprofit Kft.	108,9	108,9	108,9
Budapest Főváros Önkormányzata - Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.	27,2	27,2	27,2
Budapest Főváros Önkormányzata - Új Színház Nonprofit Kft.	116,3	116,3	116,3
Budapest Főváros Önkormányzata - Vígszínház	542,4	542,4	542,4
Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata - Szemirámisz Színházi, Kulturális és Sportrendezvény- szervező Nonprofit Kft.	111,5	111,5	111,5
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzata - Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.	54,5	54,5	54,5
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata - Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei	11,7	11,7	11,7
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata - Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	30,4	30,4	30,4
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata - Színészképző Stúdió Alapítvány	14,3	14,3	14,3
Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány	16,5	16,5	16,5
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - Csokonai Színház	189,3	189,3	189,3
121
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vojtina Bábszínház	37,9	37,9	37,9
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata - Gárdonyi Géza Színház	114,6	114,6	114,6
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata - Harlekin Bábszínház	24,4	24,4	24,4
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata - Győri Nemzeti Színház	181,4	181,4	181,4
Győr Megyei Jogú Város Ónkormányzata - Vaskakas Bábszínház	30,7	30,7	30,7
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kit.	131,6	131,6	131,6
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - Katona József Színház	141,2	141,2	141,2
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - Ciróka Bábszínház	46,7	46,7	46,7
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Miskolci Nemzeti Színház	240,2	240,2	240,2
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Miskolci Csodamalom Bábszínház	31,5	31,5	31,5
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - Móricz Zsigmond Színház	217,2	217,2	217,2
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pécsi Nemzeti Színház	106,2	106,2	106,2
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Bóbita Bábszínház	27,8	27,8	27,8
Pécs Megyei Jogú Város Ónkormányzata - Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft.	17,9	17,9	17,9
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	108,2	108,2	108,2
Sümeg Város Önkormányzata - Pannon Várszínház Színművészet-fejlesztési Nonprofit Kft.	95,2	95,2	95,2
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szegedi Nemzeti Színház	230,4	230,4	230,4
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Kövér Béla Bábszínház	16,4	16,4	16,4
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pinceszínház Közhasznú Nonprofit Művészeti Kft.	26,1	26,1	26,1
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata - Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza	12,7		
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vörösmarty Színház	88,3	88,3	88,3
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szigligeti Színház	171,2	171,2	171,2
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata - Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.	53,3	53,3	53,3
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata - Mesebolt Bábszínház	30,7	30,7	30,7
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata - Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház	32,4	32,4	32,4
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - Veszprémi Petőfi Színház	133,0	133,0	133,0
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény	34,0	34,0	34,0
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata - Hevesi Sándor Színház	89,0	89,0	89,0
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata - Griff Bábszínház	23,4	23,4	23,4
2. Az I. és n. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzáj árulásai összesen:	5 606,5	5 593,8	5 593,8
122
3. A in. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása
_Millió forint
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Balett)	44,8	44,8	44,8
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Alba Regia Táncegyesület)	7,5	7,5	7,5
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Zalai Táncegyüttes Egyesület)	0,7	0,7	0,7
3. A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása összesen:	53,0	53,0	53,0
4. AIV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása
_Millió forint
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Napsugár Bábszínház)	30,7	30,7	30,7
Budapest Főváros II. kér. Önkormányzata (Klebelsberg Művészeti Központ)	42,8	42,8	42,8
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bárók Kamaraszínház és Művészetek Háza)	72,0	72,0	72,0
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Babszem Jankó Gyermekszínház Közhasznú Kulturális Egyesület)	1,0	1,0	1,0
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Horvát Színház)	29,9	29,9	29,9
4. AIV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása összesen:	176,4	176,4	176,4
123
5. Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása
Millió forint
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Balatonföldvár Város Önkormányzata (Balatonfoldvári Szabadtéri Színház - Összpróba Alapítvány)	5,0	5,0	5,0
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Karaván Művészeti Alapítvány)	7,6	7,6	7,6
Budapest Főváros Önkormányzata (Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.)	28,0	28,0	28,0
Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata (Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány)	3,6	3,6	3,6
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Agria Játékok Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.)	6,0	6,0	6,0
Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata (Hókirálynő Egyesület)	0,8	0,8	0,8
Gyula Város Önkormányzata (Gyulai Várszínház)	57,0	57,0	57,0
Hejőkeresztúr Község Önkormányzata (Romano Teatro Kulturális Egyesület)	2,5	2,5	2,5
Kesztőlc Község Önkormányzata (Vertigo Szlovák Színház)	3,0	3,0	3,0
Kisvárda Város Önkormányzata (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza)	55,0	55,0	55,0
Kőszeg Város Önkormányzata (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, Kőszeg)	15,0	15,0	15,0
Lórév Község Önkormányzata (Magyarországi Szerb Színház Nonprofit Közhasznú Kft.)	28,0	28,0	28,0
Szarvas Város Önkormányzata (Regionális Színház Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft - Cervinus Teátrum)	22,5	22,5	22,5
Szeged Megyei Jogú Város Ónkormányzata (Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft.)	42,0	42,0	42,0
Szentendre Város Ónkormányzata (Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. - Szentendrei Teátrum)	10,5	10,5	10,5
5. Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása összesen:	286,5	286,5	286,5
124
6. Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása
_Millió forint
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debreceni Filharmonikus Zenekar)	105,4	105,4	105,4
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Filharmonikus Zenekar)	111,3	111,3	111,3
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Miskolci Szimfonikus Zenekar)	130,2	130,2	130,2
Pécs Megyei Jogú Város Ónkormányzata (Pannon Filharmonikus Zenekar)	162,1	162,1	162,1
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Szimfonikus Zenekar)	126,5	126,5	126,5
Vas Megyei Önkormányzata (Savaria Szimfonikus Zenekar)	89,3	89,3	89,3
Budapest III. Kerület Óbuda Önkormányzata (Óbudai Danubia Zenekar)	30,4	30,4	30,4
Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Concerto Budapest Zenei Alapítvány)	56,9	56,9	56,9
Budapest X. Kerület Kőbánya Önkormányzata (MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány)	36,4	36,4	36,4
Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (Budapesti Vonósok)	18,6	18,6	18,6
Budapest XIII. Kerület Angyalföld Önkormányzata (Liszt Ferenc Kamarazenekar)	18,6	18,6	18,6
Budapest XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzata (Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar)	90,5	90,5	90,5
Szolnok Megyei Jogú Város Ónkormányzata (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)	62,5	62,5	62,5
Vác Város Ónkormányzata (Váci Szimfonikus Zenekar)	31,4	31,4	31,4
6. Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása összesen:	1 070,1	1 070,1	1 070,1
7. Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása			Millió forint
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debreceni Kodály Kórus)	59,6	59,6	59,6
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)	21,8	21,8	21,8
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyházi Cantemus Kórus)	24,4	24,4	24,4
7. Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása összesen:	105,8	105,8	105,8
			
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen:	11 885,4	11 853,0	11 853,0
125
7. melléklet a 2013. évi... törvényhez
A címzett és céltámogatás előirányzatainak,
pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása
Millió forintban
ELŐIRÁNYZATOK			PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS		
Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint	Évközi módosítás Fejezeti hatáskörben Í + /-1	Módosított előirányzat 2012.dec.31-én	Kifizetés előző évek döntései alapján	Kifizetés tárgyévi döntések alapján	Összesen
1	2	3	4	5	6=4+5
350,0	-88,0	262,0	29,0	0,0	29,0
					
126
A vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének
és maradványának alakulása
8. melléklet a 2013. évi... törvényhez
A
Millió forintban
ELŐIRÁNYZATOK				PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS
Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás Kormány hatáskörben	Előirányzat módosítás fejezeti hatáskörben	Módosított előirányzat	Döntéssel lekötött előirányzatokból
1	2	3	4= 1 +2 + 3	5
8 000,0	-4,3	-5 800,0	2 195,7	2 138,7
127
9. melléklet a 2013. évi.... törvényhez
Az uniós programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatai és azok teljesülése
millió forint
A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret keret-előirányzatai	2007-2013. évi keret *	Kötelezettségvállalási állomány 2007- 2012		Teljesülés 2012. december 31-ig		
	EU forrás	EU forrás	Központi költségvetési forrás	EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen
Gazdaságfejlesztés Operatív Program	762 104,9	635 007,0	112 060,1	375 896,8	66 334,7	442 231,5
Közlekedés Operatív Program	1 618 652,8	1 373 555,0	242 392,0	630 677,2	111 295,9	741 973,1
Társadalmi megújulás Operatív Program	925 284,9	702 735,2	124 012,1	381 750,0	67 367,6	449 117,6
Államreform Operatív Program	38 811,0	29 447,7	5 196,7	14 778,0	2 122,0	16 900,0
Elektronikus közigazgatás Operatív Program	95 065,3	79 233,2	13 982,3	35 707,0	6 294,0	42 001,0
Társadalmi infrastruktúra Operatív Program	474 175,5	353 432,3	62 370,4	191 112,5	33 725,7	224 838,3
Környezet és energia Operatív Program	1 123 929,8	987 335,9	174 235,7	132 393,5	23 363,6	155 757,1
Nyugat-dunántúli Operatív Program	123 495,1	118 231,3	12 098,8	76 132,7	5 829,4	81 962,2
Közép-dunántúli Operatív Program	135 256,5	132 399,6	13 874,1	69 751,3	5 042,6	74 793,9
Dél-dunántúli Operatív Program **	187 774,4	192 622,8	20 917,6	114 663,0	8 064,0	122 727,0
Dél-alföldi Operatív Program **	199 378,9	201 018,9	23 519,3	118 753,9	10 001,3	128 755,3
Észak-alföldi Operatív Program	522 406,0	252 276,3	31 821,9	125 368,4	11 018,9	136 387,3
Észak-magyarországi Operatív Program	240 657,0	230 400,5	27 541,5	119 829,4	11 029,1	130 858,4
Közép-magyarországi Operatív Program **	383 243,6	429 519,9	50 696,5	262 652,4	24 978,0	287 630,4
Végrehajtás Operatív Program	84 827,3	77 569,4	13 688,3	52 559,9	9 275,3	61 835,2
Összesen	6 915 063,0	5 794 784,9	928 407,4	2 702 026,0	395 742,2	3 097 768,2
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keret- előirányzatai **	1 027 599,7	1 058 265,5	340 075,7	562 863,5	188 549,4	751 412,8
A Halászati Operatív Program keret-előirányzatai	10 221,6	7 040,8	2 381,7	4 717,7	1 596,1	6 313,7
* Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVUL tv. 10. melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret
** A költségvetési törvény felhatalmazása, illetve a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet alapján engedélyezett többletkötelezettségvállalás érvényesítése