﻿9?sil§gyűléi Hivsuik
IfÜÍ^iito: -fj [LSÁ)-1
2013* évi......törvény Éllc,at. ^3 SZEFT 3 9.
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
2012.	évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság,
NMHH), 2012. évi egységes költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXIII. törvényben
meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.
A Hatóság költségvetési főösszegeinek alakulása
i.§ (í) A Hatóság 2012. évi költségvetése végrehajtását 39 206,1 MFt, azaz
harminckilencmilliárd-kétszázhatmillió-egyszázezer forint bevétellel és
20 844,6 MFt, azaz húszmilliárd-nyolcszáznegyvennégymillió-
hatszázezer forint kiadással jóváhagyja.
(2)	A Hatóság 2012. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1.
sz. és 2. sz. melléklete tartalmazza.
A bevételek részletezése
2.	§ (1) A Hatóság frekvencia díjakból származó bevétele 17 820,9 MFt, azaz
tizenhétmilliárd-nyolcszázhúszmillió-kilencszázezer forint.
(2)	Az új pályázati frekvenciák díjbevétele 993,7 MFt, azaz
kilencszázkilencvenhárommillió-hétszázezer forint.
(3)	Az azonosítók használati díja 2 453,8 MFt, azaz kettőmilliárd-
négyszázötvenhárommillió-nyolcszázezer forint.
(4)	A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 2 207,4 MFt, azaz
kettőmilliárd-kettőszázhétmillió-négyszázezer forint.
(5)	Az egyéb alaptevékenységi bevételek eljárási díjaira számolt összeg 68,5
MFt, azaz hatvannyolcmillió-ötszázezer forint.
(6)	A bírságból befolyt bevétel 169,9 MFt, azaz egyszázhatvankilencmillió-
kilencszázezer forint.
(7)	A Hatóság egyéb saját bevételekből származó forrása 3 213,3 MFt, azaz
hárommilliárd-kettőszáztizenhárommillió-háromszázezer forint.
(8)	Az általános forgalmi adó köteles bevételek után befolyt ÁFA összege
5 595,1 MFt, azaz ötmilliárd-ötszázkilencvenötmillió-egyszázezer forint.
1
(9)
(10)
(n)
(12)
(13)
(14)
3§ (i)
(2)
4*§ (i)
A működési céllal non-profit szervitől átvett pénzeszköz 54,1 MFt, azaz
ötvennégymillió-egyszázezer forint.
A Hatóság felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek összege 0,1 MFt, azaz
egyszázezer forint.
A kölcsönök visszatérüléséből befolyt bevétel 9,0 MFt, azaz kilencmillió
forint.
A működési támogatásként kapott pénzeszköz átvételből származó forrás
2	352,7 MFt, azaz kettőmilliárd-háromszázötvenkétmillió-hétszázezer
forint.
A kötelezettségvállalással terhelt előző évi maradvány pénzforgalom
nélkül elszámolt bevétele 1118,2 MFt, azaz egymilliárd-
egyszáztizennyolcmillió-kettőszázezer forint.
A jognyilatkozat alapján kötelezettségvállalással terhelt előző évek
maradványából igénybe vett összeg 3 149,4 MFt, azaz hárommilliárd-
egyszáznegyvenkilencmillió-négyszázezer forint.
A kiadások részletezése
A Hatóság általános működési kiadásai összesen 16 045,5 MFt, azaz
tizenhatmilliárd-negyvenötmillió-ötszázezer forint, a pénzeszköz átadás
3173,9	MFt, azaz hárommilliárd-egyszázhetvenhárommillió-
kilencszázezer forint, a felhalmozási kiadás 1 625,2 MFt, azaz egymilliárd-
hatszázhuszonötmillió-kettőszázezer forint.
A működési kiadásokból 5134,9 MFt, azaz ötmilliárd-
egyszázharmincnégymillió-kilencszázezer forint a személyi juttatás,
1368,1	MFt, azaz egymilliárd-háromszázhatvannyolcnmillió-egyszázezer
forint a munkaadókat terhelő járulék, 3 917,3 MFt, azaz hárommilliárd-
kilencszáztizenhétmillió-háromszázezer forint a dologi kiadás, az
általános forgalmi adó befizetési kötelezettség 5 625,2 MFt, azaz
ötmilliárd-hatszázhuszonötmillió-kettőszázezer forint. A felhalmozási
kiadásból 1616,2 MFt, azaz egymilliárd-hatszáztizenhatmillió-
kettőszázezer forint a fejlesztési kiadás és 9,0 MFt, azaz kilencmillió
forint a lakástámogatás teljesítése.
A pénzmaradvány elfogadása
Az Országgyűlés a Hatóság 2012. évi módosított pénzmaradványát az
éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 18 361,5 MFt,
azaz tizennyolcmilliárd-háromszázhatvanegymillió-ötszázezer forint
értékben fogadja el.
2
(2)	A pénzmaradvány összegéből 1170,2 MFt a 2012. évi kötelezettségek
2013.	évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, 5 886,1 MFt a
következő évek működési tartalékára, a működéshez fel nem használt
frekvenciadíjakból 5 000,0 MFt a Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alapnak (továbbiakban: MTVA, Alap) átadásra, a 2012. évi
bírság 169,9 MFt összege a médiatudatosság fejlesztésére, 6 135,3 MFt
pedig jognyilatkozat által meghatározott nyilvántartások kialakítása
érdekében használható fel.
Az NMHH Médiatanácsa 2012. évi költségvetésének valamint a
költségvetésen kívüli NMHH Médiatanács kezelésű költségvetési
főösszegek alakulása
5.§ (1) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban:
Médiatanács) 2012. évi költségvetése végrehajtását 219,4 MFt, azaz
kettőszáztizenkilencmillió-négyszázezer forint bevétellel és 179,7 MFt,
azaz egyszázhetvenkilencmillió-hétszázezer forint kiadással az
Országgyűlés jóváhagyja.
(2)	A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű 2012. évi bevétel összege
4	116,1 MFt, azaz négymilliárd-egyszáztizenhatmillió-egyszázezer forint,
a kiadás pedig 4 728,3 MFt, azaz négymilliárd-hétszázhuszonnyolcmillió-
háromszázezer forint.
(3)	Az (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások
részletezését e törvény 3. sz. és 4. sz. melléklete tartalmazza.
(4)	A Médiatanács 2012. évi költségvetése pénzmaradványát az éves mérleg
források oldalán szereplő összeggel egyezően 39,7 MFt, azaz
harminckilencmillió-hétszázezer forint értékben fogadja el. A
pénzmaradvány összege a 2012. évi kötelezettségvállalások 2013. évre
áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, a kötelezettségvállalással
nem terhelt része pedig tartalék képzésre használható fel.
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
költségvetésének végrehajtása
6.§	Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a Hatóság 2012. évi egységes költségvetése zárszámadásának
mellékleteként jóváhagyja az MTVA 2012. évi költségvetése
végrehajtásának mérlegét (5. sz. melléklet)
7-§
Záró rendelkezés
Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
3
i. sz. melléklet a 2013. évi........törvényhez
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi költségvetésének
bevételi oldala
adatok MFt-ban
Sor- szám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1.	Frekvencia díjak	17 889,9	17 696,2	17 820,9
2.	Bevétel a pályáztatandó új frekvenciákból	1 622,7	1622,7	993,7
3-	Azonosítók használati díja	2 450,0	2 450,0	2 453,8
4-	Felügyeleti díj	2 243,0	2 243,0	2 207,4
5-	Egyéb alaptevékenységi bevételek	74,7	74,7	68,5
6.	Bírságok	150,0	169,9	169,9
7-	Egyéb saját bevételek	37,2	3213,3	3213,3
8.	ÁFA bevételek	5 501,2	5 595,1	5 595,1
9-	Működési célú pénzeszközátvétel		54,1	54,1
10.	Felhalmozási tőke jellegű bevételek	42,0	42,0	0,1
11.	Kölcsönök visszatérülése	6,0	9,0	9,0
12.	Költségvetési támogatás	208,0	0,0	0,0
13-	Pénzeszköz átvétel	2 224,4	2561,0	2 352,7
14-	Kötelezettségvállalással terhelt előző évi maradvány		1118,2	1118,2
15-	Előző éves maradvány igénybevétel		3 149,4	3 149,4
	Összesen	32 449,1	39 998,6	39 206,1
4
2. sz. melléklet a 2013. évi............törvényhez
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi költségvetésének
kiadási oldala
adatok MFt-ban
Sor- szám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1.	Személyi juttatások	6311,2	6 347,4	5 134,9
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1704,0	1 713,3	1 368,1
3-	Dologi kiadások	5 824,3	5 791,2	3 917,3
4-	Dologi kiadások utáni ÁFA	5 265,1	5 736,7	5 625,2
5-	Fejlesztési kiadások	3 188,9	3 853,8	1 297,2
6.	Fejlesztési kiadások ÁFÁ-ja	797,2	949,0	319,0
7-	Pénzeszköz átadás	308,0	3 3io,i	3 173,9
8.	Lakástámogatási kölcsön	6,0	9,0	9,0
9-	Tárgyévi működési tartalék	2 974,3	6402,0	0,0
10.	Következő évek működési tartaléka	6 070,1	5 886,1	0,0
	Összesen	32 449,1	39 998,6	20 844,6
5
q. sz. melléklet a 2Qin. évi...............törvényhez
A Médiatanács 2012. évi működési költségvetésének bevételi oldala
adatok MFt-ban
Sor- szám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1.	Fix összegű támogatás	125,4	125,4	126,0
2.	Előző évi maradvány átvétel		i,5	1,5
3-	Előző évi maradvány igénybevétel		9i,9	91,9
	Összesen	125,4	218,8	219,4
Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2012. évi bevételi előirányzat
adatok MFt-ban
Sor- szám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1.	Médiaszolgáltatási díj	3 500,0	2 685,7	2 685,7
2.	Frekvencia pályázati díj	4,0	52,6	52,6
3-	Támogatási pályázati díj	60,0	95,1	95,1
4-	Kötbér	250,0	158,8	158,8
5-	Bírság	16,0	117,8	117,8
6.	Késedelmi kamat	7,6	2,3	2,3
7-	ÁFA	891,0	681,6	681,6
8.	ÁFA kötelezettség finanszírozás Alaptól		194,1	194,1
9-	Óvadék		125,7	125,7
10.	Bankköltség térítése		2,4	2,4
	Összesen	4 728,6	4 116,1	4 116,1
6
4. sz. melléklet a 2013. évi...............törvényhez
A Médiatanács 2012. évi működési költségvetésének kiadási oldala
adatok MFt-ban
Sor- szám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1.	Személyi juttatások	63,3	67,4	67,4
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17,1	18,1	18,1
3-	Dologi kiadások	45,0	39,9	0,8
4-	Előző évi maradvány átadása		93,4	93,4
	Összesen	125,4	218,8	179,7
Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2012. évi kiadási előirányzat
adatok MFt-ban
Sor- szám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1.	Médiaszolgáltatási díj	3 500,0	2 685,7	3 150,3
2.	Frekvencia pályázati díj	4,o	52,6	76,0
3-	Támogatási pályázati díj	6o,o	95,1	105,3
4-	Kötbér	250,0	158,8	163,5
5-	Bírság	16,0	117,8	H9,7
6.	Késedelmi kamat	7,6	2,3	2,4
7-	ÁFA	891,0	681,6	676,1
8.	Finanszírozott ÁFA visszatérítés Alapnak		194,1	299,2
9-	Óvadék		125,7	134,1
10.	Bankköltség kifizetése		2,4	1,7
	Összesen	4 728,6	4 116,1	4 728,3
7
.5. sz. melléklet a 2013. évi...............törvényhez
A Média szolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. évi
költségvetésének teljesítése - bevételi oldal
adal				:ok MFt-ban
Sor- szám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1.	Közszolgálati hozzájárulás	64 8oo,o	64 800,0	61 800,0
2.	Médiaszolgáltatási díj	3 500,0	3 500,0	2 907,2
3-	Pályázati díjak	64,0	64,0	68,0
4-	Kötbér, kártérítés, bírság	274,0	274,0	331,3
5-	Egyéb bevételek	10,0	10,0	411,1
6.	JBE kereskedelmi televíziók befizetési kötelezettsége	1 000,0	0,0	126,7
7-	Önkéntes befizetések	0,0	1 722,0	1 721,5
8.	Forrás Mttv. 216 (6)	0,0	3 000,0	3 000,0
9-	Egyéb támogatások	0,0	165,8	165,8
10.	Finanszírozott ÁFA térülés	0,0	129,1	129,1
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	69 648,0	73 664,9	70 660,7
11.	Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek	7 778,0	7 778,0	6 038,7
	KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK	77 426,0	81 442,9	76 699,4
	Előző évek pénzmaradványa 2011. december 31-i igénybe vétele	0,0	6 043,6	6 043,6
	ÖSSZES BEVÉTEL	77 426,0	87 486,5	82 743,0
8
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. évi
költségvetésének teljesítése - kiadási oldal
adatok MFt-ban
Sor- szám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1.	Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás	2 550,0	2 550,0	2 550,0
1.1	Médiatanács	126,0	126,0	126,0
1.2	Médiatanács hivatali szervezete	2 224,0	2 224,0	2 224,0
1-3	Közszolgálati Közalapítvány	200,0	200,0	200,0
2.	Céltámogatások	3 060,0	4 256,7	2 210,3
3-	Közmédiumok működési támogatására átutalt összeg Közszolgálati Közalapítványnak	2 981,0	4 059,3	3 554,0
3-1	MTV Zrt.	556,0	1182,9	707,0
3-2	Duna TV Zrt.	556,0	910,0	910,0
3-3	Magyar Rádió Zrt.	556,0	653,4	624,0
3-4	MTIZrt.	1 313,0	1 313,0	1 313,0
4-	MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai	68 679,0	81 743,1	72 586,3
5-	Médiatanácsot terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett ÁFA	71,0	71,0	243,2
6.	Médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel kapcsolatos kiadások	85,0	85,0	0,0
7-	Szerzői jogdíj	-	U9,o	373,2
8.	Egyéb céltámogatások felhasználása	-	242,0	408,1
9-	Forrás Mttv. 216 (6) felhasználása	-	3 000,0	3 000,0
10.	Székház vásárlás, egyéb tranzakciós költségek és kiadások	-	47 868,0	44 368,5
11.	MTVA kamatfizetési kötelezettsége	-	1 450,0	626,6
12.	Közszolgálati Kultúrális Non-profit Kft. támogatása ÍZEI')	-	706,4	706,4
13-	Zrt-k részére elkülönített keret	-	20,0	-
14-	MTVA Digitalizációs Műhely Kft. támogatása	-	283,3	283,3
15-	Médiapozitív Kft. támogatása	-	2,1	2,1
16.	Egyéb támogatások	-	1,5	1,5
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 426,0	146 457,4	130 913,5
9
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. évi költségvetésének
teljesítése - egyenleg
adai				Lók M Ft-ban
Sor- szám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1.	ÖSSZES BEVÉTEL	77 426,0	87486,5	82 743,0
2.	ÖSSZES KIADÁS	77 426,0	146 457,4	130 913,5
3-	KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK EGYENLEGE	0,0	64 550,0	54 439,7
4-	ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK	0,0	5 579,1	6 269,2
10
A 2013. évi.........törvény indokolása
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes
költségvetésének végrehajtásáról
Általános indokolás
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság) a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvény (továbbiakban: Mttv.) 134. § (3) bekezdésében foglalt határidőig benyújtotta
a 2012. évi - a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának
(továbbiakban: Médiatanács) költségvetését is magába foglaló - egységes
költségvetéséről szóló törvényjavaslat-tervezetét az Országgyűlés Számvevőszéki és
Költségvetési Bizottságához (továbbiakban: Bizottság).
A Bizottság a Hatóság 2012. évi egységes költségvetéséről szóló törvényjavaslatot az
Országgyűlés elé teijesztette, melyet az a megtárgyalást követően a 2011. évi
CLXXXIII. törvénnyel fogadott el.
A Hatóság kiadási és bevételi főösszege 32 449,1 MFt-ban került jóváhagyásra, a
Médiatanács költségvetését pedig 125,4 MFt összeggel hagyta jóvá az Országgyűlés.
A Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli bevételek és kiadások főösszege 4 728,6
MFt a jóváhagyott előirányzatok szerint.
Az Mttv. 136. § (15) bekezdése alapján a Hatóság egységes költségvetésének
mellékleteként a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban:
Atap, MTVA) 2012. évi költségvetését 77426,0 MFt összeggel hagyta jóvá a
törvényhozó testület.
A Hatóság az Mttv. 136. § (10) bekezdésében foglaltak szerint az egységes költségvetés
végrehajtásáról zárszámadási törvényjavaslat-tervezetet készít - az Alap éves
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt -
melyet a tárgyévet követő május 31-ig nyújt be az Országgyűlés költségvetési
ügyekben illetékes bizottsága elé. Az elkészített zárszámadási törvényjavaslat-
tervezetet az Mttv. 119. § (1) bekezdésében, valamint a 133. § (1) bekezdésében
meghatározott beszámolókhoz csatoltan küldi meg a Hatóság.
11
Részletes indokolás
A Hatóság 2012. évi költségvetésének végrehajtása
A bevételek alakulása
A Hatóság a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok megfelelő
alkalmazásával gazdálkodik. A feladatai ellátásával összefüggő kiadásokat saját
bevételéből és költségvetési hozzájárulásból fedezi, - ez utóbbi a Hatóság
vonatkozásában az elemi költségvetésben pénzeszköz átvételként került feltüntetésre.
Működésének finanszírozása az Mttv.-ben meghatározott bevételi jogcímeken
beszedett díjbevételeken és támogatásokon alapul, melynek alakulását az alábbi
táblázat szemlélteti.
adatok MFt-ban
		Előirányzat			Eltérés az	Eltérés a	Teljesítés %	
	BEVETELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	előirányzat tói	módosított előirányzat tói	Eredeti=100 %	Módosított2 100%
1.	GSM 900	5 442,9	5 442,9	5 442,9	0,0	0,0	100,0	100,0
2	DCS 1800	4 260,0	4 260,0	4 260,0	0,0	0,0	100,0	100,0
3.	Koncessziós frekvencia díjak (1*2)	9 702,9	9 702,9	9 702,9	0,0	0,0	100,0	100,0
4.	UMTS pályázati frekvencia díjak	4 050,0	4 050,0	4 050,0	0,0	0,0	100,0	100,0
5.	Műsorszórás	497,0	497,0	652,5	155,5	155,5	131,3	131,3
6.	URH	420,0	420,0	544,4	124,4	124,4	129,6	129,6
7.	Mikro	3 200,0	3 006,3	2 835,2	-364,8	-171,1	88,6	94,3
8	Egyéb	20,0	20,0	35,9	15,9	15,9	179,5	179,5
9.	Egyéb frekvenciadíjak (5+...*8)	4 137,0	3 943,3	4 068,0	-69,0	124,7	98,3	Í03,2
10.	GSM 900	1 242,0	1 242,0	783,0	-459,0	-459,0	63,0	63,0
1t	Mikro ( 26 GHz )	380,7	380,7	210,7	-170,0	-170,0	55,3	55,3
12.	2012. évi új pályázati díjak összesen (10*11)	1 622,7	1 622,7	993,7	•629,0	-629,0	61,2	61,2
13.	Frekvencia dijak (3+4+9+12)	19 512,6	19 318,9	18 814,6	-698,0	-504,3	96,4	97,4
14.	Azonosító díjak	2 450,0	2 450,0	2 453,8	3,8	3,8	100,2	100,2
15.	Felügyeleti díj	2 243,0	2 243,0	2 207,4	-35,6	-35,6	98,4	98,4
16.	Távközlési építmények dijai	59,6	59,6	49,5	*10,1	-10,1	83,1	83,1
17.	Elektronikus aláírás díjai	1,3	1,3	2,3	1,0	1,0	176,9	176,9
18.	Tanács eljárási díjai	2,9	2,9	1,2	-1,7	-1.7	41,4	41,4
19.	Egyéb hatósági és eljárási bevételek	10,9	10,9	15,5	4,6	4,6	142,2	142,2
20.	Egyéb alaptevékenységi bevételek (16+...+19)	74,7	74,7	68,5	-6,2	-6,2	91,7	91,7
21.	Bírság	150,0	169,9	169,9	19,9	0,0	113,3	100,0
22.	Alaptevékenységí bevételek (13+14+15+20+21)	24 430,3	24 256,5	23 714,2	-716,1	-542,3	97,1	97,8
23.	Intézményi sajátos bevételek	37,2	117,1	117,1	79,9	0,0	314,8	100,0
24.	ÁFA bevételek	5 501,2	5 595,1	5 595,1	93,9	0,0	101,7	100,0
25.	Működési célú kamatbevételek ÁH-n belülről		3 096,2	3 096,2	3 096,2	0,0		100,0
26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől		54,1	54,1	54,1	0,0		100,0
27.	Működési bevételek (22+...+26)	29 968,7	33 119,0	32 576,7	2 608,0	-542,2	108,7	98,4
28.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	42,0	42,0	0,1	-41,9	-41,9	0,2	0,2
29.	Kölcsönök visszatérülése	6,0	9,0	9,0	3,0	0,0	150,0	100,0
30.	Költségvetési támogatás	208,0	0,0	0,0	-208,0	0,0	0,0	
31.	Pénzeszköz átvétel	2 224,4	2 561,0	2 352,7	128,3	-208,3	105,8	91,9
32.	PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	32 449,1	35 731,0	34 938,5	2 489,4	-792,4	107,7	97,8
33.	Kötelezettség vállalással terheit maradvány iaénvbevétel		1 118,2	1 118,2	1 118,2	0,0		100,0
34.	Egyéb maradvány igénybevétel		3 149,4	3 149,4	3 149,4	0,0		100,0
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (32+.„+34)	32 449,1	39 998,6	39 206,1	6 757,0	-792,4	120,8	98,0
12
A Hatóság saját bevételét a frekvenciadíjak, az azonosítók lekötéséért és
használatáért, illetve a hatósági eljárásért fizetett díjak, a bírságok, valamint a
felügyeleti díj képezik.
A frekvenciadíjak a Hatóság alaptevékenységi bevételeinek 79,3 %-át biztosítják. A
tárgyévi pályáztatásra tekintettel külön előirányzat került meghatározásra az új
pályázatból tervezett frekvenciákra. A bevételi szerkezetben az új díjak 4,2%-ot, míg a
már 2011-ben is bevételt jelentő frekvenciadíjak 75,1 %-ot tesznek ki. A 18 814,6 MFt
tárgyévi bevétel 3,6 %-kal marad el az eredeti, illetve 2,6 %-kal a módosított
előirányzattól. Az elmaradások okait az érintett bevételi jogcímeknél fejtjük ki.
•	2011. április í-i hatállyal a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a három
mobilszolgáltató vállalat vezetője által aláírásra került a GSM 900 és DCS 1800
rendszerű nyilvános mobil rádiótelefon szolgáltatás nyújtására irányuló
koncessziós szerződés módosítása.
A használt csatornák után fizetendő állomásdíj megszűnt és a továbbiakban
kizárólag havi fix összegű frekvenciahasználati díjat kötelesek fizetni a
szolgáltatók.
A szerződésmódosítás eredményeként a törvényben jóváhagyott 9 702,9 M Ft
előirányzat a terv szerint teljesült.
•	Az NMHH Elnökének 1/2011. (III.31.) NMHH rendelete a frekvencialekötés és
-használat díjáról 2011. április í-i hatállyal módosította az UMTS
frekvenciasáv után fizetendő díjakat. Megszűnt a felhasznált csatornák
darabszámától függő díj, a szolgáltatóknak havonta, kizárólag sávdíjat kell
fizetniük, mely az egységdíj, az értékesített frekvenciasávok szélessége és az
arra vonatkozó sávszorzó szorzataként képződő havi fix összeg. A korábban
alkalmazott negyedéves számlázás helyébe a havi fix összegű kiszámlázás
lépett.
•	A szerződésmódosítás eredményeként a törvényben jóváhagyott 4 050,0 MFt
előirányzat a terv szerint teljesült.
•	Az egyéb frekvenciadíjak területén 69,0 MFt-os eredeti bevételi tervtől való
lemaradással, a teljesítés 4 068,0 M Ft volt. így az eredeti előirányzat 98,3 %-
ra, a módosított előirányzat 124,7 MFt-os többletével azonban a teljesítés
103,2	%. Az eredeti tervhez mutatkozó elmaradás döntően a mikrohullámú
frekvenciadíjakon tapasztalható. Magyarázatként szolgál a nagysebességű
adatátviteli rendszerek tervezettnél alacsonyabb szintje, az optikai hálózatok
dinamikus fejlődése a mikrohullámú csatornákkal szemben, valamint az a
tendencia, hogy a szolgáltatók egyre nagyobb mértékben használják a 26 GHz-
es frekvenciasávot.
•	A pályáztatandó új frekvenciák esetében az árverés eredményeként az
eddigi három szereplős piacra új állami szolgáltató belépésével számoltunk, aki
az 5 MHz-es „A” blokkon felül opciót szerzett további frekvenciablokkok
megvásárlására is az 1800 MHz-es, valamint a 2100 MHz-es (UMTS)
sávokban. Az EGSM sáv további 5,8 MHz-nyi frekvenciáját, azaz a „B” és a „C”
blokkok tartományait a három inkumbens szolgáltató nyerte meg.
A bíróság a szeptember 17-i ülésén hatályon kívül helyezte a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság tavaly ősszel indult frekvenciaárverést lezáró végzését.
Ezen a bevételi jogcímen összesen 1 242,0 MFt pénzforgalmi bevételt
prognosztizáltunk. Az ítélet értelmében az MPVI Zrt. idei bevételeivel már nem
számolhattunk, azonban az inkumbens szolgáltatóknál decemberig
13
prognosztizáltuk a kérdéses díjbevételeket, melyek teljesítése a terv szerint
783,0	MFt összegben meg is történt. A bevételi elmaradás 459,0 MFt.
A Vodafone Zrt. a bírósági ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet nyújtott be
a Kúria felé, amely a bíróság jogerős ítéletének végrehajtását a felülvizsgálati
eljárás befejezéséig felfüggesztette. A Kúria a 2013. február 26-án meghozott
ítéletétében jóváhagyta a szeptemberi bírósági döntést.
A 26 GHz frekvenciasáv árverése sikeresen lezárult, melyből a tervezett
380,7	MFt bevételhez képest 210,7 MFt összeg teljesült, mivel a határozatok
értelmében a sávhasználat 2012. április i-jétől vált jogerőssé, így a számlázás is
csak ezen időponttól vált esedékessé.
Összességében a két frekvenciasáv bevételi kiesése 629,0 MFt.
Azonosítók lekötéséért és használatáért az előirányzaton tervezettnél 0,2 %-kal
magasabb bevételt ért el a Hatóság. A befolyt 2 453,8 MFt, amely a saját bevételek
10,1	%-át biztosítja, nagyságrendjében igazodik az elmúlt évek összegeihez.
A felügyeleti díjak vonatkozásában a tervezettnél 35,6 MFt-tal alacsonyabb
teljesítés döntően pénzforgalmi szempontú elmaradást mutat. A IV. negyedévi díjak
részben 2013. évi bevételként jelentkeznek, így a 2 207,4 MFt-os 98,4 %-os teljesítés
mögött nem húzódik meg az előirányzat túlzó költségvetési tervezése, a tényleges
bevétel 9,3 %-os részesedése hasonló az előző évek arányához.
A bevételi struktúrában kisebb jelentőségű (0,3 %) hatósági eljárási díjak, mint
Egyéb alaptevékenységi bevételek összege 68,5 MFt, a tervezettől 8,3 %-kal maradnak
el.
A bevételek között a legnagyobb arányú (72,3 %) a távközlési építményi díj 49,5 MFt-
os összege.
Bírság címen 169,9 MFt alaptevékenységi bevételt (0,7 %) realizált a Hatóság, mely
13,3	%-kal haladja meg az eredeti előirányzatot, illetve megegyezik a módosított
előirányzattal.
Összességében az alaptevékenységi bevételek előirányzatai az eredetileg
tervezett 24 430,3 M Ft-nál 716,1 MFt-tal alacsonyabb szinten 23.714,2 MFt-ban
realizálódtak, mely 2,9 %-os elmaradást jelent. A 24 256,5 MFt módosított
előirányzathoz viszonyítva az elmaradás 2,2 %.
Fenti díjak, mint alaptevékenységi bevételek alakulását az alábbi táblázat, tárgyévi
arányát pedig a kördiagram szemléletesen mutatja:
adatok M Ft-ban
Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	
				eredeti=100%	módosított=100%
	Előirányzat				
Frekvencia díjak	17 889,9	17 696,2	17 820,9	99,6	100,7
Bevétel a pálváztatandó új frekvenciákból	1 622,7	1 622,7	993,7	61,2	61,2
A2onosítók használati díja	2 450,0	2 450,0	2 453,8	100,2	100,2
Felügyeleti díj	2 243,0	2 243,0	2 207,4	98,4	98,4
Egyéb alaptevékenységi bevételek	74,7	74,7	68,5	91,7	91,7
Bírság	150,0	169,9	169,9	113,3	100,0
Alaptevékenység bevételei összesen	24 430,3	24 256,5	23 714,2	97,1	97,8
14
Teljesítés 2012. év
10,3%
4,2%-
75,1%
Frekvencia díjak
*	Bevétel a pályáztatandó új
frekvenciákból
is Azonosítók használati díja
........ Felügyeleti díj
■	Egyéb alaptevékenységi bevételek
■	Bírság
A törvény szerinti egyéb bevételek 85,2 MFt-os eredeti előirányzatán tárgyi
eszközök értékesítéséből, alkalmazotti térítésből és lakáskölcsön visszatérítésből
származó összegekkel számoltunk. Ezen előirányzatok az intézményi sajátos
bevételek, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek valamint a kölcsönök visszatérülése
sorok adatait tartalmazzák. Az eredetileg tervezettet meghaladó 41,0 MFt-os
többletbevétel az egyéb sajátos bevételek között szereplő kötbér és egyéb kártérítés
előre nem becsülhető terven felüli bevételéből adódik. A módosított előirányzat
75,0	%-ban teljesült, mivel tárgyi eszköz értékesítés mindössze 0,1 MFt összegben
realizálódott a tervezett 42,0 MFt-tal szemben.
A kiszámlázott díjak általános forgalmi adó (ÁFA) tartalma az eredeti előirányzat
5	501,2 MFt-os összegével szemben 5 595,1 MFt-ban teljesült. Ez az eredeti tervhez
viszonyítva 1,7 %-os 93,9 MFt-os többletteljesítést jelent, melynek oka, hogy a
költségvetési törvény tervezésének időszakában még 25 %-os ÁFA bevétellel kellett
számolnunk, azonban a 2012. január 1-jétől hatályos 27 %-os ÁFA következtében a
bevételi lemaradás ellenére is terven felüli teljesítés jelentkezik ezen az előirányzaton.
A módosított előirányzat szerinti teljesítés 100,0 %.
A vonatkozó kormányrendeletben adott lehetőséggel élve a Hatóság a működésére
igénybe nem vett tartalékait diszkontkincstárjegy vásárlásával lekötheti. Az
ideiglenesen szabad pénzeszközöknek diszkontkincstárjegy vásárlása útján realizált
kamatbevétele a tárgyévben - az eredeti előirányzatok között nem tervezett
-	3 096,2 MFt volt.
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. 163/C § (1) bekezdésének
megfelelően az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza 2013. január 1-
i	megszüntetésével a számla záró egyenlegének az NMHH pénzforgalmi számlájára
történő átvezetése miatt 54,1 MFt összegű terven felüli teljesítés jelentkezett, mint
működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől.
A költségvetési támogatás tervezett összege a Nemzeti Audiovizuális Archívum
(NAVA) működésének támogatására 208,0 MFt volt, melynek átutalása nem történt
meg.
A pénzeszköz átvétel törvényi előirányzata a Médiatanács hivatali szervezete
költségeinek fedezetére 2 224,4 MFt-ban került jóváhagyásra, melyből - az Alaptól
átutalandó összegből - 2 224,2 MFt teljesült.
15
Terven felüli pénzeszköz átvételi bevételként jelentkezett:
•	a Prémiumévek programban résztvevők juttatásainak költségvetési megtérítése
(30,7 MFt),
•	A Nemzeti Filmiroda feladatátvételével kapcsolatos költségvetési támogatás
átutalása a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és az NMHH közötti 300/111-
10/2012. számú megállapodás alapján 4,4 MFt értékben
•	a Médiatanács 2011. évi pénzmaradvány átvétele (93,4 MFt).
Fentiekre tekintettel a támogatás értékű működési bevételek előirányzaton
összességében 79,7 MFt értékű bevételi lemaradás realizálódott, mivel a teljesítés
2	352,7 MFt volt. Ez az eredeti előirányzathoz viszonyítva 96,7 %, míg a
módosítotthoz viszonyítva 91,8 %-os teljesítést jelent.
Összességében a Hatóság 2012. évi pénzforgalmi bevétele 34 938,5 MFt volt,
amely a költségvetési törvényben elfogadott eredeti összeg 7,7 %-os
túlteljesítését, ugyanakkor a módosított előirányzathoz viszonyítva 8,1 %-os
elmaradást eredményez.
A Hatóságnak, valamint a Médiatanácsnak, illetve jogelődeiknek a költségvetésében a
2009. és a 2010. évben képződött, kötelezettségvállalással nem terhelt
maradványából - ideértve a Médiatanács költségvetésében képződött,
kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradványt, valamint a Kormány határozata
alapján a 2010. évben a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál zárolt összeget is - a Hatóság
tartalékot képez, melyet a digitális átállás megvalósulásáig az azzal kapcsolatos
közfeladatok, valamint az Alap közszolgálati és közösségi médiaszolgáltatásokkal
kapcsolatos tevékenységének finanszírozására használ fel. Az Mttv. fentiekben
idézett 216. § (6) bekezdésében leírtakra hivatkozással a 2/2012. számú Elnöki
Rendelkezésben foglaltak szerint a Hatóság átadott 3 000,0 M Ft működési célú
pénzeszközt az MTVA részére a megképzett tartalékból.
A digitális átállást szolgáló projektekre a 2011. évi elkülönített Forrásból az év
folyamán 149,4 MFt pénzügyi teljesítés miatti maradvány-igénybevétel történt,
összességében a bevételi előirányzatot növelő egyéb maradvány igénybevétel
3	149,4 MFt.
A 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány pénzforgalom nélküli bevétele
1118,2	MFt volt.
A bevételek között összességében 4 267,6 MFt-tal szerepeltetjük a
kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványok igénybevételét.
A Hatóság bevételeinek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése
98,0	%, döntően a frekvenciadíjakban tapasztalt bevételkiesés következtében. A
közel 800,0 MFt elmaradás 80 %-át az új frekvenciák díjbevételi hiánya okozza.
Kiadások alakulása
A Hatóság egységes költségvetésének eredeti kiadási előirányzatai a 2011. évi
kötelezettségvállalással terhelt maradványok összegével a személyi juttatások, a
munkaadókat terhelő járulékok, a dologi, fejlesztési valamint pénzeszköz átadási
kiadások vonatkozásában többletként módosításra kerültek. Jelentős nagyságrendű
módosítás történt a pénzeszközök vonatkozásában, ahol az előző évek maradványa
szolgált forrásként a tárgyévi kiadásokhoz.
A kiadási előirányzatok tartalmi változásának indoklását az alábbi táblázat elemzése
során mutatja be az előterjesztő:
16
adatok MFt-ban
Kiadások	Előirányzat		Teljesítés	Eltérés	Teljesítés % (módosított)
	Eredeti	Módosított			
Személyi juttatások	6311,2	6 347,4	5 134,9	-1 212,5	80,9%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 704,0	1 713,3	1 368,1	-345,2	79,9%
Dologi kiadások	5 824,3	5 791,2	3 917,3	-1 873,9	67,6%
Dologi kiadások utáni ÁFA	5 265,1	5 736,7	5 625,2	-111,5	98,1%
Fejlesztési kiadások	3 188,9	3 853,8	1 297,2	-2 556,6	33,7%
Fejlesztési kiadások ÁFÁ-ja	797,2	949,0	319,0	-630,0	33,6%
Pénzeszköz átadás	308,0	3 310,1	3 173,9	-136,2	95,9%
Lakástámogatási kölcsön	6,0	9,0	9,0	0,0	100,0%
Tárgyévi működési tartalék	2 974,3	6 402,0	0,0	-6 402,0	0,0%
Következő évek működési tartaléka	6 070,1	5 886,1	0,0	-5 886,1	0,0%
Összesen	32 449,1	39 998,6	20 844,6	-19 154,0	52,1%
Az alábbi diagram az éves 20 844,6 MFt 2012. évi kiadási teljesítés belső szerkezetét
ábrázolja.
Személy} juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Dologi kiadások utáni ÁFA
Fejlesztési kiadások
Fejlesztési kiadások ÁFÁ-ja
Pénzeszköz átadás
Lakástámogatási kölcsön
A Személyi juttatások adják a kiadási struktúra közel negyedét, a munkaadókat
terhelő járulékokkal együtt a humán kiadások teszik ki a kiadások közel harmadát
(31,2 %).	^
A Dologi kiadások és az általános forgalmi adó (ÁFA) befizetési kötelezettség
megoszlási aránya 45,8 %, ez az érték a működésre fordított kiadások közel felét
jelenti, döntően a folyamatosan tervezett költségkiáramlást reprezentálja.
A Felhalmozási kiadások közül a Fejlesztési kiadások ÁFÁ-is tartalmazó megoszlása
7,7	%, a dolgozói lakástámogatás 9 MFt.
A tárgyévben jelentős arányú (15,2 %) Pénzeszköz átadás teljesítése bizonyságul a
Hatóságnál képződő tartalékok hatékony célzott felhasználására.
A személyi juttatások módosított előirányzatának teljesítése 5134,9 MFt. A
módosított előirányzathoz képest kialakult 1 212,5 MFt-os megtakarítást több tényező
okozza, legfontosabbnak a 610 fő engedélyezett létszámmal szembeni 598 fős
átlaglétszám nevezhető. Szintén fontos elem, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó
juttatások a tervezettnél alacsonyabb szinten teljesültek.
A közszféra elvárásaihoz igazodva a külső személyi juttatások soron további
megtakarítás keletkezett, mivel a módosított előirányzathoz képest (232,6 MFt) csak
192,0 MFt-os kifizetés történt (82,5 %).
17
A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a módosított előirányzathoz
viszonyított 345,2 MFt-os megtakarításnak a figyelembevételével 1368,1 MFt volt. A
tervezetthez viszonyított 79,9 %-os teljesítés az előbbiekben kifejtett tényezőknek
köszönhető.
adatok MFt-ban
Dologi és egyéb folyó kiadások	Előirányzat		Teljesítés	Eltérés	Teljesítés % (módosított)
	Eredeti	Módosított			
Készletbeszerzés	308,4	319,4	218,1	-101,3	68,3%
Kommunikációs és számítástechnikai szolgáltatások	1 497,9	1 556,4	1 052,1	-504,3	67,6%
Szolgáltatási kiadások	2 060,6	1 732,5	1 336,1	-396,4	77,1%
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	427,7	449,4	188,6	-260,8	42,0%
Szellemi tevékenység (tanácsadás, tanulmány)	899,4	888,7	386,8	-501,9	43,5%
Egyéb dologi kiadások	480,3	500,5	395,8	-104,8	79,1%
Egyéb folyó kádások	150,0	344,3	339,9	-4,4	98,7%
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	5 824,3	5 791,2	3 917,3	-1 873,9	67,6%
ÁFA	5 265,1	5 736,7	5 625,2	-111,5	98,1%
Összesen	11 089,4	11 527,9	9 542,5	-1 985,4	82,8%
A módosított előirányzati terv megvalósulását a következő kettős diagram szemlélteti.
Megállapítható, hogy valamennyi előirányzaton megtakarítás keletkezett, a
legkevésbé befolyásolható ÁFA részaránya (59%) a visszafogott költségkiáramlás
miatt nagymértékben nőtt.
iS?ís,7i
\ í
mMtmmmrnnéí
«t	ét uimmm&tímimé-
■	5írtpí»t»; fesdsstfk
II KííüBsms. SMfíticsév
•	ttvéttnyMC
«%f*S as?Oi|s fcaöissk
M(Sg?ihÍ2i<fé
mkm
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése a 2012. évben is szem előtt tartott
költség racionalizálási folyamat eredményeként 3 917,3 MFt, amely a módosított
előirányzat 70 %-át sem érte el. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva 1907,0 MFt, a
módosított előirányzathoz képest pedig 1873,9 MFt a megtakarítás.
o Az előirányzaton belül az egyik legjelentősebb megtakarítás az informatikai
rendszerek működését biztosító kommunikációs és számítástechnikai
szolgáltatások előirányzaton keletkezett mintegy 500,0 MFt értékben,
o A másik legjelentősebb megtakarítás a szolgáltatási kiadások előirányzaton
látható, ahol a 1732,5 MFt-os előirányzathoz képest csak 1336,1 MFt kifizetés
történt. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a Hatóság a tárgyévben jóval
kevesebbet költött karbantartásra,
o A kiküldetés, reklám, reprezentáció kiadások módosított előirányzatának
449,4	MFt-os összegével szemben a teljesítés 188,6 MFt volt.
o A szellemi tevékenység teljesítésén szintén jelentős megtakarítás alakult ki,
501,9	MFt-os összegben.
18
o Az általános forgalmi adó soron tervezett 5 736,7 MFt-os befizetési
kötelezettség 5 625,2 MFt összegben teljesült, ez a módosított előirányzat
98,1	%-a, értéke szinte azonos a kiszámlázott díjak utáni ÁFA bevétellel. A
kiadások alacsony teljesítésének megfelelően a levonható ÁFA csekély mértékű
volt az év folyamán.
A fejlesztési kiadások 4 802,8 MFt-os módosított előirányzata 1 616,2 MFt-on
teljesült, így a visszafogott fejlesztési kiadások eredményeként 3186,6 MFt-os
megtakarítás keletkezett.
o Az előirányzaton belül a felújítási soron a teljesítés 69,8 MFt, és ez az éves
módosított előirányzathoz képest mintegy 75 %-os megtakarítást jelent, ami a
visszafogott ingatlan felújításoknak az eredménye,
o A beruházási előirányzaton számszerűsíthető a legnagyobb megtakarítás,
mintegy 3 Mrd Ft értékben. Egyrészt az immateriális javakra fordított kiadások
szintje maradt el jelentősen a tervezettől, mivel a Hatóság nagyságrendekkel
csökkentette például az alkalmazás fejlesztésekre vonatkozó megrendeléseit.
Másrészt további megtakarításokat eredményezett a gépek, berendezések
vásárlása jogcímen belül a mérőműszerekre, mérőrendszerekre fordított
kiadások csökkentése.
A pénzeszköz átadás 3 173,9 MFt összegéből a legjelentősebb tétel az MTVA-nak
átadott 3 000,0 MFt működési célú, amely az előző évek maradványának
felhasználásával történt.
A lakáskölcsön kiadási előirányzaton a korábbi évek tervszámát a töredékére
csökkentettük, így a 6,0 MFt-os eredeti előirányzathoz képest a 3,0 MFt-os teljesítési
túlköltés elenyészőnek minősül.
Az előző bekezdésekben vázolt elemzések alátámasztására szolgál az alábbi grafikon.
A Hatóság feladatai jelentősen bővültek az elmúlt év folyamán, ez a növekedés
azonban csak kismértékű kiadás növekedést indukált. A 2011. évi teljesítéshez
viszonyítva a legjelentősebb a pénzeszköz átadás, valamint a fejlesztési kiadások
dinamikája.
19
A módosított előirányzat a tervezett költségvetési maradvány (12 288,1 MFt)
összegét is tartalmazza.
A tervezett maradványok közül a pénzforgalmi bevételi elmaradásra tekintettel 97 %-
os a következő évek működési tartalékának teljesítése, több mint kétszeres azonban a
tárgyévi működési tartalék 6 402,0 MFt-os előirányzati teljesítése.
A kiadási előirányzatok teljesítése összességében az év folyamán az eredeti
értékhez viszonyítva 64,2 %-os, míg a maradványok igénybe vétele miatti
előirányzat módosításra és a tartalékok megtartására tekintettel 52,1 %-
os.
Az utóbbi közel 48 %-os előirányzat megtakarítás 18 361,5 MFt pénzmaradványt
reprezentál, melynek felhasználására vonatkozóan az alábbi javaslatot terjesztjük
elő:
A pénzmaradványból finanszírozható a 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt
1170,2	MFt értékű szállítói kötelezettség, amely tartalmazza az 56,0 MFt összegű
felügyeleti díj visszatérítést is.
A 2012. évi működési tartalékról valamint a 2012. évi maradvány terhére szóló
kötelezettségvállalásról és az MTVA részére történő befizetésről szóló 3/2012. számú
Elnöki Rendelkezés értelmében a pénzmaradvány felhasználására a következő
jogcímeken történt intézkedés:
A Hatóság 2012. évi saját - bírság nélküli - bevételének 25 %-a a következő évek
működési tartalékát biztosítja, ennek összege 5 886,1 MFt.
A frekvenciadíjak maradványából 5 000,0 MFt az MTVA-nak átadásra megjelölt,
melyet a fogadó szerv az analóg műsorszórási költségek finanszírozására használhat
fel.
A Hatóság 2012. évi 169,9 MFt összegű bírságból származó bevétele az Mttv.
vonatkozó előírásai alapján a médiatudatosság fejlesztésére fordítható.
A Hatóság elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos az elektronikus
hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben és annak rendeleteiben foglalt feladatok
hatékony és korszerű ellátásához szükséges informatikai és egyéb fejlesztések, így
különösen az egységes, átlátható, széleskörűen alkalmazható nyilvántartások
kialakítása érdekében 6 135,3 MFt Forrás 12 nevű maradvány használható fel.
20
A Médiatanács 2012. évi költségvetésének végrehajtása
A bevételek alakulása
A Hatóság egységes költségvetésének részeként hagyta jóvá az Országgyűlés a bevételi
és kiadási főösszegeket 125,4 MFt-ban. A bevételi előirányzat fedezete az Mttv.
135- § (2) bekezdésében meghatározott, Alap által kezelt pénzügyi források terhére
biztosított.
A bevételek 218,8 MFt-os módosított előirányzata tartalmazza a Médiatanács 2011.
évi pénzmaradványát is, melyet az Országgyűlés a 2012. évi CLVI. törvényben hagyott
jóvá.
A módosított bevételi előirányzat teljesítése 100,3 %-os.
A kiadások alakulása
A személyi juttatások 67,4 MFt-os, a munkaadókat terhelő járulékok 18,1 MFt-os
összege a módosított előirányzatok teljesítését jelenti. A dologi kiadások eredeti
és módosított előirányzathoz viszonyított 0,8 MFt-os teljesítése tükrözi azt a
változást, mely szerint a Médiatanács hivatali szerve a Hatóság Hivatala, így mind a
dologi mind a felhalmozási kiadások a Hatóság kiadási teljesítései között szerepelnek.
A kiadások között szerepeltetjük még az előző évi pénzmaradvány átadását a Hatóság
részére a Médiatanács határozata alapján. A módosított előirányzat szerinti összes
kiadás bevételhez viszonyított teljesítése 81,9 %-os.
Pénzmaradvány megállapítása
A 2012. évi költségvetés működési pénzmaradványának 39,7 MFt-os összege a
kötelezettségvállalások fedezetére, a kötelezettségvállalással nem terhelt része pedig
meghatározott célú tartalékképzésre fordítható.
21
A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű költségvetés végrehajtása
Bevételek alakulása
A Médiatanács által kiszámlázott, véglegesen az Alapot illető bevételek 2012-ben az
alábbiak szerint teljesültek:
A médiaszolgáltatási díjbevétel 2.685,7 MFt, a frekvencia és támogatási pályázati díj
bevétel 147,7 MFt, a kötbér, bírság és késedelmi kamat bevételek pedig 278,9 MFt
összegűek. Az óvadék bevétele 125,7 MFt, az adóköteles bevételek utáni általános
forgalmi adó (ÁFA) bevétel 681,6 MFt. Az ÁFA befizetési kötelezettség
finanszírozásaként 194,1 MFt az Alaptól átutalt összeg. A bankköltség térítése
2,4	MFt, az összes 2012. évi bevétel 4.116,1 MFt.
A költségvetésen kívüli bevételek 4.728,6 MFt-os eredeti előirányzatán így mintegy
13 %-os (612,5 MFt) elmaradás mutatkozik, melynek alapvető oka a Neo FM
médiaszolgáltatási díjnemfizetése.
Kiadások alakulása
A költségvetésen kívüli kiadások jelentős része - a frekvencia- és támogatási pályázati
díj, a kötbér, bírság és a késedelmi kamat valamint az óvadék továbbutalása az
Alapnak - az év folyamán a kiszámlázott bevételeket kismértékben meghaladó szinten
alakultak.
A médiaszolgáltatási díj kiadási előirányzati mintegy 465 MFt-os
többletteljesítése a 2011. évi zárszámadásban jelzett nem továbbutalt tételeknek
köszönhető.
Hasonlóan jelentős többletű (105,1 MFt) a bevételhez viszonyítva a finanszírozott
ÁFA visszatérített 299,0 MFt-os összege az Alapnak.
A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű 2012. évi összes kiadás
4.728,3	MFt, a bevétel 114,9 %-a, a többlet figyelembe vételével azonban az eredeti
előirányzat teljesítése - az Alap forrásaihoz történő hozzájárulás tervezett
mértéke -100 %-os.
Indokolás a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. évi
költségvetésének végrehajtásához
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. évi költségvetését az
NMHH költségvetésének 3. mellékleteként az Országgyűlés fogadta el a 2011. évi
CLXXXIII. törvénnyel.
Az Alap a könyveit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az egyéb
szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról
szóló 224/2000. (XII. 19.) kormányrendeletnek megfelelően vezeti. Á számviteli
szabályokból és a főkönyvet alátámasztó analitikus nyilvántartásokból jelen
beszámoló adatai leképezhetők. A zárszámadás adatainak megbízhatóságát az Alap
könyvvizsgálója által elvégzett ellenőrzés is alátámasztotta.
A költségvetés a 2011-es zárszámadás során és az év közben ismertté vált adatok és
tények, az előre nem kalkulálható, bekövetkezett események miatt módosítva lett.
(Ezeket összefoglalva jelen indokolás 1. számú melléklete tartalmazza.)
22
Bevételek
i.	Közszolgálati hozzájárulás
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	64 800,0
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	61 800,0
Az előirányzat az Alap költségvetése alapján került meghatározásra. A Magyar
Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényt az Alap
költségvetése után fogadta el az Országgyűlés. A zárószavazás előtti módosító javaslat
alapján a közszolgálati hozzájárulásból 3 Mrd forint egyensúlybiztosítási tartalékot
kellett képezni.
A bevétel az egyensúlybiztosítási tartalékkal csökkentett összegben teljesült.
2.	Médiaszolgáltatási díj
Az Mttv. 136. § (3) bekezdése értelmében az Alap bevétele a médiaszolgáltatási díj. A
médiaszolgáltatási díjat az NMHH szedi be és utalja tovább az Alap részére. A
médiaszolgáltatási díj bevétel tartalmazza az országos, körzeti, helyi
médiaszolgáltatók médiaszolgáltatási díját.
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	3 500,0
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	2 907,2
A teljesülés az előirányzattól 592,8 millió forinttal maradt el. A bevételből 11,0 millió
forintot tesz ki az óvadék, 8,7 millió forintot pedig a frekvencia pályázati díj bevonás.
3.	Pályázati díjak
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	64,0
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	68,0
Az Alap pályázati díj bevétele két tételből tevődik össze, a támogatási pályázati díjból,
és a jogosultsági pályázati díjból.
A pályázati díj bevételek esetében a bevételként elszámolt összeg nem a pénzforgalmi
teljesülés, hanem az adott évben lezárult pályázati eljárások, fordulók pályázati
díjbevétele. Év végén az Alapnál maradó pályázati díjak függő tételek, amik a
költségvetésen kívüli tételek között kerülnek kimutatásra.
23
4. Kötbér, kártérítés, bírság
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	274,0
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	331,3
Ezen a jogcímen az Mttv. megsértése, valamint a médiaszolgáltatási szerződés
megszegése miatt a Médiatanács által kirótt bírságokat, kötbéreket tartjuk nyilván.
Emellett az Alap bevételét képezik a médiaszolgáltatási díjak késedelmes
megfizetéséből eredő késedelmi kamatok is.
5.	Egyéb bevételek
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	10,0
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	411,1
Az előirányzat meghatározása során az átmenetileg szabad pénzeszközök
befektetésének árfolyamnyeresége volt tervezve. Azonban az átalakulással számos,
eredetileg nem kalkulált egyéb bevétel is befolyt.
A támogatási alszámlán átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése 348 millió
forintban teljesült. Az Alap többi számláján lévő pénzeszköz után 32,2 millió forint
kamatbevétel realizálódott.
A visszakövetelt, vagy önkéntesen visszafizetett céltámogatásokból 23,3 millió forint
bevétel folyt be.
Káreseményekből, dolgozói kártérítésekből az Alap 7,6 millió forint bevételt realizált.
6.	JBE kereskedelmi televíziók befizetési kötelezettsége
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	1 000,0
Módosított előirányzat:	0,0
Teljesítés:	126,7
A díj a Hivatal előzetes becslése alapján került meghatározásra.
Az előirányzat a Médiatanács 1354/2012. (VII. 25.) határozatával módosítva lett.
A Médiatanács 2072/2012. (XI. 28.) határozatával elfogadta a JBE szolgáltatókkal
kötendő szerződést. Ennek értelmében a negyedik negyedéven folytak be ezen a
jogcímen bevételek az Alaphoz.
24
7.	Önkéntes befizetések
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	1 722,0
Teljesítés:	1 721,5
Önkéntes befizetésekként nem került előirányzat meghatározásra.
2011-ben	az NMHH az Alap és az Antenna Hungária Zrt. között létrejött
megállapodás alapján az Antenna Hungária Zrt. vállalta, hogy 2011 júliusa és 2012
decembere között a digitális átállás hatékony érvényesülése, a digitális átállás
elősegítése érdekében önkéntes befizetést teljesít az Alap részére a műsorterjesztési
költségek függvényében, maximum 2.000,0 millió forint összegben. Az előirányzat a
2012-es	évre eső díjjal a 2011-es zárszámadás során módosítva lett.
A teljesítés a módosított előirányzattól 0,5 millió forinttal marad el.
8.	Forrás 216. (6)
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	3 000,0
Teljesítés:	3 000,0
Az Mttv-nek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Médiatanács
gazdálkodására vonatkozó szabályai, különösen az Mttv. 134. § (5) bekezdése és 216. §
(6)	bekezdése megfelelő alkalmazásával, a közfeladat ellátásának folyamatos magas
szintű biztosítása érdekében az NMHH elnöke a 2/2012-es számú Elnöki
rendelkezésben úgy határozott, hogy hárommilliárd forint összeget az Alap
közszolgálati és közösségi médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének
finanszírozására felszabadít és átutal az Alap részére. A 2011-es költségvetési év során
a közszolgálati hozzájárulás összegéből 5.000,0 millió, 2012-ben pedig 3.000,0 millió
forint zárolásra került. A Hatóság által átadott 3.000,0 millió forintos összeg átadása
ezen elvont források részleges pótlását volt hivatott finanszírozni.
A teljesítés a módosított előirányzatnak megfelelően teljesült.
9.	Egyéb céltámogatások
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	165,8
Teljesítés:	165,8
Az Magyar Televízió Zrt. 2010-ben az NFÜ-től támogatást nyert el. Az átalakulások
következtében a támogatásból 2,4 millió forint már az Alapot illette.
A védelmi felkészítés 2012. évi feladattervéből az MTVA 5,0 millió forintot kapott.
25
Az Alap részt vesz a közmunkaprogramban, e program keretében felmerült kiadásai
egy részét támogatás formájában megkapja. Ezen a jogcímen 153, 8 millió forint folyt
be az Alaphoz.
A Magyar Rádió Zrt. a korábbi években az ATHENA projekt kertében sikeresen
pályázott támogatásra. Tárgyévben ezen a címen az Alap 1,1 millió forint
támogatásban részesült.
A Magyar Rádió Zrt. a korábbi években az NKA-tól támogatást nyert el. Tárgyévben
ezen a címen az Alap 3,5 millió forint támogatásban részesült.
10.	Finanszírozott áfa térülése
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	129,1
Teljesítés:	129,1
Az Mttv. 136. § (3) bekezdése alapján a médiaszolgáltatási díj az Alap bevétele, azt az
NMHH szedi be és utalja át az Alap részére. A médiaszolgáltatási díj áfa köteles
bevétel. A kiszámlázott, azonban pénzügyileg nem rendezett díjak után az áfa fizetési
kötelezettség az NMHH-t terheli. Mivel az általa beszedett díj az Alap bevétele, így azt
az Alap finanszírozza meg az NMHH részére. A tárgyévben, valamint az előző
években finanszírozott áfa összegéből az NMHH 129,1 millió forintot térített meg.
11.	Kereskedelmi bevételek
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	7 778,0
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	6 038,7
A közmédia a Mttv. keretein belül reklámtevékenységet, tartalomértékesítést is végez,
bevétele származik továbbá lapeladásból (RTV részletes), a kezelésében lévő
ingatlanvagyon hasznosításából és egyéb vállalkozási tevékenységből.
Ezeken a jogcímeken 6.038,7 millió forint befolyt bruttó bevételt realizált az Alap.
26
Kiadások
i.	Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás
1.1	Médiatanács
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	126,0
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	126,0
Az NMHH költségvetésével együtt fogadta el az Országgyűlés a Médiatanáes
költségvetését a 2011. évi CLXXXIII. törvénnyel.
Az előirányzat az eredeti előirányzatnak megfelelően teljesült.
1.2	Médiatanács hivatali szervezete
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	2 224,0
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	2 224,0
Az NMHH költségvetése bevételi oldalának 12. sora tartalmazza az Alap által a
Hivatal részére nyújtandó költségvetési hozzájárulást.
Az előirányzat az eredeti előirányzatnak megfelelően teljesült.
1.3	Közszolgálati Közalapítvány
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	200,0
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	200,0
Az előirányzat az eredeti előirányzatnak megfelelően teljesült.
2.	Céltámogatások
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	3 060,0
Módosított előirányzat:	4 256,7
Teljesítés:	2 210,3
Az Mttv. az Alap feladataként határozza meg a közszolgálati célú műsorszámok, a
közösségi műsorszolgáltatók, valamint az elsőként filmszínházba bemutatásra szánt
filmalkotások és kortárs zeneművek támogatását. Az Mttv. 137. § (1) alapján e
támogatásokat nyilvános pályázat útján kell biztosítani. Az Alapon belül a Támogatási
vezérigazgató-helyettesi terület látja el ezt a feladatot. A jogelőd szervezet a
Műsorszolgáltatási Alap által nyújtott és az átalakuláskor folyamatban lévő pályázati
eljárások is átvételre kerültek.
A költségvetés elfogadásakor a Médiatanács e célra valamint a pályázatok bírálatának
költségére 3.060,0 millió forintot kívánt fordítani.
27
Az Alap 2011-es költségvetésének teljesüléséről szóló beszámolót a Médiatanács a
868/2012. (V. 16.) határozattal fogadta el. Ennek keretében a pénzmaradványok
terhére az előirányzatot a kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal 1.628,3 millió
forinttal, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal 514,8 millió forinttal,
valamint a visszafizetett támogatások összegével és a befektetések hozamával 53,6
millió forinttal emelte meg.
A céltámogatások kiadási sor az 1534/2012. (VII. 25.) határozattal 1.000,0 millió
forinttal csökkentésre került.
Az előirányzatból 2.126,3 millió forint teljesült. Ebből az előző évekről áthozott
kötelezettség 1.341,5 millió forintot tesz ki. A tárgyévben a Médiatanács 2.305,0
millió forint összegben hirdetett meg új pályázati felhívásokat. A pályáztatási
folyamat időigénye miatt ezekből pénzügyileg 784,9 millió forint teljesült. A kiadási
sor tartalmazza a bírálati költségeket is, ezek 84,0 millió forintot tesznek ki.
3.	Közmédiumok működési támogatása
3.1	Magyar Televízió Zrt.
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	556,0
Módosított előirányzat:	1 182,9
Teljesítés:	707,0
Az előirányzat módosítása:
•	A Médiatanács 868/2012. (V. 16.) határozata alapján: 151,0 millió forint;
•	A Médiatanács 2223/2012. (XII. 19.) határozata alapján: 475,9 millió forint;
A teljesülés 475,9 millió forinttal marad el az előirányzattól, mivel annak pénzügyi
rendezésére a 2013-as évben került sor.
A megítélt céltámogatások az EBU-s kötelezettségek, árfolyam különbözetek,
hitelkamatok és 2011. előtti NAV pótlékok fedezetéül szolgál.
3.2 Duna Televízió Zrt.
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	556,0
Módosított előirányzat:	910,0
Teljesítés:	910,0
Az előirányzat módosítása:
•	A Médiatanács 868/2012. (V. 16.) határozata alapján: 354,0 millió forint;
A teljesülés a módosított előirányzatnak megfelelően teljesült.
A megítélt céltámogatás az korábbi évek kötelezettségeinek - Telenor tartozás (325,0
millió forint), hitelek, kamatok, adók és egyéb számlák - fedezetéül szolgál.
28
3-3 Magyar Rádió Zrt.
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	556,0
Módosított előirányzat:	653,4
Teljesítés:	624,0
Az előirányzat módosítás bemutatása:
•	A Médiatanács 868/2012. (V. 16.) határozata alapján: 68,0 millió forint;
•	A Médiatanács 2223/2012. (XII. 19.) határozata alapján: 29,4 millió forint;
A teljesülés 29,4 millió forinttal marad el az előirányzattól, mivel annak pénzügyi
rendezésére a 2013-as évben került sor.
A megítélt céltámogatások EBU tagdíj, Antenna Hungária Zrt. felé fennálló
kötelezettségek, ügyvédi költségek, egyéb kötelezettségek fedezetéül szolgálnak.
3.4	Magyar Távirati Iroda Zrt.
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	1 313,0
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	1 313,0
Az előirányzat az eredeti előirányzatnak megfelelően teljesült.
4.	MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	68 679,0
Módosított előirányzat:	81 743,1
Teljesítés:	72 586,3
Az előirányzat a 2011. évi zárszámadás során a 868/2012. (V. 16.) határozat alapján
824,1	millió forinttal, valamint 12.240,0 millió forinttal megemelésre került.
Ez a kiadási sor tartalmazza a műsorgyártási, sugárzási költségeket, a dolgozók bérét,
járulékait és a fenntartáshoz szükséges egyéb kiadásokat is.
5.	a Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett ÁFA
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	71,0
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	243,2
Az Mttv. 136. § (3) bekezdése alapján a médiaszolgáltatási díj az Alap bevétele, azt az
NMHH szedi be és utalja át az Alap részére. A médiaszolgáltatási díj áfa köteles
bevétel. A kiszámlázott, azonban pénzügyileg nem rendezett díjak után az áfa fizetési
kötelezettség az NMHH-t terheli. Mivel az általa beszedett díj az Alap bevétele, így azt
az Alap finanszírozza meg az NMHH részére. A tárgyévben az Alap 243,2 millió
forintot utalt át finanszírozásként. A térülésként visszautalt összegek a bevételek
között kerülnek bemutatásra.
29
6. Médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő díjak
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	85,0
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	0,0
Az előző pontban bemutatott okok miatt a médiaszolgáltatási díj beszedésével
kapcsolatos dologi kiadásait az NMHH továbbháríthatja az Alapra.
Az előirányzat az NMHH becslése alapján került meghatározásra.
Az előirányzatra kifizetés nem történt.
7.	Szerzői jogdíjak
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	119,0
Teljesítés:	373,2
Az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 28. § (6) bekezdése alapján fizetendő un.
„must carry” díjakat a jogelőd Műsorszolgáltatási Alap fizette a korábbi években. Az
előirányzat módosítására a 2011-es zárszámadással került sor, a 2011-es díj 2012-ben
átutalt részével módosítva lett az előirányzat.
A teljesítés a 2012-es éves díjat - 254,2 millió forintot - is tartalmazza.
Az Alap ezen kívül a bemutatott műsorok tekintetében számla alapján fizet az Artisjus
részére szerzői jogdíjat, ezek a jogdíjak az Alap kiadásai között a 4. sorban
szerepelnek.
8. Egyéb céltámogatások felhasználása
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	242,0
Teljesítés:	408,1
A 2011-es magyar soros EU elnökséggel kapcsolatos televíziós feladatokat a Duna
Televízió látta le. A feladat teljesítésére háromoldalú szerződés jött létre a Magyar
Köztársaság Külügyminisztériuma az Alap és a Duna Televízió Zrt. között. A
médiaközvetítői feladatokra a Külügyminisztérium 644,0 millió forintot utalt át.
Ebből az Alap kimutatásai alapján 401,7 millió forint került felhasználásra. A
támogatásból eszközvásárlásra 218,9 millió forint került felhasználásra. Az így
beszerzett eszközök jelenleg is az Alap állományában vannak. Működési költségek
193,9	millió forint összegben merültek fel. Az Alap e tevékenységgel kapcsolatban 11,1
millió forint bevételre tett szert, amivel a kiadások csökkentésre kerültek, így
működési kiadásként 182,8 millió forint került elszámolásra.
A fel nem használt összeg, 242,3 millió forint a 2012-es évben került visszautalásra,
ezzel az összeggel az előirányzat megemelésre került.
Az Magyar Televízió Zrt. 2010-ben az NFÜ-től támogatást nyert el. Az átalakulások
következtében a támogatásból 2,4 millió forint már az Alapot illette, az a tárgyévben
felhasználásra is került.
30
A védelmi felkészítés 2012. évi feladattervéből az MTVA 5,0 millió forintot kapott, az
összeg teljes egészében felhasználásra került.
Az Alap részt vesz a közmunkaprogramban, e program keretében felmerült kiadásai
egy részét támogatás formájában megkapja. Ezen a jogcímen 153,8 millió forint folyt
be az Alaphoz, a támogatás összege az évben felhasználásra került.
A Magyar Rádió Zrt. a korábbi években az ATHENA projekt kertében sikeresen
pályázott támogatásra, a tárgyévben folyósított 1,1 millió forintot az Alap felhasználta.
A Magyar Rádió Zrt. a korábbi években az NKA-tól támogatást nyert el. Tárgyévben
ezen a címen az Alap 3,5millió forint támogatásban részesült, az összeget az Alap
felhasználta.
9. Forrás 2016. (6) felhasználása
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	3 000,0
Teljesítés:	3 000,0
Az Mttv-nek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Médiatanács
gazdálkodására vonatkozó szabályai, különösen az Mttv. 134. § (5) bekezdése és 216. §
(6)	bekezdése megfelelő alkalmazásával, a közfeladat ellátásának folyamatos magas
szintű biztosítása érdekében az NMHH elnöke a 2/2012-es számú Elnöki
rendelkezésben úgy határozott, hogy hárommilliárd forint összeget az Alap
közszolgálati és közösségi médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének
finanszírozására felszabadít és átutal az Alap részére. A 2011-es költségvetési év során
a közszolgálati hozzájárulás összegéből 5.000,0 millió, 2012-ben pedig 3.000,0 millió
forint zárolásra került. A Hatóság által átadott 3.000,0 millió forintos összeg átadása
ezen elvont források részleges pótlását volt hivatott finanszírozni.
A teljes összeg felhasználásra került 2012-ben.
10. Székházvásárlás, egyéb tranzakciós költségek és kiadások
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	47 868,0
Teljesítés:	44 368,5
Az előirányzatot a 2011-es zárszámadással hozta létre a Médiatanács. A 2012-es év
folyamán több tárgyalási fordulót követően jött létre a hitelszerződés, amely az
ingatlan vásárlást finanszírozta. Az előirányzat teljesülése tartalmazza az ingatlan
teljes vételárát, valamint az összes kapcsolódó költséget.
11.	MTVA kamatfizetési kötelezettsége
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	1 450,0
Teljesítés:	626,6
31
Az előirányzatot - az ingatlan vásárlás kiadási sorhoz kapcsolódóan - a 2011-es
zárszámadással hozta létre a Médiatanács. A módosított előirányzat a komplex
finanszírozási hitel kamata alapján került tervezése. A vásárlás és a hitelfelvétel éven
belüli elhúzódása miatt az Alap átmeneti hitelek felvételére kényszerült. Az
előirányzat teljesülés ezen hitelek kamatát is tartalmazza.
12. Közszolgálati Kulturális Non-profit. Kft. támogatása (ZEI)
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	706,4
Teljesítés:	706,4
A 2011-es év végén az Alap létrehozta a Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft-t. A
Kft. a Zenei Együttesek teljes tevékenységét, személyi állományát átvette az Alaptól.
Az Alap a Kft. működéséhez támogatást nyújt.
Tárgyévben 706,4 millió forint támogatást utaltunk át a Kft. részére. Ezen a cash
kereten felül a működéshez szükséges tárgyi erőforrásokat (ingatlan, ingatlan
fenntartás, tárgyi eszközök, számviteli, informatikai, humán szolgáltatások stb.) az
Alap biztosítja a zenei együttesek részére.
13. Zrt-k részére elkülönített keret
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	20,0
Teljesítés:	0,0
A Médiatanács 1193/2012. (VII. 5.) határozatával a Magyar Televízió Zrt. és a Duna
Televízió Zrt. részére - a saját kiadásai között - elkülönített 10,0-10,0 millió forintot.
Az összeggel a Zrt-k rendelkeznek, célja közszolgálati célú műsorszámnak minősülő
szerzői művek és más szellemi alkotások vásárlása.
Az előirányzatból felhasználás nem történt.
14. MTVA Digitalizációs Műhely Kft. működési támogatása
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	283,3
Teljesítés:	283,3
A tulajdonában lévő Kft. működésére az Alap 283,3 millió forint támogatást utalt át.
15. Médiapozitív Kft. támogatása
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	2,1
Teljesítés:	2,1
A tulajdonában lévő Kft. működésére az Alap 2,1 millió forint támogatást utalt át.
32
ló. Egyéb támogatások
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	1,5
Teljesítés:	1,5
Az Alap a Magyar Operatőrök Társaságával támogatási szerződést kötött, ennek
keretében 1,5 millió forint támogatást nyújtott a támogatottnak.
Hitelek
A 2012-es évben az Alap megvásárolta a Kunigunda úti székházat. A székház
megvételére, valamint az ahhoz kapcsolódó tranzakciós kiadásokra hitelt vett fel. A
komplex hitel 36 629,0 millió forint beruházási hitelből, 20 000,0 millió forint
forgóeszközhitelből és 4 000,0 millió forint folyószámlahitelből áll. A hitelek
táblázatos bemutatása a költségvetésen kívüli tételeknél látható.
33
Az indokolás 1. számú melléklete
A költségvetést módosító határozatok összefoglaló táblázata
sorszám		Határozat száma	Dátuma	Költségvetési sor	Összeg	Költségvetési hatás
Zárszámadás során módosított tételek						
1.	Céltámogatások Kötelezettségvállalással terhelt maradvány átvitele	868/2012.	2012.05.16	Kiadás2	1 628,3	-1 628
2.	MTV A kiadásai			Kiadás4	824,2	-830
3.	Önkéntes befizetések			bevételek7	1 722,0	1 722
4.	Mttv. 134. § (5) alapján NMHH befizetés			bevételek8	3 000,0	0
				Kiadás9	3 000,0	
5.	Zrt-k finanszírozása			Kiadás3.1	151,0	-573
				Kiadás3.2	354,0	
				Kiadás3.3	68,0	
6.	Szerzői iogdíj			Kiadás7	119,0	-119
7.	Egyéb céltámogatások felhasználása			Kiadás8	242,0	-242
8.	MTV A 2011. évi ki nem egyenlített kötelezettségei			Kiadás4	12 240,0	-12 240
9.	Székház vásárlás			Kiadás 10	47 868,0	-47 868
10.	Felvett hitelek kamata			Kiadási 1	1 450,0	-1 450
11.	Céltámogatások Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átvitele			Kiadás2	514,8	-515
12.	Céltámogatások megemelése a visszafizetett támogatásokkal			Kiadás2	8,0	-8
13.	Céltámogatások megemelése a befektetések hozamával			Kiadás2	45,7	-46
Továbi módosítások						
14.	MTV Zrt. és Duna TV Zrt. részére elkülönitett keretek	1193/2012.	2012.07.05	Kiadás 13	20,0	-20
15.	JBE és Céltámogatások előirányzatok csökkentése	1354/2012.	2012.07.25	bevételekő	-1 000,0	0
				Kiadás2	-1 000,0	
16.	Zrt-k finanszírozása	2223/2012.	2012.12.19	Kiadás3.1	475,9	-505
				Kiadás3.3	29,4	
34
A záró pénzállomány megoszlásának bemutatása
millió forint
Záró pénzállomány 2012. 12.31		Összeg	Köte leze ttsé gvállalással te rhe It	Köte le ze tts é g vállalás s al nem terhelt
MTVA Főszámla*:		670,4	670,4	0,0
	Egyéb tételek	653,1	653,1	0,0
	Költségvetésen kívüli tételek**	17,3	17,3	0,0
Támogatási alszárnia:		5 598,8	2 474,6	3 124,2
	Digitális keret	2 014,9	0,0	2 014,9
	Digitális keret 2011	484,6	0,0	484,6
	digitális keretek 2012. évi hozama	134,0	0,0	134,0
	céltámogatások	2 046,3	1 751,3	295,0
	Költségvetésen kívüli tételek**	168,0	168,0	0,0
	visszafizetett támogatások	233	0,0	23,3
	támogatási céhi összegek befektetésének 2012. évi hozama	172,4	0,0	172,4
	vagyongazdálkodási kiadások fedezete	555,3	555,3	0,0
Összesen:		6 269,2	3 145,0	3 124,2
* Az MTV A működési számlái.
**A költségvetésen kívüli tételek részletes bemutatása
	Nyitó 2012.01.01	Vagyonátadás hatása	Növekedés	Csökkenés	Záró 2012.12.31
Pénzeszközt növelő tételek (idegen pénzeszközök)					
Támogatási als zárnia	195,2	0,0	228,9	256,1	168,0
Nem országos műsorszolgáltatók óvadéka	90,3		86,3	42,3	134,3
Függő pályázati díj	56,7		106,6	129,6	33,7
Kötbér, bírság tartlékba helyezett összeg	48,2		36,0	84,2	0,0
HITELEK .....	' 2 450,0	” 1 517,9	' 64 495,2	10 000,0	58 463,1
Magyar Televízió Zrt. beruházási hitel	2 450,0		1 050,0	3 500,0	0,0
Magyar Televízió Zrt.folyószáinla hitel	0,0	1 517,9		1 500,0	17,9
Ingatlan beruházási hitel	0,0		36 628,6	0,0	36 628,6
Forgóeszközhitei	0,0		20 000,0	0,0	20 000,0
Rövid lejáratú hitel	0,0		5 000,0	5 000,0	0,0
Folyószámlahitel	0,0	0,0	1 816,6	0,0	1 816,6
További tételek	5,6	10,0	2,9	U	r 17,3
Egyéb óvadék	5,6	10,0	2,9	1,2	17,3
Pénzeszközt csökkentő tételek					
Tagi kölcsön MTVA Kiadói Kft.	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0
Összhatás	2 650,8	1 527,9	' 64 697,0	10 257,3	58 618,4
35
Az Országgyűlés
Számvevőszéki és költségvetési
bizottsága
Bizottsági önálló indítvány!
Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben
Tisztelt Elnök úr!
Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtom az
Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága törvényjavaslatát a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetésének
végrehajtásáról.
A törvényjavaslat indokolással ellátott szövegét mellékelem.
Budapest, 2013. szeptember 30.
/^eKI eUr
Dr. Nyikos László
elnök yS,
m
Biif
X
co