﻿
                         2014. évi......törvény
        a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
        2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság,
NMHH), 2013. évi egységes költségvetéséről szóló 2012. évi CXCIV. törvényben
meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.
         A Hatóság költségvetési főösszegeinek alakulása
1.	§(1) A Hatóság 2013. évi költségvetése végrehajtását 47 351,2 M Ft, azaz
         negyvenhétmilliárd-háromszázötvenegymillió-kettőszázezer forint bevétellel és
         33 054,3 M Ft, azaz harminchárommilliárd-ötvennégymillió-háromszázezer
         forint kiadással jóváhagyja.
    (2)	A Hatóság 2013. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és
           2.	melléklete tartalmazza.
         A bevételek részletezése
2.	§ (1) A Hatóság koncessziós és blokkpályázati frekvenciadíjakból származó bevétele
          10 391,3 M Ft, azaz tízmilliárd-háromszázkilencvenegymillió-háromszázezer
          forint.
   (2)	Az UMTS pályázati frekvenciák díjbevétele 4 275,0 M Ft, azaz
        négymilliárd-kettőszázhetvenötmilió forint.
    (3)	Az egyéb frekvenciadíjak bevétele 3 997,9 M Ft, azaz hárommilliárd-
         kilencszázkilencvenhétmillió-kilencszázezer forint.
    (4)	Az azonosítók használati díja 2 438,0 M Ft, azaz kettőmilliárd-
         négyszázharmincnyolcmillió forint.
    (5)	A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 2 125,0 M Ft, azaz
          kettőmilliárd-egyszázhuszonötmillió forint.
    (6) Az egyéb alaptevékenységi bevételek igazgatási szolgáltatási díjaira számolt
           összeg 207,0 M Ft, azaz kettőszázhétmillió forint.
    (7)	A bírságból befolyt bevétel 190,1 M Ft, azaz egyszázkilencvenmillió-
         egyszázezer forint.
    (8)	A Hatóság intézményi sajátos és egyéb bevételekből származó forrása
           1	164,6 M Ft, azaz egymilliárd-egyszázhatvannégymillió-hatszázezer forint.
    (9)	Az általános forgalmiadó-köteles bevételek után befolyt ÁFA összege
5	703,2 M Ft, azaz ötmilliárd-hétszázhárommillió-kettőszázezer forint.
    (10)	A Hatóság felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek összege 14,8 M Ft, azaz
          tizennégymillió-nyolcszázezer forint.
    (11)	A kölcsönök visszatérüléséből befolyt bevétel 1,5 M Ft, azaz egymillió-
         ötszázezer forint.
    (12)	A működési támogatásként kapott pénzeszközátvételből származó forrás
           2	251,1 M Ft, azaz kettőmilliárd-kettőszázötvenegymillió-egyszázezer forint.
    (13)	A kötelezettségvállalással terhelt előző évek maradványai pénzforgalom nélkül
          elszámolt bevételei 14 591,7 M Ft, azaz tizennégymilliárd-ötszázkilencvenegy-
          millió-hétszázezer forint.
A kiadások részletezése
3.	§ (1) A Hatóság általános működési kiadásai összesen 21 873,1 M Ft, azaz
         huszonegymilliárd-nyolcszázhetvenhárommillió-egyszázezer forint, a pénzesz-
         közátadás 9131,1 M Ft, azaz kilencmilliárd-egyszázharmincegymillió-
         egyszázezer forint, a felhalmozási kiadás 2 050,1 M Ft, azaz kettőmilliárd-
         ötvenmillió-egyszázezer forint.
    (2)	A működési kiadásokból 5 334,7 M Ft, azaz ötmilliárd-háromszázharminc-
         négymillió-hétszázezer forint a személyi juttatások, 1 445,3 M Ft, azaz
         egymilliárd-négyszáznegyvenötmillió-háromszázezer forint a munkaadókat
         terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, 9 006,0 M Ft, azaz kilencmilliárd-
         hatmillió forint a dologi kiadás összege, az általános forgalmiadó-befizetési
         kötelezettség 6 087,1 M Ft, azaz hatmilliárd-nyolcvanhétmillió-egyszázezer
         forint. A nettó felhalmozási kiadás 1 616,9 M Ft, azaz egymilliárd-
         hatszáztizenhatmillió-kilencszázezer forint, általános forgalmiadó vonzata
         431,7 M Ft, azaz négyszázharmincegymillió-hétszázezer forint és 1,5 M Ft, azaz
         egymillió-ötszázezer forint a lakástámogatás teljesítése.
A pénzmaradvány elfogadása
4.	§ (1) Az Országgyűlés a Hatóság 2013. évi módosított pénzmaradványát az éves
         mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 14 296,9 M Ft, azaz
         tizennégymilliárd-kettőszázkilencvenhatmillió-kilencszázezer forint értékben
         fogadja el.
    (2)	A pénzmaradvány összegéből 1 044,3 M Ft a 2013. évi kötelezettségek 2014.
          évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, 5 858,6 M Ft a következő évek
          működési tartalékára, a működéshez fel nem használt frekvenciadíjakból
3	122,0 M Ft a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak
2
          (továbbiakban: MTVA, Alap) átadásra, a 2013. évi bírság 190,1 M Ft összege a
          médiatudatosság fejlesztésére, 4 081,9 M Ft pedig a digitális foldfelszíni
          hálózatban tervezett technológiai váltás közfeladatának fedezetére használható
          fel.
Az NMHH Médiatanácsa 2013. évi működési költségvetésének valamint a Médiatanács
kezelésű költségvetésen kívüli 2013. évi főösszegek alakulása
5.	§ (1) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban:
         Médiatanács) 2013. évi költségvetése végrehajtását 126,2 M Ft, azaz
         egyszázhuszonhatmillió-kettőszázezer forint bevétellel és 118,7 M Ft, azaz
         egyszáztizennyolcmillió-hétszázezer forint kiadással az Országgyűlés
         jóváhagyja.
    (2)	A Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2013. évi bevétel összege 3 226,7
          M Ft, azaz hárommilliárd-kettőszázhuszonhatmillió-hétszázezer forint, a kiadás
          pedig 3 254,9 M Ft, azaz hárommilliárd-kettőszázötvennégymillió-kilencszázezer
          forint.
    (3)	Az (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások részletezését e
          törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza.
    (4)	A Médiatanács 2013. évi működési költségvetése pénzmaradványát az éves
         mérleg források oldalán szereplő összeggel egyezően 7,5 M Ft, azaz hétmillió-
         ötszázezer forint értékben fogadja el. A pénzmaradvány a 2013. évi
         kötelezettségvállalások 2014. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére
         használható fel.
A Médiaszolgál tatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
költségvetésének végrehajtása
6.	§	Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
          2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdésében
          foglaltaknak megfelelően a Hatóság 2013. évi egységes költségvetése
          zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja az MTVA 2013. évi költségvetése
          végrehajtásának mérlegét. (5. melléklet)
Záró rendelkezés
7.	§	Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
3
1. melléklet a 2014. évi........törvényhez
   A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi költségvetésének bevételi oldala
adatok M Ft-ban
Sor¬       Előirányzat neve          Eredeti   Módosított  2013. évi  
szám                               előirányzat előirányzat teljesítés 
1.   Koncessziós és blokkpályáza¬     10 973,1    10 973,1   10 391,3 
     ti frekvenciadíjak                                               
2.   UMTS pályázati                    4 725,0     4 725,0    4 275,0 
     frekvenciadíjak                                                  
3.   Egyéb frekvenciadíjak             4 056,0     4 056,0    3 997,9 
4.    Azonosítók használati díja       2 450,0     2 450,0    2 438,0 
5.   Felügyeleti díj                   2 310,0     2 286,3    2 125,0 
6.   Egyéb alaptevékenységi              183,3       207,0      207,0 
     bevételek                                                        
7.   Bírság                              150,0       150,0      190,1 
8.   Intézményi sajátos és egyéb       1 926,5     1 926,5    1 164,6 
     bevételek                                                        
9.   Általános forgalmiadó             6 000,2     6 000,2    5 703,2 
     bevételek                                                        
10.  Felhalmozási és tőkejellegű          19,0        19,0       14,8 
     bevételek                                                        
11.    Kölcsönök visszatérülése            8,5         8,5        1,5 
12.  Pénzeszközátvétel                 2 224,4     2 251,1    2 251,1 
13.  Kötelezettségvállalással ter¬                14 591,7   14 591,7 
     helt előző évek maradványai                                      
     Összesen                         35 026,0    49 644,4   47 351,2 
4
2. melléklet a 2014. évi
törvényhez
   A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi költségvetésének kiadási oldala
                                                        ac    átok M Ft-ban 
Sor¬         Előirányzat neve           Eredeti   Módosított  2013.évi      
szám                                  előirányzat előirányzat teljesítés    
 1.  Személyi juttatások                  6 311,2     6 355,3       5 334,7 
 2.  Munkaadókat terhelő járulékok és     1 704,0     1 715,4       1 445,3 
     szociális hozzájárulási adó                                            
 3.  Dologi kiadások                      5 240,0    10 558,8       9 006,0 
 4.    Általános forgalmiadó (ÁFA)        5 932,2     6 612,7       6 087,1 
 5.  Felhalmozási kiadások                2 410,0     1 990,3       1 616,9 
 6.    Felhalmozási kiadások ÁFÁ-ja         650,7       537,3         431,7 
 7.  Pénzeszközátadás                       300,0     9 396,7       9 131,1 
 8.  Lakástámogatási kölcsön                  3,0         3,0           1,5 
 9.  Következő évek működési              6 174,3     6 174,3           0,0 
     tartaléka                                                              
10.     Tárgyévi működési tartalék        6 300,6      6300,6           0,0 
     Összesen                            35 026,0    49 644,4      33 054,3 
5
3. melléklet a 2014. évi...............törvényhez
A Médiatanács 2013. évi működési költségvetésének bevételi oldala
adatok M Ft-ban
Sor¬   Előirányzat neve      Eredeti   Módosított  2013. évi  
szám                       előirányzat előirányzat teljesítés 
 1.  Fix összegű támogatás       126,1       126,1      126,1 
 2.  Egyéb saját működési                      0,1        0,1 
     bevétel                                                  
     Összesen                    126,1       126,2      126,2 
Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2013. évi bevételi előirányzat
adatok M Ft-ban
Sor¬     Előirányzat neve       Eredeti   Módosított  2013. évi  
szám                          előirányzat előirányzat teljesítés 
 1.  Médiaszolgáltatási díj       3 250,6     2 343,4    2 343,4 
 2.  Frekvencia pályázati díj         5,0        -6,6       -6,6 
 3.  Támogatási pályázati díj        25,0        36,9       36,9 
 4.  Kötbér és bírság               350,0        54,3       54,3 
 5.  Késedelmi kamat                  3,0         2,6        2,6 
 6.  ÁFA                            885,8       640,6      640,6 
 7.  Óvadék                                     154,4      154,4 
 8.  Bankköltség térítése                         1,1        1,1 
     Összesen                     4 519,4     3 226,7    3 226,7 
6
4. melléklet a 2014. évi...............törvényhez
A Médiatanács 2013. évi működési költségvetésének kiadási oldala
adatok M Ft-ban
Sor¬    Előirányzat neve      Eredeti   Módosított  2013. évi  
szám                        előirányzat előirányzat teljesítés 
 1.  Személyi juttatások           63,3        69,0       68,7 
 2.  Munkaadókat terhelő           17,1        18,6       18,4 
     járulékok és szociális                                    
     hozzájárulási adó                                         
 3.  Dologi kiadások               45,7        13,8        6,8 
 4.  Pénzeszközök átadása                      24,8       24,8 
     Összesen                     126,1       126,2      118,7 
Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2013. évi kiadási előirányzat
adatok M Ft-ban
Sor¬     Előirányzat neve       Eredeti   Módosított  2013. évi  
szám                          előirányzat előirányzat teljesítés 
 1.  Médiaszolgáltatási díj       3 250,6     2 343,4    2 384,7 
 2.  Frekvencia pályázati díj         5,0        -6,6       -6,8 
 3.  Támogatási pályázati díj        25,0        36,9       41,0 
 4.  Kötbér és bírság               350,0        54,3       54,8 
 5.  Késedelmi kamat                  3,0         2,6        2,4 
 6.  ÁFA                            885,8       640,6      618,4 
 7.  Óvadék                                     154,4      158,8 
 8.  Bankköltség kifizetése                       1,1        1,6 
     Összesen                     4 519,4     3 226,7    3 254,9 
7
5. melléklet a 2014. évi
törvényhez
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2013. évi költségvetésének teljesítése -
bevételi oldal
adatok M Ft-ban
I. BEVETELEK                                               2013        2013        2013    
  eredeti   módosított  teljesülés 
előirányzat előirányzat            
1.  közszolgálati hozzájárulás                             68 169,6    66 558,4   66 558,4 
2.  médiaszolgáltatási díj                                  3 250,6     2 257,6    2 386,0 
3.  pályázati díjak (támogatási, frekvencia)                   30,0        59,0       46,6 
4.  médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság,       245,0       153,0       57,4 
    késedelmi kamat                                                                        
5.  Önkéntes befizetések                                          -           -          - 
6.  Forrás 216. (6) szerinti befizetések                          -     7 000,0    7 000,0 
7.  Egyéb céltámogatások                                          -       329,5      379,1 
8.  Finanszírozott áfa visszatérítése                             -         0,0       51,4 
9.  JBE bevétel                                                   -           -      263,0 
10. Visszakövetelt támogatások                                    -           -       10,4 
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                    71 695,2    76 357,5   76 752,3 
11. kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek     6 080,6     5 861,2    6 233,1 
KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS                             77 775,8    82 218,7   82 985,4 
EGYÉB BEVÉTELEK                                                                            
Tárgyévi felhasználás az előző évek                           561,2     5 087,2        0,0 
pénzmaradványából                                                                          
ÖSSZES BEVÉTEL                                             78 337,0    87 305,9   82 985,4 
8
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2013. évi költségvetésének teljesítése -
kiadási oldal
adatok M Ft-ban
                                                                 2013        2013        2013    
                             n. KIADÁSOK                        eredeti   módosított  teljesülés 
                                                              előirányzat előirányzat            
1.      továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás                 2 576,1     2 576,1    2 576,1 
    1.1 Médiatanács                                                 126,1       126,1      126,1 
    1.2 Médiatanács hivatali szervezete                           2 224,4     2 224,4    2 224,4 
    1.3 Közszolgálati Közalapítvány                                 225,6       225,6      225,6 
2.      céltámogatások                                            3 250,6     5 492,6    2 998,1 
3.      közmédiumok működési támogatására átutalt                 2 410,0     3 264,5    2 642,1 
        összeg a Közszolgálati Közalapítványnak                                                  
    3.1 Magyar Televízió Zrt.                                       570,0     1 078,1      710,2 
    3.2 Duna Televízió Zrt.                                         570,0       661,9      661,9 
    3.3 Magyar Rádió Zrt.                                           570,0       612,6      570,0 
    3.4 Magyar Távirati Iroda Zrt.                                  700,0       911,9      700,0 
4.      MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és                     60 055,5    61 847,0   58 519,1 
        vagyonkezelési tevékenységének kiadásai                                                  
5.      Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása         915,2       851,6      845,8 
        (ZEI)                                                                                    
6.      MTVA Digitalizációs Műhely Kft.                             298,1       298,1      291,0 
7.      Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány                       55,0        55,0       55,0 
8.      a Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be       151,0       151,0       72,3 
        nem fizetett ÁFA                                                                         
9.      médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel          1,5         1,5        0,0 
        összefüggő kiadások                                                                      
10.     Szerzői jogdíj (must carry)                                 238,0       238,0      261,6 
11.     Egyéb céltámogatások felhasználása                              -       329,5      379,1 
12.     Forrás 216. (6) szerinti befizetés felhasználása                -     7 000,0    7 000,0 
13.     MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb püi              7 156,0     5 201,0    4 980,1 
        ráfordítások                                                                             
14.     Médiapozitív Kft. céltámogatása                                 -           -       15,6 
              KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                    77 107,0    87 305,9   80 635,9 
9
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2013. évi költségvetésének teljesítése -
egyenleg
adatok M Ft-ban
III. EGYENLEG                      2013        2013        2013    
  eredeti   módosított  teljesülés 
előirányzat előirányzat            
ÖSSZES BEVÉTEL                     78 337,0    87 305,9   82 985,4 
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN    77 107,0    87 305,9   80 635,9 
KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK      -1 230,0         0,0   -1 063,1 
PÉNZÜGYI EGYENLEGE                                                 
MARADVÁNY                               0,0         0,0    1 286,4 
ÖSSZES KIADÁS                      78 337,0    87 305,9   82 985,4 
10
A 2014. évi
törvény indokolása
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének
végrehajtásáról
Általános indokolás
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság) a médiaszolgáltatásokról
és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Mttv.) 134. §
(3)	bekezdésében foglalt határidőig benyújtotta a 2013. évi - a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Médiatanácsának (továbbiakban: Médiatanács) költségvetését is magába foglaló -,
egységes költségvetéséről szóló törvényjavaslat-tervezetét az Országgyűlés Számvevőszéki és
Költségvetési Bizottságához (továbbiakban: Bizottság).
A Bizottság a Hatóság 2013. évi egységes költségvetéséről szóló törvényjavaslatot az
Országgyűlés elé terjesztette, melyet az a megtárgyalást követően a 2012. évi CXCIV.
törvénnyel fogadott el.
A Hatóság kiadási és bevételi főösszege 35 026,0 M Ft-ban került jóváhagyásra, a
Médiatanács működési költségvetését pedig 126,1 M Ft összeggel hagyta jóvá az
Országgyűlés.
A Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli bevételek és kiadások 2013. évi főösszege
4	519,4 M Ft a jóváhagyott előirányzatok szerint.
Az Mttv. 136. § (15) bekezdése alapján a Hatóság egységes költségvetésének mellékleteként a
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban: Alap, MTV A) 2013. évi
költségvetését 78 337,0 M Ft összeggel hagyta jóvá a törvényhozó testület.
A Hatóság az Mttv. 134. § (10) bekezdésében foglaltak szerint az egységes költségvetés
végrehajtásáról zárszámadási törvényjavaslat-tervezetet készít - az Alap éves
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt - melyet a
tárgyévet követő május 31-ig nyújt be az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes
bizottsága elé.
11
  Részletes indokolás
  A Hatóság 2013. évi költségvetésének végrehajtása
BEVÉTELEK ALAKULÁSA
Az NMHH az Mttv. vonatkozó paragrafusa szerint kiadásait saját bevételeiből és
költségvetési hozzájárulásból fedezi. Működésének finanszírozása az Mttv.-ben
meghatározott bevételi jogcímeken beszedett díjbevételeken és támogatásokon alapul,
melynek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.
adatok MFt-ban
                                                          Előirányzat                 Eltérés az   Eltérés a         Teljesítés %         
                        BEVETELEK                       Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Eredeti=100% Módosrtott=100 
                                                                                          tói         tói                        %        
1.  GSM900                                              6 038,1    6 038,1    5 672,9      -365,2      -365,2         94,0           94,0 
2.  DCS 1800                                            4 935,0    4 935,0    4 718,4      -216,6      -216,6         95,6           95,6 
3.  Koncessziós és blokkpályázati frekvencia díjak     10 973,1   10 973,1   10 391,3      -581,8      -581,8         94,7           94,7 
    (1+2)                                                                                                                                 
4.  UMTS pályázati frekvencia díjak                     4 725,0    4 725,0    4 275,0      -450,0      -450,0         90,5           90,5 
5.  Műsorszórás                                           520,0      520,0      555,7        35,7        35,7        106,9          106,9 
6.  URH                                                   400,0      400,0      457,8        57,8        57,8        114,5          114,5 
7.  Mikro                                                3116,0     3116,0    2 935,2      -180,8      -180,8         94,2           94,2 
8.  Egyéb                                                  20,0       20,0       49,2        29,2        29,2        246,0          246,0 
9.  Egyéb frekvenciadíjak (5+...+S)                     4 056,0    4 056,0    3 997,9       -58,1       -58,1         98,6           98,6 
10. Frekvencia díjak (3+4+9)                           19 754,1   19 754,1   18 664,2    -1 089,9    -1 089,9         94,5           94,5 
11. Azonosítók használati díja                          2 450,0    2 450,0    2 438,0       -12,0       •12,0         99,5           99,5 
12. Felügyeleti díj                                     2 310,0    2 286,3    2 125,0      -185,0      -161,3         92,0           92,9 
13. Elektronikus hÉrközíési igazgatási eljárási díjak      63,7       87,2       87,2        23,5         0,0        136,9          100,0 
14.       Elnök egyes eljárásaiért fizetendő díj            4,3        0,0        0,0        -4,3         0,0          0,0            0,0 
15.      Médiaigazgatási eljárásért fizetendő díj           4,0        0,0        0.0        -4,0         0,0          0,0            0,0 
16. Elektronikus aláírással kapcsolatos eljárási dijak      1,3        0,0        0,0        -1,3         0,0          0,0            0,0 
17. Rádióamatőr vizsga díja                                 0,0        0,3        0,3         0,3         0,0          0,0          100,0 
18.     Mozgóképszakmai hatósági és eljárási díjak        110,0      119,5      119,5         9,5         0,0        108,6          100,0 
19.    Egyéb alaptevékenységi bevételek (13*...+18)       183,3      207,0      207,0        23,7         0,0        112,9          100,0 
20. Bírság                                                150,0      150,0      190,1        40,1        40,1        126,7          126,7 
21.       Közhatalmi bevételek (10+11+12+19+20)        24 847,4   24 847,4   23 624,3    -1 223,1    -1 223,1         95,1           95,1 
22. Intézményi sajátos és egyéb bevételek                 126,5      126,5       51,8       -74,7       -74,7         40,9           40,9 
24. ÁFA bevételek                                       6 000,2    6 000,2    5 703,2      -297,0      -297,0         95,0           95,0 
25.    Működési célú kamatbevételek Ál-ki belülről      1 800,0    1 800,0    1 112,8      -687,2      -687,2         61,8           61,8 
26. Működési bevételek (21+...+25)                     32 774,1   32 774,1   30 492,1    -2 282,0    -2 282,0         93,0           93,0 
27. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                  19,0       19,0       14,8        -4,2        -4,2         77,9           77,9 
28. Kölcsönök visszatérülése                                8,5        8,5        1,5        -7,0        -7,0         17,6           17,6 
29. Pénzeszköz átvétel                                  2 224,4    2 251,1    2 251,1        26,7         0,0        101,2          100,0 
30.           PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN            35 026,0   35 052,7   32 759,5    -2 266,5    -2 293,2         93,5           93,5 
31. Maradvány igénybevétel                                        14 591,7   14 591,7    14 591,7         0,0          0,0          100,0 
32. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30*31)                         35 026,0   49 644,4   47 351,2    12 325,2    -2 293,2        135,2           95,4 
12
A Hatóság saját bevételét a frekvenciadíjak, az azonosítók lekötéséért és használatáért, illetve
a hatósági eljárásért fizetett díjak, a bírságok, valamint a felügyeleti díj képezik.
A frekvenciadíjak a Hatóság közhatalmi bevételeinek 79,0 %-át biztosítják. A 18 664,2 M Ft
tárgyévi bevétel 5,5 %-kal marad el az eredeti, illetve a módosított előirányzattól. Az
elmaradások fóbb okait az érintett bevételi jogcímeknél fejtjük ki.
•	A 2012. évben elnyert új frekvenciák esetében az árverés eredményeként az eddigi
   háromszereplős piacra új állami szolgáltató belépésével számoltunk, aki az 5 MHz-es „A”
   blokkon felül opciót szerzett további frekvenciablokkok megvásárlására is az 1800 MHz-
   es, valamint a 2100 MHz-es (UMTS) sávokban. Az EGSM 900 sáv további 5,8 MHz-nyi
   frekvenciáját, azaz a „B” és a „C” blokkok tartományait a három inkumbens szolgáltató
   nyerte meg.
   A költségvetési tervezés időszakában azzal a feltételezéssel éltünk, hogy ezeken a
   jogcímeken összességében 2 844,0 M Ft bevétel folyik be Hatóságunkhoz, mellyel
   szemben az alábbi indokok eredőjeként a teljesítés 1 578,9 M Ft volt.
   A bíróság a 2012. szeptember 17-i ülésén hatályon kívül helyezte a Nemzeti Média- és
   Hírközlési Hatóság frekvenciaárverést lezáró végzését.
   A Vodafone Zrt. a bírósági ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúria
   felé, amely a bíróság jogerős ítéletének végrehajtását a felülvizsgálati eljárás befejezéséig
   felfüggesztette. A Kúria a 2013. február 26-án meghozott ítéletétében jóváhagyta a
   szeptemberi bírósági döntést.
   A három mobilszolgáltató céggel 2013. szeptember 6-án, illetve az E-GSM 900 MHz
   esetében október 11-én aláírásra került a „Hatósági szerződés a 900 MHz és az 1800 MHz
   frekvenciasáv használatára Magyarország területén” módosítása és a további
   frekvenciahasználati jogosultságok és fizetendő használati díjak tárgyában született
   megállapodás.
   Ennek értelmében az E-GSM 900 sávon kiszámlázott bevételek bizonytalansága megszűnt,
   a szolgáltatók ezen sáv után 2022. április 8-ig vállaltak díjfizetési kötelezettséget.
   A módosított szerződésekben a hatóság a szolgáltatókkal külön megállapodás keretében
   kötelezettséget vállalt arra, hogy a jelenleg hatályos díjrendeleteket 2013. szeptember 20-ig
   módosítja és kihirdeti.
   A tervezett díjmódosítás megtörtént, melynek következtében a korábban hatályos
   frekvenciasáv szorzók módosításra kerültek. Ennek értelmében 35, 40, illetve
   50	százalékos díjcsökkenés történt.
   2013. szeptember 30-án Hatóságunk határozatot hozott a Telenor Magyarország Zrt. által
   2004-ben elnyert „G” frekvenciablokk frekvenciahasználati jogosultságának 2014. október
   8-tól 2022. április 7-ig történő meghosszabbítására vonatkozóan. Az engedélyes a
   frekvenciasávokért havonta sávdíjat köteles fizetni, melynek összege nettó 111,0 M Ft.
•	Az egyéb frekvenciadíjak területén 58,1 M Ft-os bevételi tervtől való lemaradással, a
   teljesítés 3 997,9 M Ft volt. így az előirányzat 98,6 %-ban teljesült. Az eredeti tervhez
   mutatkozó elmaradás a mikrohullámú frekvenciadíjakon tapasztalható. Magyarázatként
   szolgál a nagysebességű adatátviteli rendszerek tervezettnél alacsonyabb szintje, az optikai
13
  hálózatok dinamikus fejlődése a mikrohullámú csatornákkal szemben, valamint az a
  tendencia, hogy a szolgáltatók egyre nagyobb mértékben használják a hagyományos
  mikrohullámú sáv helyett a 26 GHz-es frekvenciasávot.
Azonosítók használati díja előirányzaton a tervezettnél 0,5 %-kal alacsonyabb bevételt ért el
a Hatóság. A befolyt 2 438,0 M Ft nagyságrendjében igazodik az elmúlt évek összegeihez.
A felügyeleti díjak vonatkozásában a tervezettnél 185,0 MFt-tal alacsonyabb teljesítés
realizálódott, melynek oka, hogy a szolgáltatók auditált mérleg adatai elmaradtak a becslés
alapján készülő terv értéktől. Az eredeti előirányzat ennek értelmében 92 %-os, míg a
módosított 92,9 %-os teljesítést mutat.
A bevételi struktúrában kisebb nagyságrendű Egyéb alaptevékenységi bevételek (az új
gazdálkodási rend szerinti Igazgatási szolgáltatási díj) a tervezett 183,3 MFt-tal szemben
207,0	M Ft összeggel teljesültek, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 12,9 %-os terven
felüli teljesítést mutat. Ezen a jogcímen a legnagyobb arányú (57,7 %) a Mozgóképszakmai
hatósági és eljárási díjak 119,5 M Ft-os összege.
Bírság címen 190,1 M Ft bevételt realizált a Hatóság, mely 26,7 %-kal haladja meg az
eredeti, illetve a módosított előirányzatot.
Összességében a közhatalmi bevételek előirányzatai az eredetileg tervezett 24 847,4 M Ft-
nál 1 223,1 M Ft-tal alacsonyabb szinten 23 624,3 M Ft-ban realizálódtak, mely 4,9 %-os
elmaradást jelent.
A közhatalmi bevételek alakulását összegében és struktúrájában az alábbi táblázat és grafikon
szemlélteti:
adatok M Ft-ban
      Bevételek        Eredeti  Módosított Teljesítés        Teljesítés %          
   Előirányzat      
Frekvencia díjak       19 754,1   19 754,1   18 664,2         94,5            94,5 
Azonosítók használati   2 450,0    2 450,0    2 438,0         99,5            99,5 
díia                                                                               
Felügyeleti díj         2 310,0    2 286,3    2 125,0         92,0            92,9 
Egyéb alaptevékenységi    183,3      207,0      207,0        112,9           100,0 
bevételek                                                                          
Bírság                    150,0      150,0      190,1        126,7           126,7 
Közhatalmi bevételek   24 847,4   24 847,4   23 624,3         95,1            95,1 
összesen                                                                           
14
Teljesítés 2013. év
A törvény szerinti intézményi sajátos és egyéb bevételek 1 926,5 M Ft-os előirányzatának
klasszikus sajátos 126,5 M Ft-os eredeti előirányzatán áru és készlet értékesítéséből,
alkalmazotti térítésből, pályázati részvételi díjból, bérleti és lízingdíjból, továbbá kötbér,
egyéb kártérítés és bánatpénz díjbevételből származó összegekkel számoltunk. A teljesítés
51.8	M Ft összege mind az eredeti, mind a módosított előirányzathoz viszonyítva 59,1 %-os
elmaradást mutat, melynek oka, hogy ezen a jogcímen befolyó bevételek nagyságrendje
nehezen tervezhető.
A vonatkozó kormányrendeletben adott lehetőséggel élve a Hatóság a működésére igénybe
nem vett tartalékait diszkontkincstárjegy vásárlásával lekötheti. Az ideiglenesen szabad
pénzeszközöknek diszkontkincstáijegy vásárlása útján realizált kamatbevétel a tárgyévben
az 1 800,0 M Ft eredeti és módosított előirányzattal szemben, döntően az alapkamat
folyamatos csökkentésére tekintettel, 1112,8MFt összegben teljesült, mely 38,2 %-os
elmaradást és közel 700,0 M Ft egyéb bevételkiesést mutat.
A kiszámlázott díjak általános forgalmi adó (ÁFA) tartalma az eredeti előirányzat
6	000,2 M Ft-os összegével szemben 5 703,2 M Ft-ban teljesült. Ez a tervezetthez viszonyítva
5,0 %-os alulteljesítést jelent, melynek oka az adóköteles közhatalmi bevételek előzőekben
vázolt elmaradása.
A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 19,0 M Ft előirányzatához viszonyítva a teljesítés
14.8	M Ft, volt, mely mindkét előirányzathoz viszonyítva 22,1 %-os elmaradást jelez.
A dolgozóknak nyújtott lakás kölcsön visszatérülése a 8,5 MFt tervvel szemben 1,5 M Ft
összegben realizálódott, így az elmaradás 82,4 %.
A pénzeszköz átvétel törvényi előirányzata a Médiatanács hivatali szervezete költségeinek
fedezetére 2 224,4 M Ft-ban került jóváhagyásra, melyből - az Alaptól átutalandó összegből -
a teljesítés a terv szerint megtörtént.
Terven felüli pénzeszköz átvételi bevételként jelentkezett a Prémiumévek programban
résztvevők juttatásainak költségvetési megtérítése (26,7 M Ft).
A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 1,2 % többletet mutat, a módosított
előirányzat 100 %-ban teljesült.
15
Összességében a Hatóság 2013.évi pénzforgalmi bevétele 32 759,5 M Ft volt, amely a
költségvetési törvényben elfogadott eredeti és módosított összeghez viszonyítva 6,5 %-os
tervezettől való elmaradást mutat.
A Hatóság a széleskörű feladatainak maradéktalan végrehajtása érdekében a folyó évi
költségvetésében keletkező megtakarításaiból tartalékokat képez, melyek felhasználását az év
végén kiadott Elnöki Rendelkezésben szabályozza, majd a zárszámadási törvény
elfogadásával az Országgyűlés jóváhagyja.
A 2013. évi tevékenység során a tartalékok felhasználására az alábbi jogszabályhelyekre
hivatkozva került sor.
Az NMHH 2012. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló 2013.évi CXCIV.
törvényben valamint a 3/2012. számú Elnöki Rendelkezésben elfogadottak szerint
   -	1 026,9 M Ft a kötelezettségvállalással terhelt maradványból,
  -	5 000,0 M Ft a fel nem használt frekvenciadíjakból,
  -	169,9 M Ft az előző évi bírság összegéből,
  -	6,3 M Ft a Forrás 12 tartalékból,
az NMHH és a Médiatanács 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2012. évi
CLVI. törvény valamint az 5/2011. számú Elnöki rendelkezés alapján
    -	7 482,1 M Ft a digitális átállást szolgáló Forrás tartalékából,
   -	906,5 M Ft az Mttv. 216. § (6) bekezdésében említett tartalékból - a 2/2013. számú
       Elnöki Rendelkezés szerint - került felhasználásra.
A bevételek között összességében 14 591,7 M Ft-tal szerepeltetjük pénzforgalom nélkül a
tartalékok igénybevételét.
A Hatóság bevételeinek - tartalékok felhasználását is tartalmazó - módosított előirányzathoz
viszonyított teljesítése 95,4 %, döntően a frekvenciadíjakban tapasztalt bevételkiesés
következtében.
16
KIADÁSOK ALAKULÁSA
A Hatóság egységes költségvetésének Eredeti kiadási előirányzatai a 2012. évi
kötelezettségvállalással terhelt maradványok valamint az év közben engedélyezett
előirányzat-módosítások összegével a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a
dologi, valamint pénzeszköz átadási kiadások vonatkozásában többletként, a felhalmozási
kiadások terén csökkenésként módosításra kerültek, az új értékeket a Módosított előirányzat
oszlop tartalmazza. Jelentős nagyságrendű módosítás történt a pénzeszköz átadások és dologi
kiadások vonatkozásában, ahol az előző évek maradványa szolgált forrásként a tárgyévi
kiadásokhoz.
A kiadási előirányzatok tartalmi változásának indoklását az alábbi táblázat elemzése során
mutatja be az előterjesztő:
                                                                                          adatok MFt-
                                                                                  ban
            Kiadások              Eredeti      Módosított 2013. évi  Eltérés  Teljesítés % 
                                  előirányzat előirányzat teljesítés          (módosított) 
Személyi juttatások                   6 311,2     6 355,3    5 334,7 -1 020,6        83,9% 
Munkaadókat terhelő járulékok         1 704,0     1 715,4     1445,3   -270,1        84,3% 
Dologi kiadások                       5 240,0     10558,8    9 006,0 -1 552,8        85,3% 
Dologi kiadások utáni ÁFA             5 932,2     6 612,7    6 087,1   -525,6        92,1% 
Felhalmozási kiadások                 2 410,0     1 990,3    1 616,9   -373,4        81,2% 
Felhalmozási kiadások ÁFÁ-ja            650,7       537,3      431,7   -105,6        80,3% 
Pénzeszköz átadás                       300,0     9 396,7    9 131,1   -265,6        97,2% 
Lakástámogatási kölcsön                   3,0         3,0        1,5     -1,5        50,0% 
Tárgyévi működési tartalék            6 300,6     6 300,6        0,0 -6 300,6         0,0% 
Következő évek működési tartaléka     6 174,3     6 174,3        0,0 -6 174,3         0,0% 
                         Összesen    35 026,0    49 644,4   33 054,3 -16590,1        66,6% 
Az alábbi diagram az éves 33 054,3 MFt 2013. évi kiadási teljesítés belső szerkezetét
ábrázolja.
17
Teljesítés 2013. év
 0,0%
■	Személyi juttatások
■	Munkaadókat terhelő járulékok
■	Dologi kiadások
s Dologi kiadások utáni ÁFA
■	Felhalmozási kiadások
*	Felhalmozási kiadások ÁFÁ-ja
■	Pénzeszközátadás
■	Lakástámogatási kölcsön
18
 A Személyi juttatások a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt a kiadások ötödét teszik ki
 (20,5 %).
 A Dologi kiadások és az általános forgalmi adó (ÁFA) befizetési kötelezettség megoszlási
 aránya 45,7 %, ez az érték a működésre fordított kiadások közel felét jelenti, döntően a
 folyamatosan tervezett költségkiáramlást reprezentálja.
 A Felhalmozási kiadások közül a Fejlesztési kiadások ÁFÁ-t is tartalmazó megoszlása 6,2 %,
 a dolgozói lakástámogatás 1,5 M Ft.
 A tárgyévben jelentős arányt képviselő (27,6 %) Pénzeszköz átadás teljesítése bizonyságul
 szolgál a Hatóságnál képződő tartalékok hatékony célzott felhasználására a digitális átállás
 fedezeteként.
 A személyi juttatások módosított előirányzatának teljesítése 5 334,7 M Ft. A módosított
 előirányzathoz képest kialakult 1 020,6 M Ft-os megtakarítást több tényező okozza,
 legfontosabbnak a 650 fő engedélyezett létszámmal szembeni 634 fos átlaglétszám nevezhető.
 Szintén fontos elem, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások a tervezettnél
 alacsonyabb szinten teljesültek.
 A közszféra elvárásaihoz igazodva a külső személyi juttatások soron további megtakarítás
 keletkezett, mivel a módosított előirányzathoz képest (273,6 M Ft) csak 243,4 M Ft-os
 kifizetés történt (89,0 %).
 A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyított
 270,1	M Ft-os megtakarításnak a figyelembevételével 1 445,3 M Ft volt. A tervezetthez
 viszonyított 84,3 %-os teljesítés az előbbiekben kifejtett tényezőknek köszönhető.
 Dologi kiadások
adatok MFt-ban
       Dologi és egyéb folyó kiadások           Előirányzat      Teljesítés Eltérés   Teljesítés  
Eredeti  Módosított 
                    
Készletbeszerzés                                258,7      291,1      201,6    -89,5        69,3% 
Kommunikációs szolgáltatások                  1 311,2    1 363,7      936,7   -427,0        68,7% 
Szolgáltatási kiadások                        1 646,4    1 672,2    1 433,7   -238,4        85,7% 
Kiküldetés, reprezentáció, reklám               250,1    1 852,8    1 784,3    -68,5        96,3% 
Szellemi tevékenység (tanácsadás, tanulmány)    753,0      853,5      399,1   -454,4        46,8% 
Egyéb dologi kiadások                           700,0    3 570,4    3 296,9   -273,6        92,3% 
Egyéb folyó kiadások                            320,6      955,1      953,7     -1,4        99,9% 
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen        5240,0   10 558,8    9 006,0 -1 552,8        #5,5% 
ÁFA                                           5 932,2    6 612,7    6 087,1   -525,6        92,1% 
Összesen                                     11 172,2   17 171,5   15 093,1 -2 078,4        87,9% 
 A módosított előirányzati terv megvalósulását a következő kettős diagram szemlélteti, ahol a
 külső kör a módosított előirányzatokat, a belső kör pedig a teljesítéseket mutatja be.
 Megállapítható, hogy valamennyi előirányzaton megtakarítás keletkezett, a legkevésbé
 befolyásolható ÁFA részaránya (40,3 %) továbbra is jelentős mértékű.
19
      II Készletbeszerzés
     ■	Kommunikációs szolgáltatások
      ■	Szolgáltatási kiadások
      II Kiküldetés, reprezentáció, reklám
     ■	Szellemi tevékenység (tanácsadás,
     tanulmány)
     ■	Egyéb dologi kiadások
     ■	Egyéb folyó kiadások
     ■	ÁFA
Külsőkor: Módosított előirányzat
Belső kör: Teljesítés
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése a 2013. évben 9 006,0 M Ft, amely ugyan az
eredeti előirányzatot meghaladja, de a módosított előirányzatnak csak a 85,3 %-át érte el, azaz
1 552,8 M Ft a megtakarítás.
o Az előirányzaton belül az egyik legjelentősebb megtakarítás az informatikai rendszerek
   működését biztosító kommunikációs és számítástechnikai szolgáltatások előirányzaton
   keletkezett, mintegy 427,0 M Ft értékben.
o További jelentős megtakarítás látható a szolgáltatási kiadások előirányzaton is, ahol az
    1 672,2 M Ft-os előirányzathoz képest csak 1 433,7 M Ft kifizetés történt. Ez nagyrészt
    annak köszönhető, hogy a Hatóság a tárgyévben kevesebbet költött műszerek
    karbantartására, mérésügyi üzemeltetésre.
o A kiküldetés, reklám, reprezentáció kiadások módosított előirányzatának 1 852,8 M Ft-os
   összegével szemben a teljesítés 1 784,3 M Ft volt. Az előirányzaton valamint az egyéb
   dologi kiadások előirányzaton a jelentős növekedés a digitális átállást szolgáló Forrás
   bevonásának következménye.
o A szellemi tevékenység teljesítésén alakult ki a legjelentősebb megtakarítás, 454,4 M Ft-
    os összegben.
o Az általános forgalmi adó soron tervezett 6 612,7 M Ft-os befizetési kötelezettség 6
   087,1	M Ft összegben teljesült, ez a módosított előirányzat 92,1 %-a, az elmaradás
   mértéke korrelál a kiszámlázott díjak utáni ÁFA bevétel 95%-os teljesítésével.
20
Felhalmozási kiadások
adatok MFt-ban
    Felhalmozási kiadások         Előirányzat     Teljesítés Eltérés  Teljesítés  
Eredeti Módosított 
                   
Felújítások                      100,0      179,8      143,6   -36,2        79,9% 
Felújítások ÁFA-ja                27,0       48,5       38,8    -9,7        80,0% 
Felújítások                      127,0      228,3      182,4   -45,9        79,9% 
Immateriális javak vásárlása     834,9      551,8      491,5   -60,3        89,1% 
Ingatlanok vásárlása              41,6       41,6        7,6   -34,0        18,3% 
Gépek, berendezések, vásárlása 1 373,5    1 130,2      919,9  -210,3        81,4% 
Járművek vásárlása                60,0       86,9       54,3   -32,6        62,5% 
Beruházások ÁFA-ja               623,7      488,8      392,9   -95,9        80,4% 
Beruházások                    2 933,7     2 299J    1 866,2  -433,1        81,2% 
Összesen                       3 060,7    2 527,6    2 048,6  -479,0        81,0% 
A módosított előirányzati terv megvalósulását a következő kettős diagram szemlélteti, ahol a
külső kör a módosított előirányzatokat, a belső kör pedig a teljesítéseket mutatja be.
Megállapítható, hogy valamennyi előirányzaton megtakarítás keletkezett, az alábbiak szerint:
      ■	Felújítások
      ■	Felújítások ÁFA-ja
      ■	Immateriális javak vásárlása
      ■	Ingatlanok vásárlása
     *	Gépek, berendezések, felszerelések
     vásárlása
     ■	Járművek vásárlása
     ■	Beruházások ÁFA-ja
Külső kör: Módosított előirányzat
Belső kör: Teljesítés
A felhalmozási kiadások 2 527,6 M Ft-os módosított előirányzata 2 048,6 M Ft-on teljesült,
így a visszafogott fejlesztési kiadások eredményeként 479,0 M Ft-os megtakarítás keletkezett.
o Az előirányzaton belül a felújítási soron a teljesítés 182,4 M Ft, és ez az éves módosított
    előirányzathoz képest mintegy 79,9 %-os teljesítést jelent, ami a visszafogott ingatlan
    felújításoknak az eredménye.
o A beruházások egyik legjelentősebb értéket képviselő jogcíme az immateriális javak
   vásárlására fordított 491,5 MFt összeg, amely a tárgyév során a módosított előirányzat
    89,1	%-os teljesülését jelenti.
21
o A felhalmozási kiadások legnagyobb összegét kitevő gépek, berendezések, felszerelések
   vásárlása előirányzaton számszerűsíthető a legnagyobb megtakarítás, 210,3 M Ft
   értékben. Ez egyrészt az ügyviteli- és számítástechnikai eszközök vásárlására fordított
   kiadások szintjének a tervezettől való jelentős elmaradásának köszönhető, mivel a
   Hatóság lényegesen csökkentette például a munkaállomásokra, nyomtatókra vonatkozó
   megrendeléseit. Másrészt további megtakarításokat eredményezett a mérőműszerekre
   fordított kiadások csökkentése.
o A járművek vásárlása előirányzaton összegében kisebb mértékű megtakarítás
  tapasztalható, a módosított előirányzathoz képest 62,5 %-os teljesítés történt.
o A beruházások során tervezett 2 299,3 M Ft-os összeg 1 866,2 M Ft értékben teljesült, ez
   a módosított előirányzat 81,2 %-a.
Pénzeszköz átadás
A pénzeszköz átadás 9 396,7 M Ft-os módosított előirányzata 97,2 %-on teljesült.
A 9 131,1 M Ft-os pénzügyi teljesítésből a legjelentősebb tételként kiemelendő az MTVA-
nak átadott működési célú 7 000,0 M Ft.
Lakáskölcsön
A lakáskölcsön kiadási előirányzaton a korábbi évek tervszámát a töredékére csökkentettük,
és a 3,0 M Ft-os eredeti előirányzathoz képest 1,5 M Ft-os teljesítés történt.
Az előző bekezdésekben vázolt elemzések alátámasztására szolgál az alábbi grafikon.
A Hatóság feladatai jelentősen bővültek az elmúlt év folyamán a különböző projektekből
fakadóan, és ennek megfelelően növekedtek a kiadások is. A 2012. évi teljesítéshez
viszonyítva a legjelentősebb a pénzeszköz átadás, valamint a dologi kiadások dinamikája.
A módosított előirányzat a tervezett költségvetési maradvány (12 474,9 M Ft) összegét is
tartalmazza.
A tervezett maradványok közül a pénzforgalmi bevételi elmaradásra tekintettel 94,9 %-os a
22
következő évek működési tartalékának teljesítése, a tárgyévi működési tartalék 8 438,3 M Ft-
os előirányzati teljesítése több mint 2,1 Mrd Ft-tal haladja meg a tervezett értéket.
A kiadási előirányzatok teljesítése összességében az év folyamán a maradványok igénybe
vétele miatti előirányzat módosításra is tekintettel 66,6 %-os.
A takarékos gazdálkodás eredményeként a bevételi és kiadási teljesítés 14 296,9 M Ft
pénzmaradványt reprezentál, melynek felhasználására vonatkozóan az alábbi javaslatot
terjesztjük elő:
A pénzmaradványból finanszírozható a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt 1 044,3 M Ft
értékű szállítói kötelezettség, amely tartalmazza az 50,8 M Ft összegű felügyeleti díj
visszatérítést is.
A 2013.évi működési tartalékról, valamint a 2013. évi maradvány terhére szóló
kötelezettségvállalásról és az MTVA részére történő befizetésről szóló 4/2013. számú Elnöki
Rendelkezés értelmében a pénzmaradvány felhasználására a következő jogcímeken történt
intézkedés:
A Hatóság 2013. évi saját - bírság nélküli - bevételének 25 %-a a következő évek működési
tartalékát biztosítja, ennek összege 5 858,6 M Ft.
A frekvenciadíjak maradványából 3 122,0 M Ft az MTVA-nak átadásra megjelölt, melyet a
fogadó szerv a simulcast, azaz párhuzamos (analóg és digitális) műsorszórási költségek
finanszírozására használhat fel.
A Hatóság 2013. évi 190,1 M Ft összegű bírságból származó bevétele az Mttv. vonatkozó
előírásai alapján a médiatudatosság fejlesztésére fordítható.
A Hatóság a jelenlegi digitális földfelszíni hálózatban tervezett technológiai váltással
kapcsolatos kiadásokra, az ODÁP projekt analógiájára, tartalékot képez, létrehozza a
Digi2Forrást. A 2013. évi maradványból a képzett összeg 4 081,9 M Ft, amely a várható
közfeladat befejezéséig használható fel.
23
              A Médiatanács 2013. évi működési költségvetésének végrehajtása
 A bevételek alakulása
adatok M Ft-ban
Sor¬   Előirányzat neve      Eredeti   Módosított  2013. évi  
szám                       előirányzat előirányzat teljesítés 
 1.  Fix összegű támogatás       126,1       126,1      126,1 
 2.  Egyéb saját működési                      0,1        0,1 
     bevétel                                                  
     Összesen:                   126,1       126,2      126,2 
 A Hatóság egységes költségvetésének részeként hagyta jóvá az Országgyűlés a bevételi és
 kiadási főösszegeket 126,1 M Ft-ban. A bevételi előirányzat fedezete az Mttv. 135. § (2)
 bekezdésében meghatározott, Alap által kezelt pénzügyi források terhére biztosított.
 Az eredeti bevételi előirányzat teljesítése az egyéb bevételek hatására 100,1 %-os.
 A kiadások alakulása
adatok M Ft-ban
Sor¬    Előirányzat neve      Eredeti   Módosított  2013. évi  
szám                        előirányzat előirányzat teljesítés 
 1.  Személyi juttatások           63,3        69,0       68,7 
 2.  Munkaadókat terhelő           17,1        18,6       18,4 
     járulékok és szociális                                    
     hozzájárulási adó                                         
 3.  Dologi kiadások               45,7        13,8        6,8 
 4.  Pénzeszközök átadása                      24,8       24,8 
     Összesen:                    126,1       126,2      118,7 
 A Médiatanács a 641/201 l.(V. 18.) számú határozatában rendelkezett arról, hogy saját
 költségvetésének előirányzatai csak a tagok tiszteletdíjait, valamint az Mttv.-ben
 megfogalmazott szakérői díjak fedezetét tartalmazzák.
 A társszabályozó hatóságokkal kötött szerződésekben foglalt feladatokra, az együttműködés
 magas szintű folyamataira, a felek közötti kapcsolatok erősítésére hivatkozva határozott a
 Médiatanács az 1286/2013.(VIII.28.) számú döntésében az előirányzatok tartalmi bővítéséről.
 A támogatások testületi szintű odaítélésére tekintettel új előirányzatként került a működési
 költségvetésbe a Pénzeszköz átadások fedezete.
 A személyi juttatások 68,7 M Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok 18,4 M Ft-os összege a
 módosított előirányzatok 99,6 illetve 98,9 %-os teljesítését jelenti. A dologi kiadások
 módosított előirányzathoz viszonyított 49,3 %-os, összegében 6,8 M Ft-os teljesítése a
 takarékos gazdálkodást reprezentálja.
24
 A kiadások között fenti határozatra hivatkozva található a Pénzeszköz átadások 24,8 M Ft-os
 teljesítése.
 A módosított előirányzat szerinti összes kiadás bevételhez viszonyított teljesítése 94,1 %-os.
 Pénzmaradvány megállapítása
 A 2013. évi költségvetés működési pénzmaradványának 7,5 M Ft-os összege a kötelezett-
 ségvállalások fedezetére fordítható.
A Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2013. évi előirányzatok végrehajtása
 Bevételek alakulása
adatok M Ft-ban
Sor¬     Előirányzat neve       Eredeti   Módosított  2013. évi  
szám                          előirányzat előirányzat teljesítés 
 1.  Médiaszolgáltatási díj       3 250,6     2 343,4    2 343,4 
 2.  Frekvencia pályázati díj         5,0        -6,6       -6,6 
 3.  Támogatási pályázati díj        25,0        36,9       36,9 
 4.  Kötbér és bírság               350,0        54,3       54,3 
 5.  Késedelmi kamat                  3,0         2,6        2,6 
 6.  ÁFA                            885,8       640,6      640,6 
 7.  Óvadék                                     154,4      154,4 
 8.  Bankköltség térítése                         1,1        1,1 
     Összesen:                    4 519,4     3 226,7    3 226,7 
 A Médiatanács által kiszámlázott, véglegesen az Alapot illető bevételek 2013-ban az alábbiak
 szerint teljesültek:
 A médiaszolgáltatási díjbevétel 2 343,4 M Ft, a frekvencia és támogatási pályázati díj bevétel
 összesítve 30,3 M Ft - a frekvencia pályázati díj negatív előirányzata szerint a partnerek
 részére visszautalandó összegre a folyó bevételek nem nyújtottak fedezetet -, a kötbér, bírság
 és késedelmi kamat bevételek pedig 56,9 M Ft összegűek. Az óvadék bevétele 154,4 M Ft, az
 adóköteles bevételek utáni általános forgalmi adó (ÁFA) bevétel 640,6 M Ft.
 A bankköltség térítése 1,1 M Ft, az összes 2013. évi bevétel 3 226,7 M Ft.
 A költségvetésen kívüli bevételek 4 519,4 M Ft-os eredeti előirányzatán így mintegy 28,6 %-
 os, közel 13 Mrd Ft-os elmaradás mutatkozik, melynek alapvető oka a médiaszolgáltatási
 díjak nettó összegének mintegy 906,5 M Ft-os új szerződéseken alapuló csökkenése, valamint
 a kötbér és bírság előirányzaton jelentkező 300,0 M Ft-os elmaradás.
25
Kiadások alakulása
adatok M Ft-ban
Sor¬     Előirányzat neve       Eredeti   Módosított  2013. évi  
szám                          előirányzat előirányzat teljesítés 
1.   Médiaszolgáltatási díj       3 250,6     2 343,4    2 384,7 
2.   Frekvencia pályázati díj         5,0        -6,6       -6,8 
3.   Támogatási pályázati díj        25,0        36,9       41,0 
4.   Kötbér és bírság               350,0        54,3       54,8 
5.   Késedelmi kamat                  3,0         2,6        2,4 
6.   ÁFA                            885,8       640,6      618,4 
7.   Óvadék                                     154,4      158,8 
8.   Bankköltség kifizetése                       1,1        1,6 
     Összesen:                    4 519,4     3 226,7    3 254,9 
A költségvetésen kívüli kiadások jelentős része - a frekvencia- és támogatási pályázati díj, a
kötbér, bírság, valamint az óvadék utalása az Alapnak - az év folyamán a kiszámlázott
bevételeknek megfelelően, illetve azt kismértékben meghaladó szinten alakultak.
A médiaszolgáltatási díj kiadási előirányzaton a mintegy 41,3 M Ft-os többletteljesítés a
2012.	évi zárszámadásban jelzett nem továbbutalt tételeknek köszönhető.
Az ÁFA kiadási előirányzaton a NAV felé történt utalás 676,7 M Ft-os tételével szemben
jelentkezett az Alap részére utalandó 58,3 M Ft negatív előirányzati összeg, melynek
következménye a 96,5 %-os módosított előirányzati teljesítés.
A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű 2013. évi összes kiadás 3 254,9 M Ft, a
bevétel 100,9 %-a, az eredeti előirányzat teljesítése - az Alap forrásaihoz történő
hozzájárulás tervezett mértéke - 72 %-os.
26
Indokolás a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2013. évi
költségvetésének végrehajtásához
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2013. évi költségvetését az NMHH
költségvetésének 3. mellékleteként az Országgyűlés fogadta el a 2012. évi CXCIV.
törvénnyel.
Az MTVA a könyveit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az egyéb
szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló
224/2000. (XII. 19.) kormányrendeletnek megfelelően vezeti. A számviteli szabályokból és a
főkönyvet alátámasztó analitikus nyilvántartásokból jelen beszámoló adatai leképezhetők. A
zárszámadás adatainak megbízhatóságát az MTVA könyvvizsgálója által elvégzett ellenőrzés
is alátámasztotta.
A költségvetés az év közben ismertté vált adatok és tények, az előre nem kalkulálható,
bekövetkezett események miatt módosítva lett.
Bevételek
1.	Közszolgálati hozzájárulás
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:    68 169,6 
Módosított előirányzat: 66 558,4 
Teljesítés:             66 558,4 
Az előirányzat az MTVA költségvetése alapján került meghatározásra. A Magyar Köztársaság
2013.	évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényt az MTVA költségvetése után
fogadta el az Országgyűlés, ebben az inflációs ráta eltérő számítása miatt 388,8 millió
forinttal magasabb összegben lett meghatározva a közszolgálati hozzájárulás. A költségvetési
törvény rendelkezésének megfelelően a közszolgálati hozzájárulásból 2 Mrd forint Média
tartalékot kellett képezni.
A bevétel a Média tartalékkal csökkentett összegben teljesült.
2.	Médiaszolgáltatási díj
Az Mttv. 136. § (3) bekezdése értelmében az MTVA bevétele a médiaszolgáltatási díj. A
médiaszolgáltatási díjat az NMHH szedi be és utalja tovább az MTVA részére. A
médiaszolgáltatási díj bevétel tartalmazza az országos, körzeti, helyi médiaszolgáltatók
médiaszolgáltatási díját.
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:    3 250,6 
Módosított előirányzat: 2 257,6 
Teljesítés:             2 386,0 
27
Az előirányzat az 1382/2013. (IX. 11.) döntéssel 993 millió forinttal csökkentésre került. A
teljesülés a módosított előirányzatot 128,4 millió forinttal haladja meg. A bevételből 10,3
millió forintot tesz ki az óvadék, 3,1 millió forintot pedig a frekvencia pályázati díj bevonás.
3.Pályázati díjak
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:    30,0 
Módosított előirányzat: 59,0 
Teljesítés:             46,6 
Az MTVA pályázati díj bevétele két tételből tevődik össze, a támogatási pályázati díjból, és a
jogosultsági pályázati díjból.
A pályázati díj bevételek esetében a bevételként elszámolt összeg nem a pénzforgalmi
teljesülés, hanem az adott évben lezárult pályázati eljárások, fordulók pályázati díjbevétele.
Év végén az MTVA-nál maradó pályázati díjak függő tételek, amik a költségvetésen kívüli
tételek között kerülnek kimutatásra.
4.	Kötbér, kártérítés, bírság
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:    245,0 
Módosított előirányzat: 153,0 
Teljesítés:              57,4 
Ezen a jogcímen az Mttv. megsértése, valamint a médiaszolgáltatási szerződés megszegése
miatt a Médiatanács által kirótt bírságokat, kötbéreket tartjuk nyilván. Emellett az MTVA
bevételét képezik a médiaszolgáltatási díjak késedelmes megfizetéséből eredő késedelmi
kamatok is.
Az előirányzat az 1382/2013. (IX. 11.) döntéssel módosítva lett, a teljesülés azonban így is
jelentősen, 95,6 millió forinttal alacsonyabb.
6.	Forrás 216. (6)
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:          - 
Módosított előirányzat: 7 000,0 
Teljesítés:             7 000,0 
Az Mttv-nek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Médiatanács gazdálkodására
vonatkozó szabályai, különösen az Mttv. 134. § (5) bekezdése és 216. § (6) bekezdése
megfelelő alkalmazásával, a közfeladat ellátásának folyamatos magas szintű biztosítása
érdekében az NMHH elnöke úgy határozott, hogy hétmilliárd forint összeget az MTVA
közszolgálati és közösségi médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének
finanszírozására felszabadít és átutal az MTVA részére. A 2011-es költségvetési év során a
közszolgálati hozzájárulás összegéből 5.000,0 millió, 2012-ben 3.000,0 millió forint, 2013-
ban pedig 2.000,0 millió forint zárolásra került. A Hatóság által átadott 7.000,0 millió forintos
28
összeg, valamint a 2012-ben átadott 3.000,0 millió forint átadása ezen elvont források pótlását
volt hivatott finanszírozni.
A teljesítés a módosított előirányzatnak megfelelően teljesült.
7.	Egyéb céltámogatások
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:        - 
Módosított előirányzat: 329,5 
Teljesítés:             379,1 
Az MTVA részt vesz a közmunkaprogramban, e program keretében felmerült kiadásai egy
részét támogatás formájában megkapja. Ezen a jogcímen 365,9 millió forint folyt be az
MTVA-hoz.
Az MTVA csatlakozott az Euranet rádiós programhoz, a tárgyévben 5,1 millió forint
támogatást realizáltunk ezen a címen.
A Fölszállott a páva műsor költségeihez az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2 millió
forinttal járult hozzá.
A védelmi felkészítés 2013. évi feladattervéből az MTVA 5,0 millió forintot kapott.
1,1	millió forint bevétel további kisebb támogatásokból származik.
8.	Finanszírozott áfa térülése
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:       - 
Módosított előirányzat:    - 
Teljesítés:             51,4 
Az Mttv. 136. § (3) bekezdése alapján a médiaszolgáltatási díj az MTVA bevétele, azt az
NMHH szedi be és utalja át az MTVA részére. A médiaszolgáltatási díj áfa köteles bevétel. A
kiszámlázott, azonban pénzügyileg nem rendezett díjak után az áfa fizetési kötelezettség az
NMHH-t terheli. Mivel az általa beszedett díj az MTVA bevétele, így azt az MTVA
finanszírozza meg az NMHH részére. A tárgyévben, valamint az előző években finanszírozott
áfa összegéből az NMHH 51,4 millió forintot térített meg.
29
9.	JBE kereskedelmi televíziók befizetési kötelezettsége
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:        - 
Módosított előirányzat:     - 
Teljesítés:             263,0 
Az előirányzatra nem terveztünk bevételt.
A Médiatanács 2072/2012. (XI. 28.) határozatával elfogadta a JBE szolgáltatókkal kötendő
szerződést. Ennek megfelelően 2013-ban is folytak be ezen a jogcímen bevételek az MTVA-
hoz.
10.	Visszakövetelt támogatások
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:       - 
Módosított előirányzat:    - 
Teljesítés:             10,4 
A visszakövetelt, vagy önkéntesen visszafizetett céltámogatásokból 10,4 millió forint bevétel
folyt be.
11.	Kereskedelmi bevételek
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:    6 080,6 
Módosított előirányzat: 5 861,2 
Teljesítés:             6 233,1 
Az MTVA a Mttv. keretein belül reklámtevékenységet, tartalomértékesítést is végez, bevétele
származik továbbá lapeladásból (RTV részletes), a kezelésében lévő ingatlanvagyon
hasznosításából és egyéb vállalkozási tevékenységből. Ezeken a jogcímeken 6.074,ómillió
forint befolyt bruttó bevételt realizált az MTVA.
A befektetési tevékenységből 158,5 millió forint bevételt értünk el.
30
Kiadások
1.	Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás
1.1	Médiatanács
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:    126,1 
Módosított előirányzat: 126,1 
Teljesítés:             126,1 
Az NMHH költségvetésével együtt fogadta el az Országgyűlés a Médiatanács költségvetését a
2012.	évi CXCIV törvénnyel.
Az előirányzat az eredeti előirányzatnak megfelelően teljesült.
1.2	Médiatanács hivatali szervezete
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:    2224,4 
Módosított előirányzat: 2224,4 
Teljesítés:             2224,4 
Az NMHH költségvetése tartalmazza az MTVA által a Hivatal részére nyújtandó
költségvetési hozzájárulást.
Az előirányzat az eredeti előirányzatnak megfelelően teljesült.
1.3	Közszolgálati Közalapítvány
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:    225,6 
Módosított előirányzat: 225,6 
Teljesítés:             225,6 
Az előirányzat az eredeti előirányzatnak megfelelően teljesült.
2.	Céltámogatások
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:    3 250,6 
Módosított előirányzat: 5 492,6 
Teljesítés:             2 998,1 
Az Mttv. az MTVA feladataként határozza meg a közszolgálati célú műsorszámok, a
közösségi műsorszolgáltatók, valamint az elsőként filmszínházba bemutatásra szánt
filmalkotások és kortárs zeneművek támogatását. Az Mttv. 137. § (1) alapján e támogatásokat
nyilvános pályázat útján kell biztosítani. Az MTVA-n belül a Támogatási vezérigazgató-
31
helyettesi terület látja el ezt a feladatot. A jogelőd szervezet a Műsorszolgáltatási Alap által
nyújtott és az átalakuláskor folyamatban lévő pályázati eljárások is átvételre kerültek.
A költségvetés elfogadásakor a Médiatanács e célra valamint a pályázatok bírálatának
költségére 3.250,6 millió forintot kívánt fordítani.
Az MTVA 2012-es költségvetésének teljesüléséről szóló beszámolót a Médiatanács a
1382/2013. (IX. 11.) döntéssel fogadta el. Ennek keretében a pénzmaradványok terhére az
előirányzatot a kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal, 1.751,3 millió forinttal, a
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal 294,99 millió forinttal, valamint a
visszafizetett támogatások összegével és a befektetések hozamával, 195,7 millió forinttal
emelte meg.
Az előirányzatból 2.879,9 millió forint teljesült. Ebből az előző évekről áthozott kötelezettség
1.052,8	millió forintot tesz ki. A tárgyévben a Médiatanács 3.027 millió forint összegben
hirdetett meg új pályázati felhívásokat. A pályáztatási folyamat időigénye miatt ezekből
pénzügyileg 1.827,1 millió forint teljesült. A kiadási sor tartalmazza a bírálati költségeket is,
ezek 118,2 millió forintot tesznek ki.
3.	Közmédiumok működési támogatása
3.1	Magyar Televízió Zrt.
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:      570,0 
Módosított előirányzat: 1 078,1 
Teljesítés:               710,2 
Az előirányzat módosítása:
          •	A Médiatanács 1382/2013. (IX. 11.) döntése alapján:	475,9 millió forint;
          •	A Médiatanács 1382/2013. (IX. 11.) döntése alapján:	-17 millió forint;
          •	A Médiatanács 1645/2013. (XI. 27.) döntése alapján:	49,2 millió forint;
A teljesülés 367,9 millió forinttal marad el az előirányzattól,	mivel annak pénzügyi
rendezésére a következő évben kerül sor.
3.2	Duna Televízió Zrt.
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:    570,0 
Módosított előirányzat: 661,9 
Teljesítés:             661,9 
Az előirányzat módosítása:
          •	A Médiatanács 1382/2013. (IX. 11.) döntése alapj án: 91,9 millió forint;
          •	A Médiatanács 1382/2013. (IX. 11.) döntése alapján: -17 millió forint;
          •	A Médiatanács 1645/2013. (XI. 27.) döntése alapján: 17 millió forint;
A teljesülés a módosított előirányzatnak megfelelően teljesült.
32
3.3	Magyar Rádió Zrt.
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:    570,0 
Módosított előirányzat: 612,6 
Teljesítés:             570,0 
Az előirányzat módosítás bemutatása:
          •	A Médiatanács 1382/2013. (IX. 11.) döntése alapján:	29,4 millió forint;
          •	A Médiatanács 1382/2013. (IX. 11.) döntése alapján:	-17 millió forint;
          •	A Médiatanács 1645/2013. (XI. 27.) döntése alapján:	30,2 millió forint;
A teljesülés 42,6 millió forinttal marad el az előirányzattól, mivel annak pénzügyi rendezésére
a 2014-es évben kerül sor.
3.4	Magyar Távirati Iroda Zrt.
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:    700,0 
Módosított előirányzat: 911,9 
Teljesítés:             700,0 
Az előirányzat módosítás bemutatása:
          •	A Médiatanács 1382/2013. (IX. 11.) döntése alapján: -20 millió forint;
           •	A Médiatanács 1645/2013. (XI. 27.) döntése alapján: 231,9 millió forint;
A teljesülés 211,9 millió forinttal marad el az előirányzattól, mivel annak pénzügyi
rendezésére a 2014-es évben kerül sor.
4.	MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:    60 055,5 
Módosított előirányzat: 61 847,0 
Teljesítés:             58 519,1 
Az előirányzat az 1.382/2013. (IX. 11.) döntés alapján 647,2 millió forinttal, valamint 1.522,8
millió forinttal megemelésre került, míg az 1645/2013. (XI. 27.) döntéssel 378,5 millió
forinttal csökkentésre.
Ez a kiadási sor tartalmazza a műsorgyártási, sugárzási költségeket, a dolgozók bérét,
járulékait és a fenntartáshoz szükséges egyéb kiadásokat is.
33
5.	Közszolgálati Kulturális Non-profit. Kft. támogatása (ZEI)
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:    915,2 
Módosított előirányzat: 851,6 
Teljesítés:             845,8 
Tárgyévben 845,8 millió forint támogatást utaltunk át a Kft. részére, ez a módosított
előirányzattól 5,8 millió forinttal marad el. Ezen felül a működéshez szükséges tárgyi
erőforrásokat (ingatlan, ingatlan fenntartás, tárgyi eszközök, számviteli, informatikai, humán
szolgáltatások stb.) az MTVA biztosítja a zenei együttesek részére.
6.	MTVA Digitalizációs Műhely Kft. működési támogatása
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:    298,1 
Módosított előirányzat: 298,1 
Teljesítés:             291,0 
A tulajdonában lévő Kft. működésére az MTVA 291,0 millió forint támogatást utalt, ami 7,1
millió forinttal kevesebb mint az előirányzat.
7.	Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:    55,0 
Módosított előirányzat: 55,0 
Teljesítés:             55,0 
Az Mttv. 137. § (4) bekezdése alapján az MTVA - a közszolgálati médiaszolgáltatás 83. §-
bán foglalt céljai elérése érdekében - a megfelelő minőségű médiatartalom előállításának
elősegítése érdekében biztosítja a közszolgálati médiaszolgáltatások tartalmának
előállításában részt vevők továbbképzését. Az Alapítvány működéséhez az MTVA 2013-ban
55 millió forinttal járult hozzá.
8.	a Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett ÁFA
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:    151,0 
Módosított előirányzat: 151,0 
Teljesítés:              72,3 
A tárgyévben az MTVA 72,3 millió forintot utalt át finanszírozásként. A térülésként
visszautalt összegek a bevételek között kerülnek bemutatásra.
34
9.	Médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő díjak
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:    1,5 
Módosított előirányzat: 1,5 
Teljesítés:             0,0 
A bevételek 8. pontban bemutatott okok miatt a médiaszolgáltatási díj beszedésével
kapcsolatos dologi kiadásait az NMHH továbbháríthatja az MTVA-ra.
Az előirányzat az NMHH becslése alapján került meghatározásra.
Az előirányzatra kifizetés nem történt.
10.	Szerzői jogdíjak
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:    238,0 
Módosított előirányzat: 238,0 
Teljesítés:             261,6 
Az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 28. § (6) bekezdése alapján fizetendő ún. „must
carry” díjakat a jogelőd Műsorszolgáltatási Alap fizette a korábbi években.
A teljesítés a megkötött szerződésnek megfelelően teljesült, ami 23,6 millió forinttal
magasabb mint ez előirányzat.
Az MTVA ezen kívül a bemutatott műsorok tekintetében számla alapján fizet az Artisjus
részére szerzői jogdíjat, ezek a jogdíjak az MTVA kiadásai között a 4. sorban szerepelnek.
11.	Egyéb céltámogatások felhasználása
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:        - 
Módosított előirányzat: 329,5 
Teljesftés:             379,1 
A bevételek között részletesen bemutatott támogatások a tárgyévben felhasználásra kerültek.
12.	Forrás 2016. (6) felhasználása
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:          - 
Módosított előirányzat: 7 000,0 
Teljesftés:             7 000,0 
A bevételek között ismertetett okokból kapott valamennyi forrás felhasználásra került 2013-
ban.
35
13.	MTVA kamatfizetési kötelezettsége
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:    7 156,0 
Módosított előirányzat: 5 201,0 
Teljesítés:             4 980,1 
Az előirányzat a szerződés megkötése előtt került meghatározásra, a felvett hitel kondíciói
kedvezőbbek voltak a tervezetthez képest a kamatfizetést illetően. Az előirányzatot ezért az
1382/2013. (EX.ll.) döntéssel csökkentettük. Mivel a kamatszámítás alapját képező BUBOR
index a tervekhez képest kedvezőbben alakult, a kifizetett kamatok 220,9 millió forinttal
maradtak a módosított előirányzat alatt.
14.	Médiapozitív Kft. támogatása
adatok millió forintban
Eredeti előirányzat:       - 
Módosított előirányzat:    - 
Teljesítés:             15,6 
A tulajdonában lévő Kft. működésére az MTVA 15,6 millió forint támogatást utalt át.
Hitelek
A 2012-es évben az MTVA megvásárolta a Kunigunda úti székházat. A székház megvételére,
valamint az ahhoz kapcsolódó tranzakciós kiadásokra hitelt vett fel. A komplex hitel 36.629,0
millió forint beruházási hitelből, 20.000,0 millió forint forgóeszközhiteiből és 4.000,0 millió
forint folyószámlahitelből állt.
A hitelállomány év végi záró összegeit az alábbi táblázat szemlélteti.
adatok millió forintban
   Megnevezés    Nyitó állomány 2013. január Hitel felvétel Hiteltörlesztés     Fennmaradó tőke     
                            1-jén                                           tartozás 2013. december 
                                                                                     31-én          
Beruházási hitel                      36 629              0               0                  36 629 
Forgóeszközhitei                      20 000              0           3 158                  16 842 
Folyószámlahitel                       1 817          1 972               0                   3 789 
Összesen:                             58 445          1 972           3 158                  57 259 
36
Az Országgyűlés
Költségvetési bizottsága
                                              Bizottsági önálló indítvány
Dr. Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben
  Tisztelt Elnök úr!
Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtom az
Országgyűlés Költségvetési bizottság Nemzeti Média— és Hírközlési Hatóság
2013.	évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatát.
A törvényjavaslat indokolással ellátott szövegét mellékelem.
Budapest, 2014. június 10.