2016. évi CXXII. törvény

a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról  [LÁBJEGYZET_1]

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2015. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A 2015. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke

1. § Az Országgyűlés a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását - a 4-7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül - a központi alrendszer tekintetében
a) 17 497 128,4 millió forint bevétellel,
b) 18 734 298,2 millió forint kiadással és
c) 1 237 169,8 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2015. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.
3. § (1) A Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás 2015. december 31-én fennálló adóssága 25 249,5 milliárd forint.
(2) 2015. december 31-én az államadósság-mutató
a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 25 134,9 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 33 999,0 milliárd forint.
(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2015. december 31-én 73,9% volt.
(4) 2014. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság-mutató
a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 24 624,9 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 32 400,1 milliárd forint.
(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2014. év végi 76,0%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2015-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 2 093 273,6 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 281 608,7 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket a belföldi és külföldi hitelezőknek,
c) 942 484,3 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
d) 464 273,3 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket a belföldi és külföldi hitelezőknek.
5. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2015-ben
a) 986 250,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 230 648,3 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az állam a Kvtv. 74. §-nak felhatalmazása alapján 22 330,3 millió forint forinthitelt és 1097,7 millió forint devizahitelt vállalt át a MÁV Magyar Államvasutak Zrt-től, 52 290,0 millió forint forinthitelt vállalt át a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól és 47 149,1 millió forint forinthitelt vállalt át a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alaptól.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2015-ben az e törvény 4. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 2 485 767,6 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 1 089 267,3 millió forint összegben kincstárjegyeket értékesített,
c) 206 605,0 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek.
7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter - a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása érdekében 954 457,5 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.

II. FEJEZET

AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. § (1) Az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: E. Alap) 30 083,0 millió forint összegű hiányát a KESZ hitelállományából 2016. december 29-ei hatállyal elengedi.
(2) Az Országgyűlés elengedi a 01-09-921734 cégjegyzékszámú EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. december 31-i megszűnéséből adódóan az 15329729-2-41 adószámú Oktatási Hivatalnak az állammal szemben fennálló, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 4. pontja szerinti, társasági adó adónemen jelentkező 1446,345 millió forint összegű adótartozásának teljesítését.
(3) Az Országgyűlés elengedi a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2015. december 31-én fennálló, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 10. § (4) bekezdésében, valamint a Kvtv. 9. § (4) bekezdésében előírt, a központi költségvetés javára történő befizetési kötelezettségből eredő, együttesen 569 579 000 forint tartozását.
(4) Az Országgyűlés a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény, valamint a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény végrehajtásával összefüggésben felhatalmazza
a) az Állami Egészségügyi Ellátó Központot (a továbbiakban: ÁEEK), hogy a Felső-Szabolcsi Kórházzal szemben fennálló 305 012 000 forint, a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központtal szemben fennálló 3 178 819 forint, a Karolina-Kórház Rendelőintézettel szemben fennálló 78 530 499 forint, a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórházzal szemben fennálló 363 491 702 forint, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházzal szemben fennálló 133 950 400 forint, a Heim Pál Gyermekkórházzal szemben fennálló 24 186 000 forint, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházzal szemben fennálló 125 979 240 forint, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórházzal szemben fennálló 47 445 598 forint, a Zala Megyei Szent Rafael Kórházzal szemben fennálló 450 847 399 forint összegű követeléséről,
b) a Felső-Szabolcsi Kórházat, hogy az ÁEEK-kel szemben fennálló 12 493 937 forint, valamint a Zala Megyei Szent Rafael Kórházat, hogy az ÁEEK-kel szemben fennálló 47 360 000 forint összegű követeléséről
a kötelezetthez címzett egyoldalú nyilatkozattal lemondjon.
(5) Az Országgyűlés elengedi a fővárosi és megyei kormányhivatalok 2015. december 31-én fennálló, a Kvtv. 9. § (5) bekezdésében előírt, a központi költségvetés javára történő befizetési kötelezettségből eredő 339 145 335 forint tartozását.

III. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

9. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: Ny. Alap)
a) 2015. évi működési költségvetési maradványa 1155,5 millió forint, amelyből a 2014. évi költségvetési maradvány 13,8 millió forint,
b) 2015. évi működési kiadásai 903,5 millió forint 2014. évi költségvetési maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

10. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap
a) 2015. évi működési előirányzat-maradványa 1098,5 millió forint, amelyből a 2014. évi előirányzat-maradvány összege 128,0 millió forint,
b) 2015. évi működési kiadásai 1320,0 millió forint 2014. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

11. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 16. §-a alapján
a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 184,4 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 668,3 millió forint, egyszeri segélyre 521,5 millió forint,
b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 121,3 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 4111,3 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 18 434,1 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 1177,9 millió forint
felhasználása történt meg.
12. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló 2015. évi CLXXII. törvény 13-16. §-ában előírt megtérítési, visszautalási, elszámolási és befizetési kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

13. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet, A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok hozzátartozói részére járó nyugellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2016. december 29-éig
a) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 2,0 millió forintot térítsen meg az 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;
b) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 0,3 millió forintot utalja át az 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;
c) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 45,4 millió forintot térítsen meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;
d) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,2 millió forintot utalja át az 10032000-01457216-00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára;
e) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a korhatár alatti ellátások jogcímén 8,8 millió forintot térítsen meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;
f) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,6 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 „Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára;
g) az Ny. Alap a volt miniszterelnök részére járó juttatás fedezete jogcímén 4,8 millió forintot, a volt miniszterelnök utáni hozzátartozói nyugellátás fedezete jogcímén 0,5 millió forintot utaljon vissza a Miniszterelnökség fejezet 10032000-00294889-00000000 számú „Előirányzat-felhasználási keretszámla” javára;
h) az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 140,9 millió forintot az E. Alap részére a 10032000-00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára térítsen meg,
i) az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímen 2,6 millió forintot a 10032000-00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” terhére a XLII. A Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 4. cím, 1. alcím, 8. Egyéb vegyes bevételek jogcímcsoport javára utaljon vissza.
(2) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium a volt Köztársasági Elnök hozzátartozói részére járó nyugellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2016. december 29-éig a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 11. Egyéb vegyes kiadások jogcímcsoport terhére 8,9 millió forintot térítsen meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára.
14. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 11,1 millió forintot utalja át a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 10032000-01857025-00000000 számlája javára 2016. december 31-éig.
15. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap 4560,1 millió forint többletét 2016. december 31-éig fizesse be a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára.
16. § Az Országgyűlés a pénzügyi teljesítéssel nem járó ügyletek elszámolásának rendezése érdekében jóváhagyja a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím 1425,7 millió forint összegű túllépését.
17. § (1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 31. § (1) bekezdése alapján tett, 2015. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 11 556,1 millió forint összegben hagyja jóvá.
(2) Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 31. § (2) bekezdése alapján tett 2015. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 31 192,0 millió forint összegben hagyja jóvá.
(3) Az Országgyűlés a 2007-2013-as programozási időszakra a Nemzeti Stratégiai Referenciakeretből, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból, valamint a Szolidaritási programokból finanszírozott programok, projektek estén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 31. § (3)-(4) és (7) bekezdése alapján tett, 2015. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt az 4. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
18. § (1) Az Országgyűlés a 2014-2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek estén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 34. § (1)-(4) bekezdése alapján tett, 2015. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
(2) Az Országgyűlés a Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a 2014-2020 pénzügy perspektívában megvalósuló programok, projektek esetében a program forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 34. § (5) bekezdése alapján tett, 2015. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 1853,1 millió forint összegben hagyja jóvá.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

19. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 5663,0 millió forint összegben igényeltek - a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel - a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 5403,6 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 195,1 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 68,8 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.
(2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.
20. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2015. december 31-én hatályos 58. §-a szerinti elszámolása alapján a következők:
a) a visszafizetési kötelezettség 3146,4 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1135,1 millió forint.
(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2015. év után 2011,3 millió forint támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 56,7 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2015. december 31-én hatályos 58. §-a alapján
a) a Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése jogcímen, egyenlegében 147,7 millió forint,
b) a Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen, egyenlegében 62,6 millió forint,
c) a költségvetési támogatások jogcímeken, egyenlegében 813,6 millió forint,
d) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen, egyenlegében 1,3 millió forint,
e) A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása jogcímen, egyenlegében 0,9 millió forint,
f) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen, egyenlegében 335,5 millió forint,
g) a szociális ágazati pótlék és a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása egyenlegében 57,5 millió forint,
h) a 2014. december 31-én feladattal terhelt, a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. és 3. melléklete szerinti jogcímeken fel nem használt 845,2 millió forint
lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett.
(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2016. április 6.
(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok a saját elszámolásaik alapján a (2) bekezdés és a (4) bekezdés a)-g) alpontjai szerinti tételek összesített egyenlegeként jelzett 1193,2 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.
(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.
21. § A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

7. Az egyházak támogatása

22. § (1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat - a 2015. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként - 3497,19 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2016. év decemberében.
(2) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzatának javára 2016. évben 346,7 millió forint visszafizetés terheli.
(3) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési intézményeikre tekintettel - a 2015. évi köznevelési jogcímű támogatások rendezéseként - összesen 31 145,3 millió forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2016. év decemberében.

8. Állami ingatlan ingyenes egyházi tulajdonba adása

23. § (1) Az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő, Budapest VIII. kerület, Múzeum utca 17. szám és Reviczky utca 6. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest 36578/1 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen, felsőoktatási feladatok ellátásának elősegítése érdekében a Magyarországi Református Egyház tulajdonába kerül, azzal a feltétellel, hogy a Magyarországi Református Egyház az ingatlant terhelő kötelezettségeket a (2) bekezdés szerinti szerződés szerint a birtokba vételt követően teljeskörűen átvállalja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) készíti el és köti meg, legkésőbb 2017. október 31-ig. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított értéket kell megjelölni.
24. § (1) Az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő, Budapest XIV. kerület Ida u. 2. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XIV. ker. 32657 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan ingyenesen, az egyház szociális, oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekében a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház tulajdonába kerül, azzal a feltétellel, hogy a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház az ingatlant terhelő kötelezettségeket a (2) bekezdés szerinti szerződés szerint teljeskörűen átvállalja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított értéket kell megjelölni.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

1. melléklet a 2016. évi CXXII. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	I. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Országgyűlés Hivatala
1						Országgyűlés hivatali szervei		560,0	20 860,5		1 882,8	20 881,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	11 216,2			9 448,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 651,9			2 468,1
3						Dologi kiadások	4 108,5			4 702,8
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	91,5			94,3
5						Egyéb működési célú kiadások	40,0			995,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	1 430,7			2 729,8
7						Felújítások	1 881,7			1 292,2
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				20,0
2						Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára		5,0	755,8		9,8	759,2
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	421,5			426,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116,3			123,1
3						Dologi kiadások	164,3			161,8
5						Egyéb működési célú kiadások				0,5
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	58,7			57,1
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				1,6
3						Országgyűlési Őrség			2 584,9		5,6	2 825,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	2 053,7			2 213,8
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	531,2			583,5
3						Dologi kiadások				7,0
5						Egyéb működési célú kiadások				0,8
2						Felhalmozási költségvetés
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				17,4
4						Fejezeti kezelésű előirányzatok
3						Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai	73,0		73,0	73,0		73,0
4						A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
2						Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása	80,0		80,0	80,1		80,0
6						Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások				954,3
8						Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1						Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai	73,0		73,0	67,4		73,0
2						Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai	73,0		73,0	73,0		73,0
3						Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai	73,0		73,0	73,0		73,0
13						Fejezeti tartalék	477,8		477,8	955,6		477,8
1-4. cím összesen:	25 616,0	565,0	25 051,0	27 621,0	1 898,2	25 315,7
5						Közbeszerzési Hatóság
1						Közbeszerzési Hatóság		2 144,7	140,0		2 512,3	141,1
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	665,5			581,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177,4			165,1
3						Dologi kiadások	961,5			550,0
5						Egyéb működési célú kiadások	2,8			1 019,6
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	477,5			74,3
7						Felújítások				188,9
5. cím összesen:	2 284,7	2 144,7	140,0	2 579,2	2 512,3	141,1
8						Pártok támogatása
1						Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1						FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség	876,6			876,6
2						Magyar Szocialista Párt	427,0			427,0
3						Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt	475,8			475,8
4						Lehet Más a Politika	173,7			173,7
5						Kereszténydemokrata Néppárt	152,7			152,7
6						Együtt - A Korszakváltók Pártja	133,6			133,6
7						Demokratikus Koalíció	132,0			132,0
8						Párbeszéd Magyarországért Párt	106,7			106,7
9						Magyar Liberális Párt	70,8			70,8
9						Pártalapítványok támogatása
1						Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány	529,7			529,7
2						Táncsics Mihály Alapítvány	234,2			234,2
3						Gyarapodó Magyarországért Alapítvány	266,2			266,2
4						Ökopolisz Alapítvány	67,6			67,6
5						Barankovics István Alapítvány	53,8			53,8
8						Együtt Magyarországért Alapítvány	41,3			41,3
9						Megújuló Magyarországért Alapítvány	23,6			23,6
10						Liberális Magyarországért Alapítvány	4,3			4,3
11						Új Köztársaságért Alapítvány	40,2			40,2
8-9. cím összesen:	3 809,8			3 809,8
10						Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1						Közszolgálati hozzájárulás	69 861,0			69 901,0
3						A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai				26,7
10. cím összesen:	69 861,0			69 927,7
21						Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1						Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság			507,0		149,7	507,9
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	311,2			357,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87,6			103,2
3						Dologi kiadások	90,5			107,4
5						Egyéb működési célú kiadások	2,7			0,6
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	15,0			87,5
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
2						Fejezeti tartalék	9,5		9,5	9,5		9,5
21. cím összesen:	516,5		516,5	665,9	149,7	517,4
22						Egyenlő Bánásmód Hatóság
1						Egyenlő Bánásmód Hatóság		1,0	317,2		29,4	317,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	143,3			130,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38,5			35,7
3						Dologi kiadások	120,5			129,9
5						Egyéb működési célú kiadások	0,3			2,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	15,6			16,4
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Fejezeti tartalék	4,2		4,2	4,2		4,2
22. cím összesen:	322,4	1,0	321,4	319,1	29,4	321,6
23						Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1						Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal		7 100,0			7 849,8
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	3 092,0			2 754,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	877,4			818,9
3						Dologi kiadások	889,7			1 082,2
5						Egyéb működési célú kiadások	2 039,4			2 384,1
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	201,5			1 061,6
7						Felújítások				645,7
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				23,2
23. cím összesen:	7 100,0	7 100,0		8 769,7	7 849,8
24						Nemzeti Választási Iroda
1						Nemzeti Választási Iroda			1 262,4		108,6	2 749,9
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	659,6			574,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176,3			167,5
3						Dologi kiadások	376,5			1 250,8
5						Egyéb működési célú kiadások				970,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	50,0			384,1
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				13,0
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása	458,0		458,0	112,0		337,9
2						A választási rendszerek működtetése	1 500,0		1 500,0	1 951,6	708,3	2,6
24. cím összesen:	3 220,4		3 220,4	5 423,4	816,9	3 090,4
25						Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
1						Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala			608,0		14,6	614,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	305,4			342,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85,6			98,6
3						Dologi kiadások	217,0			208,0
5						Egyéb működési célú kiadások				3,1
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások				83,1
25. cím összesen:	608,0		608,0	735,4	14,6	614,0
Összesen:	113 338,8	9 810,7	29 857,3	119 851,2	13 270,9	30 000,2

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	II. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Köztársasági Elnöki Hivatal			1 422,4		5,7	2 159,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	748,6			1 095,4
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205,7			199,2
3						Dologi kiadások	411,5			606,2
5						Egyéb működési célú kiadások				214,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	51,6			93,5
7						Felújítások	3,0			11,6
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	2,0
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
2						Célelőirányzatok
1						Állami kitüntetések	436,7		436,7
2						Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai	73,0		73,0	73,0		73,0
3						Államfői Protokoll kiadásai
1						Államfői Protokoll kiadásai	355,0		355,0	39,6
4						Fejezeti tartalék	26,3		26,3	26,3		26,3
Összesen:	2 313,4		2 313,4	2 359,0	5,7	2 258,8

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	III. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Alkotmánybíróság			1 761,6		4,9	1 765,8
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 079,3			1 005,1
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	307,6			290,1
3						Dologi kiadások	289,6			309,5
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	37,1			57,3
5						Egyéb működési célú kiadások				27,3
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	48,0			81,7
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				1,9
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
2						Fejezeti tartalék	35,5		35,5	35,5		35,5
Összesen:	1 797,1		1 797,1	1 808,4	4,9	1 801,3

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	IV. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Alapvető Jogok Biztosának Hivatala			1 302,4		9,6	1 304,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	825,6			810,1
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225,9			240,8
3						Dologi kiadások	208,4			198,1
5						Egyéb működési célú kiadások	1,5			145,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	41,0			49,0
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				0,5
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
2						Fejezeti tartalék	22,8		22,8	22,8		22,8
Összesen:	1 325,2		1 325,2	1 467,1	9,6	1 326,8

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	V. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Állami Számvevőszék		20,0	8 304,5		20,4	8 318,3
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	5 466,2			5 321,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 494,5			1 477,8
3						Dologi kiadások	1 146,9			926,6
5						Egyéb működési célú kiadások	2,0			331,7
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	178,9			437,8
7						Felújítások	36,0			4,3
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				77,8
Összesen:	8 324,5	20,0	8 304,5	8 577,0	20,4	8 318,3

VI. BÍRÓSÁGOK

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	VI. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Bíróságok		2 066,0	74 195,3		6 416,4	81 217,3
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	48 770,0			49 446,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 323,3			13 625,8
3						Dologi kiadások	14 589,0			14 765,2
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				14,6
5						Egyéb működési célú kiadások				174,7
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	313,0			5 824,3
7						Felújítások	266,0			1 431,9
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				76,8
2						Kúria		192,0	2 637,5		229,7	2 786,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	2 027,8			2 055,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508,0			571,1
3						Dologi kiadások	289,7			267,4
5						Egyéb működési célú kiadások				3,6
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	4,0			37,1
7						Felújítások				56,0
3						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Beruházás
1						Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója	1 005,1		1 005,1	34,4		1 003,8
2						Igazságszolgáltatás beruházásai	7 083,0		7 083,0	2 032,2		1 964,9
2						Kincstári számlavezetési díj				19,7		12,3
3						Igazságszolgáltatás működtetése	1 561,9		1 561,9	10,8		225,5
5						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék				4,3
6						Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése				403,4
16						Fejezeti tartalék	1 070,2		1 070,2	1 561,8		1 070,2
Összesen:	89 811,0	2 258,0	87 553,0	92 417,0	6 646,1	88 280,0

VIII. ÜGYÉSZSÉG

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	VIII. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Ügyészségek		102,0	38 987,5		163,4	39 280,3
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	25 723,2			25 715,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 074,5			7 187,0
3						Dologi kiadások	3 348,5			3 719,4
5						Egyéb működési célú kiadások	6,8			11,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	2 836,5			1 486,3
7						Felújítások	30,0			30,8
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	70,0			74,1
3						Fejezeti kezelésű előirányzatok
3						EU-tagságból eredő feladatok	42,0		42,0
4						Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata	30,0		30,0	25,4		30,0
6						Fejezeti tartalék	720,4		720,4	732,9		720,4
Összesen:	39 881,9	102,0	39 779,9	38 982,4	163,4	40 030,7

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	IX. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1						A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1						A települési önkormányzatok működésének támogatása	142 940,3			143 174,8
2						Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	76,3			72,5
3						Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása	2 000,0			2 000,0
4						Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	87,0			86,9
5						Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	4 891,3			4 891,3
6						A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 000,0			843,0
2						A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1						Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	139 830,0			140 089,5
2						Óvodaműködtetési támogatás	20 293,2			20 263,8
3						Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	501,7			500,5
4						A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 500,0			2 500,8
5						Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2 360,4			2 324,1
3						A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1						Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	25 850,1			21 164,9
2						A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	30 124,3			30 124,3
3						Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	49 733,3			49 677,4
4						A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	22 325,8			22 221,9
5						Gyermekétkeztetés támogatása	61 080,0			61 061,2
6						Szociális ágazati pótlék	6 060,9			5 395,1
4						A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1						Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
1						Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	2 595,0			2 595,0
2						Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	2 851,5			2 851,5
3						Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	705,7			705,7
4						Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	8 721,0			8 720,9
5						Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	985,0			985,0
6						Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	679,4			679,4
7						Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	679,4			679,4
8						Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	1 909,7			1 909,7
9						A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	300,0			300,0
2						A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
1						Színházművészeti szervezetek támogatása	9 476,0			9 476,0
2						Táncművészeti szervezetek támogatása	122,9			122,9
3						Zeneművészeti szervezetek támogatása	1 739,7			1 739,7
2						A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1						Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai
1						Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	4 500,0			4 499,5
2						Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	1 200,0			506,1
3						Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	3 000,0			2 888,7
4						A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	24 000,0			24 000,0
5						A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	2 015,0			2 013,8
6						Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	50,0			49,7
7						Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	500,0			500,0
8						A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	100,0			50,0
9						Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása	180,0			162,3
2						A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
1						Lakossági közműfejlesztés támogatása	1 200,0			26,9
2						Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	300,0			300,0
3						Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	16 900,0			17 458,5
4						Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
1						Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás	3 900,0			4 842,0
2						Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	1 500,0			1 500,0
5						Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	2 500,0			2 493,5
6						„Art” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	100,0			100,0
7						Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
1						Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	300,0			279,5
2						Múzeumok szakmai támogatása	70,0			70,0
3						Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	370,0			370,0
4						Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	66,0			66,0
8						Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	300,0			0,6
9						A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása	1 000,0			1 996,1
10						Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	9 700,0			9 468,3
3						Önkormányzati fejezeti tartalék
3						Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére teljesíthető egyéb kifizetések				2 012,0
4						Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás				15 867,0
5						A következő költségvetési támogatások 2015. évi ütemére
1						Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	500,0			250,0
2						Békásmegyeri Piac rekonstrukció	150,0			75,0
3						Normafa Park kiemelt beruházás támogatása	620,0			620,0
4						Csurgó Város Önkormányzat támogatása S. L. Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése céljából	1 800,0			1 800,0
5						Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatásához	1 200,0			1 200,0
6						A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása	500,0			500,0
7						A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének	500,0			500,0
8						„Szombathely a segítés városa” program támogatása	22,0			22,0
9						Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvény-csarnok építési beruházásával összefüggő tőke és kamattartozás átvállalása	605,8			605,8
6						A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja				15,0
8						Az Önkormányzati fejezeti tartalék alcím előirányzatainak levezetése	26 275,9
4						Vis maior támogatás	7 700,0			5 168,7
3						Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges Tiszaörs-Nagyiván közötti összekötő vezeték megépítésének támogatása				30,0
4						A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja				8 698,1
5						Mesepark projekt megvalósítása				500,0
7						Nagykónyi Község Önkormányzata részére működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása				65,0
8						Előadó-művészeti szervezet adósságrendezéséhez és megszüntetéséhez kapcsolódó kiadások támogatása				178,9
9						Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása				244,7
10						A DRB Bankcsoportnál számlavezetéssel érintett önkormányzatok támogatása				1 879,7
11						Egyes önkormányzatok számára támogatás biztosítása működőképességük megőrzése érdekében				1 789,4
12						Fővárosi Állat- és Növénykert beruházás megvalósításának támogatása				780,0
13						A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása				2 998,5
14						Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállásához				117,2
16						A hódmezővásárhelyi Vívó- és Ökölvívócentrummal kapcsolatos beruházás támogatása				655,6
17						Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása				3 046,6
18						Abasár település felszíni vízelvezetésének támogatása				5,4
19						A pécsi Magasház bontási költségeinek támogatása				1 256,0
20						Jászberény Város Önkormányzata részére működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása				740,0
21						Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 130. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségsorozat megrendezése támogatása				50,0
22						A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása				394,0
23						Mártélyi óvoda felújítása				70,9
24						Mártélyi kerékpárút felújítása				27,9
25						Modern Városok Program támogatása				1 000,0
26						Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat feladatainak támogatása				300,0
27						Paksi Kinizsi utca felújítása és közműcsere támogatása				300,0
28						Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó programok előkészítése és megvalósítása				800,0
30						Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I.
2						Abaújvár község feladatainak támogatása				23,0
Összesen:	656 044,6			665 385,1

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	X. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Igazságügyi Minisztérium igazgatása		664,2	4 586,7		1 510,6	4 976,9
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	3 106,6			3 019,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	782,7			1 009,1
3						Dologi kiadások	1 320,1			1 406,9
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	6,0
5						Egyéb működési célú kiadások	4,0			94,5
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	31,5			158,3
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				106,1
2						Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala		4 220,0			4 086,0	0,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 369,5			1 316,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371,5			382,4
3						Dologi kiadások	1 801,7			1 545,1
5						Egyéb működési célú kiadások	202,8			255,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	455,5			180,8
7						Felújítások	19,0			49,3
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				9,0
3						Igazságügyi Hivatal			921,1		886,1	1 250,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	428,5			496,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117,1			136,1
3						Dologi kiadások	369,7			620,9
5						Egyéb működési célú kiadások				30,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	5,8			91,8
9						Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek		1 484,3	1 223,0		2 069,8	1 379,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 244,2			1 274,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	338,4			361,7
3						Dologi kiadások	939,7			1 281,7
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	185,0			369,7
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				0,5
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
2						Célelőirányzatok
1						IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása	653,1		653,1	646,1	289,8	782,3
3						IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása	300,0		300,0	6,0		118,4
4						Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben	163,5		163,5
5						2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus előkészítésének támogatása				11,7		15,0
10						Igazságügyi regionális együttműködés 2015	30,0		30,0	32,5	1,0	29,8
17						A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás	120,0		120,0	390,1	9,9	410,0
18						Jogi segítségnyújtás	249,0		249,0	304,0	26,6	317,0
19						Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés	50,0		50,0	5,0	0,6	47,8
20						Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése	100,0		100,0	113,3	0,6	100,0
27						Nemzetközi kötelezettségek teljesítése	27,7		27,7	130,6		247,1
34						EJN elnökségi konferencia				5,1
25						Fejezeti általános tartalék	108,0		108,0
Összesen:	14 900,6	6 368,5	8 532,1	15 841,3	8 881,0	9 674,9

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	XI. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Miniszterelnökség		6 256,3	21 926,6		21 201,9	23 037,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	10 292,6			13 424,2
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 893,3			3 774,1
3						Dologi kiadások	8 607,7			21 194,8
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				47,8
5						Egyéb működési célú kiadások	72,3			1 787,5
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	6 061,8			2 489,8
7						Felújítások	233,7
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	21,5			16,6
2						Információs Hivatal		150,0	11 800,2		359,5	12 136,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	4 377,3			4 628,2
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 100,8			1 244,5
3						Dologi kiadások	5 813,9			5 515,0
5						Egyéb működési célú kiadások				82,6
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	439,0			837,1
7						Felújítások	107,3			106,7
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	111,9			55,4
3						Nemzetstratégiai Kutató Intézet			1 200,0		9,1	1 200,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	689,6			515,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213,5			134,1
3						Dologi kiadások	256,9			739,3
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	40,0			7,6
7						Felújítások				32,7
6						Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum			300,0		0,1	346,2
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	192,9			176,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52,1			46,0
3						Dologi kiadások	50,0			99,3
5						Egyéb működési célú kiadások				0,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	5,0			34,9
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				4,9
7						Nemzeti Örökség Intézete		4,2	317,6		4,8	379,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	192,4			177,1
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55,6			52,3
3						Dologi kiadások	67,3			98,0
5						Egyéb működési célú kiadások				1,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	6,5			37,0
7						Felújítások				419,0
8						VERITAS Történetkutató Intézet			260,0		6,0	281,9
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	192,4			167,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55,6			41,2
3						Dologi kiadások	12,0			53,1
5						Egyéb működési célú kiadások				4,3
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások				1,6
9						Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont		49,0	838,7		1 805,5	1 345,9
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	260,8			252,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71,2			69,5
3						Dologi kiadások	471,2			1 050,0
5						Egyéb működési célú kiadások				104,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	84,5			966,3
7						Felújítások				1 634,5
10						Magyar Nyelvstratégiai Intézet			133,3			176,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	66,7			90,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,0			26,2
3						Dologi kiadások	28,6			53,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	20,0			21,4
12						Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok		42 283,7	114 455,7		75 526,3	136 148,6
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	102 465,0			108 150,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 315,9			30 655,3
3						Dologi kiadások	19 090,6			45 051,8
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				29,6
5						Egyéb működési célú kiadások	5 940,6			6 887,7
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	668,3			16 578,7
7						Felújítások	258,5			10 056,6
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,5			61,8
13						Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal		77,5	1 453,4		4 915,5	1 817,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 000,4			1 766,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160,7			491,8
3						Dologi kiadások	236,5			2 705,3
5						Egyéb működési célú kiadások				715,7
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	133,2			3 040,9
7						Felújítások	0,1			0,9
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				98,9
14						Nemzeti Közszolgálati Egyetem		3 531,2	3 888,1		4 617,0	7 948,9
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	3 344,7			3 755,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	971,2			1 108,6
3						Dologi kiadások	2 609,4			3 946,4
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	171,6			333,2
5						Egyéb működési célú kiadások				92,3
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	322,4			3 708,7
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				1,0
15						Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ		1 100,7	3 934,1		5 894,9	4 078,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 350,8			1 219,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	361,4			340,4
3						Dologi kiadások	1 803,9			2 876,8
5						Egyéb működési célú kiadások				16,1
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	283,7			2 323,0
7						Felújítások	1 235,0			2 334,7
18						Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete						157,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások				4,0
3						Dologi kiadások				5,6
30						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Célelőirányzatok
4						Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai				5 253,0	1 628,0	3 262,9
5						Ifjúságpolitikai célok támogatása				14,5	5,6
6						Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások	75,0		75,0	324,7		3,8
7						A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások	600,0		600,0	915,5	0,4	600,0
8						Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása	100,0		100,0	254,8	15,9	419,2
9						„Az Élet Menete” Alapítvány támogatása	50,0		50,0	50,0		50,0
10						Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása	300,0		300,0	321,0		300,0
13						Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása				24,1
14						The Hungary Initiatives Foundation támogatása	612,4		612,4
17						Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás	58,0		58,0	94,0	3,1	58,0
18						Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány	220,0		220,0	246,0	14,4	220,0
19						Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért	150,0		150,0	150,0		150,0
20						Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás				90,8
23						A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása				73,4	6,8
24						Civil Alap - pályázati program					42,0
25						Önkormányzatok átmeneti támogatása				0,1	35,1
29						Kőszeg - kreatív város projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása				11,6
30						Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás				110,0	6,1	200,0
32						Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője	301,6		301,6	293,5		301,6
34						Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése	1 405,0		1 405,0	138,0		1 405,0
37						Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás	266,0		266,0	266,0	15,9	266,0
38						Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok	595,0		595,0	1 040,3	16,7	763,0
39						Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése	150,0		150,0	150,4		150,0
40						Örökségvédelmi feladatok	1 900,0		1 900,0	2 107,1	8,7	1 900,0
42						Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása	510,0		510,0	610,0		510,0
43						Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok				555,8	317,5	40,0
44						Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása	198,0		198,0	45,8	4,8	141,4
45						Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása	50,0		50,0	72,8	8,9	72,8
46						Ludovika Campus	4 010,0		4 010,0			254,0
47						Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata	70,0		70,0	70,0		70,0
48						Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása	33,4		33,4	50,3	5,0	50,0
50						Határontúli műemlék-felújítási program	8,0		8,0	8,0		8,0
53						Hozzájárulás egyes humán feladatok ellátásához	83,6		83,6
54						Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása	2 669,0		2 669,0	2 819,0		2 669,0
55						Területrendezési feladatok	50,0		50,0	100,0	0,3	50,0
56						Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása	4 435,0		4 435,0	960,8		3 132,0
57						Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére	2 314,1		2 314,1	7 006,1	415,5	6 496,1
58						Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása	3,7		3,7	3,7		3,7
59						Közép-kelet európai regionális együttműködés	30,0		30,0	10,7	10,0
60						Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok	1 000,0		1 000,0	17,3		154,3
61						Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása	4 014,3		4 014,3			2 664,0
62						Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása	400,0		400,0			400,0
63						Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása	200,0		200,0	200,0		200,0
64						Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat	400,0		400,0	1 099,7		434,0
65						Erzsébet liget sportlétesítmény rekonstrukció	300,0		300,0
66						Kormányablak program megvalósítása	7 900,4		7 900,4	32,8	357,1	258,5
67						Modern Városok Program	25 000,0		25 000,0
68						Károlyi József Alapítvány támogatása				45,8		50,0
69						EU utazási költségtérítések	479,7	479,5	0,2	339,6	333,5	0,2
71						Antall József Tudásközpont Brüsszeli Képviseletével összefüggő feladatok támogatása				120,0		120,0
77						Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás				45,0		45,0
80						Előző évi előirányzat maradványok technikai rendezése				382,7
2						Fejezeti általános tartalék	4 878,9		4 878,9
3						Határon túli magyarok programjainak támogatása
1						Nemzetpolitikai tevékenység támogatása	5 816,4		5 816,4	5 956,5	26,6	5 324,3
5						Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei	10,0		10,0	502,4		502,4
35						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
2						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1						A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1						Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése	28 166,0			14 000,0
2						Az MFB Zrt. működésének támogatása	300,0			300,0
3						Millenáris Széllkapu NKft. tőkeemelés	1 500,0
2						Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1						Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése	2 300,0			900,0
2						Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások	100,0			32,5
3						Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó részesedésszerzés				18 000,0
4						Az Erste Bank Hungary Zrt. tulajdonosi részesedésének megszerzése	15 000,0			32 000,0
1-35. cím összesen:	332 973,8	53 932,1	231 675,7	408 890,7	117 618,5	222 753,1
31						Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1						Kormányzati Ellenőrzési Hivatal		3,0	1 045,0		32,7	1 086,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	661,1			666,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174,3			188,2
3						Dologi kiadások	169,6			162,9
5						Egyéb működési célú kiadások				42,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	43,0			33,9
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				22,7
31. cím összesen:	1 048,0	3,0	1 045,0	1 116,2	32,7	1 086,0
32						Rendkívüli kormányzati intézkedések	160 000,0
33						Országvédelmi Alap	30 000,0
34						Céltartalékok
1						Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja	46 700,0
2						Különféle kifizetések	49 000,0
3						Központi költségvetési szervek tartozásállományának csökkentése	60 000,0
32-34. cím összesen:	345 700,0
Összesen:	679 721,8	53 935,1	232 720,7	410 006,9	117 651,2	223 839,1

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	XII. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Földművelésügyi Minisztérium igazgatása		144,6	6 197,2		2 254,4	6 315,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	4 264,0			3 959,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 202,5			1 139,5
3						Dologi kiadások	837,5			2 567,2
5						Egyéb működési célú kiadások				15,6
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	10,0			665,0
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	27,8			15,9
2						Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal		15 434,5			19 360,5	273,9
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	6 010,5			5 101,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 690,3			1 489,9
3						Dologi kiadások	5 049,1			8 099,7
5						Egyéb működési célú kiadások	300,0			1 096,3
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	1 634,6			1 977,0
7						Felújítások	750,0			315,2
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				69,0
3						Földmérési és Távérzékelési Intézet		2 085,0	622,0		4 234,8	1 415,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 310,6			1 724,1
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351,3			456,6
3						Dologi kiadások	1 043,1			2 866,9
5						Egyéb működési célú kiadások	1,5			106,6
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	0,5			909,5
7						Felújítások				16,4
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				4,5
4						Állami Ménesgazdaság		273,3	228,1		187,0	227,3
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	116,0			105,1
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36,3			30,9
3						Dologi kiadások	318,8			282,8
5						Egyéb működési célú kiadások	0,3			0,6
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	30,0			87,4
7						Felújítások				9,7
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				145,8
5						Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal		50,0	14 746,5		4 728,8	13 741,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	6 452,0			7 268,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 890,5			2 091,9
3						Dologi kiadások	3 239,8			5 356,6
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				22,3
5						Egyéb működési célú kiadások	3 144,6			1 086,9
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	69,6			4 084,6
6						Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei		5 163,6	16 590,3		8 126,7	17 839,6
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	14 003,4			13 044,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 542,3			3 501,8
3						Dologi kiadások	4 040,4			7 221,7
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	124,3			282,3
5						Egyéb működési célú kiadások				19,5
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	30,3			1 296,8
7						Felújítások	12,6			762,6
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,6			9,1
7						Közművelődési intézmények		101,0	430,9		178,6	441,2
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	347,9			298,8
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95,1			81,8
3						Dologi kiadások	88,4			193,2
5						Egyéb működési célú kiadások				13,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	0,5			17,4
7						Felújítások				26,0
8						Agrárkutató intézetek		1 933,3	2 197,0		2 773,7	2 549,6
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	2 055,4			2 089,4
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	559,4			577,4
3						Dologi kiadások	1 498,2			2 289,5
5						Egyéb működési célú kiadások	0,9			69,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	16,4			629,5
7						Felújítások				116,5
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				1,1
9						Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet		4,0	73,2		8,8	87,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	40,9			52,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,8			11,3
3						Dologi kiadások	19,5			32,6
5						Egyéb működési célú kiadások				5,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	3,0			0,1
7						Felújítások				2,3
10						Génmegőrzési Intézmények		177,0	498,6		644,0	513,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	361,6			476,4
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89,3			127,6
3						Dologi kiadások	208,7			401,6
5						Egyéb működési célú kiadások				0,1
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	16,0			100,1
7						Felújítások				101,0
12						Országos Meteorológiai Szolgálat		1 115,0	502,1		1 360,3	615,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	789,1			816,8
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227,1			213,9
3						Dologi kiadások	543,5			691,4
5						Egyéb működési célú kiadások				1,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	54,4			314,8
7						Felújítások				4,0
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	3,0			3,0
13						Nemzeti Környezetügyi Intézet		4,8	419,5		29,1	227,8
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	259,5			200,4
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83,4			53,5
3						Dologi kiadások	76,2			241,3
5						Egyéb működési célú kiadások				337,6
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	5,2			22,0
14						Nemzeti park igazgatóságok		4 580,9	2 168,5		18 769,0	3 016,2
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	3 080,7			4 402,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	806,6			1 112,8
3						Dologi kiadások	2 293,8			8 743,0
5						Egyéb működési célú kiadások	86,7			207,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	466,3			7 164,6
7						Felújítások	9,9			58,7
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	5,4			657,7
15						Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szervek		2 849,3	5 106,9		4 096,1	6 966,3
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	4 827,6			2 252,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 315,7			577,8
3						Dologi kiadások	1 530,9			9 751,1
5						Egyéb működési célú kiadások	2,5			987,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	271,5			1 576,6
7						Felújítások				6,0
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	8,0			8,0
17						Nemzeti Földalapkezelő Szervezet			2 449,8		296,1	2 449,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 325,2			1 303,8
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369,0			366,2
3						Dologi kiadások	625,2			946,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	130,4			28,5
18						Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet		1 246,7	172,3		4 670,2	202,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	449,2			779,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93,8			370,6
3						Dologi kiadások	874,2			2 806,3
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				3,8
5						Egyéb működési célú kiadások	1,0			282,9
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	0,8			511,6
7						Felújítások				182,4
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				129,1
19						Agrárgazdasági Kutató Intézet		127,6	636,8		577,0	688,3
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	476,6			465,1
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142,8			130,9
3						Dologi kiadások	144,9			563,6
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	0,1			0,3
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Beruházás
21						Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése	830,0		830,0		145,8	830,0
22						Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése	40,0		40,0			40,0
23						Fábiánsebestyéni Kinizsi Park fejlesztése	44,5		44,5	44,5		44,5
2						Környezetvédelmi célelőirányzatok
9						Természetvédelmi kártalanítás	1 550,0		1 550,0	607,5	669,2	849,8
10						Természetvédelmi pályázatok támogatása	251,8		251,8	166,1	36,1	225,2
11						Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása	12 747,2		12 747,2	500,5	449,3	8 795,2
13						Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása					30,8
14						Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában	81,0		81,0	71,1	1,2	81,0
16						Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai				10,3
19						A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése				3 307,4	6,1
21						Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások	54,0		54,0	14,6	6,8	39,7
22						Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok				5 065,0	11,1
30						Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása				10,6	4,0
35						Egyéb szervezetek feladataira				23,9	6,5	14,8
39						Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat				2,4	31,4
3						Agrár célelőirányzatok
1						FAO intézmények finanszírozása					160,3
2						Agrárkutatás támogatása	68,2		68,2	35,6	37,8	41,8
3						Magán és egyéb jogi személyek kártérítése				0,7
4						Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása	45,7		45,7	60,0		60,7
5						Tanyafejlesztési Program	1 415,2		1 415,2	1 035,8		1 411,0
6						Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása	359,4		359,4	635,2	10,7	272,8
8						Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában	107,5		107,5	113,2	1,0	117,3
10						Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása	46,1		46,1	662,6	11,4	20,6
13						Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei	3 000,0		3 000,0	539,6	1,2	2 992,7
15						Intézményi feladatok támogatása				471,5	0,3	85,5
16						Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása	12,6		12,6	1 209,2		16,6
19						Állami génmegőrzési feladatok támogatása	93,8		93,8	75,8	2,7	22,4
20						Hegyközségek Nemzeti Tanácsa	600,0		600,0	598,2	150,5	598,2
22						Bormarketing és minőség-ellenőrzés				0,2
25						Nemzetközi szervezetek tagsági díjai	1 405,3		1 405,3	1 397,3		1 397,0
30						Ágazati társaságok támogatása				54,9
31						Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása	1 785,6		1 785,6	2 321,9	54,2	1 780,2
33						Lovas rendezvények támogatása	107,5		107,5	101,7		107,5
34						Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak támogatása						3 700,0
4						Uniós programok kiegészítő támogatása
6						Méhészeti Nemzeti Program	682,5		682,5	739,0	0,1	682,5
7						Igyál tejet program	2 300,0		2 300,0	3 821,5		4 000,0
8						Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása	4 512,8		4 512,8	4 655,1	14,1	4 362,8
9						Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása	536,5		536,5	507,4	7,7	50,0
11						Iskolagyümölcs program	1 726,0		1 726,0	1 396,0		1 726,0
5						Nemzeti támogatások
3						Állattenyésztési feladatok	815,7		815,7	825,6	0,1	815,7
4						A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása	1 400,0		1 400,0	1 660,7	18,7	1 328,0
5						Vadgazdálkodás támogatása	76,2		76,2	0,2	14,1	61,0
6						Nemzeti Erdőprogram
3						Erdőfelújítás	131,4		131,4	80,7	2,8	98,9
4						Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás	181,3		181,3	62,9	0,2	83,8
7						Fejlesztési típusú támogatások	21,4		21,4	98,8	86,0	21,4
8						Folyó kiadások és jövedelemtámogatások	77 731,2		77 731,2	80 091,3	109,5	77 724,6
9						Állami halgazdálkodási feladatok támogatása	620,0	620,0		347,6	617,0
10						Nemzeti agrár kárenyhítés	8 600,0	4 300,0	4 300,0	1 260,3	4 197,2	4 071,7
11						Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása	25,0		25,0			25,0
6						Állat, növény- és GMO-kártalanítás	1 000,0		1 000,0	2 955,4	160,0	2 818,9
7						Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
1						Uniós programok árfolyam-különbözete	200,0		200,0	10 839,2	2 577,9	2 933,0
2						Egyéb EU által nem térített kiadások	500,0		500,0	11 195,7	805,7	500,0
8						Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása
1						Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása	750,0		750,0	747,8		1 814,8
2						Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása	500,0		500,0
13						Peres ügyek	100,0		100,0			100,0
14						Fejezeti általános tartalék	130,4		130,4
17						Nemzeti Vidékfejlesztési Terv				52,8	39,3
21						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek
2						Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek
1						Részesedések értékesítéséből befolyó bevételek					22,0
2						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1						Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése	550,0			1 050,0
1-21. cím összesen:	216 066,1	40 210,6	175 305,5	277 826,0	82 795,9	184 333,5
Összesen:	216 066,1	40 210,6	175 305,5	277 826,0	82 795,9	184 333,5

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	XIII. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Honvédelmi Minisztérium
1						Honvédelmi Minisztérium igazgatása			4 279,5		86,6	4 403,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	3 027,6			3 205,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	822,7			866,5
3						Dologi kiadások	391,0			309,1
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	11,7			16,5
5						Egyéb működési célú kiadások				32,5
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	21,0			46,9
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	5,5			54,7
2						Egyéb HM szervezetek		3 783,3	73 572,4		6 434,3	84 715,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	4 099,9			5 297,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 023,6			1 370,9
3						Dologi kiadások	69 321,5			81 845,7
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	349,5			464,9
5						Egyéb működési célú kiadások				87,5
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	218,1			1 033,4
7						Felújítások	764,7			899,0
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 578,4			369,7
2						Magyar Honvédség
1						Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei		5 291,4	59 126,8		5 590,0	60 667,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	19 497,6			21 231,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 128,8			5 630,9
3						Dologi kiadások	32 193,2			22 235,2
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	100,8			138,4
5						Egyéb működési célú kiadások	6,0			236,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	5 837,6			9 304,3
7						Felújítások	1 504,2			2 010,6
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	150,0			86,7
2						MH ÖHP és alárendelt szervezetei		487,8	63 996,6		937,1	73 790,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	45 578,3			52 390,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 799,2			13 436,8
3						Dologi kiadások	6 641,9			7 295,0
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	297,4			397,5
5						Egyéb működési célú kiadások				262,7
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	167,6			87,6
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				213,1
3						Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat		150,0	10 915,3		209,3	14 545,3
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	5 828,2			6 227,2
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 465,7			1 644,9
3						Dologi kiadások	3 671,0			5 722,2
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,4			30,2
5						Egyéb működési célú kiadások				20,7
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	79,0			35,2
7						Felújítások				838,7
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				13,6
6						MH Egészségügyi Központ		22 235,5	4 145,8		23 543,3	11 133,8
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	14 499,3			14 364,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 985,2			4 038,2
3						Dologi kiadások	7 609,9			14 310,4
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	71,9			93,4
5						Egyéb működési célú kiadások				13,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	215,0			2 143,6
7						Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium			270,1		0,1	256,2
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	205,4			196,2
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64,0			54,8
3						Dologi kiadások	0,1			1,3
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,6			1,8
5						Egyéb működési célú kiadások				5,6
8						Fejezeti kezelésű előirányzatok
2						Ágazati célelőirányzatok
1						NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM)	100,0		100,0
3						Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása
6						Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása	40,0		40,0	38,9		38,9
19						Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása	129,5		129,5	179,0		179,0
5						Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása	1 435,0		1 435,0	1 801,3		1 801,3
15						Nemzetközi kártérítés				1,6	1,2
25						Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához	2 290,5		2 290,5	3 486,3		3 790,5
39						Alapítványok, közalapítványok támogatása
1						Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása	50,0		50,0	50,0		50,0
2						MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása	53,7		53,7	53,7		53,7
3						Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz	2 995,0		2 995,0	4 121,8		4 121,8
40						Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
1						Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez	4 010,1		4 010,1	3 684,4		3 677,8
2						Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz	350,0		350,0	351,3		350,0
42						Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása	760,0		760,0	212,8
Összesen:	260 468,3	31 948,0	228 520,3	294 593,2	36 801,9	263 575,4

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	XIV. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Belügyminisztérium igazgatása		25,5	5 119,8		3 455,6	5 525,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	3 217,8			3 685,2
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	781,2			1 073,1
3						Dologi kiadások	965,5			2 109,6
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				5,4
5						Egyéb működési célú kiadások	146,1			429,7
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	34,7			1 555,9
7						Felújítások				1,8
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				876,1
2						Nemzeti Védelmi Szolgálat			4 055,8		157,9	4 435,2
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	2 785,0			3 098,2
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	730,1			840,0
3						Dologi kiadások	509,8			519,3
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	30,9			112,0
7						Felújítások				3,8
4						Terrorelhárítási Központ		123,0	12 332,8		1 099,2	13 407,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	7 218,8			8 031,8
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 971,2			2 171,5
3						Dologi kiadások	1 957,4			2 414,9
5						Egyéb működési célú kiadások				3,1
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	908,4			1 241,3
7						Felújítások	400,0			133,6
5						Büntetés-végrehajtás		2 715,6	54 200,0		8 781,1	74 777,1
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	27 148,9			30 219,1
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 152,2			7 801,9
3						Dologi kiadások	18 644,5			21 886,7
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,7			10,2
5						Egyéb működési célú kiadások	2,0			13 632,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	4 694,6			3 428,0
7						Felújítások	157,7			369,9
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	113,0			265,6
6						Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság		22,2	661,7		57,3	931,8
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	448,0			440,2
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114,9			120,2
3						Dologi kiadások	121,0			211,9
5						Egyéb működési célú kiadások				32,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások				139,0
7						Felújítások				9,1
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				14,6
7						Rendőrség		5 301,6	254 444,3		74 598,9	286 391,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	166 899,4			193 724,8
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 368,0			51 468,2
3						Dologi kiadások	42 044,4			48 902,6
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				197,6
5						Egyéb működési célú kiadások	811,2			15 974,7
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	5 233,0			24 128,0
7						Felújítások	284,9			7 199,4
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	105,0			1 182,9
8						Alkotmányvédelmi Hivatal		47,4	6 977,9		58,3	7 604,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	4 822,2			4 986,8
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 313,3			1 333,7
3						Dologi kiadások	814,0			1 172,3
5						Egyéb működési célú kiadások	0,3			13,9
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	55,5			356,4
7						Felújítások				42,9
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	20,0			24,0
9						Nemzetbiztonsági Szakszolgálat		170,6	17 654,5		1 614,3	19 720,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	10 135,5			10 448,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 635,4			2 793,7
3						Dologi kiadások	2 304,9			3 839,7
5						Egyéb működési célú kiadások	0,4			5,9
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	2 705,0			3 495,8
7						Felújítások				76,7
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	43,9			76,1
10						Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ			194,7		902,8	165,8
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	88,4			120,2
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,4			31,3
3						Dologi kiadások	61,3			84,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	19,6			1 027,0
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				55,0
12						BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság		2 633,2	52 812,6		6 367,2	63 140,2
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	36 923,6			41 099,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 175,4			10 867,5
3						Dologi kiadások	4 997,5			12 650,9
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				37,3
5						Egyéb működési célú kiadások	18,4			243,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	3 706,2			3 762,2
7						Felújítások	606,7			1 029,3
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	18,0			209,8
13						Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal		104,4	8 906,6		1 201,4	16 120,8
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	3 491,8			4 065,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	934,4			1 160,0
3						Dologi kiadások	3 600,0			4 043,4
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	103,7			132,4
5						Egyéb működési célú kiadások	675,9			1 340,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	205,2			1 676,1
7						Felújítások				225,0
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				225,2
15						BM Nemzetközi Oktatási Központ		414,5	532,8		475,7	703,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	309,6			336,2
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83,7			95,3
3						Dologi kiadások	525,6			555,9
5						Egyéb működési célú kiadások	15,4			93,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	5,0			18,1
7						Felújítások	8,0			41,7
17						Vízügyi Igazgatóságok		2 940,7	20 056,0		135 223,1	24 675,8
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	9 378,6			24 767,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 553,5			5 177,2
3						Dologi kiadások	10 257,8			35 086,5
5						Egyéb működési célú kiadások				925,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	806,8			103 316,0
7						Felújítások				105,2
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				228,7
18						Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala		9 423,6	20 670,3		17 154,6	22 277,2
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	3 026,7			3 504,8
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	750,1			991,6
3						Dologi kiadások	23 204,9			26 988,6
5						Egyéb működési célú kiadások				28,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	3 025,6			5 235,6
7						Felújítások	86,6			167,5
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				60,7
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Ágazati célfeladatok
2						Energia-racionalizálás	100,3	100,3		118,5	124,0
27						Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások	1 043,0	410,0	633,0	1 389,1	1 036,1	578,8
31						Területrendezési feladatok				0,3
34						Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok				1,2	5,4
48						Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai					7,8
49						Vízkárelhárítási művek fenntartása					6,0
50						Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás	260,0		260,0	3 860,1	531,4	2 056,5
51						Vízügyi feladatok támogatása				1 494,9	24,3
56						Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások	18 743,2		18 743,2	22 710,1	275,2	28 022,6
57						Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő	7,5		7,5	7,5
58						Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése	7,5		7,5	15,0
59						Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása	20,5		20,5	41,0
60						Ivóvíz-minőség javító program	41,1		41,1	89,7
2						Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
2						Társadalmi önszerveződések támogatása
3						Országos Polgárőr Szövetség	1 050,0		1 050,0	1 061,9	11,9	1 050,0
5						Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása	500,0		500,0		0,1
11						Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása	172,0		172,0	172,0		172,0
8						Közösségi programok				0,6
9						Szolidaritási programok
1						Európai Menekültügyi Alap	143,5	109,8	33,7	267,8	145,4	33,7
2						Integrációs Alap	201,8	154,7	47,1	319,7	127,7	47,1
3						Visszatérési Alap	269,9	207,2	62,7	497,2	229,0	62,7
4						Külső Határok Alap	2 144,5	1 906,9	237,6	4 261,4	1 852,7	1 358,9
5						Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek	242,9	242,9		76,8	65,9
6						Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék	10,0		10,0	20,1		10,0
10						Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása	1 963,0		1 963,0	1 963,2	0,2	1 963,0
11						Duna Művész Együttesek támogatása	300,0		300,0	300,0		300,0
18						Magyar Rendvédelmi Kar	50,0		50,0	50,0		50,0
19						A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása	700,0		700,0	115,3	1,2	306,5
20						Belügyi Alapok
1						Belső Biztonsági Alap	1 822,0	1 722,0	100,0			100,0
2						Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap	1 025,3	925,3	100,0			100,0
3						Belügyi Alapok technikai költségkerete	75,0	25,0	50,0
21						Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások	1 000,0		1 000,0	27 621,7		36 063,6
22						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
2						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1						Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése	4 000,0			4 000,0
1-22. cím összesen:	518 435,1	29 726,4	484 708,7	840 597,7	255 591,7	612 152,5
21						K-600 hírrendszer működtetésére	55,0			300,0
21. cím összesen:	55,0			300,0
Összesen:	518 490,1	29 726,4	484 708,7	840 897,7	255 591,7	612 152,5

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	XV. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása		9 261,5	9 686,6		25 835,2	11 961,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	11 579,6			13 677,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 586,8			3 978,8
3						Dologi kiadások	3 095,9			16 748,3
5						Egyéb működési célú kiadások	32,3			2 174,1
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	612,4			5 450,2
7						Felújítások	2,8
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	38,3			32,4
3						Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal		1 700,0	360,0		2 540,4	378,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 136,5			1 087,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	303,4			301,9
3						Dologi kiadások	501,1			518,4
5						Egyéb működési célú kiadások	2,0			217,5
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	70,0			100,7
7						Felújítások	47,0			13,8
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				6,0
5						Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság		4 620,4	7 879,9		10 517,2	9 149,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	2 129,5			2 237,2
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617,0			653,5
3						Dologi kiadások	8 976,1			11 288,0
5						Egyéb működési célú kiadások	5,0			162,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	622,7			2 082,5
7						Felújítások	150,0			323,8
6						Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal		786,4	493,9		2 557,7	1 123,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	567,7			675,2
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112,9			179,1
3						Dologi kiadások	449,7			907,8
5						Egyéb működési célú kiadások				56,7
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	150,0			9,2
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				214,3
7						Szakképzési Centrumok					10 551,9	55 488,3
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások				33 663,2
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8 944,1
3						Dologi kiadások				6 674,3
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				989,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások				426,7
7						Felújítások				119,6
8						Magyar Államkincstár		9 628,9	19 243,9		33 730,5	18 085,2
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	15 286,4			15 800,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 650,2			4 646,0
3						Dologi kiadások	5 586,0			28 007,3
5						Egyéb működési célú kiadások	3,5			401,9
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	2 941,2			3 026,5
7						Felújítások	383,7			221,1
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	21,8			42,3
16						Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság		427,8	729,8		1 498,1	730,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	719,6			1 058,8
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208,6			319,9
3						Dologi kiadások	220,5			729,7
5						Egyéb működési célú kiadások				13,6
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	8,9			39,9
25						Fejezeti kezelésű előirányzatok
2						Ágazati célelőirányzatok
4						Magyar találmányok külföldi bejelentése				0,2	0,1
5						Kárrendezési célelőirányzat
1						Függő kár kifizetés	410,0		410,0	482,5		410,0
2						Járadék kifizetés	3 550,0		3 550,0	3 422,5		3 550,0
3						Tőkésítésre kifizetés	40,0		40,0	26,4		40,0
7						Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez	4,3		4,3	2,7		4,3
8						Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	302,5		302,5	350,6	8,8	302,5
9						ClusterCOOP program támogatása				42,5
10						ÁKK Zrt. osztalék befizetés				6,8
11						Munkavédelmi célú támogatás					10,8
12						Operatív programok végrehajtásával összefüggő feladatok						555,0
13						Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások					9 164,8
3						Turisztikai feladatok
1						Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése				400,1	1,9
2						Agrármarketing célelőirányzat	1 855,9		1 855,9	1 752,9	300,0	1 855,9
3						Turisztikai célelőirányzat	4 929,0		4 929,0	5 751,4	94,1	5 416,4
4						Területfejlesztési feladatok
1						Területfejlesztéssel összefüggő feladatok	475,4		475,4	3 037,9	104,9	2 678,2
2						Decentralizált területfejlesztési programok				139,2	133,3
4						Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok				0,6	1,7
5						Belgazdasági feladatok
1						Gazdasági Zöldítési Rendszer	4 886,3		4 886,3	4 206,2		6 514,8
2						NER300 projekt megvalósítása	2 356,8	2 356,8		2 390,1	2 390,1
3						Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása	153,0		153,0	221,0		153,0
4						Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján	4,2		4,2	30,3		34,2
5						Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok	58,4		58,4	83,5		58,4
6						MKIK támogatása	50,0		50,0	22,0		50,0
7						Nemzetgazdasági támogatások	3 000,0		3 000,0			3 000,0
8						Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok				2,7
9						Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése				102,6
7						Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Magán és egyéb jogi személyek kártérítése	34,0		34,0	16,1		30,0
2						Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok	520,6		520,6	555,0		556,6
3						Szervezetátalakítási alap	793,3		793,3	6 694,1
4						Nemzetgazdasági programok				646,5	2,0	285,0
7						Fejezeti általános tartalék	518,1		518,1
8						Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
1						Duna Transznacionális Együttműködési Program	694,4	341,1	353,3	327,0	11,1	353,3
2						Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020	114,5		114,5	35,9	13,6	114,5
3						INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program	62,1		62,1	25,2	1,5	62,1
4						INTERACT III Interregionális Együttműködési Program	22,8		22,8	22,7	12,8	22,8
48						Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása				7 702,9
26						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek
1						ÁKK osztalék befizetése					69,1
2						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1						Tőkeemelések				1 782,0
1-26. cím összesen:	89 654,7	29 122,9	60 531,8	208 502,9	99 551,6	122 963,9
Összesen:	89 654,7	29 122,9	60 531,8	208 502,9	99 551,6	122 963,9

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	XVI. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása		2 951,1	124 667,2		5 455,2	154 671,1
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	71 010,1			91 790,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 147,4			25 070,6
3						Dologi kiadások	33 360,8			36 527,4
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				5,0
5						Egyéb működési célú kiadások	59,8			991,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	2 295,4			1 840,9
7						Felújítások	1 500,0			588,8
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	244,8			1 043,8
2						Bűnügyi Főigazgatóság		23,8	8 166,7		76,9	10 223,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	5 252,7			6 764,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 381,7			1 832,4
3						Dologi kiadások	1 396,0			1 607,6
5						Egyéb működési célú kiadások				627,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	160,1			253,9
7						Felújítások				134,8
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				46,8
3						Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet		257,2	2 220,4		289,5	2 834,8
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 294,0			1 702,4
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	359,4			512,3
3						Dologi kiadások	730,4			732,2
5						Egyéb működési célú kiadások	0,1			283,9
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	68,7			105,8
7						Felújítások	25,0			49,9
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				9,4
Összesen:	138 286,4	3 232,1	135 054,3	172 522,2	5 821,6	167 729,4

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	XVII. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása		11 498,9	6 492,3		10 243,5	6 706,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	7 032,1			7 210,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 898,7			2 135,5
3						Dologi kiadások	9 049,4			3 767,3
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				1,5
5						Egyéb működési célú kiadások				373,5
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások				1 210,8
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	11,0			54,3
3						Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet		913,3	1 628,8		10 377,4	1 787,2
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	391,5			1 073,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100,5			353,4
3						Dologi kiadások	2 048,1			2 528,5
5						Egyéb működési célú kiadások	0,7			30,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	1,3			8 596,8
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				17,2
4						Országos Atomenergia Hivatal		2 405,6	392,6		2 553,2	1 649,1
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	832,5			939,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224,8			252,7
3						Dologi kiadások	1 024,1			978,8
5						Egyéb működési célú kiadások	678,3			990,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	38,5			130,8
7						Felújítások				3,4
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				146,0
5						Magyar Bányászati és Földtani Hivatal		2 467,7			2 598,8	1,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	760,7			499,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197,3			142,5
3						Dologi kiadások	596,1			1 015,0
5						Egyéb működési célú kiadások	909,3			1 448,7
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	4,3			1,7
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				1,5
7						Nemzeti Közlekedési Hatóság		31 098,4			33 754,6	129,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	3 047,9			2 995,1
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	761,0			783,2
3						Dologi kiadások	5 304,1			5 853,3
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,3			0,3
5						Egyéb működési célú kiadások	21 230,0			21 910,3
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	645,1			678,0
7						Felújítások	100,0			84,2
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	10,0			2,0
8						Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ		819,0	2 629,4		5 475,5	2 686,2
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	967,4			949,8
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253,9			247,8
3						Dologi kiadások	1 941,1			4 531,2
5						Egyéb működési célú kiadások	191,6			2 839,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	90,4			1 652,9
7						Felújítások				490,4
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	4,0
10						Közlekedésbiztonsági Szervezet			488,3		3,0	488,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	263,4			260,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72,8			72,2
3						Dologi kiadások	133,6			131,4
5						Egyéb működési célú kiadások				0,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	18,5			6,6
11						Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség		60,0	430,6		3 167,8	3 043,1
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	319,0			555,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80,6			157,6
3						Dologi kiadások	82,6			2 568,8
5						Egyéb működési célú kiadások				10,7
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	8,4			1 387,9
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				0,7
14						Magyar Földtani és Geofizikai Intézet		395,0	606,4		776,9	611,9
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	585,7			738,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158,0			206,4
3						Dologi kiadások	250,2			419,3
5						Egyéb működési célú kiadások	3,7			22,5
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	3,8			117,9
7						Felújítások				0,1
15						Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság		18,8	1 021,2		1 330,3	1 029,2
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	548,1			730,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148,0			203,0
3						Dologi kiadások	293,9			1 199,7
5						Egyéb működési célú kiadások				3,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	40,0			58,2
7						Felújítások	10,0
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				1,7
16						Nemzeti Sportközpontok		2 500,0	4 517,6		11 878,5	9 222,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 943,7			2 114,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	542,2			605,3
3						Dologi kiadások	3 299,1			3 624,4
5						Egyéb működési célú kiadások				242,6
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	1 232,6			10 462,5
7						Felújítások				429,4
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				10,1
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
31						Kiemelt célú beruházások támogatása
2						Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások				353,6	870,0	510,0
3						Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés				1 820,9
6						Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása				560,1
10						Vasúthálózat fejlesztése				1 125,3		1 100,0
12						Korábbi közútfejlesztési feladatok végrehajtása	2 194,5		2 194,5			2 194,5
13						Győr-Gönyű kikötőfejlesztés	100,9		100,9
14						Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése				1 250,0
15						Kiemelt közúti beruházások	11 000,0		11 000,0	350,0		10 961,5
32						Közlekedési ágazati programok
1						A közösségi közlekedés összehangolása	433,5		433,5	514,0	26,5	446,5
2						Közúthálózat fenntartás és működtetés	56 667,2	1 181,0	55 486,2	52 039,4	2 603,1	55 577,7
3						Útdíj rendszerek működtetése	16 336,4		16 336,4	16 716,3	858,7	20 401,2
4						Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása	3 607,7		3 607,7	3 779,8	185,1	3 594,7
5						TEN-T projektek	2 088,0	249,0	1 839,0	1 027,5	146,6	1 839,0
6						Belvízi hajózási alapprogram	0,1		0,1	0,1		0,1
10						A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési projektek				131,5
11						Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok	1 820,8	1 600,0	220,8	1 652,1	1 893,6	220,8
12						Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok	175,0	175,0		216,6	206,8
13						Zajtérképezés EU tagállami feladatai	69,8		69,8	37,3		69,8
18						A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai				5,6
25						Magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása				14,4
27						CEF projektek	4 406,5		4 406,5	250,0		4 406,5
33						Hazai fejlesztési programok
2						Hungaroring Sport Zrt. támogatása	10 049,9		10 049,9	11 722,3		11 702,2
3						Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat	1 460,0		1 460,0	1 539,1	0,4	1 460,0
4						Hazai fejlesztési programok célelőirányzat	232,8		232,8	357,6	49,4	232,8
6						Balaton fejlesztési feladatok támogatása	70,0		70,0	74,1	4,3	70,0
10						Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat				0,9	4,7
11						Kis- és középvállalkozói célelőirányzat					19,9
12						Bibó István Szakkollégium rekonstrukciója						700,0
20						Intézményi kezességi díjtámogatások	1 114,8		1 114,8	1 304,1		1 114,8
21						Kulturális célú fejlesztések				4 536,7		29 615,7
23						Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése				547,4		1 000,0
34						Infokommunikációs ágazati programok
1						Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció	1 078,6		1 078,6	76,7	5,1	25,0
2						Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok	83,9		83,9	53,1	5,4	62,7
3						Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok						262,0
35						Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
1						Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás	680,1		680,1	758,1		680,1
2						Energetikai célú feladatok				5,4
3						Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat	654,5		654,5	1 040,3	40,2	654,5
4						Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer	4 886,3		4 886,3	934,1		6 514,8
5						Energiafelhasználási hatékonyság javítása				211,7	0,6	4,7
6						Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása				171,4
7						Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai				6 452,6
9						ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása				81,3
36						PPP-programok
1						Autópálya rendelkezésre állási díj	114 276,9		114 276,9	116 877,3		112 598,5
3						PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások				894,7
6						Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez	11 576,6		11 576,6	11 131,8		11 576,6
7						Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához	828,5		828,5	352,0		828,5
37						Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
3						ÉMI Nonprofit Kft. támogatása	167,7		167,7	123,7		167,7
38						Egyéb feladatok
1						Nemzetközi tagdíjak	221,5		221,5	302,0		369,4
2						Magán és egyéb jogi személyek kártérítése	55,8		55,8	234,4	0,1	55,8
3						Kormányzati szakpolitikai feladatok	1 276,8		1 276,8	916,8	1 800,0	1 260,7
7						Állami többletfeladatok				2 396,5	1 941,1	519,1
10						Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése	200,0		200,0	360,0	200,0	200,0
12						A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése	445,3		445,3	558,2		445,3
14						Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása	360,0		360,0	520,4	2,4	360,0
15						Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása	71,3		71,3	46,1	0,2	68,3
39						Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
1						Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	2 100,0		2 100,0	400,0		2 442,0
2						Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	240,0		240,0	560,0
3						Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	240,0		240,0	560,0		5,8
4						Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	500,0		500,0	500,0
5						Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	500,0		500,0
6						Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	500,0		500,0	702,1		498,1
7						Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	500,0		500,0	955,9		747,2
8						Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	240,0		240,0	515,6
9						Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	240,0		240,0
10						Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	240,0		240,0	239,1		239,1
11						Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	240,0		240,0	32,4		239,1
12						Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	240,0		240,0
13						Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	240,0		240,0	403,7		564,1
14						Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	180,0		180,0	489,3	200,0	179,3
15						Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	800,0		800,0	13,4		1 486,9
16						Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete	420,0		420,0			596,7
17						Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása	41 272,2		41 272,2	2 514,9		41 113,4
18						Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása	1 451,2		1 451,2
19						Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása	1 496,3		1 496,3	2 259,6		1 496,3
21						Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása)	4 974,2		4 974,2			4 956,8
22						Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása	4 500,0		4 500,0	417,0		4 484,2
23						Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása	2 750,0		2 750,0			2 740,4
24						Tornaterem-építési program	3 000,0		3 000,0	43,5	546,5	2 885,9
25						Tanuszoda-fejlesztési program	3 000,0		3 000,0	1,0	270,0	2 888,3
26						A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása	2 435,9		2 435,9			2 435,1
27						A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása	2 185,2		2 185,2			2 002,5
28						A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás	1 722,2		1 722,2			1 364,7
29						Gödöllői uszoda beruházás	3 474,9		3 474,9			3 175,2
30						Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás	300,0		300,0
31						Veszprémi uszoda beruházás						24,9
33						Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése				600,0
34						Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése				369,8
35						Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése				400,0
36						Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése				180,0
37						Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése				7,7
38						Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések				323,8	1 830,0
39						Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése						152,0
40						Kültéri sportparkok fejlesztése					565,0	935,0
40						Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása	3 000,0		3 000,0	666,4		2 875,6
41						Izsáki iskola beruházás	4 479,0		4 479,0			4 190,7
42						Dunakeszi iskola beruházás	4 698,0		4 698,0			4 372,4
26						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek
1						Osztalékbevétel		1 000,0			1 107,5
2						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1						Tőkeemelés				4 140,2
1-26. cím összesen:	411 234,7	56 381,7	355 853,0	366 984,1	97 542,7	400 318,5
21						Vállalkozások folyó támogatása
1						Egyedi támogatások, ellentételezések
2						Bányabezárás	1 000,0			1 000,0
5						A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése	72 970,2			75 854,2
6						Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése	154 400,0			156 618,0
7						Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése	33 504,5			33 504,5
8						Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása	12 071,8			12 071,8
9						Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása	4 527,6			4 527,6
25						Peres ügyek	1 500,0			1 949,9
21-25. cím összesen:	279 974,1			285 526,0
Összesen:	691 208,8	56 381,7	355 853,0	652 510,1	97 542,7	400 318,5

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	XVIII. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása		265,3	7 350,2		1 330,1	8 075,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	4 700,4			5 557,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 304,4			1 451,2
3						Dologi kiadások	1 347,9			2 241,6
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	49,3
5						Egyéb működési célú kiadások	6,0			242,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	151,5			154,6
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	56,0			14,1
2						Külképviseletek igazgatása		7 087,7	39 304,3		10 852,2	44 277,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	22 957,9			22 550,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 150,8			5 940,2
3						Dologi kiadások	16 569,5			23 181,4
5						Egyéb működési célú kiadások				334,7
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	601,2			2 430,4
7						Felújítások				159,3
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	112,6			63,8
3						Külügyi és Külgazdasági Intézet		2,0	154,2		41,8	235,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	76,4			122,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21,7			34,5
3						Dologi kiadások	48,1			89,6
5						Egyéb működési célú kiadások				20,9
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	10,0			15,0
4						Balassi Intézet		790,5	4 427,0		1 807,9	4 897,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	2 748,8			3 014,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	523,3			608,0
3						Dologi kiadások	1 644,9			2 931,8
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	220,0			194,2
5						Egyéb működési célú kiadások	2,0			97,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	78,5			131,3
5						Nemzeti Befektetési Ügynökség		80,0	2 900,0		116,6	2 490,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 141,4			925,8
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321,7			255,5
3						Dologi kiadások	1 426,9			1 330,5
5						Egyéb működési célú kiadások				185,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	70,0			34,3
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	20,0			103,2
7						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Célelőirányzatok
1						Beruházás ösztönzési célelőirányzat	10 470,8		10 470,8	20 748,8	57,9	10 470,8
2						Kötött segélyhitelezés	585,2		585,2	1 878,7		1 727,3
3						Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat	500,0		500,0	71,7		500,0
5						A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése	1 500,0		1 500,0		45,6	5,0
6						Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása	862,2		862,2	2 377,1	1,2	6 503,3
8						Kormányfői Protokoll				656,6	245,3	596,0
9						Államfői Protokoll támogatása				101,5
11						Magyar-indiai közös KKV Alap				22,6
12						Kisebbségpolitikai célok támogatása				3,7
13						Közép-európai elnökségi feladatok				3,9
14						Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei				118,5	52,0
15						MPA EU kommunikáció				17,4	17,4
16						Korábbi tőkeemelés járulékos kiadásai				120,1		15,1
2						Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1						Európai Területi Társulások támogatása	126,9		126,9	88,4	0,4	126,9
3						Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása	50,0		50,0	70,3		100,2
4						Egyéb államháztartáson kívüli szervezetek támogatása				57,9
5						Külföldi magyar emlékek megőrzése				4,1
6						Népirtás Megelőzési Központ támogatása				2,0
7						Határmenti gazdaságfejlesztési programok						80,0
3						Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1						Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások	7 577,0		7 577,0	10 561,0	138,3	10 222,1
2						Európai uniós befizetések	5 453,2		5 453,2	5 823,1		7 011,2
3						Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás	120,0		120,0	138,8		138,8
4						Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
1						Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés	13,7		13,7	302,6	39,9	5,7
2						Humanitárius segélyezés	10,0		10,0	60,6		22,6
3						Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében				130,0	0,8
4						EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok				37,6
5						Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában				97,0		140,3
6						Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások				2 012,1		2 355,0
7						Fejezeti tartalék
1						Fejezeti általános tartalék	1 000,0		1 000,0			36,5
8						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1						A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. tőkeemelés és pótbefizetés				1 668,3
2						Eximbank Zrt. tőkeemelése				30 900,0
Összesen:	90 630,2	8 225,5	82 404,7	152 489,5	14 747,4	100 033,5

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	XIX. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						I. Nemzeti Fejlesztési Terv
1						Regionális Operatív Program (ROP)
2						A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése					0,3
2						Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
1						Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban				14,3	5,7
3						Vidéki térségek fejlesztése				3,2	16,9
4						AVOP Technikai segítségnyújtás				1,6
3						Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
1						Beruházás-ösztönzés				90,3	0,7	76,4
2						Kis- és középvállalkozások fejlesztése				58,0	44,1	5,1
3						Információs társadalom és gazdaságfejlesztés				4,9	2,0	2,3
4						Kutatás-fejlesztés, innováció				4,8	0,8
4						Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
2						Környezetvédelem-Energetika				0,5
3						Környezetvédelem				35,6
4						KIOP Technikai segítségnyújtás				5,3
5						Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
1						Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére				15,0	23,3
5						Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása				0,9	1,0
2						Közösségi Kezdeményezések
1						INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai
2						INTERREG IIIA HU-RO-SER				0,1
3						Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek
1						ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek
2						Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001				0,1
4						Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2002/HU/16/P/PT/008				19,4
6						Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003				0,1	17,5
7						Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007				0,1
10						M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002				8,5
2						ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek
22						Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002				92,0	5,6
28						Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020				145,9	36,5
4						Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
1						Gazdaságfejlesztés Operatív Program	190 000,0	119 061,0	70 939,0	250 496,6	167 789,1	32 003,8
2						Közlekedés Operatív Program	521 082,7	372 538,2	148 544,5	711 541,0	254 571,4	331 114,5
3						Társadalmi Megújulás Operatív Program	164 340,1	119 971,5	44 368,6	235 437,7	9 231,9	206 583,4
8						Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap	11 064,6	11 064,6		10 722,4	11 168,3
14						Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program	145 352,9	118 100,5	27 252,4	230 393,9	47 708,8	171 695,6
19						Környezet és Energia Operatív Program	454 667,0	336 589,3	118 077,7	716 155,6	413 610,9	232 772,2
20						Államreform Operatív Program	6 741,4	3 883,4	2 858,0	10 993,3	6 735,4
21						Elektronikus Közigazgatás Operatív Program	31 189,1	22 317,1	8 872,0	28 885,8	1 783,6	25 230,0
22						Végrehajtás Operatív Program	17 682,1	8 739,4	8 942,7	23 383,2	14 603,7	5 942,7
23						Nyugat-dunántúli Operatív Program	26 228,4	14 170,1	12 058,3	19 933,3	13 711,2	2 344,8
24						Közép-dunántúli Operatív Program	31 118,6	17 475,6	13 643,0	22 800,0	12 799,6	2 139,6
25						Dél-dunántúli Operatív Program	33 931,7	15 835,5	18 096,2	33 278,1	21 908,4	8 329,5
26						Dél-alföldi Operatív Program	40 726,0	21 900,7	18 825,3	30 913,4	17 187,3	5 781,9
27						Észak-alföldi Operatív Program	65 207,5	38 257,0	26 950,5	47 243,6	37 140,5	5 000,8
28						Észak-magyarországi Operatív Program	63 625,3	38 009,0	25 616,3	42 519,1	36 298,5	44,0
29						Közép-magyarországi Operatív Program	46 231,2	15 131,3	31 099,9	40 320,1	20 694,8	15 721,4
5						Területi Együttműködés
1						Európai Területi Együttműködés
1						ETE HU-SK	4 620,5	4 119,5	501,0	5 905,4	6 016,4
2						ETE HU-RO	5 941,5	5 536,2	405,3	5 891,5	6 013,7
3						ETE HU-SER	1 181,9	1 091,2	90,7	1 632,0	1 830,6
4						ETE HU-CRO	1 414,2	1 153,6	260,6	2 646,3	2 915,7
5						ETE SEES	1 589,1	1 539,2	49,9	2 469,4	2 792,3
6						ETE AU-HU	121,4	17,5	103,9	147,4	312,7
7						ETE SLO-HU	42,5	5,7	36,8	57,8	81,7
8						ETE CES	120,7		120,7	17,0	79,1
9						INTERREG IVC	39,5		39,5	11,4	104,0
10						ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program	1 357,9	1 245,8	112,1	574,6	569,8
2						INTERACT 2007-2013				12,3
6						Egyéb uniós előirányzatok
3						Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek	8 621,0	7 677,6	943,4	5 998,8	5 252,1	1 043,4
4						EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek				57,7	1,1
5						Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések				115,6	0,4	115,6
6						EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014	13 450,1	11 915,2	1 534,9	1 782,2	173,2	1 534,9
7						Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)	2 300,0	1 955,0	345,0
7						Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1						EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás	337,5		337,5	287,3		341,5
2						Közreműködői intézményrendszer támogatása	1 000,0		1 000,0	1 254,9	5,6	1 052,1
4						KEOP derogációs projektek kamattámogatása				24,1
6						2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése				1,1
8						Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása	30 831,8		30 831,8	50 907,4		43 864,8
11						Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	15 000,0		15 000,0	14 412,0	104,1	15 000,0
13						EU Önerő Alap	26 364,5		26 364,5	28 055,7		15 064,7
8						Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék	5 000,0		5 000,0	3 817,6		1 446,8
9						2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
1						Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)	39 774,8	36 592,8	3 182,0	8 028,8		9 778,6
2						Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)	12 356,6	6 178,3	6 178,3
3						Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)	52 952,8	45 804,2	7 148,6
4						Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)	63 000,0	48 510,0	14 490,0
5						Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)	77 792,9	69 235,7	8 557,2	183,1		3 000,0
6						Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)	19 386,6	17 254,1	2 132,5
7						Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)	20 375,5	14 378,4	5 997,1
10						Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
1						Duna Transznacionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány				11,1
2						Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020. 2014. évi maradvány				13,6
3						INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány				1,5
4						INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány				12,8
6						ETE határmenti programok 2014-2020	4 698,0	3 549,1	1 148,9
11						Vidékfejlesztési és halászati programok
2						Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
1						I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása	121 874,5	61 535,7	60 338,8	137 512,1	51 672,4	83 969,6
2						II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése	38 321,9	19 349,2	18 972,7	58 277,8	39 056,1	19 404,2
3						III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése	45 501,2	22 974,1	22 527,1	59 750,0	21 751,8	28 165,9
4						IV. tengely: Leader programok	25 129,1	12 687,9	12 441,2	26 184,9	15 271,3	10 882,2
5						Technikai segítségnyújtás	8 305,4	4 193,5	4 111,9	6 699,2	2 959,0	3 011,9
3						Halászati Operatív Program
1						Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)	2 466,9	1 311,1	1 155,8	1 880,1	1 486,1	100,0
2						Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)	650,0	487,5	162,5	26,4	24,2
3						Technikai segítségnyújtás (V. tengely)	150,0	112,5	37,5	176,9	141,5	37,5
12						Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020
1						Vidékfejlesztési Program	59 283,9	50 391,3	8 892,6
2						Magyar Halgazdálkodási Operatív Program	785,6	589,2	196,4
13						Uniós Programok ÁFA fedezete	710,0		710,0	755,8		710,0
14						Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
1						Uniós programok árfolyam-különbözete	100,0		100,0	1 666,1	2 007,6	100,0
2						Egyéb EU által nem térített kiadások	100,0		100,0	92,7	36,7	1 005,7
15						SAPARD intézkedések				37,9	14,0
Összesen:	2 562 238,4	1 724 435,3	837 803,1	2 882 908,0	1 247 771,0	1 284 417,4

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	XX. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása		722,8	10 502,3		10 286,5	11 997,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	6 320,3			11 110,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 677,3			3 247,3
3						Dologi kiadások	2 740,6			6 232,1
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				12,2
5						Egyéb működési célú kiadások	435,8			1 435,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	51,1			1 060,6
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				49,6
2						Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
3						Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei		23 504,1	85 015,4		39 607,0	88 986,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	65 045,8			59 143,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 743,5			15 885,4
3						Dologi kiadások	24 188,8			33 731,1
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 066,6			3 835,7
5						Egyéb működési célú kiadások	42,9			3 299,5
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	421,9			10 760,4
7						Felújítások	10,0			5 948,9
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				2 187,2
4						Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		166,0	2 127,4		9 153,0	2 468,1
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 479,2			3 876,8
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	376,1			1 027,8
3						Dologi kiadások	323,5			1 814,0
5						Egyéb működési célú kiadások				4 291,3
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	112,3			1 133,9
7						Felújítások	2,3			54,4
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 310,4
5						Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet		111,4	678,6		2 837,2	827,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	475,2			729,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132,7			199,5
3						Dologi kiadások	180,6			2 044,1
5						Egyéb működési célú kiadások				1 289,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	1,5			5,5
4						Egyéb kulturális intézmények		1 585,5	2 638,9		13 674,3	2 696,6
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	2 036,3			8 361,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	576,2			1 453,6
3						Dologi kiadások	1 292,6			2 745,0
5						Egyéb működési célú kiadások	134,3			171,6
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	179,2			3 795,7
7						Felújítások	4,6			19,0
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,2
5						Egyetemek, főiskolák		282 735,3	152 285,9		356 084,9	190 607,9
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	177 186,1			183 835,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 960,3			51 410,3
3						Dologi kiadások	142 703,7			194 168,4
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 299,3			28 379,1
5						Egyéb működési célú kiadások	1 917,5			5 143,1
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	25 018,2			48 544,6
7						Felújítások	8 864,9			8 498,9
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	71,2			278,6
6						Egyéb oktatási intézmények
1						Oktatási Hivatal		1 750,0	2 864,1		7 976,4	4 496,3
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 590,1			4 045,1
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	442,1			1 020,6
3						Dologi kiadások	2 573,9			6 594,9
5						Egyéb működési célú kiadások				1,1
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	8,0			329,5
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				3,5
2						Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet		3 950,0	1 878,3		9 285,2	1 737,9
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	2 525,9			5 413,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	706,7			1 635,2
3						Dologi kiadások	2 185,7			5 965,9
5						Egyéb működési célú kiadások				8,6
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	406,0			2 296,3
7						Felújítások	4,0			397,0
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				24,3
7						Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények
1						Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet		110,0	127,9		2 514,9	133,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	131,3			1 570,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32,1			409,0
3						Dologi kiadások	51,8			572,5
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	22,7			80,7
7						Felújítások				20,3
2						Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ		355,0	3 507,9		968,4	4 277,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	3 331,4			2 676,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	403,3			252,8
3						Dologi kiadások	100,1			719,3
5						Egyéb működési célú kiadások				29,1
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	28,1			104,7
7						Felújítások				82,7
8						Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ			596,6		90,6	762,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	360,5			469,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93,4			128,8
3						Dologi kiadások	107,1			248,7
5						Egyéb működési célú kiadások				0,1
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	30,6			12,1
7						Felújítások	5,0
9						Türr István Képző és Kutató Intézet		7 450,0	846,5		21 731,9	874,6
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	3 647,3			6 637,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	915,0			1 863,3
3						Dologi kiadások	1 284,2			7 279,7
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 492,9
5						Egyéb működési célú kiadások				0,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	450,0			4 086,1
7						Felújítások	2 000,0			2 850,0
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				7,6
10						Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
1						Állami Egészségügyi Ellátó Központ		3 304,9	4 078,1		43 771,3	3 597,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	4 466,5			8 729,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 060,0			2 371,1
3						Dologi kiadások	1 756,5			7 907,5
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				22,0
5						Egyéb működési célú kiadások				42,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	100,0			27 965,4
7						Felújítások				8,8
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				187,1
2						Gyógyító-megelőző ellátás intézetei		508 332,7	982,9		676 494,3	55 329,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	221 344,9			227 940,1
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 655,0			63 576,1
3						Dologi kiadások	219 396,4			304 448,5
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	56,7			440,0
5						Egyéb működési célú kiadások	590,6			1 027,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	6 977,4			122 704,3
7						Felújítások	1 245,7			16 912,5
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	48,9			384,1
11						Közgyűjtemények		4 711,3	13 724,3		7 172,4	16 202,2
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	8 325,2			8 481,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 271,4			2 300,2
3						Dologi kiadások	5 697,8			7 346,8
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				7,9
5						Egyéb működési célú kiadások	6,1			513,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	1 998,2			1 938,7
7						Felújítások	136,9			363,0
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				88,9
12						Művészeti intézmények		5 840,0	10 672,1		7 229,8	11 707,3
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	7 604,8			7 486,2
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 034,5			2 033,9
3						Dologi kiadások	5 998,9			8 473,1
5						Egyéb működési célú kiadások	0,5			21,6
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	773,4			1 227,4
7						Felújítások	100,0			117,6
14						Országos Mentőszolgálat		32 727,7	633,0		38 594,2	1 020,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	20 023,3			20 243,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 593,6			5 838,9
3						Dologi kiadások	7 493,8			7 523,1
5						Egyéb működési célú kiadások				64,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	250,0			4 700,7
7						Felújítások				2 386,8
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				29,2
15						Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ		70,8	594,3		162,6	626,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	250,0			240,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67,5			66,7
3						Dologi kiadások	287,6			531,3
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	60,0			114,0
16						Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek		2 958,1	13 316,6		9 781,5	13 425,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	4 299,0			4 959,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 134,9			1 388,1
3						Dologi kiadások	10 403,5			13 808,7
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				56,3
5						Egyéb működési célú kiadások	285,8			386,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	116,2			3 338,8
7						Felújítások	35,3			486,1
17						Országos Vérellátó Szolgálat		12 130,5	1 643,3		13 021,6	1 767,3
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	4 234,6			4 083,4
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 073,9			1 132,1
3						Dologi kiadások	7 915,3			7 546,3
5						Egyéb működési célú kiadások				19,3
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	480,0			713,2
7						Felújítások	70,0			627,6
18						Klebelsberg Intézményfenntartó Központ		12 000,0	532 716,1		80 820,3	518 377,1
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	386 868,7			403 060,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 415,3			114 435,8
3						Dologi kiadások	53 432,1			60 086,2
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				6 979,7
5						Egyéb működési célú kiadások				558,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások				18 242,4
7						Felújítások				3 315,6
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 638,7
19						Emberi Erőforrás Támogatáskezelő		26,0	989,1		2 578,4	1 891,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	630,4			1 493,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167,6			334,7
3						Dologi kiadások	217,1			631,7
5						Egyéb működési célú kiadások				1 133,3
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások				180,6
7						Felújítások				48,2
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Beruházás
4						Kulturális beruházások
2						Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)				10,0	19,6
2						Normatív finanszírozás
2						Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása	16 946,8		16 946,8	16 882,4	492,2	16 802,6
3						Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás	168 235,6		168 235,6	196 383,6	1 651,3	196 544,0
4						Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás	1 992,1		1 992,1	3 878,2		3 880,1
5						Köznevelési szerződések	4 000,0		4 000,0	3 694,7	4,8	3 973,5
3						Felsőoktatási feladatok támogatása
1						Felsőoktatás speciális feladatai	418,6		418,6	330,9	0,6	452,5
2						Lakitelek Népfőiskola támogatása	300,0		300,0	458,0		458,0
3						Kiválósági támogatások	9 850,0		9 850,0	456,9	0,1	456,9
4						Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap	9 194,1		9 194,1	85,9	48,0
5						Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen	40,0		40,0
4						Köznevelési feladatok támogatása
1						Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi kompenzációja				41,8	4,9	36,5
4						Köznevelés speciális feladatainak támogatása	71,7		71,7	218,9	25,4	151,2
5						Nemzeti Tehetség Program	2 816,2		2 816,2	2 566,4	31,5	2 466,2
8						Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása	440,0		440,0	1 054,7		440,0
9						Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata				65,1		6,0
11						Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása	400,0		400,0	330,7	0,7	400,0
12						Erzsébet program támogatása	4 500,0		4 500,0	4 200,0		4 474,8
5						Egyéb feladatok támogatása
1						I. világháborús centenáriumi megemlékezések	500,0		500,0	497,8		497,8
2						Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása						476,0
15						„Útravaló” ösztöndíj program				1,4	133,2
18						Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
1						Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása	351,4		351,4	265,3	9,4	291,5
2						Határon túli kulturális feladatok támogatása	42,6		42,6	2,6	4,0	42,6
3						Határtalanul! program támogatása	1 227,6		1 227,6	351,6	42,3	1 213,2
4						Határon túli köznevelési feladatok támogatása	281,6		281,6	376,3	2,3	302,6
19						Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása	35,3		35,3	10,2	6,0	29,9
20						Maradványelszámolás				27,4	5,1
8						Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
1						Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok	155,8		155,8	403,4		461,9
2						Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok	300,7		300,7	304,3		299,8
5						Kétoldalú munkatervi feladatok
2						Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok	4,0		4,0	4,0		4,0
10						Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
2						Kulturális szakdiplomáciai feladatok	10,4		10,4	26,9	0,1	40,4
9						EU-tagsággal kapcsolatos feladatok
6						EU-tagságból eredő együttműködések
2						EU-tagságból eredő kulturális együttműködések	12,3		12,3	14,5		14,5
8						Európai uniós programok előfinanszírozása				127,1	81,3
11						Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
1						Filmszakmai támogatások	69,8		69,8	8 575,8		8 630,6
2						A KOGART támogatása				200,0		200,0
3						Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása	228,8		228,8	228,8		368,8
17						Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása	400,0		400,0	177,2
18						Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása	500,0		500,0
20						A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok	704,0		704,0	695,7	243,0
12						Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
7						Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
1						Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja	262,1		262,1	231,3	0,8	232,9
2						Közművelődési szakmai feladatok	583,8		583,8	480,9	8,4	628,5
6						„Itthon vagy - Magyarország szeretlek” programsorozat támogatása				1,6
8						PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért				0,2
13						Művészeti tevékenységek
4						Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása	1 293,9		1 293,9	679,5	56,4	1 054,4
5						Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)	1 386,2		1 386,2	1 422,9	44,0	1 380,7
9						Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak	79,2		79,2
10						Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése	1 555,0		1 555,0	1 471,3		1 555,0
11						A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása	1 529,2		1 529,2	1 729,2		1 729,2
12						Egyéb színházi támogatások	55,8		55,8	55,8		55,8
14						A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok	355,0		355,0	402,1	12,5	272,5
15						Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
3						Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
1						Gyermek és ifjúsági célú pályázatok				0,3
2						Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok	28,7		28,7	84,1	5,5	84,7
3						Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap	3,0		3,0			3,0
4						Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása	65,0		65,0	75,6	4,8	65,0
5						Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása	170,4		170,4	470,4	300,0	297,4
16						Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
1						Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása	42,9		42,9	148,1	11,8	52,9
3						Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása	35,3		35,3	23,1	0,7	51,6
6						Családpolitikai Programok	1 113,0		1 113,0	479,9	42,2	568,8
7						Családpolitikai célú pályázatok	83,0		83,0	116,1	1,7	172,6
8						Család- és ifjúságügyi szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása	25,0		25,0	306,5		306,5
17						Egyes szociális pénzbeli támogatások
1						Gyermekvédelmi Lakás Alap	1 540,0		1 540,0	1 589,8	6,0	1 536,0
3						Gyermektartásdíjak megelőlegezése				0,4
6						Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	900,0		900,0	436,6	7,9	896,1
7						GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása	690,0		690,0	528,8	1,1	687,0
18						Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése	115,0		115,0	175,2	1,6	99,6
19						Szociális célú humánszolgáltatások
1						Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása	77 772,1		77 772,1	79 651,3	943,9	78 482,2
4						Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása	5 808,7		5 808,7	5 772,1	18,7	5 793,8
7						Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása	528,9		528,9	553,0	30,6	528,9
8						Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék	3 154,5		3 154,5	4 541,7	91,5	4 571,7
9						Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék	5,0		5,0		0,2	1,4
20						Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok
3						Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása	165,6		165,6	170,7	2,2	164,8
6						Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása	112,6		112,6	155,8	0,2	112,1
8						Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása	509,6		509,6	535,3	1,1	507,4
12						Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása	450,9		450,9	479,2	2,6	459,9
13						Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása	190,0		190,0	192,0	0,5	190,0
21						PHARE Programok
6						Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II.
2						Hazai társfinanszírozás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II)					106,5
22						Egészségügyi ágazati előirányzatok
2						Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok	201,6		201,6	5 358,4	2 825,6	1 303,9
3						Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások	2 087,2		2 087,2	2 087,2	4,3	2 087,2
6						Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása	535,1		535,1	487,1		556,6
13						Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása	700,0		700,0	700,0		700,0
19						Patika hitelprogram kamattámogatása	370,0		370,0	0,9		1,0
20						Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása	3 926,7		3 926,7	2 487,8		1 917,1
24						Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása	5 510,2	5 510,2		2 189,3	2 327,5
23						Sporttevékenység támogatása
4						Versenysport támogatása	672,1		672,1	2 054,2	30,8	1 769,6
5						Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása	1 704,8		1 704,8	2 213,7	200,0	2 201,3
6						Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
1						Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása	2 010,0		2 010,0	2 497,6	1,5	2 490,0
2						Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése	2 645,8		2 645,8	2 687,8	42,0	2 645,8
4						Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai	187,7		187,7	187,7		187,7
7						Utánpótlás-nevelési feladatok	1 994,7		1 994,7	2 413,2	335,5	1 994,7
8						Fogyatékosok sportjának támogatása	327,0		327,0	327,2	0,2	327,0
9						Speciális világjátékok támogatása	186,0		186,0	186,0		186,0
10						Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása	376,0		376,0	350,0	0,1	376,0
11						Egyéb, az olimpiai mozgalommal összefüggő feladatok támogatása				889,0	889,0
7						Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése	140,2		140,2	216,9		140,2
9						Sportegészségügyi ellátás támogatása	131,4		131,4	0,6
23						Szabadidősport támogatása	477,4		477,4	598,7	144,6	509,4
24						Diák- és hallgatói sport támogatása	410,7		410,7	467,4		460,7
25						Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások	22,0		22,0	20,5	2,0	22,0
28						Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei	32,7		32,7	37,5		32,7
29						Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása	12 479,4		12 479,4	12 341,8	99,7	12 581,4
30						Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása	1 650,0		1 650,0	1 650,0		1 650,0
24						Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
10						Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása				656,9
11						Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
2						Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása	661,1		661,1	2 775,1	0,1	1 257,3
3						XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések	1 624,5		1 624,5	1 624,5		1 624,5
12						Magyar Sport Háza támogatása	266,2		266,2	352,2	8,2	266,2
18						A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása	4 020,6		4 020,6	3 649,0		4 020,6
19						A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása	6 146,5		6 146,5	1 585,8
23						Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása					15,7
28						Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása				200,0
36						Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása	3 997,5		3 997,5	2 174,5	960,0	4 043,5
37						Csepeli Birkózó Club csarnokának felújítása	400,0		400,0	40,6		400,0
25						Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
10						Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások				1,1	2,1
15						MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása				3 041,4
19						Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése	950,0		950,0	1 370,0		950,0
22						Óvodai férőhelybővítés pályázat				427,1	539,2
26						Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása
1						Oktatási alapítványok, közalapítványok
2						Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért	184,3		184,3	184,3		184,3
14						Autizmus Alapítvány	30,8		30,8	30,8		30,8
19						Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása	250,0		250,0	246,7	0,9	247,2
2						Kulturális alapítványok, közalapítványok
10						Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása	1 196,8		1 196,8	1 135,5	5,8	1 145,4
12						Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása	44,0		44,0	44,0		44,0
27						Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása	44,0		44,0	45,5		64,0
28						Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
2						Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása	8 095,3		8 095,3	9 421,6	560,6	8 928,1
3						Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása
1						Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft. támogatása	252,2		252,2	252,2	0,6	252,2
2						Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása	134,7		134,7	256,8	53,2	203,9
4						Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása	531,1		531,1	943,1		614,7
5						Gazdasági társaságok által ellátott felsőoktatási feladatok támogatása				0,8
30						Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
23						Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2						Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása	97,3		97,3	116,7	1,1	116,2
3						Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása	396,0		396,0	508,6		396,0
4						Magyar Írószövetség támogatása	30,0		30,0	30,0	0,4	30,0
5						Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása	22,0		22,0	22,0		22,0
24						Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
1						Magyar Vöröskereszt támogatása	100,1		100,1	100,1		100,1
2						Magyar Rákellenes Liga támogatása	30,0		30,0	30,0		30,0
3						Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása	51,3		51,3	53,0		59,3
4						Magyar ILCO Szövetség támogatása	30,0		30,0	30,0		30,0
5						Magyar Gyermekonkológiai Hálózat	20,0		20,0	20,0		50,0
6						Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona	20,0		20,0	20,0		20,0
7						Rákbetegek Országos Szövetsége	20,0		20,0	20,0		20,0
25						Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
5						Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása	149,5		149,5	103,6	1,1	150,8
6						Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége	143,3		143,3	142,7		142,7
7						Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	181,8		181,8	181,0		181,0
8						Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége	176,4		176,4	175,6		175,6
9						Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége	181,8		181,8	181,0		181,0
10						Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége	21,0		21,0	21,0		21,0
11						Autisták Országos Szövetsége	55,1		55,1	54,9		54,9
12						Siketvakok Országos Egyesülete	22,0		22,0	22,0		22,0
13						Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége	57,0		57,0	56,7		56,7
21						Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása	616,7		616,7	615,1		615,1
23						Dévény Anna Alapítvány	60,0		60,0	59,7		59,7
24						Kézenfogva Alapítvány	10,0		10,0	10,0		10,0
25						Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum	10,0		10,0	10,0		10,0
26						Afázia Egyesület	5,0		5,0	5,0		5,0
27						Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete	5,0		5,0	5,0		5,0
26						Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2						Magyar Olimpiai Bizottság	372,2		372,2	372,2		372,2
35						Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	100,0	100,0		398,7	9,3
39						Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása	2 074,4		2 074,4	2 144,4	83,5	2 065,3
46						Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás	360,0		360,0	805,5	44,7	620,0
47						Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása	31 333,5		31 333,5	35 110,9	1 368,0	30 945,0
48						Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték	26,3		26,3	1 221,6	63,4	1 398,8
50						Kulturális szakmai feladatok támogatása
3						Emlékpont Központ támogatása	22,0		22,0	22,0		22,0
7						Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása	10 350,0		10 350,0	11 531,5		10 890,0
51						Fejezeti általános tartalék	1 192,4		1 192,4		21,3	0,3
52						Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja				1 745,9	121,0	1 700,0
54						Nemzeti Együttműködési Alap	5 406,0		5 406,0	4 563,0	51,4	5 081,6
55						Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
1						Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok)
1						Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása	2 846,0		2 846,0	2 840,4	18,7	2 846,0
2						Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
1						Hittanoktatás támogatása	3 100,0		3 100,0	3 100,0		3 100,0
3						Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése	8 900,0		8 900,0	9 818,1		8 900,0
4						Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék	17 650,0		17 650,0	17 780,1		17 650,0
5						Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások
1						Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak	1 440,0		1 440,0	1 440,0		1 440,0
4						Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye	210,0		210,0	210,0		210,0
7						Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások	1 350,0		1 350,0	2 510,7	5,9	1 350,0
9						Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása	650,0		650,0	16 400,1	2 346,6	11 241,7
10						Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése	2 000,0		2 000,0	685,5		2 000,0
11						A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése	1 147,0		1 147,0	2 700,0		2 700,0
12						Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása	121,2		121,2	127,9		109,2
13						Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogatása	300,0		300,0	300,0		300,0
14						Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése	1 720,0		1 720,0	1 718,1		1 720,0
16						A soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója	276,0		276,0	276,0		276,0
17						A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum kollégiumbővítése és tornaterem építése	120,0		120,0	120,0		120,0
18						A székesfehérvári Szent István Bazilika rekonstrukciója	293,6		293,6	293,6		293,6
19						A Gödöllői Premontrei Perjelség által hangverseny- és előadóterem létrehozása	50,0		50,0	50,0		50,0
20						A zsámbéki Josephinum épület felújításának befejező munkálatai	86,0		86,0	86,0		86,0
21						Egyházi személyek eszközellátásának támogatása	200,0		200,0	166,4		194,0
22						Reformáció Emlékév programjainak támogatása				328,2		470,0
56						Nemzetiségi támogatások	639,4		639,4	890,3	7,8	661,2
57						Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása
1						Bolgár Országos Önkormányzat és Média	55,2		55,2	55,2		55,2
2						Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média	62,9		62,9	62,9		62,9
3						Országos Horvát Önkormányzat és Média	178,0		178,0	178,0		178,0
4						Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média	256,9		256,9	256,9		256,9
5						Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média	107,5		107,5	107,5		107,5
6						Országos Roma Önkormányzat és Média	361,2		361,2	361,2		361,2
7						Országos Lengyel Önkormányzat és Média	54,0		54,0	54,0		54,0
8						Országos Örmény Önkormányzat és Média	52,5		52,5	52,5		52,5
9						Országos Szlovák Önkormányzat és Média	151,0		151,0	151,0		151,0
10						Országos Szlovén Önkormányzat és Média	80,0		80,0	80,0		80,0
11						Szerb Országos Önkormányzat és Média	100,7		100,7	100,7		100,7
12						Országos Ruszin Önkormányzat és Média	59,6		59,6	59,6		59,6
13						Ukrán Országos Önkormányzat és Média	62,2		62,2	62,2		62,2
58						Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
1						Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	50,8		50,8	50,8		50,8
2						Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása	19,5		19,5	19,5		19,5
3						Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	104,4		104,4	104,4		104,4
4						Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása	178,0		178,0	178,0		178,0
5						Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása	40,8		40,8	40,8		40,8
6						Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	165,9		165,9	165,9		165,9
7						Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	30,8		30,8	30,8		30,8
8						Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	27,0		27,0	27,0		27,0
9						Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	159,5		159,5	159,5		159,5
10						Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	58,4		58,4	58,4		58,4
11						Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	69,2		69,2	69,2		69,2
12						Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	13,5		13,5	13,5		13,5
13						Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	14,5		14,5	14,5		14,5
14						Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai				1,3		1,3
59						Társadalmi felzárkózást segítő programok
4						Roma kultúra támogatása	52,8		52,8	1 015,8	1,9	51,1
5						Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok	440,9		440,9	404,9	8,4	756,0
6						Felzárkózás-politika koordinációja	30,0		30,0	40,4	34,0	29,8
7						Roma ösztöndíj programok	659,5		659,5	537,8	240,2	277,0
9						Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések				301,1	11,5
60						Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre	441,2		441,2	276,0		439,2
61						Civil és non-profit szervezetek támogatása				16,5		33,5
62						Nemzeti Civil Alapprogram				6,2	12,3
1-20. cím összesen:	2 240 194,5	910 152,3	1 330 042,2	2 836 624,7	1 371 847,6	1 453 663,4
21						Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
1						Családi támogatások
1						Családi pótlék	326 950,0			322 986,8	570,2
2						Anyasági támogatás	5 197,0			5 570,7	0,4
3						Gyermekgondozási segély	62 193,2			62 163,3	70,5
4						Gyermeknevelési támogatás	12 929,7			11 910,1	20,0
5						Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	1 574,8			2 299,7	2,2
6						Életkezdési támogatás	5 638,5			5 478,7
7						Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	6 078,9			5 223,0
8						Gyermektartásdíjak megelőlegezése	1 847,3			1 771,6	291,3
2						Korhatár alatti ellátások
1						Szolgálati járandóság	80 921,0			80 408,4
2						Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék	53 478,0			56 164,9	168,2
3						Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1						Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése	9 188,2			8 832,4
2						Mezőgazdasági járadék	2 431,2			2 279,7
3						Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka	33 877,4			33 593,1	44,9
4						Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések	14 640,7			15 037,3	82,2
5						Házastársi pótlék	3 217,1			3 270,8
6						Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)	46,7			44,8
7						Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése	368,1			365,1	1,1
8						Járási szociális feladatok ellátása	61 895,9			67 160,3	23,7
4						Különféle jogcímen adott térítések
1						Közgyógyellátás	18 331,5			17 060,7
2						Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás	5 400,0			5 400,0
4						Folyósított ellátások utáni térítés	1 720,0			1 720,0
21. cím összesen:	707 925,2			708 741,4	1 274,7
22						Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 352,8			2 333,4
26						Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása	250,0
27						Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel		1,0
22-27. cím összesen:	2 602,8	1,0		2 333,4
28						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek
1						Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1						Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek		2,0			725,0
2						Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek		2,0			1,3
2						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1						Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1						Ingatlanok fenntartásával járó kiadások	1,0
2						Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése	1,0
3						Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások	1,0
Összesen:	2 950 725,5	910 157,3	1 330 042,2	3 547 699,5	1 373 848,6	1 453 663,4

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	XXI. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Miniszterelnöki Kabinetiroda					101,5	683,1
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások				88,4
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				19,9
3						Dologi kiadások				23,4
2						Nemzeti Kommunikációs Hivatal			439,7			2 018,9
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	218,3			149,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59,3			41,7
3						Dologi kiadások	142,1			588,7
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	20,0			19,2
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Célelőirányzatok
1						Kormányfői protokoll	500,0		500,0	164,1	141,7	25,0
2						Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok	1 090,0		1 090,0	1 531,9		3 785,8
3						Konzultációk kiadásai	600,0		600,0	622,9	3,6	2 200,0
4						A Magyar Foundation of North America támogatása				612,4		612,4
6						Fejezeti általános tartalék						10,2
1-20. cím összesen:	2 629,7		2 629,7	3 862,1	246,8	9 335,4
Összesen:	2 629,7		2 629,7	3 862,1	246,8	9 335,4

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	XXX. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Gazdasági Versenyhivatal igazgatása		49,6	2 108,5		366,0	2 265,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 064,2			1 223,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295,4			368,5
3						Dologi kiadások	638,5			614,3
5						Egyéb működési célú kiadások	33,0			169,9
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	127,0			148,8
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				2,8
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						OECD ROK	167,0	29,2	137,8
2						Fejezeti tartalék	45,8		45,8	45,8		45,8
Összesen:	2 370,9	78,8	2 292,1	2 573,7	366,0	2 311,2

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	XXXI. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Központi Statisztikai Hivatal		986,1	8 262,2		1 597,1	8 314,2
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	5 058,4			5 135,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 425,9			1 439,1
3						Dologi kiadások	2 033,9			2 106,6
5						Egyéb működési célú kiadások	20,3			14,6
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	654,6			715,4
7						Felújítások	20,0			198,4
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	35,2			29,1
4						KSH Könyvtár		6,4	180,2		19,1	205,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	122,4			130,4
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32,2			34,6
3						Dologi kiadások	32,0			50,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások				4,1
7						Felújítások				1,8
5						KSH Népességtudományi Kutató Intézet		44,7	123,5		110,6	124,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	96,4			113,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26,0			30,3
3						Dologi kiadások	20,9			35,0
5						Egyéb működési célú kiadások	24,9			34,1
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások				2,6
6						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása	483,4		483,4	480,5		483,4
Összesen:	10 086,5	1 037,2	9 049,3	10 556,6	1 726,8	9 127,5

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	XXXIII. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak és köztestületi feladatok		39,2	8 384,5		170,7	8 707,8
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	6 501,7			6 315,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 669,6			1 736,0
3						Dologi kiadások	174,4			442,1
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	35,0			37,9
5						Egyéb működési célú kiadások	3,0			1,9
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	25,0			89,6
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	15,0			19,4
2						MTA Könyvtár és Információs Központ
1						MTA Könyvtár és Információs Központ		230,7	547,9		292,7	674,6
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	406,1			420,4
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104,4			117,0
3						Dologi kiadások	250,1			284,0
5						Egyéb működési célú kiadások				0,7
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	18,0			147,7
7						Felújítások				0,7
2						MTA Könyvtár EISZ Nemzeti Program					2 647,8	3,2
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások				15,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				4,0
3						Dologi kiadások				2 752,6
5						Egyéb működési célú kiadások				6,8
3						MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek		15 182,1	14 195,7		18 900,4	21 465,2
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	14 992,3			17 027,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 018,2			4 752,0
3						Dologi kiadások	8 833,1			10 989,4
5						Egyéb működési célú kiadások	117,0			694,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	1 303,6			5 195,1
7						Felújítások	103,6			2 000,6
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	10,0			42,7
4						MTA Támogatott Kutatóhelyek		15,0	2 691,6		1 155,8	4 825,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 900,3			3 212,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	479,1			897,0
3						Dologi kiadások	322,0			1 447,3
5						Egyéb működési célú kiadások				18,9
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	5,2			966,9
5						MTA egyéb intézmények
1						MTA Létesítménygazdálkodási Központ		743,0	718,9		1 168,7	1 064,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	349,9			450,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94,3			126,6
3						Dologi kiadások	974,4			1 701,4
5						Egyéb működési célú kiadások				51,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	43,3			1 717,1
7						Felújítások				199,4
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				27,5
2						MTA Jóléti intézmények		253,2	231,7		261,0	263,1
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	218,8			204,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69,4			64,8
3						Dologi kiadások	195,7			178,2
5						Egyéb működési célú kiadások				19,6
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	1,0			1,5
7						Felújítások				54,0
3						MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága		64,1	159,4		54,5	177,1
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	119,3			108,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32,3			31,9
3						Dologi kiadások	71,9			62,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások				11,6
7						Felújítások				45,0
4						Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia		1,5	12,1		0,1	19,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	9,1			7,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,4			2,3
3						Dologi kiadások	2,1			8,9
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások				0,3
7						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)	80,9		80,9	80,9		80,9
2						Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása	46,6		46,6	47,2		46,8
3						Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása	10,0		10,0	10,0		10,0
5						Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása	198,5		198,5	186,3	2,2	166,9
6						Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása	1 076,9		1 076,9	10,5	17,4
7						Infrastruktúra fejlesztés	1 742,0		1 742,0	9,9	6,4
8						Lendület Program	3 768,0		3 768,0		4,3
9						Fiatal kutatók pályázatos támogatása	898,3		898,3	12,9	10,5
10						Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak	337,9		337,9	237,1	15,9	125,7
11						Posztdoktori pályázatok támogatása	845,0		845,0		13,5
12						Szakmai feladatok teljesítése	419,6		419,6	995,8	17,0	66,7
13						Kiválósági központok támogatása	300,0		300,0
14						Központi kezelésű felújítások	723,8		723,8	40,3	19,5
15						MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása	2 400,0		2 400,0	8,3	24,9	2 294,5
Összesen:	56 318,1	16 528,8	39 789,3	66 347,9	24 783,3	39 991,9

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	XXXIV. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						MMA Titkársága
1						MMA Titkárság Igazgatása			1 521,3		237,3	1 913,6
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	565,8			438,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160,0			122,4
3						Dologi kiadások	659,5			1 076,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	136,0			398,0
7						Felújítások				42,5
2						MMA köztestületi feladatok			2 364,5		3,9	1 969,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 706,0			1 498,8
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312,0			227,9
3						Dologi kiadások	346,5			282,0
2						Felhalmozási költségvetés
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				124,3
3						Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet			174,4			92,6
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	95,3			18,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27,2			4,3
3						Dologi kiadások	31,9			30,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	20,0			4,3
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				3,5
4						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása	100,0		100,0	99,5		97,0
2						Magyar Művészetek Háza programok	153,0		153,0	235,3	25,0	271,1
3						Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak	10,0		10,0
5						Művészeti könyv- és folyóirat támogatás				7,1
6						Kutatási tevékenység támogatása	50,0		50,0	0,5
7						Pályázati alapok	160,0		160,0	146,4		148,5
8						Vigadó Galéria kiállításai	13,0		13,0
10						Fejezeti tartalék	39,4		39,4	78,8		39,4
11						Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása	600,0		600,0	846,4	3,9	811,8
13						Nemzeti Szalon programjai	80,0		80,0	57,3		57,3
Összesen:	5 265,6		5 265,6	5 743,4	270,1	5 400,8

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	XXXV. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						NKFI Hivatal		2 998,9	1 808,1		3 264,6	1 745,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 876,2			1 045,4
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502,4			268,4
3						Dologi kiadások	2 001,3			996,0
5						Egyéb működési célú kiadások	12,1			153,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	415,0			119,0
7						Felújítások				3,5
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Nemzetközi tagdíjak	1 663,3		1 663,3	1 663,3		1 663,3
2						Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása	460,4		460,4	468,1		468,1
Összesen:	6 930,7	2 998,9	3 931,8	4 717,5	3 264,6	3 876,4

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	XLI. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1						Devizahitelek kamatelszámolásai
1						Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai
2						EBB hitelek kamatelszámolásai	21 170,7			20 228,2
3						KfW hitelek kamatelszámolásai	66,5			67,3
4						ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai	2 680,0			2 560,4
6						MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai	277,9			271,3
7						ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai	276,3			279,0
9						EB/IMF hitelek kamatelszámolásai	12 820,4			12 625,6
11						Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata (külföldi bank felé)	72,3			45,9
12						Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek kamatkiadásai	3 656,6			189,0
13						Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt devizahitelek kamatkiadásai	786,9			470,0
14						MÁV-tól 2015-ben átvállalt devizahitelek kamata				1,6
2						Belföldi devizahitelek kamata
1						Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata	782,6			484,8
2						Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt devizahitelek kamata	2 946,4			1 282,7
2						Devizakötvények kamatelszámolásai
1						Külföld felé
1						1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai	267 286,3	2 098,7		285 691,4
5						Devizaszámla kamatelszámolásai		31,2			-968,3
6						Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények kamatkiadásai	361,9			2 201,6
7						Az 1924-es angol kötvények elévülésével kapcsolatos bevétel					13,9
4						M2M-tel kapcsolatos kamatok				-434,2
5						Rövid lejáratú deviza swap kamatkiadás				248,3
2						A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1						Forinthitelek kamatelszámolásai
2						Egyéb hitelek kamatelszámolásai
18						EBB forint hitelek kamatelszámolásai	29 338,4			17 727,1
19						ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai	389,5			362,8
20						MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata	140,1			109,4
21						Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forint hitelek kamatkiadásai	2 861,9			1 903,4
22						Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt forinthitelek kamata	1 507,1			1 320,3
23						MÁV-tól 2015-ben átvállalt forint hitelek kamata				257,7
24						BKV-tól 2015-ben átvállalt forint hitelek kamata				545,3
25						MTVA átvállalt hitel kamata				2 050,3
2						Államkötvények kamatelszámolása
1						Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
1						Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai	670 029,2	107 694,0		766 822,1	221 603,5
2						Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása
1						Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai	135,5			148,6
2						Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai	198,9			186,3
4						Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai	2 851,4			3 741,8
3						Kincstárjegyek kamatelszámolásai
1						Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása	46 418,7			38 577,4	648,3
2						Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása	45 175,4			45 753,9
4						Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai		14 926,1			11 199,8
3						Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
1						Jutalékok és egyéb költségek
1						Deviza elszámolások
1						Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai	1 955,7			1 456,8
2						Bankművelettel kapcsolatos költségek				392,6
2						Forint elszámolások	23 133,9			32 608,9
3						Tranzakciós illeték				5 365,6
2						Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások	1 600,0			214,6
3						Adósságkezelés költségei	1 094,9			1 094,9
Összesen:	1 140 015,4	124 750,0		1 246 852,7	232 497,2

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	XLII. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Vállalkozások költségvetési befizetései
1						Társasági adó		341 400,0			548 843,3
3						Hitelintézeti járadék		15 420,0			10 122,1
4						Pénzügyi szervezetek különadója		144 200,0			149 595,7
5						Cégautóadó		28 800,0			31 543,5
6						Egyszerűsített vállalkozói adó		83 800,0			89 406,1
7						Bányajáradék		49 000,0			34 974,9
8						Játékadó		39 700,0			32 794,2
9						Ökoadó
1						Energiaadó		15 500,0			18 055,5
2						Környezetterhelési díj		6 000,0			5 560,3
10						Egyéb befizetések		27 000,0		712,0	22 212,1
11						Energiaellátók jövedelemadója		44 700,0			41 608,0
12						Rehabilitációs hozzájárulás		65 000,0			66 334,0
13						Egyes ágazatokat terhelő különadó				27,1	285,3
14						Kisadózók tételes adója		56 300,0			54 354,3
15						Kisvállalati adó		16 400,0			10 977,8
16						Közműadó		54 000,0			55 906,6
17						Korkedvezmény-biztosítási járulék		1 500,0			2 204,4
18						Reklámadó		6 600,0			6 083,3
2						Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1						Általános forgalmi adó		3 220 385,0			3 285 699,9
2						Jövedéki adó		951 500,0			998 355,2
3						Regisztrációs adó		19 600,0		0,3	21 410,5
4						Távközlési adó		56 400,0			54 796,7
5						Pénzügyi tranzakciós illeték		206 200,0			207 730,9
6						Biztosítási adó		28 600,0			29 975,3
3						Lakosság költségvetési befizetései
1						Személyi jövedelemadó		1 639 700,0			1 688 599,9
2						Egyéb lakossági adók		500,0		0,1	8 058,1
4						Lakossági illetékek		120 000,0			136 400,1
5						Gépjárműadó		45 500,0			43 919,1
6						Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója		900,0		507,8
7						Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj					29,4
4						Egyéb költségvetési bevételek
1						Vegyes bevételek
8						Egyéb vegyes bevételek		4 366,0		0,5	29 215,6
9						Kezesség-visszatérülés		4 500,0			3 431,6
10						Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap megszűnése miatti befizetés					119,8
11						Összefogás az Államadósság Ellen Alap megszűnése miatti befizetés					8,1
2						Központosított bevételek
1						Bírságbevételek		38 558,5		21,2	34 410,3
2						Termékdíjak		63 389,0			67 154,7
3						Egyéb központosított bevételek		16 169,1			18 327,2
4						Megtett úttal arányos útdíj		149 000,0			144 750,3
5						Hulladéklerakási járulékból származó bevétel		9 000,0			10 915,0
6						Időalapú útdíj (HD)		34 515,8			49 400,6
5						Költségvetési befizetések
1						Központi költségvetési szervek		45 699,9			29 481,1
2						Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések
1						Központi költségvetési szervek		100,0			344,8
2						Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		450,0			419,5
3						Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések		8 004,0			7 211,7
4						Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése		10 000,0			10 000,0
7						Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése		5 848,0			74 848,0
9						Önkormányzatok befizetései					8 119,6
7						Egyéb uniós bevételek
2						Vámbeszedési költség megtérítése		11 000,0			13 435,1
3						Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése		187,5			191,3
4						Uniós támogatások utólagos megtérülése
4						Kohéziós Alap		42 087,7			25 379,8
5						Strukturális Alapok		1 000,0			342,2
8						Tőke követelések visszatérülése
1						Kormányhitelek visszatérülése		29,9			36,2
3						Állami alapjuttatás járadéka					0,3
28						Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása	902,0			492,3
29						Lakástámogatások
1						Egyéb lakástámogatások	128 900,0			109 302,5
30						Vállalkozások folyó támogatása
2						Egyéb vállalati támogatások
1						Termelési támogatás
2						Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása	225,0			192,6
7						Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás	5,0			3,5
3						Normatív támogatások
3						Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése	23 000,0			21 563,9
4						Fuvarozók kamattámogatása	50,0			17,3
31						Szociálpolitikai menetdíj támogatás	104 000,0			97 826,2
32						Egyéb költségvetési kiadások
1						Vegyes kiadások
4						Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások	3 000,0			1 931,6
5						Szanálással kapcsolatos kiadások	1,0
6						Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése	500,0			1 746,6
7						Védelmi felkészítés előirányzatai
1						Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai	497,0
2						Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása	1 100,0
11						Egyéb vegyes kiadások	4 200,0			4 389,2	3,4
12						1% SZJA közcélú felhasználása	8 800,0			7 863,6
19						Mehib és Eximbank behajtási jutaléka	30,0			43,3
21						Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések	1,0
22						Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés	1 620,0			1 621,6
24						Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja				19,0
25						Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások	4 000,0
33						Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
3						Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség	500,0
4						MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség	6 000,0			3 484,2
5						Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség	14 838,2			6 851,7
7						Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség	1 500,0			1 004,4
10						A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség	500,0			214,6
13						Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség	20,0			0,6
14						A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség	3 000,0			706,0
15						MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség	360,0
16						Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség	50,0			1,2
17						Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség				311,3
19						Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség	50,0			0,3
20						E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési kötelezettség	170,0			9,6
34						Kormányzati rendkívüli kiadások
2						Pénzbeli kárpótlás
1						Pénzbeli kárpótlás	1 505,5			1 492,7
2						Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás	2 599,1			2 449,2	3,8
3						Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei	65,9			65,9
35						Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
1						Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
1						2015. évi kompenzáció				51,9
7						Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások				7,8
8						A kormányzati integráció érdekében történő pénzeszköz-átadás				122,8
9						TÉBA családtámogatási rendszer működtetése				250,0
2						Egészségbiztosítási Alap támogatása
2						2015. évi kompenzáció				35,1
4						Járulék címen átadott pénzeszköz	374 224,0			374 224,0
5						Rokkantsági, rehabilitációs ellátások részbeni fedezetére átadott pénzeszköz	172 743,3			155 311,3
6						Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások				42,5
9						Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás	30 000,0			30 000,0
36						Nemzetközi elszámolások kiadásai
1						Nemzetközi tagdíjak
1						IBRD alaptőkeemelés	1 535,9			1 924,1
2						IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása	1 150,5			1 441,2
3						CEB tagdíj	3,7			2,7
4						Bruegel tagdíj	31,5			30,1
5						EIB tőkeemelés	5 601,8			5 418,8
6						IFC tőkeemelés	192,1			237,1
7						NBB alaptőke hozzájárulás	3 101,0			3 070,6
2						Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
1						IDA alaptőke-hozzájárulás	1 630,9			2 450,0
2						IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása	45,0			15,8
3						Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz	38,8
4						EU Szomszédsági Beruházási Eszköz	103,3
3						Egyéb kiadások	40,0			37,9
37						Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
1						ÁFA alapú hozzájárulás	37 524,9			40 827,2
2						GNI alapú hozzájárulás	237 521,4			239 584,2
3						Brit korrekció	20 513,2			25 591,1
38						A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatások	1 500,0
41						Követeléskezelés költségei	1,7
42						Alapok támogatása
1						Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása
1						Költségvetési támogatás	8 449,0			8 449,0
2						Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak	100 541,7			100 541,7
2						Bethlen Gábor Alap támogatása	11 407,5			16 390,5
3						Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása	5 662,8			5 668,1
4						Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása	5,4			5,4
5						Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása	7 686,0			7 686,0
Összesen:	1 333 245,1	7 728 510,4		1 284 290,8	8 183 386,5

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	XLIII. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
1						Értékesítési bevételek
1						Ingatlan értékesítésből származó bevételek		8 300,0			8 786,3
2						Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek		70,0			673,9
3						Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek
1						Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele		19 068,5			25 449,6
2						Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele		238,3			304,8
4						Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele		64,3			150,0
5						Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel					29,8
2						Hasznosítási bevételek
1						Bérleti díjak
1						Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott bérleti díj		68,0			113,2
3						Egyéb bérleti díj		528,0			2 006,2
4						Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja		1 692,9			1 892,1
2						Vagyonkezelői díj		2 424,3			2 148,1
3						Osztalékbevételek		26 487,5			28 721,9
4						Koncessziós díjak
1						Szerencsejáték koncessziós díj		4 222,0			4 289,5
2						Infrastruktúra koncessziókból származó díj		265,5			177,8
3						Bányakoncessziós díj		1 635,5			1 609,7
4						Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja		1 040,0			996,3
3						Egyéb bevételek
1						Egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek		169 000,0			74 998,9
2						Vegyes bevételek		1 000,0			6 000,3
2						Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1						Felhalmozási jellegű kiadások
1						Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
1						A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások	30 300,0			30 122,7
2						Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai	21 965,0			12 584,6
3						Ferencvárosi labdarúgó stadion fejlesztése	60,0			41,3
2						Egyéb eszközök vásárlása	500,0			7,4
4						Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
1						Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés	11 000,0			30 980,5
3						Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések	1 000,0			1 000,0
4						Az MVM Zrt. tőkeemelése	18 000,0
5						A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos kiadások	1 000,0
7						Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása	2 100,0			5 415,2
8						Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások	1 400,0
9						A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos kiadások	600,0			47,6
10						Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése				1 246,2
11						A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-fejlesztések kiadásai				7 262,9
12						Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer fejlesztése				1 615,0
2						Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
2						Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
1						Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás	3 300,0			4 003,2
2						Ingatlanok őrzése	2 500,0			2 150,0
3						A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása	1 700,0			957,4
3						Egyéb vagyonkezelési kiadások	1 900,0			1 243,1
4						Állami tulajdonú társaságok támogatása
1						Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések	22 400,0			22 736,0
2						A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása	5 100,0			9 245,9
3						Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások
1						Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések	30,0
2						Kezesi felelősségből eredő kifizetések	225,0
3						Konszernfelelősség alapján történő kifizetések	10,0
5						Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása	5 500,0			5 180,7
6						Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások	1 500,0			315,4
7						Egyéb szerződéses kötelezettségek	330,0			473,1
8						Egyéb jogszabályból eredő kiadások
1						Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása	1 450,0			1 400,2
4						A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
1						Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
1						Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai	700,0			350,1
2						Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások	1 700,0			1 563,5
2						Eljárási költségek	40,0			21,9
3						A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása
1						Az MNV Zrt. működésének támogatása	7 200,0			7 200,0
4						Átváltoztatható kötvény kamatfizetése	9 600,0			9 520,7
5						Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése	1 000,0			994,2
7						A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások	2 500,0			2 009,1
5						Fejezeti tartalék	4 000,0
6						Tulajdonosi kölcsönök elszámolása	500,0			150,0
8						ÁFA elszámolás	1 000,0			3 736,2
Összesen:	162 110,0	236 104,8		163 574,1	158 348,4

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	XLIV. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek
1						Értékesítési bevételek
1						Ingatlan értékesítéséből származó bevételek
1						Termőföld értékesítésből származó bevételek		250,0			1 932,4
3						Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek		10,0
2						Hasznosítási bevételek
1						Haszonbérleti díj		8 200,0			7 653,5
3						Egyéb bevételek		300,0			236,2
2						A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
1						Felhalmozási jellegű kiadások
1						Ingatlan vásárlás
1						Termőföld vásárlás	2 000,0			1 427,0
2						Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
1						Életjáradék termőföldért	9 900,0			10 396,2
2						Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
1						Hasznosítási kötelezettség kiadásai	394,0			295,3
3						Egyéb vagyonkezelési kiadások	933,0			823,6
3						A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
1						Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja	700,0			336,9
2						Eljárási költségek, díjak	450,0			8,2
3						Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés	400,0			393,3
4						Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése	800,0			800,0
5						Bírósági döntésből eredő kiadások	33,0			12,1
4						Fejezeti tartalék	500,0
Összesen:	16 110,0	8 760,0		14 492,6	9 822,1

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	LXII. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Hazai innováció támogatása	46 834,5			29 818,6
2						A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása	5 984,2			3 522,9
3						Befizetés a központi költségvetésbe	10 000,0			10 000,0
4						Alapkezelőnek átadott pénzeszköz	2 988,9			2 988,9
5						Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása	613,0			607,0
6						Kutatási témapályázatok támogatása	7 686,0			6 532,2
19						Innovációs járulék		69 100,0			65 780,5
20						Egyéb bevételek		1 165,6			2 389,6
23						Költségvetési támogatás		7 686,0			7 686,0
Összesen:	74 106,6	77 951,6		53 469,6	75 856,1

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	LXIII. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Aktív támogatások
1						Foglalkoztatási és képzési támogatások	14 000,0			12 302,4
2						Szakképzési és felnőttképzési támogatások	16 000,0			30 084,7
4						Passzív kiadások
1						Álláskeresési ellátások	50 000,0			49 657,7
4						Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás	400,0			309,1
5						Bérgarancia kifizetések	6 150,0			3 790,7
6						Működtetési célú kifizetések	3 050,0			2 816,0
8						Start-munkaprogram	270 000,0			253 723,3
14						EU-s elő- és társfinanszírozás
1						TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások	7 500,0			12 305,1
3						Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása	11 064,6			11 064,6
4						2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása	49 200,0			13 654,9
25						TÁMOP intézkedések bevételei		43 000,0			22 466,1
26						Egyéb bevétel
1						Területi egyéb bevétel		1 000,0			1 290,8
2						Központi egyéb bevétel		1 000,0			901,5
3						Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel		800,0			10 147,6
31						Szakképzési hozzájárulás		63 134,0			65 308,2
33						Bérgarancia támogatás törlesztése		1 000,0			663,6
35						Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada		141 772,9			144 953,2
36						Költségvetési támogatás		8 449,0			8 449,0
39						Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás		100 541,7			100 541,7
Összesen:	427 364,6	360 697,6		389 708,5	354 721,7

LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	LXIV. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2						Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulás	4 701,5			16 547,9
3						Működési kiadások				50,7
4						Befizetés a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjába		4 701,5			16 547,9
Összesen:	4 701,5	4 701,5		16 598,6	16 547,9

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	LXV. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2						Költségvetési támogatás
3						Eseti támogatás		11 407,5			16 390,5
3						Egyéb bevétel					4 586,6
4						Alapból nyújtott támogatások
1						Oktatás-nevelési támogatás	4 820,0			4 376,1
3						Magyarság Háza program támogatása	216,0			216,0
5						Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása	4 126,3			5 715,0
6						Egyéb támogatások	1 835,2			10 453,9
5						Alapkezelő működési költségei	810,0			898,8
Összesen:	11 807,5	11 407,5		21 659,8	20 977,1

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	LXVI. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése
1						Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása	4 034,6			4 546,4
2						Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programja	336,8			336,8
2						Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása	401,0			401,0
3						Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása	4 072,4			3 672,4
4						Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése
1						Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése	88,0
5						RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai	5 092,1			5 219,2
6						Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása	1 171,6			1 171,6
7						Alapkezelőnek működési célra	143,9			143,9
9						Nemzeti program előkészítése és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárása	150,9
15						Nukleáris létesítmények befizetései
1						MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése		21 294,1			21 294,1
16						Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése		6,7			91,1
18						Költségvetési támogatás		5 662,8			5 668,1
19						Egyéb bevételek					575,7
Összesen:	15 491,3	26 963,6		15 491,3	27 629,0

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	LXVII. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása	2 900,0			3 193,3
2						Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása	1 600,0			2 415,5
3						Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása	1 200,0			2 324,8
4						Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása	510,0			976,1
5						Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása	7,0			31,6
6						Épített örökség, építőművészet támogatása	200,0			602,0
7						Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása	708,5			859,6
8						Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás	30,0			36,0
9						Nemzetközi tagdíjak	15,0			17,8
10						Működési kiadások	955,0			1 057,3
11						Egyéb kiadás				63,0
13						Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása	774,5			292,5
22						Egyéb bevételek		200,0			498,4
24						Játékadó NKA-t megillető része		9 000,0			12 103,7
26						Kulturális adó		100,0			126,7
27						Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések		400,0			2 502,4
Összesen:	8 900,0	9 700,0		11 869,5	15 231,2

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	LXVIII. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Rendszeres befizetés		4,6			4,5
3						Költségvetési támogatás		5,4			5,4
6						Működési kiadások	9,0			4,0
7						Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése	1,0
Összesen:	10,0	10,0		4,0	9,9

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	LXXI. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1						Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék		2 043 538,5			2 087 116,5
2						Biztosítotti nyugdíjjárulék
1						Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék		952 410,0			964 747,6
3						Egyéb járulékok és hozzájárulások
2						Megállapodás alapján fizetők járulékai		1 050,0			895,5
5						Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher		11 271,9			13 127,0
5						Késedelmi pótlék, bírság		11 965,7			10 026,6
7						Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
3						Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek		2 500,0			4 962,7
2						Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai
1						Nyugellátások
1						Öregségi nyugdíj	2 440 510,1			2 431 296,7
3						Hozzátartozói nyugellátás
1						Árvaellátás	36 676,1			34 517,4
2						Özvegyi nyugellátás	344 332,7			338 646,4
4						Egyösszegű méltányossági kifizetések
2						Egyszeri segély	500,0			521,5
6						Szolgálatfüggő nyugellátás	185 208,5			182 742,3
4						Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
4						Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
2						Postaköltség	4 525,0			4 157,8
3						Egyéb kiadások	2 215,1			1 091,8
3						Vagyongazdálkodás
1						Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás	29,3	1,5			8,6
4						Egyéb befizetések
1						Költségvetési befizetések	5 848,0			74 848,0
1-4. cím összesen:	3 019 844,8	3 022 737,6		3 067 821,9	3 080 884,5
5						Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek
1						Központi hivatali szerv		1 860,0	8 740,8		3 375,7	8 740,8
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	5 499,6			5 613,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 535,5			1 641,4
3						Dologi kiadások	3 377,4			3 552,3
5						Egyéb működési célú kiadások	7,2			51,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	181,1			979,2
7						Felújítások				28,0
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				12,0
5. cím összesen:	10 600,8	1 860,0	8 740,8	11 878,2	3 375,7	8 740,8
Összesen:	3 030 445,6	3 024 597,6	8 740,8	3 079 700,1	3 084 260,2	8 740,8

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

millió forintban
Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csop.	Jog-cím szám	Elő-ir. csop.	Kie-melt előir.	Cím név	Al-cím név	Jog-cím-csop.	Jog-cím név	Elő-ir. csop.	LXXII. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1						Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék		347 625,9			352 166,3
2						Biztosítotti egészségbiztosítási járulék		639 362,0			652 182,5
3						Egyéb járulékok és hozzájárulások
1						Egészségügyi szolgáltatási járulék		28 159,7			29 145,0
2						Megállapodás alapján fizetők járulékai		301,3			333,4
4						Munkáltatói táppénz hozzájárulás		16 734,6			19 607,5
5						Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher		147,6			200,2
4						Egészségügyi hozzájárulás		161 754,0			166 361,8
5						Késedelmi pótlék, bírság		4 438,5			3 994,9
6						Költségvetési hozzájárulások
2						Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás		5 400,0			5 400,0
6						Járulék címen átvett pénzeszköz		374 224,0			374 224,0
7						Rokkantsági, rehabilitációs ellátások részbeni fedezetére átvett pénzeszköz		172 743,3			155 311,3
10						Tervezett pénzeszköz-átvétel		30 000,0			30 000,0
7						Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
1						Terhességmegszakítás egyéni térítési díja		545,0			524,9
2						Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések		5 548,1			5 696,2
3						Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek		1 527,0			1 419,1
7						Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései
1						Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések		7 000,0			10 292,2
2						Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek		51 000,0			54 980,2
8						Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése
1						EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások		2 137,8			4 247,1
2						Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások		2,0			1,1
11						Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése
1						Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések		150,0			101,0
2						Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése		300,0			935,4
12						Baleseti adó		23 454,7			27 492,7
13						Népegészségügyi termékadó		26 351,0			28 891,4
14						Dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulása		11 500,0			539,9
2						Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
2						Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
1						Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély	42 400,0			45 481,0
2						Táppénz
1						Táppénz	58 028,2			65 442,3
2						Gyermekápolási táppénz	3 015,2			3 586,6
3						Baleseti táppénz	7 456,6			8 021,5
3						Betegséggel kapcsolatos segélyek
4						Egyszeri segély	450,0			449,1
4						Kártérítési járadék	844,1			828,9
5						Baleseti járadék	7 668,0			8 298,6
6						Gyermekgondozási díj	109 500,0			113 098,2
7						Rokkantsági, rehabilitációs ellátások	336 000,0			318 327,4
3						Természetbeni ellátások
1						Gyógyító-megelőző ellátás
1						Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás	97 047,5			107 044,4
2						Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem	22 448,2			22 448,2
3						Fogászati ellátás	25 946,8			25 946,7
5						Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás	6 196,9			6 196,9
8						Művesekezelés	23 171,1			23 171,1
9						Otthoni szakápolás	4 596,8			4 424,2
11						Működési költségelőleg	2 000,0
13						Célelőirányzatok	67 737,1			69 139,8
15						Mentés	29 471,2			29 471,2
17						Laboratóriumi ellátás	21 191,3			21 686,7
18						Összevont szakellátás	628 823,7			651 050,1
21						Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék	10 000,0
22						Háziorvosi ellátórendszer megújításának I. üteme	10 000,0
2						Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása	4 200,0			4 228,6
3						Anyatej-ellátás	200,0			101,7
4						Gyógyszertámogatás
1						Gyógyszertámogatás kiadásai	224 414,0			310 635,4
2						Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás	15 700,0			15 607,2
4						Gyógyszertámogatási céltartalék	58 000,0
5						Gyógyászati segédeszköz támogatás
1						Kötszertámogatás	6 200,0			6 875,7
2						Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása	200,0			114,2
3						Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás	44 900,0			51 999,2
6						Utazási költségtérítés	5 334,3			5 147,0
7						Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai
1						Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül	8 856,6			11 599,0
2						Sürgősségi ellátás EGT-n kívül	193,4			254,9
3						Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése	1 000,0
4						Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások	224,0			163,9
5						Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások	1 730,6			2 130,7
8						Természetbeni ellátások céltartaléka	3 641,1
4						Egészségbiztosítás egyéb kiadásai
4						Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
1						Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés	1 371,5			1 521,8
2						Postaköltség	2 931,8			2 827,4
3						Egyéb kiadások	800,0			610,2
5						Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése	10,0			1,4
7						Gyógyszertárak juttatása	3 600,0			3 600,0
8						Gyógyszertárak szolgáltatási díja	4 500,0			4 500,0
3						Vagyongazdálkodás
1						Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás	12,0	9,0		8,2	13,5
1-3. cím összesen:	1 902 012,0	1 910 415,5		1 946 039,4	1 924 061,6
5						Egészségbiztosítási költségvetési szervek
1						Központi hivatali szerv		424,6	8 403,5		1 996,3	7 755,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	5 033,0			4 825,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 269,2			1 417,0
3						Dologi kiadások	2 150,9			2 573,2
5						Egyéb működési célú kiadások	175,0			216,3
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	200,0			926,5
7						Felújítások				132,4
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				10,4
5. cím összesen:	8 828,1	424,6	8 403,5	10 101,5	1 996,3	7 755,7
Összesen:	1 910 840,1	1 910 840,1	8 403,5	1 956 140,9	1 926 057,9	7 755,7
KIADÁSI FŐÖSSZEG:	17 343 976,6	18 734 298,2
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	16 451 572,5	17 497 128,4
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE:	-892 404,1	-1 237 169,8

2. melléklet a 2016. évi CXXII. törvényhez

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

millió forintban
Sor-szám	Megnevezés	Eredetielőirányzat	Módosítottelőirányzat	Teljesítés
1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 994,9	151 068,5	151 068,5
1.1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	142 940,3	143 174,8	143 174,8
1.2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	76,3	72,5	72,5
1.3	Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása	2 000,0	2 000,0	2 000,0
1.4	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	87,0	86,9	86,9
1.5	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	4 891,3	4 891,3	4 891,3
1.6	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 000,0	843,0	843,0
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	165 485,3	165 682,7	165 678,7
2.1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	139 830,0	140 093,1	140 089,5
2.3	Óvodaműködtetési támogatás	20 293,2	20 264,2	20 263,8
2.4	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	501,7	500,5	500,5
2.5	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 500,0	2 500,8	2 500,8
2.5	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2 360,4	2 324,1	2 324,1
3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	192 094,4	189 936,1	189 644,8
3.1	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	25 850,1	21 456,1	21 164,9
3.2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	30 124,3	30 124,3	30 124,3
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	49 733,3	49 677,4	49 677,4
3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok	22 325,8	22 221,9	22 221,9
3.5	Gyermekétkeztetés támogatása	58 000,0	61 061,2	61 061,2
3.6	Szociális ágazati pótlék	6 060,9	5 395,2	5 395,1
4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 765,3	30 765,3	30 765,2
4.1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	19 426,7	19 426,7	19 426,6
4.1.1	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	2 595,0	2 595,0	2 595,0
4.1.2	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	2 851,5	2 851,5	2 851,5
4.1.3	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	705,7	705,7	705,7
4.1.4	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	8 721,0	8 721,0	8 720,9
4.1.5	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	985,0	985,0	985,0
4.1.6	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési	679,4	679,4	679,4
4.1.7	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	679,4	679,4	679,4
4.1.8	Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	1 909,7	1 909,7	1 909,7
4.1.9	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	300,0	300,0	300,0
4.2	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	11 338,6	11 338,6	11 338,6
4.2.1	Színházművészeti szervezetek támogatása	9 476,0	9 476,0	9 476,0
4.2.2	Táncművészeti szervezetek támogatása	122,9	122,9	122,9
4.2.3	Zeneművészeti szervezetek támogatása	1 739,7	1 739,7	1 739,7
Összesen	539 339,9	537 452,6	537 157,2

3. melléklet a 2016. évi CXXII. törvényhez

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

millió forintban
Sor-szám	Megnevezés	Eredetielőirányzat	Módosítottelőirányzat	Teljesítés
1.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	35 545,0	34 788,0	34 670,1
1.1	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	4 500,0	4 500,0	4 499,5
1.2	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	1 200,0	510,0	506,1
1.3	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	3 000,0	3 000,0	2 888,7
1.4	A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	24 000,0	24 000,0	24 000,0
1.5	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	2 015,0	2 015,0	2 013,8
1.6	Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	50,0	50,0	49,7
1.7	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	500,0	500,0	500,0
1.8	A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	100,0	50,0	50,0
1.9	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása	180,0	163,0	162,3
2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai	28 506,0	40 513,0	38 971,4
2.1	Lakossági közműfejlesztés támogatása	1 200,0	35,0	26,9
2.2	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	300,0	300,0	300,0
2.3	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	16 900,0	18 900,0	17 458,5
2.4	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	5 400,0	6 400,0	6 342,0
2.4.1	Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás	3 900,0	4 900,0	4 842,0
2.4.1.1	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	2 000,0	2 600,0	2 544,5
2.4.1.2	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása	400,0	400,0	399,9
2.4.1.3	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	1 000,0	1 300,0	1 298,8
2.4.1.4	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	500,0	600,0	598,8
2.4.2	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	1 500,0	1 500,0	1 500,0
2.5	Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	2 500,0	2 500,0	2 493,5
2.6	„Art” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	100,0	100,0	100,0
2.7	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	806,0	806,0	785,5
2.7.1	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	300,0	300,0	279,5
2.7.2	Múzeumok szakmai támogatása	70,0	70,0	70,0
2.7.3	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	370,0	370,0	370,0
2.7.4	Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai	66,0	66,0	66,0
2.8	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek	300,0	2,0	0,6
2.9	A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása	1 000,0	2 000,0	1 996,1
2.10	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	0,0	9 470,0	9 468,3
3.	Önkormányzati fejezeti tartalék	38 173,7	25 811,2	23 466,8
3.3	Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére teljesíthető egyéb kifizetések	0,0	2 012,0	2 012,0
3.4	Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás	0,0	17 886,4	15 867,0
3.5	A tartalék előirányzat szolgál a következő költségvetési támogatások 2015. évi ütemének forrásául:	5 897,8	5 897,8	5 572,8
3.5.1	Egy- és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai 2015. évi karbantartási ütemének támogatása	500,0	500,0	250,0
3.5.2	A békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukciójának támogatása	150,0	150,0	75,0
3.5.3	Normafa Park kiemelt beruházás támogatása	620,0	620,0	620,0
3.5.4	Csurgói Sótonyi László Sport és Szabadidőcentrum felújítás és bővítés támogatás	a 1 800,0	1 800,0	1 800,0
3.5.5	Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása	1 200,0	1 200,0	1 200,0
3.5.6	Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása	500,0	500,0	500,0
3.5.7	Pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	500,0	500,0	500,0
3.5.8	„Szombathely a segítés városa” program megvalósításának támogatása	22,0	22,0	22,0
3.5.9	A Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalása	605,8	605,8	605,8
3.6	A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0,0	15,0	15,0
3.7	Önkormányzati adósságátvállalásban részt nem vett vagy törlesztési célú támogatásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek	0,0	0,0	0,0
Az Önkormányzati fejezeti tartalék alcím előirányzatainak levezetése	32 275,9	0,0	0,0
4.	Vis maior támogatás	7 700,0	5 200,0	5 168,7
Összesen	109 924,7	106 312,2	102 277,0

4. melléklet a 2016. évi CXXII. törvényhez

Az uniós programok kötelezettségvállalási keretelőirányzatai és azok teljesülése

millió forint
2007-2013. évi keret*	Kötelezettségvállalási állomány 2007. január 1. és 2015. december 31. között
Uniós programok kötelezettségvállalási keretelőirányzatai	EU forrás	EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen
Gazdaságfejlesztési Operatív Program	817 339,3	852 104,2	150 371,3	1 002 475,5
Közlekedés Operatív Program	1 735 542,2	4 259 036,6	751 594,7	5 010 631,3
Társadalmi Megújulás Operatív Program	989 871,8	19 596,5	3 458,2	23 054,7
Államreform Operatív Program	41 392,8	49 184,8	8 679,6	57 864,4
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program	101 472,5	125 958,7	22 227,9	148 186,6
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program	507 162,9	546 267,4	96 400,1	642 667,5
Környezet és Energia Operatív Program	1 202 600,2	1 437 683,2	253 708,8	1 691 392,0
Nyugat-dunántúli Operatív Program	132 152,0	139 113,8	9 399,9	148 513,8
Közép-dunántúli Operatív Program	144 738,0	156 922,2	6 310,4	163 232,6
Dél-dunántúli Operatív Program	200 937,4	216 381,8	12 855,2	229 237,1
Dél-alföldi Operatív Program	213 355,4	226 498,6	16 653,0	243 151,6
Észak-alföldi Operatív Program	277 858,2	296 099,4	25 241,3	321 340,8
Észak-magyarországi Operatív Program	257 527,1	265 974,3	26 114,6	292 088,9
Közép-magyarországi Operatív Program	404 816,9	434 412,0	31 063,4	465 475,4
Végrehajtás Operatív Program	90 649,3	103 784,2	18 314,9	122 099,1
A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret keretelőirányzatai összesen**	7 117 415,8	9 129 017,8	1 432 393,5	10 561 411,2
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretelőirányzatai ***	1 080 089,0	1 165 864,7	389 843,7	1 555 708,4
A Halászati Operatív Program keretelőirányzatai***	10 818,5	10 632,2	3 671,8	14 304,0
Európai Menekültügyi Alap	2 249,0	2 111,9	668,3	2 780,2
Integrációs Alap	2 774,3	2 645,7	883,2	3 528,9
Visszatérési Alap	2 029,7	1 732,5	577,5	2 310,0
Külső Határok Alap	15 568,6	15 298,3	5 041,7	20 340,0
Szolidaritási programok keretelőirányzatai összesen****:	22 621,6	21 788,4	7 170,7	28 959,1
* Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 5. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret.
** A keretelőirányzatnál magasabb kötelezettségvállalási összeg a költségvetési törvény felhatalmazása, illetve a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet alapján engedélyezett többletkötelezettségvállalás érvényesítéséből adódik.
*** A keretelőirányzatnál magasabb kötelezettségvállalási összeg a költségvetési törvény tervezési árfolyama és a kötelezettségvállalás időpontjában érvényes árfolyamok közötti elérésből adódik.
**** A sürgősségi intézkedések keretében az uniós kötelezettségvállalási keret évközben megemelésre került.

5. melléklet a 2016. évi CXXII. törvényhez

Uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzatok a 2014-2020-as programozási időszakra

Kötelezettségvállalási állomány2015. december 31-én
Megnevezés	Indikatív EU forráskeret a teljes időszakban	Kötelezettségvállalási állomány2014. január 1. és 2015. december 31. között	Indikatív EU forráskeret a teljes időszakban	EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen
euró	millió forint**
Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program	7 733 969 530	245 374 011	2 396 757,2	76 041,4	3 127,0	79 168,4
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program	463 703 439	6 776 379	143 701,7	2 100,0	2 100,0	4 200,0
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program	3 389 963 001	0	1 050 549,5	0,0	0,0	0,0
Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program	3 331 808 225	0	1 032 527,4	0,0	0,0	0,0
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program	3 217 105 883	286 396 309	996 981,1	88 754,2	15 662,5	104 416,7
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	2 612 789 000	8 511 133	809 703,3	2 637,6	465,5	3 103,1
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program	794 773 905	0	246 300,4	0,0	0,0	0,0
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program	93 882 921	0	29 094,3	0,0	0,0	0,0
Vidékfejlesztési Program	3 455 336 493	0	1 070 808,8	0,0	0,0	0,0
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program	39 096 293	0	12 115,9	0,0	0,0	0,0
Operatív Programok összesen	25 132 428 690	547 057 832	7 788 539,7	169 533,2	21 355,0	190 888,2
Belső Biztonsági Alap	61 493 119		19 056,7	0,0	0,0	0,0
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap	31 877 477	839 626	9 878,8	260,2	60,0	320,2
Belügyi Alapok összesen***	93 370 596	839 626	28 935,5	260,2	60,0	320,2
* Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 6. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret.
** Éves átlagos euróárfolyam forintban 309,9
*** Az indikatív forráskeret eltér a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 6. számú mellékleteben megadottól, mert a Bizottság évközben változtatott a kereteken

[LÁBJEGYZET_1] A törvényt az Országgyűlés a 2016. november 8-i ülésnapján fogadta el.