2017. évi CLXX. törvény

a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról  [LÁBJEGYZET_1]

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2016. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A 2016. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke

1. § Az Országgyűlés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását - a 4. §-7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül - a központi alrendszer tekintetében
a) 18 229 923,4 millió forint bevétellel,
b) 19 054 915,3 millió forint kiadással és
c) 824 991,9 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2016. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.
3. § (1) A Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás 2016. december 31-én fennálló adóssága 25 899,2 milliárd forint.
(2) 2016. december 31-én az államadósság-mutató
a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 25 620,7 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 35 420,3 milliárd forint.
(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2016. december 31-én 72,3% volt.
(4) 2015. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság-mutató
a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 24 949,6 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 34 324,1 milliárd forint.
(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2015. év végi 72,7%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2016-ban az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 2 112 221,7 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 1 092 046,6 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
c) 586 899,9 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2016-ban
a) 677 087,7 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 170 918,1 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2016-ban az e törvény 4. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 2 299 241,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 1 269 062,3 millió forint összegben kincstárjegyeket értékesített,
c) 222 864,0 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek.
7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter - a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása érdekében 49 112,9 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.

II. FEJEZET

AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. § (1) Az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: E. Alap) 89 693,1 millió forint összegű hiányát a KESZ hitelállományából 2017. december 29-ei hatállyal elengedi.
(2) Az Országgyűlés e törvény hatálybalépésének napjával elengedi a 01-09-278283 cégjegyzékszámú Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság állammal szemben fennálló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2012. adóévre vonatkozó, általános forgalmi adó adónemben tett utólagos adómegállapítása alapján keletkezett, 671 846 000 forint összegű - megállapított adóhiányból, adóbírságból és késedelmi pótlékból álló - fizetési kötelezettsége, valamint az ez után még felszámítandó késedelmi pótlék fizetési kötelezettsége teljesítését.

III. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

9. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: Ny. Alap)
a) 2016. évi működési költségvetési maradványa 1899,9 millió forint, amelyből a 2015. évi költségvetési maradvány 35,2 millió forint,
b) 2016. évi működési kiadásai 1120,3 millió forint 2015. évi költségvetési maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

10. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap
a) 2016. évi működési előirányzat-maradványa 1288,2 millió forint, amelyből a 2015. évi előirányzat-maradvány összege 11,0 millió forint,
b) 2016. évi működési kiadásai 189,7 millió forint 2015. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

11. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 16. §-a alapján
a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 186,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 681,5 millió forint, egyszeri segélyre 532,0 millió forint,
b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 126,3 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 7359,7 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 22 881,8 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 1380,7 millió forint
felhasználása történt meg.
12. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 2016. évi CXXII. törvény 13-15. §-ában előírt megtérítési, visszautalási, elszámolási és befizetési kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

13. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet, A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok hozzátartozói részére járó nyugellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2017. december 29-éig
a) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 2,0 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;
b) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 1,2 millió forintot utalja át az 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;
c) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 59,7 millió forintot térítsen meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;
d) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 1,4 millió forintot utalja át az 10032000-01457216-00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára;
e) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a korhatár alatti ellátások jogcímén 19,5 millió forintot térítsen meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;
f) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 7,8 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 „Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára;
g) az Ny. Alap az Alkotmánybíróság volt elnökei részére járó juttatás fedezete jogcímén 0,2 millió forintot utaljon vissza az Alkotmánybíróság fejezet 10032000-01483271-00000000 számú „Előirányzat-felhasználási keretszámla” javára;
h) az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 3033,1 millió forintot az E. Alap részére a 10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” javára térítsen meg,
i) az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímen 0,2 millió forintot a 10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” terhére a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 4. cím, 1. alcím, 8. Egyéb vegyes bevételek jogcímcsoport javára utaljon vissza.
14. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” elszámolásához kapcsolódóan nyilvántartott követelésekre megtérült 0,9 millió forintot utalja át a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 10032000-01857025-00000000 számlája javára 2017. december 29-éig.
15. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a 12 771,7 millió forint többletét 2017. december 29-éig fizesse be a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára.
16. § (1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 29. § (1) bekezdése alapján tett, 2016. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 22 707,8 millió forint összegben hagyja jóvá.
(2) Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 29. § (2) bekezdése alapján tett 2016. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 29 770,0 millió forint összegben hagyja jóvá.
17. § (1) Az Országgyűlés a 2014-2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek estén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 32. § (1) és (3) bekezdése alapján tett, 2016. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
(2) Az Országgyűlés az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a 2014-2020 pénzügy perspektívában megvalósuló programok, projektek esetében a program forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 32. § (4) bekezdése alapján tett, 2016. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 110 701,3 millió forint összegben hagyja jóvá.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

18. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 10 748,7 millió forint összegben igényeltek - a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel - a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 9546,9 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 129,8 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 42,2 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.
(2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.
19. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2016. december 31-én hatályos 58. § (1) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:
a) a visszafizetési kötelezettség 3232,4 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 2106,4 millió forint.
(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2016. év után 1126,0 millió forint támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 32,3 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2016. december 31-én hatályos 58. §-a alapján 3816,1 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az alábbiak szerint:
a) a Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése jogcímen 10,0 millió forint,
b) a Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 51,2 millió forint,
c) A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása jogcímen 3,3 millió forint,
d) a költségvetési támogatások jogcímeken összesen 3118,0 millió forint,
e) A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása jogcímen 0,2 millió forint,
f) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 585,7 millió forint,
g) a szociális ágazati pótlék és a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása jogcímeken 47,7 millió forint.
(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2017. március 20.
(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok 1364,4 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.
(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.
20. § (1) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 4. melléklet tartalmazza.

7. Az egyházak támogatása

21. § (1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a Kvtv. 41. § (5) bekezdése alapján - a 2016. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként - 1554,3 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2017 decemberében.
(2) Az egyházi fenntartót a Kvtv. 41. § (9) bekezdése alapján 250,1 millió forint egyszeri kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2017. év decemberében az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 27. § (2)-(5) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásával.
(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzatának javára 2017. évben 559,7 millió forint visszafizetés terheli.
(4) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési intézményeikre tekintettel - a 2016. évi köznevelési jogcímű támogatások rendezéseként - összesen 41 616,1 millió forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2017. év decemberében.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

1. melléklet a 2017. évi CLXX. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	I. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Országgyűlés Hivatala
1						Országgyűlés hivatali szervei		700,0	21 860,5		2 047,3	22 037,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	11 062,0			9 754,4
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 656,7			2 481,9
3						Dologi kiadások	4 397,9			4 778,9
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	91,5			83,5
5						Egyéb működési célú kiadások	40,0			2 934,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	2 430,7			1 689,5
7						Felújítások	1 881,7			531,7
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				187,5
2						Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára		5,0	783,6		23,9	787,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	428,5			443,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121,5			125,0
3						Dologi kiadások	164,3			170,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	60,0			75,0
7						Felújítások	14,3
3						Országgyűlési Őrség			2 584,9		8,3	3 081,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	2 053,7			2 400,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	531,2			637,5
3						Dologi kiadások				7,1
5						Egyéb működési célú kiadások				5,1
2						Felhalmozási költségvetés
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				33,0
4						Fejezeti kezelésű előirányzatok
3						Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai	73,0		73,0	73,0		73,0
4						A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
2						Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása	80,0		80,0	71,5		80,0
8						Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1						Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai	73,0		73,0	5,6		73,0
2						Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai	73,0		73,0	73,0		73,0
3						Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai	73,0		73,0	73,0		73,0
13						Fejezeti tartalék	525,0		525,0	477,8		525,0
1-4. cím összesen:	26 831,0	705,0	26 126,0	27 113,6	2 079,5	26 803,1
5						Közbeszerzési Hatóság
1						Közbeszerzési Hatóság		1 959,9	140,0		1 295,3	140,6
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	788,7			580,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193,6			167,6
3						Dologi kiadások	845,8			459,5
5						Egyéb működési célú kiadások				424,7
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	271,8			113,2
7						Felújítások				13,3
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				302,3
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
2						Fejezeti tartalék				8,2
5. cím összesen:	2 099,9	1 959,9	140,0	2 068,8	1 295,3	140,6
8						Pártok támogatása
1						Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1						FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség	876,6			876,6
2						Magyar Szocialista Párt	427,0			427,0
3						Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt	475,8			475,8
4						Lehet Más a Politika	173,7			173,7
5						Kereszténydemokrata Néppárt	152,7			152,7
6						Együtt - A Korszakváltók Pártja	133,6			133,6
7						Demokratikus Koalíció	132,0			132,0
8						Párbeszéd Magyarországért Párt	106,7			106,7
9						Magyar Liberális Párt	70,8			70,8
9						Pártalapítványok támogatása
1						Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány	529,7			529,7
2						Táncsics Mihály Alapítvány	234,2			234,2
3						Gyarapodó Magyarországért Alapítvány	266,2			266,2
4						Ökopolisz Alapítvány	67,6			67,6
5						Barankovics István Alapítvány	53,8			53,8
8						Váradi András Alapítvány	41,3			41,3
9						Megújuló Magyarországért Alapítvány	23,6			23,6
10						Liberális Magyarországért Alapítvány	4,3			4,3
11						Új Köztársaságért Alapítvány	40,2			40,2
8-9. cím összesen:	3 809,8			3 809,8
10						Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1						Közszolgálati hozzájárulás	69 861,0			69 896,0
3						A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai				8,1
10. cím összesen:	69 861,0			69 904,1
21						Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1						Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság			573,5		35,1	573,8
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	359,8			370,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97,1			105,3
3						Dologi kiadások	101,6			105,6
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	11,5			24,0
7						Felújítások	3,5
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
2						Fejezeti tartalék				9,5
21. cím összesen:	573,5		573,5	615,0	35,1	573,8
22						Egyenlő Bánásmód Hatóság
1						Egyenlő Bánásmód Hatóság		1,0	333,2		3,1	333,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	148,0			137,1
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39,7			38,1
3						Dologi kiadások	138,8			131,8
5						Egyéb működési célú kiadások	0,3			4,3
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	7,4			15,8
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Fejezeti tartalék				4,2
22. cím összesen:	334,2	1,0	333,2	331,3	3,1	333,4
23						Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1						Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal		7 750,0			8 396,8
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	3 497,4			3 127,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 006,3			929,9
3						Dologi kiadások	982,4			1 051,0
5						Egyéb működési célú kiadások	2 046,1			2 069,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	217,8			738,1
7						Felújítások				164,1
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				728,5
23. cím összesen:	7 750,0	7 750,0		8 808,5	8 396,8
24						Nemzeti Választási Iroda
1						Nemzeti Választási Iroda			1 262,4		50,9	4 303,8
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	659,6			693,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176,3			198,2
3						Dologi kiadások	376,5			2 310,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	50,0			735,7
7						Felújítások				42,9
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				11,1
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása	458,0		458,0	51,3		293,7
2						A választási rendszerek működtetése	1 500,0		1 500,0	3,0		207,9
3						Kötelező betelepítési kvóta ügyében tartandó népszavazás lebonyolítása				2 235,6		2 608,2
24. cím összesen:	3 220,4		3 220,4	6 282,1	50,9	7 413,6
25						Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
1						Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala			808,0		9,0	828,1
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	359,7			315,2
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96,3			98,9
3						Dologi kiadások	331,0			204,8
5						Egyéb működési célú kiadások				1,6
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	21,0			74,9
7						Felújítások				132,3
25. cím összesen:	808,0		808,0	827,7	9,0	828,1
Összesen:	115 287,8	10 415,9	31 201,1	119 760,9	11 869,7	36 092,6

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	II. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Köztársasági Elnöki Hivatal			1 422,4		6,1	2 114,3
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	748,6			1 192,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205,7			211,5
3						Dologi kiadások	411,5			699,2
5						Egyéb működési célú kiadások				18,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	51,6			108,5
7						Felújítások	3,0			3,0
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	2,0			14,0
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
2						Célelőirányzatok
1						Állami kitüntetések	436,7		436,7
2						Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai	73,0		73,0	73,0		73,0
3						Államfői Protokoll kiadásai
1						Államfői Protokoll kiadásai	355,0		355,0
4						Fejezeti tartalék	26,3		26,3	26,3		26,3
Összesen:	2 313,4		2 313,4	2 346,6	6,1	2 213,6

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	III. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Alkotmánybíróság			1 761,6		11,1	1 800,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 079,3			1 010,1
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	307,6			288,4
3						Dologi kiadások	289,6			307,7
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	37,1			43,5
5						Egyéb működési célú kiadások				17,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	48,0			61,5
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				1,3
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
2						Fejezeti tartalék	35,5		35,5	35,5
Összesen:	1 797,1		1 797,1	1 765,0	11,1	1 800,7

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	IV. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Alapvető Jogok Biztosának Hivatala			1 284,4		4,5	1 308,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	825,6			808,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225,9			232,9
3						Dologi kiadások	208,4			211,8
5						Egyéb működési célú kiadások	1,5			14,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	23,0			35,1
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				213,6
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
2						Fejezeti tartalék	22,8		22,8	22,8
Összesen:	1 307,2		1 307,2	1 538,6	4,5	1 308,7

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	V. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Állami Számvevőszék		20,0	8 547,8		22,6	8 572,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	5 672,0			5 598,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 532,0			1 572,7
3						Dologi kiadások	963,9			1 145,3
5						Egyéb működési célú kiadások	2,0			19,6
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	361,9			393,8
7						Felújítások	36,0			4,2
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				0,4
Összesen:	8 567,8	20,0	8 547,8	8 734,3	22,6	8 572,4

VI. BÍRÓSÁGOK

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	VI. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Bíróságok		2 066,0	78 164,0		5 864,4	84 955,8
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	51 429,2			54 249,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 041,2			15 164,2
3						Dologi kiadások	15 180,6			14 538,2
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				14,6
5						Egyéb működési célú kiadások				14,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	313,0			4 551,7
7						Felújítások	266,0			2 276,2
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				95,6
2						Kúria		192,0	2 715,0		236,6	2 940,6
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	2 088,8			2 180,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	524,5			619,7
3						Dologi kiadások	289,7			251,1
5						Egyéb működési célú kiadások				1,6
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	4,0			35,6
7						Felújítások				80,9
3						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Beruházás
1						Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója	1 005,1		1 005,1	10 753,5		991,0
2						Igazságszolgáltatás beruházásai	7 083,0		7 083,0	1 964,9	2 591,4	3 342,5
2						Kincstári számlavezetési díj				42,0	32,3	9,5
3						Igazságszolgáltatás működtetése	1 561,9		1 561,9	216,3		1,6
5						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék				46,8
6						Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése				0,1
16						Fejezeti tartalék				1 770,2
Összesen:	92 787,0	2 258,0	90 529,0	108 868,0	8 724,7	92 241,0

VIII. ÜGYÉSZSÉG

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	VIII. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Ügyészségek		102,0	39 453,8		284,7	40 135,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	26 074,6			26 378,1
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 169,3			7 346,9
3						Dologi kiadások	3 368,7			3 812,1
5						Egyéb működési célú kiadások	6,8			994,1
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	2 836,4			2 054,6
7						Felújítások	30,0			2,7
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	70,0			74,5
3						Fejezeti kezelésű előirányzatok
4						Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata	30,0		30,0	39,8		30,0
6						Fejezeti tartalék	296,1		296,1	720,4		296,1
Összesen:	39 881,9	102,0	39 779,9	41 423,2	284,7	40 461,8

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	IX. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1						A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1						A települési önkormányzatok működésének támogatása	146 040,3			144 741,0
2						Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	76,3			64,3
3						Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása	2 000,0			2 000,0
4						Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	87,0			93,3
5						Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	4 891,3			4 891,3
6						A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 000,0			732,2
2						A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1						Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	148 539,8			143 642,5
2						Óvodaműködtetési támogatás	22 893,2			22 831,5
3						Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	501,7			467,0
4						A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 500,0			2 500,8
5						Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5 360,4			3 201,7
3						A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1						Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	1 070,4			50,5
2						A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	35 012,5			35 012,5
3						Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	50 233,3			49 326,1
4						A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	22 325,8			22 267,5
5						Gyermekétkeztetés támogatása	71 740,0			70 265,1
6						Szociális ágazati pótlék	5 935,5			5 363,7
7						Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 402,2			1 670,3
4						A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1						Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
1						Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	2 595,0			2 595,0
2						Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	2 851,5			2 851,5
3						Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	705,7			703,6
4						Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	8 721,0			8 709,1
5						Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	985,0			985,0
6						Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	679,4			679,4
7						Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	679,4			681,9
8						Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	1 909,7			1 975,7
9						A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	300,0			300,0
2						A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
10						Színházművészeti szervezetek támogatása	9 586,0			9 586,0
20						Táncművészeti szervezetek támogatása	182,9			182,9
30						Zeneművészeti szervezetek támogatása	1 819,7			1 819,7
2						A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1						Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai
1						Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	4 500,0			4 500,0
2						Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	1 200,0			354,8
3						Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása	180,0			93,1
4						A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	18 000,0			18 000,0
5						A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	2 050,0			2 050,0
6						Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	550,0			113,0
7						Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	300,0			300,0
8						A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	100,0			703,2
2						A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
1						Lakossági közműfejlesztés támogatása	1 200,0			16,8
2						Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	300,0			300,0
3						Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
1						Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	2 000,0			2 599,6
2						Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	500,0			699,0
3						Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	2 500,0			3 699,6
4						Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása	400,0			400,0
4						Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	2 500,0			1 117,0
5						Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
1						Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	300,0			293,6
2						Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	136,0			136,0
3						Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	370,0			367,0
6						Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	300,0			83,4
7						Önkormányzati étkezési feladatok támogatása	1 000,0			4 261,6
8						Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	25 000,0			22 012,7
9						Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	500,0			250,0
3						Önkormányzatok rendkívüli támogatása	25 000,0			9 092,1
4						Egyedi önkormányzati támogatások
1						Békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukció	150,0			75,0
2						Normafa Park kiemelt beruházás támogatása	620,0			620,0
3						Csurgó Város Önkormányzat támogatása S. L. Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése céljából	700,0			700,0
4						Pannon Park beruházási projekt 2016. évi munkálatainak megvalósítására	5 450,0			2 725,0
5						A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ üzemeltetéséhez és programjainak megvalósításához	500,0			500,0
6						Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek átvállalásához	605,8			605,8
7						Mezőkövesdi tanuszoda beruházása, valamint a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztésének megvalósítása	1 000,0			700,0
8						A pesthidegkúti uszoda beruházás megvalósításához	300,0			300,0
5						Önkormányzati elszámolások	13 682,9			4 247,5
6						Vis maior támogatás	7 700,0			6 544,0
3						Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása	2 042,0			1 454,1
4						Szociális kiegészítő pótlék támogatása				7 352,6
5						A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja				7 294,2
7						A Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások megvalósításának támogatása				2 500,0
8						Székesfehérvári sportcélú beruházások támogatása				900,0
9						Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I.
1						Abaújszántó város feladatainak támogatása				29,0
2						Alcsútdoboz község feladatainak támogatása				10,0
3						Ambrózfalva község feladatainak támogatása				20,0
4						Apátfalva község feladatainak támogatása				200,0
5						Balatonfőkajár község feladatainak támogatása				20,0
6						Balatonfüred Város feladatainak támogatása				72,0
7						Balatonlelle város feladatainak támogatása				50,0
8						Balatonszepezd község feladatainak támogatása				300,0
9						Balmazújváros város feladatainak támogatása				500,0
10						Baracska község feladatainak támogatása				10,0
11						Barnag község feladatainak támogatása				20,0
12						Bátonyterenye Város feladatainak támogatása				500,0
13						Bázakerettye község feladatainak támogatása				20,0
14						Bicske város feladatainak támogatása				300,0
15						Boconád község feladatainak támogatása				4,0
16						Budakalász város feladatainak támogatása				500,0
17						Budapest III. kerület feladatainak támogatása				1 595,0
18						Cegléd város feladatainak támogatása				500,0
19						Csabdi község feladatainak támogatása				15,0
20						Csaholc község feladatainak támogatása				10,0
21						Csákvár város feladatainak támogatása				50,0
22						Csanádalberti község feladatainak támogatása				128,5
23						Császártöltés község feladatainak támogatása				30,0
24						Csávoly község feladatainak támogatása				15,0
25						Csepreg Város feladatainak támogatása				50,0
26						Csopak község feladatainak támogatása				15,0
27						Csurgó város feladatainak támogatása				80,0
29						Drávagárdony Község feladatainak támogatása				25,0
30						Ecséd község feladatainak támogatása				40,0
31						Erdőtelek község feladatainak támogatása				5,0
32						Fegyvernek város feladatainak támogatása				30,0
33						Felcsút község feladatainak támogatása				40,0
34						Felsőörs község feladatainak támogatása				28,0
35						Földeák község feladatainak támogatása				80,0
36						Füzér község feladatainak támogatása				29,0
37						Gárdony város feladatainak támogatása				100,0
38						Gasztony község feladatainak támogatása				5,0
39						Gyúró község feladatainak támogatása				15,0
40						Harkány város feladatainak támogatása				300,0
41						Hárskút község feladatainak támogatása				150,0
42						Heréd község feladatainak támogatása				20,0
43						Herend város feladatainak támogatása				80,0
44						Heves város feladatainak támogatása				40,0
45						Hevesvezekény község feladatainak támogatása				5,0
46						Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása				1 200,0
47						Jánossomorja város feladatainak támogatása				41,0
49						Kajászó község feladatainak támogatása				30,0
50						Káloz község feladatainak támogatása				32,0
51						Kápolnásnyék község feladatainak támogatása				200,0
52						Karcag város feladatainak támogatása				60,0
53						Kemestaródfa község feladatainak támogatása				5,0
54						Kesznyéten község feladatainak támogatása				3,0
55						Kétegyháza nagyközség feladatainak támogatása				65,0
56						Kisbér város feladatainak támogatása				150,0
57						Kisköre város feladatainak támogatása				15,0
58						Kiskunmajsa város feladatainak támogatása				20,0
59						Kisvárda Város feladatainak támogatása				500,0
60						Kőszeg város feladatainak támogatása				100,0
61						Kötegyán község feladatainak támogatása				2,0
62						Kunhegyes város feladatainak támogatása				30,0
63						Kunmadaras nagyközség feladatainak támogatása				30,0
64						Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása				200,0
65						Lenti Város feladatainak támogatása				700,0
66						Lovasberény község feladatainak támogatása				10,0
67						Magyarcsanád község feladatainak támogatása				240,0
68						Magyarnádalja község feladatainak támogatása				5,0
69						Makó város feladatainak támogatása				300,0
70						Mány község feladatainak támogatása				10,0
71						Maroslele község feladatainak támogatása				140,0
72						Mártély község feladatainak támogatása				100,0
73						Mecsér község feladatainak támogatása				3,0
74						Mezőcsát Város feladatainak támogatása				450,0
75						Mezőhegyes város feladatainak támogatása				51,0
76						Mezőzombor község feladatainak támogatása				20,0
77						Monok község feladatainak támogatása				20,0
78						Monor város feladatainak támogatása I.				250,0
79						Monor város feladatainak támogatása II.				1 250,0
80						Monostorapályi község feladatainak támogatása				5,0
81						Monoszló község feladatainak támogatása				9,5
82						Mór város feladatainak támogatása				200,0
10						Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása II.
1						Nagylak község feladatainak támogatása				50,0
2						Nagyrozvágy község feladatainak támogatása				5,0
3						Nagyvenyim község feladatainak támogatása				40,0
4						Nemesnádudvar község feladatainak támogatása				28,0
5						Nyíradony város feladatainak támogatása				150,0
6						Óföldeák község feladatainak támogatása				8,0
7						Olaszfalu község feladatainak támogatása				5,0
8						Pápa város feladatainak támogatása				482,0
9						Pilis város feladatainak támogatása				10,0
11						Pomáz város feladatainak támogatása				400,0
12						Putnok város feladatainak támogatása				38,0
13						Rakamaz város feladatainak támogatása				80,0
14						Rózsaszentmárton község feladatainak támogatása				25,0
15						Rönök község feladatainak támogatása				5,0
16						Sárazsadány község feladatainak támogatása				10,0
17						Sárospatak város feladatainak támogatása				300,0
18						Szabadszállás város feladatainak támogatása				150,0
19						Szank község feladatainak támogatása				40,0
20						Szegilong község feladatainak támogatása				9,0
21						Székkutas község feladatainak támogatása				100,0
22						Szentantalfa község feladatainak támogatása				300,0
23						Szentjakabfa község feladatainak támogatása				2,5
24						Szerencs Város feladatainak támogatása				200,0
25						Szikszó város feladatainak támogatása				100,0
26						Tabajd község feladatainak támogatása				15,0
27						Tagyon község feladatainak támogatása				15,0
28						Taktaszada község feladatainak támogatása				35,0
29						Tarcal község feladatainak támogatása				6,0
30						Tarpa nagyközség feladatainak támogatása				20,0
31						Tata város feladatainak támogatása				100,0
32						Tiszagyenda község feladatainak támogatása				30,0
34						Tiszaladány község feladatainak támogatása				10,0
35						Tiszatardos község feladatainak támogatása				25,0
36						Tiszatarján község feladatainak támogatása				106,0
37						Tokaj város feladatainak támogatása				150,0
38						Tordas község feladatainak támogatása				10,0
39						Tornyiszentmiklós község feladatainak támogatása				2,0
40						Tornyosnémeti község feladatainak támogatása				8,0
41						Tótvázsony község feladatainak támogatása				17,0
42						Vác város feladatainak támogatása				2 000,0
43						Vaja város feladatainak támogatása				37,0
44						Vál község feladatainak támogatása				40,0
45						Városnamény város feladatainak támogatása				112,0
46						Vereb község feladatainak támogatása				15,0
47						Verseg község feladatainak támogatása				27,0
48						Veszprémfajsz község feladatainak támogatása				20,0
49						Vöröstó község feladatainak támogatása				15,0
50						Zajta község feladatainak támogatása				2,0
51						Zalaapáti község feladatainak támogatása				51,0
52						Zánka község feladatainak támogatása				10,0
53						Zsombó község feladatainak támogatása				20,0
11						A XV. kerületi Neptun utcai iskola felújításának támogatása				743,4
12						Páty Község feladatainak támogatása				44,0
13						Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása				44,0
15						Pécs Megyei Jogú Város kulturális intézményei működésének támogatása				1 170,0
16						A Batthyány-Strattmann-kastély fejlesztésének támogatása				500,0
17						Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalásához				182,0
18						A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása				2 998,9
19						Budai Várban folyamatban lévő kormányzati beruházás megvalósítása során a forgalomirányítással kapcsolatban felmerült költségek támogatása				64,1
20						A Normafa Park megvalósításának és működésének támogatása				950,0
21						Balmazújváros sportlétesítmény fejlesztésének támogatása				150,0
23						Vasmegyer Község feladatainak támogatása				38,0
24						Makó Város közterület fejlesztésének támogatása				75,0
26						Szentkirályszabadja működőképességének megőrzése				675,0
27						Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvásárlásának támogatása				950,0
30						Pátroha Önkormányzat szabadtéri eszközök telepítése feladatainak támogatása				8,0
32						Önkormányzatok feladatainak támogatása I.
73						Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása				700,0
33						Önkormányzatok feladatainak támogatása II.
52						Körmend Város feladatainak támogatása				50,0
Összesen:	674 261,7			675 411,7

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	X. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Igazságügyi Minisztérium igazgatása		664,2	4 647,5		2 374,7	4 780,3
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	3 149,2			3 256,1
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	794,7			941,9
3						Dologi kiadások	1 326,3			1 184,0
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	6,0
5						Egyéb működési célú kiadások	4,0			554,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	31,5			17,9
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				18,7
3						Igazságügyi Hivatal		596,1	1 102,1		1 687,2	1 188,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	834,1			746,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229,8			236,4
3						Dologi kiadások	611,9			754,4
5						Egyéb működési célú kiadások				1 752,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	22,4			268,0
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				56,9
9						Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek		1 500,0	1 223,0		1 793,3	1 248,9
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 293,0			1 490,8
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357,8			382,0
3						Dologi kiadások	897,9			1 103,4
5						Egyéb működési célú kiadások				494,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	174,3			161,1
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				6,9
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
2						Célelőirányzatok
1						IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása	490,3		490,3	1 170,9	388,8	363,3
2						A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása	500,0		500,0	66,3		108,6
3						IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása	90,0		90,0	142,6	59,1	83,2
4						Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben	163,5		163,5
5						2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus előkészítésének támogatása	85,0		85,0	49,9		85,3
10						Igazságügyi regionális együttműködés 2016	25,0		25,0	40,9		24,9
17						A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás	120,0		120,0	274,8	12,4	267,0
18						Jogi segítségnyújtás	249,0		249,0	352,8	29,2	317,0
19						Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés	40,0		40,0	58,2		26,1
20						Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése	100,0		100,0	83,6	0,7	100,0
27						Nemzetközi kötelezettségek teljesítése	30,0		30,0	214,1		96,0
28						Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése	500,0		500,0	1 080,5		1 090,0
42						Háttérintézmények átalakításával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése					398,9
3						Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1						A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány támogatása				150,0		150,5
2						A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása				109,0		109,4
25						Fejezeti általános tartalék	108,0		108,0			73,5
26						Fejezeti stabilitási tartalék	89,8		89,8
Összesen:	12 323,5	2 760,3	9 563,2	17 220,0	6 744,3	10 112,4

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	XI. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Miniszterelnökség		4 400,9	18 654,9		21 266,0	31 039,1
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	9 021,5			11 146,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 586,1			2 907,6
3						Dologi kiadások	7 524,9			10 909,1
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	40,6			40,6
5						Egyéb működési célú kiadások	32,2			2 461,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	595,3			9 821,8
7						Felújítások	3 233,7			246,2
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	21,5			458,5
2						Információs Hivatal		190,6	12 672,2		212,3	13 631,3
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	4 377,3			5 119,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 100,8			1 417,7
3						Dologi kiadások	5 560,3			4 313,5
5						Egyéb működési célú kiadások				162,1
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	1 605,2			1 406,7
7						Felújítások	107,3			6,7
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	111,9			63,9
3						Nemzetstratégiai Kutató Intézet			1 300,0		5,5	1 245,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	689,6			502,2
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213,5			129,0
3						Dologi kiadások	396,9			625,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások				13,8
5						Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása					222,9	355,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások				406,2
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				105,0
3						Dologi kiadások				0,5
6						Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum			340,0		8,2	418,8
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	207,3			151,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56,2			45,4
3						Dologi kiadások	71,5			100,0
5						Egyéb működési célú kiadások				4,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	5,0			131,4
7						Nemzeti Örökség Intézete		10,2	1 419,5		600,8	1 875,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	401,5			355,1
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102,4			90,3
3						Dologi kiadások	847,1			660,6
5						Egyéb működési célú kiadások				0,7
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	78,7			175,5
7						Felújítások				146,3
8						VERITAS Történetkutató Intézet			260,0		29,4	630,2
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	192,4			196,2
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55,6			53,3
3						Dologi kiadások	12,0			124,5
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások				1,9
9						Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont		160,0	791,4		238,6	1 625,8
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	262,2			298,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71,6			83,4
3						Dologi kiadások	530,1			871,0
5						Egyéb működési célú kiadások				792,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	87,5			859,2
7						Felújítások				573,6
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				9,9
10						Magyar Nyelvstratégiai Intézet			182,8		0,3	172,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	105,7			101,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28,6			27,2
3						Dologi kiadások	28,5			30,9
5						Egyéb működési célú kiadások				0,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	20,0			15,3
12						Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok		38 976,5	128 547,9		148 378,8	146 324,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	108 715,5			118 607,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 613,7			33 999,2
3						Dologi kiadások	25 751,0			40 167,3
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				18,2
5						Egyéb működési célú kiadások	1 087,4			6 339,5
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	2 147,8			7 580,3
7						Felújítások	200,5			5 401,0
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	8,5			809,0
13						Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal		77,5	1 353,4		1 050,7	947,3
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 000,4			702,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160,7			165,2
3						Dologi kiadások	236,5			353,9
5						Egyéb működési célú kiadások				2 703,1
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	33,2			854,0
7						Felújítások	0,1			0,9
14						Nemzeti Közszolgálati Egyetem		3 100,0	4 844,2		15 534,9	17 478,8
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	3 615,5			4 353,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 044,3			1 186,4
3						Dologi kiadások	2 790,4			4 848,8
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	171,6			387,6
5						Egyéb működési célú kiadások				25,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	322,4			8 207,0
7						Felújítások				0,5
15						Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ		667,5	3 732,9		4 027,4	3 860,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 506,0			1 350,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	403,2			342,7
3						Dologi kiadások	1 645,1			3 349,3
5						Egyéb működési célú kiadások				3 824,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	153,7			288,8
7						Felújítások	692,4			1 569,1
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				10,9
18						Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete					0,6	826,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások				324,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				64,9
3						Dologi kiadások				74,2
5						Egyéb működési célú kiadások				3,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások				50,6
19						Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal		50,0	16 646,3		740,3	16 210,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	6 931,8			7 307,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 019,3			2 113,5
3						Dologi kiadások	5 766,6			7 148,5
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				22,7
5						Egyéb működési célú kiadások	1 909,0			1 560,3
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	69,6			43,3
30						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Célelőirányzatok
4						Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai				3 067,8	1 084,1	1 500,3
5						Ifjúságpolitikai célok támogatása				5,6	0,3
6						Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások	74,2		74,2	4,5		65,5
7						A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások	600,0		600,0	600,4		600,0
8						Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása	100,0		100,0	780,3		600,0
9						„Az Élet Menete” Alapítvány támogatása	70,0		70,0	70,0		70,0
10						Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása	300,0		300,0	300,3		300,0
17						Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás	58,0		58,0	61,1		58,0
18						Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány	220,0		220,0	234,4		220,0
19						Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért	150,0		150,0	150,0		150,0
20						Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás					8,3
23						A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása				6,8
24						Civil Alap - pályázati program				99,6	24,5
25						Önkormányzatok átmeneti támogatása				35,1	104,4
27						Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása				39,0	1 002,8
30						Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás maradványának technikai rendezése				116,1	5,6
32						Bocuse d’Or versenyek támogatása	614,8		614,8	645,1	22,0	614,8
34						Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése				1 953,1
36						Építésügyi célelőirányzat				103,2
37						Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás	263,3		263,3	278,3		263,3
38						Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok	589,0		589,0	830,7	1,2	841,1
39						Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Müködtetése	148,5		148,5	148,4		148,5
42						Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása
1						Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működésének támogatása	260,0		260,0	260,0		260,0
2						Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása	1 440,0		1 440,0	380,0	14,7	490,0
43						Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok	40,3		40,3	31,5	0,7	840,3
44						Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása	140,0		140,0	133,7	59,1	260,0
45						Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása	70,0		70,0	78,9	19,5	70,0
46						Ludovika Campus	12 515,0		12 515,0	254,0
47						Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata	70,0		70,0	70,0		70,0
48						Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása	49,5		49,5	40,5	2,5	45,6
49						Központi informatikai feladatok				28,1
50						Határontúli műemlék-felújítási program	200,0		200,0	152,0		200,0
54						Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása				500,0		500,0
55						Területrendezési feladatok	49,5		49,5	49,6		49,5
56						Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása				2 570,0	21,5
57						Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére	5 312,0		5 312,0	16 510,9	10 500,0	5 633,4
58						Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása	3,7		3,7	3,7		3,7
59						Közép-kelet európai regionális együttműködés	30,0		30,0	10,0
60						Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok	740,0		740,0	183,6	42,3	55,3
61						Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása				2 664,0
62						Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása				400,0
63						Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása	200,0		200,0	200,0		200,0
64						Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat				34,3
66						Kormányablak program megvalósítása	385,9		385,9	1 219,2	1 651,9	376,0
67						Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása				24 000,0		24 000,0
68						Károlyi József Alapítvány támogatása				120,6		116,4
69						EU utazási költségtérítések	479,7	479,5	0,2	282,9	294,7	0,2
72						Építésügyi bontási feladatok	148,5		148,5			148,5
73						Nemzetközi kötelezettségek teljesítése	11,9		11,9	10,8		11,9
74						Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása	1 000,0		1 000,0	83,2	518,6	1 068,0
75						Nemzeti Hauszmann Terv	3 400,0		3 400,0	1 505,1		3 400,0
76						AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása	150,0		150,0	150,0		150,0
77						Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás				93,4	10,1	150,0
78						Modern Városok Program	50 000,0		50 000,0	20 562,0		21 763,0
84						Területi infrastrukturális fejlesztések					2 604,0	7 861,0
96						Forster Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok - Norvég Alap					8,2
97						Forster Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok - EU programok					2 274,8
98						Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont megszüntetésével összefüggő zárási feladatok					792,2
99						Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok					1 384,9
2						Fejezeti általános tartalék	3 424,0		3 424,0
3						Határon túli magyarok programjainak támogatása
1						Nemzetpolitikai tevékenység támogatása	5 496,4		5 496,4	6 490,7	193,3	5 978,5
5						Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei	10,0		10,0	20,0		10,0
6						Fejezeti stabilitási tartalék	1 741,2		1 741,2
1-30. cím összesen:	328 934,1	48 112,7	280 821,4	412 943,5	214 962,9	315 784,1
31						Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1						Kormányzati Ellenőrzési Hivatal		7,1	996,7		8,5	1 036,8
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	653,0			597,4
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172,3			179,4
3						Dologi kiadások	169,6			172,7
5						Egyéb működési célú kiadások				17,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	4,8			26,5
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	4,1			9,3
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Fejezeti stabilitási tartalék	10,2		10,2
31. cím összesen:	1 014,0	7,1	1 006,9	1 003,1	8,5	1 036,8
32						Rendkívüli kormányzati intézkedések	120 000,0
33						Országvédelmi Alap	80 000,0
34						Céltartalékok
1						Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja	20 000,0
2						Különféle kifizetések	6 000,0
3						Ágazati életpályák	135 425,5
32-34. cím összesen:	361 425,5
35						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
2						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1						A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1						Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése	113 075,0			19 700,0
3						Részesedés-vásárlással összefüggésben felmerülő kiadások				2 100,0
4						Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése				11 000,0
Összesen:	804 448,6	48 119,8	281 828,3	446 746,6	214 971,4	316 820,9

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	XII. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Földművelésügyi Minisztérium igazgatása		147,6	6 084,4		1 534,3	7 082,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	4 096,5			4 412,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 155,9			1 287,0
3						Dologi kiadások	941,8			1 791,8
5						Egyéb működési célú kiadások				35,9
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	10,0			176,9
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	27,8			20,6
2						Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal		16 092,6	4 700,0		15 595,7	4 883,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	6 010,5			5 468,1
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 690,3			1 564,2
3						Dologi kiadások	5 527,6			8 525,6
5						Egyéb működési célú kiadások	300,0			2 736,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	6 514,2			1 641,6
7						Felújítások	750,0			196,1
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				77,4
3						Földmérési és Távérzékelési Intézet		2 055,0	98,2		2 874,4	467,3
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 310,6			1 448,1
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351,3			415,4
3						Dologi kiadások	489,3			1 394,7
5						Egyéb működési célú kiadások	1,5			257,9
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	0,5			67,4
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				1,0
4						Ménesgazdaságok		3 631,7	213,5		5 272,4	3 828,9
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	218,1			562,2
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63,8			164,2
3						Dologi kiadások	3 322,8			4 303,5
5						Egyéb működési célú kiadások	0,3			3,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	240,2			3 755,0
7						Felújítások				20,7
6						Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei		4 614,2	17 382,2		9 686,3	18 901,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	14 284,6			14 551,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 623,2			3 860,1
3						Dologi kiadások	3 928,8			6 965,1
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	105,3			269,5
5						Egyéb működési célú kiadások				53,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	41,3			876,6
7						Felújítások	12,6			172,3
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,6			1,7
7						Közművelődési intézmények		106,0	430,9		166,7	438,3
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	347,9			321,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95,1			88,2
3						Dologi kiadások	93,4			165,6
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	0,5			29,8
7						Felújítások				3,0
8						Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ		1 933,3	3 121,6		3 853,2	3 144,6
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	2 426,9			2 323,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	662,4			654,9
3						Dologi kiadások	1 798,3			2 066,5
5						Egyéb működési célú kiadások	0,9			21,9
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	166,4			465,4
7						Felújítások				19,4
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				9,1
10						Génmegőrzési Intézmények		177,0	615,6		407,2	627,3
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	387,8			500,2
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96,2			150,0
3						Dologi kiadások	248,6			424,8
5						Egyéb működési célú kiadások				50,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	60,0			103,1
7						Felújítások				47,9
12						Országos Meteorológiai Szolgálat		1 115,0	502,1		1 599,3	661,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	789,1			838,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227,1			237,1
3						Dologi kiadások	543,5			780,8
5						Egyéb működési célú kiadások				0,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	54,4			356,9
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	3,0			3,5
14						Nemzeti park igazgatóságok		4 136,1	2 868,5		32 221,8	4 292,8
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	3 390,7			4 767,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	890,3			1 246,0
3						Dologi kiadások	2 394,6			6 177,0
5						Egyéb működési célú kiadások	86,7			327,9
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	219,9			2 936,0
7						Felújítások	17,0			73,6
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	5,4			40,1
15						Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség		355,0	2 138,9		9 131,3	5 872,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 439,9			1 263,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	404,6			370,7
3						Dologi kiadások	533,7			13 526,9
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				5,4
5						Egyéb működési célú kiadások	2,5			3 046,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	113,2			27,7
17						Nemzeti Földalapkezelő Szervezet			2 449,8		0,5	2 481,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 325,2			1 324,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369,0			379,3
3						Dologi kiadások	625,2			814,6
5						Egyéb működési célú kiadások				2,7
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	130,4			5,7
18						Herman Ottó Intézet		312,8	561,5		630,1	963,1
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	591,7			806,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152,3			243,0
3						Dologi kiadások	123,3			749,2
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				6,4
5						Egyéb működési célú kiadások	1,0			183,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	6,0			198,1
7						Felújítások				94,2
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				100,9
19						Agrárgazdasági Kutató Intézet		105,0	927,8		216,2	1 006,9
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	462,6			529,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139,0			147,6
3						Dologi kiadások	431,1			614,1
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	0,1			14,6
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				5,0
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Beruházás
21						Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése	2 760,0		2 760,0	975,8
2						Környezetvédelmi célelőirányzatok
9						Természetvédelmi kártalanítás	1 200,0		1 200,0	1 283,9	325,1
10						Természetvédelmi pályázatok támogatása	207,9		207,9	320,3	70,0	190,3
11						Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása	12 750,0		12 750,0	8 795,2	1 948,2	8 490,2
13						Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása				30,8
14						Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában	81,0		81,0	99,9	0,4	81,0
16						Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai					1,8
19						A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése				6 094,1
21						Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások	54,0		54,0	46,6
22						Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok				4 155,3	66,4
30						Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása				5,2
35						Egyéb szervezetek feladataira				13,3	43,9
39						Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat				31,4	4,9
3						Agrár célelőirányzatok
1						FAO intézmények finanszírozása				160,3
2						Agrárkutatás támogatása	141,4		141,4	150,3	12,9	73,2
4						Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása	100,0		100,0	114,6	4,0	123,1
5						Tanyafejlesztési Program	1 225,0		1 225,0	1 773,1	2,1	1 031,5
6						Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása	500,0		500,0	497,4	4,7	321,8
8						Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása	107,5		107,5	134,1	0,6	115,5
10						Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása	46,1		46,1	56,6	40,7
13						Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei	2 650,0		2 650,0	2 749,9	17,0	2 227,1
15						Intézményi feladatok támogatása				85,9
16						Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása	12,6		12,6	16,7	0,1	16,6
19						Állami génmegőrzési feladatok támogatása	91,8		91,8	15,4	5,9	19,8
20						Hegyközségek Nemzeti Tanácsa	550,0		550,0	810,3	143,6	518,4
21						Pálinka Nemzeti Tanács				30,0		30,0
25						Nemzetközi szervezetek tagsági díjai	1 405,3		1 405,3	1 963,5		1 963,5
31						Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása	2 852,0		2 852,0	2 901,1		2 843,4
33						Lovas rendezvények támogatása	185,0		185,0	204,8		218,5
34						Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása	3 000,0		3 000,0	800,0		2 979,9
36						Agrármarketing célelőirányzat	846,9		846,9	1 475,2		1 058,4
38						Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon hasznosítási feladatainak támogatása						410,0
4						Uniós programok kiegészítő támogatása
6						Méhészeti Nemzeti Program	682,5		682,5	738,3	0,1	682,5
7						Igyál tejet program	2 600,0		2 600,0	3 776,1		3 570,2
8						Egyes speciális szövetkezések (TESZ) támogatása	4 212,8		4 212,8	3 960,7	86,7	4 212,8
9						Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása	536,5		536,5	547,6	0,2	536,5
11						Iskolagyümölcs program	1 726,0		1 726,0	1 657,0		1 715,3
12						Nemzeti Diverzifikációs Program				768,7
5						Nemzeti támogatások
3						Állattenyésztési feladatok	960,0		960,0	1 157,7		1 160,0
4						A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása	1 125,0		1 125,0	1 606,9	23,9	938,0
5						Vadgazdálkodás támogatása	76,2		76,2	101,6	2,1	46,0
6						Nemzeti Erdőprogram
3						Erdőfelújítás	131,4		131,4	98,9		107,1
4						Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás	176,3		176,3	152,8	0,1	166,3
7						Fejlesztési típusú támogatások	21,4		21,4	109,3	55,8	21,4
8						Folyó kiadások és jövedelemtámogatások	86 911,0		86 911,0	86 536,0	64,8	86 409,3
9						Állami halgazdálkodási feladatok támogatása	514,0		514,0	304,3	110,1	498,8
10						Nemzeti agrár kárenyhítés	8 600,0	4 300,0	4 300,0	6 272,0	4 321,8	4 030,4
11						Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása	30,0		30,0	25,0		30,0
6						Állat, növény- és GMO-kártalanítás	1 000,0		1 000,0	3 488,3	165,7	3 298,1
7						Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
1						Uniós programok árfolyam-különbözete	200,0		200,0	1 973,1	221,2	1 019,4
2						Egyéb EU által nem térített kiadások	500,0		500,0	1 408,2	106,6	500,0
8						Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása
1						Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása	750,0		750,0	1 067,0	3,7
2						Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása	500,0		500,0	14,8		14,8
13						Peres ügyek	100,0		100,0	100,0
14						Fejezeti általános tartalék	130,4		130,4
17						Nemzeti Vidékfejlesztési Terv				36,0	36,3
18						Fejezeti stabilitási tartalék	1 666,9		1 666,9
1-20. cím összesen:	220 793,2	39 081,3	181 711,9	268 460,1	91 080,8	186 319,9
21						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
2						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1						Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése	550,0			1 113,0
Összesen:	221 343,2	39 081,3	181 711,9	269 573,1	91 080,8	186 319,9

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	XIII. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Honvédelmi Minisztérium
1						Honvédelmi Minisztérium igazgatása			4 794,9		29,7	5 154,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	3 432,9			3 646,8
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	932,8			993,4
3						Dologi kiadások	391,0			408,3
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	11,7			19,9
5						Egyéb működési célú kiadások				11,7
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	21,0			72,0
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	5,5			3,0
2						Egyéb HM szervezetek		3 839,5	84 255,4		11 668,6	88 094,9
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	5 198,0			5 395,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 319,5			1 448,1
3						Dologi kiadások	74 228,3			86 090,5
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	349,5			443,7
5						Egyéb működési célú kiadások				29,1
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	4 025,8			102,4
7						Felújítások	1 395,4			738,3
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 578,4			379,6
2						Magyar Honvédség
1						Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei		5 245,7	62 787,7		15 411,3	64 047,6
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	25 092,9			26 907,1
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 610,2			7 202,3
3						Dologi kiadások	25 188,6			28 976,7
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	100,8			184,1
5						Egyéb működési célú kiadások	6,0			350,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	9 616,9			13 841,2
7						Felújítások	1 268,0			1 683,4
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	150,0			103,6
2						MH ÖHP és alárendelt szervezetei		477,3	83 342,2		12 264,1	78 282,2
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	60 675,8			66 491,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 585,4			17 225,5
3						Dologi kiadások	7 123,0			6 511,5
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	297,4			448,6
5						Egyéb működési célú kiadások				474,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	137,9			148,9
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				16,8
3						Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat		150,0	13 576,8		4 676,3	13 848,6
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	7 814,4			7 225,8
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 002,0			1 921,1
3						Dologi kiadások	3 810,0			7 409,7
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,4			35,7
5						Egyéb működési célú kiadások				95,3
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	79,0			230,4
7						Felújítások				1 340,4
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				13,2
6						MH Egészségügyi Központ		22 235,5	5 813,1		30 749,8	6 777,8
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	15 304,3			16 314,4
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 202,6			4 577,2
3						Dologi kiadások	8 254,8			14 712,5
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	71,9			112,5
5						Egyéb működési célú kiadások				12,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	215,0			554,0
7						Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium			272,1		0,1	284,9
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	207,0			216,8
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64,4			61,2
3						Dologi kiadások	0,1			1,8
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,6			1,6
5						Egyéb működési célú kiadások				2,4
8						Fejezeti kezelésű előirányzatok
2						Ágazati célelőirányzatok
1						NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM)	100,0		100,0
3						Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása
6						Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása	45,0		45,0	32,1		34,5
19						Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása	134,0		134,0	499,4		499,4
4						Hadisírgondozás támogatása
3						Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása				6,0		6,0
5						Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása	1 435,0		1 435,0	1 802,7	273,1	1 529,6
15						Nemzetközi kártérítés				4,9	0,9
25						Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához	2 290,5		2 290,5	2 100,6		2 290,5
39						Alapítványok, közalapítványok támogatása
1						Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása	50,0		50,0	50,0		50,0
2						MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása	63,0		63,0	63,0		63,0
3						Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz	3 066,6		3 066,6	7 737,3		7 737,3
40						Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
1						Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez	3 982,8		3 982,8	4 377,7		4 376,0
2						Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz	368,0		368,0	718,0		718,0
42						Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása				8,7
3						Fejezeti stabilitási tartalék	2 661,9		2 661,9
Összesen:	300 987,0	31 948,0	269 039,0	342 586,7	75 073,9	273 795,0

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	XIV. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Belügyminisztérium igazgatása		25,5	5 281,1		11 085,5	7 333,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	3 392,0			3 872,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	827,7			1 074,2
3						Dologi kiadások	903,2			1 629,5
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				3,8
5						Egyéb működési célú kiadások	149,0			282,9
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	34,7			434,2
7						Felújítások				10,1
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				447,0
2						Nemzeti Védelmi Szolgálat			6 105,8		16,6	7 351,6
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	3 460,3			4 292,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	907,8			1 149,4
3						Dologi kiadások	591,7			631,8
5						Egyéb működési célú kiadások				0,1
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	495,1			91,0
7						Felújítások	650,9			7,6
4						Terrorelhárítási Központ		123,0	12 102,2		8 987,0	15 147,3
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	7 218,8			9 958,2
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 971,2			2 672,7
3						Dologi kiadások	1 826,8			2 254,9
5						Egyéb működési célú kiadások				2,6
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	908,4			1 439,3
7						Felújítások	300,0			81,5
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				57,1
5						Büntetés-végrehajtás		2 715,6	56 622,7		29 730,1	77 860,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	28 453,7			36 382,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 437,0			9 456,2
3						Dologi kiadások	17 460,9			21 609,8
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,7			21,5
5						Egyéb működési célú kiadások	2,0			2 773,5
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	6 711,3			2 479,9
7						Felújítások	157,7			417,5
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	113,0			43 376,0
6						Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság		22,2	661,7		38,4	1 066,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	448,0			310,2
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114,9			92,4
3						Dologi kiadások	121,0			295,0
5						Egyéb működési célú kiadások				441,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások				113,9
7						Felújítások				9,2
7						Rendőrség		5 716,1	250 958,9		76 787,4	311 563,1
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	166 633,9			231 906,8
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 280,1			60 388,6
3						Dologi kiadások	38 036,2			52 730,9
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				761,6
5						Egyéb működési célú kiadások	826,6			31 078,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	6 333,5			11 795,7
7						Felújítások	459,7			1 782,1
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	105,0			1 324,9
8						Alkotmányvédelmi Hivatal		47,4	7 671,6		3 899,0	9 717,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	5 331,2			5 805,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 450,7			1 563,3
3						Dologi kiadások	810,4			1 367,0
5						Egyéb működési célú kiadások	0,3			13,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	106,4			279,1
7						Felújítások				88,9
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	20,0			25,4
9						Nemzetbiztonsági Szakszolgálat		220,6	17 677,7		6 457,1	21 962,6
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	10 153,8			12 389,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 640,3			3 332,0
3						Dologi kiadások	2 354,9			3 841,6
5						Egyéb működési célú kiadások	0,4			2,3
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	2 705,0			3 893,5
7						Felújítások				87,9
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	43,9			95,1
10						Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ			416,8		1 607,6	332,9
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	82,9			361,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24,0			94,5
3						Dologi kiadások	290,3			190,9
5						Egyéb működési célú kiadások				452,3
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	19,6			721,8
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				10,9
12						BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság		2 633,2	53 706,3		43 469,1	78 434,6
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	37 349,1			49 722,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 274,1			13 105,3
3						Dologi kiadások	5 366,7			13 014,9
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				64,8
5						Egyéb működési célú kiadások	18,4			458,5
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	3 706,5			9 651,3
7						Felújítások	606,7			627,6
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	18,0			235,8
13						Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal		104,4	8 640,7		1 421,8	8 320,2
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	3 469,2			4 225,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	927,6			1 177,0
3						Dologi kiadások	3 456,4			3 822,1
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	110,1			65,4
5						Egyéb működési célú kiadások	568,8			1 595,9
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	213,0			2 688,1
7						Felújítások				4,8
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				75,0
17						Vízügyi Igazgatóságok		2 940,7	24 723,4		88 510,2	26 178,6
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	10 325,0			25 392,1
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 809,2			5 401,5
3						Dologi kiadások	12 636,3			20 017,9
5						Egyéb működési célú kiadások				173,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	1 893,6			9 557,9
7						Felújítások				265,3
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				321,7
18						Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala		10 423,6	23 171,3		13 791,1	27 695,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	3 721,3			4 051,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	930,3			1 287,4
3						Dologi kiadások	25 831,1			31 851,6
5						Egyéb működési célú kiadások				2 565,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	3 025,6			5 993,3
7						Felújítások	86,6			1,8
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				4 483,1
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Ágazati célfeladatok
2						Energia-racionalizálás	100,3	100,3		119,4	135,3
27						Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások	1 194,8	410,0	784,8	1 455,9	750,1	784,1
34						Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok				5,0	0,7
48						Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai				7,8
49						Vízkárelhárítási művek fenntartása				6,0	11,7
50						Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás	260,0		260,0	1 488,7	33,2	1 526,5
51						Vízügyi feladatok támogatása				29,6	9,8
56						Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások	28 487,0		28 487,0	14 525,8	7 594,0	31 476,8
57						Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő	7,5		7,5	15,0	15,0
58						Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése	7,5		7,5	25,2	17,7	7,5
59						Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása	20,5		20,5		0,1
60						Ivóvíz-minőség javító program	41,1		41,1	130,8	130,8
61						Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére	107,1		107,1	122,1		122,1
2						Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
2						Társadalmi önszerveződések támogatása
3						Országos Polgárőr Szövetség	1 050,0		1 050,0	1 050,0		1 050,0
5						Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása	600,0		600,0
11						Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása	172,0		172,0	175,0		175,0
8						Közösségi programok				13,8	8,5
9						Szolidaritási programok
1						Európai Menekültügyi Alap	35,0	34,9	0,1	40,7	35,3	0,1
2						Integrációs Alap	48,9	48,8	0,1	125,4	42,4	0,1
3						Visszatérési Alap	65,1	65,0	0,1	210,7	119,9	0,1
4						Külső Határok Alap	459,6	459,5	0,1	295,0	71,6	0,1
5						Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek				268,4	248,9
6						Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék	91,2		91,2	42,5		91,2
10						Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása	1 963,0		1 963,0	1 963,0		1 963,0
11						Duna Művész Együttesek támogatása	300,0		300,0	300,0		300,0
13						Fejezeti tartalék						1 161,3
18						Magyar Rendvédelmi Kar	50,0		50,0	50,0		50,0
19						A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása	700,0		700,0	352,7	4,8	341,4
20						Belügyi Alapok
1						Belső Biztonsági Alap	6 248,8	948,2	5 300,6	497,5	386,0	5 300,6
2						Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap	2 023,0	371,9	1 651,1	605,9	505,9	1 651,1
3						Belügyi Alapok technikai költségkerete	95,0	80,0	15,0			15,0
21						A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások	1 000,0		1 000,0	74 041,8		65 914,0
22						A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások	10 000,0		10 000,0	32 573,0		64 880,7
23						Fejezeti stabilitási tartalék	4 930,1		4 930,1
24						Megszűnt intézmény technikai elszámolása					596,0
1-20. cím összesen:	552 770,0	27 490,9	525 279,1	916 992,9	296 518,6	769 775,2
21						K-600 hírrendszer működtetésére	55,0			260,0
Összesen:	552 825,0	27 490,9	525 279,1	917 252,9	296 518,6	769 775,2

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	XV. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása		9 371,8	9 423,6		12 461,4	8 658,8
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	11 729,9			11 781,4
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 330,7			3 421,6
3						Dologi kiadások	3 263,6			1 635,9
5						Egyéb működési célú kiadások	32,3			3 255,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	397,8			434,1
7						Felújítások	2,8
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	38,3			99,8
3						Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal		1 700,0	356,4		2 289,1	369,6
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 133,5			1 146,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302,4			326,2
3						Dologi kiadások	501,5			558,5
5						Egyéb működési célú kiadások	2,0			1 900,7
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	70,0			81,0
7						Felújítások	47,0			7,3
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				16,9
4						Nemzeti Akkreditáló Hatóság					528,8
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások				238,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				56,6
3						Dologi kiadások				141,9
5						Egyéb működési célú kiadások				2,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások				7,4
5						Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság		5 817,9	10 429,4		18 622,1	12 601,2
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	2 568,1			2 657,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	739,0			755,3
3						Dologi kiadások	10 840,1			14 833,7
5						Egyéb működési célú kiadások	5,0			5,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	665,1			1 481,6
7						Felújítások	1 430,0			1 181,1
6						Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal		786,4	525,1		24 084,2	957,9
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	596,4			1 375,8
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120,7			357,3
3						Dologi kiadások	449,7			1 281,3
5						Egyéb működési célú kiadások				213,1
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	144,7			658,9
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				67,7
7						Szakképzési Centrumok			14 753,3		35 428,1	133 180,1
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	6 706,7			90 139,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 322,6			24 020,5
3						Dologi kiadások	5 888,8			26 333,4
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	835,2			3 777,0
5						Egyéb működési célú kiadások				2 918,3
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások				3 019,2
7						Felújítások				1 295,0
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				119,8
8						Magyar Államkincstár		11 651,3	15 277,7		34 948,3	64 044,6
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	14 517,8			17 819,4
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 407,0			18 528,0
3						Dologi kiadások	5 124,2			23 245,5
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				27 000,0
5						Egyéb működési célú kiadások	3,5			2 206,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	2 471,0			1 774,9
7						Felújítások	383,7			282,7
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	21,8			105,3
16						Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság		1 219,2	719,8		1 697,3	738,9
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 024,9			1 154,8
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297,1			327,8
3						Dologi kiadások	444,5			714,1
5						Egyéb működési célú kiadások				107,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	172,5			124,7
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				3,0
17						Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala		4 110,1			4 254,9	0,2
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 387,6			1 389,1
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	376,4			443,4
3						Dologi kiadások	1 864,7			1 610,3
5						Egyéb működési célú kiadások	258,2			386,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	204,2			260,3
7						Felújítások	19,0			39,0
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				2,0
25						Fejezeti kezelésű előirányzatok
2						Ágazati célelőirányzatok
4						Magyar találmányok külföldi bejelentése				0,1	0,1
5						Kárrendezési célelőirányzat
1						Függő kár kifizetés	310,0		310,0	342,0		310,0
2						Járadék kifizetés	3 550,0		3 550,0	3 372,9		3 550,0
3						Tőkésítésre kifizetés	40,0		40,0	36,8		40,0
6						Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok					44,7
7						Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez	10,0		10,0	7,0		10,0
8						Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	272,3		272,3	281,1		272,3
9						ClusterCOOP program támogatása					39,9
10						Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások	1 000,0		1 000,0	3 607,9		269,1
11						Munkavédelmi célú támogatás				5,8
12						Operatív programok végrehajtásával összefüggő feladatok				530,0	4,9
13						Bankkártya-elfogadó helyek elterjedésének támogatása				2 416,0		2 416,0
14						Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása	1 500,0		1 500,0
15						Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése				630,0		630,0
3						Turisztikai feladatok
1						Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése				1,9
4						Területfejlesztési feladatok
1						Területfejlesztéssel összefüggő feladatok	470,6		470,6	2 758,3	34,1	2 655,6
2						Decentralizált területfejlesztési programok				53,9	135,8
4						Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok				1,7	1,1
5						Pest megyei fejlesztések	2 000,0		2 000,0			1 942,6
5						Belgazdasági feladatok
1						Gazdasági Zöldítési Rendszer	5 540,7		5 540,7	2 205,3		5 540,7
3						Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása	151,0		151,0	151,0	20,0	151,0
4						Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján	4,2		4,2	64,0		34,2
5						Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok	69,8		69,8	101,7		99,8
6						MKIK támogatása	50,0		50,0	100,0	47,2	50,0
7						Nemzetgazdasági támogatások	15 000,0		15 000,0	1 727,1		15 000,0
8						Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai	2 000,0		2 000,0
9						Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése					12,9
7						Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Magán és egyéb jogi személyek kártérítése	30,0		30,0	30,0		29,4
2						Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok	551,5		551,5	520,3		595,5
3						Szervezetátalakítási alap	493,3		493,3
4						Nemzetgazdasági programok	31,7		31,7	359,6	0,1	84,3
7						Fejezeti általános tartalék	300,0		300,0
8						Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
1						Duna Transznacionális Együttműködési Program	669,7	309,9	359,8	373,2	301,3	358,3
2						Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020	191,1		191,1	81,8	0,9	378,4
3						INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program	98,6		98,6	177,7	1,0	306,7
4						INTERACT III Interregionális Együttműködési Program	11,3		11,3	11,5
10						Fejezeti stabilitási tartalék	641,5		641,5
48						Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása	1 500,0		1 500,0	152,9		1 500,0
26						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek
1						ÁKK osztalék befizetése					42,9
2						KRÜH Zrt. végelszámolása					17,0
2						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1						Tőkeemelések				6 000,0
Összesen:	122 629,3	34 966,6	87 662,7	325 229,6	135 018,1	256 775,2

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	XVI. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása		2 951,1	130 561,2		5 090,6	182 203,6
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	70 993,2			105 097,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 142,8			28 382,2
3						Dologi kiadások	35 079,2			35 564,3
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,8			27,2
5						Egyéb működési célú kiadások	59,8			554,5
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	6 490,7			1 801,8
7						Felújítások	1 500,0			1 175,2
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	244,8			604,2
2						Bűnügyi Főigazgatóság		23,8	8 188,2
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	5 269,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 386,3
3						Dologi kiadások	1 396,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	150,1
7						Felújítások	10,0
3						Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet		270,8	2 220,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 294,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	359,4
3						Dologi kiadások	744,0
5						Egyéb működési célú kiadások	0,1
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	63,7
7						Felújítások	30,0
4						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Fejezeti stabilitási tartalék	1 375,5		1 375,5
Összesen:	145 591,0	3 245,7	142 345,3	173 206,7	5 090,6	182 203,6

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	XVII. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása		12 235,5	6 895,3		16 540,7	7 519,9
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	7 351,2			6 432,4
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 984,6			1 721,7
3						Dologi kiadások	9 634,0			2 514,6
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				2,3
5						Egyéb működési célú kiadások				1 325,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	150,0			605,5
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	11,0			56,6
3						Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet		913,3	2 200,1		1 184,1	1 643,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	445,5			554,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115,0			143,5
3						Dologi kiadások	2 550,9			1 466,4
5						Egyéb működési célú kiadások	0,7			696,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	1,3			17,1
4						Országos Atomenergia Hivatal		2 690,9	1 735,9		2 874,1	1 735,9
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 372,4			1 356,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371,0			403,0
3						Dologi kiadások	1 882,5			1 275,8
5						Egyéb működési célú kiadások	658,3			1 055,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	142,6			199,9
5						Magyar Bányászati és Földtani Hivatal		2 467,7			2 115,4	1,2
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	738,4			355,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211,6			99,1
3						Dologi kiadások	604,1			878,2
5						Egyéb működési célú kiadások	909,3			1 801,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	4,3			0,4
7						Felújítások				0,2
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				4,4
7						Nemzeti Közlekedési Hatóság		31 098,4			35 515,0	778,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	3 036,7			3 145,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	772,2			945,3
3						Dologi kiadások	5 228,1			5 897,7
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,3			5,9
5						Egyéb működési célú kiadások	21 306,0			30 743,6
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	695,1			528,4
7						Felújítások	50,0			6,8
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	10,0			677,8
8						Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ		819,0	2 757,7		1 375,0	1 654,8
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 013,4			1 013,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266,3			303,0
3						Dologi kiadások	2 011,0			958,6
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				485,5
5						Egyéb működési célú kiadások	191,6			2 761,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	90,4			178,9
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	4,0			277,1
10						Közlekedésbiztonsági Szervezet			488,3		2,0	337,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	263,4			192,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72,8			51,3
3						Dologi kiadások	133,6			94,2
5						Egyéb működési célú kiadások				41,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	18,5			12,3
7						Felújítások				2,2
11						Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség		10,0	430,6		6 132,5	3 272,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	319,0			1 026,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80,6			288,1
3						Dologi kiadások	32,6			2 698,0
5						Egyéb működési célú kiadások				13,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	8,4			2 443,1
14						Magyar Földtani és Geofizikai Intézet		395,0	606,4		1 104,4	690,8
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	585,7			791,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158,0			214,8
3						Dologi kiadások	250,2			468,8
5						Egyéb működési célú kiadások	3,7			15,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	3,8			47,8
7						Felújítások				8,5
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				3,0
15						Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság		18,8	1 041,2		155,3	1 043,8
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	563,8			619,8
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152,3			188,1
3						Dologi kiadások	293,9			372,5
5						Egyéb működési célú kiadások				133,5
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	40,0			61,4
7						Felújítások	10,0
16						Nemzeti Sportközpontok		2 500,0	5 952,9		28 773,2	10 973,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	2 136,3			1 812,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	599,2			538,9
3						Dologi kiadások	4 308,2			8 125,1
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				60,0
5						Egyéb működési célú kiadások				186,3
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	1 371,2			16 385,9
7						Felújítások	38,0			131,2
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				549,2
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
31						Kiemelt célú beruházások támogatása
2						Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások				1 227,0	0,1
4						Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések				10 000,0		10 000,0
6						Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása				18,6	38,4
10						Vasúthálózat fejlesztése	1 000,0		1 000,0	1 238,1		1 096,5
12						Közútfejlesztési feladatok végrehajtása	7 457,5		7 457,5	13 448,7		11 660,4
13						Győr-Gönyű kikötőfejlesztés	200,0		200,0		59,2
14						Debreceni regionális repülőtér működésének támogatása	400,0		400,0	505,0		530,0
15						Kiemelt közúti beruházások				10 611,5
32						Közlekedési ágazati programok
1						A közösségi közlekedés összehangolása	399,2		399,2	408,6	7,9	399,2
2						Közúthálózat fenntartás és működtetés	60 167,2	1 181,0	58 986,2	66 096,1	2 587,6	59 766,2
3						Útdíj rendszerek működtetése	18 314,3		18 314,3	26 527,7	2 906,0	18 250,4
4						Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása	3 507,7		3 507,7	3 522,6	27,2	3 495,4
5						TEN-T projektek				2 548,9
6						Belvízi hajózási alapprogram	0,1		0,1	0,1		0,1
11						Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok	1 898,6	1 700,0	198,6	2 257,1	2 260,3	198,6
12						Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok	180,0	180,0		206,4	236,4
13						Zajtérképezés EU tagállami feladatai	49,1		49,1	84,9		49,1
27						Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek	61 800,0	28 200,0	33 600,0	19 187,4		33 600,0
28						Kiemelt közúti projektek	160 000,0		160 000,0	90 021,7		90 408,7
29						Légiszállítási szolgáltatások				250,0		250,0
30						Közúthálózat felújítása	69 300,0		69 300,0	69 050,0		69 050,0
31						A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és támogatása	6 000,0		6 000,0	10 000,0		10 035,0
32						Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások	7 500,0		7 500,0	9 218,7		9 218,7
34						Határ menti közúti fejlesztések előkészítése	1 000,0		1 000,0	25,2		996,5
35						Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése	2 197,0		2 197,0			2 189,3
36						Budai vasúti közlekedés fejlesztése	930,0		930,0			926,7
37						Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése						1 000,0
33						Hazai fejlesztési programok
2						Hungaroring Sport Zrt. támogatása	12 022,1		12 022,1	12 662,2	459,2	12 215,2
3						Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat	1 245,4		1 245,4	760,8	10,9	1 584,3
4						Hazai fejlesztési programok célelőirányzat	160,0		160,0	1 482,9	35,0	1 346,8
6						Balaton fejlesztési feladatok támogatása	220,0		220,0	98,2	0,5	220,0
9						Turisztikai célelőirányzat	5 375,0		5 375,0	8 508,5	16,0	8 683,1
10						Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat				9,0	9,0
11						Kis- és középvállalkozói célelőirányzat				52,7	37,2
12						Bibó István Szakkollégium rekonstrukciója				700,0
20						Intézményi kezességi díjtámogatások	1 003,6		1 003,6	2 346,9	834,7	1 003,6
21						Kulturális célú fejlesztések				29 615,7
23						Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése	1 200,0		1 200,0	952,7	500,0	1 195,8
24						Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása				180,0		180,0
34						Infokommunikációs ágazati programok
1						Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció	978,6		978,6	0,3	0,5
2						Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok	127,9		127,9	41,0	0,6	15,0
3						Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok	2 358,6		2 358,6	2 612,2		2 353,8
35						Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
1						Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás	623,3		623,3	623,3		623,3
3						Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat				1 116,5		78,8
4						Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer	5 540,7		5 540,7	4 547,5	1 000,0	5 540,7
5						Bányanyitási feladatok kiadásai	100,0		100,0			100,0
6						Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása				92,5		1,7
7						Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai				2 677,3	0,5
10						Energiafelhasználási hatékonyság javítása				6,7	0,6	2,2
11						Energiahatékonyság javításának támogatása					5 496,2
36						PPP-programok
1						Autópálya rendelkezésre állási díj	110 490,2		110 490,2	111 796,1	157,1	110 490,2
2						Oktatási, kulturális és sport PPP-programok				209,8
6						Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez	11 251,2		11 251,2	11 374,8		11 251,2
7						Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához	646,3		646,3	418,3		646,3
37						Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
3						Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása	116,0		116,0	145,4		126,5
38						Egyéb feladatok
1						Nemzetközi tagdíjak	219,3		219,3	317,6		339,3
2						Magán és egyéb jogi személyek kártérítése	55,2		55,2	111,5	0,2	139,0
3						Kormányzati szakpolitikai feladatok	3 400,2		3 400,2	3 994,2		3 400,2
7						Állami többletfeladatok				1 447,2	1 649,0	987,9
10						Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése	396,0		396,0	436,0		396,0
12						A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése	440,8		440,8	440,8		440,8
14						Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása	330,0		330,0	332,4		350,0
15						Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása	61,3		61,3	87,3	0,5	59,3
17						Bányabezárás	1 038,5		1 038,5	1 034,9		1 034,9
19						Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program	2 000,0		2 000,0			2 000,0
20						2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása				7 200,3		7 200,3
23						Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatása				2 674,4	2 312,3	2 000,0
39						Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
1						Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	2 940,0		2 940,0	710,0
3						Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése				5,8
6						Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése				2 602,0	2 602,0	1 750,0
7						Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése				249,1		157,0
9						Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése				360,0	141,3
11						Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése				527,6		600,0
12						Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése				506,1
13						Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése				239,1		250,0
15						Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése				737,0		450,0
16						Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete	83,2		83,2	215,7		248,3
17						Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása	35 888,5		35 888,5	58 152,4		31,5
19						Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása				1 496,3
21						Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása)				7 529,7
22						Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása	4 263,0		4 263,0	753,6		7 549,9
23						Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása	2 646,0		2 646,0	6 965,0		5 123,7
24						Tornaterem-építési program	2 970,0		2 970,0	4 404,0		1 794,8
25						Tanuszoda-fejlesztési program	2 970,0		2 970,0	6 045,7		3 230,5
26						A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása				315,0		455,0
27						A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása						1 692,7
28						A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás						300,0
29						Gödöllői uszoda beruházás				1 091,2
30						Tatabányai multifunkcionális csarnok	500,0		500,0
31						Veszprémi uszoda beruházás				24,9
32						Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése						500,0
34						Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése						44,0
36						Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése						40,0
38						Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések				542,6		140,0
39						Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése				76,5	150,0	150,0
40						Kültéri sportparkok fejlesztése				66,6		1 000,0
41						Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása				40 618,7	39 570,0	5 578,4
42						Vasas SC létesítmény-fejlesztési program				2 798,0		4 321,0
44						Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása				852,3		5 035,1
47						Rákosmenti multifunkcionális csarnok				2 554,6	100,0	2 500,0
48						Kőbányai uszoda és sportcsarnok				2 000,0		2 000,0
49						Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése				100,0		100,0
51						Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok				1 900,0		1 900,0
53						Szegedi Ifjúsági Centrum				9 700,0		9 700,0
57						Népliget rekonstrukció				10 000,0	10 000,0
61						Modern Városok Program Sportcélú Beruházásai						311,0
40						Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása	2 970,0		2 970,0	2 587,2
41						Izsáki iskola beruházás				1 059,1
42						Dunakeszi iskola beruházás				1 050,8
43						A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem	289,3		289,3			196,0
44						A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem	387,6		387,6		60,0	105,5
45						Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása	581,0		581,0	877,9		1 622,7
46						Fejezeti stabilitási tartalék	5 100,0		5 100,0			0,1
47						2024. évi Olimpiai Pályázat finanszírozása				9 516,7		9 716,0
48						Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
1						A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása				466,7	61,0	3 591,7
2						Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása	4 488,1		4 488,1	8 176,4		7 227,2
3						Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása	1 888,6		1 888,6	2 076,3	250,0	1 826,3
49						Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása				356,8		356,8
50						Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása				7 513,5		8 049,8
51						A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastruktúrális fejlesztések	6 180,7		6 180,7	6 159,1		6 159,1
52						Budakalász Város Önkormányzat iskolaberuházás				2 000,0	2 000,0
53						Balatonfüredi parkoló fejlesztés				735,5		738,0
1-20. cím összesen:	713 103,9	84 409,6	628 694,3	862 750,9	171 349,1	625 320,0
21						Vállalkozások folyó támogatása
1						Egyedi támogatások, ellentételezések
3						Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása	225,0			149,9
5						A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése	74 137,7			74 137,7
6						Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése	154 400,0			156 684,0
7						Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése	41 048,7			65 591,7
8						Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása	4 000,0			4 000,0
9						Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása	6 626,5			6 626,4
25						Peres ügyek	1 500,0			36 968,0
21-25. cím összesen:	281 937,9			344 157,7
26						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek
1						Osztalékbevétel		1 300,0			1 419,1
2						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1						Tőkeemelés				25 520,2	2,9
2						Az MFB Zrt. működésének támogatása	400,0			400,0
3						Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1						Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások	300,0			108,4
2						Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése	7 000,0			7 000,0
Összesen:	1 002 741,8	85 709,6	628 694,3	1 239 937,2	172 771,1	625 320,0

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	XVIII. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása		265,3	7 837,1		2 282,4	10 192,3
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	5 003,5			6 411,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 380,3			1 802,7
3						Dologi kiadások	1 455,9			2 616,1
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	49,3			21,2
5						Egyéb működési célú kiadások	6,0			736,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	151,4			118,9
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	56,0			23,6
2						Külképviseletek igazgatása		7 087,7	55 697,3		14 101,9	63 607,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	26 454,2			25 868,4
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 079,5			6 758,4
3						Dologi kiadások	20 230,7			28 516,7
5						Egyéb működési célú kiadások				356,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	8 116,8			11 299,7
7						Felújítások	791,2			717,9
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	112,6			216,3
3						Külügyi és Külgazdasági Intézet		2,0	188,0		52,4	221,9
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	104,0			135,8
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29,1			37,5
3						Dologi kiadások	46,9			102,1
5						Egyéb működési célú kiadások				33,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	10,0			3,7
7						Felújítások				22,5
4						Balassi Intézet		790,5	5 231,6		654,5	2 010,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	3 074,5			786,8
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	573,5			190,6
3						Dologi kiadások	2 066,1			821,0
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	220,0			44,0
5						Egyéb működési célú kiadások	2,0			1 657,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	86,0			33,8
5						Nemzeti Befektetési Ügynökség		80,0	2 820,0		159,2	2 820,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 141,4			1 138,4
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321,7			335,6
3						Dologi kiadások	1 346,9			1 209,7
5						Egyéb működési célú kiadások				56,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	55,1			188,9
7						Felújítások	14,9			19,0
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	20,0			4,8
7						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Célelőirányzatok
1						Beruházás ösztönzési célelőirányzat	10 366,1		10 366,1	31 360,7	2,4	29 259,8
2						Kötött segélyhitelezés	579,3		579,3	1 724,8		1 721,0
3						Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat	450,0		450,0	4 068,4		4 138,0
5						A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése	5 500,0		5 500,0	67,3	227,4	33,8
6						Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása	780,0		780,0	6 266,0	0,4	3 283,1
8						Kormányfői Protokoll				914,8	120,2	618,0
9						Államfői Protokoll támogatása				16,7
12						Kisebbségpolitikai célok támogatása				2,5
14						Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei				4,8
2						Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1						Európai Területi Társulások támogatása	110,0		110,0	184,0	0,5	110,0
3						Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása	40,0		40,0	111,8		120,0
4						Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása				11,0	0,1
5						Külföldi magyar emlékek megőrzése				13,7
7						Határmenti gazdaságfejlesztési programok	3 500,0		3 500,0	4 105,7		5 120,6
8						Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása	2 110,0		2 110,0	1 963,5		2 108,5
3						Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1						Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások	7 460,0		7 460,0	4 063,4	0,1	5 650,7
2						Európai uniós befizetések	4 900,0		4 900,0	12 857,9		11 799,6
3						Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás	115,0		115,0	138,9	27,6	115,0
4						Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
1						Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés	13,7		13,7	230,6	1,6	45,1
2						Humanitárius segélyezés	10,0		10,0	14,9		10,0
4						EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok				0,5
5						Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában	40,0		40,0	104,8		40,0
6						Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások	2 551,3		2 551,3	2 401,0		2 144,3
5						Peres ügyek	9,9		9,9			9,9
7						Fejezeti tartalék
1						Fejezeti általános tartalék				36,5
8						Fejezeti stabilitási tartalék	932,9		932,9
1-7. cím összesen:	119 467,7	8 225,5	111 242,2	162 949,6	17 630,7	145 179,5
8						Vállalkozások folyó támogatása
1						Normatív támogatások
1						Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése	30 000,0			26 426,6
9						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
2						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1						Eximbank Zrt. tőkeemelése	20 000,0			44 700,0
Összesen:	169 467,7	8 225,5	111 242,2	234 076,2	17 630,7	145 179,5

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	XIX. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						I. Nemzeti Fejlesztési Terv
1						Regionális Operatív Program (ROP)
2						A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése				0,3
2						Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
1						Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban				11,0	1,3
3						Vidéki térségek fejlesztése				18,0	1,4
3						Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
1						Beruházás-ösztönzés					0,1
2						Kis- és középvállalkozások fejlesztése				1,8	0,2
4						Kutatás-fejlesztés, innováció				0,8
5						Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
1						Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére				9,3	1,3
5						Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása				0,2
2						Közösségi Kezdeményezések
2						EQUAL Közösségi Kezdeményezés
1						EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései				1,9	2,6
3						Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek
2						ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek
22						Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002				0,9
28						Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020				13,0
4						Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
1						Gazdaságfejlesztési Operatív Program	12 222,8		12 222,8	44 164,1	43 091,9	334,9
2						Közlekedés Operatív Program	34 930,0		34 930,0	127 137,4	76 392,2	48 477,7
7						Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap	3 808,7	3 808,7		280,6	4 576,4
8						Társadalmi Megújulás Operatív Program	95 667,3		95 667,3	24 470,2	12 766,5	10 541,4
14						Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program	58 505,8		58 505,8	36 702,3	31 115,2	2 626,5
19						Környezet és Energia Operatív Program	105 820,1		105 820,1	67 267,2	118 694,3	2 780,0
20						Államreform Operatív Program	1 535,2		1 535,2	1 251,9	84,7
21						Elektronikus Közigazgatás Operatív Program	3 510,2		3 510,2	1 985,5	8 939,7
22						Végrehajtás Operatív Program	6 885,7		6 885,7	4 261,9	604,9	3 359,4
23						Nyugat-dunántúli Operatív Program				3 275,1	2 480,9	0,4
24						Közép-dunántúli Operatív Program				8 437,9	6 778,8	1 481,4
25						Dél-dunántúli Operatív Program				8 919,1	5 490,4	4 257,4
26						Dél-alföldi Operatív Program				10 205,1	9 271,2	904,5
27						Észak-alföldi Operatív Program				11 856,1	9 969,6	1 419,0
28						Észak-magyarországi Operatív Program				6 976,3	3 834,9	3,5
29						Közép-magyarországi Operatív Program				18 150,3	16 525,2	1 553,7
5						Területi Együttműködés
1						Európai Területi Együttműködés
1						ETE HU-SK	6 186,1	5 839,5	346,6	2 567,6	2 731,8
2						ETE HU-RO	1 254,6	1 031,0	223,6	2 579,5	2 984,9
3						ETE HU-SER	247,5	229,5	18,0	550,3	484,8
4						ETE HU-CRO	631,5	558,6	72,9	701,8	772,7
5						ETE SEES	263,3	50,5	212,8	858,6	783,6
6						ETE AU-HU	19,2		19,2	0,1	387,1
7						ETE SLO-HU	11,9		11,9	302,4	109,5
8						ETE CES				335,6	143,4
9						INTERREGIVC				115,8	17,8
10						ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program	716,2	685,3	30,9	413,8	322,2
6						Egyéb uniós előirányzatok
3						Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek	7 180,0	6 679,0	501,0	7 052,6	5 222,2	1 791,8
4						EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek				1,1	16,5
5						Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések				0,4
6						EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014	9 000,0	7 650,0	1 350,0	6 367,8	2 143,3	4 535,8
7						Schengen Alap technikai segítségnyújtás					1,7
7						Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1						EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás	337,5		337,5	222,1	1,5	293,2
2						Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft uniós feladatainak támogatása	1 000,0		1 000,0	1 097,6	346,9	880,0
3						Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése						600,0
4						KEOP derogációs projektek kamattámogatása				18,8
6						2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése				239,0
8						Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása	30 831,8		30 831,8	3 558,3	459,1	4 123,8
11						Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása	15 000,0		15 000,0	10 950,9		3 300,0
13						EU Önerő Alap				3 885,6
8						Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék	4 776,4		4 776,4	1 446,8		5,0
9						2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
1						Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)	308 420,0	294 541,1	13 878,9	558 852,4	146 771,7	413 271,9
2						Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)	32 333,4	22 633,4	9 700,0	28 425,4	999,7	36 341,9
3						Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)	106 000,0	95 400,0	10 600,0	260 169,5	17 380,6	268 718,9
4						Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)	202 835,6	148 070,0	54 765,6	246 210,3	74 231,8	178 428,6
5						Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)	120 365,5	107 366,0	12 999,5	259 661,2	31 839,0	237 976,5
6						Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)	52 866,5	44 936,5	7 930,0	164 422,7	21 309,9	167 868,4
7						Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)	45 275,0	20 740,0	24 535,0	68 945,8	26 230,5	47 797,8
8						Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)	3 431,2	2 916,5	514,7	34 001,0	1 275,0	34 014,7
10						Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
6						ETE határmenti programok 2014-2020
1						SKHU ETE program	3 717,4		3 717,4	405,2		2 431,5
2						ROHU ETE program	4 114,1		4 114,1			1 454,5
3						HU-SER IPA program	5 683,6	3 580,2	2 103,4	311,8		1 966,5
4						HU-CRO ETE program	2 031,4	940,7	1 090,7	493,6		1 388,5
5						AU-HU ETE program	507,6		507,6			242,5
6						SI-HU ETE program	181,7		181,7			16,5
7						ENI programok	8,0		8,0
11						Vidékfejlesztési és halászati programok
2						Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
1						I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása					1 272,5
2						II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése					493,2
3						III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése					135,6	1,5
4						IV. tengely: Leader programok					36,1
3						Halászati Operatív Program
1						Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)	402,1	264,6	137,5	1 021,6	542,3	18,9
2						Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)	394,8	329,9	64,9	845,8	66,5	64,9
3						Technikai segítségnyújtás (V. tengely)	37,1	31,0	6,1	82,5	61,8	11,1
12						Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020
1						Vidékfejlesztési Program	108 903,3	92 567,8	16 335,5	34 320,9	22 221,7	11 335,4
2						Magyar Halgazdálkodási Operatív Program	1 622,4	1 216,8	405,6
3						Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása	1 125,0		1 125,0	508,0	1 012,5
13						Uniós Programok ÁFA fedezete	100,0		100,0	2 257,0		100,0
14						Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
1						Uniós programok árfolyam-különbözete	100,0		100,0	442,1		100,0
2						Egyéb EU által nem térített kiadások				952,7	11,6
15						SAPARD intézkedések				23,4
16						Fejezeti stabilitási tartalék	526,3		526,3
17						Alapok alapja pénzügyi eszközök
1						Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök				7 361,7	144 493,1
2						Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök					4 121,7
Összesen:	1 401 323,8	862 066,6	539 257,2	2 088 379,3	862 059,5	1 496 819,9

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	XX. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása		6 186,0	10 601,9		8 907,6	10 960,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	9 588,3			10 026,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 601,3			2 915,4
3						Dologi kiadások	3 731,2			2 311,1
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				3,9
5						Egyéb működési célú kiadások	816,0			1 275,3
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	51,1			974,7
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				37,4
2						Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
3						Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei		23 617,7	83 315,2		95 340,6	89 798,3
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	65 770,8			64 392,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 938,1			17 512,2
3						Dologi kiadások	22 013,6			28 178,2
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 996,3			3 885,7
5						Egyéb működési célú kiadások	42,9			2 063,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	161,2			1 934,5
7						Felújítások	10,0			4 235,7
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				2,2
4						Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		166,0	2 472,8		52 572,9	3 442,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 563,0			2 919,8
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399,1			829,6
3						Dologi kiadások	564,0			1 320,0
5						Egyéb működési célú kiadások				51 570,3
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	110,4			83,2
7						Felújítások	2,3			32,4
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				5,6
5						Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet		111,4	678,6		2 636,3	422,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	475,2			356,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132,7			90,7
3						Dologi kiadások	180,6			417,7
5						Egyéb működési célú kiadások				2 488,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	1,5			13,8
4						Egyéb kulturális intézmények		1 585,5	2 628,7		10 311,1	5 450,8
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	2 026,3			8 798,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	576,0			1 483,9
3						Dologi kiadások	1 292,6			2 436,1
5						Egyéb működési célú kiadások	134,3			1 948,8
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	179,2			867,8
7						Felújítások	4,6
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,2			0,5
5						Egyetemek, főiskolák		282 735,3	159 645,0		466 369,3	195 338,9
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	177 708,9			189 000,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 099,0			52 896,6
3						Dologi kiadások	149 331,3			185 935,8
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 799,3			27 985,4
5						Egyéb működési célú kiadások	1 917,5			9 023,1
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	31 518,2			41 843,8
7						Felújítások	8 864,9			8 207,5
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	141,2			1 378,9
6						Egyéb oktatási intézmények
1						Oktatási Hivatal		1 750,0	4 472,3		17 104,0	5 741,9
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	2 695,8			4 797,2
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	741,9			1 150,0
3						Dologi kiadások	2 776,6			2 491,5
5						Egyéb működési célú kiadások				274,7
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	8,0			182,4
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				4,5
2						Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet		3 950,0	1 646,6		7 133,7	1 667,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	2 415,5			1 783,2
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	678,6			479,7
3						Dologi kiadások	2 092,5			4 231,8
5						Egyéb működési célú kiadások				2 346,7
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	406,0			470,0
7						Felújítások	4,0			46,0
7						Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények
1						Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet		2 554,5	310,6		3 417,7	294,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 161,7			2 045,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	272,9			567,7
3						Dologi kiadások	1 407,8			722,1
5						Egyéb működési célú kiadások				2,6
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	22,7			43,6
7						Felújítások				22,0
2						Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ		679,4	8 117,2		2 327,7	9 685,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	6 776,7			6 249,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 305,1			671,0
3						Dologi kiadások	686,7			759,3
5						Egyéb működési célú kiadások				5 971,6
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	28,1			12,2
8						Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ			789,3		158,6	782,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	509,5			581,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126,7			148,5
3						Dologi kiadások	117,5			212,5
5						Egyéb működési célú kiadások				154,6
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	30,6			33,0
7						Felújítások	5,0
9						Türr István Képző és Kutató Intézet		6 450,0	1 240,0		4 376,5	894,9
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	2 388,3			2 148,2
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	574,0			598,6
3						Dologi kiadások	3 277,7			866,2
5						Egyéb működési célú kiadások				5 141,6
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	450,0			60,0
7						Felújítások	1 000,0			28,0
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				6,0
10						Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
1						Állami Egészségügyi Ellátó Központ		544,5	2 776,3		54 094,8	4 717,1
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	2 386,5			2 890,1
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	567,8			818,5
3						Dologi kiadások	266,5			2 867,6
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				15,5
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	100,0			1 151,7
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				385,7
2						Gyógyító-megelőző ellátás intézetei		508 974,1	1 195,6		644 592,8	16 677,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	222 312,4			245 156,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 904,6			68 191,2
3						Dologi kiadások	220 731,5			300 474,2
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	56,7			494,2
5						Egyéb működési célú kiadások	590,6			1 559,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	5 277,3			10 435,6
7						Felújítások	1 247,7			3 277,4
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	48,9			2 044,0
11						Közgyűjtemények		3 220,8	18 395,3		10 340,6	21 674,0
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	7 997,5			9 172,4
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 167,5			2 477,7
3						Dologi kiadások	5 189,0			6 832,4
5						Egyéb működési célú kiadások	6,1			132,7
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	6 119,6			5 267,2
7						Felújítások	136,4			217,8
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				0,8
12						Művészeti intézmények		6 252,0	12 459,3		10 007,4	17 030,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	7 604,8			8 360,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 034,5			2 094,1
3						Dologi kiadások	7 410,9			9 030,2
5						Egyéb működési célú kiadások	0,5			127,3
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	1 560,6			1 852,9
7						Felújítások	100,0			485,8
14						Országos Mentőszolgálat		32 727,7	5 119,7		34 583,7	5 559,7
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	20 023,3			21 938,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 593,6			6 217,0
3						Dologi kiadások	7 980,5			6 686,0
5						Egyéb működési célú kiadások				15,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	4 250,0			3 128,0
7						Felújítások				131,0
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				31,6
15						Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ		10,8	594,3		45,8	435,9
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	250,0			147,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67,5			39,9
3						Dologi kiadások	227,6			305,5
5						Egyéb működési célú kiadások				16,6
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	60,0			5,9
7						Felújítások				1,7
16						Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek		2 949,6	12 587,5		12 102,9	12 652,3
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	4 023,6			4 840,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 062,6			1 355,8
3						Dologi kiadások	10 013,6			10 567,1
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				32,1
5						Egyéb működési célú kiadások	285,8			1 126,7
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	116,2			340,6
7						Felújítások	35,3			39,5
17						Országos Vérellátó Szolgálat		12 130,5	1 643,3		12 349,7	2 170,8
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	4 234,6			4 338,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 073,9			1 258,9
3						Dologi kiadások	7 915,3			8 089,5
5						Egyéb működési célú kiadások				5,9
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	480,0			315,4
7						Felújítások	70,0			95,4
18						Klebelsberg Intézményfenntartó Központ		12 000,0	640 764,9		73 318,4	529 359,1
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	442 484,7			361 104,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 367,5			103 300,2
3						Dologi kiadások	85 512,7			51 529,1
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000,0			8 103,0
5						Egyéb működési célú kiadások				1 444,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	2 000,0			5 770,9
7						Felújítások	1 400,0			1 302,1
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				0,1
19						Emberi Erőforrás Támogatáskezelő		26,0	1 126,5		4 409,3	1 877,2
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	716,3			1 223,4
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190,2			361,0
3						Dologi kiadások	246,0			696,3
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				213,2
5						Egyéb működési célú kiadások				1 553,9
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások				82,4
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				2,4
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Beruházás
4						Kulturális beruházások
2						Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)				19,6
2						Normatív finanszírozás
2						Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása	17 034,7		17 034,7	17 262,5	524,0	16 678,4
3						Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás	165 316,4		165 316,4	221 822,4	1 770,6	218 550,6
4						Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás	3 792,1		3 792,1	5 477,3		5 470,2
5						Köznevelési szerződések	4 000,0		4 000,0	4 333,5	16,7	3 982,4
3						Felsőoktatási feladatok támogatása
1						Felsőoktatás speciális feladatai	438,6		438,6	1 421,6	0,8	1 316,8
2						Lakitelek Népfőiskola támogatása	300,0		300,0	455,5		455,5
3						Kiválósági támogatások	12 044,1		12 044,1	465,0	0,2	461,4
4						Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap	5 211,7		5 211,7	140,4	164,6
5						Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen	40,0		40,0
6						Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok	5 340,0		5 340,0	28 909,7		28 909,7
4						Köznevelési feladatok támogatása
1						Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2016. évi kompenzációja				41,2	0,4	35,7
4						Köznevelés speciális feladatainak támogatása	786,7		786,7	998,2	21,6	959,4
5						Nemzeti Tehetség Program	2 752,7		2 752,7	3 700,7	61,4	2 613,5
8						Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása	440,0		440,0		30,1
9						Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények központi előirányzata				660,0	489,0	212,9
11						Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása	400,0		400,0	357,4		400,0
12						Erzsébet program támogatása	4 405,8		4 405,8	4 781,8		4 660,1
5						Egyéb feladatok támogatása
1						I. világháborús centenáriumi megemlékezések	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0
2						Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása				2 988,3	257,4	2 495,7
3						Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve programjainak támogatása				9 019,1		9 969,1
4						Peres ügyek	1 600,0		1 600,0			1 600,0
15						„Útravaló” ösztöndíj program				131,9
18						Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
1						Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása	451,4		451,4	374,5	5,0	352,4
2						Határon túli kulturális feladatok támogatása	74,4		74,4	57,0	1,0	81,5
3						Határtalanul! program támogatása	2 000,0		2 000,0	1 800,4	67,9	842,6
4						Határon túli köznevelési feladatok támogatása	236,6		236,6	221,9	1,7	256,2
19						Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása	34,8		34,8	64,6	1,8	31,6
20						Maradványelszámolás					5,9
8						Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
1						Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok	170,8		170,8	441,6	119,5	689,7
2						Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok	320,7		320,7	335,6		330,3
5						Kétoldalú munkatervi feladatok
2						Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok	4,0		4,0	4,0		4,0
10						Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
2						Kulturális szakdiplomáciai feladatok	5,4		5,4	25,5		5,4
9						EU-tagsággal kapcsolatos feladatok
6						EU-tagságból eredő együttműködések
2						EU-tagságból eredő kulturális együttműködések	12,3		12,3	14,5		14,5
8						Európai uniós programok előfinanszírozása					111,4
11						Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
1						Filmszakmai támogatások	69,8		69,8	160,8	13,0	177,8
2						A KOGART támogatása	200,0		200,0	200,0		200,0
3						Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása	228,8		228,8	368,8		228,8
5						Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása	250,0		250,0	250,0		250,0
17						Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása				336,7	335,9
18						Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása	500,0		500,0
20						A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok				71,9	83,1
12						Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
7						Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
1						Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja	262,1		262,1	145,0	0,8	147,5
2						Közművelődési szakmai feladatok	176,8		176,8	4 901,4	90,0	4 947,2
13						Művészeti tevékenységek
4						Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása	1 257,9		1 257,9	1 512,9	36,9	1 060,3
5						Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)	1 331,3		1 331,3	1 368,1	35,1	1 391,8
9						Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak	79,2		79,2
10						Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése	1 579,9		1 579,9	1 503,1	0,7	1 500,0
11						A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása	1 950,0		1 950,0	1 950,0		1 950,0
12						Egyéb színházi támogatások	55,8		55,8	40,0		55,8
13						A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása	30,0		30,0	30,0		30,0
14						A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok	741,5		741,5	137,9	18,8	617,0
15						Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
3						Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
2						Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok	28,7		28,7	218,3	1,4	208,6
3						Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap	3,0		3,0	6,0		3,0
4						Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása	65,0		65,0	86,9	3,0	65,0
5						Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása	300,0		300,0	435,8	8,8	300,0
16						Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
1						Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása	42,5		42,5	68,5	1,1	61,5
3						Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása	35,3		35,3	62,3		77,3
6						Családpolitikai Programok	654,0		654,0	2 817,5	246,1	2 757,9
7						Családpolitikai célú pályázatok	83,0		83,0	72,6	2,5	83,0
9						Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok	18,0		18,0	265,0		268,0
17						Egyes szociális pénzbeli támogatások
1						Gyermekvédelmi Lakás Alap	1 540,0		1 540,0	1 740,6	5,6	1 540,0
6						Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	891,0		891,0	510,8	3,3	887,1
7						GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása	690,0		690,0	390,0	0,4	690,0
18						Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése	113,9		113,9	164,3	21,6	142,1
19						Szociális célú humánszolgáltatások
1						Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása	79 415,0		79 415,0	84 846,1	3 176,6	82 399,6
4						Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása	4 775,1		4 775,1	1 846,7	13,5	1 912,9
7						Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása	523,6		523,6	502,7	11,1	468,2
8						Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások	3 229,0		3 229,0	7 459,8	151,5	7 005,2
9						Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék	5,0		5,0	1,5		24,0
10						Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása	200,0		200,0	193,5		194,2
20						Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok
3						Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása	157,2		157,2	161,0	5,0	157,2
6						Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása	112,6		112,6	112,3	1,3	112,1
8						Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása	535,0		535,0	532,4	0,3	541,5
12						Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása	446,4		446,4	460,5	38,2	506,4
13						Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása	190,0		190,0	189,7		189,2
21						PHARE Programok
6						Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II.
1						PHARE forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II)				9,0
2						Hazai társfinanszírozás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II)				495,2	254,8
22						Egészségügyi ágazati előirányzatok
2						Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok	201,6		201,6	968,6	1 569,4	295,5
3						Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások	2 092,0		2 092,0	2 096,3	1,7	2 092,0
6						Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása	957,6		957,6	1 008,2	30,9	949,3
13						Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása	700,0		700,0	700,0	136,2	700,0
19						Patika hitelprogram kamattámogatása	370,0		370,0	1,7		2,0
20						Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása	6 999,0		6 999,0	1 917,3	116,8	1 283,3
24						Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása	5 510,2	5 510,2		3 811,2	5 870,9	187,6
25						Új budapesti kórház előkészítése	1 000,0		1 000,0
26						Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása	300,0		300,0	286,1		300,0
27						A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása	780,0		780,0	780,0		780,0
23						Sporttevékenység támogatása
4						Versenysport támogatása	1 307,7		1 307,7	16 260,4	72,8	16 765,0
5						Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása	7 000,0		7 000,0	7 465,7	0,5	7 666,8
6						Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
1						Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása	3 162,3		3 162,3	3 163,8		3 162,3
2						Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése	2 679,2		2 679,2	2 679,2		2 679,2
4						Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai	187,7		187,7	187,7		187,7
7						Utánpótlás-nevelési feladatok	1 994,7		1 994,7	2 709,1	275,9	2 175,6
8						Fogyatékosok sportjának támogatása	447,0		447,0	429,1		447,0
10						Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása	376,0		376,0	376,1		376,0
7						Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése	2 140,2		2 140,2	2 582,2		2 483,2
9						Sportegészségügyi ellátás támogatása	265,4		265,4
23						Szabadidősport támogatása	477,4		477,4	582,9	24,4	507,4
24						Diák- és hallgatói sport támogatása	410,7		410,7	445,7		445,7
25						Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások	22,0		22,0	27,2		23,0
26						Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása	1 900,0		1 900,0	1 725,0		1 900,0
28						Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei	32,7		32,7	32,7		32,7
29						Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása	10 979,4		10 979,4	16 158,7	62,6	14 883,0
30						Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása	3 400,0		3 400,0	4 100,0		4 100,0
34						2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019.) Budapesten támogatása				400,0		400,0
24						Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
10						Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása					33,6
11						Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
2						Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása	111,1		111,1	695,0	103,5	418,5
3						XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések	3 200,0		3 200,0	3 200,0		3 200,0
12						Magyar Sport Háza támogatása	266,2		266,2	266,2		266,2
14						Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása
22						Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése				150,0	150,0
18						A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása	4 020,6		4 020,6	2 745,7
19						A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása					25,1
23						Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása				15,7
37						Csepeli Birkózó Club csarnokának felújítása				359,4
25						Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
7						A szentendrei Pajor kúria felújítása, bővítése					0,1
10						Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások				3,1	1,0
15						MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása	2 280,0		2 280,0	1 893,5	1 893,5
19						Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése	3 230,0		3 230,0	1 769,0		2 927,5
22						Óvodai férőhelybővítés pályázat				162,5	66,2	300,0
26						Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása
1						Oktatási alapítványok, közalapítványok
1						Rudnay Sándor Alapítvány fejlesztési támogatása						444,5
2						Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért	184,3		184,3	184,3		184,3
14						Autizmus Alapítvány	30,8		30,8	30,8		30,8
19						Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása	300,0		300,0	529,0		531,3
2						Kulturális alapítványok, közalapítványok
10						Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása	1 296,8		1 296,8	2 335,1		2 300,2
12						Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása	44,0		44,0	44,0		44,0
27						Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása	44,0		44,0	58,3	5,8	74,0
28						Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
2						Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása	9 229,7		9 229,7	10 577,1	259,0	9 817,4
3						Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása
1						Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft. támogatása	249,7		249,7	268,2	7,9	259,7
2						Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása	133,3		133,3	237,7	120,0	117,5
4						Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása	608,5		608,5	267,6	18,5	249,1
30						Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
22						Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2						Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása				100,0		100,0
23						Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2						Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása	97,3		97,3	100,6	0,2	116,7
3						Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása	450,0		450,0	450,0		450,0
4						Magyar Írószövetség támogatása	30,0		30,0	44,7		44,4
5						Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása	22,0		22,0	22,0		22,0
6						Rákóczi Szövetség támogatása	50,0		50,0	50,0		50,0
24						Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
1						Magyar Vöröskereszt támogatása	100,1		100,1	100,1		100,1
2						Magyar Rákellenes Liga támogatása	30,0		30,0	30,0		30,0
3						Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása	51,3		51,3	70,6		66,3
4						Magyar ILCO Szövetség támogatása	30,0		30,0	30,0		30,0
5						Magyar Gyermekonkológiai Hálózat	20,0		20,0	50,0		20,0
6						Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona	20,0		20,0	20,0		20,0
7						Rákbetegek Országos Szövetsége	20,0		20,0	20,0		20,0
25						Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
5						Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása	149,5		149,5	136,3		148,8
6						Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége	143,3		143,3	142,7		142,7
7						Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	181,8		181,8	219,0		279,0
8						Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége	176,4		176,4	175,6		175,6
9						Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége	181,8		181,8	181,0		181,0
10						Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége	21,0		21,0	20,9		20,9
11						Autisták Országos Szövetsége	55,1		55,1	54,9		54,9
12						Siketvakok Országos Egyesülete	22,0		22,0	21,9		21,9
13						Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége	56,4		56,4	56,2		56,2
21						Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása	610,5		610,5	620,4	10,4	610,5
23						Dévény Anna Alapítvány	39,6		39,6	39,4		39,4
24						Kézenfogva Alapítvány	10,0		10,0	10,0		10,0
25						Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum	10,0		10,0	10,0		10,0
26						Afázia Egyesület	5,0		5,0	5,0		5,0
27						Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete	5,0		5,0	5,0		5,0
26						Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2						Magyar Olimpiai Bizottság	372,2		372,2	471,2		572,2
27						Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek és közösségi programok támogatása
1						Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása	85,0		85,0	372,6	1,7	320,1
35						Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	2,0	2,0		113,7	4,4
39						Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása	2 129,0		2 129,0	2 162,1	36,9	2 119,6
46						Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok	180,0		180,0	83,4	43,3	229,6
47						Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása	34 313,5		34 313,5	34 391,2	434,0	34 162,5
48						Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték	26,3		26,3	2 179,0	6,5	1 997,5
50						Kulturális szakmai feladatok támogatása
1						Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis	4 000,0		4 000,0
3						Emlékpont Központ támogatása	22,0		22,0	22,0	0,3	22,0
7						Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása	12 834,4		12 834,4	11 030,4		11 373,5
8						A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása	3 500,0		3 500,0	1 543,2		1 600,0
9						A Budai Vigadó felújításának támogatása	2 478,5		2 478,5
10						Makovecz Imre Alap						7 000,0
11						Bartók Év	161,9		161,9	683,3		683,6
12						Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó új épületének beruházása, Lakitelek				138,3		138,3
51						Fejezeti általános tartalék	1 020,5		1 020,5
52						Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja				1 396,5	118,5	1 400,0
54						Nemzeti Együttműködési Alap	4 896,4		4 896,4	5 393,6	142,8	4 602,6
55						Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
1						Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok)
1						Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása	2 891,5		2 891,5	2 913,1	7,8	2 891,5
2						Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
1						Hittanoktatás támogatása	3 100,0		3 100,0	3 100,0		3 100,0
3						Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése	8 844,0		8 844,0	10 156,7		10 058,6
4						Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék	17 580,0		17 580,0	17 914,8		17 580,0
5						Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások
1						Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak	1 930,0		1 930,0	1 930,0		1 930,0
4						Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye	420,0		420,0	420,0	0,3	420,0
7						Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások	1 400,0		1 400,0	1 417,8	0,3	1 400,0
9						Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása	1 870,0		1 870,0	127 016,9	582,3	126 125,6
10						Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok	2 623,0		2 623,0	1 933,0		3 023,0
11						A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése	2 400,0		2 400,0	2 400,0		2 400,0
12						Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása	121,2		121,2	218,6	0,4	165,2
13						Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása	300,0		300,0	300,0		300,0
14						Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése	1 720,0		1 720,0	507,2		505,4
21						Egyházi személyek eszközellátásának támogatása	200,0		200,0	226,6		200,0
22						Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása	550,0		550,0	505,7	56,1	417,2
56						Nemzetiségi támogatások	1 459,4		1 459,4	1 434,3	20,9	1 365,4
57						Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása
1						Bolgár Országos Önkormányzat és Média	55,2		55,2	55,2		55,2
2						Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média	62,9		62,9	62,9		62,9
3						Országos Horvát Önkormányzat és Média	178,0		178,0	178,0		178,0
4						Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média	256,9		256,9	256,9		256,9
5						Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média	107,5		107,5	107,5		107,5
6						Országos Roma Önkormányzat és Média	361,2		361,2	361,2		361,2
7						Országos Lengyel Önkormányzat és Média	72,0		72,0	72,0		72,0
8						Országos Örmény Önkormányzat és Média	52,5		52,5	52,5		52,5
9						Országos Szlovák Önkormányzat és Média	151,0		151,0	151,0		151,0
10						Országos Szlovén Önkormányzat és Média	80,0		80,0	80,0		80,0
11						Szerb Országos Önkormányzat és Média	100,7		100,7	100,7		100,7
12						Országos Ruszin Önkormányzat és Média	59,6		59,6	59,6		59,6
13						Ukrán Országos Önkormányzat és Média	62,2		62,2	62,2		62,2
58						Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
1						Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	50,8		50,8	50,8		50,8
2						Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása	19,5		19,5	19,5		19,5
3						Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	104,4		104,4	104,4		104,4
4						Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása	178,0		178,0	178,0		178,0
5						Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása	40,8		40,8	40,8		40,8
6						Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	165,9		165,9	165,9		165,9
7						Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	30,8		30,8	30,8		30,8
8						Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	27,0		27,0	27,0		27,0
9						Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	159,5		159,5	159,5		159,5
10						Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	58,4		58,4	58,4		58,4
11						Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	69,2		69,2	69,2		69,2
12						Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	13,5		13,5	13,5		13,5
13						Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása	14,5		14,5	14,5		14,5
14						Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai				0,5
59						Társadalmi felzárkózást segítő programok
4						Roma kultúra támogatása	52,3		52,3	55,5	1,9	50,6
5						Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok	436,5		436,5	2 444,4	3,9	2 271,5
6						Felzárkózás-politika koordinációja	29,7		29,7	63,8		12,0
7						Roma ösztöndíj programok	1 048,9		1 048,9	504,9	44,1	728,8
9						Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések				13,2	3,7
10						Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ	79,2		79,2	78,9		78,9
60						Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre	1 282,4		1 282,4	1 318,8	0,5	1 278,5
61						Civil és non-profit szervezetek támogatása				273,4		262,6
62						Nemzeti Civil Alapprogram				18,7	26,3
63						Fejezeti stabilitási tartalék	7 797,9		7 797,9
1-20. cím összesen:	2 422 381,9	914 134,0	1 508 247,9	2 833 662,3	1 547 106,6	1 686 301,6
21						Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
1						Családi támogatások
1						Családi pótlék	319 720,5			316 950,1	1 007,5
2						Anyasági támogatás	5 047,0			5 861,6	0,9
3						Gyermekgondozási segély	63 564,3			62 862,1	155,6
4						Gyermeknevelési támogatás	12 429,7			11 502,8	34,9
5						Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	1 303,9			2 297,9	1,1
6						Életkezdési támogatás	5 189,9			5 834,0
7						Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	6 078,9			4 631,5
8						Gyermektartásdíjak megelőlegezése	1 630,8			1 520,9	358,5
2						Korhatár alatti ellátások
1						Szolgálati járandóság	79 502,6			78 014,4
2						Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék	33 415,2			35 267,5	2,6
3						Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1						Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése	9 241,9			8 501,8
2						Mezőgazdasági járadék	2 223,1			1 970,2
3						Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka	34 419,4			34 036,0	38,4
4						Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések	13 387,5			13 556,7	2,2
5						Házastársi pótlék	2 895,4			2 970,8
6						Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)	42,0			38,1
7						Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése	331,3			338,8	2,0
8						Járási szociális feladatok ellátása	70 587,4			64 707,5	142,2
4						Különféle jogcímen adott térítések
1						Közgyógyellátás	15 889,7			14 165,9
2						Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás	5 400,0			5 400,0
4						Folyósított ellátások utáni térítés	1 747,5			1 747,5
21. cím összesen:	684 048,0			672 176,1	1 745,9
22						Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása	3 137,0			3 111,0
26						Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása	250,0
27						Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel		1,0
22-27. cím összesen:	3 387,0	1,0		3 111,0
28						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek
1						Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1						Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek		2,0			16,5
2						Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek		2,0			0,9
2						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1						Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1						Ingatlanok fenntartásával járó kiadások	1,0
2						Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése	1,0
3						Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások	1,0
Összesen:	3 109 819,9	914 139,0	1 508 247,9	3 508 949,4	1 548 869,9	1 686 301,6

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	XXI. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Miniszterelnöki Kabinetiroda					50,9	2 866,2
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások				1 755,2
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				510,9
3						Dologi kiadások				644,0
5						Egyéb működési célú kiadások				146,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások				12,3
2						Nemzeti Kommunikációs Hivatal			434,7		27,3	418,3
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	218,3			136,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59,3			37,8
3						Dologi kiadások	137,1			798,6
5						Egyéb működési célú kiadások				565,9
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	20,0			10,0
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				12,5
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Célelőirányzatok
1						Kormányfői protokoll	500,0		500,0	90,7	6,0	150,0
2						Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok	7 390,0		7 390,0	8 921,0	0,5	8 205,9
3						Konzultációk kiadásai	2 600,0		2 600,0	3 112,4	156,4	3 045,6
4						A Magyar Foundation of North America támogatása	612,4		612,4	612,4	22,5	612,4
5						Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás	200,0		200,0	383,7	16,3	367,4
6						Fejezeti általános tartalék	1 500,0		1 500,0	10,2
7						MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása	1 800,0		1 800,0	917,8		2 454,8
8						Tihanyi Alapítvány támogatása				300,0		300,0
10						A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok						0,2
1-20. cím összesen:	15 037,1		15 037,1	18 978,3	279,9	18 420,8
Összesen:	15 037,1		15 037,1	18 978,3	279,9	18 420,8

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	XXX. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Gazdasági Versenyhivatal igazgatása		49,6	2 108,5		364,5	2 260,3
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 064,2			1 244,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295,4			356,0
3						Dologi kiadások	638,5			563,3
5						Egyéb működési célú kiadások	33,0			411,7
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	127,0			78,4
7						Felújítások				27,0
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				16,7
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						OECD ROK	167,0	29,2	137,8
2						Fejezeti tartalék	45,8		45,8	45,8		45,8
Összesen:	2 370,9	78,8	2 292,1	2 743,4	364,5	2 306,1

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	XXXI. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Központi Statisztikai Hivatal		899,9	11 695,6		1 436,5	11 699,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	7 531,0			6 384,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 029,4			1 766,9
3						Dologi kiadások	2 354,8			2 540,5
5						Egyéb működési célú kiadások	20,3			5,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	607,0			960,8
7						Felújítások	20,0			162,0
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	33,0			12,1
4						KSH Könyvtár		5,0	185,2		11,9	216,9
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	125,4			135,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33,0			36,3
3						Dologi kiadások	31,8			51,8
5						Egyéb működési célú kiadások			0,1
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások			0,3
7						Felújítások			3,8
5						KSH Népességtudományi Kutató Intézet		37,7	123,5		15,2	150,3
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	104,2			125,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28,2			35,9
3						Dologi kiadások	28,8			49,1
5						Egyéb működési célú kiadások				0,5
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások				12,1
6						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása	483,4		483,4	442,3		483,4
2						Fejezeti stabilitási tartalék	126,1		126,1
Összesen:	13 556,4	942,6	12 613,8	12 725,6	1 463,6	12 550,1

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	XXXIII. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Magyar Tudományos Akadémia			7 084,3
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	5 595,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 448,5
3						Dologi kiadások	5,1
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	35,0
2						MTA Titkárság Igazgatása		39,2	1 572,1		239,3	8 718,1
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	968,6			6 625,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243,0			1 745,2
3						Dologi kiadások	356,7			342,1
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				41,8
5						Egyéb működési célú kiadások	3,0			0,1
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	25,0			21,0
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	15,0			2,0
3						MTA Könyvtár és Információs Központ
1						MTA Könyvtár és Információs Központ		218,9	534,7		4 058,2	733,6
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	401,8			436,8
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102,4			122,6
3						Dologi kiadások	228,4			4 045,0
5						Egyéb működési célú kiadások	3,0			10,7
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	18,0			118,7
7						Felújítások				5,2
4						MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek		16 033,8	14 294,3		44 384,0	21 751,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	15 482,5			17 346,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 196,5			4 872,9
3						Dologi kiadások	8 833,8			10 984,1
5						Egyéb működési célú kiadások	117,0			587,1
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	1 576,2			5 832,6
7						Felújítások	103,6			1 064,2
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	18,5			31,2
5						MTA Támogatott Kutatóhelyek		1 394,0	2 691,6		1 969,3	4 868,6
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	2 551,8			3 424,9
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655,0			974,7
3						Dologi kiadások	707,2			1 567,0
5						Egyéb működési célú kiadások				36,7
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	171,6			397,6
6						MTA egyéb intézmények
1						MTA Létesítménygazdálkodási Központ		796,9	701,2		5 775,0	978,6
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	376,7			469,2
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101,4			135,3
3						Dologi kiadások	976,7			1 786,9
5						Egyéb működési célú kiadások				100,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	43,3			3 358,2
7						Felújítások				235,6
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				9,8
2						MTA Jóléti intézmények		253,2	207,2		222,6	289,1
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	203,6			190,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65,5			54,6
3						Dologi kiadások	190,3			175,3
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	1,0			8,2
7						Felújítások				60,1
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				4,6
3						MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága		64,1	149,7		61,4	208,6
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	111,7			115,1
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30,2			35,5
3						Dologi kiadások	71,9			59,3
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások				8,8
7						Felújítások				23,8
4						Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia		1,5	19,7			21,3
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	9,1			10,1
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,4			2,9
3						Dologi kiadások	9,7			6,4
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások				0,2
7						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)	80,9		80,9	80,9		80,9
2						Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása	56,6		56,6	65,4	0,4	64,1
3						Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása	178,4		178,4	163,5	2,4	173,8
4						Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása	1 076,9		1 076,9	54,6	37,2
5						Infrastruktúra fejlesztés	1 742,0		1 742,0	95,3	88,9
6						Lendület Program	3 638,1		3 638,1	4,3
7						Fiatal kutatók pályázatos támogatása	898,3		898,3	20,4	9,9
8						Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak	170,0		170,0	106,3	19,6	76,0
9						Posztdoktori pályázatok támogatása	845,0		845,0	29,1	15,6
10						Szakmai feladatok teljesítése	428,4		428,4	195,2	141,3	3,6
11						Kiválósági központok támogatása	300,0		300,0
12						Központi kezelésű felújítások	723,8		723,8	37,9	18,4
13						MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása				4 697,1
14						MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztése	500,0		500,0			331,4
15						MTA Agrártudományi Kutatóközpont Látogatóközpont	400,0		400,0			258,2
Összesen:	57 094,8	18 801,6	38 293,2	73 036,5	57 043,5	38 557,4

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	XXXIV. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						MMA Titkársága
1						MMA Titkárság Igazgatása			1 550,3		220,1	3 665,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	588,7			811,4
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166,1			180,8
3						Dologi kiadások	659,5			1 052,6
5						Egyéb működési célú kiadások				1,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	136,0			1 448,5
2						MMA köztestületi feladatok			2 501,7		0,1	1 540,6
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 814,0			1 259,6
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	341,2			208,7
3						Dologi kiadások	346,5			158,7
5						Egyéb működési célú kiadások				0,3
2						Felhalmozási költségvetés
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				45,9
3						MMA Kutatóintézet			174,4		1,8	155,5
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	95,3			52,5
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27,2			15,4
3						Dologi kiadások	31,9			45,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	20,0			10,1
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				0,1
4						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása	105,0		105,0	94,5		93,5
2						Magyar Művészetek Háza programok	188,0		188,0	202,9	4,7	119,6
3						Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak	15,0		15,0	3,7		3,7
6						Kutatási tevékenység támogatása	55,0		55,0	7,3	1,8	5,5
7						Pályázati alapok	200,0		200,0	109,2		99,1
8						Pesti Vigadó művészeti programok	13,0		13,0
10						Fejezeti tartalék				39,4
11						Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása	610,0		610,0	893,3		906,4
12						Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet épületének felújítása és kialakítása	143,2		143,2
13						Nemzeti Szalon programjai	80,0		80,0	56,6		56,6
14						MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója	1 000,0		1 000,0
20						Makovecz Emlékközpont						400,0
Összesen:	6 635,6		6 635,6	6 697,9	228,5	7 045,9

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	XXXV. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						NKFI Hivatal		2 586,4	1 729,1		2 702,9	1 325,9
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	1 861,3			1 410,7
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	498,3			423,3
3						Dologi kiadások	1 876,8			915,8
5						Egyéb működési célú kiadások	14,1			2 447,9
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	65,0			29,7
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
1						Nemzetközi tagdíjak	2 662,2	498,9	2 163,3	2 982,2	532,4	2 449,8
3						Fejezeti stabilitási tartalék	39,7		39,7
5						ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása					1 300,0
Összesen:	7 017,4	3 085,3	3 932,1	8 209,6	4 535,3	3 775,7

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	XLI. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1						Devizahitelek kamatelszámolásai
1						Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai
2						EBB hitelek kamatelszámolásai	19 871,2			19 813,9
4						ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai	2 494,2			2 492,7
7						ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai	162,0			167,2
9						EB/IMF hitelek kamatelszámolásai	11 769,0			12 282,5
12						Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek kamatkiadásai				74,5
14						Egyéb devizahitelek kamatkiadásai	3 095,9			279,2
2						Belföldi devizahitelek kamata	1 560,0			966,7
2						Devizakötvények kamatelszámolásai
1						Külföld felé
1						1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai	235 831,1	1 242,8		236 757,8	367,5
5						Devizaszámla kamatelszámolásai		43,4			-1 510,5
6						Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények kamatkiadásai	110,9
4						M2M-tel kapcsolatos kamatok				-1 398,1
5						Rövid lejáratú deviza swap kamatkiadás				0,4
2						A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1						Forinthitelek kamatelszámolásai
2						Egyéb hitelek kamatelszámolásai
18						EBB forint hitelek kamatelszámolásai	28 425,5			23 592,0
19						ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai	395,0			310,3
20						MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata	43,2
21						Az önkormányzatoktól átvállalt forint hitelek kamatkiadásai	2 847,8
2						Államkötvények kamatelszámolása
1						Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
1						Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai	668 234,9	59 130,9		741 273,0	141 541,8
2						Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása
1						Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai	62,5			52,4
2						Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai	68,4			66,6
4						Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai	2 027,7			419,2
3						Kincstárjegyek kamatelszámolásai
1						Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása	21 492,0			14 001,6	2 391,1
2						Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása	49 603,5			67 063,4	112,3
4						Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai		13 499,9			5 687,4
3						Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
1						Jutalékok és egyéb költségek
1						Deviza elszámolások
1						Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai	3 275,1			2 271,5	5,4
2						Bankművelettel kapcsolatos költségek				2,7
2						Forint elszámolások	25 433,9			42 285,4	7,4
2						Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások	1 700,0			1 436,2
3						Adósságkezelés költségei	1 127,7			1 127,7
Összesen:	1 079 631,5	73 917,0		1 165 338,8	148 602,4

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	XLII. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Vállalkozások költségvetési befizetései
1						Társasági adó		689 911,8			683 095,2
3						Hitelintézeti járadék		6 300,0			5 072,4
4						Pénzügyi szervezetek különadója		79 200,0			73 197,7
5						Cégautóadó		27 700,0			32 022,3
6						Egyszerűsített vállalkozói adó		75 200,0			81 138,4
7						Bányajáradék		31 500,0			27 636,8
8						Játékadó		41 200,0			25 022,4
9						Ökoadó
1						Energiaadó		16 700,0			18 176,3
2						Környezetterhelési díj		5 300,0			5 068,9
10						Egyéb befizetések		26 000,0		1 443,9	18 782,6
11						Energiaellátók jövedelemadója		41 300,0			46 218,1
12						Rehabilitációs hozzájárulás		65 500,0			70 330,6
13						Egyes ágazatokat terhelő különadó				870,2
14						Kisadózók tételes adója		70 100,0			69 896,5
15						Kisvállalati adó		13 800,0			13 569,9
16						Közmű adó		52 200,0			55 032,3
17						Korkedvezmény-biztosítási járulék					42,6
18						Reklámadó		10 900,0			12 640,1
2						Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1						Általános forgalmi adó		3 388 850,0			3 290 293,4
2						Jövedéki adó		984 450,0			1 011 805,5
3						Regisztrációs adó		20 700,0			23 646,7
4						Távközlési adó		56 000,0			53 244,5
5						Pénzügyi tranzakciós illeték		200 900,0			199 101,8
6						Biztosítási adó		30 000,0			32 355,3
3						Lakosság költségvetési befizetései
1						Személyi jövedelemadó		1 694 475,0			1 717 647,0
2						Egyéb lakossági adók		2 000,0			2 280,4
4						Lakossági illetékek		148 601,0			157 716,6
5						Gépjárműadó		45 500,0			43 869,0
6						Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója		900,0			797,7
7						Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj					31,7
4						Egyéb költségvetési bevételek
1						Vegyes bevételek
8						Egyéb vegyes bevételek		4 366,0		0,1	62 904,9
9						Kezesség-visszatérülés		3 474,0			3 583,7
2						Központosított bevételek
1						Bírságbevételek		27 542,5			40 450,9
2						Termékdíjak		63 389,0		25,0	72 685,9
3						Egyéb központosított bevételek		17 491,8			20 543,5
4						Megtett úttal arányos útdíj		140 500,0			155 282,3
5						Hulladéklerakási járulékból származó bevétel		8 000,0			9 079,2
6						Időalapú útdíj (HD)		47 000,0			58 218,8
5						Költségvetési befizetések
1						Központi költségvetési szervek		25 559,9			27 284,4
2						Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések
1						Központi költségvetési szervek					96,8
3						Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések		8 004,0			5 954,0
4						Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése		17 000,0			17 000,0
5						Nemzeti Foglalkoztatási Alap befizetése		3 000,0			3 000,0
6						Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjának befizetése					22,0
7						Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése		4 560,1			4 560,1
9						Önkormányzatok befizetései					9 386,0
7						Egyéb uniós bevételek
2						Vámbeszedési költség megtérítése		10 600,0			12 943,8
3						Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése		168,3			217,0
4						Uniós támogatások utólagos megtérülése
4						Kohéziós Alap		4 557,5			7 248,1
5						Strukturális Alapok		500,0			336 755,4
8						Tőke követelések visszatérülése
1						Kormányhitelek visszatérülése		35,9			37,5
2						Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése		207,0
28						Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása	1 272,0			514,8
29						Lakástámogatások
1						Egyéb lakástámogatások	154 000,0			148 152,8
31						Szociálpolitikai menetdíj támogatás	104 000,0			97 888,2
32						Egyéb költségvetési kiadások
1						Vegyes kiadások
4						Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások	3 200,0			1 263,5
5						Szanálással kapcsolatos kiadások	1,0
6						Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése				42,8
7						Védelmi felkészítés előirányzatai
1						Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai	497,0
2						Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása	1 200,0
11						Egyéb vegyes kiadások	4 302,4			4 328,2	0,4
12						1% SZJA közcélú felhasználása	8 100,0			8 579,1
19						Mehib és Eximbank behajtási jutaléka	35,0			70,6
21						Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések	1,0
22						Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés	1 700,0			1 791,5
24						Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja				1,9
25						Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások	2 000,0
26						Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás	5,0			2,6	0,1
27						Fuvarozók kamattámogatása	40,0			10,5
28						Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása	1 000,0
33						Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
3						Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség	500,0
4						MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség	6 500,0			3 572,6
5						Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség	15 447,8			6 363,1
7						Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség	1 700,0			1 102,2
10						A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség	150,0			98,0
13						Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség	10,0			20,7
14						A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség	2 500,0			1 122,6
15						MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség	383,3			126,7
16						Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség	30,0			11,5
17						Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség	300,0
19						Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség	10,0			0,1
20						E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési kötelezettség	100,0
34						Kormányzati rendkívüli kiadások
2						Pénzbeli kárpótlás
1						Pénzbeli kárpótlás	1 297,3			1 218,4
2						Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás	2 364,6			2 345,1	2,4
3						Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei	59,6			59,6
35						Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
1						Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
1						2016. évi kompenzáció				46,6
7						Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások				7,5
2						Egészségbiztosítási Alap támogatása
2						2016. évi kompenzáció				28,4
4						Járulék címen átadott pénzeszköz	374 464,0			374 464,0
6						Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások				26,1
9						Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás	35 103,6			35 103,6
36						Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai
1						Nemzetközi tagdíjak
1						IBRD alaptőkeemelés	910,3			929,1
2						IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása	1 381,5			1 410,0
3						CEB tagdíj	3,7			2,6
4						Bruegel tagdíj	30,3			30,9
7						NBB alaptőke hozzájárulás	3 042,0			3 089,2
8						AIIB alaptőke hozzájárulás	5 526,0
2						Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
1						IDA alaptőke-hozzájárulás	1 526,0			706,8
2						IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása	45,0			18,0
3						Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz	38,0
4						EU Szomszédsági Beruházási Eszköz	101,3
5						Hozzájárulás a CEB Migrációs és Menekült Alapjához				30,9
3						Egyéb kiadások	40,0			36,3
37						Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
1						Áfaalapú hozzájárulás	37 730,2			41 671,4
2						GNI alapú hozzájárulás	238 615,9			231 362,8
3						Brit korrekció	21 153,0			22 296,0
4						Ausztria, Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés	2 402,0
5						Egyéb	14 947,9
41						Követeléskezelés költségei	1,7			0,1
42						Alapok támogatása
1						Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása
1						Költségvetési támogatás	79 785,0			31 023,3
2						Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak	52 884,9			52 884,9
2						Bethlen Gábor Alap támogatása	12 157,5			59 245,8
3						Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása	4 724,4			4 136,6
4						Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása	5,3			5,3
5						Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása	7 686,0			7 686,0
6						Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja támogatása	1,0			1,0
Összesen:	1 207 012,5	8 211 143,8		1 147 269,5	8 616 989,9

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	XLIII. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
1						Értékesítési bevételek
1						Ingatlan értékesítésből származó bevételek		12 500,0			13 709,6
2						Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek		70,0			1 002,1
3						Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek
1						Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele		21 998,8			19 744,7
2						Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele		82,9			85,1
4						Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele		19,0			613,4
6						Frekvencia használati jog értékesítéséből származó bevételek					896,6
2						Hasznosítási bevételek
1						Bérleti díjak
3						Egyéb bérleti díj		554,4			1 574,0
4						Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja		2 451,0			2 756,6
2						Vagyonkezelői díj		2 533,0			2 412,5
3						Osztalékbevételek		31 107,0			36 860,4
4						Koncessziós díjak
1						Szerencsejáték koncessziós díj		4 233,8			4 262,5
2						Infrastruktúra koncessziókból származó díj		229,5			447,8
3						Bányakoncessziós díj		2 500,0			2 864,8
4						Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja		940,0			1 072,7
3						Egyéb bevételek
1						Egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek		133 000,0
2						Vegyes bevételek		5 900,0			7 613,5
2						Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1						Felhalmozási jellegű kiadások
1						Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
1						A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások	25 500,0			24 697,7
2						Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai	16 121,4			31 982,4
4						A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-fejlesztések kiadásai	30 522,7			25 751,1
5						Budapesti konferencia-központ megvalósítása	1 800,0			63,6
6						A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósítása	1 389,9			178,6
7						Dagály Strandfürdő felújítása				203,1
2						Egyéb eszközök vásárlása	1 500,0			171,6
4						Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
1						Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés	11 000,0			81 463,3
3						Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések	1 000,0			1 000,0
5						A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos kiadások	650,0			650,0
7						Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása	4 650,0			59,4
8						Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások	1 500,0			28,7
9						A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos kiadások	450,0
10						Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer fejlesztése				1 593,0
11						Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése				1 400,0
2						Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
2						Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
1						Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás	4 500,0			3 915,1
2						Ingatlanok őrzése	2 500,0			2 275,2
3						A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása	1 300,0			1 300,0
3						Egyéb vagyonkezelési kiadások	1 500,0			1 735,4
4						Állami tulajdonú társaságok támogatása
1						Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések	16 200,0			16 965,0
2						A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása	5 100,0			5 100,0
3						Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások
1						Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések	2,0
2						Kezesi felelősségből eredő kifizetések	2,0
3						Konszernfelelősség alapján történő kifizetések	2,0
5						Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása	10 500,0			10 355,2
6						Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások	850,0			51,8
7						Egyéb szerződéses kötelezettségek	7,0
8						Egyéb jogszabályból eredő kiadások
1						Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása	1 450,0			1 092,6
4						A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
1						Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
1						Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai	500,0			191,8
2						Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások	1 500,0			2 007,7
2						Eljárási költségek	40,0			39,4
3						A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása
1						Az MNV Zrt. működésének támogatása	7 200,0			7 211,0
4						Átváltoztatható kötvény kamatfizetése	9 407,2			9 532,4
5						Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése	1 500,0			1 499,4
7						A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások	1 900,0			2 330,0
5						Fejezeti tartalék	8 500,0
6						Tulajdonosi kölcsönök elszámolása	875,1			630,0
8						ÁFA elszámolás	1 000,0			15 018,2
Összesen:	172 419,3	218 119,4		250 492,7	95 916,3

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	XLIV. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek
1						Értékesítési bevételek
1						Ingatlan értékesítéséből származó bevételek
1						Termőföld értékesítésből származó bevételek		1 450,0			100 938,3
3						Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek		10,0
2						Hasznosítási bevételek
1						Haszonbérleti díj		10 000,0			6 702,7
3						Egyéb bevételek		300,0			600,0
2						A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
1						Felhalmozási jellegű kiadások
1						Ingatlan vásárlás
1						Termőföld vásárlás	2 500,0			2 410,5
2						Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
1						Életjáradék termőföldért	9 900,0			10 021,4
2						Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
1						Hasznosítási kötelezettség kiadásai	517,0			465,3
3						Egyéb vagyonkezelési kiadások	1 760,0			1 896,6
3						A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
1						Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja	800,0			752,0
2						Eljárási költségek, díjak	450,0			145,8
3						Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés	750,0			750,0
4						Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése	1 308,7			2 202,4
5						Bírósági döntésből eredő kiadások	33,0			266,9
4						Fejezeti tartalék	950,0
Összesen:	18 968,7	11 760,0		18 910,9	108 241,0

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	XLII. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Hazai innováció támogatása	44 525,0			51 877,5
2						A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása	6 069,7			3 899,3
3						Befizetés a központi költségvetésbe	17 000,0			17 000,0
4						Alapkezelőnek átadott pénzeszköz	2 576,4			2 576,4
6						Kutatási témapályázatok támogatása	8 037,7			7 828,0
7						Fejezeti stabilitási tartalék	624,5			624,5
19						Innovációs járulék		70 600,0			65 596,9
20						Egyéb bevételek		1 165,6			2 392,3
23						Költségvetési támogatás		7 686,0			7 686,0
Összesen:	78 833,3	79 451,6		83 805,7	75 675,2

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	XLIII. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Aktív támogatások
1						Foglalkoztatási és képzési támogatások	16 172,0			27 503,9
2						Szakképzési és felnőttképzési támogatások	16 819,0			27 872,0
4						Passzív kiadások
1						Álláskeresési ellátások	47 000,0			53 454,1
5						Bérgarancia kifizetések	4 950,0			3 994,3
6						Működtetési célú kifizetések	3 283,4			2 899,3
8						Start-munkaprogram	340 000,0			267 965,7
14						EU-s elő- és társfinanszírozás
1						TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások	54,5			79,5
3						Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása	3 808,7			3 808,7
4						2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása	54 700,0			50 101,3
15						Fejezeti stabilitási tartalék	389,5			389,5
25						Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése		51 700,0			46 365,0
26						Egyéb bevétel
1						Területi egyéb bevétel		1 000,0			1 839,5
2						Központi egyéb bevétel		1 000,0			1 745,6
3						Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel		800,0			2 169,2
31						Szakképzési hozzájárulás		59 996,1			70 327,6
33						Bérgarancia támogatás törlesztése		1 000,0			424,6
35						Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada		150 476,4			155 369,2
36						Költségvetési támogatás		79 785,0			31 023,3
38						Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada		68 100,0			68 605,5
39						Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás		52 884,9			52 884,9
Összesen:	487 177,1	466 742,4		438 068,3	430 754,4

LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	LXIV. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Költségvetési támogatás		1,0			1,0
2						Befizetés a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjába					7 432,5
3						Működési kiadások	1,0			22,8
4						Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulás				7 432,5
5						Egyéb kiadás				22,0
Összesen:	1,0	1,0		7 477,3	7 433,5

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	LXV. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2						Költségvetési támogatás
3						Eseti támogatás		12 157,5			59 245,8
3						Egyéb bevétel					3 751,7
4						Alapból nyújtott támogatások
1						Oktatás-nevelési támogatás	4 820,0			4 285,0
3						Magyarság Háza program támogatása	216,0			239,0
5						Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása	4 126,3			4 126,3
6						Egyéb támogatások	2 071,1			53 282,2
5						Alapkezelő működési költségei	810,0			947,9
6						Fejezeti stabilitási tartalék	114,1
7						Egyéb kiadások				7,6
Összesen:	12 157,5	12 157,5		62 888,0	62 997,5

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	LXVI. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése
1						Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása	2 875,4			2 675,4
2						Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programja	849,5			649,5
2						Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása	400,0			400,0
3						Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása	2 140,0			2 140,0
4						Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése
1						Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése	33,9
5						RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai	5 559,3			5 559,3
6						Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása	1 171,6			1 171,6
7						Alapkezelőnek működési célra	143,9			143,9
10						Fejezeti stabilitási tartalék	134,4			134,4
15						Nukleáris létesítmények befizetései
1						MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése		21 294,1			21 294,1
16						Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése		6,7			3,2
18						Költségvetési támogatás		4 724,4			4 136,6
19						Egyéb bevételek					1 340,0
Összesen:	13 308,0	26 025,2		12 874,1	26 773,9

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	LXVII. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása	2 900,0			3 216,0
2						Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása	1 600,0			2 310,4
3						Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása	1 791,0			2 494,6
4						Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása	710,0			675,3
5						Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása	7,0			60,3
6						Épített örökség, építőművészet támogatása	600,0			421,0
7						Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása	808,5			1 199,3
8						Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás	30,0			59,4
9						Nemzetközi tagdíjak	15,0			16,0
10						Működési kiadások	965,0			1 018,4
11						Egyéb kiadás				45,4
13						Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása	237,4			220,3
14						Fejezeti stabilitási tartalék	93,5			93,5
22						Egyéb bevételek		250,0			540,5
24						Játékadó NKA-t megillető része		9 900,0			9 353,1
26						Kulturális adó		100,0			171,6
27						Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések		600,0			2 204,5
Összesen:	9 757,4	10 850,0		11 829,9	12 269,7

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	LXVIII. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Rendszeres befizetés		4,9			3,9
3						Költségvetési támogatás		5,3			5,3
6						Működési kiadások	9,0			9,0
7						Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése	1,0			0,2
8						Fejezeti stabilitási tartalék	0,1
9						Egyéb kiadások				39,4
Összesen:	10,1	10,2		48,6	9,2

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	LXXI. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1						Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék		2 014 716,1			2 018 507,8
2						Biztosítotti nyugdíjjárulék
1						Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék		1 015 817,9			1 036 876,9
3						Egyéb járulékok és hozzájárulások
2						Megállapodás alapján fizetők járulékai		1 115,6			844,0
5						Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher		11 875,8			14 180,6
5						Késedelmi pótlék, bírság		11 265,9			9 121,8
7						Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
3						Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek		2 540,0			5 511,8
2						Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
1						Nyugellátások
1						Öregségi nyugdíj
1						Korhatár felettiek öregségi nyugdíja	2 473 190,2			2 477 827,7
2						Nők korhatár alatti nyugellátása	195 496,4			205 316,4
3						Hozzátartozói nyugellátás
1						Árvaellátás	34 402,4			32 565,8
2						Özvegyi nyugellátás	338 093,8			337 290,6
4						Egyösszegű méltányossági kifizetések
2						Egyszeri segély	500,0			532,0
4						Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
4						Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
2						Postaköltség	4 597,4			4 250,6
3						Egyéb kiadások	1 993,7			1 626,3
3						Vagyongazdálkodás
1						Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás	1,0	1,0			11,3
4						Egyéb befizetések
1						Költségvetési befizetések	4 560,1			4 560,1
1-4. cím összesen:	3 052 835,0	3 057 332,3		3 063 969,5	3 085 054,2
5						Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv
1						Központi hivatali szerv		1 955,0	9 057,4		4 460,3	9 057,4
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	5 652,4			5 700,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 577,7			1 617,5
3						Dologi kiadások	3 594,0			4 823,3
5						Egyéb működési célú kiadások	7,2			69,0
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	181,1			559,7
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				3,8
5. cím összesen:	11 012,4	1 955,0	9 057,4	12 773,3	4 460,3	9 057,4
Összesen:	3 063 847,4	3 059 287,3	9 057,4	3 076 742,8	3 089 514,5	9 057,4

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.	Jog-címszám	Elő-ír.csop.	Kie-meltelőír.	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.	Jog-címnév	Elő-ir.csop.	LXXII. FEJEZET	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1						Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék		521 849,1			535 297,4
2						Biztosítotti egészségbiztosítási járulék		677 394,7			698 957,2
3						Egyéb járulékok és hozzájárulások
1						Egészségügyi szolgáltatási járulék		28 772,4			29 882,8
2						Megállapodás alapján fizetők járulékai		307,2			349,1
4						Munkáltatói táppénz hozzájárulás		19 235,4			22 946,6
5						Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher		150,0			216,3
4						Egészségügyi hozzájárulás		164 190,1			187 316,2
5						Késedelmi pótlék, bírság		5 079,1			4 294,0
6						Költségvetési hozzájárulások
2						Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás		5 400,0			5 400,0
6						Járulék címen átvett pénzeszköz		374 464,0			374 464,0
10						Tervezett pénzeszköz-átvétel		35 103,6			35 103,6
7						Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
1						Terhességmegszakítás egyéni térítési díja		525,0			549,7
2						Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések		5 200,0			6 405,7
3						Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek		1 320,8			2 619,4
7						Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései
1						Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések		7 000,0			17 805,3
2						Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek		51 000,0			53 767,7
8						Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése
1						EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások		2 180,0			5 689,0
2						Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások		2,0			0,2
11						Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése
1						Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések		150,0			88,0
2						Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése		300,0			215,1
12						Baleseti adó		25 354,0			32 488,0
13						Népegészségügyi termékadó		26 772,6			29 229,5
14						Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása		11 500,0
2						Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
2						Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
1						Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély	45 916,2			49 661,6
2						Táppénz
1						Táppénz	65 166,9			75 992,8
2						Gyermekápolási táppénz	3 552,7			4 145,0
3						Baleseti táppénz	8 221,9			8 990,5
3						Betegséggel kapcsolatos segélyek
4						Egyszeri segély	450,0			449,7
4						Kártérítési járadék	808,5			801,5
5						Baleseti járadék	8 331,2			8 191,3
6						Gyermekgondozási díj	116 304,0			128 950,3
7						Rokkantsági, rehabilitációs ellátások	323 152,0			307 324,0
3						Természetbeni ellátások
1						Gyógyító-megelőző ellátás
1						Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás	107 047,5			117 044,9
2						Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem	22 448,2			24 550,5
3						Fogászati ellátás	25 946,8			27 945,9
5						Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás	6 196,9			6 196,9
8						Művesekezelés	23 171,1			23 171,1
9						Otthoni szakápolás	4 596,8			4 492,2
11						Működési költségelőleg	2 000,0
13						Célelőirányzatok	83 856,4			142 426,7
15						Mentés	29 471,2			30 255,1
17						Laboratóriumi ellátás	21 304,7			23 002,4
18						Összevont szakellátás	633 919,0			690 838,9
21						Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék	12 401,3
22						Alapellátás megújításának II. üteme	10 000,0
2						Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása	4 200,0			4 260,8
3						Anyatej-ellátás	200,0			89,4
4						Gyógyszertámogatás
1						Gyógyszertámogatás kiadásai	231 400,0			327 916,9
2						Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás	15 700,0			21 904,9
4						Gyógyszertámogatási céltartalék	58 000,0
5						Gyógyászati segédeszköz támogatás
1						Kötszertámogatás	7 000,0			6 998,7
2						Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása	200,0			172,7
3						Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás	48 000,0			55 103,3
6						Utazási költségtérítés	5 419,6			5 289,4
7						Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai
1						Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül	10 673,0			12 746,4
2						Sürgősségi ellátás EGT-n kívül	234,0			239,7
3						Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése	100,0
4						Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások	224,0			197,4
5						Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások	2 140,0			2 015,6
8						Természetbeni ellátások céltartaléka	3 800,0
4						Egészségbiztosítás egyéb kiadásai
4						Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
1						Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés	1 477,2			1 765,6
2						Postaköltség	2 946,4			2 847,1
3						Egyéb kiadások	762,0			1 375,6
5						Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése	10,0
7						Gyógyszertárak juttatása	3 600,0			3 600,0
8						Gyógyszertárak szolgáltatási díja	4 500,0			4 500,0
3						Vagyongazdálkodás
1						Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás	12,0	15,0		15,7	14,0
1-3. cím összesen:	1 954 861,5	1 963 265,0		2 125 470,5	2 043 098,8
5						Egészségbiztosítási költségvetési szervek
1						Központi hivatali szerv		424,6	8 420,2		979,5	7 511,1
1						Működési költségvetés
1						Személyi juttatások	5 033,0			4 582,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 269,2			1 326,3
3						Dologi kiadások	2 150,9			1 749,6
5						Egyéb működési célú kiadások	175,0			215,2
2						Felhalmozási költségvetés
6						Beruházások	216,7			238,3
7						Felújítások				177,8
8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				11,7
5. cím összesen:	8 844,8	424,6	8 420,2	8 300,9	979,5	7 511,1
Összesen:	1 963 706,3	1 963 689,6	8 420,2	2 133 771,4	2 044 078,3	7 511,1
KIADÁSI FŐÖSSZEG:	16 988 247,0	19 054 915,3
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	16 226 612,5	18 229 923,4
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE:	-761 634,5	-824 991,9

2. melléklet a 2017. évi CLXX. törvényhez

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

millió forintban
Sor-szám	Megnevezés	Eredetielőirányzat	Módosítottelőirányzat	Teljesítés
1.	A helyi önkormányzatok működésének általtános támogatása	154 094,9	152 544,7	152 522,1
1.1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	146 040,3	144 745,6	144 741,0
1.2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	76,3	77,6	64,3
1.3	Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása	2 000,0	2 000,0	2 000,0
1.4	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	87,0	93,3	93,3
1.5	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	4 891,3	4 891,3	4 891,3
1.6	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 000,0	736,9	732,2
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 795,1	172 696,8	172 643,5
2.1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	148 539,8	143 649,3	143 642,5
2.2	Óvodaműködtetési támogatás	22 893,2	22 850,8	22 831,5
2.3	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	501,7	489,8	467,0
2.4	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 500,0	2 500,8	2 500,8
2.5	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletki adás okhoz	5 360,4	3 206,1	3 201,7
3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	187 719,7	184 080,3	183 955,7
3.1	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	1 070,4	65,4	50,5
3.2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	35 012,5	35 012,5	35 012,5
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	50 233,3	49 328,7	49 326,1
3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	22 325,8	22 272,0	22 267,5
3.5	Gyermekétkeztetés támogatása	71 740,0	70 355,9	70 265,1
3.6	Szociális ágazati pótlék	5 935,5	5 375,5	5 363,7
3.7	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 402,2	1 670,3	1 670,3
4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 015,3	31 083,8	31 069,8
4.1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	19 426,7	19 495,2	19 481,2
4.1.1	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	2 595,0	2 595,0	2 595,0
4.1.2	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	2 851,5	2 851,5	2 851,5
4.1.3	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	705,7	705,7	703,6
4.1.4	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	8 721,0	8 721,0	8 709,1
4.1.5	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	985,0	985,0	985,0
4.1.6	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	679,4	679,4	679,4
4.1.7	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	679,4	681,9	681,9
4.1.8	Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	1 909,7	1 975,7	1 975,7
4.1.9	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	300,0	300,0	300,0
4.2	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	11 588,6	11 588,6	11 588,6
4.2.1	Színházművészeti szervezetek támogatása	9 586,0	9 586,0	9 586,0
4.2.2	Táncművészeti szervezetek támogatása	182,9	182,9	182,9
4.2.3	Zeneművészeti szervezetek támogatása	1 819,7	1 819,7	1 819,7
Összesen	552 625,0	540 405,6	540 191,1

3. melléklet a 2017. évi CLXX. törvényhez

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

millió forintban
Sorszám	Megnevezés	Eredetielőirányzat	Módosítottelőirányzat	Teljesítés
1.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	26 780,0	26 200,0	26 114,1
1.1	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	4 500,0	4 500,0	4 500,0
1.2	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	1 200,0	360,0	354,8
1.3	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása	180,0	95,0	93,1
1.4	A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	18 000,0	18 000,0	18 000,0
1.5	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	2 050,0	2 050,0	2 050,0
1.6	Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	550,0	115,0	113,0
1.6.1.	Önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatása	500,0	65,0	63,0
1.6.2.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	50,0	50,0	50,0
1.7	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	300,0	300,0	300,0
1.8	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása		780,0	703,2
2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai	24 506,0	36 631,0	36 236,3
2.1	Lakossági közműfejlesztés támogatása	1 200,0	20,0	16,8
2.2	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	300,0	300,0	300,0
2.3	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	5 400,0	7 400,0	7 398,2
2.3.1	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	2 000,0	2 600,0	2 599,6
2.3.2	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	500,0	700,0	699,0
2.3.3	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	2 500,0	3 700,0	3 699,6
2.3.4	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása	400,0	400,0	400,0
2.4	Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	2 500,0	1 233,0	1 117,0
2.5	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	806,0	806,0	796,6
2.5.1	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	300,0	300,0	293,6
2.5.2	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	136,0	136,0	136,0
2.5.3	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	370,0	370,0	367,0
2.6	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	300,0	90,0	83,4
2.7	Önkormányzati étkeztetési feladatok támogatása	1 000,0	4 267,0	4 261,6
2.8	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	12 500,0	22 015,0	22 012,7
2.9	Egy- és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	500,0	500,0	250,0
3.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	25 000,0	9 300,0	9 092,1
3.1	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása			9 089,1
3.2	A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, és a pénzügyi gondnok díja			3,0
4.	Egyedi önkormányzati támogatások	8 275,8	6 225,8	6 225,8
4.1	Békásmegyeri vásárcsarnok/piac rekonstrukciójának támogatása	150,0	75,0	75,0
4.2	Normafa Park kiemelt beruházás támogatása	620,0	620,0	620,0
4.3	Csurgó Város Önkormányzat támogatása Sótonyi László Sport- és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése céljából	700,0	700,0	700,0
4.4	Pannon Park beruházási projekt 2016. évi munkálatainak megvalósítására	5 000,0	2 725,0	2 725,0
4.5	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ üzemeltetésének és programjai megvalósításának támogatása	500,0	500,0	500,0
4.6	Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalása	605,8	605,8	605,8
4.7	Mezőkövesdi tanuszoda beruházása, valamint a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztésének megvalósítása	400,0	700,0	700,0
4.8	Budapest, II. kerületi, pesthidegkúti uszoda beruházása	300,0	300,0	300,0
5.	Önkormányzati elszámolások	15 112,9	6 066,1	4 247,5
5.3	Önkormányzati elszámolások előirányzat terhére teljesíthető kifizetések		-1 430,0	1 762,4
5.4	2015. évi költségvetési törvény 3. melléklet III. 5. pontjában szereplő költségvetési támogatások le nem hívott része, amelyek esetében 2015-ben csak az előleg kifizetése történt meg			325,0
5.5	A helyi önkormányzat és társulása által megvalósítandó európai uniós fejlesztési célú pályázatokhoz saját forrás kiegészítése			2 160,1
6.	Vis maior támogatás	7 700,0	6 600,0	6 544,0
Összesen	107 374,7	91 022,9	88 459,8

4. melléklet a 2017. évi CLXX. törvényhez

Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

millió forintban
ELŐIRÁNYZATOK	PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS
Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítás Kormány hatáskörben	Évközi előirányzat módosítás fejezeti hatáskörben	Módosítottelőirányzat	Összesen
1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5
2 042,0	-31,6	-530,8	1 479,6	1 454,1
Magyarázatok:	2. oszlop
A 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozattal az új 32., 33., 34., 35. önkormányzati címekre forrást biztosítandó 31,6 millió Ft elvonás.
3. oszlop
Az októberi lemondás pótigény eredőjeként felmerült 35,8 millió forint többletigény,továbbá az Emberi Erőforrások minisztérum 20. cím 19. alcím 4.Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház támogatása jogcímcsoprtra átcsuoportosított 566,6 millió forint elvonás eredménye.

5. melléklet a 2017. évi CLXX. törvényhez

Uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzatok a 2014-2020-as programozási időszakra

Indikatív EU	Kötelezettség-vállalási	Indikatív	Kötelezettségvállalási állomány 2016. december 31-én
Megnevezés	forráskeret a teljes időszakban  [LÁBJEGYZET_2] 	állomány2014. január 1. és 2016. december 31. között	EU forráskeret a teljes időszakban	EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen
euró	millió forint  [LÁBJEGYZET_3]
Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program	7 733 969 530	2 408 822,1	31 243,9	463 703 439	144 425,1	54 250,1
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program	4 209 836 963	1 311 195,8	1 342 439,7	174 180 008	54 250,1	108 500,2
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program	3 389 963 001	919 266 518	1 055 837,9	286 314,7	50 526,1	336 840,9
Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program	3 331 808 225	2 172 733 209	1 037 725,0	676 719,5	119 421,1	796 140,6
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program	3 217 105 883	2 308 602 026	1 001 999,8	719 037,2	126 888,9	845 926,1
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	2 612 789 000	610 160 195	813 779,3	190 040,5	33 536,7	223 577,2
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program	794 773 905	744 508 496	247 540,3	231 884,6	40 952,9	272 837,5
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program	93 882 921	92 791 529	29 240,8	28 900,8	5 100,1	34 001,0
Vidékfejlesztési Program	3 430 664 493	1 172 269 600	1 068 514,8	365 115,1	84 857,4	449 972,5
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program	39 096 293	2 058 049	12 176,9	641,0	169,0	810,0
Operatív Programok összesen	25 107 756 690	12 406 406 594	7 820 061,9	3 864 099,4	546 946,3	4 411 045,7
Belső Biztonsági Alap	61 493 119	1 588 015	16 370 050,4	5 098,6	1 688,0	6 786,6
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap	31 877 477	424 010	4 370 902,2	1 361,4	430,9	1 792,3
Belügyi Alapok összesen  [LÁBJEGYZET_4] 	93 370 596	2 012 024	20 740 952,6	6 460,0	2 119,0	8 579,0

[LÁBJEGYZET_1] A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 28-i ülésnapján fogadta el.

[LÁBJEGYZET_2] Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 5. melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret

[LÁBJEGYZET_3] Éves átlagos euróárfolyam forintban 311,46

[LÁBJEGYZET_4] Az indikatív forráskeret eltér a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 5. mellékletében megadottól, mert a Bizottság évközben változtatott a kereteken